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銀行印章管理的自查報(bào)告

時(shí)間:2024-05-28 07:43:45 自查報(bào)告 我要投稿

銀行印章管理的自查報(bào)告(實(shí)用)

  隨著個(gè)人素質(zhì)的提升,越來越多的事務(wù)都會使用到報(bào)告,我們在寫報(bào)告的時(shí)候要注意語言要準(zhǔn)確、簡潔。那么什么樣的報(bào)告才是有效的呢?以下是小編精心整理的銀行印章管理的自查報(bào)告,希望對大家有所幫助。

銀行印章管理的自查報(bào)告(實(shí)用)

銀行印章管理的自查報(bào)告1

  全縣司法行政工作在縣委、政府的領(lǐng)導(dǎo)和上級業(yè)務(wù)主管部門的指導(dǎo)幫助下,認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的、社會主義法治理念和中央、省、市、縣政法工作會議及全市司法行政工作會議精神,充分發(fā)揮司法行政工作職能,以化解社會矛盾為主線、以服務(wù)服從于縣委政府工作大局、服務(wù)社會主義新農(nóng)村和社會主義和諧社會建設(shè)為中心,以普法和依法治理為基礎(chǔ)、以法律服務(wù)為落腳點(diǎn),為促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展做了大量的工作,F(xiàn)總結(jié)如下:

  一、主要工作情況

  (一)以強(qiáng)化基層基礎(chǔ)工作為首要任務(wù),有力維護(hù)社會穩(wěn)定

  全年,我們積極強(qiáng)化基層基礎(chǔ)工作,始終緊緊圍繞縣、鄉(xiāng)黨委政府各個(gè)時(shí)期的中心工作來開展。緊緊圍繞“一個(gè)目標(biāo)”,即圍繞構(gòu)建平安和諧**的總目標(biāo);突出“兩個(gè)重點(diǎn)”,即以預(yù)防因矛盾糾紛引發(fā)的集體事件和“民轉(zhuǎn)刑”案件為重點(diǎn);堅(jiān)持“三個(gè)結(jié)合”,即堅(jiān)持排查調(diào)處矛盾糾紛與規(guī)范人民調(diào)解基礎(chǔ)性工作相結(jié)合,堅(jiān)持人民調(diào)解與行政調(diào)解、司法調(diào)解相結(jié)合,堅(jiān)持人民調(diào)解與平安建設(shè)活動相結(jié)合。在各級人民調(diào)解組織的積極努力、辛勤工作下,圍繞煤炭資源整合、林權(quán)制度改革、城鎮(zhèn)化發(fā)展、紅色旅游節(jié)召開等重大工程和重大活動的推進(jìn),狠抓人民內(nèi)部矛盾的化解工作,化解了大量的矛盾糾紛,防止了多次群體性上訪,制止了多件群體性械斗,這些有效的做法和成績的取得,得到了省司法廳、市委政法委和市司法局的充分肯定和高度贊賞,7月,我們舉全局之力,成功地舉辦了全市人民調(diào)解工作現(xiàn)場會。具體工作中,主要是:繼續(xù)開展好“一個(gè)活動”、突出“兩個(gè)重點(diǎn)”、確!叭齻(gè)加強(qiáng)”、做到“四個(gè)創(chuàng)新”。

  1、繼續(xù)扎實(shí)有效地開展“人民調(diào)解年”活動

  一年來,根據(jù)全國、省、市、縣政法綜治工作會議和司法行政工作會議精神,在xx年人民調(diào)解年活動的基礎(chǔ)上,緊緊圍繞構(gòu)建“和諧平安**”的總目標(biāo),堅(jiān)持走排查調(diào)處矛盾糾紛與規(guī)范人民調(diào)解基礎(chǔ)工作相結(jié)合、人民調(diào)解與司法調(diào)解和行政調(diào)解相結(jié)合、人民調(diào)解與平安建設(shè)活動相結(jié)合的路子,構(gòu)筑以人民調(diào)解為基礎(chǔ)的“大調(diào)解”工作格局,落實(shí)好村級每半月排查一次、鄉(xiāng)級每月排查一次、縣級每兩月排查一次的排查糾紛機(jī)制,集中梳理好可能影響全縣社會穩(wěn)定及重大項(xiàng)目建設(shè)的矛盾糾紛,有效地落實(shí)好調(diào)處責(zé)任單位和責(zé)任人的調(diào)處部門,使大量的糾紛得到有效調(diào)解,最大限度地增加和諧因素,有力地促進(jìn)了全縣社會經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。

  全縣各級人民調(diào)解組織共受理各類糾紛994件,與去年相比上升458件。調(diào)處糾紛994件,調(diào)處率100%,規(guī)范化調(diào)處成功976件,調(diào)成率98.2%,履行973件,履行率99.7%,沒有出現(xiàn)因調(diào)解協(xié)議毀約而進(jìn)行訴訟的情況。

  2、突出抓好“基層司法所建設(shè)年”和我縣推行的“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”激勵(lì)機(jī)制為重點(diǎn)

  今年是全市“基層司法所建設(shè)年”,為認(rèn)真貫徹落實(shí)中央關(guān)于加強(qiáng)“兩所一庭”建設(shè)的要求和省、市司法所建設(shè)工作會議精神,局黨組高度重視司法所建設(shè)工作,認(rèn)真研究、周密部署、精心組織實(shí)施。目前,工程建設(shè)正有張有序地進(jìn)行,整個(gè)司法所建設(shè)活動能在市局規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完工;二是全系統(tǒng)進(jìn)一步完善各項(xiàng)矛盾糾紛排查、調(diào)處責(zé)任等基層司法所管理規(guī)章制度,嚴(yán)格獎(jiǎng)懲,在抓落實(shí)、見成效上下功夫,樹立了全縣基層司法所的良好形象;三是緊緊圍繞全縣改革、發(fā)展、穩(wěn)定的工作大局,認(rèn)真開展?fàn)巹?chuàng)“優(yōu)秀司法所”和“優(yōu)秀司法助理員”活動,不斷提高司法行政服務(wù)基層、構(gòu)建和諧社會的能力和水平,積極為構(gòu)建“和諧平安**”充當(dāng)主力軍作用。全體司法助理員共參與調(diào)解疑難復(fù)雜民間糾紛115件;為各級黨委、政府提出司法行政建議34條,采納32條;制作規(guī)范性文件37份;協(xié)助基層政府處理社會矛盾糾紛94件,成功87件;開展矛盾糾紛大排查293次;防止群體性上訪9件,制止群體性械斗4件;參與專項(xiàng)治理整治活動11次。同時(shí),指導(dǎo)各人民調(diào)解委員會成功調(diào)處大量的民間糾紛。

  去年,我局組織工作組對全縣人民調(diào)解工作進(jìn)行調(diào)研時(shí)發(fā)現(xiàn),由于長期受人民調(diào)解工作經(jīng)費(fèi)“誰組建、誰負(fù)責(zé)”習(xí)慣思維的影響,加之受財(cái)政困難的制約,人民調(diào)委會工作經(jīng)費(fèi)一直未得到妥善解決,較大程度上影響其工作積極性,為此,我們積極向縣人民政府反映,得到了縣人民政府的關(guān)心和支持,把人民調(diào)解工作經(jīng)費(fèi)納入財(cái)政預(yù)算,對糾紛調(diào)解成功且檔案材料完備的采取“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”的方式兌現(xiàn)經(jīng)費(fèi)。今年,我們?nèi)酝菩羞@一方式,有效地激發(fā)了廣大調(diào)解員的工作積極性,也促進(jìn)了我縣人民調(diào)解工作質(zhì)量和規(guī)范化水平的進(jìn)一步提高。

  3、確!爸鲃訝幦】h委政府的加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)”、“加強(qiáng)對隊(duì)伍的管理和培訓(xùn)”、“加強(qiáng)對刑釋解教人員安置幫教”等三個(gè)加強(qiáng)

  歷來,我局始終積極爭取縣委政府的關(guān)心和支持,以優(yōu)異的司法行政工作業(yè)績贏得縣委政府的高度重視,在全縣考慮經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局的同時(shí),仍把司法行政工作擺在突出的位置來抓,從人力、物力、財(cái)力上給予大力支持。上半年來,積極爭取了人民調(diào)解工作經(jīng)費(fèi)、法律援助經(jīng)費(fèi)、普法宣傳經(jīng)費(fèi)、司法所建設(shè)經(jīng)費(fèi)的落實(shí),同時(shí),還根據(jù)《云南省縣級司法行政機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)保障標(biāo)準(zhǔn)》(云財(cái)行﹝20xx﹞566號)文件要求解決了6000/人年的公用經(jīng)費(fèi)。一定程度上充分調(diào)動了廣大司法行政工作者的工作積極性,司法行政系統(tǒng)工作職能職責(zé)得到了較好的發(fā)揮。

  加強(qiáng)對隊(duì)伍的管理和培訓(xùn),努力造就一支高素質(zhì)的人民調(diào)解隊(duì)伍是干好基層工作的關(guān)鍵。一是進(jìn)一步健全調(diào)委會學(xué)習(xí)、例會、考勤、獎(jiǎng)懲、紀(jì)律等各項(xiàng)制度并上墻,亮相辦公,接受群眾監(jiān)督,方便群眾辦事。二是實(shí)行層層培訓(xùn)工作制,方式上由縣培訓(xùn)到鄉(xiāng),再由鄉(xiāng)培訓(xùn)到村;內(nèi)容上以社會主義法治理念教育為主線,以黨的路線、方針、政策和調(diào)解技能技巧為重點(diǎn),特別突出人民調(diào)解規(guī)范化建設(shè)培訓(xùn)為重要內(nèi)容,加強(qiáng)對“一案一卷、一案六表”調(diào)解文書檔案的`培訓(xùn)指導(dǎo)。全縣各級人民調(diào)解員綜合素質(zhì)、業(yè)務(wù)水平有了明顯提高,調(diào)解技能和技巧不斷加強(qiáng)。

  刑釋解教人員安置幫教工作不斷加強(qiáng)。一是進(jìn)一步規(guī)范刑釋解教工作臺帳,做到全面掌握近三年來刑釋解教人員的底數(shù)和情況,為奧運(yùn)會的圓滿舉辦積極創(chuàng)造良好的社會治安環(huán)境;二是進(jìn)一步健全各級安置幫教組織,切實(shí)落實(shí)好回鄉(xiāng)刑釋解教人員的幫教措施,做到了不失控、防止了脫管現(xiàn)象的發(fā)生;三是盡力協(xié)調(diào)有關(guān)部門盡量拓展刑釋解教人員的就業(yè)渠道,盡力幫助他們解決遇到的困難和問題。共接收刑釋解教通知書110份,其中:刑釋人員102人,解教人員8人。

  4、做到“四個(gè)創(chuàng)新”,努力拓展人民調(diào)解服務(wù)空間和途徑

  一是創(chuàng)新工作理念。堅(jiān)持走“大調(diào)解”之路,構(gòu)建黨委政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),以人民調(diào)解為基礎(chǔ),行政調(diào)解和司法調(diào)解為支撐,形成了三種調(diào)解相互銜接的多元化矛盾糾紛排查調(diào)處機(jī)制。

  二是創(chuàng)新工作領(lǐng)域。根據(jù)矛盾糾紛的發(fā)生特點(diǎn),圍繞各時(shí)期的工作中心,開展人民調(diào)解工作,自我縣實(shí)施煤電一體化項(xiàng)目以來,我們及時(shí)調(diào)整工作思路,緊緊圍繞服務(wù)工程建設(shè)、確保工程順利推進(jìn)為重點(diǎn),全力抓好征地拆遷、就業(yè)安置、項(xiàng)目施工過程中引發(fā)的矛盾糾紛及全縣林權(quán)制度改革等矛盾糾紛的排查調(diào)處工作,努力為全縣經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展作出積極的貢獻(xiàn)。

  三是創(chuàng)新工作模式。積極探索新時(shí)期人民調(diào)解的工作機(jī)制和運(yùn)作模式,經(jīng)過多年的工作實(shí)踐,扎西鎮(zhèn)開創(chuàng)的“庭式調(diào)解”模式和麟鳳鄉(xiāng)畢壩村民小組“村組調(diào)解”也取得了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。

  扎西鎮(zhèn)人民調(diào)解委員會模仿人民法院民事審判制的形式,建立了規(guī)范的調(diào)解室,自開展“庭式調(diào)解”以來,調(diào)成了許多重大疑難矛盾糾紛,被群眾稱之“不收費(fèi)的法庭”,我們在其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)積極推廣這一做法,目前,已在全縣全部推開。

  畢壩村民小組調(diào)解室是在20xx年“平安村寨”創(chuàng)建中率先建立的,聚民調(diào)、普法、幫教、村民議事等工作于一體,抓了四個(gè)方面的工作:一是成立了“一長三員”的調(diào)解小組;二是制定了相關(guān)工作制度;三是該小組每月召開一次會議,組織村民學(xué)習(xí)有關(guān)法律法規(guī)知識,用科技發(fā)展生產(chǎn);四是針對本組青壯年外出務(wù)工較多,對老人贍養(yǎng)不夠的實(shí)際,把本組贍養(yǎng)老人的先進(jìn)事跡印成材料,分發(fā)到各戶,起到了良好的推廣作用。通過抓好上述工作,本組今年未發(fā)生任何大小糾紛,目前,我們正把這做法向全縣推廣。

  四是創(chuàng)新調(diào)解方法。隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和社會利益分配的重新整合,城鄉(xiāng)人民內(nèi)部矛盾日益呈現(xiàn)多樣性和復(fù)雜性,調(diào)處難度逐步增大,在工作實(shí)踐中,我們總結(jié)出矛盾糾紛排查調(diào)處“十法”,即:法理調(diào)解法、情感說服法、以退為進(jìn)法、先入為主法、聯(lián)動聯(lián)調(diào)法、案例調(diào)解法、定向調(diào)解法、借力調(diào)解法、趁熱打鐵法、多次調(diào)解法等,得到市司法局的認(rèn)可和推廣,為人民調(diào)解工作注入了新的活力。

銀行印章管理的自查報(bào)告2

  x公司按照上級公司制定的《x公司業(yè)務(wù)印章管理實(shí)施細(xì)則(暫行)》的文件要求,仔細(xì)對照檢查標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)真開展了業(yè)務(wù)專用章管理操作情況的全面自查。

  一、高度認(rèn)識。

  此次自查工作,是對印章管理工作的一次全面的自我檢閱。x公司統(tǒng)一思想、高度認(rèn)識、積極響應(yīng),認(rèn)真細(xì)致地做好自查,對存在的問題決不回避、及時(shí)糾正,按公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。

  二、深入領(lǐng)導(dǎo)。

  x公司高度重視,審時(shí)度勢,迅速成立了由總經(jīng)理任組長的.自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由辦公室相關(guān)職能人員組成的工作小組,全面負(fù)責(zé)具體落實(shí)和協(xié)調(diào)推進(jìn)相關(guān)工作,確保自查工作全面、認(rèn)真、仔細(xì)、真實(shí)。

  現(xiàn)就工作開展以來自查情況說明如下:

  一、我司辦公司作為印章的管理部門,對現(xiàn)有在用印章進(jìn)行了一次徹底清理登記,完善了在用印章明細(xì)清冊。

  二、印章管理方面:

  一是逐步健全相關(guān)制度體系,保障管理工作落實(shí)到位;二是公司與印章保管使用人全部簽訂印章管理責(zé)任書;三是

  嚴(yán)格按照上級要求,做到指定專人保管、雙人管理,即由承保、理賠部門負(fù)責(zé)人指定專人保管,且保管使用人不與單證管理人員同為一人。

  經(jīng)過嚴(yán)格的自查,找準(zhǔn)問題、分析問題、明確措施等多個(gè)環(huán)節(jié),x公司充分意識到了印章管理工作的重要性,明確認(rèn)識到了自身的不足之處,例如制度建設(shè)仍不夠健全,為此無法達(dá)到細(xì)化業(yè)務(wù)章管理環(huán)節(jié)的目的。在日后的工作中,我們將不斷完善制度,加強(qiáng)管控,切實(shí)做到有效管理,規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。

銀行印章管理的自查報(bào)告3

  為了進(jìn)一步加強(qiáng)我行行政印章的管理和使用,切實(shí)防范風(fēng)險(xiǎn)。近日,總行根據(jù)上級相關(guān)文件要求,在全轄開展了黨委印章、行政印章、業(yè)務(wù)印章、個(gè)人名章管理專項(xiàng)檢查,有效地規(guī)范了印章管理,進(jìn)一步促進(jìn)了各項(xiàng)業(yè)務(wù)和經(jīng)營管理工作的發(fā)展。

  一、相互檢查交流,共同提高管理。

  在組織全轄開展全面自查的的基礎(chǔ),總行從黨委辦公室、辦公室、財(cái)務(wù)會計(jì)部、信貸管理部、稽核審計(jì)部等部門抽調(diào)人員組成檢查組于20xx年5月16日至5月18日對全轄各支行、分理處及各部門20xx年7月農(nóng)村合作銀行開業(yè)以來發(fā)生的用印事項(xiàng)進(jìn)行了現(xiàn)場檢查,采取聽取匯報(bào)、現(xiàn)場查看、調(diào)閱臺賬及與行政印章專管員談話等方式進(jìn)行。進(jìn)一步促進(jìn)了支行和分理處之間規(guī)范用印操作辦法的相互交流,達(dá)到共同提高風(fēng)險(xiǎn)控制的目的。

  二、嚴(yán)格執(zhí)行制度,定期進(jìn)行自查。

  通過這次檢查發(fā)現(xiàn)支行、分理處及部門領(lǐng)導(dǎo)均較重視印章管理工作,每季或每半年對本單位的印章管理使用情況進(jìn)行檢查。總行的行政印章專管員基本能貫徹執(zhí)行上級行有關(guān)行政印章管理的規(guī)章制度,做好行政印章的日常管理與使用工作。全轄印章的使用和管理趨于規(guī)范,用印環(huán)節(jié)操作性風(fēng)險(xiǎn)得到了較好的控制。

  三、加強(qiáng)集中管理,有效防范風(fēng)險(xiǎn)。

  從這次檢查情況看,總行根據(jù)上級行的統(tǒng)一部署并結(jié)合本行實(shí)際情況,自從合作銀行開業(yè)起將13個(gè)網(wǎng)點(diǎn)以前統(tǒng)一法人時(shí)使用的'印章統(tǒng)一上收到總行辦公室集中管理和使用,需要上繳的上繳,需要銷毀的銷毀,進(jìn)一步強(qiáng)化了印章的管理,有效防范了印章使用風(fēng)險(xiǎn)。

  四、完善用印流程,切實(shí)規(guī)范管理。

  注重管理流程及業(yè)務(wù)流程的梳理和再造,使行政印章管理流程與組織機(jī)構(gòu)及業(yè)務(wù)發(fā)展、風(fēng)險(xiǎn)控制的要求相適應(yīng)。從防控操作風(fēng)險(xiǎn)角度出發(fā),對交接、保管、使用等各環(huán)節(jié)的規(guī)章制度進(jìn)行了強(qiáng)調(diào)和明確,力求用印流程完善,切實(shí)做到規(guī)范管理、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、防范風(fēng)險(xiǎn)。

  為保證印章使用、管理的正確性、安全性,我部根據(jù)聯(lián)社有關(guān)文件的要求,對本部門印章使用管理情況進(jìn)行自查,現(xiàn)將自查結(jié)果報(bào)告如下:

  一、自查的主要內(nèi)容:

  我部對聯(lián)社配置給本部門保管使用的印章。自查重點(diǎn)包括:印章保管、印章使用、印章交接/移交、印章收繳等。

  二、自查的情況

  經(jīng)核查,我部目前管理的印章有××××××××印章的制作、領(lǐng)用、保管、使用情況如下:

  (一)印章刻制方面。我部無存在私刻公章、偽造印章的情況,所有現(xiàn)存的印章由聯(lián)社辦公室根據(jù)聯(lián)社統(tǒng)籌安排,負(fù)責(zé)統(tǒng)一制作的。

  (二)印章啟用方面。我部的印章都是從聯(lián)社辦公室移交接管過來的,并在聯(lián)社辦公室存有印章領(lǐng)用登記記錄,不存在未經(jīng)批準(zhǔn)而擅自提前啟用新印章的情況。

  (三)印章的保管方面。我部對印章管理有實(shí)行審批人與保管人分離原則,指定專人保管印章,存放在具有防盜功能的保險(xiǎn)柜(箱)內(nèi)進(jìn)行保管,能認(rèn)真做好印章的日常清潔與保養(yǎng)工作,沒有發(fā)生過丟失印章的情況。

  (四)印章使用方面。我部使用印章時(shí),堅(jiān)持執(zhí)行審批手續(xù),由本部門有權(quán)審批人審批同意后,才簽發(fā)印章,沒有存在越權(quán)審批、濫用、盜用印章和使用偽造印章的情況,并就實(shí)際用印情況填寫《使用印章登記簿》。

  (五)印章交接、移交方面。非保密員之間交接印章,能執(zhí)行印章日常交接審批手續(xù),并就交接情況填寫《日常印章交接登記簿》。

銀行印章管理的自查報(bào)告4

  根據(jù)總公司下發(fā)文件要求,進(jìn)一步加強(qiáng)印章管理力度,確保印章管理的穩(wěn)健、安全。按照分公司統(tǒng)一部署,x公司展開印章管理風(fēng)險(xiǎn)排查工作,具體情況匯報(bào)如下:

  一、x公司專門成立項(xiàng)目小組對20xx年三季度的.印章管理進(jìn)行自查,中支總經(jīng)理親自主抓,行政人事部牽頭,會同財(cái)務(wù)會計(jì)部、營運(yùn)部成立印章自查工作小組。成員如下:

  組長:執(zhí)行組長:成員:

  二、針對印章管理工作重點(diǎn)檢查范圍,我司采取自查與互查相結(jié)合的方式及時(shí)開展排查工作,印章管理工作已嚴(yán)格按照總分公司管理規(guī)定。

  三、檢查結(jié)果

  (一)x公司嚴(yán)格按照總公司印章種類、規(guī)格及樣式申請刻制印章,不存在不符合規(guī)定樣式和超越權(quán)限私自刻制印章情況,各類審批手續(xù)齊全。

 。ǘ┯≌率褂眠^程中我司嚴(yán)格按照保管、使用、審批相分離的原則,指定專人擔(dān)任印章保管人。各類印章使用人均能做到合規(guī)使用、保存完好。

 。ㄈ﹛公司行政人事部能及時(shí)清收擬作廢印章,并在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成清收及上報(bào)擬銷毀申請工作。

 。ㄋ模┯≌鹿芾淼怯洷碇星逦、完整記錄了印章頒發(fā)、交接、清收等信息,附件保存齊全。

 。ㄎ澹┯糜徟鞒谭嫌≌鹿芾磙k法相關(guān)要求,會簽、審批手續(xù)齊全,用印申請單保存完整。不存在在空白單證、紙張、材料、合同上加蓋印章現(xiàn)象。

  (六)x公司自3月10日起已停用行政、黨委“電子文件專用章”。

  經(jīng)過分公司辦公室一系列系統(tǒng)完善的培訓(xùn)和考試,x公司各部門印章管理員已經(jīng)能夠做到合規(guī)刻制、領(lǐng)取、使用印章。本次自查中不存在違規(guī)行為。

銀行印章管理的自查報(bào)告5

  本支行按照分行印章管理規(guī)定,對于20xx年6月30日至11月11日期間的印章使用情況進(jìn)行了自我檢查。本次檢查主要關(guān)注以下印章管理方面:

  1、是否合規(guī)的印章保管崗位,包括公章、有權(quán)人名章等各類印章的保管情況,是否存在一人同時(shí)保管兩種或多種印章,從而失去制約的情形。

  2、印章交接是否進(jìn)行登記,是否按照印章管理辦法第二十六條規(guī)定執(zhí)行;

  3、印章是否按照印章管理辦法第二十八條、第二十九條規(guī)定的用印范圍及用印要求進(jìn)行使用的;

  4、用印申請?zhí)顚懸厥欠袂逦、完整、?zhǔn)確;

  5、用印內(nèi)容類型及用印審核角色是否準(zhǔn)確選擇,實(shí)際用印內(nèi)容與申請用印內(nèi)容的一致性;

  6、公章加蓋復(fù)印件時(shí),復(fù)印件是否加蓋用途章,是否有復(fù)印件管理部門的簽字;

  7、用印是否存在違反印章管理辦法第三十一條、三十二條規(guī)定的情況;

  8、印章是否有臺賬,臺賬與用印申請單是否對應(yīng)?公章使用是否有制約;

  9、支行所屬機(jī)構(gòu)核查是否存在作廢印章,封存或銷毀是否符合印章管理辦法第七章規(guī)定;

  10、印章監(jiān)控儀管理是否合規(guī),是否有制約,各角色是否清楚本人職責(zé),是否熟練掌握操作制度?

  11、使用印控儀的'過程中是否按照印章管理系統(tǒng)規(guī)定第十二條規(guī)定執(zhí)行?

  12、是否存在違反制度操作的其他情況或存在風(fēng)險(xiǎn)的其他行為。

  截至20xx年11月13日,我行收到175個(gè)用印申請,共計(jì)1128個(gè)用印。所有用印內(nèi)容和流程均符合我行相關(guān)要求,沒有發(fā)現(xiàn)任何違規(guī)用印情況。

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