有關(guān)企業(yè)自查報(bào)告模板集錦十篇
隨著個(gè)人素質(zhì)的提升，報(bào)告有著舉足輕重的地位，報(bào)告具有成文事后性的特點(diǎn)。那么，報(bào)告到底怎么寫(xiě)才合適呢？以下是小編精心整理的企業(yè)自查報(bào)告10篇，歡迎大家分享。
企業(yè)自查報(bào)告 篇1
20xx年，我們?cè)趨^(qū)上級(jí)部門(mén)的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)業(yè)務(wù)主管部門(mén)的直接指導(dǎo)下，不斷強(qiáng)化統(tǒng)計(jì)的工作基礎(chǔ);規(guī)范和完善統(tǒng)計(jì)工作制度;努力提高工作的組織程度及工作水平;認(rèn)真開(kāi)展生產(chǎn)形勢(shì)分析;不斷提高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量，比較準(zhǔn)確、及時(shí)、全面地反映本單位經(jīng)濟(jì)的發(fā)展情況。根據(jù)區(qū)(鎮(zhèn))統(tǒng)計(jì)規(guī)范化工作的統(tǒng)一部署和要求，現(xiàn)將對(duì)今年統(tǒng)計(jì)工作自查情況簡(jiǎn)要總結(jié)如下：
一、扎實(shí)做好本單位統(tǒng)計(jì)規(guī)范化工作
1、領(lǐng)導(dǎo)高度重視。企業(yè)負(fù)責(zé)人親任統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)人，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)統(tǒng)計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)，并落實(shí)專(zhuān)人負(fù)責(zé)具體統(tǒng)計(jì)工作。
2、認(rèn)真做好統(tǒng)計(jì)原始記錄和統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬、電子臺(tái)賬的日常工作，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)數(shù)出有據(jù)，有說(shuō)明、有分析。
3、統(tǒng)計(jì)年報(bào)和月季度定期報(bào)表報(bào)送及時(shí)、年內(nèi)無(wú)催報(bào)現(xiàn)象。對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)加以了解決，確保了按時(shí)保質(zhì)上報(bào)。
4、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。除組織參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)外，還參加鎮(zhèn)街道組織的進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。
5、完善企業(yè)制度建設(shè)。建立完善統(tǒng)計(jì)管理制度，如統(tǒng)計(jì)員崗位職責(zé)、統(tǒng)計(jì)資料管理制度、企業(yè)統(tǒng)計(jì)工作制度等。
6、做好統(tǒng)計(jì)的資料歸檔工作。將年度報(bào)表、相關(guān)資料及分析材料分別裝訂成冊(cè)，分門(mén)別類(lèi)地進(jìn)行保管，做到有案可查，井井有條。
7、認(rèn)真開(kāi)展統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析研究。充分利用統(tǒng)計(jì)資料對(duì)企業(yè)情況全方位、多層次地進(jìn)行了深入分析研究。
8、對(duì)應(yīng)上級(jí)統(tǒng)計(jì)的要求,對(duì)統(tǒng)計(jì)工作進(jìn)行了進(jìn)一步規(guī)范和目標(biāo)管理。對(duì)上級(jí)主管部門(mén)布置的統(tǒng)計(jì)工作任務(wù)，按規(guī)定按要求組織實(shí)施，上級(jí)部門(mén)布置的統(tǒng)計(jì)定報(bào)、年報(bào)等專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，都能做到全面、準(zhǔn)確、及時(shí)、規(guī)范，保質(zhì)保量，并按要求形成書(shū)面分析材料進(jìn)行報(bào)送。
二、自查中發(fā)現(xiàn)的不足
總結(jié)回顧20xx年，雖然做了一些瑣碎的工作，能夠按時(shí)按質(zhì)完成了上級(jí)布置的統(tǒng)計(jì)的各項(xiàng)任務(wù)。但客觀分析平時(shí)的工作也還存在著較多的不足，我們?cè)跈z查和自查中發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)工作存在以下一些情況：
1、是平時(shí)不太注意統(tǒng)計(jì)資料的歸檔整理，工作也缺少積極性、主動(dòng)性和系統(tǒng)性，滿足于完成上面所布置的任務(wù);
2、是有時(shí)限于工作的時(shí)間緊、人手少、頭緒多，對(duì)本單位生產(chǎn)的調(diào)查研究不夠深入細(xì)致，在調(diào)查的深度、廣度和效果上有待進(jìn)一步提高，止步于就表格匯總數(shù)據(jù)，就數(shù)據(jù)分析情況;
3、自查中還發(fā)現(xiàn)了一些如精確度不統(tǒng)一等情況 ，對(duì)所有自查中的問(wèn)題我們都有針對(duì)性地一一進(jìn)行了明確、規(guī)范和糾正，
總之，我們今年確實(shí)扎扎實(shí)實(shí)的做了不少工作，對(duì)照“余杭區(qū)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范企業(yè)”的要求，我們進(jìn)行了自評(píng)自測(cè)，綜合得分在90分以上，故特申報(bào)資料，請(qǐng)予以審核及驗(yàn)收。
企業(yè)自查報(bào)告 篇2
按照藥品監(jiān)督管理局要求和指示精神，我公司與20xx年*月*日下午，由質(zhì)量受權(quán)人組織生產(chǎn)、質(zhì)量、銷(xiāo)售、采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、設(shè)備等部門(mén)負(fù)責(zé)人，就藥品生產(chǎn)管理規(guī)范（GMP）執(zhí)行情況、質(zhì)量受權(quán)人制度落實(shí)情況等進(jìn)行了自查自評(píng)，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一、藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范（GMP）標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況
1、關(guān)鍵崗位人員
根據(jù)公司的組織機(jī)構(gòu)圖，公司設(shè)有董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、質(zhì)量部、生產(chǎn)部、銷(xiāo)售部、供應(yīng)部、物料部、工程部。
按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，設(shè)立質(zhì)量授權(quán)人崗位，并明確其職責(zé)：具有獨(dú)立行使成品放行審核的職責(zé)，具有批準(zhǔn)物料供應(yīng)商的職責(zé)。
車(chē)間生產(chǎn)人員均為初中以上文化，質(zhì)量部AQ、QC均為醫(yī)藥中專(zhuān)以上文化。
公司制定有人員培訓(xùn)考核上崗制度和健康體檢制度，對(duì)所有員工每年按照崗位不同均制定有相應(yīng)的培訓(xùn)計(jì)劃，計(jì)劃的執(zhí)行、考核均有專(zhuān)人負(fù)責(zé)。
對(duì)直接接觸藥品的員工實(shí)行每年至少體檢一次，平時(shí)發(fā)現(xiàn)身體不適立即上報(bào)管理部門(mén)，確保直接從事藥品生產(chǎn)人員無(wú)呼吸系統(tǒng)、消化系統(tǒng)疾病和皮膚病、精神病，對(duì)從事質(zhì)量檢驗(yàn)監(jiān)控的人員還要求無(wú)色盲。以確保產(chǎn)品質(zhì)量。
2、質(zhì)量管理部門(mén)
質(zhì)量管理部門(mén)分質(zhì)量保證和質(zhì)量控制兩個(gè)部分。并實(shí)行質(zhì)量受權(quán)人制度，
質(zhì)量受權(quán)人負(fù)責(zé)產(chǎn)成品的放行審核和供應(yīng)商的批準(zhǔn)。
本部門(mén)具有獨(dú)立履行質(zhì)量管理的職能，并直接向總經(jīng)理負(fù)責(zé)：
有質(zhì)量否決權(quán)：不合格的物料不得投入生產(chǎn)，不合格的中間體（半成品）不得轉(zhuǎn)入下一個(gè)工序，不合格的成品不得出廠銷(xiāo)售。
不合格物料、成品的處理權(quán)：對(duì)于經(jīng)過(guò)抽樣檢驗(yàn)確認(rèn)不合格的原料、輔料、包裝材料、中間體（半成品）、成品有最終處理的決定權(quán)和處理過(guò)程的監(jiān)督權(quán)。
具有對(duì)物料供應(yīng)商質(zhì)量保證體系審計(jì)、評(píng)估、決策權(quán)：對(duì)采購(gòu)部選擇的物料供應(yīng)商，其資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量情況、生產(chǎn)工藝情況、質(zhì)量保證及控制能力等情況有評(píng)估和必要的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地考察權(quán)利，有是否作為該物料合格供應(yīng)商的決策權(quán)利；采購(gòu)部門(mén)只能在質(zhì)量保證部門(mén)考察評(píng)估合格的供應(yīng)商那里采購(gòu)供應(yīng)商資格審查表中確定的物料。
具有對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)督控制職能：車(chē)間生產(chǎn)的每一個(gè)過(guò)程，質(zhì)量保證部門(mén)有全程監(jiān)控職能。
具有對(duì)物料、中間體（半成品）、成品按照制定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)操作規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)及留樣，并及時(shí)如實(shí)出具檢驗(yàn)報(bào)告的職能：在標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行方面，我公司實(shí)行的是在法定標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上的企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)，內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)高于法定標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)物料、成品合格與否的判定以企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。
質(zhì)量管理部現(xiàn)有高效液相色譜儀、等檢測(cè)儀器20余臺(tái)（套），檢測(cè)儀器計(jì)量校驗(yàn)合格，性能穩(wěn)定，基本能滿足現(xiàn)有產(chǎn)品質(zhì)量控制需要。
3、物料供應(yīng)商的管理：
供應(yīng)商的選擇原則、審計(jì)內(nèi)容及認(rèn)可標(biāo)準(zhǔn)：
我公司物料采購(gòu)制定有供應(yīng)商審計(jì)管理規(guī)程，根據(jù)公司生產(chǎn)品種所使用原料、輔料、包裝材料的各自特點(diǎn)，確定基本供應(yīng)商的選擇原則：
藥材：我公司主要以中藥飲片為主，因此，選擇中藥材供應(yīng)商的基本原
則為正規(guī)藥材（飲片）經(jīng)營(yíng)單位，具有相應(yīng)的證照，有較完善的質(zhì)量保證體系，質(zhì)量管理人員資質(zhì)合格，公司周邊有較多市場(chǎng)客戶群體，近兩年沒(méi)有質(zhì)量事故或不良記錄；能滿足供貨需要。
供應(yīng)商審計(jì)人員的組成：
以質(zhì)量受權(quán)人為主，有質(zhì)量管理部門(mén)經(jīng)理，采購(gòu)部經(jīng)理，生產(chǎn)部經(jīng)理及相關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員組成，經(jīng)綜合審核評(píng)估后，質(zhì)量部經(jīng)理簽署意見(jiàn)，對(duì)供應(yīng)商審計(jì)合格者，由質(zhì)量部經(jīng)理將審計(jì)資料報(bào)質(zhì)量受權(quán)人簽字存檔，作為合格供應(yīng)商資料檔案，對(duì)供應(yīng)商審計(jì)不合格者，重新選擇供應(yīng)商。
4、物料管理
按《藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》（20xx年修訂版）的有關(guān)要求，我公司制定有詳細(xì)的物料管理文件系統(tǒng)。
倉(cāng)庫(kù)配有經(jīng)驗(yàn)豐富的管理員，能?chē)?yán)格執(zhí)行各項(xiàng)管理規(guī)程，倉(cāng)庫(kù)分別設(shè)有藥材常溫庫(kù)、藥材陰涼庫(kù)、毒性藥材庫(kù)、內(nèi)包材庫(kù)、成品常溫庫(kù)、成品陰涼庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)均實(shí)行質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)志管理，在庫(kù)區(qū)內(nèi)用黃色表示待驗(yàn)，綠色表示合格，紅色表示不合格；物料進(jìn)庫(kù)前進(jìn)在驗(yàn)收區(qū)行初檢合格、填寫(xiě)驗(yàn)收記錄、必要時(shí)按照有關(guān)規(guī)定對(duì)該批入庫(kù)物料進(jìn)行編制批號(hào)，由質(zhì)量部門(mén)按照取樣規(guī)程取樣，掛已取樣狀態(tài)標(biāo)識(shí)牌；并按照確定的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，依據(jù)批準(zhǔn)的內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判定，QA執(zhí)行《物料審核放行管理規(guī)程》，經(jīng)審核合格后發(fā)放物料放行審核單，倉(cāng)儲(chǔ)部依據(jù)質(zhì)量保證部發(fā)放的《物料放行審核單》及檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)，將黃色待驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)志換綠色合格狀態(tài)標(biāo)志，并填寫(xiě)物料分類(lèi)帳及貨位卡，貨位卡、檢驗(yàn)報(bào)告、合格狀態(tài)標(biāo)志掛放該批物料明顯位置，便于管理和識(shí)別。對(duì)于初驗(yàn)不合格的物料、請(qǐng)驗(yàn)后質(zhì)量部判定為不合格者，立即移入不合格區(qū)，掛紅色不合格狀態(tài)標(biāo)志，執(zhí)行《不合格品管理規(guī)程》。 庫(kù)房?jī)?nèi)設(shè)計(jì)有通風(fēng)、除濕、降溫的設(shè)施，我公司制定有每日定時(shí)檢查溫濕度的管理文件及溫濕度記錄。
庫(kù)房門(mén)口設(shè)計(jì)了殺蟲(chóng)燈和防鼠板以防止昆蟲(chóng)及老鼠和其他動(dòng)物的進(jìn)入。 物料發(fā)貨執(zhí)行“先進(jìn)先出”的原則，計(jì)量稱(chēng)重有復(fù)核，記錄完整，有發(fā)、領(lǐng)人雙重簽字。
5、生產(chǎn)衛(wèi)生管理
公司始終把“建立健全質(zhì)量保證體系，確保每一環(huán)節(jié)都在可控制狀態(tài)”作為生產(chǎn)的指導(dǎo)思想，按GMP要求，根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和工藝設(shè)計(jì)流程、設(shè)備配置選型，每個(gè)產(chǎn)品均制定有工藝規(guī)程，按工藝流程要求，制訂了相應(yīng)的管理規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程，并確立了各工序（崗位）的職責(zé)。
批生產(chǎn)記錄按產(chǎn)品工藝規(guī)程和作業(yè)流程進(jìn)行設(shè)計(jì)，在設(shè)計(jì)中力求主要生產(chǎn)工藝參數(shù)、控制點(diǎn)盡量容納在記錄當(dāng)中，以真實(shí)呈現(xiàn)具體操作過(guò)程和控制狀態(tài)，每個(gè)工序物料平衡標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)際情況在記錄中有充分的體現(xiàn)，在操作者填寫(xiě)記錄方面，制訂了專(zhuān)門(mén)的管理規(guī)程，確立了記錄填寫(xiě)的方法、時(shí)間、合格標(biāo)準(zhǔn)，要求準(zhǔn)確及時(shí)地現(xiàn)場(chǎng)填寫(xiě)批記錄，并有操作人及復(fù)核人的雙人簽字，每批生產(chǎn)結(jié)束后由車(chē)間工藝員將批生產(chǎn)記錄整理、審核后交給車(chē)間生產(chǎn)主管，經(jīng)生產(chǎn)部匯總審核無(wú)誤并簽字后交質(zhì)量部，質(zhì)量部按照成品放行審核程序?qū)ιa(chǎn)記錄審核、質(zhì)量受權(quán)人簽發(fā)成品放行單后，由質(zhì)量部對(duì)批生產(chǎn)記錄統(tǒng)一編號(hào)、歸檔并保存至藥品有效期后一年。
制訂了《產(chǎn)品批號(hào)管理規(guī)程》 ，規(guī)定了產(chǎn)品批號(hào)、生產(chǎn)日期、有效期的編制方法，和管理程序，確保產(chǎn)品批號(hào)、生產(chǎn)日期、有效期確定的規(guī)范性，同時(shí)便于產(chǎn)品銷(xiāo)售后期的追蹤管理。
生產(chǎn)過(guò)程中實(shí)行狀態(tài)標(biāo)志管理，所使用的設(shè)備、容器均有與實(shí)際相符的生產(chǎn)狀態(tài)、質(zhì)量狀態(tài)、設(shè)備狀態(tài)和衛(wèi)生狀態(tài)標(biāo)識(shí)。
6、藥品銷(xiāo)售與回收
藥品必須有質(zhì)量部簽發(fā)的檢驗(yàn)合格報(bào)告書(shū)和質(zhì)量受權(quán)人簽發(fā)的成品審核
放行單，方可發(fā)放。倉(cāng)庫(kù)按品種、規(guī)格分庫(kù)分區(qū)存放，并按批號(hào)有序堆放。“合格” 、“不合格”產(chǎn)品分別存放。
按產(chǎn)品銷(xiāo)售管理規(guī)程規(guī)定，成品的銷(xiāo)售遵循“先產(chǎn)先銷(xiāo)”原則，有完整的銷(xiāo)售記錄，內(nèi)容符合《藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》要求，具有追溯性；制定有產(chǎn)品召回管理制度，作為一旦發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量隱患的售出產(chǎn)品能快速召回的制度依據(jù)。有完整的產(chǎn)品收回系統(tǒng)，能及時(shí)有效地對(duì)產(chǎn)品實(shí)施收回，收回產(chǎn)品按規(guī)定程序進(jìn)行處理。
銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)對(duì)用戶藥品質(zhì)量反饋意見(jiàn)和藥品不良反應(yīng)情況的收集；質(zhì)量部負(fù)責(zé)用戶質(zhì)量意見(jiàn)的調(diào)查及處理和藥品不良反應(yīng)的收集和整理，并負(fù)責(zé)不良反應(yīng)的處理和向上級(jí)報(bào)告。
7、自檢與整改
公司制定有《GMP自檢管理規(guī)程》。每年質(zhì)量部門(mén)都要組織相關(guān)部門(mén)按照GMP要求條款進(jìn)行自檢，對(duì)自檢中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題或存在的不足立即責(zé)成相關(guān)部門(mén)在規(guī)定的期限內(nèi)整改或糾正，整改結(jié)束后進(jìn)行檢查驗(yàn)收，直至驗(yàn)收合格。
二、質(zhì)量受權(quán)人制度落實(shí)情況
按照安徽省食品藥品監(jiān)督管理局制定的《質(zhì)量受權(quán)人管理暫行規(guī)定》的要求，我公司建立了較為完善的質(zhì)量受權(quán)人管理制度，明確規(guī)定質(zhì)量受權(quán)人的職責(zé)權(quán)限和工作內(nèi)容，并在市食品藥品監(jiān)督管理局對(duì)質(zhì)量受權(quán)人進(jìn)行備案登記；公司能夠確保質(zhì)量受權(quán)人獨(dú)立履行藥品監(jiān)管部門(mén)賦予的權(quán)利。
以上是對(duì)我公司在藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范（GMP）執(zhí)行情況、質(zhì)量受權(quán)人制度落實(shí)情況等自查匯報(bào)。
企業(yè)自查報(bào)告 篇3
內(nèi)蒙古高原杏仁露有限公司，地處鄂爾多斯市準(zhǔn)格爾經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)。主要從事植物蛋白飲料和果蔬汁飲料的生產(chǎn)和銷(xiāo)售，于 20xx年的8月8號(hào)成功換證。
20xx年1月19日開(kāi)發(fā)區(qū)質(zhì)監(jiān)分局工作人員到公司進(jìn)行指導(dǎo)，現(xiàn)將公司目前情況自查匯報(bào)如下：
一、采購(gòu)進(jìn)貨查驗(yàn)落實(shí)情況：
生產(chǎn)所用的主要原輔料有白糖、聚甘油脂肪酸酯、蘋(píng)果酸、檸檬酸等，這些原輔料都是經(jīng)過(guò)正規(guī)的渠道，從取得生產(chǎn)許可證的廠家購(gòu)進(jìn)，并附有出廠檢驗(yàn)報(bào)告，質(zhì)量要求很?chē)?yán)格，必須符合國(guó)家對(duì)該食品的衛(wèi)生要求，并且相關(guān)資質(zhì)材料有專(zhuān)人管理。嚴(yán)格的履行原輔料入廠的驗(yàn)收檢驗(yàn)工作，設(shè)獨(dú)立檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)該項(xiàng)工作。
二、生產(chǎn)過(guò)程控制情況：
我工作每天安排專(zhuān)人對(duì)廠區(qū)衛(wèi)生進(jìn)行打掃，保持廠區(qū)內(nèi)環(huán)境整潔干凈。定期對(duì)生產(chǎn)場(chǎng)所、設(shè)備、庫(kù)房、進(jìn)行打掃、消毒。保持在加工過(guò)程中與產(chǎn)品接觸的一切設(shè)施、設(shè)備、環(huán)境的衛(wèi)生，杜絕一切污染的可能。定期養(yǎng)護(hù)設(shè)備設(shè)施，每批產(chǎn)品生產(chǎn)前和生產(chǎn)結(jié)束后，均對(duì)相關(guān)設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行清洗、消毒。生產(chǎn)人員的個(gè)人衛(wèi)生，工作服帽的整潔情況，班班檢查。工作人員洗刷、更換專(zhuān)用工作服后，經(jīng)人員專(zhuān)用通道進(jìn)入生產(chǎn)車(chē)間。驗(yàn)收合格的原料從原料專(zhuān)用通道進(jìn)入生產(chǎn)設(shè)備。從原料到成品及成品庫(kù)均保持獨(dú)立空間，沒(méi)有交叉污染。
三、食品出廠檢驗(yàn)落實(shí)情況：
我公司配備了電子分析天平、臺(tái)式電熱恒溫干燥箱、酸度計(jì)、超潔凈化工作臺(tái)、臺(tái)式電熱恒溫培養(yǎng)箱等檢驗(yàn)設(shè)備，具有檢驗(yàn)所使用的輔助設(shè)備和化學(xué)試劑。檢驗(yàn)人員經(jīng)過(guò)內(nèi)蒙古質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局培訓(xùn)，具有內(nèi)蒙古自治區(qū)職業(yè)技能鑒定中心發(fā)放的檢驗(yàn)資格證書(shū)。按照國(guó)家
標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)生產(chǎn)出的每個(gè)單元的每批產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，將檢驗(yàn)的原始記錄和產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告留存?zhèn)洳椋瑢?duì)出廠的每批產(chǎn)品留樣，并進(jìn)行登記。
四、不合格品的管理情況和不安全食品召回記錄情況：
我公司生產(chǎn)需要的各種原料均從合法、正規(guī)渠道購(gòu)進(jìn)，并索取相關(guān)的證件。嚴(yán)格按照產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及《食品衛(wèi)生法》的要求組織生產(chǎn)，未遇到購(gòu)買(mǎi)不合格原料和出現(xiàn)生產(chǎn)不安全食品的情況。
五、食品標(biāo)識(shí)標(biāo)注情況：
我公司生產(chǎn)的各個(gè)單元產(chǎn)品的包裝上按照相關(guān)規(guī)定印有名稱(chēng)、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)，以及生產(chǎn)者的名稱(chēng)、地址、聯(lián)系方式、生產(chǎn)許可證編號(hào)和QS標(biāo)識(shí)以及使用的食品添加劑的名稱(chēng)和產(chǎn)品的貯藏方式和保質(zhì)期等相關(guān)信息。
六、企業(yè)人員培訓(xùn)、體檢情況：
我公司所有和生產(chǎn)相關(guān)的人員均參加了體檢，取得食品從業(yè)許可證書(shū)(健康證)。并定期參加企業(yè)組織的食品法律法規(guī)、食品安全知識(shí)、食品技術(shù)知識(shí)培訓(xùn)。
七、我公司對(duì)生產(chǎn)安全非常重視
定期組織員工參加食品法律法規(guī)、食品安全知識(shí)、安全生產(chǎn)知識(shí)的培訓(xùn)與學(xué)習(xí)，加強(qiáng)員工的安全生產(chǎn)意識(shí)，確保生產(chǎn)的質(zhì)量安全及人員設(shè)備安全。
經(jīng)過(guò)此次自查，我廠基本符合食品生產(chǎn)企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任的要求，提高了質(zhì)量安全意識(shí)，杜絕了質(zhì)量安全隱患。在此基礎(chǔ)上，我廠建立了質(zhì)量安全保證長(zhǎng)效機(jī)制，為長(zhǎng)期、持續(xù)地生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
高原杏仁露有限公司
20xx.01.19
企業(yè)自查報(bào)告 篇4
為了進(jìn)一步加強(qiáng)XXX區(qū)道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸安全生產(chǎn)管理，從而提高道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸安全生產(chǎn)管理水平，落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主”的方針，進(jìn)一步明確危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)者及駕駛員、押運(yùn)員各自的安全生產(chǎn)責(zé)任，積極消除隱患，遏制事故的發(fā)生，確保人民生命財(cái)產(chǎn)的安全和社會(huì)穩(wěn)定，防范重、特大道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸事故的發(fā)生，根據(jù)國(guó)家運(yùn)政部門(mén)的要求及公司的具體情況，特制定本責(zé)任書(shū)：
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家和行業(yè)主管部門(mén)有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策等法律、法規(guī)及各項(xiàng)規(guī)章制度，普及安全生產(chǎn)法律知識(shí)，提高本公司職工從業(yè)人員(駕駛員、押運(yùn)員)安全生產(chǎn)意識(shí)，做到遵紀(jì)守法、安全行車(chē)。
2、公司建立健全安全生產(chǎn)工作機(jī)制，制定有關(guān)安全生產(chǎn)管理制度和道路運(yùn)輸安全事故應(yīng)急救援預(yù)案。
3、公司應(yīng)當(dāng)建立責(zé)任追究制度，按照事故原因未查清不放過(guò)、責(zé)任人員未處理不放過(guò)、真頓措施未落實(shí)不放過(guò)、有關(guān)人員為教育不放過(guò)的“四不放過(guò)”原則，認(rèn)真查處各類(lèi)事故。
4、公司要按照交通運(yùn)輸部《道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)單使用和管理制度》的要求，在每一次排除任務(wù)時(shí)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真填寫(xiě)和使用危貨路單，以便及時(shí)了解和掌握車(chē)輛動(dòng)態(tài)及危貨的流量、流向、流程。
5、建立健全危貨運(yùn)輸檔案和從業(yè)人員資格證、押運(yùn)證檔案，做到一車(chē)一檔。
6、建立健全企業(yè)內(nèi)部安全生產(chǎn)自檢、自查自糾的長(zhǎng)效機(jī)制，采取定期、不定期的方式進(jìn)行認(rèn)真的自檢自查自糾，尤其是要加強(qiáng)各大節(jié)日的安全生產(chǎn)大檢查。此項(xiàng)工作必須要有專(zhuān)人負(fù)責(zé)。
7、相關(guān)從業(yè)人員在道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，必須嚴(yán)格遵守、執(zhí)行《中華人民共和國(guó)道路交通安全法》、《道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸管理規(guī)定》及國(guó)家、交通部門(mén)制定的道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸方面的管理規(guī)定，所屬車(chē)輛必須持有經(jīng)運(yùn)政部門(mén)審驗(yàn)合格頒布的加蓋有“道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸專(zhuān)用章”的道路運(yùn)輸證。
8、必須雇用持有《道路危險(xiǎn)貨物從業(yè)資格證》的，有2年安全駕駛經(jīng)驗(yàn)或安全行車(chē)5萬(wàn)公里以上的駕駛員駕駛道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)輛。每臺(tái)車(chē)必須配備有一名持有《道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸操作證》的押運(yùn)員。駕駛員與押運(yùn)員不得為同一人。從業(yè)人員變換前必須想公司提供其相關(guān)證件經(jīng)審核、備案后方可上崗。駕駛員與押運(yùn)員必須嚴(yán)格按照《汽車(chē)運(yùn)輸、裝卸危險(xiǎn)貨物作業(yè)規(guī)程》進(jìn)行作業(yè)。
9、車(chē)輛技術(shù)等級(jí)必須達(dá)到一級(jí)。車(chē)廂、地板平坦完好、周?chē)鷻诎謇喂�、鐵地板承運(yùn)易燃易爆貨物時(shí)采取襯墊防護(hù)措施、排氣裝置裝有有效的隔熱和熄滅火星的裝置、電路系統(tǒng)有切斷總電源和隔離火花的裝置、車(chē)輛必須按照《道路運(yùn)輸危險(xiǎn)貨物車(chē)輛標(biāo)志》的規(guī)定安裝、懸掛、噴涂相關(guān)標(biāo)志、燈具、牌。
10、必須根據(jù)所裝貨物的物理化特征，配有相應(yīng)的消防器材和捆扎、防水、防散失等用具，并定期對(duì)車(chē)輛進(jìn)行清洗、消毒。若在運(yùn)輸過(guò)程中發(fā)生意外，司、乘人員應(yīng)及時(shí)采取必要的急救措施，減少事故造成的損失，防止事故蔓延、擴(kuò)大，同時(shí)必須在最短時(shí)間內(nèi)報(bào)公司技安科及公司危貨專(zhuān)管員，以便啟動(dòng)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援預(yù)案及危貨運(yùn)輸應(yīng)急處理方案。
11、裝運(yùn)危險(xiǎn)貨物的罐(槽)車(chē)必須是專(zhuān)用的罐車(chē)，不得使用可移動(dòng)罐體。罐體必須持有質(zhì)監(jiān)部門(mén)頒發(fā)的“容器檢測(cè)證書(shū)”和“檢驗(yàn)合格證書(shū)”。
12、車(chē)輛必須安裝GPS衛(wèi)星定位系統(tǒng)并接受監(jiān)督、檢查、車(chē)輛在營(yíng)運(yùn)過(guò)程中必須保持GPS的正常工作狀態(tài)。如發(fā)現(xiàn)GPS不能正常工作時(shí)應(yīng)立即停運(yùn)及時(shí)通知公司修復(fù)后方可恢復(fù)營(yíng)運(yùn)。
13、車(chē)輛必須按照要求足額投保第三者責(zé)任險(xiǎn)、道路危險(xiǎn)貨物承運(yùn)人責(zé)任險(xiǎn)及司乘險(xiǎn)，如到期的要及時(shí)續(xù)保。
14、必須嚴(yán)格按照運(yùn)政部門(mén)的要求按時(shí)對(duì)車(chē)輛進(jìn)行檢測(cè)、維護(hù)及評(píng)定。
15、公司應(yīng)督促相關(guān)人員每次營(yíng)運(yùn)前應(yīng)對(duì)車(chē)輛及所承運(yùn)的危險(xiǎn)貨物審驗(yàn)，嚴(yán)禁超范圍運(yùn)輸。車(chē)輛必須保持良好技術(shù)狀態(tài)，遵守操作規(guī)程，安全措施到位，司機(jī)押運(yùn)人員符合要求。掌握所載運(yùn)危險(xiǎn)品的理化性質(zhì)、危害特性、包裝容器使用特性。
16、公司每年要與危貨運(yùn)輸駕駛員、押運(yùn)員、安全管理人員等相關(guān)從業(yè)人員簽訂安全責(zé)任狀。
17、公司須根據(jù)危貨車(chē)輛許可的準(zhǔn)運(yùn)種類(lèi)，給予駕駛員下發(fā)準(zhǔn)運(yùn)危險(xiǎn)貨物告知單。
18、公司要明確安全學(xué)習(xí)周期，每月至少一次。
企業(yè)自查報(bào)告 篇5
一、健全工作機(jī)制，完善制度建設(shè)
我局成立了以局黨組書(shū)記、jú長(zhǎng)單晨光為組長(zhǎng)的四川省地方稅務(wù)局政府信息公開(kāi)(政務(wù)公開(kāi))工作領(lǐng)導(dǎo)小組。設(shè)立了政府信息公開(kāi)(政務(wù)公開(kāi))工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。政府信息公開(kāi)(政務(wù)公開(kāi))工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)全省地稅系統(tǒng)政府信息公開(kāi)工作總體規(guī)劃、重大事項(xiàng)、重要文件的審核與決策，全面推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全省地稅系統(tǒng)政府信息公開(kāi)工作。政府信息公開(kāi)(政務(wù)公開(kāi))工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室具體承辦領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。同時(shí)，局內(nèi)各單位均安排了專(zhuān)兼職人員擔(dān)任政府信息公開(kāi)聯(lián)絡(luò)員，負(fù)責(zé)信息采集、信息發(fā)布、綜合協(xié)調(diào)等工作。各市、州地稅局也相應(yīng)成立了由jú長(zhǎng)任組長(zhǎng)的政府信息公開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)各地政府信息公開(kāi)工作進(jìn)行整體部署和統(tǒng)一指導(dǎo)，在系統(tǒng)內(nèi)形成了責(zé)任明確、層層落實(shí)的工作格局。
我局從涉及群眾切身利益、切實(shí)維護(hù)納稅人利益及容易產(chǎn)生不正之風(fēng)和滋生的環(huán)節(jié)入手，建立健全政府信息公開(kāi)制度。制定了《四川省地方稅務(wù)局政府信息公開(kāi)指南》、《四川省地方稅務(wù)局政府信息公開(kāi)目錄》、《四川省地方稅務(wù)局依申請(qǐng)公開(kāi)政府信息工作規(guī)程》、《四川省地方稅務(wù)局政府信息公開(kāi)保密審查辦法》等一系列規(guī)章制度。對(duì)政府信息公開(kāi)相關(guān)資料進(jìn)行整理，編制《政府信息公開(kāi)和機(jī)關(guān)行政效能建設(shè)制度匯編》印發(fā)局內(nèi)各單位。在各市、州局及擴(kuò)權(quán)試點(diǎn)縣、市局辦公室業(yè)務(wù)培訓(xùn)中將政府信息公開(kāi)作為重點(diǎn)培訓(xùn)內(nèi)容。
二、拓寬發(fā)布渠道，提升信息質(zhì)量
大力加強(qiáng)內(nèi)外網(wǎng)信息建設(shè)。內(nèi)外網(wǎng)站是地稅系統(tǒng)進(jìn)行政府信息公開(kāi)的重要載體。全系統(tǒng)統(tǒng)一使用內(nèi)網(wǎng)信息編報(bào)平臺(tái)并由專(zhuān)人負(fù)責(zé)編審，實(shí)現(xiàn)了省局處室、市、州局及擴(kuò)權(quán)試點(diǎn)縣、市局及時(shí)采編報(bào)送和信息登載，確保了信息工作的時(shí)效性，提高了信息工作的質(zhì)量和效率。完成了外網(wǎng)改版，開(kāi)設(shè)了政府信息公開(kāi)欄目，及時(shí)、全面地公開(kāi)與納稅人及社會(huì)公眾密切相關(guān)的政府信息。截至20xx年7月31日，外網(wǎng)共公開(kāi)各類(lèi)信息870條。
積極主動(dòng)報(bào)送專(zhuān)報(bào)信息。圍繞省委、省政府和國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)注的重點(diǎn)工作，積極向上級(jí)部門(mén)反映地稅系統(tǒng)工作動(dòng)態(tài)。根據(jù)新形勢(shì)對(duì)信息工作的新要求，結(jié)合工作實(shí)踐積極探索信息工作的新思路、新方法、新途徑，增強(qiáng)工作的主動(dòng)性和創(chuàng)造性。改進(jìn)信息服務(wù)方式，加大信息約稿力度，從會(huì)議、文件、新聞、領(lǐng)導(dǎo)講話和批示中主動(dòng)尋找、挖掘信息線索。高度重視信息編輯細(xì)節(jié)問(wèn)題，做到信息編輯精細(xì)化，除嚴(yán)格把好信息編輯質(zhì)量關(guān)，還對(duì)格式、標(biāo)點(diǎn)、印刷精益求精，努力提升信息工作整體質(zhì)量。截至20xx年7月31日，共上報(bào)省委、省政府和國(guó)家稅務(wù)總局專(zhuān)報(bào)130余篇。其中，國(guó)辦采用信息1條，省政府采用專(zhuān)報(bào)累計(jì)達(dá)到33條。
企業(yè)自查報(bào)告 篇6
公司自上市以來(lái)，董事會(huì)一直嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳交易所的有關(guān)規(guī)定，注重改進(jìn)和完善公司的治理結(jié)構(gòu)。在浙江監(jiān)管局轄區(qū)內(nèi)曾率先引入符合有關(guān)條件和專(zhuān)業(yè)能力很強(qiáng)的四位獨(dú)立董事;人數(shù)所占比例為公司董事會(huì)總?cè)藬?shù)的三分之一以上;并較早設(shè)立了董事會(huì)四個(gè)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)，每年能按有關(guān)規(guī)定正常開(kāi)展活動(dòng);為積極發(fā)揮獨(dú)立董事的作用提供機(jī)制和工作平臺(tái)。
報(bào)告期內(nèi)，為加強(qiáng)和改善公司治理結(jié)構(gòu)及內(nèi)部控制制度的建立和健全，公司主要做了以下幾方面工作：
1、成立了以董事長(zhǎng)聶忠海為組長(zhǎng)的公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組,通過(guò)認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件精神;制定詳細(xì)的專(zhuān)項(xiàng)工作實(shí)施計(jì)劃;對(duì)照公司治理現(xiàn)狀進(jìn)行自查，形成了《公司“關(guān)于加強(qiáng)上市公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)”的自查報(bào)告及整改計(jì)劃》,經(jīng)公司第三屆董事會(huì)十三次會(huì)議審議通過(guò),于20xx年6月16日在巨潮資訊網(wǎng)上公布。同時(shí)設(shè)立并公告了專(zhuān)門(mén)的電話、傳真和網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)聽(tīng)取投資者和社會(huì)公眾的意見(jiàn)和建議。
2、按照深圳交易所《上市公司內(nèi)部控制指引》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于開(kāi)展加強(qiáng)上市公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》中自查事項(xiàng)和公司《關(guān)于內(nèi)部控制體系基本規(guī)范》，已重新修訂及制定了《公司信息披露管理制度》、《關(guān)于外派董事、監(jiān)事的管理辦法》、《關(guān)于控股(參股)公司的管理辦法》、《關(guān)于內(nèi)部控制體系基本規(guī)范》、《公司募集資金管理制度》、《公司內(nèi)部審計(jì)制度》、《公司內(nèi)部審計(jì)制度實(shí)施細(xì)則》、《公司關(guān)于累積投票實(shí)施細(xì)則》、《公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》，并獲公司董事會(huì)或股東大會(huì)審議通過(guò)。
3、同時(shí)，公司還在《“關(guān)于加強(qiáng)上市公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)”的自查報(bào)告及整改計(jì)劃》中對(duì)每一項(xiàng)需整改的內(nèi)容明確了由董事?tīng)款^的責(zé)任落實(shí)人。日前，已經(jīng)制訂或正在制訂的內(nèi)部控制制度有：《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作規(guī)程》、《獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》、《總經(jīng)理工作制度》、《公司財(cái)務(wù)預(yù)算管理》、《職務(wù)授權(quán)制度》、《危機(jī)管理、風(fēng)險(xiǎn)防范制度》等。這些制度的制訂，將為建立、健全內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)部控制體系和保證正常運(yùn)作提供良好的基礎(chǔ)。
4、公司一直遵循公平、公開(kāi)、公允的原則，所制訂的《公司關(guān)聯(lián)交易的管理辦法》，對(duì)關(guān)聯(lián)交易的原則、關(guān)聯(lián)人和關(guān)聯(lián)關(guān)系、關(guān)聯(lián)交易的決策程序、關(guān)聯(lián)交易的信息披露等作了詳盡的規(guī)定。公司每年發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易，嚴(yán)格依照公司《公司關(guān)聯(lián)交易的管理辦法》的規(guī)定公告，并經(jīng)公司年度股東大會(huì)審議通過(guò)后執(zhí)行。
5、公司章程中還明確規(guī)定了對(duì)外擔(dān)保的基本原則、提出和審議程序、公告披露等。報(bào)告期內(nèi)，公司沒(méi)有除控股子公司以外的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)。公司對(duì)子公司的擔(dān)保，嚴(yán)格遵守、履行相應(yīng)的審批和授權(quán)程序。對(duì)照深交所《內(nèi)部控制指引》的有關(guān)規(guī)定，公司內(nèi)部嚴(yán)格控制、審核對(duì)外擔(dān)保的事項(xiàng)，從未發(fā)生違反《內(nèi)部控制指引》的情形。公司財(cái)務(wù)處理實(shí)行審慎原則，負(fù)責(zé)進(jìn)行審計(jì)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的浙江東方會(huì)計(jì)師事務(wù)所及上海普華永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所連續(xù)多年來(lái)均出具了無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。
6、公司建立了對(duì)高管以《公司高管年薪考核方案》為依據(jù)，以公司經(jīng)營(yíng)責(zé)任目標(biāo)為主要內(nèi)容的考評(píng)、激勵(lì)和約束機(jī)制。相關(guān)的獎(jiǎng)勵(lì)制度從上市之初就建立起來(lái)并根據(jù)實(shí)際情況不斷地進(jìn)行修改和完善，實(shí)施至今。報(bào)告期內(nèi)，公司四屆二次董事會(huì)審議通過(guò)的《公司高管年薪考核方案》(20xx年修訂)，在該方案中修訂了具體考核指標(biāo)，進(jìn)一步明確了公司高管人員的責(zé)權(quán)、薪酬之間的約束機(jī)制。
7、四屆二次董事會(huì)表決通過(guò)了董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提出的“健全完善內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)”的議案，主要內(nèi)容有：(1)公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)直接向董事會(huì)負(fù)責(zé)，并向董事會(huì)匯報(bào)工作;(2)公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，在董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)指導(dǎo)下具體開(kāi)展工作;(3)公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)隸屬部門(mén)暫掛董事會(huì)辦公室，待基本條件成熟時(shí)設(shè)立為獨(dú)立的部門(mén);(4)公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)配置一名負(fù)責(zé)人，職級(jí)建議為公司處級(jí)。內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)工作人員不低于三名，在20xx年底前基本到位;(5)公司監(jiān)事會(huì)在公司內(nèi)審功能的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配置，以及執(zhí)行《公司內(nèi)部審計(jì)制度》、《公司內(nèi)部審計(jì)實(shí)施細(xì)則》的情況實(shí)行有效的監(jiān)督。
8、20xx年9月14日浙江證監(jiān)局監(jiān)管處有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)來(lái)公司就“公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)”進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)回訪檢查，對(duì)公司進(jìn)一步深化公司治理提出了意見(jiàn)及要求。浙證監(jiān)上市字[20xx]172號(hào)《關(guān)于對(duì)杭汽輪公司治理情況綜合評(píng)價(jià)和整改建議的通知》的文件中對(duì)我公司自上市以來(lái)，在公司治理結(jié)構(gòu)、三會(huì)決策制度、內(nèi)控制度、會(huì)計(jì)核算、信息披露方面作了充分的肯定，但同時(shí)指出：公司應(yīng)進(jìn)一步完善內(nèi)審部門(mén)的人員構(gòu)成和職能，充分發(fā)揮內(nèi)審部門(mén)的作用。
目前，公司高管層已按照監(jiān)管部門(mén)及董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提出的“健全完善內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)”的意見(jiàn)和要求基本落實(shí)了整改，20xx年一季度末已按有關(guān)規(guī)定成立了隸屬董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)的內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，配備了專(zhuān)職人員，基本具備開(kāi)展相對(duì)獨(dú)立的內(nèi)部審計(jì)工作，實(shí)施公司內(nèi)部控制的監(jiān)察的職能。
公司內(nèi)部控制情況自我評(píng)價(jià):
1、公司已基本建立了符合現(xiàn)代管理要求的法人治理結(jié)構(gòu)及內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)，形成的決策機(jī)制、執(zhí)行機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制，基本能夠保證公司經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，基本能夠確保公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和公平，基本能夠確保國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和公司內(nèi)部控制制度的貫徹執(zhí)行。
2、公司建立的風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)基本健全且行之有效，基本能夠保證公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的健康運(yùn)行。
3、公司的內(nèi)部控制制度(包括內(nèi)部審計(jì)制度)，基本能夠?qū)崿F(xiàn)堵塞漏洞、消除隱患，防止并及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正各種錯(cuò)誤，保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)的安全完整的目標(biāo)。
對(duì)照深交所《內(nèi)部控制指引》的有關(guān)規(guī)定，公司內(nèi)部控制工作基本符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深交所的相關(guān)要求。
企業(yè)自查報(bào)告 篇7
學(xué)校本著對(duì)學(xué)生、對(duì)家長(zhǎng)、對(duì)社會(huì)高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，嚴(yán)格按照學(xué)校食堂要求，認(rèn)真對(duì)教育局、衛(wèi)生局文件的要求，對(duì)學(xué)校食堂食品安全進(jìn)行了一次詳細(xì)的檢查，現(xiàn)將食堂食品安全自查工作匯報(bào)如下：
一、自查情況
1、學(xué)校組織健全。開(kāi)學(xué)初就成立了食品衛(wèi)生工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由校長(zhǎng)任組長(zhǎng)，值日教師、班主任和食堂管理員任副組長(zhǎng)，制訂了工作計(jì)劃，對(duì)學(xué)校食堂進(jìn)行監(jiān)管工作。
2、健全制度、責(zé)任到人。校長(zhǎng)是食堂衛(wèi)生安全的第一責(zé)任人，食堂管理員負(fù)責(zé)具體的管理工作，值日教師和班主任負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。同時(shí)建立了一系列的規(guī)章制度，如餐飲衛(wèi)生管理制度、食堂管理制度、食堂消毒制度、采購(gòu)食品制度、采購(gòu)索證制度、食品驗(yàn)收制度、食品倉(cāng)儲(chǔ)衛(wèi)生制度、粗加工間衛(wèi)生制度、烹調(diào)間衛(wèi)生制度、從業(yè)人員體檢培訓(xùn)制度等。
3、抓好源頭管理。為確保師生飲食安全，把好食品采購(gòu)關(guān)，嚴(yán)防食物的中毒事故的發(fā)生，食堂與各食品供應(yīng)商簽訂了食品供貨協(xié)議，認(rèn)真做好取證，索證工作，堅(jiān)決不購(gòu)買(mǎi)無(wú)證商販的食品蔬菜。
4、把好食品蔬菜的驗(yàn)收關(guān)。倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收員工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，每次購(gòu)進(jìn)的食品、蔬菜和調(diào)味品等都要進(jìn)行仔細(xì)的檢查驗(yàn)收，嚴(yán)格保證食品蔬菜的質(zhì)量，保證劣質(zhì)食品與“三無(wú)”食品不進(jìn)倉(cāng)庫(kù)。
5、把好食品衛(wèi)生關(guān)。在保證食品蔬菜質(zhì)量的同時(shí)，認(rèn)真做好消毒、清洗等食品衛(wèi)生工作，確保師生吃上“放心菜”，洗菜按照流程進(jìn)行，從洗菜到燒菜層層落實(shí)，責(zé)任到人。學(xué)校不提供涼拌食物。
6、保證就餐衛(wèi)生。師生就餐采取分餐形式，個(gè)人從配餐間領(lǐng)取食物，每人一個(gè)餐盤(pán)，確保不發(fā)生傳染性疾病。
7、堅(jiān)持留樣制度。每個(gè)品種的留樣量均不少于200克，在冷藏條件下存放48小時(shí)。
8、從業(yè)人員持證上崗，規(guī)范操作。食堂從業(yè)人員定期參加衛(wèi)生防疫部門(mén)體檢與食品衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)，按規(guī)定穿戴工作服、工作帽，并能做到不留長(zhǎng)發(fā)，不留長(zhǎng)指甲，不戴手飾，注意個(gè)人衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生。有專(zhuān)用衣櫥，個(gè)人衣物不帶入食品處理區(qū)。每天不定期進(jìn)行垃圾清理，食堂各個(gè)區(qū)域的衛(wèi)生情況良好。嚴(yán)禁非食堂工作人員進(jìn)入操作間。
9、附屬設(shè)施比較齊全。各門(mén)窗有防蠅、防塵設(shè)施；有8個(gè)分別用于洗菜、洗餐具、洗手等專(zhuān)用的洗潔盆；有專(zhuān)用的餐具消毒桶；有專(zhuān)用的半成品、成品的`工具和容器，有明顯的標(biāo)志并能分開(kāi)使用；食品加工區(qū)有專(zhuān)用帶蓋的廢棄物容器；食品倉(cāng)庫(kù)有防鼠板，有食品存放架，做到分類(lèi)存放，保證有良好的通風(fēng)效果。
10、堅(jiān)持實(shí)行消毒制度。餐用具使用后能及時(shí)洗凈、消毒，消毒后存放在專(zhuān)用保潔柜中，保潔柜能定期清洗，保持潔凈。
11、水質(zhì)保證，周邊環(huán)境良好。學(xué)校統(tǒng)一使用自來(lái)水公司提供的自來(lái)水，水質(zhì)達(dá)標(biāo)，食堂周邊無(wú)污染源。
12、學(xué)校設(shè)意見(jiàn)箱，由總務(wù)處定期收集師生對(duì)飯菜、衛(wèi)生、服務(wù)態(tài)度等方面的意見(jiàn)和建議，定期組織學(xué)生代表進(jìn)行測(cè)評(píng)、檢查飯菜質(zhì)量及數(shù)量。
13、嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校的管理制度。管理員要建立健全收支流水帳和采購(gòu)、支出明細(xì)賬，每月向校委會(huì)匯報(bào)一次當(dāng)月的收入、支出明細(xì)賬。
二、存在的問(wèn)題：
1、我們?cè)跈z查過(guò)程中也發(fā)現(xiàn)存在的部分問(wèn)題。例如：蔬菜存放高度不夠，煤炭存放不合理，門(mén)簾沒(méi)有起到合理作用，出售食品時(shí)，工作人員衛(wèi)生防護(hù)措施不到位；個(gè)別工作人員對(duì)教職工及學(xué)生的疑問(wèn)解釋不到位等問(wèn)題。，容易造成誤解。
2、學(xué)生多是周邊農(nóng)村、小區(qū)來(lái)的，年齡較小，在家是小皇帝，小公主，自理能力較弱，遵守學(xué)校規(guī)章制度，保持餐廳環(huán)境衛(wèi)生方面，意識(shí)相對(duì)較差。
3、由于市場(chǎng)的原因，蔬菜、肉類(lèi)等食品的價(jià)格較高，難以滿足每個(gè)人的口味。
三、整改措施：
1、建立責(zé)任監(jiān)督機(jī)制，不斷完善更新各項(xiàng)管理制度，做到：制度上墻、責(zé)任到人、落實(shí)到位。定期召開(kāi)食堂工作人員的會(huì)議，經(jīng)常組織學(xué)習(xí)食品衛(wèi)生以及安全方面的知識(shí)，增強(qiáng)安全意識(shí)、提高管理水平。
2進(jìn)一步規(guī)范內(nèi)部管理。對(duì)食堂的全面工作進(jìn)行了制度化、規(guī)范化。從人
員、采購(gòu)、保管、加工、出售等所有管理環(huán)節(jié)進(jìn)行細(xì)化并狠抓落實(shí)。
3、重視宣傳教育，增強(qiáng)師生食品衛(wèi)生安全意識(shí)。經(jīng)常利用晨會(huì)、班會(huì)、校會(huì)以及利用校園廣播、黑板報(bào)有針對(duì)性地對(duì)學(xué)生進(jìn)行食品衛(wèi)生宣傳教育，教育學(xué)生購(gòu)買(mǎi)食品做到三要和三不：一要看好食品色澤，二要嗅一嗅食品氣味，三要看清生產(chǎn)日期和保質(zhì)期；一不喝生水，二不買(mǎi)過(guò)期食品，三不吃發(fā)霉變質(zhì)食物。搞好個(gè)人衛(wèi)生和環(huán)境衛(wèi)生，要求學(xué)生做到勤洗手、勤剪指甲、勤換曬衣被，懂得季節(jié)性病菌、病毒的傳播與預(yù)防。促進(jìn)學(xué)生養(yǎng)成較強(qiáng)的意識(shí)和良好的習(xí)慣。
四、克服不足，再上臺(tái)階
對(duì)照檢查標(biāo)準(zhǔn)，我們?cè)谧圆橹邪l(fā)現(xiàn)，盡管我們付出了相當(dāng)?shù)呐�，在工作中還存在一些不足，我們將按照食堂工作要求及時(shí)整改到位，解決食堂安全、食品安全隱患。今后，學(xué)校將以這次檢查為契機(jī)，進(jìn)一步加大監(jiān)管工作的力度，不斷改善，使學(xué)校食堂食品安全工作，乃至學(xué)校整體工作再上新的臺(tái)階。
企業(yè)自查報(bào)告 篇8
根據(jù)集團(tuán)公司工會(huì)轉(zhuǎn)發(fā)的《中華全國(guó)總工會(huì)辦公廳關(guān)于加強(qiáng)基層工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支管理的通知》精神和要求，材料公司工會(huì)認(rèn)真開(kāi)展了工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理自查工作。現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下。
一、認(rèn)真學(xué)習(xí)宣傳，提高思想認(rèn)識(shí)。
材料公司工會(huì)自20xx年9月22日開(kāi)展工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理自查工作。工會(huì)辦公室組織工會(huì)財(cái)務(wù)管理人員，認(rèn)真學(xué)習(xí)宣傳和貫徹落實(shí)工會(huì)財(cái)務(wù)管理工作的新規(guī)定，不斷提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)能力和管理水平，確保工作不走形式，不走過(guò)場(chǎng)。
二、完善工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理制度，加強(qiáng)內(nèi)部管理控制。
1、材料公司工會(huì)成立以來(lái)，結(jié)合《工會(huì)法》和企業(yè)實(shí)際，制定了相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章制度，并不斷完善。通過(guò)建立健全《材料公司工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)工作條例》、《材料公司工會(huì)財(cái)務(wù)管理規(guī)定》、《材料公司工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定》、《材料公司工會(huì)會(huì)費(fèi)管理規(guī)定》、《材料公司幫扶救助專(zhuān)項(xiàng)資金使用管理規(guī)定》等各項(xiàng)規(guī)章制度，進(jìn)一步規(guī)范了工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理工作。
2、材料公司工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)每年都按照規(guī)定對(duì)工會(huì)經(jīng)費(fèi)進(jìn)行年度審計(jì)，監(jiān)督工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理工作。材料公司工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)認(rèn)為公司工會(huì)在財(cái)務(wù)管理及會(huì)員繳納會(huì)費(fèi)等方面，能夠認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的財(cái)經(jīng)紀(jì)律，工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支明細(xì)賬及記錄，各項(xiàng)支出均符合《工會(huì)法》和工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理等相關(guān)規(guī)定;會(huì)計(jì)工作規(guī)范，賬目清楚，憑證齊全、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，開(kāi)支手續(xù)完備，經(jīng)費(fèi)使用合理;做到了量入為出，收支平衡。
經(jīng)本次自查，材料公司工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用都能夠在規(guī)定支出范圍之內(nèi)，每筆業(yè)務(wù)開(kāi)支屬實(shí)，審批程序符合規(guī)定。沒(méi)有違反工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用規(guī)定。
通過(guò)這次工會(huì)財(cái)務(wù)自查，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)務(wù)紀(jì)律，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了工會(huì)經(jīng)費(fèi)的正確合理使用。
企業(yè)自查報(bào)告 篇9
尊敬的縣文化局領(lǐng)導(dǎo):
我店在上級(jí)各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和指導(dǎo)下，嚴(yán)格執(zhí)行《印刷業(yè)管理?xiàng)l例》和《印刷品承印管理規(guī)定》，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度，自覺(jué)維護(hù)企業(yè)良好形象。立足于國(guó)家有關(guān)印刷管理的各項(xiàng)法律法規(guī)并結(jié)合工商、稅務(wù)等部門(mén)的各項(xiàng)法律法規(guī)，深入學(xué)習(xí)，認(rèn)真貫徹，堅(jiān)決執(zhí)行，杜絕一切違法違紀(jì)的經(jīng)營(yíng)行為，我們堅(jiān)決執(zhí)行五項(xiàng)制度，針對(duì)存在的問(wèn)題，即時(shí)加以整改，并完善了承印驗(yàn)證、登記、保管、交付和殘次品銷(xiāo)毀五項(xiàng)制度，統(tǒng)一按照要求認(rèn)真填寫(xiě)《印刷品登簿》，同時(shí)制定和完善了相應(yīng)的管理措施。做到在經(jīng)營(yíng)的過(guò)程中不斷提升企業(yè)的形象、企業(yè)的誠(chéng)信度，為印刷行業(yè)營(yíng)造一個(gè)好的氛圍出一份力。
在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中我們通過(guò)學(xué)習(xí)、領(lǐng)會(huì)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)政策和法律法規(guī)，使企業(yè)逐步步入了一個(gè)良性循環(huán)的軌道，為以后的發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)，在以后的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，我們要經(jīng)常學(xué)習(xí)各項(xiàng)行政法規(guī)，將能做的事做的更好，爭(zhēng)取能受到上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的好評(píng)，對(duì)違規(guī)亂紀(jì)的事，我們要杜絕，決不能讓違規(guī)亂紀(jì)的事在我們企業(yè)孳生。 遵照《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》的方針，我們從建廠時(shí)就杜絕購(gòu)置淘汰設(shè)備，使企業(yè)從一開(kāi)始就與淘汰設(shè)備決裂，我們遵循優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，從提升企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力著手，購(gòu)置了國(guó)內(nèi)當(dāng)前市場(chǎng)上的注流設(shè)備，為企業(yè)在以后的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中顯現(xiàn)優(yōu)勢(shì)打下了伏筆，在以后的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，我們將不斷學(xué)習(xí)，敏銳洞察，拓展市場(chǎng)，不斷壯大自己，為以后引進(jìn)新設(shè)備，提升企業(yè)在行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)力而不斷努力。我們以“以質(zhì)量求生存，以信譽(yù)謀發(fā)展”為理念，嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，決不讓不合格產(chǎn)品走出企業(yè)。
我們將積極配合好上級(jí)各行政部門(mén)的工作，對(duì)組織的各項(xiàng)培訓(xùn)積極參加，并認(rèn)真貫徹各項(xiàng)措施，及時(shí)上報(bào)各項(xiàng)數(shù)據(jù)企業(yè)按規(guī)章開(kāi)展公司業(yè)務(wù)，有健全的承印驗(yàn)證、登記、保管、交付、銷(xiāo)毀等經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)管理制度。 20xx年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)已按時(shí)報(bào)送，企業(yè)在審核登記期內(nèi)沒(méi)有違規(guī)行為，未受過(guò)行政機(jī)關(guān)任何處罰。在今后的經(jīng)營(yíng)中，我們將一如繼往的執(zhí)行好各項(xiàng)法律法規(guī)，學(xué)習(xí)好各項(xiàng)管理措施，努力改善企業(yè)的不足，做到取精去粕，對(duì)企業(yè)自身的不足要經(jīng)常自查。
在自查中發(fā)現(xiàn)還存在一些問(wèn)題，需向上級(jí)反應(yīng)，如因宏基電腦城開(kāi)業(yè)時(shí)間不長(zhǎng)，打字復(fù)印兩項(xiàng)基本沒(méi)有生意。有些管理的措施沒(méi)有監(jiān)督到位，在以后的經(jīng)營(yíng)管理中，我們將對(duì)這些不足認(rèn)真對(duì)待，徹底改善，并認(rèn)真監(jiān)督好各項(xiàng)制度措施的到位情況。
XXXXX
法人代表：XXXX
20xx年2月20日
企業(yè)自查報(bào)告 篇10
九月二十六日，集團(tuán)公司黨委發(fā)出通知，要求各單位黨委就貫徹落實(shí)《國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》的情況進(jìn)行總結(jié)、分析，按照***黨發(fā)39號(hào)文件精神，公司迅速召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，精心部署，全面安排，并要求公司各級(jí)班子成員要統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，站在產(chǎn)業(yè)發(fā)展高度，依據(jù)公司經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，結(jié)合自身學(xué)習(xí)和崗位工作，寫(xiě)出自查報(bào)告，做出個(gè)人分析�，F(xiàn)就個(gè)人相關(guān)情況匯報(bào)，四項(xiàng)工作的落實(shí)情況：
1、在貫徹落實(shí)《國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》方面：
首先，從思想上高度重視。充分認(rèn)識(shí)貫徹落實(shí)《規(guī)定》的重要性，認(rèn)為《規(guī)定》對(duì)于產(chǎn)業(yè)的壯大、項(xiàng)目的成長(zhǎng)、領(lǐng)導(dǎo)班子的凝聚、團(tuán)隊(duì)作用的發(fā)揮有著至關(guān)重要的作用，是項(xiàng)目各項(xiàng)制度有序運(yùn)行的前提，是項(xiàng)目各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)順利開(kāi)展的保障，是深化企業(yè)文化的政治前提。其次，在行動(dòng)上扎實(shí)推進(jìn)。不僅做到牢記《規(guī)定》，還要貫徹到工作的始終，領(lǐng)導(dǎo)班子要制定學(xué)習(xí)計(jì)劃，提出實(shí)施意見(jiàn)，寫(xiě)出心得體會(huì)，在生活會(huì)上交流，在職工會(huì)上討論;同時(shí)還開(kāi)展《規(guī)定》有關(guān)知識(shí)問(wèn)卷答題競(jìng)賽，既做到學(xué)習(xí)上的提高，又要做到在工作中實(shí)踐。再次，對(duì)個(gè)人嚴(yán)格要求。把《規(guī)定》作為項(xiàng)目全員行為規(guī)范的教材、警示的教材，黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、基層領(lǐng)導(dǎo)不僅要做到廉潔從業(yè)，率先垂范，廣大職工也要牢固樹(shù)立廉潔從業(yè)的意識(shí)，做到警鐘長(zhǎng)鳴，始終保持清醒的頭腦，筑牢拒腐防變的防火墻。
2、在民主管理方面：
首先，始終把民主管理作為項(xiàng)目最根本、最基礎(chǔ)、最重要的一項(xiàng)工作，作為一個(gè)戰(zhàn)略性任務(wù)牢抓不懈、常抓不止。其次，不斷完善項(xiàng)目各項(xiàng)民主議事制度，建全工會(huì)組織，充實(shí)工會(huì)人才，廣泛聽(tīng)取職工意見(jiàn)，運(yùn)用集體大智慧的平臺(tái)，吸收新觀念，了解新思想，推動(dòng)管理，提升經(jīng)營(yíng)。再次，采取多種形式，由點(diǎn)到面，由面及點(diǎn)，堅(jiān)持部門(mén)每天一會(huì)、項(xiàng)目每周例會(huì)的制度，通過(guò)建議收集，民主測(cè)評(píng)，激發(fā)每一名員工的工作熱情，挖掘每一名員工的工作潛力，尊重智慧，形成合力，群策群力，協(xié)調(diào)發(fā)展，排憂解難，匯集經(jīng)驗(yàn)，共同進(jìn)步。
3、在政務(wù)公開(kāi)方面：
首先，樹(shù)立一個(gè)目標(biāo)，即：提高認(rèn)識(shí)，統(tǒng)一思想，項(xiàng)目班子領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)及基層負(fù)責(zé)人要認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹實(shí)行廠務(wù)公開(kāi)的精神，自覺(jué)執(zhí)行政務(wù)公開(kāi)的制度，制定詳細(xì)可行的實(shí)施意見(jiàn)，把政務(wù)公開(kāi)納入到部門(mén)、基層日常管理工作當(dāng)中，不搞形式主義，用數(shù)字說(shuō)話，用成績(jī)說(shuō)事。其次，堅(jiān)持兩個(gè)原則，即：實(shí)事求是，持之以恒。實(shí)行政務(wù)公開(kāi)必須結(jié)合項(xiàng)目的實(shí)際，不僅要做到對(duì)職工公開(kāi)，還要做到對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子及部門(mén)經(jīng)理公開(kāi)，既要做到真實(shí)可靠，建立信心，還要形成影響，顯現(xiàn)實(shí)效。同時(shí)，要把進(jìn)一步做好政務(wù)公開(kāi)作為項(xiàng)目一項(xiàng)重要工作常抓不懈，不斷完善和規(guī)范。再次，明確四個(gè)凡是，即：凡是職工關(guān)心、反映強(qiáng)烈熱點(diǎn)的問(wèn)題、涉及職工切身利益的重大事項(xiàng)和容易引發(fā)矛盾、滋生腐朽現(xiàn)象的問(wèn)題必須向職工公開(kāi);凡是涉及項(xiàng)目中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、投標(biāo)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、重大技術(shù)改造等決策性問(wèn)題，需領(lǐng)導(dǎo)班子決議的提交領(lǐng)導(dǎo)班子;凡是涉及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)措施實(shí)施、財(cái)務(wù)預(yù)決算、大額資金使用、重要規(guī)章制度制定、重大人事任免等必須由領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議決定;凡是項(xiàng)目所有的工程建設(shè)一律采取招標(biāo)，大宗物資采購(gòu)一律采取議標(biāo)，產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格、政策等一律透明，不搞暗箱操作，切切實(shí)實(shí)以維護(hù)國(guó)家利益、企業(yè)利益、職工利益為根本出發(fā)點(diǎn)。
4、在效能監(jiān)察方面：
首先，把"將本增效，促進(jìn)發(fā)展"作為最終的目的。其次，我們以是否"按時(shí)、按質(zhì)、按量"完成工作作為基本考核依據(jù)，在生產(chǎn)上就種核算了各項(xiàng)指標(biāo)，并對(duì)基層場(chǎng)實(shí)行了總體承包，激勵(lì)盤(pán)活場(chǎng)區(qū)資源，搞活經(jīng)營(yíng)，提升效益。今年生產(chǎn)形勢(shì)較往年很大的提升，說(shuō)明這些工作很有成效。同時(shí)，我們對(duì)職能部門(mén)的考核采取"主觀積極性建議、貫徹執(zhí)行工作力度、工作處理應(yīng)變能力"相結(jié)合的辦法，一是明確責(zé)任，二是鼓勵(lì)思考，三是強(qiáng)調(diào)執(zhí)行，今年無(wú)論是在管理水平、技術(shù)策略轉(zhuǎn)化、財(cái)務(wù)成本控制，還是制度的創(chuàng)新、隊(duì)伍的凝聚等方面，都有了突破性的提高。再次，把"有獎(jiǎng)有罰、獎(jiǎng)懲分明"作為改進(jìn)、提高的舉措。效能監(jiān)察的最終目的是為了促進(jìn)工作、形成作風(fēng)，我們對(duì)工作積極性高、富有創(chuàng)新意識(shí)、勤于動(dòng)手，善于動(dòng)腦，工作業(yè)績(jī)突出，成績(jī)效果明顯的給予獎(jiǎng)勵(lì)，并作為人才予以儲(chǔ)備、提撥，反之，則調(diào)整崗位及相關(guān)懲罰。
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