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采購工作管理制度15篇（必備）
在快速變化和不斷變革的今天，我們每個人都可能會接觸到制度，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準(zhǔn)則和依據(jù)。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，以下是小編整理的采購工作管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
采購工作管理制度1
一、采購部職能：
1、負(fù)責(zé)本公司正常運作所需各種物資采購工作。
2、負(fù)責(zé)對與合作單位的業(yè)務(wù)評估，合同、協(xié)議的簽訂及執(zhí)監(jiān)督的交接手續(xù)。
3、負(fù)責(zé)各種形式的招標(biāo)投工作，編制采購文件、資料，并做好采購記錄，辦理商品采購業(yè)務(wù)。
4、負(fù)責(zé)了解各種市場信息，及時掌握市場及供應(yīng)商變化情況。
5、負(fù)責(zé)價格信息資料的收集、整理、組織、考察，提供標(biāo)底估算價。
二、采購部各職位職責(zé)：
�、挪少彶拷�(jīng)理工作職能：
1、及時為生產(chǎn)經(jīng)營提供所需的原材料以及其他物資。
2、掌握市場信息，優(yōu)化進(jìn)貨渠道，降低采購費用。
3、會同財務(wù)部確定合理的采購批量，及時了解存貨情況，合理采購。
4、匯總各系統(tǒng)的物資需求計劃，平衡采購計劃。
5、評審供應(yīng)商選擇、建立供應(yīng)商檔案。
6、組織采購合同評審，簽訂采購合同，實施采購活動。
7、建立采購合同臺賬，并對合同執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。
8、對大型采購進(jìn)行比價或組織招標(biāo)、競標(biāo)活動。
9、采購物資的報驗和入庫工作。
10、采購過程中的退、換貨工作。
11、采購合同、檔案及各種表單的保管與定期歸檔工作。
�、撇少弻T工作職能：
1、認(rèn)真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作程序，服從采購部經(jīng)理指揮和有關(guān)人員的.監(jiān)督檢查，保質(zhì)保量按時完成工作任務(wù)。
2、對采購的物資進(jìn)行詢價(至少三家)。
3、編制物資采購計劃并報采購部經(jīng)理審批。
4、根據(jù)批準(zhǔn)的采購申請單和詢價結(jié)果實施采購，并負(fù)責(zé)索取所購物資的發(fā)票和單據(jù)以及相關(guān)資料，協(xié)助做好驗收工作。
5、參加商務(wù)談判和擬訂合同條款。
6、協(xié)助采購部經(jīng)理管理合同的副本，建立臺賬，進(jìn)行合同登記，掌握合同的執(zhí)行情況。
7、優(yōu)化采購渠道，適時填報供應(yīng)商審批表。
8、協(xié)助采購部經(jīng)理進(jìn)行供應(yīng)商信用評定，據(jù)實提出對供應(yīng)商信用評定意見，建立健全供應(yīng)商檔案。
9、根據(jù)供貨合同或訂貨單辦理催貨。
10、具體辦理采購物資交接、驗收、報帳手續(xù)。
11、及時向供應(yīng)商反饋原材料質(zhì)量信息。
12、辦理采購?fù)素浕驌Q貨。
13、協(xié)調(diào)購入物資的運輸工作。
14、積極參加培訓(xùn)活動，努力鉆研本職工作，主動提出合理化建議。
15、做好業(yè)務(wù)記錄以及記錄的保管或移交工作，保守公司秘密。
16、完成采購部經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)并及時復(fù)命。
⑶統(tǒng)計專員工作職能：
1、認(rèn)真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作程序，服從采購部經(jīng)理指揮和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查，保質(zhì)保量按時完成工作任務(wù)。
2、負(fù)責(zé)采購計劃的保管。
3、負(fù)責(zé)物資市場信息的收集。
4、負(fù)責(zé)采購合同的保管和登記。
5、負(fù)責(zé)采購報表的編制。
6、負(fù)責(zé)供應(yīng)商質(zhì)量評審。
7、負(fù)責(zé)物資使用質(zhì)量信息的收集。
8、協(xié)助采購部經(jīng)理進(jìn)行供應(yīng)商信用評定，據(jù)實提出對供應(yīng)商信用評定意見，建立健全供應(yīng)商檔案。
9、根據(jù)供貨合同或訂貨單辦理催貨。
10、積極參加培訓(xùn)活動，努力鉆研本職工作，主動提出合理化建議。
11、做好業(yè)務(wù)記錄以及記錄的保管或移交工作，保守公司秘密。
12、完成采購部經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)并及時復(fù)命。
賓館采購部員工工作職責(zé)
1、完成賓館各類物資的采購任務(wù)，并在預(yù)算內(nèi)做到貨比三家，擇優(yōu)選用，開源節(jié)流，達(dá)到控制成本的目的。
2、在從事采購業(yè)務(wù)活動中，要遵紀(jì)守法，講信譽，不索賄，不受賄，廉潔自律，與供貨單位建立良好的關(guān)系，在平等互利的原則下，開展業(yè)務(wù)活動。
3、采購員必須經(jīng)常了解自己購進(jìn)貨物的質(zhì)量，以及使用部門的意見。
4、采購員必須經(jīng)常了解市場行情，掌握供貨渠道，減少供貨環(huán)節(jié)，以便能隨時滿足使用部門對貨品在質(zhì)量，數(shù)量，價格和采購費用等方面的要求。
5、采購員有義務(wù)向使用部門推薦使用的新產(chǎn)品
6、采購員有義務(wù)對倉庫及使用部門的積壓物資或長期不使用的物品，進(jìn)行處理及推銷工作。
采購工作管理制度2
食堂經(jīng)營管理制度是一套全面規(guī)范食堂運營流程、保障食品安全、提升服務(wù)質(zhì)量的.規(guī)則體系。它涵蓋了食材采購、食品加工、衛(wèi)生管理、人員培訓(xùn)、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、應(yīng)急處理等多個環(huán)節(jié)，旨在確保食堂高效、安全、有序地運作。
內(nèi)容概述：
1.食材管理：規(guī)定食材的采購渠道、驗收標(biāo)準(zhǔn)、存儲條件，確保食材新鮮、安全。
2.加工制作：制定烹飪流程、菜品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，防止交叉污染，保證食品口感和營養(yǎng)。
3.衛(wèi)生規(guī)定：明確食堂環(huán)境衛(wèi)生、個人衛(wèi)生、設(shè)備清潔等要求，預(yù)防食源性疾病。
4.員工培訓(xùn)：定期進(jìn)行食品安全知識培訓(xùn)，提高員工專業(yè)素養(yǎng)和服務(wù)意識。
5.服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)：設(shè)定服務(wù)態(tài)度、響應(yīng)速度、投訴處理等服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，提升客戶滿意度。
6.應(yīng)急預(yù)案：建立食品安全事件和突發(fā)事件的應(yīng)對機制，快速妥善處理問題。
采購工作管理制度3
為仔細(xì)貫徹上級物資選購有關(guān)文件的精神，使學(xué)校物資選購規(guī)范化、程序化和制度化，經(jīng)學(xué)校行政會議討論，結(jié)合我校詳細(xì)實際，特制定本制度。
一、物資選購工作堅持五原則：
1、堅持公開、公正、公正的原則。
2、堅持自覺接受上級有關(guān)部門及群眾監(jiān)督的原則。
3、堅持節(jié)省有用的原則。
4、堅持量入為出、方案預(yù)算、統(tǒng)籌支配的原則。
5、堅持申報、審批、入庫登記的規(guī)范化原則。
二、物資選購工作程序：
1、由需要購買人提出申請，填寫《物資選購申請清單》應(yīng)寫清項目、數(shù)量、單價、大約金額、使用單位、用途和申購人簽名等。
2、申購清單由申購人送所屬各處室，由各處室主任依據(jù)需要仔細(xì)審核后送總務(wù)處審批。
3、申購物資金額在100元以下由總務(wù)處主任審批，100元-200元送分管后勤的領(lǐng)導(dǎo)審批，200元以上送校長審批。1萬元以上的大宗物資選購上報教育局并采納招投標(biāo)方式。
4、選購人員依據(jù)完整的審批手續(xù)簽字后的申購清單進(jìn)行選購。
5、教學(xué)試驗用品、各處室辦公用品、生活用品由相關(guān)人員提前三天填好申請清單，并送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，如因遲報導(dǎo)致來不及選購，影響教育教學(xué)工作的開展及造成生活不便由申購人負(fù)責(zé)。
6、專項大宗物品的.選購或工程造價項目要列入財務(wù)預(yù)算并上報市教育局、市財政局，由政府選購部門選購辦理。
三、物資選購留意事項：
1、物資選購工作由學(xué)校分管后勤的領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)，總務(wù)處負(fù)責(zé)落實。
2、選購人員及保管人員應(yīng)嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)、驗收關(guān)。
3、200元以下的物資由選購人員在市場供應(yīng)貨比三家的前提下，依據(jù)質(zhì)優(yōu)價廉的原則直接購買;200元-1000元由需方派人與選購人員進(jìn)行選購1000元以上須由總務(wù)主任或副主任、需方派人和選購人員三人以上進(jìn)行選購;1000元以上須學(xué)校校級領(lǐng)導(dǎo)參加選購。
采購工作管理制度4
房地產(chǎn)公司工程材料設(shè)備選購管理制度
為加強工程材料設(shè)備選購的管理,依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合公司的實際狀況,制定本制度:
一、項目技術(shù)部是工程材料設(shè)備選購管理的'第一責(zé)任部門,詳細(xì)工作由項目技術(shù)部會同投資進(jìn)展部完成。
二、對于大宗材料、大型設(shè)備的選購,必需進(jìn)行公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)。通過考察綜合評比,采納相對價格較低、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備。
三、對不相宜招標(biāo)項目的少量材料設(shè)備,要進(jìn)行具體地考察了解,選擇合適的產(chǎn)品。
四、對工程所需的材料、設(shè)備,應(yīng)依據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等作出選購方案,周密布署,確保工期。
確定工程材料設(shè)備選購供貨方后,應(yīng)簽定具體的供貨合同,內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間等,根據(jù)合同規(guī)定,保證準(zhǔn)時供貨。
五、工程用材料設(shè)備設(shè)專人管理,材料、設(shè)備進(jìn)場后準(zhǔn)時辦理驗收、入庫手續(xù)。對不合格的材料、設(shè)備嚴(yán)禁辦理入庫手續(xù),材料、設(shè)備領(lǐng)用辦理出入庫手續(xù),辦理后準(zhǔn)時把材料、設(shè)備出入庫手續(xù)送交財務(wù)部,保證帳物相符、帳帳相符。
六、供貨方應(yīng)準(zhǔn)時供應(yīng)工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù),以便結(jié)算入帳。
七、項目技術(shù)部及其駐工地代表嚴(yán)格對進(jìn)場工程材料設(shè)備進(jìn)行監(jiān)督和檢查驗收,確保工程質(zhì)量。
采購工作管理制度5
食堂工作人員管理制度旨在確保食堂運營的'高效、衛(wèi)生和安全，為員工提供優(yōu)質(zhì)的餐飲服務(wù)。內(nèi)容主要包括以下幾個方面：
1.崗位職責(zé)：明確每個工作人員的職責(zé)，如廚師、服務(wù)員、清潔工等。
2.工作流程：規(guī)定食材采購、食品制作、餐具清洗消毒等環(huán)節(jié)的操作流程。
3.衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)：設(shè)定衛(wèi)生規(guī)范，包括個人衛(wèi)生、工作環(huán)境清潔和食品安全。
4.安全規(guī)定：強調(diào)操作安全，預(yù)防火災(zāi)、食物中毒等事故。
5.培訓(xùn)與考核：定期進(jìn)行食品安全培訓(xùn)和技能考核。
6.紀(jì)律與行為規(guī)范：規(guī)定工作時間、著裝要求、行為準(zhǔn)則等。
7.應(yīng)急處理：設(shè)定應(yīng)對突發(fā)事件的預(yù)案。
內(nèi)容概述：
1.人員管理：包括招聘、入職培訓(xùn)、考勤制度、績效評估等。
2.設(shè)備管理：設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、使用規(guī)定、故障報告等。
3.質(zhì)量控制：食材驗收、菜品質(zhì)量、食品安全檢查等。
4.客戶服務(wù)：服務(wù)態(tài)度、投訴處理、滿意度調(diào)查等。
5.成本控制：食材成本、能源消耗、浪費管理等。
6.法規(guī)遵守：遵循相關(guān)食品安全法規(guī)及企業(yè)內(nèi)部政策。
采購工作管理制度6
一、采購程序
1、各部門需要零星物品購置時,應(yīng)由該部門組長填寫申購單
二、采購原則。
4、對于一些特殊的原材料可由外地發(fā)貨,按計劃定期申購。
三、供貨商進(jìn)場程序
1、供貨商的尋找原則上由采購主管負(fù)責(zé),辦公室經(jīng)理、財務(wù)會計協(xié)助;
2、供貨商進(jìn)場首先與辦公室經(jīng)理接洽,辦公室經(jīng)理在財務(wù)會計的協(xié)助下(財務(wù)會計全程參與),談妥相關(guān)合同細(xì)節(jié)(以酒店合同范本為標(biāo)準(zhǔn)合同格式),經(jīng)總經(jīng)理審查批準(zhǔn)后,由總經(jīng)理出面代表酒店與供貨商簽定合作協(xié)議。
3、辦公室經(jīng)理以書面形式通知財務(wù)會計、庫管及相關(guān)使用部門負(fù)責(zé)人,并將已簽定的合同(協(xié)議)送交財務(wù)部一份備檔,另一份留存?zhèn)洳椤?/p>
四、供貨商處罰程序
1、凡供貨商違反相關(guān)合作條款(送貨不及時、原材料質(zhì)量問題、拒絕送貨、配合工作不到),由辦公室經(jīng)理、行政總廚、財務(wù)會計、庫管告知總經(jīng)理;
2、辦公室了解事情原委后,由辦公室經(jīng)理作出處罰決定,開出罰單;
3、辦公室所開罰單交總經(jīng)理審批;
4、辦公室將對供貨商的罰單交財務(wù)部執(zhí)行,財務(wù)部在結(jié)算供貨商款項時按罰單標(biāo)準(zhǔn)予以扣除。
五、供貨定價制度
(一)原材料市場價格調(diào)查
1、酒店每月組織供貨市場調(diào)查不得少于兩次,且應(yīng)填寫市場價格調(diào)查表,寫明市調(diào)時間及地點,各參加人員在市調(diào)表上簽字。財務(wù)會負(fù)責(zé)調(diào)價表格打印、價格記錄工作并負(fù)責(zé)調(diào)價表保管。
2、市場調(diào)查由辦公室經(jīng)理、行政總廚、財務(wù)會計組成,具體由財務(wù)會計召集。
3、市場調(diào)查時間定于每月 日、 日,如恰逢周末,應(yīng)作適當(dāng)順延。
(二)定價程序
1、每次市場價格調(diào)查后,應(yīng)及時制定當(dāng)期的供貨商品執(zhí)行價格,先由辦公室經(jīng)理、行政總廚、財務(wù)會計、采購主管初定,再交總經(jīng)理審定后,最后交董事會審批。董事會審批后將執(zhí)行價格以書面形式交財務(wù)部執(zhí)行。
2、原材料采購定價標(biāo)準(zhǔn)處在批發(fā)價和零售價之間(即高于批發(fā)價低于零售價)。
3、價格調(diào)整:
因市場變化情況特殊,供貨商提出價格調(diào)整要求,首先由供貨商報辦公室經(jīng)理,辦公室經(jīng)理了解相關(guān)市場情況后與財務(wù)會計商量定出調(diào)價草案,再報總經(jīng)理審批。
(三)供貨商的更換與續(xù)用
在合作過程中如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的`行為,且經(jīng)溝通后無效,由辦公室經(jīng)理、財務(wù)會計組成審查小組,集體討論決定是否更換、續(xù)用,然后報總經(jīng)理最后裁奪。
六、貨款的支付
1、貨款的支付應(yīng)盡量不通過采購,若因特殊情況必須經(jīng)過采購時,須由采購填寫借款單,并由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借款,借款后應(yīng)在3(次)日內(nèi)報銷沖帳;
2、供貨商的貨款支付,由財務(wù)會計向總經(jīng)理報付款計劃,并在付款前填寫《請款單》經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn),方可付款;
3、對方因特殊原因,未及時付款的供貨商,由財務(wù)部會計負(fù)責(zé)進(jìn)行協(xié)調(diào),必要時由辦公室經(jīng)理協(xié)助。如經(jīng)財務(wù)會計、辦公室經(jīng)理協(xié)調(diào)未果報總經(jīng)理處理。
采購工作管理制度7
食堂崗位管理制度旨在規(guī)范食堂運營，確保食品安全，提升服務(wù)質(zhì)量，提高員工滿意度。它涵蓋了人員配置、職責(zé)劃分、工作流程、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、食品安全管理、應(yīng)急處理等多個方面。
內(nèi)容概述：
1.人員配置：明確食堂各崗位如廚師、服務(wù)員、清潔工等的職責(zé)與人數(shù)，確保人力資源合理分配。
2.職責(zé)劃分：詳細(xì)規(guī)定每個崗位的工作內(nèi)容，如廚師負(fù)責(zé)菜品制作，服務(wù)員負(fù)責(zé)服務(wù)與清潔，清潔工負(fù)責(zé)環(huán)境整潔。
3.工作流程：設(shè)定從食材采購到食品制作、上菜、清理的標(biāo)準(zhǔn)化流程，確保效率與質(zhì)量。
4.衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)：制定嚴(yán)格的.衛(wèi)生規(guī)定，包括個人衛(wèi)生、廚房衛(wèi)生、餐具消毒等，保障食品安全。
5.食品安全管理：建立食材驗收制度，確保食材新鮮無污染，同時實施食物儲存、加工的安全措施。
6.應(yīng)急處理：設(shè)立應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)對食物中毒、設(shè)備故障等突發(fā)情況，保證快速有效的應(yīng)對。
采購工作管理制度8
一、凡屬政府選購名目內(nèi)的商品，不論金額大小都必需進(jìn)行政府集中選購。屬選購名目以外的商品，單項選購金額在1萬元以上、批量選購超過5萬元的'也應(yīng)納入政府選購。
二、學(xué)校應(yīng)在每年初依據(jù)自己的資金來源和學(xué)校實際需要，經(jīng)行政會議討論制定出當(dāng)年的選購項目方案。選購方案經(jīng)中學(xué)校校同意后報教育局，教育局對各校選購狀況進(jìn)行匯總后報政府選購中心備案。未制定選購項目方案的學(xué)校或不在選購方案中的項目，除遇突發(fā)大事和上級要求需選購?fù)�，年�?nèi)不辦理政府選購手續(xù)。
三、學(xué)校進(jìn)行物品選購時，在向教育局報《選購申請表》同時要寫出項目名稱、規(guī)格、型號、技術(shù)參數(shù)、性能等，選購報告必需經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育辦公室審核。
四、在政府選購中心未進(jìn)行招標(biāo)前，任何人不得與供貨商確定所購物品的價格和作出任何承諾，更不得向供貨商收受或索要物品和現(xiàn)金。
五、學(xué)校選購的物品一經(jīng)政府選購中心招標(biāo)確定后，學(xué)校應(yīng)準(zhǔn)時與供貨商簽訂《政府選購合同》，并嚴(yán)格按合同規(guī)定驗貨、付款。
六、學(xué)校必需嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國政府選購法》，不得以任何借口規(guī)避政府選購，對不按要求進(jìn)行政府選購的，按規(guī)定將在教育系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行通報批判，并對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)厲處理。
采購工作管理制度9
物業(yè)分公司選購管理程序
總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)按《選購管理程序》對本公司的選購活動進(jìn)行掌握,保證所選購的物資或服務(wù)符合要求。
1.總經(jīng)理辦公室為保證所選購用于服務(wù)的物資、材料符合要求;應(yīng)向選購人員明確選購要求,確保選購活動處于受控狀態(tài)。應(yīng)包括: a.對所選購的物資、材料指定品牌。
b.明確所選購物資、材料名稱、數(shù)量、型號、價格。
c.假如可行也可以指定那些質(zhì)量牢靠、信譽好、價格合理的零售商為我們的合格分供方。
以上要求必需文件化。
2.各部門在選購分供方的服務(wù)時,首先應(yīng)對分供方的力量能夠滿意我們要求進(jìn)行評估,只有確認(rèn)分供方有力量滿意我們要求時,才能把他們做為我們合格分供方為我們供應(yīng)服務(wù)。
3.選購合格服務(wù)活動時,必需向合格方供方明確我們的要求,而且這些要求必需是書面文件化的。
4.選購合同、文件只有經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)后方能生效執(zhí)行。 5.對選購的物資、材料、服務(wù)按《選購管理程序》進(jìn)行驗收。
【第10篇】物業(yè)項目選購管理工作程序 bjvk城市花園物業(yè)管理公司質(zhì)量體系 文件名稱:選購管理程序
1.目的
掌握選購過程,保證所選購物資和服務(wù)符合質(zhì)量要求. 2.范圍
適用于公司內(nèi)各類物資和服務(wù)的選購管理. 3.職責(zé)
3.1 總經(jīng)理辦公室后勤主管負(fù)責(zé)物資選購的實施,行政副主任負(fù)責(zé)物資選購的管理掌握.
3.2 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)組織對分供方進(jìn)行評定和掌握.
3.3 各部門質(zhì)檢員或?qū)I(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)選購物資和服務(wù)的驗收. 4.程序
4.1 依據(jù)選購物資對服務(wù)質(zhì)量的影響程序,將選購物資分為三類: a類:對服務(wù)質(zhì)量有重大影響的物資.如:土建材料、木材、機電設(shè)備等.
b類:對服務(wù)質(zhì)量有直接影響的物資.如:消遣設(shè)施、花草樹木、清潔物品用于客戶水電設(shè)施修理使用物資等.
c類:對服務(wù)質(zhì)量無明顯影響的物資.如:辦公文具等 4.2 選購資料
4.2.1 物資使用部門負(fù)責(zé)供應(yīng)選購資料,包括:規(guī)格、名稱、價格、技術(shù)要求、相關(guān)國家、專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等.
4.2.2 總經(jīng)理辦公室后勤人員準(zhǔn)時收集選購資料,不斷按《分供方評估管理程序》調(diào)整《合格分供方名單》,并保存選購資料. 4.3 選購方案審批
4.3.1 各物資使用部門每月于25日前依據(jù)工作方案,填寫《物資申請單》由部門經(jīng)理簽字后交總經(jīng)理辦公室后勤主管匯總后報總經(jīng)理審批.
4.3.2 《物資申請單》包括:物資名稱、規(guī)格、型號、等級、數(shù)量、價格、交貨期、技術(shù)要求、檢驗方法等內(nèi)容,必要時注明分供方名稱.
4.3.3 方案審批后后勤主管支配倉管員依據(jù)庫存狀況制作全公司選購方案填寫《物資申請單》.
4.3.4 后勤主管審核公司《物資申請單》,并將各部門《物資申請單》于26日前同時報總經(jīng)理或其授權(quán)人審批.
4.3.5 審批工作在每月28日前完成.
4.3.6 選購員依據(jù)審批后的支配《物資申請單》及《合格分供方名單》實施選購.大批量集中選購于月底前完成.
4.3.7 后勤主管準(zhǔn)時將各部門《物資申請單》中未列入全公司選購方案項目反饋到各部門.
4.3.8 應(yīng)急物資的選購由部門經(jīng)理、總經(jīng)理助理審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn).
4.3.9 固定資產(chǎn)和高額物資選購需加專項報告.
4.3.10 各級管理選購物資審批權(quán),按財務(wù)規(guī)定執(zhí)行.
4.3.11 需要選購服務(wù)的部門提出服務(wù)選購申請,經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理助理審核后報總經(jīng)理審批.
4.3.12 按《分供方評估管理程序》或《設(shè)備(服務(wù))合格分供方名單》選擇合格分供方.
4.3.13 按《合同審批程序》實施簽訂合約,合約必需明確我方要求,及雙方擔(dān)當(dāng)?shù)呢?zé)任.
4.3.14 嚴(yán)格履約.
4.4 選購物資的驗證
4.4.1 物資購進(jìn)后,選購員應(yīng)準(zhǔn)時通知質(zhì)檢員辦理入庫報檢手續(xù);庫管員依據(jù)《物資申請單》項目進(jìn)行檢驗及入庫登記,填寫《入庫單》,做好臺帳記錄.
4.4.2 質(zhì)檢員對物資進(jìn)行驗收時,若發(fā)覺物資有標(biāo)識破損、遺失、模糊、物品受潮、水跡、油跡、裂開等異樣,必需打開包裝進(jìn)行檢驗或向經(jīng)理報告,填寫《物資驗收單》.
4.4.3 假如選購物資需在分供方供貨處進(jìn)行檢驗時,由后勤主管負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門質(zhì)檢員與分供方聯(lián)系,實施現(xiàn)場驗證,仔細(xì)填寫《物資驗收單》.
4.4.4 假如客戶提出對我公司分供方驗證時,由后勤組負(fù)責(zé)雙方聯(lián)系,公司可以參考其看法,但客戶的驗證結(jié)果不能代替公司對選購物資的檢驗.
4.4.5 機電設(shè)備等技術(shù)性較強的物資驗收由物資申請部門組織或指定專人驗收其技術(shù)性能等.
4.4.6 使用部門(人)在使用物資前應(yīng)進(jìn)行驗收,以確保其質(zhì)量符合要求.
4.4.7 服務(wù)質(zhì)量驗收由服務(wù)申請部門負(fù)責(zé).
4.4.8 當(dāng)消失不合格物資時,由質(zhì)檢員填寫《不合格物資處理單》,并呈請部門經(jīng)理審批,由選購員按審批看法處理執(zhí)行.
4.4.9 對小批量選購的a、b類物及首次承接的分供方可實行全部檢驗的'方法.
4.4.10 選購?fù)瓿珊筮x購的有關(guān)文件由使用部門及后勤各自保存?zhèn)浞菀詡洳殚?
4.4.11 對選購服務(wù)不合格項由服務(wù)選購部門負(fù)責(zé)人依據(jù)合同等,要求分供方賠償或返工.
4.5 物資的保管按《倉庫管理程序》執(zhí)行. 5.監(jiān)督執(zhí)行
由總經(jīng)理辦公室監(jiān)督執(zhí)行.
6.支持性和相關(guān)性文件
bvpqs4.6-01-01 《a、b、c類物資合格供應(yīng)商名單》 bvpqs4.15-01 《倉庫管理程序》
bvpqs4.6-01-02 《設(shè)備(服務(wù))合格分供方名單》 7.質(zhì)量記錄及表格
bvpqs4.6-01-f1-01《物資申請單》
bvpqs4.6-01-f2-01《入庫單》
bvpqs4.6-01-f3-01《物資驗收單》
bvpqs4.6-01-f4-01《不合格物資處理單》
【第11篇】某物業(yè)公司選購管理程序 城市花園物業(yè)管理公司質(zhì)量體系 --選購管理程序
1.目的
掌握選購過程,保證所選購物資和服務(wù)符合質(zhì)量要求. 2.范圍
適用于公司內(nèi)各類物資和服務(wù)的選購管理. 3.職責(zé)
3.1 總經(jīng)理辦公室后勤主管負(fù)責(zé)物資選購的實施,行政副主任負(fù)責(zé)物資選購的管理掌握.
3.2 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)組織對分供方進(jìn)行評定和掌握.
3.3 各部門質(zhì)檢員或?qū)I(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)選購物資和服務(wù)的驗收. 4.程序
4.1 依據(jù)選購物資對服務(wù)質(zhì)量的影響程序,將選購物資分為三類: a類:對服務(wù)質(zhì)量有重大影響的物資.如:土建材料、木材、機電設(shè)備等.
b類:對服務(wù)質(zhì)量有直接影響的物資.如:消遣設(shè)施、花草樹木、清潔物品用于客戶水電設(shè)施修理使用物資等.
c類:對服務(wù)質(zhì)量無明顯影響的物資.如:辦公文具等 4.2 選購資料
4.2.1 物資使用部門負(fù)責(zé)供應(yīng)選購資料,包括:規(guī)格、名稱、價格、技術(shù)要求、相關(guān)國家、專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等.
4.2.2 總經(jīng)理辦公室后勤人員準(zhǔn)時收集選購資料,不斷按《分供方評估管理程序》調(diào)整《合格分供方名單》,并保存選購資料. 4.3 選購方案審批
4.3.1 各物資使用部門每月于25日前依據(jù)工作方案,填寫《物資申請單》由部門經(jīng)理簽字后交總經(jīng)理辦公室后勤主管匯總后報總經(jīng)理審批.
4.3.2 《物資申請單》包括:物資名稱、規(guī)格、型號、等級、數(shù)量、價格、交貨期、技術(shù)要求、檢驗方法等內(nèi)容,必要時注明分供方名稱.
4.3.3 方案審批后后勤主管支配倉管員依據(jù)庫存狀況制作全公司選購方案填寫《物資申請單》.
4.3.4 后勤主管審核公司《物資申請單》,并將各部門《物資申請單》于26日前同時報總經(jīng)理或其授權(quán)人審批.
4.3.5 審批工作在每月28日前完成.
4.3.6 選購員依據(jù)審批后的支配《物資申請單》及《合格分供方名單》實施選購.大批量集中選購于月底前完成.
4.3.7 后勤主管準(zhǔn)時將各部門《物資申請單》中未列入全公司選購方案項目反饋到各部門.
4.3.8 應(yīng)急物資的選購由部門經(jīng)理、總經(jīng)理助理審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn).
4.3.9 固定資產(chǎn)和高額物資選購需加專項報告.
4.3.10 各級管理選購物資審批權(quán),按財務(wù)規(guī)定執(zhí)行.
4.3.11 需要選購服務(wù)的部門提出服務(wù)選購申請,經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理助理審核后報總經(jīng)理審批.
4.3.12 按《分供方評估管理程序》或《設(shè)備(服務(wù))合格分供方名單》選擇合格分供方.
4.3.13 按《合同審批程序》實施簽訂合約,合約必需明確我方要求,及雙方擔(dān)當(dāng)?shù)呢?zé)任.
4.3.14 嚴(yán)格履約.
4.4 選購物資的驗證
4.4.1 物資購進(jìn)后,選購員應(yīng)準(zhǔn)時通知質(zhì)檢員辦理入庫報檢手續(xù);庫管員依據(jù)《物資申請單》項目進(jìn)行檢驗及入庫登記,填寫《入庫單》,做好臺帳記錄.
4.4.2 質(zhì)檢員對物資進(jìn)行驗收時,若發(fā)覺物資有標(biāo)識破損、遺失、模糊、物品受潮、水跡、油跡、裂開等異樣,必需打開包裝進(jìn)行檢驗或向經(jīng)理報告,填寫《物資驗收單》.
4.4.3 假如選購物資需在分供方供貨處進(jìn)行檢驗時,由后勤主管負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門質(zhì)檢員與分供方聯(lián)系,實施現(xiàn)場驗證,仔細(xì)填寫《物資驗收單》.
4.4.4 假如客戶提出對我公司分供方驗證時,由后勤組負(fù)責(zé)雙方聯(lián)系,公司可以參考其看法,但客戶的驗證結(jié)果不能代替公司對選購物資的檢驗.
4.4.5 機電設(shè)備等技術(shù)性較強的物資驗收由物資申請部門組織或指定專人驗收其技術(shù)性能等.
4.4.6 使用部門(人)在使用物資前應(yīng)進(jìn)行驗收,以確保其質(zhì)量符合要求.
4.4.7 服務(wù)質(zhì)量驗收由服務(wù)申請部門負(fù)責(zé).
4.4.8 當(dāng)消失不合格物資時,由質(zhì)檢員填寫《不合格物資處理單》,并呈請部門經(jīng)理審批,由選購員按審批看法處理執(zhí)行. 4.4.9 對小批量選購的a、b類物及首次承接的分供方可實行全部檢驗的方法.
4.4.10 選購?fù)瓿珊筮x購的有關(guān)文件由使用部門及后勤各自保存?zhèn)浞菀詡洳殚?
4.4.11 對選購服務(wù)不合格項由服務(wù)選購部門負(fù)責(zé)人依據(jù)合同等,要求分供方賠償或返工.
4.5 物資的保管按《倉庫管理程序》執(zhí)行. 5.監(jiān)督執(zhí)行
由總經(jīng)理辦公室監(jiān)督執(zhí)行.
6.支持性和相關(guān)性文件
**s4.6-01-01 《a、b、c類物資合格供應(yīng)商名單》 **s4.15-01《倉庫管理程序》
**s4.6-01-02 《設(shè)備(服務(wù))合格分供方名單》 7.質(zhì)量記錄及表格
**s4.6-01-f1-01《物資申請單》
**s4.6-01-f2-01《入庫單》
**s4.6-01-f3-01《物資驗收單》
**s4.6-01-f4-01《不合格物資處理單》
采購工作管理制度10
1、全廠生產(chǎn)設(shè)備、辦公設(shè)備、動力設(shè)備的選購,一般狀況下權(quán)限分別屬于生產(chǎn)部、設(shè)備動力部、行政部。有相關(guān)業(yè)務(wù)的部門依據(jù)需求提交申請報告,報告經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批示后,把綜合看法反饋給詳細(xì)部門;詳細(xì)部門依據(jù)綜合看法進(jìn)行調(diào)研,實行貨比三家的原則,在質(zhì)量上、價位上、性能上、服務(wù)上進(jìn)行綜合比較,然后設(shè)備動力部提交詳細(xì)的選購報告,報告經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批示或經(jīng)評審后,方可進(jìn)行選購。
2、設(shè)備訂購到廠后,詳細(xì)實施部門應(yīng)組織設(shè)備動力部、質(zhì)量管理室、使用部門等相關(guān)部門開箱驗收。檢查設(shè)備在運輸過程中有無缺損,附機、附件、備件、工具、技術(shù)資料與有關(guān)文件是否與裝箱單相符(如有缺件,應(yīng)馬上向原制造廠索取),填寫設(shè)備開箱驗收單,將文件存檔,并依據(jù)狀況復(fù)制材料供安裝、調(diào)試及生產(chǎn)修理之用。
3、設(shè)備需安裝調(diào)試后驗收時,詳細(xì)實施部門組織設(shè)備動力部、質(zhì)量管理室、使用部門、安裝單位等有關(guān)部門共同進(jìn)行驗收。列入廠控的設(shè)備,廠主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)參與安裝驗收。
4、設(shè)備驗收內(nèi)容:
4.1按國標(biāo)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或制造廠出廠檢驗的主要精度標(biāo)準(zhǔn)和項目進(jìn)行檢驗。
4.2設(shè)備的空運轉(zhuǎn)、負(fù)荷運轉(zhuǎn)時,操作傳動部分的敏捷性。
4.3電氣掌握設(shè)備的狀況。
4.4液壓裝置及滲漏狀況。
4.5平安防護(hù)裝置。
4.6設(shè)備外觀。
4.7按裝箱單清點附件、專用工具、隨機備件及技術(shù)文件。 4.8合同中商定的驗收條件及驗收項目。
5、設(shè)備閱歷收無誤后,由詳細(xì)實施部門(選購單位)申請,報企業(yè)管理辦公室審核,經(jīng)廠主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,設(shè)備方可投產(chǎn)使用,財務(wù)部方可付款。
6、設(shè)備在驗收過程中,質(zhì)量管理室負(fù)責(zé)記錄全部試驗數(shù)據(jù),發(fā)覺問題要報設(shè)備動力部,設(shè)備動力部負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)解決。未達(dá)到驗收標(biāo)準(zhǔn),由設(shè)備動力部負(fù)責(zé)內(nèi)部協(xié)調(diào)工作,詳細(xì)實施部門(選購單位)負(fù)責(zé)對外聯(lián)系,解決各種事宜。
7、設(shè)備的安裝,由設(shè)備動力部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門進(jìn)行,小型與易安裝設(shè)備由使用部門自行負(fù)責(zé)安裝。
第一條 目的。為了加強生產(chǎn)設(shè)備的選購管理工作,確保選購的生產(chǎn)設(shè)備達(dá)到平安、牢靠、經(jīng)濟(jì)、合理,滿意過程力量要求,特制定本制度。
其次條 生產(chǎn)設(shè)備選購負(fù)責(zé)單位。公司成立生產(chǎn)設(shè)備選購小組,選購小組由設(shè)備部、技術(shù)部、選購部及其他相關(guān)部門人員組成。
第三條 生產(chǎn)設(shè)備選購的原則。
1.生產(chǎn)設(shè)備的選購必需滿意生產(chǎn)力量的要求,做到先進(jìn)、高效、平安、耐用、牢靠。綜合考慮'質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)'四個因素,貨比三家,擇優(yōu)選購。
2.生產(chǎn)設(shè)備的選購必需依據(jù)公司制定的進(jìn)展規(guī)劃和技術(shù)進(jìn)展趨勢,結(jié)合公司的生產(chǎn)狀況、生產(chǎn)力量平衡實際,有方案地進(jìn)行。
其次章 選購需求的提出
第四條 大宗生產(chǎn)設(shè)備新購,由技術(shù)部依據(jù)本公司生產(chǎn)和進(jìn)展的需要,提出設(shè)備更新改造方案,報技術(shù)副總審核后提交總經(jīng)理,總經(jīng)理召集有關(guān)部門進(jìn)行技術(shù)、經(jīng)濟(jì)論證,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,由生產(chǎn)設(shè)備選購小組購置。
第五條 生產(chǎn)設(shè)備的部分更新與零星購置,由使用部門依據(jù)生產(chǎn)工藝的需要以及設(shè)備選型的原則要求,填寫《新增設(shè)備申請單》,提交生產(chǎn)部經(jīng)理,由生產(chǎn)部經(jīng)理組織技術(shù)部、設(shè)備部、生產(chǎn)車間論證通過后,經(jīng)技術(shù)副總批準(zhǔn),然后由生產(chǎn)設(shè)備選購小組負(fù)責(zé)購置。
第三章 設(shè)備的選擇與評價
第六條 選擇設(shè)備應(yīng)遵循技術(shù)上先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)上合理、生產(chǎn)上有用的原則,綜合考慮下列6項因素:設(shè)備型號、規(guī)格;設(shè)備效率;能源消耗狀況;設(shè)備平安性能;設(shè)備環(huán)保性能;設(shè)備修理狀況。
第七條 選擇設(shè)備時,要做好設(shè)備的技術(shù)經(jīng)濟(jì)評價,通過對比確定最佳方案。
第四章 生產(chǎn)設(shè)備選購
第八條 設(shè)備選購價格的確定。
由生產(chǎn)設(shè)備選購小組會同財務(wù)部、法務(wù)部依據(jù)設(shè)備選型批準(zhǔn)的方案,進(jìn)行經(jīng)濟(jì)性比較、價格談判及付款方式的'確定工作。
第九條 請購審批權(quán)限。
1.請購金額預(yù)估在1萬元,由常務(wù)副總審批。
3.請購金額預(yù)估在1萬元以上,由總經(jīng)理審批。
第五章 生產(chǎn)設(shè)備驗收
第十條 設(shè)備到貨驗收。
1.設(shè)備檔案接收。
(1)新設(shè)備到貨后,選購部會同生產(chǎn)部、技術(shù)部設(shè)備動力部共同做好開箱檢查工作。
(2)設(shè)備的原始技術(shù)資料由設(shè)備動力部檔案室負(fù)責(zé)保管,選購部、使用單位、安裝施工單位需要的設(shè)備技術(shù)資料,檔案室負(fù)責(zé)供應(yīng)。
2.開箱檢查的步驟及內(nèi)容。
(1)檢查外觀及包裝狀況。
(2)根據(jù)裝箱單清點零件、部件、工具、附件、備品、說明書和其他技術(shù)資料是否齊全,有無缺損。
(3)檢查設(shè)備有無銹蝕。
(4)核對實物是否符合圖紙要求。
(5)開箱檢查過程中做好檢查記錄。
第十一條 設(shè)備入庫:開箱檢查合格后,選購部準(zhǔn)時辦理驗收手續(xù)入庫、保管。
第六章 設(shè)備的安裝與試運行
第十二條 對公司內(nèi)施工的措施項目由設(shè)備動力部或生產(chǎn)部承包,對外托付施工單位施工的基建、技措項目由生產(chǎn)部或選購部負(fù)責(zé)對外承包。
第十三條 設(shè)備供應(yīng)單位負(fù)責(zé)設(shè)備的安裝,由設(shè)備動力部負(fù)責(zé)監(jiān)督;對于在安裝和試運行過程中消失的問題要準(zhǔn)時訂正、解決。
第十四條 選購部應(yīng)要求設(shè)備供應(yīng)商常常對設(shè)備進(jìn)行檢修保養(yǎng),并將設(shè)備運行狀況和存在的問題準(zhǔn)時反饋給
采購工作管理制度11
工廠食堂管理制度是確保員工飲食安全、衛(wèi)生、有序進(jìn)行的重要規(guī)范，它涵蓋了食品采購、儲存、加工、服務(wù)以及廢棄物處理等多個環(huán)節(jié)。
內(nèi)容概述：
1、食品安全：規(guī)定食品來源的合規(guī)性，如需從有資質(zhì)的供應(yīng)商處采購，并定期檢查食材的新鮮度和質(zhì)量。
2、儲存管理：明確食品儲存條件，如溫度、濕度控制，以及過期食品的處理方式。
3、加工流程：設(shè)定菜品制作的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，包括廚師個人衛(wèi)生、廚具清潔、食品烹飪過程的衛(wèi)生要求等。
4、服務(wù)規(guī)范：規(guī)定食堂開放時間、排隊秩序、餐具清潔消毒等服務(wù)細(xì)節(jié)。
5、廢棄物處理：制定食物殘渣和廚余垃圾的`分類、收集和處理規(guī)定。
6、衛(wèi)生環(huán)境：保持食堂環(huán)境整潔，定期進(jìn)行清潔和消毒。
7、員工培訓(xùn)：定期對食堂工作人員進(jìn)行食品安全和衛(wèi)生知識的培訓(xùn)。
8、監(jiān)督機制：設(shè)立檢查制度，包括內(nèi)部自查和外部第三方審計，確保制度執(zhí)行的有效性。
采購工作管理制度12
為了加強公司基本建設(shè)的經(jīng)營、財務(wù)管理，規(guī)范采購工作流程，進(jìn)一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應(yīng)保障，根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實際需要，特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團(tuán)公司設(shè)立專職采購人員和管理人員，應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，綜合科嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務(wù)煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。
2、公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)對煤礦的所有采購合同進(jìn)行審核、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟(jì)行為的合理性和經(jīng)濟(jì)性。計劃科負(fù)責(zé)對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。
3、收集公司基建所需的物資、設(shè)備（公司集中控制的）采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務(wù)科審批并執(zhí)行。
4 、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質(zhì)保量、及時準(zhǔn)確地為基建施工提供采購服務(wù)，并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見，改進(jìn)不足。
5 、積極參與集團(tuán)公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標(biāo)工作，并提交合理化建議。
6、采購合同的簽訂：
1）初步確定供應(yīng)商和待采購物資、設(shè)備的市場價格后，集團(tuán)公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)及時組織和相關(guān)供應(yīng)商開展關(guān)于采購物資、設(shè)備的價格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。
2）公司供應(yīng)科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核，經(jīng)事前審計、確認(rèn)其合法、經(jīng)濟(jì)后，報公司財務(wù)負(fù)責(zé)人審批、簽字許可后，和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購合同、協(xié)議。
7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿，平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同、協(xié)議的'注意事項為：
1）合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。
2）合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。
3）合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任的糾紛。
采購工作管理制度13
1、食堂從業(yè)人員必須持有效的“健康證”和“衛(wèi)生許可證”上崗,且每年進(jìn)行一次健康檢查。
2、嚴(yán)格執(zhí)行食品衛(wèi)生管理制度。
食品加工、出售飯菜的從業(yè)人員上班時,必須穿戴整潔的工作衣帽,上操作臺必須戴口罩,保持個人衛(wèi)生,不養(yǎng)長指甲和染指甲;
不準(zhǔn)披散發(fā);
不準(zhǔn)戴戒指、耳環(huán)和手鐲。
3、學(xué)校食堂內(nèi)外要保持清潔衛(wèi)生,周圍環(huán)境要經(jīng)常打掃清潔,溝道要經(jīng)常沖洗干凈,不得有剩飯、剩菜和污泥,防蚊蠅孳生。
購回的蔬菜不允許擺放在地上,也不允許混裝,要按要求用菜架分類擺放并且防蠅防塵防變質(zhì)。
4、學(xué)校食堂從業(yè)人員要對即將烹調(diào)的各類蔬菜洗凈后用清水浸泡30分鐘以上,防止蔬菜上的殘留農(nóng)藥中毒。
5、嚴(yán)格食堂食品加工管理,禁止加工出售菌類、四季豆類、發(fā)芽的馬鈴薯和冷葷涼菜等衛(wèi)生安全隱患大的食品;
禁止出售過期或腐敗變質(zhì)的食品;
禁止出售隔夜的飯菜。
6、食堂內(nèi)必須有防蠅、防塵、防鼠“三防”措施,并認(rèn)真落實。
7、食堂的砧板、刀具要生、熟分開使用,使用后要及時清洗干凈;
生熟食品要分開擺放;
食品用具、容器、加工工具和其它餐飲用具(包括學(xué)生碗筷)的清潔消毒和保潔,要嚴(yán)格按照《食堂餐飲具、學(xué)生碗筷清洗消毒制度》執(zhí)行,周圍環(huán)境衛(wèi)生要經(jīng)常打掃并隨時保持清潔。
8、食堂采購的食品和食品原料,學(xué)校要安排專人負(fù)責(zé)驗收,做到每天一次檢查并有記錄,嚴(yán)格把好食品采購關(guān)。
采購的油、鹽、醬、醋等典型食品原料必須實行索證制度;
采購的肉類食品必須是經(jīng)過衛(wèi)生防疫部門檢驗合格的食品;
采購的蔬菜必須是清潔新鮮、感官無異常或沒有異味的。
9、學(xué)校食堂加工出售的飯菜,學(xué)校要安排專人負(fù)責(zé)檢查,做到每天“三檢查、三登記”,即早、中、晚餐前檢查人員分別進(jìn)行檢查和登記。
主要檢查加工出售的.飯菜是否有異味,是否出售隔夜飯菜,一旦發(fā)現(xiàn)有安全隱患的飯菜,堅決作廢處理。
10、學(xué)校的小賣部,只有對符合下列條件的人員才能出租:
(1)必須持有效的“健康證”和“衛(wèi)生許可證”,且每年進(jìn)行一次健康檢查。
(2)與學(xué)校簽訂安全協(xié)議書,承擔(dān)相應(yīng)的安全責(zé)任。
11、學(xué)校出租小賣部,必須與承租人簽訂租賃合同,明確規(guī)定禁止出售的食品,承租人必須履行小賣部承諾書。
禁止出售來歷不明或標(biāo)識不清,無相應(yīng)檢驗合格證的食品;
禁止出售假冒偽劣食品和添加劑、色素過多,不符合衛(wèi)生要求的冰棒及其它飲品;
禁止出售“三防”措施不力,被蒼蠅、螳螂、老鼠等爬過、吃過的食品。
承租人必須與供貨方簽訂“代購協(xié)議書”。
12、學(xué)校要協(xié)調(diào)衛(wèi)生部門定期和不定期對學(xué)校出租的小賣部進(jìn)行食品衛(wèi)生檢查,堅決沒收禁止出售的有安全隱患的食品。
13、學(xué)校要求家長勸告、教育學(xué)生(或子女)不要在學(xué)校周邊餐館用餐及購買各類食品。
采購工作管理制度14
食堂原料采購管理制度旨在規(guī)范食堂的采購流程，確保食材的質(zhì)量和安全，降低運營成本，提高食堂服務(wù)的效率和滿意度。它涵蓋了從供應(yīng)商選擇、采購計劃制定、采購執(zhí)行到驗收、存儲等各個環(huán)節(jié)。
內(nèi)容概述：
1.供應(yīng)商管理：包括供應(yīng)商的資質(zhì)審核、評價體系建立、合作關(guān)系維護(hù)等。
2.采購計劃：明確采購需求、預(yù)算控制、采購周期的設(shè)定。
3.采購執(zhí)行：規(guī)定采購程序、價格談判、合同簽訂等環(huán)節(jié)。
4.驗收標(biāo)準(zhǔn)：設(shè)定原料質(zhì)量、數(shù)量、安全性的檢驗標(biāo)準(zhǔn)。
5.儲存管理：規(guī)范原料的儲存條件、期限及庫存管理。
6.監(jiān)督審計：設(shè)立內(nèi)部審計機制，定期檢查采購活動的`合規(guī)性。
7.應(yīng)急處理：制定應(yīng)對食材短缺、質(zhì)量問題等突發(fā)情況的預(yù)案。
采購工作管理制度15
為了加強本食堂財務(wù)管理,適應(yīng)激烈的市場競爭要求,也為加強對現(xiàn)金的管理和督促,保證現(xiàn)金安全和出納人員做到有章可循,特根據(jù)有關(guān)會計法規(guī)制定如下制度:一:總則1、公司各員工必須遵紀(jì)守法,從食堂整體利益出發(fā),相互協(xié)作。2、公司各生產(chǎn)經(jīng)營部門必須相互銜接,各負(fù)其責(zé)。3、須做到錢帳分管,帳物分管。4、每項業(yè)務(wù)必須簽字,簽字就是牽制。二:材料采購制度1、材料庫存既保證生產(chǎn)需要,又無積壓,采購費用小。2、采購必須保證材料及時、保鮮、保量、價優(yōu)到位。3、材料采購后必須做到物單相符并清點入庫,并保證一季度盤存一次。4、供應(yīng)商提供的欠款單必須與公司的訂單相符,經(jīng)核對后可付款。三:費用報銷制度 本著既要保障公司的運營又要節(jié)約開支,做到報銷費用有章可循的原則,特制定本制度。1、各股東若有請客情況,誰的客人誰買單。若是共同客人,直接共同簽字報銷。2、每次外交費用金額由董事會商定,開出證明,董事會簽字后財務(wù)方可報銷。3、公司外出辦事人員費用實報實銷,由董事會兩人簽字后財務(wù)方可報銷。 四:現(xiàn)金管理制度1、現(xiàn)金管理必須遵循錢帳分管,錢票分管原則,會計管帳票,出納管錢。2、出納必須確�，F(xiàn)金的.安全,防止遺失、偷竊等。如出現(xiàn)上述情況,一切責(zé)任自負(fù)。3、出納必須根據(jù)經(jīng)董事會審批的憑據(jù)付款。4、出納必須對現(xiàn)金日記賬做到每日一校對,日清日結(jié),以保證收入、支出、余額相符。5、出納不得擅自借款或預(yù)支員工工資,借款必須有董事會批準(zhǔn)簽字,并不得超過該員工當(dāng)月工資的50%。6、出納除保證食堂兩天的開支外,多余的現(xiàn)金必須及時存入銀行。7、帳目必須做到收支分開;不準(zhǔn)將公司存款賬戶借給他人使用。8、月底,會計同出納核對現(xiàn)金余額和銀行存款,做到帳賬相符。五:以上財務(wù)管理制度及崗位職責(zé),公司全體員工必須共同遵守,團(tuán)結(jié)協(xié)作,為我們共同的事業(yè)而努力工作。(注: 以上制度為試行實施階段,其中會有不足之處,在具體工作實踐中,我們會進(jìn)一步來健全和完善該制度。) 附表一:
出納:(流水帳,記帳系列)
會計:明細(xì)帳本(收入、支出,核算系列)
1、早點票到會計打條領(lǐng)出走流水。
1、記錄每筆早點票的金額,做好收入明細(xì)。
2、中、晚餐點單一式三份,出納按實收走流水(操作間、出納、會計)。
2、按點餐單實收金額入賬,做好收入明細(xì)。
3、由出納支付采購款走流水。
3、會計做好采購支出帳目明細(xì)。
4、報銷及未付款記帳走流水,待付款后交會計入賬。
4、報銷、工資會計做好支出帳目明細(xì)。
5、前臺簽單三聯(lián)交出納,待結(jié)算后交會計入賬。
5、前臺簽單二聯(lián)交會計記帳,待結(jié)算后銷賬。
6、出納每月發(fā)員工工資走當(dāng)月明細(xì)。
附表二:員工各工資定位如下:
姓名
工種
基本工資
考核
總計
獎
懲
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