企業(yè)采購管理制度
在我們平凡的日常里，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度是國家機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體、企事業(yè)單位，為了維護(hù)正常的工作、勞動、學(xué)習(xí)、生活的秩序，保證國家各項(xiàng)政策的順利執(zhí)行和各項(xiàng)工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導(dǎo)性與約束力的應(yīng)用文。想學(xué)習(xí)擬定制度卻不知道該請教誰？以下是小編精心整理的企業(yè)采購管理制度，希望能夠幫助到大家。
企業(yè)采購管理制度1
企業(yè)采購管理制度目的：規(guī)范采購操作和方法，采購的質(zhì)量和采購要求的適用性，符合公司整體的日常管理規(guī)定要求。本企業(yè)采購管理制度規(guī)范適用于公司的設(shè)備、工具、成型軟件和固定資產(chǎn)（不含公司長期代理產(chǎn)品）等采購的控制。
一、企業(yè)采購管理制度目的
規(guī)范采購操作和方法，采購的質(zhì)量和采購要求的適用性，符合公司整體的日常管理規(guī)定要求。
二、企業(yè)采購管理制度適用范圍
本規(guī)范適用于公司的設(shè)備、工具、成型軟件和固定資產(chǎn)（不含公司長期代理產(chǎn)品）等采購的控制。
三、企業(yè)采購管理制度定義
1、供應(yīng)商：是指能向采購者貨物、工程和服務(wù)的法人或組織。
2、合格供應(yīng)商：是指公司程序評審可以與公司合作的供應(yīng)商。
3、購物申請單：是需求需要采購管理制度的項(xiàng)目所填寫并提交給采購中心的單據(jù)，此單據(jù)須有經(jīng)理和審核權(quán)限簽批。
4、供應(yīng)商選擇考察表：是確立為公司供應(yīng)商前對供應(yīng)商評估的表格，由采購主管對供應(yīng)商考察并填寫此表，填寫完畢后交商務(wù)經(jīng)理與運(yùn)作中心總監(jiān)時(shí)行審批。
5、供應(yīng)商考核表：是每財(cái)年度對供應(yīng)商交貨準(zhǔn)時(shí)率、品質(zhì)和售前售后服務(wù)等考察的的表格，考核決定與該供應(yīng)商合作。
6、終止供應(yīng)商的報(bào)告：是指供應(yīng)商惡劣服務(wù)、嚴(yán)重品質(zhì)情況或考核不合等與其終止合作的`報(bào)告，此報(bào)告由權(quán)責(zé)向采購中心，由采購主管填寫逐級上報(bào)審批。
7、抽貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：此標(biāo)準(zhǔn)是對采購物品檢驗(yàn)的參照標(biāo)準(zhǔn)，由技術(shù)或權(quán)責(zé)編寫交采購中心匯總成冊。
8、貨物檢驗(yàn)報(bào)告：是貨物驗(yàn)收和人員對貨物驗(yàn)收后對所采購貨物給出驗(yàn)收報(bào)告和意見。
四、企業(yè)采購管理制度
企業(yè)采購管理制度必潔自律，嚴(yán)守工作紀(jì)律。不供應(yīng)商禮金、禮品和宴請；
遵守采購規(guī)范流程，按流程辦事；
能按質(zhì)按量地采購到所需物品；
供應(yīng)商選擇、評價(jià)、甑選以供應(yīng)商供貨質(zhì)量；
采購的事前管理，的設(shè)備價(jià)格信息檔案，以地控制和降低采購成本并采購質(zhì)量；
科學(xué)、客觀、地收貨質(zhì)量檢查；
好與供應(yīng)商的關(guān)系，幫助供應(yīng)商解決的問題；
分析采購工作，改進(jìn)流程、規(guī)范和采購標(biāo)準(zhǔn)，有助改進(jìn)公司和供應(yīng)商服務(wù)的建議；
采購文檔的存檔、備份工作；
在公司需求的基礎(chǔ)上最大限度降低采購成本；
所有采購，事前批準(zhǔn)，未經(jīng)計(jì)劃并報(bào)審核和批準(zhǔn)，除急購?fù)獠少�，急購需在申請單上注時(shí)“急購”，并由總經(jīng)理補(bǔ)批；
凡特性的物品，盡最大以計(jì)劃辦理采購，可以核定物品項(xiàng)目，通知各請購依計(jì)劃請購，然后
辦理采購；
采購物品在條件相同的前提下應(yīng)在正在或已確認(rèn)的供應(yīng)商處購買，隨意變更供應(yīng)商；
五、企業(yè)采購管理制度供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)
企業(yè)采購管理制度的市信用和的售前、售后服務(wù)能力和服務(wù)意識；
注冊資金50萬的納稅人；
健全的商務(wù)管理流程和制度；
的財(cái)務(wù)狀況，可以七天帳期；
優(yōu)勢的產(chǎn)品資源；
有利于我公司的供配貨地理區(qū)位的合作；
六、企業(yè)采購管理制度供應(yīng)商選擇、評價(jià)和終止辦法
供應(yīng)商的資質(zhì)直接關(guān)系到供貨的質(zhì)量、售后服務(wù)和重大產(chǎn)品問題的等儲多問題，更有重大品質(zhì)、售后事件等的、反應(yīng)的性都與供應(yīng)商本身的資質(zhì)、能力。有必要地篩選、考核供應(yīng)商，合格供應(yīng)商制訂終止辦法。
對供應(yīng)商資信由高到低分為a、b、c、d四類。定類辦法參見《供應(yīng)商考核辦法及考核表》。
企業(yè)采購管理制度2
目的：降低采購成本、提升采購質(zhì)量、保證采購時(shí)效、規(guī)范采購流程、保障公司正常運(yùn)營
適用：原輔材料、辦公用品（耗材）、零星物料、委外加工、設(shè)備與零部件、其它
保密：內(nèi)部普通
關(guān)鍵詞：工作職責(zé)、采購流程、處理方法、責(zé)任、激勵(lì)、管理、制度
報(bào)（抄）送：總經(jīng)理室、副總經(jīng)理室、廠長室、財(cái)務(wù)室、倉庫、本司各生產(chǎn)與職能部門
第一條部門設(shè)置與人力資源配置
1、根據(jù)公司發(fā)展需要，保證采購規(guī)程的徹底落實(shí)，公司特此設(shè)立專門的采購部門，具體負(fù)責(zé)公司一切采購事務(wù)；
2、采購部配置采購主管一名、采購員二名；
3、采購部組織架構(gòu)如下圖：
總經(jīng)理
副總經(jīng)理
廠長
采購主管
采購員
采購員
第二條主要職責(zé)
1、總經(jīng)理：負(fù)責(zé)重要、貴重、大宗物料的采購審批，以及重要供應(yīng)商的認(rèn)定。
2、副總經(jīng)理：負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、辦公用品（耗材）、零星物料、臨時(shí)緊急物料的采購審批。
3、廠長：負(fù)責(zé)原輔材料采購、設(shè)備與零部件采購、委外加工的審批。
4、采購主管：
�、�、遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，主持本部工作，處理公司日常采購事務(wù)，做好采購5r管理；
②、負(fù)責(zé)開發(fā)供應(yīng)商：根據(jù)公司所需采購物料的種類，利用現(xiàn)有的資料、公開征求、同行業(yè)介紹、供應(yīng)商自薦等方式收集所需供應(yīng)商的信息，并根據(jù)其價(jià)格、品質(zhì)、服務(wù)、地理位置、存貨政策、柔性等情況等進(jìn)行分析，符合要求的，列入合格供應(yīng)商，并定期對其進(jìn)行評估與管理；
�、�、負(fù)責(zé)詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)：根據(jù)采購計(jì)劃要求，采取多家供應(yīng)商報(bào)價(jià)的方式，進(jìn)行成本分析，價(jià)格分析，市場調(diào)研來確定采購目標(biāo)價(jià)，報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后備檔；對經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，應(yīng)事先選定廠商，議定長期供應(yīng)價(jià)格；
�、堋⒇�(fù)責(zé)審查簽認(rèn)單據(jù)，包括部門請購單、供應(yīng)商送貨單、報(bào)價(jià)單、發(fā)票等等，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)協(xié)調(diào)處理與報(bào)告；
�、�、負(fù)責(zé)訂購單的下達(dá)：根據(jù)各部門的有效請購單，把請購物料的種類、數(shù)量、日期等信息進(jìn)行分類整理，做好采購計(jì)劃，以集中采購的原則，向采購員下達(dá)訂購?fù)ㄖ�；以及外協(xié)加工訂單的下達(dá)與進(jìn)度的跟進(jìn)；
�、蕖⒇�(fù)責(zé)物料催交與到達(dá)：根據(jù)采購計(jì)劃，及時(shí)有效地與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)調(diào)與溝通（如品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、交貨日期、退貨協(xié)議等等），確保物料與委外加工部件按時(shí)到達(dá)，不得因?yàn)槠焚|(zhì)、數(shù)量、交期等原因影響公司正常運(yùn)營。
�、摺⒇�(fù)責(zé)采購?fù)瓿珊蟮膯螕?jù)整理歸類與登記錄入，制作月度報(bào)表；
⑧、及時(shí)完成公司交辦的其它工作。
5、采購員：
�、�、遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，及時(shí)完成各項(xiàng)采購任務(wù)；
�、�、負(fù)責(zé)了解物料采購信息，收集物料市場價(jià)格；
�、邸⒏鶕�(jù)公司各部門的要求與主管下達(dá)的采購任務(wù)做出合理采購計(jì)劃，保證所需物料及時(shí)采購到位；
�、�、保證所采購物料的價(jià)格、質(zhì)量、數(shù)量符合要求，并處理或協(xié)助處理品質(zhì)和數(shù)量等異常情況；
�、�、對采購回來的物料（包括供應(yīng)商送貨上門的），應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)檢人員進(jìn)行檢驗(yàn)，要求倉庫人員對合格物料進(jìn)行清點(diǎn)入庫或直接移交給用料部門；
⑥、負(fù)責(zé)或協(xié)助處理退貨事務(wù)；
�、�、定期檢查公司物料庫存情況，及時(shí)將采購單據(jù)交主管領(lǐng)導(dǎo)核簽后與財(cái)務(wù)部進(jìn)行結(jié)算。
�、�、及時(shí)完成公司交辦的其它工作。
第三條采購的基本原則：
成本效益原則、物料質(zhì)量原則、進(jìn)度配合原則、公平競爭原則、集中采購原則。
第四條申購權(quán)責(zé)與流程
1、請購核準(zhǔn)權(quán)限
�、佟⒃o物料：請購金額預(yù)估在10000元以下的，由廠長核準(zhǔn)；請購金額預(yù)估在10000至50000元的，由副總經(jīng)理或總經(jīng)理核準(zhǔn)；請購金額預(yù)估在50000元以上的，由總經(jīng)理核準(zhǔn)；
②、辦公用品（耗材）、防護(hù)用品、設(shè)備與零部件及其它零星物品：請購金額預(yù)估在200元以下的'，由行政主管核準(zhǔn)；請購金額預(yù)估在200至1000元的，由副總經(jīng)理或廠長核準(zhǔn)；請購金額預(yù)估在1000元以上的，由總經(jīng)理核準(zhǔn)；
�、�、委外加工：外協(xié)加工金額預(yù)估在50000元以下的，由廠長核準(zhǔn)；外協(xié)加工金額預(yù)估在50000元以上的，由副總經(jīng)理或總經(jīng)理核準(zhǔn)。
2、申購責(zé)任人與申購流程
�、�、原輔材料a：本原輔材料包括實(shí)木、板料、木皮、刀具、布（皮）料、油漆（含天那水、稀釋劑、固化劑、灰土等、包裝材料、設(shè)備與零部件）等等，由所需部門主管申購；
②、原輔材料b：本原輔助材料包括所有五金配件、大理石、玻璃等等，由所需部門質(zhì)檢員或設(shè)計(jì)員申購；
�、�、原輔材料c：本原輔助材料包括502膠、組裝膠、封邊膠、貼皮膠、玻璃膠、常用快牙、打包膠卷、卷尺、刀片、手套、口罩、沙卷（帶）、常用醫(yī)藥品等等，由倉管申購；
�、�、辦公用品（耗材）、共用設(shè)備及其零部件：由行政人事部申購；
�、�、委外加工：由部門主管或廠長申請；
⑥、申購責(zé)任人在《申購單》上必須詳細(xì)標(biāo)明所需物料的名稱、數(shù)量、型號（規(guī)格）、使用工程、質(zhì)量要求、到達(dá)日期等事項(xiàng)，經(jīng)權(quán)限人員核準(zhǔn)后交采購部主管人員組織采購；
�、�、申購流程如下圖：
填寫申購單
權(quán)限人不準(zhǔn)
權(quán)限人核準(zhǔn)
提交采購部
第五條采購流程
采購流程如下圖：
采購部接受有效申購單
采購主管整理歸類
開發(fā)供應(yīng)或外協(xié)加工商
固定供應(yīng)或外協(xié)加工商
詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)
退貨處理
下達(dá)采購指令
驗(yàn)收
入庫
進(jìn)行購買
不合格
合格
定價(jià)
照約定付款
第六條采購管理流程
采購流程如下圖：
供應(yīng)商信息
各部計(jì)劃所需物料
采購申請單
采購訂單審批
采購明細(xì)表
采購匯總表
采購協(xié)議
采購部
價(jià)格
管理
通知收貨
質(zhì)量控制
退貨管理
進(jìn)庫單
委外加工管理
委外產(chǎn)品驗(yàn)收
委外加工達(dá)成
采購發(fā)票管理
整理付款
購買過程管理
退貨管理
采購月報(bào)表
第七條退貨
以下三種情況應(yīng)做退貨處理：
①、對合格率未達(dá)到要求的物料應(yīng)做批量拒收退貨；
�、凇α驾积R的物料應(yīng)做部分拒收退貨；
③、對在生產(chǎn)使用過程中發(fā)現(xiàn)的少量不良品的退貨；
第八條采購事故的處理方法與責(zé)任
1、非采購人員采購不當(dāng)?shù)�。比如下單采購貼皮木板、虎腳、雕刻件等，而客戶取消訂單或改變材質(zhì)等原因造成的不良采購的，處理方法如下：
a，若供應(yīng)商還未進(jìn)行訂單的正式生產(chǎn)，由采購人員與供應(yīng)商協(xié)調(diào)取消此單；
b，若供應(yīng)商已進(jìn)行了生產(chǎn)，要求供應(yīng)商提供準(zhǔn)確的生產(chǎn)數(shù)量，再協(xié)調(diào)看此種物料是否會在今后的生產(chǎn)中使用，若將來有用，只需與供應(yīng)商協(xié)調(diào)將送貨期推后即可。若不可能再用，應(yīng)盡快與供應(yīng)商協(xié)調(diào)以成本價(jià)將物料金額算清，并考慮物料報(bào)廢后是否有利用價(jià)值，同時(shí)知會相關(guān)部門向客戶索取已生產(chǎn)物料的賠償金，盡可能將損失降到最低。此類責(zé)任由公司承擔(dān)（類似的采購事故，參照此條執(zhí)行）。
2、如果供應(yīng)商交期無法達(dá)成時(shí)，采購部應(yīng)先發(fā)改善通知，強(qiáng)烈要求供應(yīng)商改善，可根據(jù)交期未達(dá)成而影響公司生產(chǎn)情況的程度，給予扣款或延遲付款，以督導(dǎo)并強(qiáng)制供應(yīng)商改善，若供應(yīng)商無法改善，應(yīng)及時(shí)報(bào)告并建議更換新的供應(yīng)商。若既不報(bào)告又處理不當(dāng)時(shí)，因而影響公司正常運(yùn)作的，由采購責(zé)任人負(fù)擔(dān)相關(guān)損失費(fèi)用。
3、第七條退貨事項(xiàng)由采購部負(fù)責(zé)辦理。如果是第七條中第①、②款的情形退貨未成而對公司造成的損失概由當(dāng)事采購人員承擔(dān)。
4、如果因申購人對所申購物料的名稱、數(shù)量、型號（規(guī)格）、使用工程、質(zhì)量要求、到達(dá)日期等事項(xiàng)未做詳細(xì)標(biāo)明而引發(fā)的相關(guān)采購事故，由申購人與采購責(zé)任人分別承擔(dān)90%和10%的事故損失。
5、委外加工產(chǎn)品，原則上由木工質(zhì)檢員到外協(xié)加工廠進(jìn)行現(xiàn)場檢測，合格后方可收貨運(yùn)回，由于質(zhì)檢人員的檢測失誤，致使不良品入庫或無法使用，又沒法做退貨處理的，由質(zhì)檢責(zé)任人員承擔(dān)損失；其它物料由于質(zhì)檢人員的檢測失誤，致使不良品入庫或無法使用，又沒法做退貨處理的，由質(zhì)檢責(zé)任人員與采購責(zé)任人分別承擔(dān)80%和20%的損失。
6、如果某供應(yīng)商對其所供應(yīng)的某一物料價(jià)格提出上漲時(shí)，不管上漲的幅度是否符合市場行情，采購部門必需做一個(gè)完整的市場調(diào)查，核實(shí)價(jià)格，了解行情，請供應(yīng)商重新列出成本分析表與報(bào)價(jià)單，呈報(bào)權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，備檔后方可實(shí)施采購。否則，上漲部分由采購責(zé)任人承擔(dān)。
第九條整理付款
1、現(xiàn)金結(jié)算：
�、�、送貨上門的：采購物料驗(yàn)收合格后，由質(zhì)檢、倉庫等相關(guān)人員在送貨單（或發(fā)票）上簽字確認(rèn)，采購主管審查簽字后呈權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，財(cái)務(wù)付款；
�、�、自行取貨的：由采購人員填寫經(jīng)采購主管審核、總經(jīng)理或主管副總核準(zhǔn)的借支單到財(cái)務(wù)掛賬預(yù)支現(xiàn)金，物料采購回來時(shí)，經(jīng)上述規(guī)程確認(rèn)后再及時(shí)到財(cái)務(wù)核銷。
2、月度結(jié)算：
采購物料驗(yàn)收合格后，由質(zhì)檢、倉庫等相關(guān)收貨人員在送貨單（或發(fā)票）上簽字確認(rèn)，由采購部與財(cái)務(wù)部分別記入臺賬；由采購部在約定日期與供應(yīng)商核對當(dāng)月發(fā)生采購事務(wù)，并相互簽字確認(rèn)，最后由財(cái)務(wù)部核對，呈報(bào)權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)核簽后在約定日期付款。
第十條采購人員原則上不能接受供應(yīng)商的吃喝宴請以及禮物，無法拒絕的應(yīng)征得公司同意后方可應(yīng)邀或?qū)⒍Y物上繳公司。否則，予以吃喝宴請以及禮物金額的三倍的處罰。
第十一條嚴(yán)禁采購人員索取或接受回扣。如違反禁條，經(jīng)查實(shí)后，予以回扣數(shù)額的三倍的處罰，情節(jié)嚴(yán)重的，交由司法機(jī)關(guān)處置。
第十二條采購激勵(lì)
采購人員應(yīng)充分利用廣泛的采購資源、運(yùn)用詢比議價(jià)技巧，在不影響品質(zhì)與公司正常運(yùn)作的前提下，最大限度地將采購成本降到最低。如果在材料市場沒有大的變化的情況下，按原計(jì)劃進(jìn)行的物料采購，對于比目標(biāo)價(jià)低出的部分，公司給予當(dāng)事采購員差價(jià)的20%的獎(jiǎng)勵(lì)。
第十三條本制度由各部門負(fù)責(zé)人與相關(guān)人員配合行政人事部監(jiān)督落實(shí)執(zhí)行。
第十四條本制度條款如有與日前制度相抵觸的，依照本制度執(zhí)行。
第十五條行政人事部對本制度享有最終解釋權(quán)。
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