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原材料管理制度優(yōu)秀
在現(xiàn)在社會(huì),我們每個(gè)人都可能會(huì)接觸到制度,制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動(dòng)準(zhǔn)則。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧,下面是小編整理的原材料管理制度優(yōu)秀,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
原材料管理制度優(yōu)秀1
(一)嚴(yán)格審驗(yàn)供貨商(包括銷(xiāo)售商或者直接供貨的生產(chǎn)者)的許可證和合格的證明文件。
。ǘ⿲(duì)購(gòu)入的材料,索取并仔細(xì)查驗(yàn)供貨商的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證或者流通許可證、標(biāo)注通過(guò)有關(guān)質(zhì)量認(rèn)證的相關(guān)質(zhì)量認(rèn)證證書(shū)、進(jìn)口有效商檢證明、國(guó)家規(guī)定應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)檢疫合格證明。上述相關(guān)證明文件應(yīng)當(dāng)在有效期內(nèi)首次購(gòu)入該種材料時(shí)索驗(yàn)。
。ㄈ┵(gòu)入原材料時(shí),索取供貨商出具的.正式銷(xiāo)售發(fā)票;或者按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定索取有供貨商蓋章或者簽名的銷(xiāo)售憑證,并留具真實(shí)地址和聯(lián)系方式;銷(xiāo)售憑證應(yīng)當(dāng)記明名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、銷(xiāo)貨日期等內(nèi)容。
。ㄋ模┧魅『筒轵(yàn)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照(身份證明)、生產(chǎn)許可證、流通許可證、質(zhì)量認(rèn)證證書(shū)、商檢證明、檢驗(yàn)檢疫合格證明、質(zhì)量檢驗(yàn)合格報(bào)告和銷(xiāo)售發(fā)票(憑證)應(yīng)當(dāng)按供貨商名稱(chēng)或者種類(lèi)整理建檔備查,相關(guān)檔案應(yīng)當(dāng)妥善保管,保管期限自該種食品購(gòu)入之日起不少于2年。
原材料管理制度優(yōu)秀2
1.管理總則
1.1在本項(xiàng)目使用的各種原材料,必須滿(mǎn)足目前國(guó)家制定的有關(guān)技術(shù)規(guī)范質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)安全技術(shù)操作規(guī)程及相關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及安全措施的要求,特殊原材料的。采購(gòu)、運(yùn)輸貯存和使用,除必須滿(mǎn)足公路工程的技術(shù)、質(zhì)量、安全要求外,還必滿(mǎn)足相關(guān)行業(yè)、相關(guān)規(guī)范的特殊要求。
1.2項(xiàng)目部自行采購(gòu)的材料均應(yīng)與供貨商簽訂采購(gòu)合同,并報(bào)監(jiān)理工程師備案。
1.3凡用于本項(xiàng)目的所有原材料必須嚴(yán)格按照工程技術(shù)規(guī)范和國(guó)家有關(guān)技術(shù)規(guī)范以及監(jiān)理工程索要求的抽檢頻率和方法進(jìn)行檢測(cè),按施工報(bào)檢程序向監(jiān)理逐級(jí)報(bào)驗(yàn),任何單位和個(gè)人不得以免檢材料或自行提供的試驗(yàn)報(bào)告、證明等規(guī)避監(jiān)理工程師的現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)。
1.4原材取樣與試驗(yàn)項(xiàng)目部工地試驗(yàn)室應(yīng)做好原材料各項(xiàng)指標(biāo)自檢,配合監(jiān)理工程師做好原材料的抽檢工作,取樣應(yīng)有代表性。
2.原材料的采購(gòu)制度
2.1采購(gòu)原則
2.1.1物資采購(gòu)部門(mén)必須按照“質(zhì)量第一”和“公開(kāi)、公正、公平”的原則,切實(shí)做好物資的采購(gòu)供應(yīng)工作。
2.1.2設(shè)備物資部通過(guò)“同等條件,質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式,綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內(nèi)容,在“重質(zhì)量,尊合同、守信用、看服務(wù)”的前提下,做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。
2.1.3項(xiàng)目主要物資采購(gòu)必須各有3-5家“資質(zhì)完備、質(zhì)量可靠、誠(chéng)信度高、服務(wù)周到”的備選供應(yīng)商。
2.1.4所有的物資采購(gòu)前由相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單,部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字,并由分管部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)與項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后由設(shè)備物資部進(jìn)行采購(gòu)。
2.2一般原材料的采購(gòu)工程所需用得一般原材料包括路基填筑材料、黃砂、碎石、粉煤灰等、需符合外購(gòu)工作程序;
2.2.1開(kāi)工前,項(xiàng)目部工地試驗(yàn)室應(yīng)會(huì)同駐地試驗(yàn)監(jiān)理工程師對(duì)材料源進(jìn)行考查,根據(jù)技術(shù)規(guī)范所要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目部調(diào)查、取樣、試驗(yàn),一種材料的確定不少于三家主要供貨廠家,進(jìn)貨多家比選。
2.2.2項(xiàng)目部對(duì)進(jìn)貨多家比選后,應(yīng)把確定廠家的結(jié)果以書(shū)面形式向駐地監(jiān)理工程師申請(qǐng)?jiān)S可,并報(bào)總監(jiān)辦備案。
2.2.3根據(jù)監(jiān)理工程師的批復(fù)意見(jiàn),項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)和供貨廠家簽訂供貨合同,根據(jù)供貨合同所規(guī)定的數(shù)理和質(zhì)量要求,分期、分批組織進(jìn)貨,每批材料進(jìn)場(chǎng)時(shí),要嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行抽檢。抽檢不合的材料禁止進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng),杜絕不合格產(chǎn)品在本工程中使用。
2.2.4原材料采購(gòu)
a、路基填料應(yīng)做好批量的控制檢測(cè)工作,防止出現(xiàn)混填和不合格填筑材料用于路基填筑。
b、所用黃砂、碎石等集料必須滿(mǎn)足相應(yīng)技術(shù)規(guī)程、和合同文件的要求。
c、結(jié)構(gòu)混凝土用砂必須滿(mǎn)足技術(shù)規(guī)范要求,且必須過(guò)5mm篩后方能使用,承重結(jié)構(gòu)所用集料必須水洗,水洗方法須經(jīng)監(jiān)理工程師的認(rèn)可批準(zhǔn)。
d、所用石料必須符合設(shè)計(jì)規(guī)定的類(lèi)別、規(guī)格和強(qiáng)度要求,且石質(zhì)均勻、不易風(fēng)化、無(wú)裂紋。
2.2.5在開(kāi)工之前,原材料應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)范要求,向供貨廠家索要真實(shí)、完善的材料試驗(yàn)報(bào)告、出場(chǎng)證明或質(zhì)量證明書(shū)、合格證等材料,并報(bào)駐地監(jiān)理工程師審批。
2.2.6項(xiàng)目部工地試驗(yàn)室必須按規(guī)范要求的頻率和標(biāo)準(zhǔn),根據(jù)材料進(jìn)場(chǎng)的批次或數(shù)量,對(duì)原材料進(jìn)行試驗(yàn)檢測(cè)及外委試驗(yàn),檢測(cè)合格后以書(shū)面形式報(bào)監(jiān)理工程師批準(zhǔn)方可用使用。
2.3主要原材料的采購(gòu)主要原材料由主材和特殊材料組成,主要材料包括:水泥、鋼材、碎石、黃砂,特殊原材料主要包括:預(yù)應(yīng)力鋼鉸線、錨夾具、土工格柵、支座、伸縮縫、混凝土外加劑等。
2.3.1主要材料采購(gòu)程序
a、項(xiàng)目部首先進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查,擇優(yōu)用社會(huì)信用好,質(zhì)量穩(wěn)定的生產(chǎn)廠家,對(duì)生產(chǎn)廠家主要調(diào)查企業(yè)的性質(zhì)、經(jīng)營(yíng)狀況、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量、保證體系、企業(yè)誠(chéng)信度等,經(jīng)過(guò)調(diào)查、比選,初步確定廠家范圍。
b、每種產(chǎn)品的確定不少于三家供貨單位,項(xiàng)目部工地試驗(yàn)室對(duì)初步確定廠家的產(chǎn)品取樣試驗(yàn),進(jìn)行比選。
c、項(xiàng)目部應(yīng)將每種產(chǎn)品確定不少于三家供貨廠家的相關(guān)資料進(jìn)行整理,相關(guān)資料包括:生產(chǎn)廠家企業(yè)性質(zhì)、經(jīng)營(yíng)狀況、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量、保證體系、企業(yè)誠(chéng)信度,產(chǎn)品品牌、取樣試驗(yàn)結(jié)果、進(jìn)貨數(shù)量等,以書(shū)面形向駐地辦審查批復(fù)。
d、項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)總監(jiān)辦的確認(rèn)結(jié)果及意見(jiàn),簽訂材料采購(gòu)合同,采購(gòu)合同簽訂后將復(fù)印件送駐地監(jiān)理辦核備。
e、項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同所規(guī)定的數(shù)量、質(zhì)量組織采購(gòu)進(jìn)貨,項(xiàng)目部工地試驗(yàn)室應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料行抽檢,不合格產(chǎn)品應(yīng)不予進(jìn)場(chǎng)。
2.3.2所有主材要必須在自行提供并經(jīng)監(jiān)理審核通過(guò)的'供貨廠家范圍內(nèi)進(jìn)行主材采購(gòu),采購(gòu)前必須與廠家簽訂供貨合同。
2.3.3特殊原材料采購(gòu)工作程序
a、特殊原材料進(jìn)入場(chǎng)前,廠家必須提供最近、有效的行業(yè)試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告原件。
b、對(duì)于一些特殊原材料(如支座)進(jìn)入項(xiàng)目時(shí),項(xiàng)目部應(yīng)會(huì)同監(jiān)理親自到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)貨、取樣抽檢,以保證產(chǎn)品質(zhì)量滿(mǎn)足工程要求。
3.原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)制度
3.1原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)原則
建筑工程采用的主要原材料,半成品,成品,構(gòu)配件,器具設(shè)備等進(jìn)場(chǎng)時(shí)材料員,質(zhì)量員,專(zhuān)業(yè)工長(zhǎng),專(zhuān)業(yè)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)原材料進(jìn)行進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收,形成進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)記錄,涉及結(jié)構(gòu)安全,使用功能的有關(guān)材料,構(gòu)配件,設(shè)備應(yīng)按施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及相關(guān)規(guī)定進(jìn)行復(fù)試或有見(jiàn)證取樣送檢,有相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告。在材料員,質(zhì)量員,專(zhuān)業(yè)工長(zhǎng),專(zhuān)業(yè)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)進(jìn)場(chǎng)的主要原材料進(jìn)行自檢,復(fù)試,測(cè)試合格后報(bào)項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)進(jìn)行驗(yàn)收,形成原材料進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)記錄,并得出檢驗(yàn)結(jié)論。確認(rèn)符合設(shè)計(jì)要求及施工規(guī)定,才能在施工中使用,未經(jīng)監(jiān)理人員驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的工程原材料,不得在工程上使用。
3.2主要原材料的質(zhì)量進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)項(xiàng)目和方法
3.2.1鋼筋質(zhì)量檢驗(yàn):
3.2.1.1主控項(xiàng)目:
a、鋼筋進(jìn)場(chǎng)時(shí),應(yīng)按現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定抽取試件作為力學(xué)性能試驗(yàn),其質(zhì)量必須符合有關(guān)的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。
b、檢查數(shù)量:按進(jìn)廠的批次和產(chǎn)品抽樣方案確定。每批由同一牌號(hào)、同一爐罐號(hào)、同一規(guī)格的鋼筋,重量不大于60t,進(jìn)行驗(yàn)收,不足60t按一批進(jìn)行驗(yàn)收。
c、檢驗(yàn)方法:檢驗(yàn)其產(chǎn)品合格證,出廠檢驗(yàn)報(bào)告和進(jìn)場(chǎng)復(fù)試報(bào)告。
d、當(dāng)發(fā)現(xiàn)鋼筋脆斷,焊接性能不良或力學(xué)性能顯著不正常等現(xiàn)象時(shí)應(yīng)對(duì)該批鋼筋進(jìn)行化學(xué)成分檢驗(yàn)或其他專(zhuān)項(xiàng)檢驗(yàn)。
3.2.1.2一般項(xiàng)目:
a、鋼筋應(yīng)平直,無(wú)損傷,表面不得有裂紋,油污,顆粒狀或片狀老銹。
b、檢查數(shù)量:進(jìn)場(chǎng)時(shí)和使用前全數(shù)檢查。
c、檢查方法:觀察
3.2.2水泥質(zhì)量檢驗(yàn)
a、水泥進(jìn)廠是應(yīng)對(duì)其品種,級(jí)別,包裝,出廠日期等進(jìn)行檢查,并應(yīng)對(duì)其強(qiáng)度,安定性及其他必要的性能指標(biāo)進(jìn)行復(fù)驗(yàn),其質(zhì)量必須符合現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥》(GB175)等的規(guī)定。
b、檢查數(shù)量:按統(tǒng)一生產(chǎn)廠家,同一等級(jí),同一品種,同一批號(hào)且連續(xù)進(jìn)場(chǎng)的水泥,袋裝200t為一批。每批抽樣不少于一次,不足200t的按一批進(jìn)行驗(yàn)收。
c、檢驗(yàn)方法:檢查產(chǎn)品合格證,出廠檢驗(yàn)報(bào)告和進(jìn)場(chǎng)復(fù)試報(bào)告。
3.2.3砂的質(zhì)量驗(yàn)收
a、砂子進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收時(shí),以400m3或600t為一批,不足上述規(guī)者應(yīng)以一批檢驗(yàn),每批應(yīng)至少進(jìn)行顆粒級(jí)配合含泥量檢驗(yàn)。
b、在新產(chǎn)源開(kāi)發(fā)前,應(yīng)對(duì)產(chǎn)品按有關(guān)要求進(jìn)行全面檢查。
c、砂的使用單位的質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括:委托單位、樣品編號(hào)、工程名稱(chēng)、樣品產(chǎn)地和名稱(chēng)、代表數(shù)量、檢測(cè)條件、檢測(cè)依據(jù)、檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)結(jié)果、結(jié)論等。
d、檢查方法:檢查實(shí)驗(yàn)報(bào)告。
3.2.4石子質(zhì)量驗(yàn)收
a、石子進(jìn)場(chǎng)時(shí)應(yīng)按不同產(chǎn)地、不同規(guī)格分批驗(yàn)收,以400m3或600t為一批驗(yàn)收,不足上述者以一批驗(yàn)收。
b、每驗(yàn)收批應(yīng)進(jìn)行顆粒級(jí)配,含泥量,泥塊含量及針片狀粒含量檢驗(yàn)。c、當(dāng)使用新產(chǎn)源的石子時(shí),應(yīng)由生產(chǎn)廠家或供貨單位按質(zhì)量要求進(jìn)行全面檢查。
d、石子的使用單位的質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括:委托單位、樣品編號(hào)、工程名稱(chēng)、樣品產(chǎn)地、類(lèi)別、代表數(shù)量、檢測(cè)依據(jù)、檢測(cè)條件、檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)結(jié)果、結(jié)論等。
4.原材料原儲(chǔ)存
4.1各類(lèi)原材料在采購(gòu)、運(yùn)輸、加工、搬運(yùn)和使用工程中,要保證其質(zhì)量不受損
原材料管理制度優(yōu)秀3
第一部分通則
1.0總則
配合建筑項(xiàng)目合約化管理實(shí)施,為更好實(shí)行材料調(diào)撥管理,特制定本辦法,旨在規(guī)范材料調(diào)撥全過(guò)程操作。
2.0適用范圍:集團(tuán)內(nèi)甲供材調(diào)撥,按受控程度分為兩類(lèi)。
2.1高值周轉(zhuǎn)材(簡(jiǎn)稱(chēng)高周材)和設(shè)備:如木方、模板、扣件、鋼管、電纜、塔吊等,其調(diào)撥須經(jīng)集團(tuán)同意,本辦法主要規(guī)范此類(lèi)材料調(diào)撥。
2.2主材和水電材料:如水泥、鋼筋、pvc管等,如涉及城市內(nèi)項(xiàng)目間調(diào)撥經(jīng)地產(chǎn)副總同意后可實(shí)行,同步報(bào)采購(gòu)中心備案,并結(jié)算成本;如涉及城市間調(diào)撥,需經(jīng)采購(gòu)中心同意,具體操作參照本辦法。
2.3對(duì)同一項(xiàng)目實(shí)行跨期材料調(diào)撥視同城市內(nèi)項(xiàng)目間調(diào)撥。
3.0調(diào)撥管理原則
3.1提倡就近調(diào)撥,如未來(lái)2個(gè)月就近無(wú)使用需求,方可遠(yuǎn)程調(diào)撥。
3.2確保調(diào)撥有效性,必須由采購(gòu)中心組織工程管理中心現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估,確定殘值或損耗率,對(duì)不能使用的材料杜絕調(diào)撥并就地做報(bào)廢處理,詳見(jiàn)《材料報(bào)廢處理管理辦法》。
3.3誰(shuí)調(diào)出誰(shuí)維護(hù),強(qiáng)調(diào)調(diào)撥前必須作好維修翻新工作。
3.4積極盤(pán)活材料,主動(dòng)上報(bào)閑置材料避免積壓。
3.5服從集團(tuán)安排,不得故意隱藏閑置材料或無(wú)正當(dāng)理由拒絕調(diào)出或接收。
第二部分高值周轉(zhuǎn)材調(diào)撥管理
1.0下架高周材管理
1.1對(duì)下架材料,項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)組織人手同步清理與堆碼,在下架完畢7天內(nèi)歸堆完畢。
1.2對(duì)如木方、模板、電線電纜等不用維修的材料,應(yīng)區(qū)分報(bào)廢和可調(diào)撥的堆碼整齊并作好防雨防潮措施,倉(cāng)庫(kù)主管組織材料稽查、成本會(huì)計(jì)、施工工長(zhǎng)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),按《高值周轉(zhuǎn)材盈虧管理制度》由成本會(huì)計(jì)登記入庫(kù),入庫(kù)單經(jīng)以上人員會(huì)簽后交項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn),對(duì)需報(bào)廢材料參照《材料報(bào)廢處理管理辦法》執(zhí)行。
1.3對(duì)如扣件、鋼管等須維修或翻新的材料,由項(xiàng)目經(jīng)理組織人手翻新維修后堆放整齊,倉(cāng)庫(kù)主管組織以上人員參照1.2進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)入庫(kù)并確認(rèn)。
1.4以上工作完成后,項(xiàng)目經(jīng)理向采購(gòu)中心提出《下架材料調(diào)出申請(qǐng)》,申請(qǐng)時(shí)間不得晚于材料實(shí)際下架日期后的30天,否則視為下架材料不及時(shí)回收,將在綜合檢查中扣分。
2.0材料維保責(zé)任界定
2.1原則上,調(diào)出項(xiàng)目負(fù)責(zé)在集團(tuán)指定時(shí)間內(nèi)完成下架材料的清理、維修、養(yǎng)護(hù)和翻新。
2.2對(duì)無(wú)故推卸翻修維保責(zé)任或拖延時(shí)間時(shí),經(jīng)采購(gòu)中心調(diào)配可不維保直接發(fā)往接收項(xiàng)目,由此發(fā)生的所有維保費(fèi)用,由接收部門(mén)送采購(gòu)中心審核,分管副總裁審批后從調(diào)出部門(mén)全額扣除,同時(shí)對(duì)該批高周材的`損耗率由采購(gòu)中心適當(dāng)增大,調(diào)出部門(mén)不得有任何異議。
2.3因接收項(xiàng)目需求急迫導(dǎo)致調(diào)出項(xiàng)目無(wú)法正常完成維保時(shí),經(jīng)采購(gòu)中心協(xié)調(diào)可直接發(fā)往接收項(xiàng)目,由此發(fā)生的維保費(fèi)用由采購(gòu)中心評(píng)定后報(bào)分管副總裁審批。
2.4如果該批材料暫物接收項(xiàng)目,采購(gòu)中心可安排就地封存,封存期間不計(jì)使用費(fèi),但維保費(fèi)用由封存項(xiàng)目負(fù)責(zé)。
3.0集團(tuán)對(duì)下架材料的評(píng)估與檢查
3.1從兩個(gè)渠道確定檢查時(shí)間:
根據(jù)項(xiàng)目向采購(gòu)中心提出的《下架材料調(diào)出申請(qǐng)》之日起7個(gè)工作日內(nèi)。材料即將調(diào)出前。
3.2檢查組織
由采購(gòu)中心組織,工程管理中心、審計(jì)監(jiān)察中心和財(cái)務(wù)管理中心參加,檢查前由采購(gòu)中心發(fā)出《下架材料評(píng)估檢查通知》。
3.3檢查內(nèi)容
下架材料是否及時(shí)回收,是否歸類(lèi)堆放,堆放是否整齊。下架材料的維保及時(shí)性和質(zhì)量。復(fù)核木方殘值評(píng)估是否合理。下架材料入倉(cāng)的完整性和及時(shí)性。
對(duì)比材料進(jìn)場(chǎng)和退場(chǎng)在數(shù)量上的差異,以便為成本核算提供依據(jù)。
4.0下架材料的匯報(bào)
4.1每周由倉(cāng)庫(kù)主管填制《下架材料周報(bào)》,注明有無(wú)下架材料、下架材料狀態(tài)及每類(lèi)材料數(shù)量,其中對(duì)木方還須注明新舊程度,對(duì)每類(lèi)下架材料需預(yù)計(jì)下次本項(xiàng)目使用時(shí)間。每周最后一個(gè)工作日發(fā)送采購(gòu)中心。
4.2采購(gòu)中心根據(jù)各項(xiàng)目周報(bào)匯編《集團(tuán)各項(xiàng)目下架材料周報(bào)》,發(fā)送財(cái)務(wù)、工程、成本和分管副總裁,抄送地產(chǎn)副總。
5.0高周材調(diào)撥管理流程
第三部分設(shè)備調(diào)撥管理
1.0設(shè)備拆除前工作
1.1項(xiàng)目在拆除設(shè)備前,應(yīng)向采購(gòu)中心提出《設(shè)備退場(chǎng)申請(qǐng)》。
1.2采購(gòu)中心接收申請(qǐng)后7個(gè)工作日內(nèi),組織工程管理中心到場(chǎng)檢查設(shè)備的使用狀態(tài)并確認(rèn)拆除時(shí)間及接收項(xiàng)目。
1.3拆除前由項(xiàng)目機(jī)電主管核查《設(shè)備清單一覽表》,包括如下內(nèi)容,報(bào)采購(gòu)中心和工程管理中心核實(shí)。
設(shè)備所有功能是否運(yùn)行正常,對(duì)有故障零部件予以登記以便將來(lái)維修或更換。
核對(duì)之前的《設(shè)備清單一覽表》(一覽表需登記本項(xiàng)目使用過(guò)程中購(gòu)置或更換的零部件),登記缺失零部件。
1.4拆除后項(xiàng)目機(jī)電主管負(fù)責(zé)將所有零部件裝箱,并登記零部件狀態(tài),核對(duì)拆除前缺失零部件是否一致,更新《設(shè)備清單一覽表》。抄送采購(gòu)中心和工程管理中心。
1.5拆除后的設(shè)備零部件做好防雨防盜措施,對(duì)故障零部件予以維修以待調(diào)撥。
1.6采購(gòu)中心登記每臺(tái)準(zhǔn)備調(diào)撥的設(shè)備情況,以便將來(lái)調(diào)撥后判斷購(gòu)置設(shè)備零部件合理性。
2.0設(shè)備調(diào)撥流程
下架材料調(diào)出申請(qǐng)本項(xiàng)目第次申請(qǐng)
申請(qǐng)人
申請(qǐng)日期
項(xiàng)目經(jīng)理
申請(qǐng)項(xiàng)目
針對(duì)20xx年xx月xx日~20xx年xx月xx日下架的材料,清單如下,我項(xiàng)目已按集團(tuán)要求全部分類(lèi)堆碼及維保完畢,為加速資產(chǎn)盤(pán)活,現(xiàn)申請(qǐng)調(diào)出,請(qǐng)集團(tuán)現(xiàn)場(chǎng)核查并統(tǒng)一調(diào)配。
原材料管理制度優(yōu)秀4
1.掌握材料的庫(kù)存情況及時(shí)調(diào)整材料供應(yīng)計(jì)劃。
2.對(duì)購(gòu)進(jìn)不符合要求的材料,杜絕用在工程中,要協(xié)商處理解決。
3.搞好對(duì)內(nèi)、對(duì)外結(jié)算,建立各種臺(tái)帳,賬面整潔、清晰,帳物相符,盈虧有原因是,損壞有報(bào)告,記帳有憑證,調(diào)整有依據(jù)。
4.負(fù)責(zé)各種材料原始憑證、計(jì)量憑證、核算憑證質(zhì)量證明書(shū)等資料收集,按程度準(zhǔn)確及時(shí)地傳遞和反饋,并裝訂成冊(cè),專(zhuān)項(xiàng)保管。
5.忠于職守,實(shí)事求是,全面、準(zhǔn)確、及時(shí)地收方、結(jié)算、報(bào)統(tǒng)計(jì)資料,為改善管理,提高經(jīng)濟(jì)效益提供依據(jù)。
。、工程的大宗材料如:鋼筋、水泥、木材、模板、鋼管及批量的耗材由公司材料供應(yīng)部采購(gòu),零星材料及變更材料由項(xiàng)目部材料員采購(gòu)。
。、掌握本工程的總計(jì)劃及月、周計(jì)劃,并編制工程材料供應(yīng)計(jì)劃。
3、根據(jù)材料供應(yīng)計(jì)劃進(jìn)行市場(chǎng)詢(xún)價(jià),貨比三家,然后向經(jīng)理匯報(bào),確定價(jià)格。
。、熟悉工程進(jìn)度及市場(chǎng)情況,按計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu),并滿(mǎn)足質(zhì)量進(jìn)度要求。
。怠⒄莆詹牧系男阅,質(zhì)量要求,按檢驗(yàn)批提供合格證給技術(shù)員。
。、需要復(fù)檢的材料,按檢驗(yàn)批進(jìn)行復(fù)檢,復(fù)檢單給技術(shù)員。
。贰⒄莆詹牧系牡貐^(qū)價(jià)格信息,及供貨單位的情況,收集第一手資料。
。、掌握材料的庫(kù)存情況及時(shí)調(diào)整材料供應(yīng)計(jì)劃。
。、對(duì)購(gòu)進(jìn)不符合要求的材料,杜絕用在工程中,要協(xié)商處理解決。
。保啊⒄莆詹牧瞎⿷(yīng)價(jià)格及預(yù)算價(jià)格,如材料供應(yīng)價(jià)格≥預(yù)算價(jià)格及時(shí)反饋信息給預(yù)算員辦理有關(guān)報(bào)批手續(xù)。
。保、及時(shí)掌握現(xiàn)場(chǎng)的`工程變更情況及時(shí)供料。
。保、材料及時(shí)入庫(kù)、及時(shí)報(bào)銷(xiāo),報(bào)銷(xiāo)時(shí)間不能超過(guò)三天。
。保场⒈O(jiān)督材料的使用情況,對(duì)材料浪費(fèi)、損壞情況應(yīng)及時(shí)制止,并對(duì)有關(guān)人員提出處罰。
。保、當(dāng)材料員兼司機(jī)時(shí),負(fù)責(zé)車(chē)輛的日常維護(hù)、保修。確保車(chē)輛內(nèi)外潔凈。
原材料管理制度優(yōu)秀5
1、采購(gòu)
1)項(xiàng)目開(kāi)工前由項(xiàng)目部有關(guān)人員根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙及招投標(biāo)文件編制采購(gòu)文件,包括材料標(biāo)準(zhǔn)及采購(gòu)計(jì)劃,經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批后進(jìn)行備案。
2)對(duì)于所采購(gòu)的各種原材料,物資部門(mén)必須對(duì)供貨單位質(zhì)量保證能力進(jìn)行調(diào)查和評(píng)價(jià),按照擇優(yōu)的原則確定供貨單位。
3)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃依法與供貨方簽訂采購(gòu)合同,合同內(nèi)容包括:材料名稱(chēng)、類(lèi)別、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、供貨時(shí)間、到貨地點(diǎn)等。
4)采購(gòu)的原材料必須符合設(shè)計(jì)要求和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,材料必須具有有效的質(zhì)保單、合格證等,嚴(yán)禁采購(gòu)“三無(wú)”材料,無(wú)證不采購(gòu)。
2、保管
1)材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)必須經(jīng)材料員及有關(guān)人員配合按合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收,并要求供貨方提供材料合格證及試驗(yàn)報(bào)告單等憑據(jù)。符合要求后方能辦理入庫(kù)手續(xù)。需要復(fù)驗(yàn)的材料如鋼筋、水泥、骨料、土工布等通知試驗(yàn)人員進(jìn)行取樣送檢。
2)根據(jù)材料的特點(diǎn)選擇適宜的儲(chǔ)存場(chǎng)所,并實(shí)行分類(lèi)堆放,并設(shè)立標(biāo)識(shí)牌。儲(chǔ)存條件應(yīng)符合材料要求,如通風(fēng)、防潮、采光、清潔等。防治儲(chǔ)存期間材料的變質(zhì)損壞。
3)管理人員應(yīng)定期對(duì)儲(chǔ)存的原材料進(jìn)行檢查,確保原材料在儲(chǔ)存過(guò)程中的質(zhì)量,一但發(fā)現(xiàn)變質(zhì)或不合格材料應(yīng)通知質(zhì)檢及試驗(yàn)人員進(jìn)行檢驗(yàn),對(duì)已不能用于工程中的材料立即清場(chǎng)。
3、使用
1)材料的'使用發(fā)放應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則。
2)原材料須經(jīng)項(xiàng)目部自檢及監(jiān)理工程師抽檢試驗(yàn)合格后方可投入使用。
3)使用過(guò)程中應(yīng)注意對(duì)原材料的保護(hù),防止在使用中對(duì)其的損壞。
4、檢查
1)物資到貨單后,由材料管理人員對(duì)供貨方提供的質(zhì)保文件證明進(jìn)行相應(yīng)的驗(yàn)證檢查,經(jīng)確認(rèn)質(zhì)量保證時(shí),才允許進(jìn)場(chǎng)。
2)對(duì)工程質(zhì)量有直接影響而需要進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)的物資,有工地實(shí)驗(yàn)室或委托國(guó)家認(rèn)可的地方質(zhì)檢部門(mén)進(jìn)行,并出具“檢驗(yàn)報(bào)告”,不允許緊急放行。
3)對(duì)于檢查過(guò)程中的不合格品要做出明確的標(biāo)識(shí)和隔離,并做好相關(guān)記錄。
原材料管理制度優(yōu)秀6
。ㄒ唬┚韯t
第一條目的
產(chǎn)品的質(zhì)量決定了產(chǎn)品的生命力,一個(gè)公司的質(zhì)量管理水平?jīng)Q定了公司在市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力。為保證本公司質(zhì)量管理工作的順利開(kāi)展,并能及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,迅速處理,以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量,使之符合管理及市場(chǎng)的需要,特制訂本制度。
第二條范圍
1、組織機(jī)能與工作職責(zé);
2、各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范;
3、儀糟管理;
4、原材料質(zhì)量管理;
5、制造前后質(zhì)量復(fù)查;
6、制造過(guò)程質(zhì)量管理;
7、產(chǎn)成品質(zhì)量管理;
8、質(zhì)量異常反應(yīng)及處理;
9、產(chǎn)成品出廠前的質(zhì)量檢驗(yàn);
10、產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn);
11、質(zhì)量異常分析改善。
第三條組織機(jī)與工作職責(zé)
本公司質(zhì)量管理組織機(jī)能與工作職責(zé)見(jiàn)《組織機(jī)能與工作職責(zé)規(guī)定》。
(二)各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范
第四條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的范圍規(guī)范包括:
1、原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范;
2、在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范;
3、產(chǎn)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范。
第五條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的制訂
1、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組會(huì)同質(zhì)量管理部、制造部、營(yíng)業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員依據(jù)“操作規(guī)范”,并參考國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)外標(biāo)準(zhǔn)、客戶(hù)需求、本身制造能力以及原材料供應(yīng)商水準(zhǔn),分原材料、在制品、產(chǎn)成品填制“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)及規(guī)范制(修)訂表”一式兩份,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,質(zhì)量管理部一份,研發(fā)部一份,并交有關(guān)單位憑此執(zhí)行。
2、質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范
總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組合同質(zhì)量管理部、制造部、營(yíng)業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員,分原材料、在制品、產(chǎn)成品將檢查項(xiàng)目規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)頻率、檢驗(yàn)方法及使用儀器設(shè)備等填注于“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范制(修)訂表”內(nèi),交有關(guān)部門(mén)主管核簽并且經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后分發(fā)有關(guān)部門(mén)憑此執(zhí)行。
第六條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的修訂
1、各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范若因機(jī)械設(shè)備更新、技術(shù)改進(jìn)、制造過(guò)程改善、市場(chǎng)需要以及加工條件變更等因素變化時(shí),可予以修訂。
2、總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組每年年底前至少重新校正一次,并參照以往質(zhì)量實(shí)績(jī)會(huì)同有關(guān)部門(mén)檢查各規(guī)格的標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的合理性,予以修訂。
3、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范修訂時(shí),總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組應(yīng)填“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范制(修)訂表”,說(shuō)明修訂原因,并交有關(guān)部門(mén)主管核簽,報(bào)總經(jīng)理批示后,方可憑此執(zhí)行。
。ㄈ﹥x器管理
第七條儀器校正、維護(hù)計(jì)劃
1、周期設(shè)定
儀器使用部門(mén)應(yīng)依儀器購(gòu)人時(shí)的設(shè)備資料、操作說(shuō)明書(shū)等資料,填制“儀器校正、維護(hù)基準(zhǔn)表”設(shè)定定期校正維護(hù)周期,作為儀器年度校正、維護(hù)計(jì)劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。
2、年度校正計(jì)劃及維護(hù)計(jì)劃
儀器使用部門(mén)應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正、維護(hù)周期,填制“儀器校正計(jì)劃實(shí)施表”、“儀器維護(hù)計(jì)劃實(shí)施表”作為年度校正及維護(hù)計(jì)劃實(shí)施的依據(jù)。
第八條校正計(jì)劃的實(shí)施
1、儀器校正人員應(yīng)依據(jù)“年度校正計(jì)劃”進(jìn)行日常校正、精度校正工作,井將校正結(jié)果記錄于“儀器校正卡”內(nèi),一式一份存于使用部門(mén)。
2、儀器外部協(xié)作校正:有關(guān)精密儀器每年應(yīng)定期由使用單位通過(guò)質(zhì)量管理部或研發(fā)部申請(qǐng)委托校正,并填寫(xiě)“外部協(xié)作請(qǐng)修單”以確保儀器的精確度。
第九條儀器使用與保養(yǎng)
1、儀器使用
。1)儀器使用人進(jìn)行各項(xiàng)檢驗(yàn)時(shí),應(yīng)依“檢驗(yàn)規(guī)范”內(nèi)的操作步驟操作,檢驗(yàn)后應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)。
。2)特殊精密儀器,使用部門(mén)主管應(yīng)指定專(zhuān)人操作與負(fù)責(zé)管理,非指定操作人員不得任意使用(經(jīng)主管核準(zhǔn)者例外)。
(3)使用部門(mén)主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用者的操作正確性,日常保養(yǎng)與維護(hù),如有不當(dāng)使用與操作應(yīng)予以糾正。
。4)各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備(如量規(guī))由使用部門(mén)自行校正與保養(yǎng),由質(zhì)量管理組不定期抽檢。
2、儀器保養(yǎng)
。1)儀器保養(yǎng)人員應(yīng)依據(jù)“年度維護(hù)計(jì)劃”進(jìn)行保養(yǎng)工作井將結(jié)果記引于“儀器維護(hù)卡”內(nèi)。
(2)儀器外部協(xié)作修理:儀器故障,保養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù)能力不足時(shí),保養(yǎng)人員應(yīng)填立“外協(xié)請(qǐng)修申請(qǐng)單”并呈主管核準(zhǔn)后辦理外部協(xié)作修理。
。ㄋ模┰牧腺|(zhì)量管理
第十條原材料質(zhì)量檢驗(yàn)
1、原材料購(gòu)人時(shí),倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)依據(jù)《原材料管理辦法)的規(guī)定辦理收料,對(duì)需用儀器檢驗(yàn)的原材料,開(kāi)立“材料驗(yàn)收單(基板)”、“材料驗(yàn)收單(鉆頭)”及“材料驗(yàn)收單(一般)”,通知質(zhì)量管理工程人員檢驗(yàn),質(zhì)量管理工程人員應(yīng)于接到單據(jù)三日內(nèi),依原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定完成檢驗(yàn)。
2、“材料驗(yàn)收單”(一般)、(基板)、(鉆頭)各一式四聯(lián)。檢驗(yàn)完成后,
第一聯(lián)送采購(gòu)部門(mén),核對(duì)無(wú)誤后送會(huì)計(jì)部門(mén)整理付款,
第二聯(lián)會(huì)計(jì)部門(mén)存,
第三聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存,第四聯(lián)送質(zhì)量管理組。每次把檢驗(yàn)結(jié)果記錄于“供應(yīng)廠商質(zhì)量記錄卡”上,并每月將原材料品名、規(guī)格、類(lèi)別的統(tǒng)計(jì)結(jié)果送采購(gòu)部門(mén),作為選擇供應(yīng)廠商的參考資料。
(五)制造前質(zhì)量條件復(fù)查
第十一條制造通知單的審核
質(zhì)量管理部主管收到“制造通知單”后,應(yīng)于一日內(nèi)完成審核。
1、“制造通知單”的審核
(1)訂制規(guī)格類(lèi)別的是否符合公司制造規(guī)范。
。2)質(zhì)量要求是否明確,是否符合本公司的質(zhì)量規(guī)范,如有特殊質(zhì)量要求是否可接受,是否需要先確認(rèn)再確定產(chǎn)量。
。3)包裝方式是否符合本公司的包裝規(guī)范,客戶(hù)要求特殊包裝方式可召接受,外銷(xiāo)訂單的運(yùn)貨標(biāo)志及側(cè)面標(biāo)志是否明確表示。
。4)是否使用特殊的原材料。
2、制造通知單審核后的處理
。1)新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品、“試制通知單”及特殊物理、化學(xué)性質(zhì)或尺寸外觀要求的通知單應(yīng)轉(zhuǎn)交研發(fā)部,并告知現(xiàn)有生產(chǎn)條件,研發(fā)部若確認(rèn)其質(zhì)量要求超出制造能力時(shí),應(yīng)述明原因后將“制造通知單”送回制造部辦理退單,由營(yíng)業(yè)部向客戶(hù)說(shuō)明。
。2)新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品若質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)尚未制定時(shí),應(yīng)將“制造通知單”交研發(fā)部擬定加工條件及暫行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),由研發(fā)部記錄于“制造規(guī)范”上,作為制造部門(mén)生產(chǎn)及質(zhì)量管理依據(jù)。
第十二條生產(chǎn)前制造及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核
1、制造部門(mén)接到研發(fā)部送來(lái)的“制造規(guī)范”后,須由主任或組長(zhǎng)先核查確認(rèn)下列事項(xiàng)后方可進(jìn)行生產(chǎn):
。1)該制品是否訂有“產(chǎn)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范”作為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)判定的依據(jù)。
。2)是否訂有“標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范”及“加工方法”。
2、制造部門(mén)確認(rèn)無(wú)誤后于“制造規(guī)范”上簽認(rèn),作為生產(chǎn)的依據(jù)。
。┲圃爝^(guò)程質(zhì)量管理
第十三條制造過(guò)程質(zhì)量檢驗(yàn)
1、質(zhì)檢部門(mén)對(duì)制造過(guò)程的在制品均應(yīng)依“在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范”的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn),以提早發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,迅速處理,確保在制品質(zhì)量。
2、在制品質(zhì)量檢驗(yàn)依制造過(guò)程區(qū)分,由質(zhì)量管理部pQC負(fù)責(zé)檢驗(yàn),檢驗(yàn)包括:
(1)鉆孔一pQC鉆孔日?qǐng)?bào)表,
管理制度《原材料庫(kù)房管理制度》。
。2)修一一針對(duì)線路印刷檢修后分15條以下及15條以上分別檢驗(yàn)記錄于mQC修一日?qǐng)?bào)表。
。3)修二一針對(duì)鍍銅錨后分15條以下及15條以上分別檢驗(yàn)記錄于pQC修二日?qǐng)?bào)表。
。4)鍍金一pQC鍍金日?qǐng)?bào)表。
(5)底片制造完成于正式鉆孔前,由質(zhì)量管理工程室檢驗(yàn)并記錄于“底片檢查項(xiàng)目”。
3、質(zhì)量管理工程室在制造過(guò)程中配合在制品的加工程序、負(fù)責(zé)加工條件的測(cè)試:
(1)鉆頭研磨后依“規(guī)范檢驗(yàn)”并記錄于“鉆頭研磨檢驗(yàn)報(bào)告”上。
。2)切片檢驗(yàn)分Pm、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗(yàn)規(guī)范檢驗(yàn)并記錄于檢驗(yàn)報(bào)告。
4、各部門(mén)在制造過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常時(shí),組長(zhǎng)應(yīng)立即追查原因,處理后就異常原因、處理過(guò)程及改善對(duì)策等開(kāi)立“異常處理單”呈(副)經(jīng)理指示后送質(zhì)量管理部,責(zé)任判定后送有關(guān)部門(mén)會(huì)簽再送總經(jīng)理辦公室復(fù)核。
5、質(zhì)檢人員于抽驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)異常時(shí),應(yīng)報(bào)部門(mén)主管處理并開(kāi)立“異常處理單”呈(副)經(jīng)理核簽后送有關(guān)部門(mén)處理。
6、各生產(chǎn)部門(mén)自主檢查及順次點(diǎn)檢發(fā)生質(zhì)量異常時(shí),如屬其他部門(mén)所發(fā)生者應(yīng)以“異常處理單”反應(yīng)處理。
7、制造過(guò)程中間半成品移轉(zhuǎn),如發(fā)現(xiàn)異常時(shí)以“異常處理單”反應(yīng)處理。
第十四條制造過(guò)程自主檢查
1、制造過(guò)程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)對(duì)所生產(chǎn)的制品實(shí)施自主檢查,遇質(zhì)量異常時(shí)應(yīng)予挑出,如系重大或特殊異常應(yīng)立即報(bào)告主任或組長(zhǎng),并開(kāi)立“異常處理單”,填列異常說(shuō)明、原因分析及處理對(duì)策、送質(zhì)量管理部門(mén)判定異常原因及責(zé)任發(fā)生部門(mén)后,依實(shí)際需要交有關(guān)部門(mén)會(huì)簽,再送總經(jīng)理辦公室擬定責(zé)任歸屬及獎(jiǎng)懲,如果有跨部門(mén)或責(zé)任不明確時(shí)送總經(jīng)理批示。
2、現(xiàn)場(chǎng)各級(jí)主管均有督促部屬實(shí)施自主檢查的責(zé)任,隨時(shí)抽驗(yàn)所屬各制造過(guò)程的質(zhì)量,一旦發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常時(shí)應(yīng)立即處畫(huà),并追究相關(guān)人員的責(zé)任,以確保產(chǎn)品質(zhì)量,降低異常重復(fù)發(fā)生。
3、制造過(guò)程自主檢查的規(guī)定依《制造過(guò)程自主檢查施行辦法》實(shí)施。
。ㄆ撸┊a(chǎn)成品質(zhì)量管理
第十五條產(chǎn)成品質(zhì)量檢驗(yàn)
產(chǎn)成品檢驗(yàn)人員應(yīng)依“產(chǎn)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范”的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn),以提早發(fā)現(xiàn),迅速處理以確保產(chǎn)成品質(zhì)量。
第十六條出貨檢驗(yàn)
每批產(chǎn)品出貨前,質(zhì)檢部門(mén)應(yīng)依出貨檢驗(yàn)標(biāo)示的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn),并將質(zhì)量與包裝檢驗(yàn)結(jié)果填報(bào)“出貨檢驗(yàn)記錄表”報(bào)主管批示是否出貨。
。ò耍┵|(zhì)量異常反應(yīng)及處理
第十七條原材料質(zhì)量異常及反應(yīng)
1、原材料進(jìn)廠檢驗(yàn),在各項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目中,只要有一項(xiàng)以上異常時(shí),無(wú)論其檢驗(yàn)結(jié)果被判定為“合格”或“不合格”,檢驗(yàn)部門(mén)的主管均須在說(shuō)明欄內(nèi)加以說(shuō)明,并依據(jù)“材料管理辦法”的規(guī)定處理。
2、對(duì)于檢驗(yàn)異常的原材料經(jīng)核決主管核決使用時(shí),質(zhì)量管理部應(yīng)依異常項(xiàng)目開(kāi)立“異常處理單”送制造部經(jīng)理辦公室,生產(chǎn)管理人員安排生產(chǎn)時(shí)通知現(xiàn)場(chǎng)注意使用,并由現(xiàn)場(chǎng)主管填報(bào)使用狀況、成本影響及意見(jiàn),經(jīng)經(jīng)理核簽報(bào)總經(jīng)理批示后送采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)廠商交涉。
第十八條在制品與產(chǎn)成品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理
1、在制品與產(chǎn)成品在各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)的執(zhí)行過(guò)程中或生產(chǎn)過(guò)程中有異常時(shí),應(yīng)提報(bào)“異常處理單”,并應(yīng)立即向有關(guān)人員反應(yīng)質(zhì)量異常情況,以便迅速采取措施,處理解決,以確保質(zhì)量。
2、制造部門(mén)在制造過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不良品時(shí),除應(yīng)依正常程序追查原因外,不良品當(dāng)即剔除,以杜絕不良品流人下一制造過(guò)程。
第十九條制造過(guò)程質(zhì)量異常反應(yīng)
收料部門(mén)組長(zhǎng)在制造過(guò)程自主檢查中發(fā)現(xiàn)供料部門(mén)供應(yīng)在制品質(zhì)量不合格時(shí),應(yīng)填寫(xiě)“異常處理單”詳述異常原因,連同樣品,經(jīng)報(bào)告主任后送經(jīng)理室績(jī)效組登記(列入追蹤)后,送經(jīng)理室質(zhì)保組,由質(zhì)保組人員召集收料部門(mén)及供料部門(mén)人員共同檢查料品異常項(xiàng)目、數(shù)量并擬定處理對(duì)策及追查責(zé)任歸屬部門(mén)(或個(gè)人)并報(bào)經(jīng)理批示后,第一聯(lián)送總經(jīng)理辦公室催辦及督促料品處理及異常改善結(jié)果,第二聯(lián)送生產(chǎn)管理組(質(zhì)量管理部)做生產(chǎn)安排及調(diào)度,第三聯(lián)送收料部門(mén)(會(huì)簽部門(mén))依批示辦理,第四聯(lián)送回供料部門(mén)。
。ň牛┊a(chǎn)成品出廠前的質(zhì)量檢查
第二十條產(chǎn)成品繳庫(kù)管理
1、質(zhì)量管理部門(mén)主管對(duì)預(yù)定繳庫(kù)的批號(hào),應(yīng)逐項(xiàng)依“制造流程卡”、“QAI進(jìn)料抽驗(yàn)報(bào)告”及有關(guān)資料審核確認(rèn)后始可進(jìn)行繳庫(kù)工作。
2、質(zhì)量管理部門(mén)人員對(duì)于繳庫(kù)前的產(chǎn)成品應(yīng)抽檢,若有質(zhì)量不合格的批號(hào),超過(guò)管理范圍時(shí),應(yīng)填立“異常處理單”詳述異常情況并附樣和擬定料品處理方式,報(bào)經(jīng)理批示后,交有關(guān)部門(mén)處理及改善。
3、質(zhì)量管理人員對(duì)復(fù)檢不合格的批號(hào),如經(jīng)理無(wú)法裁決時(shí),將“異常處理單”報(bào)總經(jīng)理批示。
第二十一條檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)工作
1、客戶(hù)要求提供產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告者,營(yíng)業(yè)人員應(yīng)填報(bào)“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”一式一聯(lián)說(shuō)明理由、檢驗(yàn)項(xiàng)目及質(zhì)量要求后送總經(jīng)理室產(chǎn)銷(xiāo)組。
2、總經(jīng)理辦公室產(chǎn)銷(xiāo)組人員收到“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”時(shí),應(yīng)轉(zhuǎn)送經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員(質(zhì)量要求超出公司產(chǎn)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)者,須交研發(fā)部)研究判斷是否出具“檢驗(yàn)報(bào)告”,呈經(jīng)理核簽后將“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”送總經(jīng)理辦公室產(chǎn)銷(xiāo)組,轉(zhuǎn)送質(zhì)量管理部。
3、質(zhì)量管理部收到“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”后,于制造后取樣做產(chǎn)成品物理性質(zhì)實(shí)驗(yàn),并依檢驗(yàn)項(xiàng)目要求檢驗(yàn)后將檢驗(yàn)結(jié)果填人“檢驗(yàn)報(bào)告表”一式二聯(lián),經(jīng)主管核簽后,第一聯(lián)連同“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”送總經(jīng)理室產(chǎn)銷(xiāo)組,第二聯(lián)自存憑。
4、特殊物理、化學(xué)性質(zhì)的檢驗(yàn),質(zhì)量管理部接獲“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”后,會(huì)同研發(fā)部于制造后取樣檢驗(yàn),質(zhì)量管理部人員將檢驗(yàn)結(jié)果轉(zhuǎn)填于“檢驗(yàn)報(bào)告表”一式二聯(lián),經(jīng)主管核簽,第一聯(lián)連同“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)表”送產(chǎn)銷(xiāo)組,第二聯(lián)自存。
5、產(chǎn)銷(xiāo)組人員在收到質(zhì)量管理部人員送來(lái)的“檢驗(yàn)報(bào)告表”第一聯(lián)及“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”后,應(yīng)依“檢驗(yàn)報(bào)告表”資料及參考“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”的'客戶(hù)要求,復(fù)印一份呈主管核簽,并蓋上產(chǎn)品檢驗(yàn)專(zhuān)用章后送營(yíng)業(yè)部門(mén)轉(zhuǎn)交客戶(hù)。
(十)產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)。
第二十二條質(zhì)量確認(rèn)時(shí)機(jī)
經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員在安排“生產(chǎn)進(jìn)度表”或“制作規(guī)范”生產(chǎn)中遇有下列情況時(shí),應(yīng)將“制作規(guī)范”或經(jīng)理批示送質(zhì)量管理部門(mén),由質(zhì)量管理部人員取樣確認(rèn)并將供確認(rèn)項(xiàng)目及內(nèi)容填立于“質(zhì)量確認(rèn)表”。
1、批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認(rèn)。
2、客戶(hù)要求的質(zhì)量確認(rèn)。
3、客戶(hù)附樣與制品材質(zhì)不同者。
4、客戶(hù)附樣的印刷線路與公司要求不同者。
5、生產(chǎn)或質(zhì)量異常致使產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物理性質(zhì)或其他差異者。
第二十三條確認(rèn)樣品的生產(chǎn)、取樣與制作
1、確認(rèn)樣品的生產(chǎn)
。1)若客戶(hù)要求確認(rèn)底片者由研發(fā)部制作供確認(rèn)。
。2)若客戶(hù)要求確認(rèn)印刷線路、傳送效果者,經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)同意少量制作以供確認(rèn)。
2、確認(rèn)樣品的取樣質(zhì)量管理部人員應(yīng)取樣二份,一份存質(zhì)量管理部,另一份連同“質(zhì)量確認(rèn)表”交由業(yè)務(wù)部門(mén)送客戶(hù)確認(rèn)。
第二十四條質(zhì)量確認(rèn)書(shū)的開(kāi)立作業(yè)
1、質(zhì)量確認(rèn)書(shū)的開(kāi)立
質(zhì)量管理部人員在取樣后應(yīng)立即填寫(xiě)“質(zhì)量確認(rèn)表”一式兩份,編號(hào)后連同樣品呈經(jīng)理核簽并于“質(zhì)量確認(rèn)表”上加蓋“質(zhì)量確認(rèn)專(zhuān)用章”轉(zhuǎn)交研發(fā)部及生產(chǎn)管理人員,且在“生產(chǎn)進(jìn)度表”上注明確認(rèn)日期然后轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部門(mén)。
2、客戶(hù)進(jìn)廠確認(rèn)的作業(yè)方式
客戶(hù)進(jìn)廠確認(rèn)須開(kāi)立“質(zhì)量確認(rèn)表”,質(zhì)量管理部人員應(yīng)要求客戶(hù)于確認(rèn)書(shū)上簽認(rèn),并呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)管理人員安排生產(chǎn),客戶(hù)確認(rèn)不合格拒收時(shí),由質(zhì)量管理部人員填報(bào)“異常處理單”呈經(jīng)理批示,并依批示辦理。
第二十五條質(zhì)量確認(rèn)處理期限及追蹤
1、處理期限
營(yíng)業(yè)部門(mén)收到質(zhì)量管理部或研發(fā)部送來(lái)確認(rèn)的樣品,應(yīng)于二日內(nèi)轉(zhuǎn)送客戶(hù),質(zhì)量確認(rèn)時(shí)間規(guī)定:國(guó)內(nèi)客戶(hù)五日,國(guó)外客戶(hù)十日,但客戶(hù)如須裝配試驗(yàn)始可確認(rèn)者,其確認(rèn)日數(shù)為五至十日,設(shè)定時(shí)間以出廠日為基準(zhǔn)。
2、質(zhì)量確認(rèn)追蹤
質(zhì)量管理部人員對(duì)于未如期完成確認(rèn),且已逾2天以上者時(shí),應(yīng)以便函反映到營(yíng)業(yè)部門(mén),以掌握確認(rèn)動(dòng)態(tài)及訂單生產(chǎn)。
3、質(zhì)量確認(rèn)的結(jié)案
質(zhì)量管理部人員收到營(yíng)業(yè)部門(mén)送回經(jīng)客戶(hù)確認(rèn)的“質(zhì)量確認(rèn)表”后,應(yīng)立即會(huì)同經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于“生產(chǎn)進(jìn)度表”上注明確認(rèn)完成并安排生產(chǎn),如客戶(hù)確認(rèn)不合格時(shí)應(yīng)檢查是否補(bǔ)(試)制。
。ㄊ唬┵|(zhì)量異常分析改善
第二十六條制造過(guò)程質(zhì)量異常改善
“異常處理單”經(jīng)經(jīng)理批示列入改善者,由經(jīng)理室質(zhì)保組登記交由改善執(zhí)行部門(mén)依“異常處理單”所擬的改善對(duì)策切實(shí)執(zhí)行,并定期提出報(bào)告,會(huì)同有關(guān)部門(mén)檢查改善結(jié)果。
第二十七條質(zhì)量異常統(tǒng)計(jì)分析
1、質(zhì)量管理部每日依pQC抽查記錄統(tǒng)計(jì)異常規(guī)格、項(xiàng)目及數(shù)量匯總、編制“不良分析日?qǐng)?bào)表”送經(jīng)理核準(zhǔn)后,送制造部以使了解每日質(zhì)量異常情況,擬訂改善措施。
2、質(zhì)量管理部每周依據(jù)每日抽檢編制的“不良分析日?qǐng)?bào)表”將異常項(xiàng)目匯總、編制“抽檢異常周報(bào)”送總經(jīng)理室、制造質(zhì)保組并由制造室召集各班組針對(duì)主要異常項(xiàng)目進(jìn)行檢查,查明發(fā)生原因,擬訂改善措施。
3、生產(chǎn)中發(fā)生擬報(bào)廢異常的Pc板的,應(yīng)填報(bào)“產(chǎn)成品報(bào)廢單”會(huì)同質(zhì)量管理部確認(rèn)后始可報(bào)廢,且每月五日前由質(zhì)量管理部匯總填報(bào)“制造過(guò)程報(bào)廢原因統(tǒng)計(jì)表”送有關(guān)部門(mén)檢查改善。
第二十八條質(zhì)量管理小組活動(dòng)
為培養(yǎng)基層管理人員的領(lǐng)導(dǎo)能力以促進(jìn)自我管理,提高員工的工作士氣及質(zhì)量意識(shí),以團(tuán)隊(duì)精神促使產(chǎn)品質(zhì)量的改善,公司各部門(mén)應(yīng)組成質(zhì)量管理小組。
原材料管理制度優(yōu)秀7
為規(guī)范公司的倉(cāng)儲(chǔ)管理,加強(qiáng)對(duì)物資出入的有效監(jiān)控和精確統(tǒng)計(jì),提高原材料的有效利用率,降低原料成本和不合理?yè)p耗,結(jié)合我公司的實(shí)際情況,經(jīng)研究決定,特對(duì)原材料出入庫(kù)程序?qū)嵭腥缦轮贫龋?/p>
一、本制度由公司經(jīng)理辦公會(huì)研究制定,適用于公司所有車(chē)間或部門(mén),各車(chē)間或部門(mén)必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。
二、本制度所指的原材料(以下簡(jiǎn)稱(chēng)原材料)包括:
1、各車(chē)間正常生產(chǎn)所需的各種固體、液體和氣體的原料。
2、各車(chē)間正常生產(chǎn)所需的各種設(shè)備、備品配件、儀器儀表、防護(hù)用具、勞保用品、消防器材、包裝材料、辦公設(shè)備和辦公用品。
3、實(shí)驗(yàn)室正常做實(shí)驗(yàn)所需的各種實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備及配件、玻璃器皿、精密儀表、實(shí)驗(yàn)試劑、實(shí)驗(yàn)原料、辦公家具、辦公用品、防護(hù)用具等。
4、質(zhì)檢部正常檢測(cè)工作所需的各種檢測(cè)儀器設(shè)備及配件、玻璃器皿、精密儀表、檢測(cè)專(zhuān)用試劑和原料、辦公家具、辦公用品、防護(hù)用具等。
5、辦公室及其它各部門(mén)正常工作所需的各種辦公用品、五金工具、設(shè)備儀器及其它必需的用品。
6、其它經(jīng)倉(cāng)庫(kù)和相關(guān)車(chē)間或部門(mén)共同認(rèn)定的必需原材料。
三、確定計(jì)劃。
所有原材料購(gòu)入前,必須由擬使用車(chē)間或部門(mén)提前制定使用計(jì)劃,由倉(cāng)庫(kù)和采購(gòu)部共同確認(rèn)后明確專(zhuān)人采購(gòu);對(duì)原材料的出庫(kù)使用,各車(chē)間或部門(mén)也應(yīng)提前上報(bào)使用計(jì)劃,由倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)庫(kù)存量是否滿(mǎn)足使用,如果庫(kù)存不足,倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)和采購(gòu)人員溝通,盡快確定采購(gòu)計(jì)劃。
四、入庫(kù)程序。
1、原材料購(gòu)回后,采購(gòu)人員必須提供經(jīng)倉(cāng)庫(kù)和采購(gòu)人員共同確認(rèn)過(guò)的'擬采購(gòu)清單和銷(xiāo)售方提供的銷(xiāo)售發(fā)票(或有效收據(jù)),發(fā)票(或收據(jù))上必須注明原材料名稱(chēng)、具體型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額、購(gòu)買(mǎi)日期和采購(gòu)人員的簽字等基本信息,不同性質(zhì)的原材料不可以混用一張單據(jù)。倉(cāng)庫(kù)管理人員憑采購(gòu)清單、填寫(xiě)清楚完整的銷(xiāo)售發(fā)票或收據(jù)核對(duì)購(gòu)入的原材料,經(jīng)確認(rèn)準(zhǔn)確后方可入庫(kù)(車(chē)間生產(chǎn)所需原材料需檢測(cè)的。參照<石家莊柏奇化工有限公司原材料檢驗(yàn)入庫(kù)程序>辦理入庫(kù)手續(xù))。如果出現(xiàn)票據(jù)中內(nèi)容不全、字跡不清、沒(méi)有經(jīng)手人簽字或者物料和票據(jù)明顯不符的情況,倉(cāng)庫(kù)管理人員有權(quán)拒絕該批物料入庫(kù),并協(xié)同采購(gòu)人員和使用部門(mén)一起查明情況后方可入庫(kù)。
2、所有經(jīng)確認(rèn)的已購(gòu)入的原材料,必須由當(dāng)值倉(cāng)庫(kù)管理人員簽字確認(rèn)后開(kāi)具正規(guī)的<原材料入庫(kù)單>,入庫(kù)單一式三份,倉(cāng)庫(kù)自留一份,并交采購(gòu)人員和財(cái)務(wù)部各一份。入庫(kù)單上的填寫(xiě)內(nèi)容必須和銷(xiāo)售發(fā)票(或收據(jù))上的內(nèi)容一致,并由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后整理歸檔。
五、出庫(kù)程序。
原材料入庫(kù)后由倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一保存管理,除特殊物料外(特殊原材料在后面單獨(dú)說(shuō)明),所有原材料出庫(kù)時(shí)必須由原材料使用車(chē)間或部門(mén)負(fù)責(zé)人開(kāi)具正式的<原材料領(lǐng)料單>報(bào)給倉(cāng)庫(kù),領(lǐng)料單上必須注明所需的原材料名稱(chēng)、具體型號(hào)、數(shù)量、用途等基本信息,并由車(chē)間或部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字(如屬于需維修更換新配件的,要由使用部門(mén)和維修車(chē)間負(fù)責(zé)人共同簽字),倉(cāng)庫(kù)在收到清楚有效的領(lǐng)料單后,立即按照要求備齊物料,在最短時(shí)間內(nèi)將物料交給使用車(chē)間或部門(mén);如果出現(xiàn)領(lǐng)料單內(nèi)容不全、字跡不清、沒(méi)有負(fù)責(zé)人簽字或者物料和票據(jù)明顯不符的情況,倉(cāng)庫(kù)管理人員有權(quán)拒絕物料出庫(kù),并應(yīng)立即協(xié)同車(chē)間負(fù)責(zé)人查明情況后方可執(zhí)行出庫(kù)程序。
六、以上所指特殊物料包括。
1、各車(chē)間專(zhuān)用或公用的大宗的液體物料、有毒、有腐蝕性或有特殊儲(chǔ)存要求的物料(如硫酸二甲酯、氯甲酸乙酯等)。
2、實(shí)驗(yàn)室日常工作所需的實(shí)驗(yàn)試劑、實(shí)驗(yàn)原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性實(shí)驗(yàn)用品等。
3、質(zhì)檢部日常工作所需的檢測(cè)試劑、檢測(cè)原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性用品等。
4、辦公室日常工作所需的辦公用具用品。
5、經(jīng)使用人和倉(cāng)庫(kù)共同確認(rèn)的其它特殊原材料。
七、對(duì)于以上原材料,本著安全、快捷、有效監(jiān)控、雙向管理的原則,倉(cāng)庫(kù)實(shí)行特殊的出入庫(kù)程序。
1、對(duì)車(chē)間專(zhuān)用的特殊物料,由各車(chē)間保存和使用,實(shí)行特殊的出入庫(kù)制度:物料購(gòu)入時(shí)先統(tǒng)一按照上述要求辦理入庫(kù)手續(xù),之后可以按車(chē)間或使用部門(mén)的常規(guī)使用計(jì)劃或特殊要求,將所購(gòu)入物料一次性按要求辦理出庫(kù)手續(xù)后,該批物料交由使用車(chē)間或部門(mén)保管和使用,在此過(guò)程中倉(cāng)庫(kù)不再單獨(dú)辦理每次使用的出入庫(kù)手續(xù)。但使用車(chē)間或部門(mén)應(yīng)該在使用過(guò)程中做好清晰完整的記錄,以便倉(cāng)庫(kù)在定期統(tǒng)一盤(pán)存時(shí)提供詳細(xì)的統(tǒng)計(jì)賬目。如果車(chē)間或部門(mén)的統(tǒng)計(jì)賬目和倉(cāng)庫(kù)盤(pán)存統(tǒng)計(jì)出現(xiàn)明顯不符時(shí),物料使用車(chē)間或部門(mén)必須提供有效的使用證明,并協(xié)助倉(cāng)庫(kù)管理人員查明情況。
2、對(duì)各車(chē)間共用的特殊物料(如無(wú)水乙醇),在購(gòu)入時(shí)先統(tǒng)一按照上述要求辦理入庫(kù)手續(xù),之后由相關(guān)車(chē)間負(fù)責(zé)人按照本車(chē)間的常規(guī)使用計(jì)劃按比例一次性辦理出庫(kù)手續(xù),該批物料交由各使用車(chē)間共同保管和使用,倉(cāng)庫(kù)不再單獨(dú)辦理每次使用的出庫(kù)手續(xù)。各車(chē)間也應(yīng)按照上一條的規(guī)定做好使用記錄以備定期核查。
3、對(duì)以上特殊物料的保管,保管位置的鑰匙由使用車(chē)間或部門(mén)掌管一套,倉(cāng)庫(kù)另行掌管一套,其它任何部門(mén)和個(gè)人不得保管和使用。
八、每次大宗原材料進(jìn)廠入庫(kù)前,必須由采購(gòu)人員通知倉(cāng)庫(kù),按照公司規(guī)定的流程由質(zhì)檢部和倉(cāng)庫(kù)人員確認(rèn)后再行卸車(chē),并及時(shí)開(kāi)具入庫(kù)手續(xù)。
九、倉(cāng)庫(kù)定期(一般為每月)對(duì)倉(cāng)庫(kù)原材料進(jìn)行整體的盤(pán)存,如果出現(xiàn)實(shí)際庫(kù)存和賬面明顯不符,在倉(cāng)庫(kù)提出建議后,各相關(guān)車(chē)間或部門(mén)應(yīng)予以配合,尤其是對(duì)特殊物料,各車(chē)間或部門(mén)應(yīng)提供真實(shí)有效的使用記錄和統(tǒng)計(jì)資料。
十、以上制度自xx年x月x日實(shí)行,請(qǐng)各車(chē)間和部門(mén)統(tǒng)一遵照?qǐng)?zhí)行。
原材料管理制度優(yōu)秀8
第一條保管員要按照《食品衛(wèi)生法》和《學(xué)校食堂與學(xué)生集體用餐衛(wèi)生管理規(guī)定》的要求,負(fù)責(zé)飲食中心物資的驗(yàn)收、發(fā)放和保管工作。
第二條物資入庫(kù)必須以訂貨合同、或業(yè)務(wù)主管部門(mén)下達(dá)的物資入庫(kù)計(jì)劃、或入庫(kù)通知單為依據(jù)辦理入庫(kù)。無(wú)合同或無(wú)計(jì)劃的到貨,保管員不得隨意收貨,必須向業(yè)務(wù)主管部門(mén)查詢(xún)或請(qǐng)示,經(jīng)批準(zhǔn)后才能辦理入庫(kù)。
第三條物資入庫(kù)的基本要求:保證入庫(kù)物資數(shù)量準(zhǔn)確,質(zhì)量符合要求,包裝完整無(wú)損,手續(xù)完備清楚,入庫(kù)迅速。
第四條科學(xué)地保管好食品原材料。必須做好倉(cāng)庫(kù)的分區(qū)分類(lèi)保管,貨物入庫(kù)及時(shí),應(yīng)按庫(kù)房地點(diǎn)、貨架排數(shù)、貨架號(hào)數(shù)、貨架層數(shù)的順序編列號(hào)碼(四位編碼法),做出明顯標(biāo)志,便于保管作業(yè),迅速找到貨位,及時(shí)辦理物資出庫(kù)手續(xù)。
第五條物資儲(chǔ)存要保證人身、貨架及倉(cāng)庫(kù)的安全。貨物堆碼時(shí)要輕拿輕放,作業(yè)正確,要根據(jù)先進(jìn)先出、快進(jìn)快出的原則來(lái)堆碼貨物,貨垛穩(wěn)固,既要節(jié)約和充分利用倉(cāng)容量,又不能阻塞通道。貨物應(yīng)當(dāng)分類(lèi)、分架、隔墻、離地存放,不允許貨垛重量超過(guò)地面的設(shè)計(jì)負(fù)重,確保操作和消防安全的.需要。
第六條保管員要了解實(shí)物因物理變化、化學(xué)變化、生物變化引起的實(shí)物質(zhì)量變化規(guī)律。貯存食品的庫(kù)房、設(shè)備應(yīng)當(dāng)保持整齊、衛(wèi)生、通風(fēng),溫度、濕度適當(dāng),做好倉(cāng)庫(kù)的防鼠、防蟲(chóng)、防霉、防盜工作,并定期檢查、處理變質(zhì)或超過(guò)保質(zhì)期限的食品,確保食品原輔料的安全。
第七條庫(kù)房?jī)?nèi)禁止存放有毒、有害物品及個(gè)人物品。
第八條保管員要根據(jù)食堂提出的采購(gòu)計(jì)劃,編制可行的日、周、旬、月出庫(kù)需求。
第九條保管員在物資出庫(kù)時(shí)做到忙而不亂,節(jié)約時(shí)間,避免出差錯(cuò),必須提前做好物資出庫(kù)準(zhǔn)備工作;要根據(jù)食堂用料計(jì)劃和領(lǐng)料規(guī)律,合理的安排出庫(kù)時(shí)間和出庫(kù)順序。
第十條物資出庫(kù)要按照隨進(jìn)隨出、先進(jìn)先出、易壞先出的出庫(kù)原則,防止食品原料過(guò)期變質(zhì)。保管員要加強(qiáng)與食堂和財(cái)務(wù)的聯(lián)系,互通信息,緊密配合,主動(dòng)為食堂服務(wù),力求做到出庫(kù)手續(xù)簡(jiǎn)便,及時(shí)迅速,提高效率。
第十一條保管員應(yīng)隨時(shí)掌握物資的入庫(kù)、出庫(kù)及庫(kù)存動(dòng)態(tài)。應(yīng)在倉(cāng)庫(kù)貨架上懸掛實(shí)物保管卡,標(biāo)明實(shí)物名稱(chēng)、數(shù)量、出入庫(kù)日期和結(jié)存數(shù)量,以便于日常實(shí)物的檢查和核對(duì),保證帳物相符,防止出現(xiàn)差錯(cuò)。原則上以整進(jìn)整出的物資帳實(shí)相符率為100%;以整進(jìn)另出的物資帳實(shí)相符率應(yīng)不低于90%一98%;保管收發(fā)貨的差錯(cuò)率(按每筆計(jì)算)不應(yīng)超過(guò)±1%。
第十二條每月終了,保管員應(yīng)按照中心規(guī)定的日期進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)。實(shí)物盤(pán)點(diǎn)方式采用水續(xù)盤(pán)存制,凡在庫(kù)實(shí)物都要清點(diǎn)數(shù)量,點(diǎn)貨對(duì)帳,按實(shí)際存貨填寫(xiě)實(shí)物盤(pán)存表,以表對(duì)帳,防止漏點(diǎn)實(shí)物。實(shí)物盤(pán)點(diǎn)時(shí)若發(fā)現(xiàn)積壓、失效、變質(zhì)、盤(pán)盈、盤(pán)虧、帳物不符等應(yīng)及時(shí)做好登記工作,認(rèn)真分析原因,及時(shí)進(jìn)行復(fù)點(diǎn)、查找,并上報(bào)部門(mén)主管及中心領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行處理。若保管不當(dāng)造成經(jīng)濟(jì)損失,要追究保管員的責(zé)任。
第十三條保管員根據(jù)實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數(shù)和庫(kù)存帳編制物資盤(pán)點(diǎn)表,應(yīng)于盤(pán)庫(kù)后三日內(nèi)(遇休息日順延)交財(cái)務(wù)進(jìn)行月結(jié)。
原材料管理制度優(yōu)秀9
1、粉碎操作一定要遠(yuǎn)離倉(cāng)庫(kù)、車(chē)間、廠房。
2、嚴(yán)格執(zhí)行少量多次領(lǐng)料制。
3、粉碎工具以來(lái)采用木質(zhì)、布質(zhì)、橡膠木質(zhì)等器具,嚴(yán)禁采用金屬性工具。
4、操作人對(duì)各種原材料開(kāi)箱啟用前、先檢查外包裝標(biāo)記是否與包裝物相符,在操作前要將所有的工具擦拭干凈;嚴(yán)禁幾種原料混合粉碎。在操作實(shí)施時(shí),應(yīng)穿戴工作圍裙、防護(hù)帽、防塵眼鏡、口罩、手套等裝備。
5、粉碎加工后的各種藥劑原料應(yīng)分別存放,嚴(yán)禁用鐵桶盛裝。
原材料管理制度優(yōu)秀10
1、原材料進(jìn)廠入庫(kù),倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)檢查包裝物是否受潮、破損,產(chǎn)地、日期等嚴(yán)格把關(guān)。
2、合格的原材料入庫(kù)后填寫(xiě)庫(kù)存入庫(kù)卡,包括名稱(chēng)、來(lái)源、編號(hào)、到貨日期收入量、發(fā)出量、結(jié)存量、經(jīng)受人應(yīng)記錄收發(fā)情況。
3、存放區(qū)應(yīng)保持清潔,應(yīng)分類(lèi)、分區(qū)按批存放。
4、原料在流轉(zhuǎn)中應(yīng)嚴(yán)格秤重計(jì)量,由發(fā)、領(lǐng)雙方共同簽字。
5、原料保管做到科學(xué)保養(yǎng),搞好清潔衛(wèi)生,及時(shí)檢查安全、通風(fēng)、防潮消防器材及安全標(biāo)志等設(shè)施。
6、對(duì)變質(zhì)、過(guò)期原料應(yīng)及時(shí)處理。
7、積極做好防火安全工作,杜絕不安全因素的發(fā)生。
8、現(xiàn)場(chǎng)7S管理:
整理:將倉(cāng)庫(kù)有用和無(wú)用物資區(qū)分開(kāi)。對(duì)于有用物資在規(guī)定區(qū)域擺放整齊。整頓:將無(wú)用物資移出倉(cāng)庫(kù)或加以處理,以便騰出寶貴空間,更利倉(cāng)庫(kù)管理。清潔:做好有用物資及場(chǎng)地保潔工作。
清掃:將清潔后臟物打掃出倉(cāng)庫(kù)。
素養(yǎng):加強(qiáng)自律,愛(ài)崗敬業(yè)、有責(zé)任心、安全及服務(wù)意識(shí)強(qiáng)。
安全:管好倉(cāng)庫(kù)門(mén)前禁煙牌,消防設(shè)施宣傳警示牌,做好倉(cāng)庫(kù)防盜、防腐、防臺(tái)、消防安全工作、注意裝卸搬運(yùn)安全,嚴(yán)禁外人吸煙入庫(kù)。
服務(wù):樹(shù)立“上級(jí)為下級(jí)服務(wù)理念”,做足為相關(guān)銜接部門(mén)服務(wù)工作。
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