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大宗物資采購財務制度自查報告（通用16篇）
轉(zhuǎn)眼間一段時間的工作又告一段落了，回首這段時間的工作，存在的問題非常值得總結(jié)，是時候抽出時間寫寫自查報告了。大家知道自查報告的格式嗎？下面是小編為大家收集的大宗物資采購財務制度自查報告，希望對大家有所幫助。
大宗物資采購財務制度自查報告 1
根據(jù)財發(fā)14號文《關于開展全縣政府采購執(zhí)行情況專項檢查的通知》精神，縣糧局召開政府采購兼職人員會議，安排部署單位內(nèi)部政府采購執(zhí)行情況的自查自糾工作�，F(xiàn)將有關情況報告如下：
一、成立工作專班。
成立了以副局長為組長、總會計師、紀委書記為副組長，抽調(diào)辦公室、財務審計股人員為縣糧局政府采購執(zhí)行情況專項檢查工作小組。
二、模清采購情況。
根據(jù)縣政府采購目錄對縣局和辦公用具、車輛等資產(chǎn)采購情況進行了清查核實。3月購置小車一輛186000元、9月購置辦公用具107820元。5月經(jīng)同業(yè)會計師事務有限責任公司專項審計并出具審計報告，同年12月縣國資局已核實批復增加縣糧局固定資產(chǎn)。
三、資產(chǎn)采購數(shù)據(jù)。
�。�1）部門財政預決算情況：財政編制部門預算支出總額1048千元，其中政府采購預算支出330千元。部門決算支出總額1346千元，其中財政預算撥款535千元；財政編制部門預算支出總額1102千元，部門決算支出總額1425千元，其中財政預算撥款624千元。
（2）自查采購情況數(shù)據(jù)：一是3月報告縣政府經(jīng)副縣長批準購置蒙迪毆小車一輛186千元，由縣糧食儲備庫出資、其帳目在該單位反映；二是9月報告縣政府有關領導同意單位集中購置辦公用具108千元，由收儲企業(yè)籌資、其支出在收儲企業(yè)入帳。
四、整改自糾問題。
（1）資產(chǎn)采購有預算、有批文，但未通過政府采購專門機構采購；
（2）沒有公開招投標、而是自行組織部門集中采購；
（3）未制定內(nèi)部政府采購管理制度。
通過這次政府采購執(zhí)行情況的'自查自糾，縣糧局認識到自身存在的問題。在日后資產(chǎn)購置方面堅決執(zhí)行政府采購有關規(guī)定，根據(jù)政府采購目錄、年初報預算、經(jīng)批準、由政府采購辦或公開招投標采購。
大宗物資采購財務制度自查報告 2
根據(jù)自治區(qū)及市縣的相關政策文件規(guī)定及自治區(qū)藥品和醫(yī)療器械集中采購領導小組督查所發(fā)現(xiàn)的問題，我院藥事管理會對本院藥品采購管理又進行新一輪自查自糾行動，具體情況如下：
第一、完善藥事管理制度。嚴格執(zhí)行國家政策，建立藥品采購管理制度，藥品質(zhì)量管理制度，貯存保管制度，不良反應報告制度，庫房管理制度，特殊藥品管理制度等；通過醫(yī)院藥事管理委員會編制了本院的基本藥物采購目錄。
第三、對購進的所有藥品和器械衛(wèi)生材料都進行雙人驗收。做到票物相符，價格與中標價格和國家制定的價格相符，對不符合的藥品及時與供應商聯(lián)系更換處理。驗收人員在驗收合格的`票單上簽名。嚴格按照市里遴選的配送商進行配送基本藥品。
第四、根據(jù)藥品管理制度對藥品進行貯存保管。藥品按功效、劑型、種類等進歸類擺放，嚴禁亂擺亂放，保持藥品清潔衛(wèi)生。庫房要有專人負責和管理，建立有效的管理手段，確保藥品在存放過程中的質(zhì)量。對于需要低溫存放的藥品要放置到專用的冷藏設備貯存。特殊藥品嚴格按照有關規(guī)定執(zhí)行。庫房還要加強防火防盜防蟲防鼠等設施。
第五、藥庫管理人員根據(jù)臨床應用的需要及庫存量認真進行擬定藥品采購計劃。采購計劃需經(jīng)藥事管理委員會通過，主管領導，分管領導及藥劑科主任簽字之后，方可以進行采購。對于新藥的購進，臨床科室醫(yī)師要進行報告申請，并經(jīng)藥事委員會討論通過方可購進。
總之，為了醫(yī)院更好地為人民服務。我院不斷加強醫(yī)院藥事管理，確保人民得到更好更安全的醫(yī)藥服務。
大宗物資采購財務制度自查報告 3
二年來，我局政府采購工作，在局黨委的正確領導下，在縣采購部門的具體指導下，按照政府采購各項要求，積極主動開展政府采購工作，為節(jié)減財務支出，緩解經(jīng)費矛盾，規(guī)范政府采購行為發(fā)揮了積極作用。二年來全局政府采購總額xxx萬元。通過政府采購共節(jié)約資金xx萬元，節(jié)支率達到4%�；仡櫠陙砦揖终少�，我們主要做了以下幾個方面的工作。
一、領導重視，各部門積極配合
由于局領導的高度重視，我局政府采購工作在縣采購辦的指導下，依靠各部門間的.緊密配合，一絲不茍的開展工作。今年，縣財政局又積極推行政府采購資金國庫直接支付，加大了政府采購制度改革，與部門預算、國庫集中收付制度改革相互促進、相互支持、相互配合的力度，我局對照政府集中采購目錄，向財政部門上報政府采購計劃，實施政府采購。
二、工作嚴謹，完善監(jiān)督制約機制。
我局針對自查自糾工作中反映、暴露和查出的問題，研究提出整改措施，邊查邊改。按照管理、執(zhí)行、使用相分離，采購經(jīng)辦人、合同審核人、項目驗收人相分離，采購、決策、付款相分離，即三個“三分離”的要求，制定和完善政府采購的相關制度辦法，完善單位政府采購內(nèi)控機制，加強單位財務管理。繼續(xù)深化政府采購改革和財政管理改革，進一步加大監(jiān)管力度，健全政府采購監(jiān)管和運行機制，圍繞采購職權運行的關鍵環(huán)節(jié)和部位，強化對有關工作人員的監(jiān)督。
三、我局政府采購執(zhí)行情況
xx年我局政府采購實際支出916萬元，其中xx年實際支出395萬元，xx年實際支出521萬元，同期相比，增加126萬元。實際采用政府公開招標方式采購貨物820萬元，采用協(xié)議采購方式96萬元。
總之，一年來，我局政府采購工作雖然取得了一些成績，但還存在一定的差距，我們決心在新的一年里，將依據(jù)“規(guī)范操作，循序漸進，協(xié)調(diào)發(fā)展”思路，以規(guī)范管理為重點，力爭做好做實政府采購工作。
大宗物資采購財務制度自查報告 4
一、項目提出的背景和必要性
包括國內(nèi)外現(xiàn)狀、知識產(chǎn)權狀況和發(fā)展趨勢；技術突破對產(chǎn)業(yè)技術進步的重要意義和作用；項目可能形成的產(chǎn)業(yè)規(guī)模和市場前景。
二、國內(nèi)外市場分析
包括國際市場狀況及該產(chǎn)品未來增長趨勢、國際市場的競爭能力、產(chǎn)品替代進口或出口的可能性；國內(nèi)市場需求規(guī)模和產(chǎn)品的發(fā)展前景、在國內(nèi)市場的競爭優(yōu)勢和市場占有率。
三、項目主要開發(fā)和建設內(nèi)容
包括項目的主要科技攻關內(nèi)容、項目目標及開發(fā)任務。
四、項目實施的技術方案
包括項目的技術路線、工藝的合理性和成熟性，關鍵技術的先進性和創(chuàng)新點；產(chǎn)品技術性能水平與國內(nèi)外同類產(chǎn)品的'比較；項目承擔單位在實施本項目的優(yōu)勢。
五、項目實施的現(xiàn)有基礎
包括項目承擔單位注冊地點、股權結(jié)構、資產(chǎn)和負債情況、員工構成、主要業(yè)務和主要產(chǎn)品、生產(chǎn)規(guī)模、主要裝備和技術水平、近年來經(jīng)營狀況；對引進技術的消化、吸收、創(chuàng)新的后續(xù)開發(fā)能力；企業(yè)資質(zhì)、信用和融資能力等。
六、項目組織機構和人員安排
包括項目的組織形式、產(chǎn)學研聯(lián)盟運作機制及分工安排；項目的實施地點；項目承擔單位負責人、項目領軍人物主要情況；項目開發(fā)的人員安排。
七、項目實施進度計劃
包括項目階段考核指標（含主要技術經(jīng)濟指標，可能取得的專利尤其是發(fā)明專利和國外專利情況）及時間節(jié)點安排；項目的驗收指標。
八、項目資金需求及來源
包括項目新增總投資估算、資金籌措方案（含自有資金、銀行貸款、科教興市專項資金、推進部門配套資金等）、投資使用計劃。
九、項目經(jīng)濟和社會效益分析
包括項目未來三年或五年生產(chǎn)成本、銷售收入和利稅估算；財務內(nèi)部收益率、投資回收期、投資利潤率、財務凈現(xiàn)值等指標的動態(tài)財務分析；社會效益分析。
十、項目風險分析及應對措施
包括項目技術、市場、資金等風險分析及應對措施。
大宗物資采購財務制度自查報告 5
xx市xx局為貫徹落實政府采購專項工作，切實開展好政府采購專項檢查工作，根據(jù)市政府的統(tǒng)一部署和要求，結(jié)合我局實際情況，針對政府采購執(zhí)行情況展開了自查自糾，特此報告如下：
一、自查的主要環(huán)節(jié)包括：
�。�1）制度建設情況，是否建立監(jiān)控機制；
�。�2）政府采購范圍的項目依法實施采購情況，是否存在規(guī)避政府采購行為；
�。�3）政府采購預算、計劃編制和執(zhí)行情況，是否存在不編漏編現(xiàn)象；
�。�4）采購方式選擇和執(zhí)行情況；
�。�5）政府集中采購、部門集中采購和分散采購執(zhí)行情況，納入政府集中采購目錄和部門集中采購目錄的項目是否都執(zhí)行集中采購；
�。�6）采購組織程序、信息發(fā)布、專家抽取等環(huán)節(jié)執(zhí)行情況，是否執(zhí)行了制度規(guī)定，有無違反行為；
�。�7）政府采購政策功能落實情況，是否嚴格執(zhí)行了制度規(guī)定；
�。�8）受理質(zhì)疑案件的答復處理情況；
�。�9）其他有關情況。
二、自查工作按要求有序進行：
市xx局領導班子高度重視自查工作，責成專人負責此項工作，并對自查自糾情況進行歸納整理，查找問題根源，針對問題找原因，認真填寫電子表格，及時將電子數(shù)據(jù)上報市財政局。
市xx局每年都將政府采購工作作為日常重點工作之一，從采購時間、采購次數(shù)、預算金額、實際采購金額、節(jié)約金額、節(jié)約率等方面制定出了一整套工作流程，遵循公正、公平的采購招標原則操作具體采購過程，使政府采購招標更加公開、透明，接受群眾的監(jiān)督。
三、完善政府采購工作的主要措施
�。ㄒ唬┘訌婈犖榻ㄔO，加強宣傳，統(tǒng)一思想，提高認識
高度重視政府采購工作，制定防范和治理采購過程中出現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象的長效機制。
一是充分發(fā)揮領導班子的民主集中制度和黨風廉政監(jiān)督機制；
二是建立職業(yè)道德約束機制，廣泛開展職業(yè)道德教育，深刻認識現(xiàn)階段反腐倡廉工作的長期性、復雜性和艱巨性，汲取在政府采購中受賄案件的教訓，增強自覺抵制商業(yè)賄賂的意識；
三是建立內(nèi)部監(jiān)督制約機制。強化廉政是xx事業(yè)可持續(xù)發(fā)展的意識，把開展陽光政府采購工作作為黨風廉政建設和反腐工作長期的重點，將廉政制度建設與政府采購工作有機結(jié)合；
四是樹立防范自律意識，建立健全自律機制。以促進政府采購工作科學有序進行。在政府集中采購實踐中注重發(fā)揮政務公開監(jiān)督功能，充分發(fā)揮政府集中采購優(yōu)勢，將“廉潔采購”、“陽光采購”、“綠色采購”等始終落實在具體采購活動中。
�。ǘ┐罅ψズ靡�(guī)范化建設，完善內(nèi)部管理制度和運行機制，建立積極有效的政府采購工作流程
一是進一步健全、完善政府集中采購內(nèi)部各項管理制度和運行機制，完善政府采購招標系統(tǒng)建設；
二是加強法制觀念，認真學習，正確理解和把握政府采購法，規(guī)范采購操作管理，對每種采購方式制定出詳細明確的工作流程，嚴格依照執(zhí)行，確保采購人員依法依規(guī)實施采購活動；
三是加大招標投標的公正度和透明度，確保評標結(jié)果的客觀公開；四是嚴格標書制作，進一步提高標書編制質(zhì)量，切實保障政府集中采購工作在規(guī)范的軌道中運行。
通過此次政府采購執(zhí)行情況的自查自糾工作，使市xx局政府采購工作人員對提高政府采購工作的重要性有了更深的`認識，深刻領會到搞好政府采購工作的必要性和緊迫性，自覺增強預防、抵制政府采購領域商業(yè)賄賂的意識。通過深入的自查和加強制度建設，建立健全防治政府采購領域商業(yè)賄賂的長效機制，使市xx局政府采購工作向制度化、規(guī)范化邁出堅實的一步，真正成為陽光下的政府采購。
大宗物資采購財務制度自查報告 6
根據(jù)中鐵建工集團有限公司經(jīng)濟管理部文件(建工經(jīng)管14號)《關于做好物資管理效能監(jiān)察相關工作的通知》的要求，為了做好迎接公司效能監(jiān)察，提高項目物資管理水平，我物資部對項目物資管理工作進行了自查。現(xiàn)將自糾自查情況報告如下：
一、 項目物資部各項工作管理制度建立情況。
隨著天津項目部管理辦法的頒布，我物資部也建立了相應的大小15項部門管理辦法。其中主要包括：物資計劃的管理辦法、物資招投標管理、物資材料進場的驗收管理、主要物資使用控制措施、施工現(xiàn)場材料的保管、物資出庫管理等。項目物資管理辦法的制定為項目物資部今后工作的開展提供了依據(jù)，也為提高項目物資管理水平做了鋪墊。
二、 物資采購計劃的審批與執(zhí)行管理情況。
嚴格按《物資采購管理辦法》的有關規(guī)定，對各項目的物資采購計劃進行了梳理檢查，不存在計劃不實，擅自擴大采購品種、數(shù)量等問題。對物資采購計劃的審批程序和各流程、環(huán)節(jié)進行了詳細檢查，沒發(fā)現(xiàn)越權采購、降低采購審批權限、虛報計劃變通采購、套取現(xiàn)金等問題。應集中采購的物資，按照公司的有關規(guī)定進行了集中、合理、規(guī)范采購，無其他違反物資采購計劃審批與執(zhí)行有關規(guī)定的問題。
三、 物資采購招標管理情況。
根據(jù)《招投標管理辦法》，對按規(guī)定必須招投標的物資采購項目進行了檢查，對招投標項目的總數(shù)、金額進行了摸底，杜絕了應招標而未招標、肢解項目規(guī)避招標、明招標暗定中標商等違規(guī)現(xiàn)象；對招標委員會、招標人在招標過程中的招標行為進行了檢查，杜絕了有關人員違反規(guī)定干預或插手招標項目的行為，再次確定了公平、公開、公正的招標原則；重新檢查了物資的型號、數(shù)量、質(zhì)量、價格在中標書、合同、現(xiàn)場的一致性。
四、 物資采購合同、采購價格、采購結(jié)算、采購質(zhì)量管理情況。
根據(jù)《合同管理辦法》，對物資采購合同的簽訂和要求進行了重新核實，重新檢查了合同的嚴密性、規(guī)范性和準確性；根據(jù)20xx年以來簽訂的采購合同，對各類采購物資的數(shù)量、名稱、價格、金額等基本情況進行重新核實；針對主要物資的采購，對訂貨次數(shù)、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、價格、供應商等基本情況進行來了摸底，對資源市場內(nèi)同一產(chǎn)品進行詢價比較；認真分析市場走勢，對所用物資材料進行了價格評估，對采購時機進行了重新統(tǒng)籌安排，采用規(guī)模、批量采購的方式，降低采購成本；對物資結(jié)算過程中的付款方式和付款流程進行了自檢自查，杜絕了違反合同約定方式和額度擅自對外付款，付款手續(xù)不全進行結(jié)算等問題；對采購物資的質(zhì)量進行了徹底檢查，確保了產(chǎn)品質(zhì)量。
五、 物資倉儲管理情況。
根據(jù)《項目物資管理辦法》，一是對入庫驗收環(huán)節(jié)進行了重新自檢自查，依據(jù)項目與供應商簽訂的合同及補充協(xié)議，對到場物資進行數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、性能等指標的檢驗和確認；二是對訂貨合同、送料清單、質(zhì)量證明、產(chǎn)品合格證等進行核實；三是對到場物資外觀及內(nèi)在質(zhì)量的檢驗，確保到場物資質(zhì)量符合規(guī)定要求，防止不合格產(chǎn)品和不符合要求的產(chǎn)品入庫；四是到場驗收后立即填寫進場物資驗收記錄，包括物資的名稱、規(guī)格、供貨單位、驗收日期、應收數(shù)量、實收數(shù)量、質(zhì)量情況、驗收人等，填寫完畢后，驗收人員簽字認可。通過物資管理的自檢自查，既保證了采購物資質(zhì)量，又提高了管理水平，為保證項目工程安全運行夯實了物資基礎。
六、存在的問題及原因。
1. 在制度健全方面，制定的相應管理制度與現(xiàn)實的工作存在不相符，需要進一步的完善。管理制度是相對比較刻板，不是很靈活，而物資的日常管理工作多面向于現(xiàn)場管理，這就存在于制定的制度在現(xiàn)場實際操作起來難免會發(fā)生沖突，現(xiàn)場管理的靈活性正好與制度的不靈活、死板相互制約，所以現(xiàn)有的管理制度只有在不斷的'現(xiàn)實管理實踐中才能得以完善，得以推廣和發(fā)展。
2. 物資計劃的不及時性和隨意性。根據(jù)《項目物資管理辦法》中的物資計劃管理規(guī)定：項目一次性備料計劃即項目從開工到竣工所需的全部材料計劃。按分部分項工程由工程部在工程開工前(15天)，向物資部門提報；月度材料申請計劃即由工程部依據(jù)工程一次性備料計劃和施工生產(chǎn)進度提出的每月材料申請計劃，需在每月的25號前提下月的物資材料申請計劃。而一次性備料計劃的編制由于甲方的施工圖紙無法及時向項目工程部提供，而施工圖紙對于一次性備料計劃的編制又極為關鍵，可以說沒有圖紙?zhí)峁┮淮涡詡淞嫌媱澗蜎]辦法編制，一次性備料計劃無法編制那么跟隨其后的月度材料申請計劃的編制也將沒有依據(jù)，這就導致物資計劃無法及時提交與物資部，從而致使物資臨時計劃變多，物資計劃管理也無法按照規(guī)定實施。
3. 對市場上材料價格的了解渠道相對比較單一，難免會造成成本的增加�，F(xiàn)在我們了解的方式主要就是通過網(wǎng)絡、供應商報價、造價信息，在以后的工作中需多多走出去加強市場調(diào)查，充分的了解各種物資的價格、性能等信息。
七、 今后努力的方向，
1. 進一步完善各項管理制度度。在現(xiàn)有制度的基礎上，學習集團公司以及國際公司物資管理辦法，取其精華來充實完善各項制度；項目各部門進行討論，聽取各方意見，對所提意見及方法進行匯總整編，加強各項制度在現(xiàn)實工作的可實施性，為物資管理水平的進一步提升，提供更好的制度依據(jù)。
2. 加強物資計劃管理。為了確保物資計劃的嚴肅性，提高物資計劃的準確率，杜絕計劃隨意性，本著“物資進場，計劃先行”的原則，嚴格要求計劃的制定，無計劃不采購，防止因計劃的失準造成物資的積壓；在編制采購計劃時，組織保管、計劃、采購等相關人員進行月計劃的審編工作，根據(jù)各需用材料單位所報材料計劃情況，庫存情況編制，編報后報請項目主管批準后，并根據(jù)生產(chǎn)材料使用的輕、重、緩、急進行采購，在保證施工現(xiàn)場生產(chǎn)物資供應的同時，加強對材料使用過程的管理，降低材料費用，控制材料成本。
大宗物資采購財務制度自查報告 7
根據(jù)11月23日會議精神，采購部通過部門內(nèi)部自查、結(jié)合公司現(xiàn)狀，針對問題，制定相應措施，從而改善部門管理，現(xiàn)將自糾自查報告整理如下：
1、加強廉政建設
針對廉政建設11月23日總部親臨我公司為采購部全員宣貫廉政制度及案例分析并做出了重要講話，在會后采購部全員簽訂了崗位承諾書，以后采購部將不定期培訓宣貫。
2、采購員專業(yè)知識薄弱
在10年下半年采購部加大了專業(yè)知識培訓，每月內(nèi)部專業(yè)知識培訓一課時（次月參加考試），公司制度兩課時，跨部門培訓一課時（主要是專業(yè)知識培訓）并積極參加公司及各部門的跨部門培訓。
3、合同簽訂后跟單不及時跟單不及時現(xiàn)象，將通過文員檢查，考核到人及制定客戶反饋單來改善。
4、部分物資存在漏定現(xiàn)象
物資漏定現(xiàn)象主要集中在MDG車輪及配置表未注明物資，經(jīng)了解MDG車輪我公司不能加工，需外協(xié)，了解情況后針對采購員進行了專門的指導，遇此類起重機直接外協(xié)采購，配置表未注明物資將和相關部門多溝通，如需外協(xié)的相關部門將及時整理下發(fā)采購部。
5、監(jiān)督零星采購的價格控制
零星采購的`價格控制將通過和總部采購部多溝通了解其采購價格并結(jié)合市場價格做出合理監(jiān)督控制。
6、庫存周轉(zhuǎn)率
從上半年各項指標來看，我公司庫存周轉(zhuǎn)率為6.97次離總部制定的年7次還有一定差異，在12月份采購部將加大呆滯物資處理及到物資到貨數(shù)量，爭取完成年度指標。
7、制度執(zhí)行
新修改了《采購部管理制度》、《廢料出售制度》，經(jīng)批準后，及時培訓宣貫，嚴格執(zhí)行，在執(zhí)行中加大考核力度。
大宗物資采購財務制度自查報告 8
一年來，我縣政府采購及控購工作，在縣委、縣政府及縣財政局黨組的正確領導下，在上級業(yè)務主管部門的具體指導下，按照省市財政工作會議對政府采購及控購工作提出的各項要求，積極主動開展政府采購工作，為節(jié)減財政支出，財務支出，緩解財政收支矛盾，促進廉政建設反腐工作的深入開展，規(guī)范政府采購行為和政府采購工作紀律發(fā)揮了積極作用。初步使政府采購改革開始步入法制化管理軌道。全年全縣政府采購總額x萬元，政府采購次數(shù)x次，比上年同期x萬元，增加xx萬元；比上年同期x次，增加xx次。通過政府采購共為財政和部門單位節(jié)約資金x萬元，節(jié)支率達到xx%。回顧一年來政府采購，我們主要做了以下幾個方面的工作。
一、領導重視，各部積極配合
由于各級領導的高度重視，政府采購工作緊緊依靠和配合部門預算和國庫集中收付制度改革，今年，我縣積極推行政府采購資金國庫直接支付。要求加大政府采購制度改革，與部門預算、國庫集中收付制度改革相互促進、相互支持、相互配合的力度，凡是使用財政性資金以及財政性資金配合的資金。都必須對照政府集中采購目錄，都要向財政部門上報政府采購計劃，實施政府采購，未上報政府采購計劃擅自自行采購的，財政核算中心拒付項目資金。
二、大力宣傳政府采購法，逐步使政府采購走向正規(guī)化
我縣政府采購工作緊緊圍繞大力宣傳和貫徹落實《政府采購法》，使政府采購各項規(guī)定深入人心，提高全社會對政府采購制度改革的認識，以擴大政府采購規(guī)模，規(guī)范政府采購管理為重點，不斷完善政府的各項規(guī)章制度，促進依法行政。我們利用廣播、標語等多種形式宣傳《政府采購法》，按要求落實政府采購法，按規(guī)定執(zhí)行政府采購法。并制定了《xx縣20xx年政府采購目錄》和《政府采購限額標準和招標數(shù)額標準》，逐步使政府采購走向制度化、法制化軌道上來。
三、構建監(jiān)督體系，體現(xiàn)“三公”原則r
為了使政府采購項目操作程序進入制度化、規(guī)范化的運行軌道，進一步健全政府采購監(jiān)督制約機制，始終堅持“規(guī)范為重”的原則，把好采購審批關，并嚴格按照政府采購程序組織實施，加強現(xiàn)場監(jiān)督，重大項目邀請紀檢監(jiān)察、審計等部門全過程參與，有力保證政府采購“公開、公平、公正”，增強了政府采購透明度，避免了操作的隨意性，從源頭上遏制了消極腐`現(xiàn)象，確保政府采購成為真正“陽光采購”。
四、全縣政府采購執(zhí)行情況
20xx年我縣政府采購實際支出x萬元，比去年同期x萬元，增加xx萬元。
1、從貨物類采購情況看，我們采取了隨到隨采購的積極辦法，想單位所想，急單位所急，嚴格按政府采購文件辦事，按規(guī)定程序為單位提供最好的服務，最好的價格，最好的產(chǎn)品，全年共采購次數(shù)xx次，采購金額x萬元。
2、從服務采購情況看：
�、贂h費情況，我們嚴格按照《xx縣政府采購資金報帳程序?qū)嵤┺k法的通知》和《xx縣會議經(jīng)費管理辦法》要求，認真審核各類項目，繼續(xù)實行“走會、看會”，實事求是，靈活掌握大會食、住情況，積極主動與單位配合，搞好會議期間的服務工作。全年共召開二類以上會議xx次，預算數(shù)為xx萬元，實際支出為xx萬元，節(jié)約資金xx萬元，節(jié)支率達x%；
�、谲囕v保險情況。根據(jù)文件精神，對全縣行政、事業(yè)單位車輛實行統(tǒng)一保險，根據(jù)各單位車輛保險的實際情況與保險簽訂車輛保險合同，對個別單位資金有困難的，我們采取靈活機動的辦法，與保險公司協(xié)商，把保險基數(shù)降低到最低，這樣，即擴大了保險公司的業(yè)務，又維護了單位的利益，今年我縣行政、事業(yè)單位共保險車輛臺，保險金額xx萬元，節(jié)支率為x%；
③四大家車輛維修情況：我們?yōu)榱舜_保車輛維修質(zhì)量，重點審查維修廠家的信譽程度，在維修車輛時，我們采取了“貨比三家”的辦法，并提出合理的保養(yǎng)及承諾，每臺車優(yōu)惠x%-x%。今年維修小車輛，維修金額xx萬元，節(jié)支率xx%。
五、控購工作不能削弱，只有加強
20xx年我縣控購工作，繼續(xù)按照`政府、省控購辦文件精神要求，認真審核資金來源，特別對企業(yè)拖欠職工工資的不預審批，對資金不落實的`不預審批，凡貸款購車的不預審批，重點控制行政、事業(yè)單位的公款消費。嚴格按照政府采購制度，行政、事業(yè)小汽車都納入了政府采購，全縣今年購置小汽車zz輛，通過我們的努力，控購工作職能不能削弱，而且得到了加強。
總之，一年來，我縣政府采購工作雖然取得了一些成績，但還存在一定的差距，我們決心在新的一年里，將依據(jù)“規(guī)范操作，循序漸進，協(xié)調(diào)發(fā)展，開拓創(chuàng)新”思路，以規(guī)范管理為重點，力爭進一步拓寬采購領域，加快工程采購步伐，加大政府采購制度專項檢查力度，提高自身的政治素質(zhì)和文化修養(yǎng)，促進我縣政府采購工作健康有序的發(fā)展。從而促使大家進一步地做好政府采購這一陽光事業(yè)。
大宗物資采購財務制度自查報告 9
一、政府采購規(guī)范運作情況
嚴格按照《政府采購法》、《招投標法》及相關法律法規(guī)要求，按照公開透明、公平競爭、公正和誠實信用的原則及法定程序，從建立和完善各項管理規(guī)章制度入手，并注重制度的落實，來規(guī)范政府采購行為。
20xx年，市政府采購中心花大力氣、下狠功夫加強政府采購制度建設，完成了《XX市政府采購政策文件匯編》《XX市政府采購集中工作手冊》的編撰，進一步促進了政府采購的公開、透明，形成了更加規(guī)范、高效的運作機制。
二、采購目錄、采購程序的執(zhí)行情況
嚴格執(zhí)行市政府辦公室印發(fā)的《20xx年度政府集中采購目錄、采購限額標準》等通知要求，嚴格執(zhí)行財政局下達的政府采購計劃，按法定的公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價、單一來源等采購方式及程序進行采購，從未隨意變更招標方式、預算控制價和采購內(nèi)容，凡需變更采購方式的，均及時書面報告監(jiān)督管理部門。嚴格使用省上標書模板，嚴格進行預公告、公示，嚴格開標、評標程序，確保采購組織的公開、公平、公正。同時，擴面增量也取得新進展，實施了生態(tài)綠化工程、物業(yè)管理、審計中介機構備選庫、交通安全組織規(guī)劃等新的`項目采購，采購的范圍覆蓋了貨物、服務、工程各個領域。
三、采購價格、節(jié)約資金效果的情況
20xx年，以公開招標方式為主，組織各類政府集中采購687次，采購預算3.7億元，采購總額3.23億元，節(jié)約資金4700萬元，節(jié)約率13%。其中環(huán)境綜合整治“五十百千”項目，共組織完成10余個單位約30個相關項目采購，采購預算1.31億元，采購總額1.07億元，節(jié)約資金2411萬元，節(jié)約率18%。組織完成教育、衛(wèi)生等災后重建專項資金采購計劃50余個，采購預算約7000萬元。
四、建立健全內(nèi)部管理監(jiān)督制度情況
不斷加強機關作風、制度和廉政建設，并通過上墻、上網(wǎng)等形式，公開服務承諾，公開采購制度及辦事指南等，自覺接受社會監(jiān)督。同時，健全內(nèi)部管理規(guī)章制度，按照相互監(jiān)督、相互制約的原則，實行招標文件互審會審等制度，進一步明確人員分工，完善了崗位工作職責及工作紀律；實行項目責任制和回避制度，在政府采購管理系統(tǒng)中運行內(nèi)部業(yè)務流程，管理操作環(huán)節(jié)權責明確，各環(huán)節(jié)的內(nèi)部監(jiān)督制約體系基本形成。
五、政府采購基礎工作情況
(一)政府采購日�；A工作。嚴格按照檔案管理標準化、規(guī)范化、科學化和系統(tǒng)化的標準，做好政府采購檔案資料的歸集、整理、分類、歸檔、保存等各項基礎工作，并根據(jù)《政府采購法》中有關管理的要求，在實際工作中制定了《政府采購檔案管理暫行辦法》、《保密暫行規(guī)定》，切實保證采購文件的及時性、完整性、準確性和保密性，促進了專業(yè)檔案工作水平的提高。
(二)政府采購業(yè)務基礎工作。制定了各種采購方式的標書模板，招標采購文件編制科學、合理，加強評標組織。規(guī)范供應商投標、履約行為。堅持業(yè)務公開。做到了各種采購方式、各環(huán)節(jié)運行的規(guī)范、有序。
嚴格按照物價部門核發(fā)的《收費許可證》項目和標準收取標書工本費，無超標準、超范圍收取的現(xiàn)象，且全部收入都納入財政專戶管理。對保證金收退等工作做到了嚴謹細致，帳務處理規(guī)范、及時，帳目清晰。
(三)專家隊伍建設工作。協(xié)助財政部門擴充省專家?guī)靀X專家的隊伍，通過長時間積累的備選專家?guī)�，為省專家�(guī)焯峁⿲＜?00多名，為政府采購網(wǎng)上抽取專家服務于評標工作打下了堅實的人才基礎。
六、政府采購服務質(zhì)量情況
為向服務對象提供優(yōu)質(zhì)高效的服務，采購中心建立了首問責任制、限時辦結(jié)制、責任追究制度，做到在接收采購計劃后及時主動與采購人銜接詳細采購需求，在中標/成交通知書發(fā)出后督促采購人和中標/成交供應商簽訂采購合同。同時，堅持以事實為依據(jù)、法律為準繩，對供應商向采購單位提出的資格條件、技術參數(shù)等方面的意見、質(zhì)疑認真協(xié)調(diào)處理，對采購組織方面的疑問也及時負責任給予解答，盡力為供應商創(chuàng)造公平的競爭環(huán)境，維護正常的政府采購秩序。
七、政府采購信息管理情況
按規(guī)定在四川政府采購網(wǎng)、XX市公共資源交易網(wǎng)上發(fā)布有關采購信息，全年共發(fā)布各類招標采購公告、征求意見公告、更正公告、結(jié)果公告近千條。堅持進行大事記和信息編撰，按時向監(jiān)督部門報送采購情況統(tǒng)計表。市政府辦《政務信息》、《XX日報》、《四川政府采購》等媒體相繼摘編了XX采購工作動態(tài)的信息。
八、宣傳政府采購相關法律法規(guī)情況
積極收錄各級出臺的有關政府采購的法律法規(guī)、文件，編印《XX市政府采購政策文件匯編》，向市級行政事業(yè)單位發(fā)放近400余冊。同時對原有的工作和管理制度、工作規(guī)程和紀律等再次進行修改完善，形成了《XX市政府采購工作手冊》，并向中心工作人員及縣(市、區(qū))采購中心發(fā)放。從而達到進一步宣傳政府采購，增加各界對政府采購工作的了解，促進政府采購科學發(fā)展的目的。
九、集中采購機構從業(yè)人員的情況
注重從業(yè)人員職業(yè)道德教育和業(yè)務知識、能力培訓，不斷提升工作人員專業(yè)技術能力。一是建立健全學習和工作例會制度，認真組織職工學理論、鉆法律，練技能、熟業(yè)務，增強服務意識，營造講學習、比奉獻的良好氛圍；二是積極參加9月底省財政廳組織的四川省政府采購代理機構培訓會，就供應商質(zhì)疑、評審專家抽取、政府采購信息統(tǒng)計等進行了深入學習；三是積極與周邊城市的政府采購中心進行溝通，借鑒先進工作經(jīng)驗。通過學習交流，中心工作人員的職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能有了一定程度的提高，依法辦事能力、工作質(zhì)量和服務水平明顯提高。
十、集中采購機構及其從業(yè)人員的廉潔自律情況
始終把黨風廉政建設工作作為一項重要內(nèi)容來抓，廉政警鐘常鳴不息。首先是建立嚴格的內(nèi)部制約機制，自覺接受上級和社會各方面監(jiān)督；其次是公開管理辦法和辦事程序；三是積極開展文明辦公、禮貌待人、熱情服務活動，作風建設取得成效；四是認真執(zhí)行《XX市政府采購工作“四必須”和廉潔自律“五不準”規(guī)定》，并常常開展警示教育。在采購過程中，沒有接受采購當事人宴請、旅游、娛樂的行為，沒有索賄受賄和錢權交易的行為，沒有出現(xiàn)在采購人或供應商處報銷應由個人支付的費用以及其他不廉潔行為。
大宗物資采購財務制度自查報告 10
根據(jù)《20xx州糧食局糧食庫存檢查工作實施方案》通知精神，為了進一步加強糧食庫存監(jiān)管，切實掌握糧食庫存情況，摸清家底，分公司于20xx年4月14日至15日歷時兩天，對分公司全部糧、油庫存進行了自檢自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、加強領導，統(tǒng)一思想，提高認識
根據(jù)xx州糧食局清查糧食庫存的文件精神，為做好20xx年度糧食清倉查庫工作，xxxx分公司領導高度重視，成立了以分公司xxx經(jīng)理為組長的清倉查庫領導小組，領導小組下設辦公室，辦公室設在分公司業(yè)務科，主要負責：糧食的測量、容重、繪圖、計算、報表填報以及后勤保障。小組成員做到了分工明確，各負其責，協(xié)調(diào)配合，為確保我公司清倉查庫工作按質(zhì)按量完成提供了組織保障。4月13日19點分公司緊急召開了庫站長以上領導及相關工作人員參加的糧食庫存檢查工作會議，并采取以會代訓的方式對糧食庫存檢查人員進行了業(yè)務培訓，認真領會文件精神及具體業(yè)務操作規(guī)程等。使具體參與查庫的'干部職工充分認識糧食庫存檢查工作的重大意義，切實把思想統(tǒng)一起來，形成高度統(tǒng)一、齊抓共管的良好工作格局。
二、自查的范圍和內(nèi)容根據(jù)
20xx年xx州糧食局糧食庫存檢查的內(nèi)容和要求，結(jié)合我公司的實際，對分公司所有商品糧、臨儲糧、食用儲備有的庫存情況、輪換情況以及糧油庫存賬實相符、賬賬相符情況；重點檢查糧油庫存實物的數(shù)量、品種、品質(zhì)變化情況以及20xx年至20xx年收購、銷售情況；與保管帳、統(tǒng)計賬、會計賬對應賬實相符情況；與銀行收購貸款掛鉤情況；以及相關賬務處理是否規(guī)范、準確情況。
三、自查方式
自查主要采取人工丈量對靜態(tài)倉的糧堆尺寸進行了精確的測量，畫出了糧堆形狀立體圖，仔細標明檢測數(shù)據(jù)，認真計算糧堆體積，制作了糧堆體積測算明細表，對靜態(tài)倉小麥利用糧倉計算方式進行了單位體積質(zhì)量測量，對小麥扦樣進行了容重測定，通過測量計算，差率均在±3%范圍之內(nèi)，并根據(jù)各相關檢測數(shù)據(jù)和計算結(jié)果，認真填寫糧食實物檢查工作底稿。根據(jù)檢查的范圍和內(nèi)容，做到了“有倉必到、有糧必查、有帳必核、查必徹底”。
四、自查的基本情況
分公司于4月14日至15日由分公司清倉查庫領導小組組長xxx經(jīng)理親自部署督導，由我?guī)ьI清倉查庫小組和業(yè)務操作員分別對xxxx、xx倉庫、xx糧站、xx糧站、xx糧站、xxx糧站的27個倉內(nèi)貨位、10個露天貨位共xxxx噸小麥（其中：國家臨時儲備糧xxxx噸，商品糧xxxx噸，包括：xxxx另存小麥xxxx噸）等所有儲存糧油進行了認真細致的自查。檢查以20xx年3月25日的糧食庫存數(shù)及統(tǒng)計報表為檢查時點，具體檢查結(jié)果如下：
（一）庫存糧食數(shù)量情況經(jīng)認真梳理核對會計帳、統(tǒng)計帳、保管帳，帳帳相符率100%，做到了帳實相符，帳帳相符。
（二）庫存糧食質(zhì)量情況我公司所儲商品糧、臨儲糧的管理，嚴格執(zhí)行國家糧食質(zhì)量標準以及上級部門相關質(zhì)量管理要求，嚴把入庫質(zhì)量關，做到“事前調(diào)查、事中抽查，事后復查”，確保庫存及入庫質(zhì)量、品質(zhì)符合國家下達的控制指標。
（三）儲備糧輪換情況經(jīng)檢查，我公司臨儲糧的質(zhì)量合格率和品質(zhì)宜存率均達100%，各項衛(wèi)生安全指標均為合格，無轉(zhuǎn)圈、輪換和超輪空期輪換等現(xiàn)象。
（四）糧食倉儲管理情況實行了專倉、專帳、專人管理，倉儲管理制度健全，帳實相符、糧溫變化正常，無結(jié)露霉變及事故，測溫系統(tǒng)運行穩(wěn)定，檢測數(shù)據(jù)準確、可靠、能滿足安全儲糧需求。
（五）政策性糧食資金管理及收支情況內(nèi)部控制流程齊全有效，做到農(nóng)發(fā)行專戶儲存，業(yè)務按月核對，財務專人管理、明細核算、記錄清晰、計算準確，無虛報數(shù)據(jù)套取補貼資金的情況，保證了政策性糧食補貼資金專項用于政策性糧食經(jīng)營管理支出，無擠占、挪用資金現(xiàn)象。
五、存在的問題
經(jīng)過自查，還存在以下不足之處：
1、據(jù)檢查，我公司各庫站部分倉儲設施陳舊、破損、給糧食儲存安全帶來了嚴重隱患，建議給予資金支持，確保糧食安全。
2、隨著夏季的到來，氣溫逐步升高，濕度逐步增大，儲糧害蟲開始復蘇、繁衍，給倉儲管理工作帶來了一定的安全隱患，建議各庫站對儲糧發(fā)生蟲害的貨位，根據(jù)蟲害密度情況，嚴格按照《儲量技術規(guī)范》的要求，積極采取多種蟲害防治措施，進行有效處理；對蟲害嚴重超標的貨位，要及早進行殺蟲熏蒸處理，確保儲糧安全。
大宗物資采購財務制度自查報告 11
二年來，我局政府采購工作，在局黨委的正確領導下，在縣采購部門的具體指導下，按照政府采購各項要求，積極主動開展政府采購工作，為節(jié)減財務支出，緩解經(jīng)費矛盾，規(guī)范政府采購行為發(fā)揮了積極作用。二年來全局政府采購總額916萬元。通過政府采購共節(jié)約資金36萬元，節(jié)支率達到4%�；仡櫠陙砦揖终少�，我們主要做了以下幾個方面的工作。
一、領導重視，各部門積極配合
由于局領導的高度重視，我局政府采購工作在縣采購辦的.指導下，依靠各部門間的緊密配合，一絲不茍的開展工作。今年，縣財政局又積極推行政府采購資金國庫直接支付，加大了政府采購制度改革，與部門預算、國庫集中收付制度改革相互促進、相互支持、相互配合的力度，我局對照政府集中采購目錄，向財政部門上報政府采購計劃，實施政府采購。
二、工作嚴謹，完善監(jiān)督制約機制。我局針對自查自糾工作中反映、暴露和查出的問題，研究提出整改措施，邊查邊改。按照管理、執(zhí)行、使用相分離，采購經(jīng)辦人、合同審核人、項目驗收人相分離，采購、決策、付款相分離，即三個“三分離”的要求，制定和完善政府采購的相關制度辦法，完善單位政府采購內(nèi)控機制，加強單位財務管理。繼續(xù)深化政府采購改革和財政管理改革，進一步加大監(jiān)管力度，健全政府采購監(jiān)管和運行機制，圍繞采購職權運行的關鍵環(huán)節(jié)和部位，強化對有關工作人員的監(jiān)督。
三、我局政府采購執(zhí)行情況
20xx年我局政府采購實際支出916萬元，其中20xx年實際支出395萬元，20xx年實際支出521萬元，同期相比，增加126萬元。實際采用政府公開招標方式采購貨物820萬元，采用協(xié)議采購方式96萬元。
總之，一年來，我局政府采購工作雖然取得了一些成績，但還存在一定的差距，我們決心在新的一年里，將依據(jù)“規(guī)范操作，循序漸進，協(xié)調(diào)發(fā)展”思路，以規(guī)范管理為重點，力爭做好做實政府采購工作。
大宗物資采購財務制度自查報告 12
我公司迅速開展了針對特種設備及特種作業(yè)人員的全面自查自糾活動，重點落實了對特種設備事故隱患的排查整改工作，確保特種作業(yè)人員全部持證上崗，加強特種作業(yè)的'安全培訓，通過本次自查自檢活動，我公司特種設備事故隱患排查工作基本到位，現(xiàn)將自查自查情況匯報如下：
一、基礎情況：
我公司主要特種設備現(xiàn)有：三套裝置共有90臺壓力容器、2臺天車。
二、特種設備自查自檢情況：
經(jīng)對全廠壓力容器進行檢查后發(fā)現(xiàn)二期天車自查出隱患一處，為天車吊鉤向上運行控制不靈敏；處理措施：已更換新的接觸器，天車可以正常運行。
三、其他特種附件和警示標志牌自查自檢情況：
1、警示標牌、全套制度、告知牌等，現(xiàn)已結(jié)合安全標準化要求統(tǒng)一制作完畢，懸掛到位。
2、連接法蘭、閥門全面檢查。
3、安全閥及爆破片全面檢查。
四、特種作業(yè)人員上崗證件檢查情況：
全廠特種作業(yè)人員共24名，上崗證持有率100%，全部經(jīng)過主管部門培訓合格無證件過期情況。
五、管理責任情況：
1、全員安全責任制今年全部簽定完畢。
2、節(jié)假日期間安排相關人員進行值班，并及時上報節(jié)假日的生產(chǎn)運行情況給有關領導及部門。
六、培訓教育情況：
公司組織召開了全廠范圍的特種設備安全培訓教育學習會議，會議針對“特種設備安全法”“特種設備安全使用”、“特種作業(yè)人員持證上崗”及“冬季交通安全教育”等進行強化學習，并觀測學習結(jié)果。
大宗物資采購財務制度自查報告 13
接陽城縣教育局《關于在學校開展燃氣等安全隱患排查整治的通知》后，我校迅速行動，成立了以張杰校長為組長的安全隱患自查小組，按照文件要求對我校食堂重要設施設備進行了全面自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
基本情況：
1、燃氣安全方面：經(jīng)檢查學校供氣鍋爐的安全閥、壓力表、水位表及鍋爐位置均符合安全要求，受壓部件不存在安全缺陷，設備運行正常，證件齊全有效，從業(yè)人員能夠持證上崗，并設立了一名安全員監(jiān)督管理。
2、液化氣灶、鋼瓶、軟管方面：食堂現(xiàn)有一個家用液化氣灶，使用正常，存儲液化氣的鋼瓶符合規(guī)定，軟管連接緊密，柔韌度符合要求，整套設備擺放位置合理，并有專人負責監(jiān)管使用。
3、柴油灶方面：我校食堂有柴油灶2個，已安全使用5年，一些零部件有些老化，除使用不方便外，無安全隱患。
4、電（氣）蒸車和球形鍋：我校食堂有電氣兩用蒸車3組，球形鍋3個，蒸汽管路連接良好，能夠正常使用，嚴格要求員工按照使用規(guī)程操作，無安全隱患。
5、消防設備：配備滅火器15個，檢驗合格，工作人員通過培訓，能夠正確使用。
6、管路、電路方面：蒸汽管路通過專業(yè)人員檢修，無任何安全隱患；食堂內(nèi)電路經(jīng)專業(yè)人員布線，開關、燈泡嚴格按規(guī)定具有防水、防漏電功能，但存在使用時間過長，線路老化現(xiàn)狀。
7、其他設備：我校食堂還配備和面機、壓面機、切菜機、脫皮機、2300瓦發(fā)電機各一臺，用線符合規(guī)定，布局設計合理，統(tǒng)一配備有空氣開關，每種機器都有使用規(guī)程，每位使用員工都經(jīng)過嚴格的.崗前培訓，能夠按照規(guī)定安全使用。
存在隱患：
1、食堂內(nèi)柴油灶由于過舊，運行狀況不佳，需要及時維護。
2、食堂內(nèi)部分線路老化，需要及時更換。
整改措施：
聘請專業(yè)人員對上述存在的問題，進行準確鑒定，并于5月30前及時更換或維修，整改結(jié)束。
總之，我校通過對食堂重要設施設備安全性能的排查，發(fā)現(xiàn)了一些存在的隱患；但是經(jīng)過及時整改，我校食堂重要設施設備運行正常安全。
大宗物資采購財務制度自查報告 14
根據(jù)XXXXXX（股份）公司效能監(jiān)察工作要求和集團公司反腐倡廉工作會議精神，進一步加強工程項目的監(jiān)管，增強經(jīng)營風險防范能力，開展工程項目管理專項監(jiān)察特制訂的工作方案，我XXXXXXXX項目部機電物資部積極展開關于設備物資管理自查自糾工作，以下是具體內(nèi)容和結(jié)果：
一、設備和物資采購（含甲方委托采購的物資）程序規(guī)范性。
按照項目部工程施工設備物資管理要求，我機電物資部嚴格、規(guī)范執(zhí)行設備物資采購程序，規(guī)避任何可能出現(xiàn)的采購風險。
為規(guī)范設備物資采購程序，我機電物資部制定了嚴格的設備物資采購流程，分別有自購物資采購及驗收入庫流程、設備物資商務談判與合同簽訂流程、機電物資招標流程、機電物資詢價流程、機電物資零星采購實施流程、機電物資合格供應商評價流程共計6個操作流程。切實做到設備物資采購價格公道合理、質(zhì)量有保證、及時到位無延期。
為避免出現(xiàn)采購物資差錯，我機電物資部會在采購前嚴格審查核實具體的設備物資型號、數(shù)量及質(zhì)量要求，避免因上述問題而帶來的不必要的經(jīng)濟損失，進一步規(guī)范采購程序。
二、按施工進度和合同要求及時編制設備和物資采購計劃的情況。
按照項目部工程施工設備物資需求，我機電物資部嚴格執(zhí)行相關機電物資風險控制流程，做到一切采購有計劃先備案，規(guī)避任何可能出現(xiàn)的風險，規(guī)范進行設備物資采購。
根據(jù)項目部工程進度實際情況，按照不同的類別分別制定詳細的風險控制流程。分別有年度設備采購計劃制定流程、自購物資年度計劃制定流程 、自購物資季度計劃制定流程、自購物資月度計劃制定流程、機電物資計劃外采購申請流程共4個具體操作流程。按照不同的要求，根據(jù)項目部總體規(guī)劃物資需求計劃和各施工部位提交審批的設備物資需求計劃，嚴格按照預先制定好的安排好設備物資采購工作，程序規(guī)范零差錯。
除年度、季度、月度等宏觀計劃外，根據(jù)項目部的具體工程施工作業(yè)月、周計劃安排，各施工作業(yè)部位應提前向機電物資部提交審批通過的所需施工相關設備物資需求計劃。機電物資部根據(jù)各種物資的'總體需求量情況和需求緩急情況進行采購計劃的制定。
截至到20XX年5月，我機電物資部設備和物資采購計劃編制完成度達到100%，切實做到有計劃可依，有計劃可行。
三、大額設備和大宗物資采購招標工作執(zhí)行情況。
對于大額設備和大宗物資的采購招標工作，我機電物資部嚴格按照先由施工作業(yè)部位提交設備物資需求計劃，工程技術管理部審批、項目部總工程師審批、項目部負責人審批簽字，再由我部門報送后方公司審核。
大額設備和大宗物資的招標工作十分重要，我部嚴格按照機電物資詢價流程、機電物資招標流程、機電物資合格供應商評價流程、設備物資商務談判與合同簽訂流程程序執(zhí)行。
我項目部采購的所有大額設備和大宗物資均有合理的執(zhí)行程序，未出現(xiàn)任何應招標為招標的違反規(guī)定的采購事件
發(fā)生，并順利完成包括90拌和攪拌系統(tǒng)、襯砌機等在內(nèi)的大型設備采購。
四、20XX年5月前項目部物資材料采購總體情況。
截至到20XX年5月，項目部物資采購主材總體情況如下： 鋼筋（螺紋鋼）7298.667噸，共計34758411.62元；散裝水泥（P.O42.5）22787.27噸，共計10026398.8元；袋裝水泥（P.O42./32.5）1567噸，共計586565元；粉煤灰（Ⅰ級）4909.02噸，共計552028.5元；砂（中砂）42119.57m3，共計2818950.95元；碎石（5~20mm）28428.32m3，共計1963365.26元；碎石（20~40mm）23682.34m3，共計1549863.85元；砼外加劑（xc-100/KTPCA）241.725噸，共計1788300元。
此外，還有低值易耗品、機械配件、防汛物資、保溫材料、周轉(zhuǎn)材料等其他材料。
總體來說，從開工至今，我機電物資部較好的完成了項目部下達的所以物資材料采購任務。
五、物資材料管理制度建立和執(zhí)行情況。
1、做好物資入庫驗收，抓好數(shù)量質(zhì)量關。物資到庫后，必須經(jīng)過物資管理員的嚴格驗收才能入庫。入庫時應做好三項驗收工作：即驗品種，驗規(guī)格，驗數(shù)量。并要求物資管理員樹立高度的責任心，精心核對，認真檢查。驗收要及時準確并在規(guī)定的期限內(nèi)完成，同時，對物資的配套做全面檢查，為保管保養(yǎng)打好基礎。
2、嚴格原材料出庫手續(xù)，完善發(fā)放制度。物資出庫、發(fā)放是確保生產(chǎn)及工程的需要，也是項目部控制成本，獲得利潤的源泉。它的基本要求是：按質(zhì)按量迅速及時、嚴格檢查領貨手續(xù)，防止不合理的領用，嚴格按規(guī)章制度辦事。物資出庫要按物資進庫時間的先后，認真執(zhí)行“先進先出”的原則。發(fā)貨時堅持“三檢查”、“三核對”、“五不發(fā)”的原則。
3、做到賬、單、物三相符。建立健全倉庫保管體系，及時正確地反映倉庫物資收、發(fā)、存數(shù)量動態(tài)，這是加強倉儲治理的基礎。
（1）賬單的運行：物資驗收完畢，應根據(jù)驗收單，將物資名稱、規(guī)格型號、驗收數(shù)量金額、存放地點逐項計入物資明細臺帳上。
（2）合理利用倉庫，最大限度地減少倉庫面積、降低庫存，達到降低物流成本的目的。提高計劃準確率及供貨及時性，加強過程監(jiān)控。
�。�3）充分發(fā)揮物資利用率，修舊利廢，做好防火、防潮、防盜、防蛀、防鼠等工作。
六、物資材料消耗情況初略分析。
對于所有進場的物資材料，我們均嚴格按照制定相關管理程序進行管理。
主要分析主材方面：鋼筋消耗除正常的鋼筋制安外會有一定量的下角料剩余，在建筑物施工完之后的剩余鋼筋量清點，數(shù)量達標，即可認為鋼筋的消耗屬于正常，未出現(xiàn)偷工減料和浪費的情況；散裝水泥主要是控制好進出庫的量和規(guī)范調(diào)整量的記錄，避免出現(xiàn)規(guī)定范圍外的損耗；袋裝水泥除正常的使用外會有因防水防潮不到位而導致的結(jié)塊等問題出現(xiàn)而產(chǎn)生的額外損耗，根據(jù)相關的管理規(guī)定進行處理；粉煤灰理論上不存在砼正常生產(chǎn)外的消耗；砂主要在于含水率方面的控制，由于含水率不穩(wěn)定，減少因含水率過大造成的不必要虧損；碎石控制好除砼生產(chǎn)外的出庫情況、砼外加劑存放保護工作到位，避免失效變質(zhì)。
七、小結(jié)
通過對設備物資管理工作的自查自糾，發(fā)現(xiàn)了不少問題，在今后的管理工作中我部門會進一步加強管理，爭取把工作做到實處，做得更好。
大宗物資采購財務制度自查報告 15
根據(jù)xx月xx日會議精神，采購部通過部門內(nèi)部自查、結(jié)合公司現(xiàn)狀，針對問題，制定相應措施，從而改善部門管理，現(xiàn)將自糾自查報告整理如下：
1、加強廉政建設針對廉政建設xx月xx日總部親臨我公司為采購部全員宣貫廉政制度及案例分析并做出了重要講話，在會后采購部全員簽訂了崗位承諾書，以后采購部將不定期培訓宣貫。
2、采購員專業(yè)知識薄弱在xx年下半年采購部加大了專業(yè)知識培訓，每月內(nèi)部專業(yè)知識培訓一課時（次月參加考試），公司制度兩課時，跨部門培訓一課時（主要是專業(yè)知識培訓）并積極參加公司及各部門的跨部門培訓。
3、合同簽訂后跟單不及時跟單不及時現(xiàn)象，將通過文員檢查，考核到人及制定客戶反饋單來改善。
4、部分物資存在漏定現(xiàn)象物資漏定現(xiàn)象主要集中在MDG車輪及配置表未注明物資，經(jīng)了解MDG車輪我公司不能加工，需外協(xié)，了解情況后針對采購員進行了專門的指導，遇此類起重機直接外協(xié)采購，配置表未注明物資將和相關部門多溝通，如需外協(xié)的相關部門將及時整理下發(fā)采購部。
5、監(jiān)督零星采購的價格控制零星采購的'價格控制將通過和總部采購部多溝通了解其采購價格并結(jié)合市場價格做出合理監(jiān)督控制。
6、庫存周轉(zhuǎn)率從上半年各項指標來看，我公司庫存周轉(zhuǎn)率為6.97次離總部制定的年7次還有一定差異，在xx月份采購部將加大呆滯物資處理及到物資到貨數(shù)量，爭取完成年度指標。
7、制度執(zhí)行新修改了《采購部管理制度》、《廢料出售制度》，經(jīng)批準后，及時培訓宣貫，嚴格執(zhí)行，在執(zhí)行中加大考核力度。
大宗物資采購財務制度自查報告 16
一、工作現(xiàn)狀
自實施政府采購制度改革以來，政府采購在規(guī)范行為、促進公平競爭、節(jié)約財政資金、源頭防腐方面發(fā)揮了明顯作用，但由于政府采購制度改革處于起步階段，在市場交易活動中，采購活動不夠規(guī)范，有意串通、拉攏腐蝕采購單位、采購代理機構和采購評審專家等違規(guī)違紀行為還不同程度存在。這些違法、違紀行為，嚴重破壞了公平競爭環(huán)境，損害了公共利益，敗壞了社會風氣，腐蝕了黨員、干部和企業(yè)從業(yè)人員，影響了經(jīng)濟社會的快速健康發(fā)展�，F(xiàn)已將個別違法、違紀人員移送司法機關處理。
二、整改措施
為切實凈化政府采購，規(guī)范政府采購行為，完善政府采購制度和交易機制，樹立政府采購“陽光工程”的形象，避免在政府采購中出現(xiàn)的違規(guī)、違紀行為，現(xiàn)作出以下整改措施：
一是改善軟環(huán)境與完善硬件設施相結(jié)合，夯實工作基礎
首先要抓好《政府采購法》和各項規(guī)章制度的培訓工作，利用各種形式廣泛深入宣傳依法采購的緊迫性和重要性，并加強其培訓工作，不斷提高黨政機關和行政事業(yè)單位及社會各界對政府采購工作的認識；切實解決、消除思想認識上的問題，有效排除干撓和阻力，切實為政府采購工作的開展創(chuàng)造良好的社會環(huán)境；其次，根據(jù)部門預算編制要求和《政府采購法》有關政府采購預算管理的規(guī)定向社會發(fā)布《政府采購目錄》，按品目和資金限額確定政府采購，從源頭上真正將政府采購資金落到實處；此外，推進政府采購信息系統(tǒng)建設，逐步建立包括供應商、咨詢評審專家、商品價格等方面的信息資料庫，發(fā)布信息，增強服務功能；最后，要積極推進政府采購的信息網(wǎng)絡建設，以提高采購效率，降低采購成本。
二是拓寬采購范圍與規(guī)范運行相結(jié)合，提高實施成效
重點做到“三個延伸、三個規(guī)范”。三個延伸，一是采購領域向政府投入的基本建設和公共工程類項目延伸，可適當選取部分財政撥款項目實施政府來購，以探索規(guī)律，擴大影響；二是政府采購項目向小額商品延伸，對招標限額以下的小額采購項目如辦公用品等實行采購卡制度，采購單位持卡在招標確定的商場采購所需商品，獲得資金的規(guī)模效益；三是政府采購范圍向鄉(xiāng)鎮(zhèn)延伸，凡是省、市安排給的`項目，屬政府采購項目的要納入縣級實施政府采購，以擴大采購規(guī)模，提高采購效益。三個規(guī)范，一是要依法設置政府采購管理機構和集中采購代理機構，要分開設立。集中采購代理機構負責實施采購事務，以形成制衡；二是規(guī)范采購方式。要根據(jù)不同的采購方式的適用條件選擇不同的采購方式，堅持以公開招標為主要采購方式，防止違規(guī)操作；三是要進一步規(guī)范運作程序，從政府采購計劃的審批到政府采購具體操作中的招標、投標、開標。中標、評標、簽訂合同、項目驗收、結(jié)算、決算等各環(huán)節(jié)要制定嚴格的操作規(guī)程及相應的管理辦法。并嚴肅運作紀律，確保公開、公正、公平原則的真正落實。
三是完善制度與嚴格監(jiān)督相結(jié)合，確保有序推進
從現(xiàn)在起，要以《政府采購法》為依據(jù)，按照法律確定的基本規(guī)則，加強政府采購預算及財務管理等配套規(guī)章制度的建設，切實把政府采購工作納入制度化、規(guī)范化軌道。在力求做到有章可循有據(jù)可依的同時，要照章辦事，保證落實，突出重點，嚴格監(jiān)管。當前一要加大預算外資金管理力度。預算外資金規(guī)模大，基本上與預算內(nèi)收入并駕齊驅(qū)，這是政府采購資金來源的重要渠道，其管理成效高低直接關系到政府采購制度的推行能否成功。要通過部門預算和綜合財政預算的實施和“收支兩條線”。措施的到位，切實將預算外資金納入財政政府采購專戶統(tǒng)一管理；
要加大政府采購商品的管理力度，納入國有資產(chǎn)管理范圍，實行全過程跟蹤管理，并進行檢查，對重復購置把關。另外，要避免國有資產(chǎn)流失；要加大違法違規(guī)采購行為的處罰力度�！墩少彿ā芳皺C關配套法規(guī)實施后，要及時構筑起集行政監(jiān)督、司法監(jiān)督、紀檢監(jiān)督、輿論監(jiān)督和財政全過程監(jiān)督于一體的監(jiān)控體系，強化對政府采購的監(jiān)督。要依法依規(guī)對政府采購活動中各類違法違規(guī)問題進行處理，以有效維護政府采購的正常秩序，增強執(zhí)行《政府采購法》的自覺性。
四是提高業(yè)務素質(zhì)與規(guī)范人員行為相結(jié)合，以適應工作需要。在強化政府采購工作人員專業(yè)知識普及培訓，促進業(yè)務水平和工作技能不斷提高的同時，還要始終抓好管理不放松，注重從嚴規(guī)范人員行為。第一，開展經(jīng)常性政治學習、廉政教育促規(guī)范；第二，健全內(nèi)部管理制度促規(guī)范；第三，用公開促規(guī)范；第四，強化內(nèi)外監(jiān)督促規(guī)范。通過堅持管理與培訓“兩手抓”，不斷加強隊伍建設，努力提高政府采購工作人員的政治和業(yè)務素質(zhì)，積極服務全縣政府采購工作的開展。
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