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采購部管理制度（精選11篇）
隨著社會(huì)不斷地進(jìn)步，越來越多地方需要用到制度，制度是維護(hù)公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？以下是小編為大家收集的采購部管理制度（精選11篇），僅供參考，歡迎大家閱讀。
采購部管理制度 1
1.總則
1.1為規(guī)范公司采購工作，特制訂本制度。
1.2本制度適用于公司外協(xié)、商務(wù)采購活動(dòng)。
2.采購原則
2.1嚴(yán)格執(zhí)行詢價(jià)議價(jià)程序物品采購以及外協(xié)，必須有三家以上供應(yīng)商報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議價(jià)定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急采購買的物品除外。
2.2采購會(huì)審、合同會(huì)簽制度物品采購，必須經(jīng)營業(yè)部、制造部、技術(shù)部、質(zhì)量部參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)總經(jīng)理審核。
2.3職責(zé)分離采購不得參與貨物和服務(wù)的驗(yàn)收，采購的數(shù)量、質(zhì)量、交貨問題的解決，應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。
2.4一致性原則采購人員采購的物品或服務(wù)必須與采購單所列要求規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)、數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件不能滿足采購部門要求或者成本過高的情況下，及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改采購單作參考。
2.5廉潔制度所有采購人員必須做到：
2.5.1自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購質(zhì)量，降低采購成本。
2.5.2加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)法治觀念。
2.5.3廉潔自律，不能向供應(yīng)商伸手。
2.5.4嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
2.5.5工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。
2.5.6努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新事物及市場(chǎng)信息。
3.采購程序
3.1供應(yīng)商的選擇
3.1.1供應(yīng)商必須證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì)。
3.1.2對(duì)于經(jīng)常使用的商務(wù)或服務(wù)，采購部應(yīng)較全面的掌握供應(yīng)商的管理情況、質(zhì)量控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好記錄，會(huì)同客服、銷售、采購部門對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和評(píng)審。
3.1.3在選擇供應(yīng)商時(shí)，必須進(jìn)行詢價(jià)程序和綜合評(píng)估。供應(yīng)商為中間商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對(duì)象，供應(yīng)商報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。
3.1.4為確保供應(yīng)商渠道的順暢，防止意外情況的發(fā)生，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為備用供應(yīng)商或子啊其間進(jìn)行交互采購。
3.2采購詢價(jià)、綜合評(píng)估、會(huì)簽合同，由采購部門協(xié)商技術(shù)中心、財(cái)務(wù)及使用部門共同完成，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。技術(shù)中心、使用部門負(fù)責(zé)采購物品的適應(yīng)性，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制、價(jià)格調(diào)查、合同付款條款的審核;采購部負(fù)責(zé)合同條款的談判、付款申請(qǐng)、索賠、采購檔案的建立，市場(chǎng)信心的收集，同時(shí)，與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況以及質(zhì)量反饋及確認(rèn)售后服務(wù)事宜。
3.3付款程序
3.1采購部依據(jù)付款計(jì)劃及合同提出申請(qǐng)，后附付款明細(xì)單，由主管負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，由總經(jīng)理簽字確認(rèn)后財(cái)務(wù)辦理付款手續(xù)。無論匯款還是支票要求復(fù)印存檔。
3.2發(fā)票：付款時(shí)必須開增值稅發(fā)票，核對(duì)發(fā)票內(nèi)容是否與合同一致，并填寫發(fā)票明細(xì)單存檔，在紅聯(lián)上由倉庫、質(zhì)量、采購人、總經(jīng)理簽字后交給財(cái)務(wù)核銷。
4.違約處理
4.1物品出現(xiàn)延期后，采購部及時(shí)通知銷售、制造部、技術(shù)部門以及相關(guān)部門。
4.2貨物出現(xiàn)質(zhì)量問題后，由使用部門或技術(shù)部門提出建議，報(bào)部門負(fù)責(zé)人，采購部接到意見后，需書面或發(fā)郵件的.形式報(bào)給供應(yīng)商，要求供應(yīng)商換貨或退貨。
4.3采購部與供應(yīng)商協(xié)商不成，或造成損失的，由財(cái)務(wù)核算損失，采購部負(fù)責(zé)追索
5.審核監(jiān)督
5.1采購過程中進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審核
5.2在采購詢價(jià)、議價(jià)、合同簽訂、合同執(zhí)行和采購結(jié)算過程中，除有關(guān)業(yè)務(wù)部門、銷售以及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與外，財(cái)務(wù)部門要全程參與。財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)價(jià)格的核查及審計(jì)。采購部門要自覺接受審核以及對(duì)采購活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。
6處罰條例
6.1嚴(yán)格按照此管理制度執(zhí)行，執(zhí)行度完成率與績效考核相關(guān)聯(lián)。
6.2采購的合格率和要求到貨時(shí)間的完成率與每月績效考核相關(guān)聯(lián)，如因人為原因造成的采購事故，每出現(xiàn)一次扣除績效二分，如連續(xù)3個(gè)月每月超過3次，將失去公司每年的工資漲幅以及參加公司的優(yōu)秀員工評(píng)選的資格。
6.3對(duì)采購人員在采購過程中發(fā)生的違反廉潔制度的行為，將按公司有關(guān)制度處理。
采購部管理制度 2
一、經(jīng)費(fèi)的審批報(bào)銷
學(xué)校的一切經(jīng)費(fèi)支出，由校長把關(guān)，總務(wù)主任負(fù)責(zé)實(shí)施，全體師生員工應(yīng)遵守財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，支持財(cái)會(huì)人員履行職責(zé)。校長負(fù)責(zé)處理學(xué)校經(jīng)費(fèi)開支中的重大問題。
1、學(xué)校實(shí)行“一支筆”審批財(cái)務(wù)開支的制度，凡學(xué)校的一切經(jīng)費(fèi)支出都由校長簽予以報(bào)銷。購置貴重物品價(jià)1000元以上須經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論決定。
2、凡上級(jí)有關(guān)部門通知校領(lǐng)導(dǎo)，教職工參加的會(huì)議，外出聽課，學(xué)術(shù)討論會(huì)，參觀考察，函授學(xué)習(xí)等開支，必須經(jīng)校長同意，在通知單上批文，附在報(bào)銷單據(jù)上，經(jīng)總務(wù)部門審核，校長簽，按財(cái)務(wù)管理規(guī)定及時(shí)報(bào)銷。
3、學(xué)校同意購買的教學(xué)用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、實(shí)驗(yàn)儀器及藥品的`報(bào)銷，原則上應(yīng)持有國家統(tǒng)一政工發(fā)票，由購物人，財(cái)物保管員驗(yàn)收人簽，總務(wù)主任簽，校長審批簽，及時(shí)報(bào)銷。手續(xù)不齊全者出納和會(huì)計(jì)應(yīng)予以拒報(bào)，否則，當(dāng)事人和財(cái)會(huì)以作差錯(cuò)事故處理。
4、財(cái)會(huì)人員發(fā)現(xiàn)在經(jīng)費(fèi)使用中，不符合有關(guān)財(cái)務(wù)制度，或違反財(cái)務(wù)紀(jì)律的，應(yīng)履行職責(zé)，向主任和校長匯報(bào)，及時(shí)處理，否則，作失職論處。
二、財(cái)物(校廠)管理制度
為加強(qiáng)學(xué)校公物采購、審批、管理做到計(jì)劃購置，妥善保管，合理使用，責(zé)任明確，據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本校實(shí)際特制定本制度。
加強(qiáng)學(xué)校財(cái)產(chǎn)管理，是保證教育工作順利進(jìn)行的物質(zhì)條件。本著勤儉辦學(xué)的原則，全體師生員工必須人人愛惜學(xué)校財(cái)物，人人參與財(cái)物管理，上下一心，形成共識(shí)，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)物的常規(guī)管理。
1、學(xué)校財(cái)產(chǎn)、物資的管理和使用，貫徹“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分工負(fù)責(zé)，管用結(jié)合，合理調(diào)配，物盡其用”的原則，實(shí)行管理人員責(zé)任制。
2、學(xué)校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制，實(shí)現(xiàn)行政負(fù)責(zé)人和使用管理人員雙重責(zé)任制。根據(jù)校產(chǎn)分布情況，按使用單位和存放地點(diǎn)，落實(shí)到處、室、班、組、人，誰用誰管，有獎(jiǎng)有罰。
3、新購置的固定資產(chǎn)，必須符合審批、采購、驗(yàn)收、報(bào)銷手續(xù)，經(jīng)會(huì)計(jì)和財(cái)物管理員按發(fā)票登記后，方可使用。
4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊(cè)制度，做到賬冊(cè)記錄齊全、帳物相符，物價(jià)一致。
5、總務(wù)處每學(xué)期對(duì)校產(chǎn)全面清查一次。(學(xué)期結(jié)束前)
6、各科室校長清冊(cè)一式三份，總務(wù)處和有關(guān)處室財(cái)務(wù)管理員各執(zhí)一張貼在本辦公室內(nèi)，辦公室的辦公用 品、衛(wèi)生用品、電器等分別采用包干使用的方法，辦公物品的使用情況，作為評(píng)比先進(jìn)辦公室的一項(xiàng)指標(biāo)，辦公室內(nèi)公物的遺失或損壞，各科室負(fù)責(zé)人應(yīng)予及時(shí)查處。
7、固定資產(chǎn)的減少，包括調(diào)出及報(bào)廢、報(bào)損、丟失、變價(jià)等都必須經(jīng)過部門負(fù)責(zé)人、校產(chǎn)管理員的鑒定，填報(bào)“審報(bào)單”報(bào)校長室審批，總務(wù)處備案。
8、班級(jí)課桌凳，衛(wèi)生用具，教學(xué)用品，電器，設(shè)備等公物由班主任落實(shí)到人保管使用。
采購部管理制度 3
采購部根據(jù)生產(chǎn)部、營銷部等各部門的采購請(qǐng)求、庫存材料的種類、數(shù)量，考慮材料供求形勢(shì)、供應(yīng)商的交貨期和供貨率、運(yùn)輸時(shí)間等因素，科學(xué)確定采購時(shí)間、采購批量、采購批次和報(bào)價(jià)，確保材料的及時(shí)供應(yīng)，保證生產(chǎn)能夠連續(xù)進(jìn)行及采購的最佳經(jīng)濟(jì)效益。
一、采購部規(guī)章制度
1、制定公司合理的采購政策，對(duì)生產(chǎn)及銷售用村料、包裝物資、五金機(jī)械設(shè)備采購工作等實(shí)行歸口管理。根據(jù)公司年度工作計(jì)劃制定相應(yīng)的采購供應(yīng)計(jì)劃;
2、根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排和銷售計(jì)劃，按消耗定額和采購程序，編制每季、每月的采購供應(yīng)計(jì)劃，并努力按該計(jì)劃執(zhí)行以確保正常生產(chǎn)及經(jīng)營秩序;
3、按公司的規(guī)定簽訂和履行采購合同，負(fù)責(zé)及時(shí)的訂貨、運(yùn)輸、質(zhì)檢驗(yàn)收、交料、結(jié)算和儲(chǔ)存工作，辦好驗(yàn)收交接手續(xù)，保證質(zhì)量達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn);
4、對(duì)大宗采購逐步推行招標(biāo)制，統(tǒng)一采購，加大批量，貨比三家選擇價(jià)廉物美的商品物資，以降低綜合采購成本;
5、對(duì)長期主要供應(yīng)商進(jìn)行資信調(diào)查，實(shí)行定期登記評(píng)估并進(jìn)行調(diào)整;
6、負(fù)責(zé)供應(yīng)物資的倉儲(chǔ)管理，嚴(yán)格按規(guī)定辦理入庫，出庫、儲(chǔ)存、報(bào)損等手續(xù)，保證庫存物資完好無損，做到帳務(wù)卡相符，加強(qiáng)倉庫安全檢查保衛(wèi)工作，防止貴重物資被盜;
7、負(fù)責(zé)定期或不定期的清理庫存，壓縮不合理庫存量，回收多余剩余材料，做好材料的易物工作，盤活存量，減少浪費(fèi)、加速資金周轉(zhuǎn);
8、負(fù)責(zé)推行計(jì)算機(jī)化的采購與物資管理，運(yùn)用經(jīng)濟(jì)批量采購策略和分類管理辦法，降低物資成本;
9、負(fù)責(zé)與采購、物資相關(guān)的資料、帳冊(cè)、報(bào)表的`收集、整理和歸檔工作，及時(shí)編制相關(guān)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表;
10、積極主動(dòng)追蹤生產(chǎn)資料市場(chǎng)的供求狀況，價(jià)格走向，提出最佳采購建議。密切關(guān)注新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備動(dòng)態(tài)，并及時(shí)反饋到研發(fā)、技術(shù)、設(shè)備部門，為其設(shè)計(jì)造型、改良和更新，提出參考意見;
11、完成總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。
二、采購部管理制度
為加強(qiáng)采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。
1、目的作用
1)可作為采購部開展工作的規(guī)范依據(jù)。
2)可作為公司領(lǐng)導(dǎo)考核采購部工作業(yè)績的衡量依據(jù)。
2、采購部人員職責(zé)及管理制度
1)熱愛本職工作，勤于學(xué)習(xí)新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場(chǎng)信息的積累。
2)廉潔奉公，不違法亂紀(jì)，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。
3)編制采購計(jì)劃。負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)、總務(wù)、設(shè)備及檢驗(yàn)等各部室物品需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購計(jì)劃，并組織具體的實(shí)施，保證經(jīng)營過程中的物資供應(yīng)。
4)負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。負(fù)責(zé)原輔材料、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗(yàn)用品及燃料等的采購供應(yīng)工作。
5)負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護(hù)工作。
6)堅(jiān)決執(zhí)行各項(xiàng)采購工作制度及公司各項(xiàng)規(guī)章制度。
7)大項(xiàng)材料必須做招標(biāo)工作，其他材料詢價(jià)必須三家供應(yīng)商以上參與。
8)積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗(yàn)收等實(shí)際情況，早知道，早處理。
9)及時(shí)協(xié)助財(cái)務(wù)部對(duì)照欠款數(shù)額或者合同要求安排對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行付款。
10)加強(qiáng)物資采購檔案的管理，做好物資信息情報(bào)的工作，建立起牢固可靠的`物資采購網(wǎng)絡(luò)，并不斷開辟和優(yōu)化物資采購渠道。
11)做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。
12)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
三、采購部工作職責(zé)
1、采購員須注重職業(yè)道德，品行端正。做到不吃回扣，不吃請(qǐng)，不虛開發(fā)票，不從中牟利，不卡、拿、要，公正廉明。
2、不遲到、不早退。采購員在工作中要多跑、多對(duì)比、多總結(jié)，邊學(xué)習(xí)邊實(shí)踐，不斷提高自己的采購業(yè)務(wù)水平。
3、定期匯總所進(jìn)的采購資料，協(xié)助財(cái)會(huì)進(jìn)行成本核算。
4、建立材料采購供應(yīng)渠道，進(jìn)行供應(yīng)商的擇優(yōu)選擇，新供應(yīng)商的.開發(fā)工作。
5、加強(qiáng)與使用材料部門的聯(lián)系，尤其是按時(shí)、按質(zhì)、按量控制好各部門所需的各種材料，確保生產(chǎn)及銷售能順利進(jìn)行。
6、所購大宗材料必須要求供應(yīng)商提供合格證明，嚴(yán)禁購進(jìn)質(zhì)量不合格材料，同時(shí)監(jiān)控材料使用狀況，控制不合理材料的采購與浪費(fèi)的情況發(fā)生。
7、在購進(jìn)材料時(shí)發(fā)生質(zhì)量、數(shù)量異常情況下，應(yīng)立即采取緊急措施，并與有關(guān)部門進(jìn)行協(xié)商處理。
8、做好供應(yīng)商的選擇、評(píng)議工作，建立牢固、可靠的供應(yīng)基地，并不斷挖掘供應(yīng)商，以保證材料供應(yīng)的不間斷性。
四、采購部經(jīng)理崗位職責(zé)
1、主持采購部的全面工作。
2、領(lǐng)導(dǎo)采購部門按部門的工作職能做好工作。
3、根據(jù)營銷計(jì)劃和生產(chǎn)計(jì)劃制訂采購計(jì)劃，并督導(dǎo)實(shí)施。
4、制定本部門的物資管理相關(guān)制度，使之規(guī)范化。
5、制定物資采購原則，并督導(dǎo)實(shí)施。
6、做好采購的預(yù)測(cè)工作，根據(jù)資金運(yùn)作情況，材料堆放程度，合理進(jìn)行預(yù)先采購。
7、定期組織員工進(jìn)行采購業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，精通采購業(yè)務(wù)和技巧，培養(yǎng)采購人員廉潔奉公的情操。
8、帶頭遵守采購制度，杜絕不良行為的產(chǎn)生。
9、控制好物資批量進(jìn)購，避開由于市場(chǎng)不穩(wěn)定所帶來的風(fēng)險(xiǎn)。
10、監(jiān)控物品流通的狀況，控制不合理的物資采購和消費(fèi)。
11、進(jìn)行采購收據(jù)的規(guī)范指導(dǎo)和審批工作，協(xié)助財(cái)會(huì)進(jìn)行審核及成本的控制。
12、完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。
衡量標(biāo)準(zhǔn)：
1.公司每個(gè)月的出貨量。
2.訂單的準(zhǔn)時(shí)交貨率。
3.庫存資金的大小。
4.物料的準(zhǔn)時(shí)交貨率。
工作重點(diǎn)：
通過PC、MC，如何提高生產(chǎn)效率、降低制程成本、并準(zhǔn)時(shí)交貨。
工作禁忌：
生產(chǎn)準(zhǔn)時(shí)交貨率低、每月生產(chǎn)產(chǎn)量下降、庫存資金大、物料交貨不準(zhǔn)。
任職資格：
1.工作經(jīng)驗(yàn)：5年以上大型公司PMC管理工作經(jīng)驗(yàn)。
2.專業(yè)背景要求：曾從事化工業(yè)工作2年以上;
3.學(xué)歷要求：大專以上;
4.年齡要求：30歲以上;
5.個(gè)人素質(zhì)：積極熱情、善于與人交往、溝通能力強(qiáng)。
五、采購員崗位職責(zé)：
1、采購員須注重職業(yè)道德修養(yǎng)，嚴(yán)格遵守采購紀(jì)律，積極按采購的規(guī)范和要求進(jìn)行采購工作。
2、采購員在工作中不辭辛勞，多跑、多對(duì)比，精通采購業(yè)務(wù)，選擇供應(yīng)商時(shí)貨比三家，盡量壓低采購成本。
3、按采購工作的規(guī)范和流程進(jìn)行有效工作，采購單據(jù)和報(bào)賬程序必須符合財(cái)會(huì)的要求。
4、對(duì)審批后的采購計(jì)劃組織實(shí)施，確保生產(chǎn)經(jīng)營過程中的物資供給。
5、有效進(jìn)購所需物資，確保生產(chǎn)及銷售的順利進(jìn)行。
6.負(fù)責(zé)跟蹤物料交期，保證物料的正常供應(yīng)，并制定《物料供應(yīng)計(jì)劃表》。
7.負(fù)責(zé)辦理退貨、補(bǔ)貨事宜，并追蹤物料到位。
8.完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。
衡量標(biāo)準(zhǔn)：
1.采購物料供應(yīng)準(zhǔn)時(shí)。
2.物料的采購周期和物料的品質(zhì)水平。
3.降低采購成本。
工作禁忌：
物料準(zhǔn)時(shí)交貨率低、物料單價(jià)高。
任職資格：
1.工作經(jīng)驗(yàn)：3年以上采購工作經(jīng)驗(yàn)。
2.專業(yè)背景要求：熟化工業(yè)的物料;
3.學(xué)歷要求：大專以上;
4.年齡要求：28歲以上;
5.個(gè)人素質(zhì)：口齒玲俐、溝通能力強(qiáng)、成本意識(shí)好。
六、執(zhí)行
本規(guī)定與公司相關(guān)規(guī)定一并執(zhí)行，執(zhí)行起始時(shí)間為2011年1月1日，
其它與本規(guī)定有沖突的以本規(guī)定為準(zhǔn)，由公司監(jiān)督執(zhí)行。
采購部管理制度 4
為使酒店的采購工作走上制度化、規(guī)范化，合理控制成本，加強(qiáng)內(nèi)部工作協(xié)調(diào)和提高工作效率，特制定本采購管理制度:
一、采購管理部門
酒店設(shè)立專職采購部，隸屬酒店財(cái)務(wù)部管理，接受財(cái)務(wù)總監(jiān)、成本控制、集團(tuán)稽查部及其它部門的監(jiān)督，全面負(fù)責(zé)酒店的采購工作。
二、采購部工作基本要求
1.所有采購項(xiàng)目均需董事會(huì)簽批授權(quán)及酒店財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)同意。
2.所有采購物品均需比較至少三家的價(jià)格和品質(zhì)，月結(jié)類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報(bào)價(jià)單。
3.所有采購物品的品質(zhì)須保持一慣穩(wěn)定。
4.采購部工作人員須對(duì)自己采購物品的價(jià)格和品質(zhì)負(fù)責(zé)。
5.采購部須每半個(gè)月一次通過電話、傳真、外出調(diào)查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價(jià)格信息并整理成價(jià)格信息庫，以書面形式匯報(bào)給酒店財(cái)務(wù)部及董事會(huì)。
6.所有供應(yīng)商名片、報(bào)價(jià)單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動(dòng)時(shí)須全部列入移交。上述資料及采購人員自購物品價(jià)格信息采購部每天須錄入至采購部價(jià)格信息庫。
7.采購時(shí)間要求:一般物品采購時(shí)間為3天;急用物品當(dāng)天必須采購回來;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個(gè)月下單采購。
8.采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財(cái)務(wù)部將不予以報(bào)銷。
9.禁止使用部門自行采購物品或私自與供應(yīng)商洽談采購事宜。
10.采購部負(fù)責(zé)跟進(jìn)各協(xié)作廠商的貨款及時(shí)簽批支付事宜。對(duì)到期的應(yīng)付帳款，酒店應(yīng)及時(shí)支付，以建立酒店良好形象，維護(hù)酒店財(cái)務(wù)信譽(yù)，同時(shí)也為日后的采購工作提供便利。
三、采購審批程序
1.申購單審批程序:
使用部門經(jīng)理(倉庫主管)資產(chǎn)，會(huì)計(jì)復(fù)查，董事同意采購部，詢價(jià)財(cái)務(wù)總監(jiān)稽查部，行政辦董事會(huì)，申購單返回采購部。
2.單位價(jià)值1000元以下或批量價(jià)值在2000元以下的由采購部現(xiàn)金自購的物品，采購部須事先貨比三家，并在申購單上注明詢價(jià)結(jié)果和選定的供應(yīng)商，經(jīng)董事會(huì)最后批準(zhǔn)后方可采購。酒店財(cái)務(wù)部和集團(tuán)稽查部將對(duì)價(jià)格及品質(zhì)進(jìn)行不定期抽查。
2.單位價(jià)值1000元以上或批量價(jià)值在2000元以上的物品采購審批程序:
采購部尋找至少三家廠商比較價(jià)格品質(zhì)，評(píng)定小組確定供貨商采購部與供貨商共同草擬合同或采購協(xié)議。
財(cái)務(wù)審批行政辦審批董事會(huì)審批蓋章或簽字。
執(zhí)行合同或協(xié)議
(評(píng)定小組由采購部、使用部門、財(cái)務(wù)部、主管副總、集團(tuán)稽查組成)
3.賒購(月結(jié))物品采購審批程序。
蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮，水果由各廚主廚直接下單至采購部叫貨。其它物品按上述第1、2、3款程序執(zhí)行。
各月結(jié)供應(yīng)商選定辦法:采購部每月每類物品均應(yīng)邀請(qǐng)至少三家供應(yīng)商報(bào)價(jià)，采購部、使用部門、主管副總、財(cái)務(wù)部和集團(tuán)稽查部組成供貨商評(píng)定小組，通力合作，進(jìn)行價(jià)格及質(zhì)量的比較和討論，選定供應(yīng)商。采購部及上述相關(guān)部門可分頭或聯(lián)合組織市場(chǎng)調(diào)查，根椐市場(chǎng)調(diào)查的價(jià)格，與供應(yīng)商確定固定的'一個(gè)月的供應(yīng)價(jià)，在此確認(rèn)期間內(nèi)，供應(yīng)商將按此固定價(jià)格提供酒店所需的物料。
四、采購監(jiān)督
采購成本的控制由財(cái)務(wù)部、采購部、使用部門及集團(tuán)稽查部共同完成，平時(shí)各部門應(yīng)及時(shí)到市場(chǎng)上了解價(jià)格行情，以促進(jìn)酒店采購成本的控制與監(jiān)督。
五、供應(yīng)商管理
1.財(cái)務(wù)部應(yīng)定期(每月或每季度)牽頭，組織財(cái)務(wù)部、采購部、使用部門及集團(tuán)稽查部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估(酒店每類物品須有至少三家供貨商)，淘汰部分不合格供貨商。
2.選用供應(yīng)商角度采用1+2+N原則，所謂1+2+N是指一類商品一個(gè)主供應(yīng)商、2個(gè)輔助供應(yīng)商、N個(gè)考察供應(yīng)商。這類商品只有一個(gè)主要供應(yīng)商，大約70%的物資從他手中購買。2個(gè)輔助供應(yīng)商提供大約20%的物資，一旦主供應(yīng)商出現(xiàn)問題能有其他供應(yīng)商立即頂替。數(shù)量不限的考察供應(yīng)商既是輔助供應(yīng)商的后備力量，也使酒店在采購極其特殊物資時(shí)無購買死角。
3.采購部要做好同供貨商的聯(lián)系和接待等工作，維護(hù)酒店形象。
采購部管理制度 5
一、請(qǐng)購及其規(guī)定
1.請(qǐng)購的定義
請(qǐng)購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過程。
2.請(qǐng)購單的要素
完整的請(qǐng)購單應(yīng)包括以下要素：
請(qǐng)購的部門;請(qǐng)購物品所屬項(xiàng)目;請(qǐng)購的用途;請(qǐng)購的物品名;請(qǐng)購的物品數(shù)量;
請(qǐng)購的物品規(guī)格;請(qǐng)購物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等;請(qǐng)購的物品的要求時(shí)間;
請(qǐng)購如有特殊需要請(qǐng)備注;請(qǐng)購單填寫人;請(qǐng)購部門主管;請(qǐng)購單審核人;采購副總審核;
財(cái)務(wù)審核人;公司總經(jīng)理。
3.請(qǐng)購單及其提報(bào)規(guī)定
⑴請(qǐng)購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)采購部門;
�、乒潭ㄙY產(chǎn)申購按照附表一(固定資產(chǎn)購置申請(qǐng)表)的格式進(jìn)行填寫提報(bào);
�、瞧渌牧显O(shè)備及工程項(xiàng)目申購按照附表二(物資采購申請(qǐng)表)的格式填寫提報(bào);
�、热粘Ａ阈遣少彴凑展居≈频陌凑崭奖砣�(物資采購審批單)的格式填寫提報(bào);
�、烧�(qǐng)購部門在提報(bào)請(qǐng)購單是應(yīng)要求采購部簽字接收人請(qǐng)購部門備份;
⑹涉及到請(qǐng)購數(shù)量過多時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的單子文檔也需一并提交;
⑺遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其他形式請(qǐng)示，征得同意后提報(bào)采購部門，簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。
�、倘绻菃我粊碓床少徎蛑付ú少弿S家及品牌的產(chǎn)品，請(qǐng)購部門必須作出書面說明。
⑼請(qǐng)購單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)采購部。
4.公司物資請(qǐng)購單的提報(bào)部門
�、殴窘�(jīng)營生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項(xiàng)目由生產(chǎn)部門提報(bào);
�、乒旧罴稗k公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項(xiàng)目由辦公室提報(bào);⑶公司各部門專用的.物資由各部門自行提報(bào)。
二.請(qǐng)購單的接收及分發(fā)規(guī)定
1.請(qǐng)購的接收要點(diǎn)
⑴采購部在接收請(qǐng)購單時(shí)應(yīng)檢查請(qǐng)購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請(qǐng)
購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批;
�、平邮照�(qǐng)購單時(shí)應(yīng)遵循無計(jì)劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，圖紙及技術(shù)資料不全不采購，庫存已超儲(chǔ)積壓的物資不采購的原則;
⑶通知倉庫管理人員核查請(qǐng)購物資是否有庫存;
�、葘�(duì)于不符合規(guī)定和撤銷的請(qǐng)購物資應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購部門。
2.請(qǐng)購單的分發(fā)規(guī)定
�、艑�(duì)于請(qǐng)購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理;
⑵對(duì)于緊急請(qǐng)購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理;
�、菬o法于請(qǐng)購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請(qǐng)購部門;
⑷重要的項(xiàng)目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。
3.采購周期的規(guī)定
�、艈未尾少徑痤~預(yù)算在1萬元以下的零星采購項(xiàng)目或預(yù)算在1萬元以下可市區(qū)采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應(yīng)超過5天;
⑵單次采購金額預(yù)算在1萬元以上的項(xiàng)目比價(jià)采購，采購周期不應(yīng)超過15天;
⑶請(qǐng)購部門應(yīng)按照以上規(guī)定的時(shí)間提前提報(bào)請(qǐng)購單采購部如未能按時(shí)完成采購任務(wù)
時(shí)應(yīng)向領(lǐng)導(dǎo)說明原因;
�、扔龅骄o急采購應(yīng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購的策略。
三.詢價(jià)及其規(guī)定
1.詢價(jià)前應(yīng)認(rèn)真審閱請(qǐng)購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)及時(shí)的與請(qǐng)購部門溝通;
2.屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購;
3.對(duì)于緊急請(qǐng)購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理;
4.所有采購項(xiàng)目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價(jià)，原則能不通過其代理或各種中介結(jié)構(gòu)詢價(jià);
5.對(duì)于請(qǐng)購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品;
6.詢價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢價(jià);
7.在詢價(jià)時(shí)遇到特殊情況應(yīng)書面報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批示。
四.比價(jià)、議價(jià)
1.對(duì)廠商的供應(yīng)能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn);
2.對(duì)于合格供應(yīng)商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否其他廠商的價(jià)格最低，所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出;
3.收到供應(yīng)單位第一次報(bào)價(jià)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，設(shè)定議價(jià)目標(biāo)或理想中標(biāo)價(jià)格。
4.重要項(xiàng)目應(yīng)通過一定的方法對(duì)于目標(biāo)單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查，如通過進(jìn)行實(shí)地考察了解供應(yīng)商的各方面的實(shí)力等;
5.參考目標(biāo)價(jià)格與擬合作單位進(jìn)行價(jià)格及條件的進(jìn)一步談判。
五.比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總
1.比價(jià)、議價(jià)匯總前應(yīng)匯報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯總;
2.比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總應(yīng)按照附表六(比價(jià)/招標(biāo)匯總表)的格式完整列出報(bào)價(jià)、工期、付款方式及其他價(jià)格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核;
3.如比價(jià)、議價(jià)結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。
采購部管理制度 6
一、總則
采購員薪酬組成薪酬=基本工資+獎(jiǎng)金處罰
1、增加新品種數(shù)量=獎(jiǎng)金
2、獎(jiǎng)金是根據(jù)業(yè)績完成達(dá)到指定要求后對(duì)采購人員的獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)金分兩部分。
3、獎(jiǎng)金按月度核算，次月發(fā)放，計(jì)算方法為：獎(jiǎng)金=績效考核分?jǐn)?shù)。該部分獎(jiǎng)金提取要求：績效考核分達(dá)到70分以上。
4、滯留處罰：品種滯留時(shí)間90天給予百分之一處罰，品種滯留時(shí)間90―120天給予百分之一點(diǎn)五處罰，全國總代品種和二級(jí)協(xié)議品種可減免其滯留處罰，代銷的廠家協(xié)議品種可免予滯留處罰。
二、崗位職責(zé)：
1、認(rèn)真執(zhí)行總公司采購管理規(guī)定和實(shí)施細(xì)則，嚴(yán)格按采購計(jì)劃采購，做到及時(shí)、適用，合理降低物資積壓和采購成本。對(duì)購進(jìn)物品做到票證齊全、票物相符，報(bào)帳及時(shí)。
2、熟悉和掌握市場(chǎng)行情，按“質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉”的原則貨比三家，擇優(yōu)采購。注重收集市場(chǎng)信息，及時(shí)向部門領(lǐng)導(dǎo)反饋市場(chǎng)價(jià)格和有關(guān)信息。合理安排采購順序，對(duì)緊缺物資和需要長途采購的原料應(yīng)提前安排采購計(jì)劃及時(shí)購進(jìn)。
3、嚴(yán)把采購質(zhì)量關(guān)，物資選擇樣品供使用部門審核定樣，購進(jìn)貨物均須附有質(zhì)保書和售后服務(wù)合同（三證）。積極協(xié)助有關(guān)部門妥善解決使用過程中會(huì)出現(xiàn)的問題。
4、加強(qiáng)與驗(yàn)收、保管人員的協(xié)作，有責(zé)任提供有效的'物品保管方法，防止物品保管不妥而受損失。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它各項(xiàng)工作。
三、具體工作
1、工作時(shí)間為早8：30～晚17：30午休時(shí)間12：00～13：30休息時(shí)間要保持安靜，不要打攪影響他人的正常生活。
2、工作時(shí)間每天上午9點(diǎn)保證開始在線工作，工作時(shí)間內(nèi)只能用1個(gè)QQ（即工作QQ）上網(wǎng)談工作業(yè)務(wù)，不準(zhǔn)在網(wǎng)上閑聊，不準(zhǔn)看電影玩游戲等，（每天下午17：30點(diǎn)為限，前提得完成手里面有工作）如有違反打掃辦公室一天，總監(jiān)滿意為止。
3、未經(jīng)批準(zhǔn)不得留在辦公室內(nèi)非本公司人員，如有為違犯罰清潔衛(wèi)生間一天，并承擔(dān)一切后果。如有親屬來訪需提前向公司申請(qǐng)。
4、如無外出午休后13：30點(diǎn)必須回公司，否則發(fā)生意外事件，公司不承擔(dān)任何義務(wù)和責(zé)任，所發(fā)生的一切后果自負(fù)。
5、采購部如需外出，要向總監(jiān)申請(qǐng)統(tǒng)籌安排。但要視具體業(yè)務(wù)輕重由總監(jiān)決定，出門時(shí)填寫出門條，總監(jiān)簽字�？偙O(jiān)外出填寫出門條運(yùn)營總監(jiān)簽字。沒有簽字視為曠工。
6、員工辭職需要提前一個(gè)月做出書面請(qǐng)辭并說明原因，要保證不做任何損壞和傷害公司利益的行為，如有違反可視自動(dòng)放棄本月工資和獎(jiǎng)勵(lì)，且公司不承擔(dān)任何費(fèi)用。
7、所有辦公，采購開支實(shí)行憑票報(bào)銷的原則。
8、原則上不準(zhǔn)打的，公交車費(fèi)憑票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。除了有緊急事情，經(jīng)過請(qǐng)示外，可公司派車。
9、辦公零星費(fèi)用，憑票據(jù)記帳。票據(jù)應(yīng)注明經(jīng)手人姓名，應(yīng)先行請(qǐng)示，經(jīng)總監(jiān)同意后支出。
10、保持個(gè)人生活自理衛(wèi)生，要求每日保持座位整潔，每月清潔一次桌椅。
11、保持衛(wèi)生間衛(wèi)生，個(gè)人便后，要沖馬桶。
12、愛護(hù)好公司財(cái)務(wù)，如因個(gè)人為（如用辦公用品敲打物品）造成損壞，要自行賠付。
13、本著工作績效性原則，現(xiàn)實(shí)行初次下單提成0.01%二次下單0.02%。
14、采購產(chǎn)品價(jià)格以出廠價(jià)為主，如價(jià)格高（高于出廠價(jià)視為過高），銷售在其他途徑得知高于市場(chǎng)價(jià)導(dǎo)致無法銷售（銷售出示證據(jù)），歸納為未完成任務(wù)。
15、如果采購產(chǎn)品出現(xiàn)失誤和重大問題，錯(cuò)發(fā)漏發(fā)產(chǎn)品所造成的損失，公司要對(duì)責(zé)任人進(jìn)行懲罰，按實(shí)際損失比例的30%在當(dāng)月工資中扣除。
16、對(duì)自己負(fù)責(zé)產(chǎn)品執(zhí)行，每月要完成一次更新，并對(duì)公司網(wǎng)站信息錯(cuò)誤及時(shí)反饋。
17、對(duì)自己下到工廠的單子進(jìn)行跟單（下單后第3天和交貨期前3天）。
18、如采購員需要出差，首先提交出差計(jì)劃呈交至部門總監(jiān)。如總監(jiān)需出差，出差計(jì)劃呈交至總經(jīng)理，簽字后到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取出差費(fèi)用。
19、出差費(fèi)用在出差計(jì)劃中體現(xiàn)清晰，如差旅費(fèi)、住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)大致數(shù)字。有領(lǐng)導(dǎo)審批。
20、出差歸來，所有票據(jù)計(jì)劃內(nèi)采取對(duì)賬票據(jù)。計(jì)劃外采取憑票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。
21、每月需憑上月業(yè)績考核，如未達(dá)到考核標(biāo)準(zhǔn)，工資扣除xx。如超額完成標(biāo)準(zhǔn)，獎(jiǎng)金xx。
22、在追加訂單時(shí)，如達(dá)到廠家要求的數(shù)量，必須再次壓價(jià)，這次追加訂單壓縮的價(jià)格80%給予采購部作為獎(jiǎng)金（每種產(chǎn)品每降價(jià)一次只給予第一次獎(jiǎng)勵(lì)之后不再有獎(jiǎng)勵(lì)）。
采購部管理制度 7
一、總則
1.為規(guī)范公司日常采購工作,特制定本制度。
2.本制度適用于公司的日常采購活動(dòng)。
二、采購原則
1.嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序
物品采購,必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià),在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估,并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格,臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外。
2.采購會(huì)審、合同會(huì)簽制度
物品采購,必須有相關(guān)部門參與,調(diào)研匯總各方意見,經(jīng)高管審核后生效。
3.職責(zé)明確
采購人員必須參與貨物和服務(wù)的驗(yàn)收,采購貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決,應(yīng)根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。
4.一致性原則
采購人員采購的物品或服務(wù)必須與采購計(jì)劃單所列要求規(guī)格型號(hào)、數(shù)量相一致,在市場(chǎng)條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下,及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改采購計(jì)劃單以參考。
5.廉潔制度
所有采購人員必須做到:
(1)自覺維護(hù)企業(yè)利益,努力提高采購質(zhì)量,降低采購成本。
(2)加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高認(rèn)識(shí),增強(qiáng)法治觀念。
(3)廉潔自律,不能向供應(yīng)商伸手。
(4)嚴(yán)格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。
(5)工作認(rèn)真仔細(xì),不出差錯(cuò),不因自身工作失誤給公司造成損失。
(6)努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新貨品及市場(chǎng)信息。
三、采購程序
1.供應(yīng)商的選擇
(1)供應(yīng)商必須證照齊全,具有相關(guān)資質(zhì)。
(2)對(duì)于經(jīng)常使用的商品或服務(wù),采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀況、質(zhì)量控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況,建立供應(yīng)商檔案,做好記錄,會(huì)同客服、銷售、采購部門對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)。
(3)在選擇供應(yīng)商時(shí),必須進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評(píng)估。供應(yīng)商為中間商時(shí),應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對(duì)象,供應(yīng)商的.報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。
(4)為確保供應(yīng)渠道的暢通,防止意外情況的發(fā)生,應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購。
2.采購程序
(1)日常及其他零星物品的申請(qǐng),由各使用部門應(yīng)認(rèn)真填寫采購計(jì)劃單后報(bào)采購部上級(jí)部門統(tǒng)一申請(qǐng)。對(duì)于較大數(shù)額物品的申請(qǐng)需要由總經(jīng)理審批,最后交采購部門采購。
(2)采購詢價(jià)、綜合評(píng)估、會(huì)簽合同,由采購部門協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)及使用部門共同完成,報(bào)總經(jīng)理審批。使用部門負(fù)責(zé)采購物品的適用性,財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制、價(jià)格調(diào)查、合同付款條款的審核,行政部門負(fù)責(zé)合同風(fēng)險(xiǎn)條款的審查。采購部門負(fù)責(zé)合同條款的談判,付款申請(qǐng)、索賠、采購檔案的建立,市場(chǎng)信息的收集。同時(shí),與供方聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認(rèn)售后服務(wù)事宜。
(3)對(duì)于已審批完畢的采購合同,必須徹底跟蹤,保證準(zhǔn)確的交貨期,以免影響公司運(yùn)營。如遇物料出現(xiàn)不能按期交貨或已交貨但質(zhì)量未能符合要求的,必須第一時(shí)間向上級(jí)匯報(bào),協(xié)商最快交貨期,或商議其它解決方案。并及時(shí)通知相關(guān)人員最新的材料到貨時(shí)間。
(4)采購過程中發(fā)生變化時(shí),需求部門應(yīng)及時(shí)出具采購變更申請(qǐng),由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后交采購部執(zhí)行。
3.付款程序
(1)采購部根據(jù)合同約定的付款方式及付款時(shí)間向上級(jí)主管部門提出申請(qǐng),各主管簽字,后附入庫單,交給財(cái)務(wù)部辦理付款手續(xù)。無論匯款還是支票要求復(fù)印存檔。
(2)發(fā)票:付款時(shí)必須索要發(fā)票,核對(duì)發(fā)票形式(普票或增值稅發(fā)票)內(nèi)容是否和合同約定一致,確認(rèn)后交給財(cái)務(wù)部核銷。
四、違約處理
1.貨物出現(xiàn)延期后,采購部應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門。
2.貨物出現(xiàn)質(zhì)量問題后,由使用部門提出意見,報(bào)部門經(jīng)理,交采購部處理。采購部接到意見后,將情況上報(bào)總經(jīng)理,并按投訴做緊急處理,將情況及時(shí)報(bào)給供應(yīng)商,要求供應(yīng)商換貨或退貨。
3.采購部與供應(yīng)商協(xié)商不成的,或造成損失的,由財(cái)務(wù)部核算損失,采購部負(fù)責(zé)追索。追索不成,由法院裁決。
五、審計(jì)監(jiān)督
在采購詢價(jià)、議價(jià)、合同簽訂、合同執(zhí)行和采購結(jié)算過程中,必須有相關(guān)部門參與。財(cái)務(wù)部門主要負(fù)責(zé)價(jià)格的核查及審計(jì)。采購人員要自覺接受審計(jì)及針對(duì)采購活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。
六、績效與評(píng)估
1.制定采購績效評(píng)估的目的,包括以下項(xiàng)目:
確保采購目標(biāo)之達(dá)成;提供改進(jìn)績效之依據(jù);作為個(gè)人或部門的獎(jiǎng)懲參考。作為升遷、培訓(xùn)的參考;提高采購人員的士氣。
2.采購績效評(píng)估的指標(biāo)
采購人員績效評(píng)估應(yīng)以“5R”為核心,即適時(shí)、適質(zhì)、適量、適價(jià)、適地,并用量化指標(biāo)作為考核之尺度。
3.采購績效評(píng)估的方式。
采用目標(biāo)管理與工作表現(xiàn)考核相結(jié)合之方式進(jìn)行。目標(biāo)管理考核占采購人員績效評(píng)估的70%;工作表現(xiàn)占績效評(píng)估的30%;兩次考核的總合即為采購人員之績效,即:績效分?jǐn)?shù)=目標(biāo)管理考核x70%+工作表現(xiàn)考核x30%
采購部管理制度 8
在企業(yè)集團(tuán)的發(fā)展過程中，究竟存在哪些基本的財(cái)務(wù)問題，我們又將如何看待和處理這些問題呢?通過對(duì)目前企業(yè)集團(tuán)發(fā)展的基本財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析，筆者認(rèn)為在企業(yè)集團(tuán)的發(fā)展中，主要有以下一些基本的財(cái)務(wù)問題：
一、有關(guān)負(fù)債經(jīng)營問題
1．為避免企業(yè)過度的負(fù)債經(jīng)營，迫切需要加快國有企業(yè)改革和金融體制改革，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機(jī)制，實(shí)行政企分開，政資分開，將資金配置機(jī)制由行政配置轉(zhuǎn)為市場(chǎng)配置，充分發(fā)揮市場(chǎng)的基礎(chǔ)作用，使有限資金投向效益與市場(chǎng)前景好的企業(yè)和項(xiàng)目，從而強(qiáng)化企業(yè)的信貸約束，迫使企業(yè)注重自我積累，提高經(jīng)濟(jì)效益，在市場(chǎng)中逐步發(fā)展壯大。
2．在解決過度負(fù)債經(jīng)營問題時(shí)，還應(yīng)正確處理好企業(yè)合理負(fù)債和過度負(fù)債的關(guān)系，不能把解決企業(yè)過度負(fù)債問題理解為卸掉企業(yè)所有債務(wù)。企業(yè)保持合理的負(fù)債率是其生產(chǎn)經(jīng)營的正常理財(cái)手段。我們重點(diǎn)是減輕企業(yè)的過度負(fù)債，目標(biāo)是把企業(yè)負(fù)債率控制在一個(gè)合理的水平上。從理論上和西方發(fā)達(dá)國家傳統(tǒng)的經(jīng)驗(yàn)判定。企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率以不超過50％為佳，但從目前世界各國大公司的情況看，資產(chǎn)負(fù)債率一般在60％左右，有的甚至還要高一些，結(jié)合我國實(shí)際情況看，企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率保持在65％左右是比較現(xiàn)實(shí)、可行的目標(biāo)。
二、有關(guān)資金管理問題
1．資金管理方面存在的問題
(1)資金分散，導(dǎo)致資金利潤率降低。在一些企業(yè)集團(tuán)中，由于其內(nèi)部各二級(jí)單位都設(shè)有財(cái)會(huì)機(jī)構(gòu)，都開有銀行賬戶，都占用一定的閑散資金，使集團(tuán)中原本有限的資金分散、沉淀和閑置，導(dǎo)致資金周轉(zhuǎn)速度慢，資金利潤率低。
(2)資金管理失控，影響公司信譽(yù)。在一些企業(yè)集團(tuán)中，各二級(jí)單位都掌握一定數(shù)量資金，而這些資金都是由公司總部貸款獲得。當(dāng)貸款到期時(shí)，如難以在各二級(jí)單位及時(shí)調(diào)回，會(huì)使總部財(cái)源枯竭，影響資信。
(3)投資失控，導(dǎo)致整體投資效益差。由于各二級(jí)單位實(shí)行承包經(jīng)營，對(duì)于中小項(xiàng)目的投資具有自，致使一部分項(xiàng)目投資決策缺乏民主化，科學(xué)化。有些投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益很不理想，而公司遇到經(jīng)濟(jì)效益較好的項(xiàng)目時(shí)，又缺乏資金投入，導(dǎo)致整體投資效益差。
(4)子公司長期占用資金，導(dǎo)致應(yīng)收賬款難以收回，隨著企業(yè)集團(tuán)的發(fā)展和多元化戰(zhàn)略的實(shí)施，企業(yè)集團(tuán)內(nèi)二級(jí)子公司不斷成立。但這些子公司有的經(jīng)營資金完全靠母公司支持，在海外建立的窗口企業(yè)，從其自身利益出發(fā)也不愿在當(dāng)?shù)鼗I集資金開展業(yè)務(wù)，長期依賴母公司提供貨物和占用應(yīng)付母公司的貸款進(jìn)行周轉(zhuǎn)，影響了母公司的資金周轉(zhuǎn)。
2．對(duì)存在的資金管理問題的解決對(duì)策
(1)廣泛進(jìn)行資金風(fēng)險(xiǎn)宣傳，牢固樹立資金意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。首先，作為企業(yè)集團(tuán)的負(fù)責(zé)人一定要有高度的資金風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，不只是抓資金的籌集，更要抓資金的管理。其次，企業(yè)內(nèi)部要進(jìn)行廣泛、深入的資金風(fēng)險(xiǎn)宣傳活動(dòng)，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)：一是提高對(duì)盲目放賬，隨意放賬風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)；二是改變靠單純放賬來完成出口任務(wù)的認(rèn)識(shí)；三是明確收賬，催賬是業(yè)務(wù)人員相關(guān)部門義不容辭的義務(wù)和責(zé)任的認(rèn)識(shí)，特別是要認(rèn)識(shí)到，只有貸款及時(shí)安全入賬，一筆業(yè)務(wù)才能真正完結(jié)，所承擔(dān)的責(zé)任才算真正了結(jié)。
(2)加強(qiáng)業(yè)務(wù)管理，規(guī)范業(yè)務(wù)操作。①加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作。企業(yè)對(duì)全體員工特別是對(duì)企業(yè)人員調(diào)離、換崗、解聘等一定要事先進(jìn)行審計(jì)，清理債權(quán)債務(wù)，分清責(zé)任，做到債務(wù)有人認(rèn)，債權(quán)有人接，庫存有人背。②重視客戶資信調(diào)查，加強(qiáng)客戶檔案管理，客戶的資信好壞是保證資金安全的前提。在業(yè)務(wù)往來中，企業(yè)要建立資信調(diào)查制度，確認(rèn)客戶的付款能力，并應(yīng)有一個(gè)專門部門負(fù)責(zé)企業(yè)的客戶檔案管理，按照業(yè)務(wù)交往中客戶的付款情況和信用情況，建立、評(píng)定自己的.客戶信用等級(jí)。③嚴(yán)格控制結(jié)算方式，設(shè)定放賬額度，運(yùn)用信用保險(xiǎn)，減少貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)。貸款結(jié)算方式是決定能否安全、及時(shí)收回的主要因素。必須從嚴(yán)掌握付款單結(jié)算方式，決不能遷就于客戶提出的不合理要求而喪失自身的利益。根據(jù)企業(yè)自己評(píng)定的客戶信用等級(jí)，分檔實(shí)行放賬最高限額控制。并要積極進(jìn)行投保，合理運(yùn)用保險(xiǎn)手段保護(hù)企業(yè)正當(dāng)收益。④加強(qiáng)合同管理。企業(yè)要按照符合法律和國際慣例的要求，規(guī)范合同的格式、內(nèi)容等。各種合同的簽訂、審核、審批環(huán)節(jié)應(yīng)分開，多重把關(guān)，防止客戶利用合同的漏洞進(jìn)行欺詐活動(dòng)。對(duì)無故不按合同規(guī)定執(zhí)行的，及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并及時(shí)采取相應(yīng)措施。
(3)建立核算跟蹤體系，改革業(yè)務(wù)考核辦法。①核算到人，建立資金跟蹤監(jiān)控體系。電算化將以往公司一級(jí)核算、分公司二級(jí)核算，細(xì)化延伸到業(yè)務(wù)員個(gè)人的三級(jí)核算，全面細(xì)致地核算每一個(gè)業(yè)務(wù)員，每一筆業(yè)務(wù)資金的投放，使用和收回，建立資金跟蹤、監(jiān)控體系。②以收付實(shí)現(xiàn)制考核業(yè)務(wù)員的經(jīng)營業(yè)績。按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則中的權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，不管貨款是否收回，只要確定出口銷售發(fā)生，就作為銷售收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本，所反映的“利潤”只是預(yù)計(jì)或希望的利潤，有可能因發(fā)生壞賬而不能實(shí)現(xiàn)。只有當(dāng)銷售貨款安全，及時(shí)回籠時(shí)，利潤才能實(shí)現(xiàn)。因此對(duì)業(yè)務(wù)員的經(jīng)營業(yè)績必須以收付實(shí)現(xiàn)制考核，并以此作為獎(jiǎng)懲依據(jù)。
(4)強(qiáng)化責(zé)任制，健全逾期賬款催收制度和獎(jiǎng)懲辦法。財(cái)會(huì)部門應(yīng)每旬定期提供逾期未收回賬款明細(xì)表，及時(shí)向分管經(jīng)營和有關(guān)業(yè)務(wù)部門反映，共同分析逾期原因。按照“誰造成，誰崔收”的原則，積極、主動(dòng)盡快收回貨款，同時(shí)逾期應(yīng)收賬款的催收應(yīng)與個(gè)人的獎(jiǎng)懲掛鉤，以調(diào)動(dòng)業(yè)務(wù)人員的積極性，對(duì)于因當(dāng)事人的工作失誤造成損失的，要追究其刑事責(zé)任。
(5)加強(qiáng)對(duì)子公司的管理，促其逐步離開母體，自我發(fā)展。要逐步撤回借給和被子公司長期占用的周轉(zhuǎn)金，提高母公司的資金周轉(zhuǎn)效益，在今后母公司與子公司業(yè)務(wù)往來中，應(yīng)實(shí)行與其他經(jīng)濟(jì)實(shí)體同等的待遇，促使子公司自己籌集使用資金，真正做到自主經(jīng)營，自我發(fā)展，促使企業(yè)整體經(jīng)濟(jì)效益的提高。
三、有關(guān)資本運(yùn)營問題
資本運(yùn)營是企業(yè)集團(tuán)商務(wù)活動(dòng)的主要組成部分，它主要涉及企業(yè)的資金運(yùn)動(dòng)，包括資金的籌集、運(yùn)用、收回和分配。從資本營運(yùn)的角度來看，現(xiàn)代企業(yè)的目標(biāo)是公司資本價(jià)值的極大化，這是由投資者的目的——資本保值、增值決定的，在這個(gè)基礎(chǔ)上才能保證企業(yè)長期獲利能力和相應(yīng)的穩(wěn)定性。下面就以榮事達(dá)集團(tuán)為例，來分析一下企業(yè)集團(tuán)如何才能搞好資本運(yùn)營：
榮事達(dá)作為一家集體企業(yè)，沒有國家資本金投入，在10年之內(nèi)，從300萬元資本發(fā)展到10．5億元，很大程度上在于有效的資本運(yùn)營。
1．籌措資本、把握時(shí)機(jī)、不斷發(fā)展
(1)榮事達(dá)抓住20世紀(jì)80年代中后期經(jīng)濟(jì)高漲的時(shí)機(jī)，在1985年貸款2700萬元人民幣，引進(jìn)洗衣機(jī)生產(chǎn)設(shè)備。當(dāng)時(shí)企業(yè)資產(chǎn)僅300萬元人民幣，負(fù)債率高達(dá)900％，頗讓人膽戰(zhàn)心驚。但到了1987、1988年經(jīng)濟(jì)高潮到來之時(shí)，企業(yè)不僅還清了欠債，獲得了高額利潤，還使企業(yè)有了初步的原始積累，具備了進(jìn)入洗衣機(jī)行業(yè)競爭的經(jīng)濟(jì)規(guī)模。當(dāng)然，榮事達(dá)集團(tuán)的成功與當(dāng)時(shí)中國的經(jīng)濟(jì)政策和時(shí)代背景有關(guān)，但企業(yè)勇敢地抓住了這次機(jī)會(huì)，奠定了企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的基礎(chǔ)。這種宏觀緊縮時(shí)敢于投入，經(jīng)濟(jì)高漲時(shí)大賺利潤的策略不能不說是一次勇敢的成功嘗試。
(2)大型家電生產(chǎn)投入大、規(guī)模經(jīng)濟(jì)突出，市場(chǎng)會(huì)由競爭逐步走向壟斷。要想保持市場(chǎng)地位就必須不斷實(shí)現(xiàn)資本擴(kuò)張，增強(qiáng)競爭實(shí)力�！鞍宋濉逼陂g，榮事達(dá)根據(jù)自身情況，選擇了引進(jìn)外資為主的擴(kuò)張戰(zhàn)略。1993年與香港合資，以轉(zhuǎn)讓49％股權(quán)的方式獲得了1億多元資金，用這1億多元資金再與日本三洋合資，1994年又引進(jìn)了1億多元外資。在兩年的時(shí)間內(nèi)，公司資金翻了兩番，改善了資本結(jié)構(gòu)，資本實(shí)力上了一個(gè)新的臺(tái)階。
(3)榮事達(dá)也采取了兼并聯(lián)合的方式來實(shí)現(xiàn)資本擴(kuò)張，八年來榮事達(dá)先后兼并了三家企業(yè)，數(shù)量不多但質(zhì)量很高，每一次兼并都取得了明顯的效益。榮事達(dá)此時(shí)還處在發(fā)展時(shí)期，實(shí)力不夠雄厚，選擇的是縱向兼并的方式。
2．資本增量的集約經(jīng)營
資本營運(yùn)不僅在于如何籌集資本，還在于如何運(yùn)用資本。榮事達(dá)在資本投入上，堅(jiān)持了不斷加大企業(yè)研究與開發(fā)的投入，即R&D投入。榮事達(dá)除了引進(jìn)日本的先進(jìn)技術(shù)外，還組織了強(qiáng)大的研究隊(duì)伍，建立了具有國內(nèi)一流水平的模具中心、產(chǎn)品檢測(cè)中心、計(jì)算機(jī)工作站，使企業(yè)具有了較強(qiáng)大的研究開發(fā)能力，并給企業(yè)的持續(xù)發(fā)展帶來了實(shí)實(shí)在在的效果。1995年洗衣機(jī)大戰(zhàn)時(shí)，榮事達(dá)依靠科技投入所產(chǎn)生的數(shù)量、質(zhì)量優(yōu)勢(shì)，年產(chǎn)銷量上升了53％，產(chǎn)銷量、銷售收入為全國第一。
3．重視無形資本運(yùn)營
無形資本的有效運(yùn)用和不斷增值是高層次的資本運(yùn)營，其重點(diǎn)是爭創(chuàng)名牌。榮事達(dá)首先拋棄過去的“百花”品牌，借用“水仙牌”打開了銷路，又于1992年?duì)巹?chuàng)自己的品牌“榮事達(dá)”，三年確立了國內(nèi)名牌的地位。企業(yè)創(chuàng)名牌要靠產(chǎn)品的物美價(jià)廉、適銷對(duì)路，而這來源于企業(yè)有形資本高效運(yùn)作。因此，兩種資本運(yùn)作互相促進(jìn)，相輔相成。對(duì)于那些在資本運(yùn)營方面還不太成熟的企業(yè)來說，榮事達(dá)集團(tuán)有效的資本運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)是值得借鑒的。當(dāng)然，只有結(jié)合集團(tuán)自身的特點(diǎn)才能真正的搞好資本營運(yùn)，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)集團(tuán)的發(fā)展。
四、有關(guān)采購成本管理問題
隨著企業(yè)改革的深化及買方市場(chǎng)和企業(yè)集團(tuán)批量生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，集團(tuán)公司采取何種管理模式來克服分散采購所形成的過程浪費(fèi)，已成為集團(tuán)降低采購成本，爭取效益最大化的需要之所在。
1．集團(tuán)公司采購管理現(xiàn)狀
(1)集團(tuán)公司采購渠道分散，各自為政的現(xiàn)象較為嚴(yán)重。以一汽集團(tuán)為例，近幾年來，由于一汽汽車生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，公司所屬專業(yè)單位、全資子公司及控股子公司的采購管理多、散、亂、差的現(xiàn)象非常嚴(yán)重。目前52個(gè)總成及整車裝配單位對(duì)外有采購權(quán)和外委加工權(quán)的有46個(gè)。這些單位在公司走向集團(tuán)化之前，多數(shù)都已形成了一套自己的采購體系，且每個(gè)單位的采購網(wǎng)絡(luò)之間很少重疊。同時(shí)多數(shù)供應(yīng)商生產(chǎn)規(guī)模小、技術(shù)水平低、不具備產(chǎn)品開發(fā)能力。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，全集團(tuán)協(xié)作產(chǎn)品及原材料供應(yīng)商約4000家，采購資金額度約250億。
(2)集團(tuán)公司采購價(jià)格混亂，采購資金浪費(fèi)嚴(yán)重。由于沒有統(tǒng)一的集中采購管理，采購渠道不統(tǒng)一，使供應(yīng)商面對(duì)集團(tuán)的大批量產(chǎn)量，難以形成一定的經(jīng)濟(jì)規(guī)模。以一汽集團(tuán)的各車型所用輪胎和蓄電池為例，以1998年集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃為基數(shù)計(jì)算，全年需要采購資金約6．65億元人民幣。輪胎共有17個(gè)供應(yīng)商供應(yīng)，平均每個(gè)供應(yīng)商配套產(chǎn)值不足400萬元。蓄電池全年約需要采購資金7800萬元，共有15個(gè)供應(yīng)商供應(yīng)，平均每個(gè)供應(yīng)商配套產(chǎn)值不足500萬元。而且采購價(jià)格混亂是集團(tuán)采購分散的最突出現(xiàn)象，以一汽集團(tuán)公司采購?fù)ㄓ脵C(jī)床油的采購價(jià)格為例，采購價(jià)格就高低不齊。按N32通用機(jī)床油采購最低價(jià)與最高價(jià)差計(jì)算，全年可降低采購成本660萬元。按N46通用機(jī)床油采購最低與最高價(jià)計(jì)算，全年可降低采購成本459萬元。累計(jì)全年可降低采購成本約1200萬元。這只反映了集團(tuán)公司采購領(lǐng)域的一小方面。
(3)集團(tuán)公司采購權(quán)利的分散，造成了集團(tuán)經(jīng)濟(jì)效益流失現(xiàn)象嚴(yán)重，影響和制約了企業(yè)發(fā)展的后勁。要想解決上述問題，克服分散采購所形成的過程浪費(fèi)，降低采購成本，爭取效益最大化，就需要通過集中采購這一管理模式。
2．集團(tuán)公司建立、實(shí)施和完善集中采購管理，是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的客觀之必然
(1)企業(yè)集團(tuán)實(shí)行集中采購管理是現(xiàn)代化企業(yè)制度的需要，是與國際接軌的趨勢(shì)之所在。①所謂集中采購管理是指采購方依據(jù)國家法規(guī)，將采購方所使用的物質(zhì)或服務(wù)的采購與供應(yīng)都集中到所設(shè)立的特定機(jī)構(gòu)進(jìn)行的一種制度。由于集中采購可以集中需求，使采購數(shù)量增加，減少分散采購造成的重復(fù)和浪費(fèi)，從而降低采購成本。②中國經(jīng)濟(jì)體制改革的目標(biāo)是建立社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制。建立集中采購制度是現(xiàn)代企業(yè)制度的需要。企業(yè)改革的進(jìn)一步深化，必須解決深層次矛盾。所以，現(xiàn)代企業(yè)制度的建立必須需要大量的內(nèi)部管理制度，克服人為因素，增強(qiáng)制度化約束。強(qiáng)化和規(guī)范企業(yè)的采購管理也就正是這一制度的充分體現(xiàn)。
(2)強(qiáng)化集中采購管理是買方市場(chǎng)形式的必然要求。其一在供大于求的情況下，賣方競爭激化，在方便和有利于買方的同時(shí)，也對(duì)買方提出了新的挑戰(zhàn)。因?yàn)槠髽I(yè)尤其是國有企業(yè)所涉及的采購金額比個(gè)人購物大得多，而且是一種組織行為。這就對(duì)集團(tuán)公司加強(qiáng)集中采購管理提出了切實(shí)的要求。其二正是強(qiáng)化市場(chǎng)營銷的結(jié)果，五花八門的促銷手段，甚至是不規(guī)范的返利、回扣、提成等方法，就會(huì)使沒有嚴(yán)格的采購管理制度的買方不但沒有因此受益，反而造成了經(jīng)濟(jì)利益和資產(chǎn)的損失。所以只重視銷售而忽略采購管理的企業(yè)只會(huì)前門耬錢，后門漏錢，并沒有真正提高經(jīng)濟(jì)效益。
(3)集中采購管理是企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部完善財(cái)務(wù)成本控制的管理手段。在以母公司為主體的企業(yè)集團(tuán)中，母公司是企業(yè)的核心，控制子公司一定數(shù)額的股權(quán)。子公司仍是獨(dú)立的法人主體，自主從事經(jīng)營活動(dòng)，承擔(dān)自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，因此，正確處理母公司和子公司集權(quán)與分權(quán)的關(guān)系是尤為重要的。鑒于國外大公司企業(yè)發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)，集權(quán)和分權(quán)是辯證統(tǒng)一的。母公司要做到以下“四統(tǒng)一”：財(cái)務(wù)控制集中統(tǒng)一，規(guī)劃投資集中統(tǒng)一，產(chǎn)品布局及產(chǎn)品開發(fā)集中統(tǒng)一，產(chǎn)品銷售集中統(tǒng)一。子公司應(yīng)在母公司集中統(tǒng)一的前提下，負(fù)責(zé)所屬公司的生產(chǎn)經(jīng)營。那么集中采購管理作為公司財(cái)務(wù)管理的一部分，也要實(shí)行母公司的集中統(tǒng)一管理。
五、有關(guān)利益分配問題
經(jīng)濟(jì)利益既是企業(yè)集團(tuán)發(fā)展的動(dòng)力源泉，又是企業(yè)集團(tuán)的歸宿。企業(yè)集團(tuán)利益分配的合理與否，在很大程度上決定著企業(yè)集團(tuán)凝聚力的高低，決定著企業(yè)集團(tuán)能否健康穩(wěn)步地發(fā)展。企業(yè)集團(tuán)的利益分配格局十分復(fù)雜，不僅存在于母公司與子公司之間的縱向分布，還存在于各子公司之間的橫向分布，因此，采取的利益分配方式也不可能單一化。
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1.1.1 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家各項(xiàng)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、方針、政策和公司各項(xiàng)安全管理規(guī)章制度，經(jīng)常對(duì)本部門員工開展多種形式的安全教育;
1.1.2 對(duì)物資采購部所管轄范圍內(nèi)的職業(yè)健康安全、環(huán)境負(fù)全面責(zé)任;
1.1.3 貫徹執(zhí)行國家及上級(jí)主管部門制定的職業(yè)安全衛(wèi)生和勞動(dòng)保護(hù)的法律、法令，落實(shí)企業(yè)制定的有關(guān)安全管理規(guī)定、規(guī)章和制度;
1.1.4 按照規(guī)范組織采購符合安全環(huán)保要求的勞動(dòng)保護(hù)用品，特種勞保用品在采購時(shí)必須獲取國家認(rèn)定的“三證”;
1.1.5 正確執(zhí)行公司制定的勞保用品的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按照公司安全部門要求，及時(shí)采購和發(fā)放符合國家安全技術(shù)性能標(biāo)準(zhǔn)的`勞保用品，保證按時(shí)足量供應(yīng);
1.1.6 凡采購的各種部件和物資必須符合安全技術(shù)環(huán)保要求和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，在搬運(yùn)過程中要有切實(shí)可行的安全環(huán)保措施，防止發(fā)生安全和污染事故;
1.1.7 加強(qiáng)對(duì)客戶、承運(yùn)人進(jìn)入危險(xiǎn)品倉庫、場(chǎng)地前的安全教育，督促其遵守企業(yè)的有關(guān)安全規(guī)定，并確保其人身安全;
1.1.8 負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)安全技術(shù)措施項(xiàng)目所需設(shè)備、材料的采購和供應(yīng)工作;
1.1.9 凡采購國外產(chǎn)品、設(shè)備、材料、配套等必須考察其安全性能，安全環(huán)保指標(biāo)，必須確保采購項(xiàng)目的安全資料、安全環(huán)保設(shè)施裝置附件齊全、有效，否則不準(zhǔn)采購;
1.1.10 凡采購化學(xué)品必須向供貨方索取危險(xiǎn)化學(xué)品的安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽;外來人員來公司考察、參觀等，要及時(shí)對(duì)來訪人員進(jìn)行外來人員安全教育，以確保其在我公司內(nèi)活動(dòng)期間的安全，并要求其遵守公司各項(xiàng)職業(yè)健康安全、環(huán)境保護(hù)規(guī)章制度。
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1.1.1 負(fù)責(zé)國家各項(xiàng)安全生產(chǎn)法規(guī)和公司各項(xiàng)安全管理規(guī)章制度在本部門的貫徹執(zhí)行;
1.1.2 負(fù)責(zé)組織對(duì)本部門員工開展多種形式的安全教育，對(duì)本部門員工安全生產(chǎn)負(fù)責(zé);
1.1.3 負(fù)責(zé)組織采購符合國家安全技術(shù)質(zhì)量要求的設(shè)備和材料，并按安全要求組織入庫;
1.1.4 負(fù)責(zé)組織采購符合國家安全技術(shù)性能標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)保護(hù)用品;
1.2 質(zhì)量部門安全職責(zé)
1.2.1 負(fù)責(zé)公司零部件及產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)管理工作，對(duì)所管轄范圍內(nèi)的職業(yè)健康安全、環(huán)境保護(hù)負(fù)責(zé);
1.2.2 負(fù)責(zé)制定化驗(yàn)人員采樣、分析項(xiàng)目及使用設(shè)備、儀器的安全操作規(guī)程及設(shè)備、儀器、化學(xué)藥品的管理制度，并加強(qiáng)對(duì)執(zhí)行情況的檢查考核;
1.2.3 對(duì)產(chǎn)品試車或進(jìn)行中檢查時(shí)，必須按安全環(huán)保措施規(guī)定認(rèn)真執(zhí)行，檢查其能否滿足安全、環(huán)保的需要，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改;
1.2.4 負(fù)責(zé)將產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)過程中暴露出來的`各類不安全因素，及時(shí)向有關(guān)部門反饋，以便進(jìn)行技術(shù)改造，提高產(chǎn)品安全可靠性;
1.2.5 對(duì)產(chǎn)品的零件、購件、工具儀器、儀表等進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，必須符合安全技術(shù)和勞動(dòng)保護(hù)的要求，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與有關(guān)部門聯(lián)系，并采取有效措施;
1.2.6 定期對(duì)計(jì)量器具進(jìn)行維修、保養(yǎng)，使其保持良好的狀態(tài)，符合安全要求;
1.2.7 成品出公司必須符合安全、衛(wèi)生要求，大、中產(chǎn)品起吊、運(yùn)輸要有清晰標(biāo)記和安全防護(hù);
1.2.8 負(fù)責(zé)事故分析時(shí)的化驗(yàn)檢測(cè)和數(shù)據(jù)處理;
1.3 質(zhì)量部部長安全職責(zé)
1.3.1 嚴(yán)格遵守國家有關(guān)安全的法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和制度;
1.3.2 在編制特殊檢驗(yàn)工藝方案時(shí)，應(yīng)編制相應(yīng)的安全技術(shù)措施;
1.3.3 在采用新技術(shù)、新設(shè)備、新工藝和檢驗(yàn)條件變化時(shí)，應(yīng)編制安全技術(shù)操作程序或安全技術(shù)作業(yè)指導(dǎo)書;
1.3.4 負(fù)責(zé)安全技術(shù)、安全設(shè)備、儀表的技術(shù)鑒定;
1.3.5 加強(qiáng)對(duì)有毒化學(xué)試劑的管理和安全使用，必須由專人負(fù)責(zé)管理。
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第一章總則
第一條 目的
為了加強(qiáng)生產(chǎn)設(shè)備的采購管理工作，確保采購的生產(chǎn)設(shè)備達(dá)到安全、可靠、經(jīng)濟(jì)、合理，滿足過程能力要求，特制定本制度。
第二條 生產(chǎn)設(shè)備采購負(fù)責(zé)單位。公司成立生產(chǎn)設(shè)備采購小組，采購小組由設(shè)備部、技術(shù)部、采購部及其他相關(guān)部門人員組成。
第三條 生產(chǎn)設(shè)備采購的原則。
1．生產(chǎn)設(shè)備的采購必須滿足生產(chǎn)能力的要求，做到先進(jìn)、高效、安全、耐用、可靠。綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)因素，貨比三家，擇優(yōu)采購。
2．生產(chǎn)設(shè)備的采購必須根據(jù)公司制定的發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，結(jié)合公司的生產(chǎn)狀況、生產(chǎn)能力平衡實(shí)際，有計(jì)劃地進(jìn)行。
第二章 采購需求的提出
第四條 大宗生產(chǎn)設(shè)備新購，由技術(shù)部根據(jù)本公司生產(chǎn)和發(fā)展的需要，提出設(shè)備更新改造計(jì)劃，報(bào)技術(shù)副總審核后提交總經(jīng)理，總經(jīng)理召集有關(guān)部門進(jìn)行技術(shù)、經(jīng)濟(jì)論證，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)設(shè)備采購小組購置。
第五條 生產(chǎn)設(shè)備的部分更新與零星購置，由使用部門根據(jù)生產(chǎn)工藝的需要以及設(shè)備選型的原則要求，填寫《新增設(shè)備申請(qǐng)單》，提交生產(chǎn)部經(jīng)理，由生產(chǎn)部經(jīng)理組織技術(shù)部、設(shè)備部、生產(chǎn)車間論證通過后，經(jīng)技術(shù)副總批準(zhǔn)，然后由生產(chǎn)設(shè)備采購小組負(fù)責(zé)購置。
第三章 設(shè)備的選擇與評(píng)價(jià)
第六條 選擇設(shè)備應(yīng)遵循技術(shù)上先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)上合理、生產(chǎn)上實(shí)用的原則，綜合考慮下列6項(xiàng)因素：設(shè)備型號(hào)、規(guī)格；設(shè)備效率；能源消耗情況；設(shè)備安全性能；設(shè)備環(huán)保性能；設(shè)備維修狀況。
第七條 選擇設(shè)備時(shí)，要做好設(shè)備的技術(shù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)，通過對(duì)比確定最佳方案。
第四章 生產(chǎn)設(shè)備采購
第八條 設(shè)備采購價(jià)格的確定。由生產(chǎn)設(shè)備采購小組會(huì)同財(cái)務(wù)部、法務(wù)部根據(jù)設(shè)備選型批準(zhǔn)的方案，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)性比較、價(jià)格談判及付款方式的確定工作。
第九條 請(qǐng)購審批權(quán)限。
1．請(qǐng)購金額預(yù)估在xx～xx萬元，由生產(chǎn)部經(jīng)理審批。
2．請(qǐng)購金額預(yù)估在xx～xx萬元，由技術(shù)副總審批。
3．請(qǐng)購金額預(yù)估在xx萬元以上，由總經(jīng)理審批。
第五章 生產(chǎn)設(shè)備驗(yàn)收
第十條 設(shè)備到貨驗(yàn)收。
1．設(shè)備檔案接收。
（1）新設(shè)備到貨后，采購部會(huì)同生產(chǎn)部、技術(shù)部共同做好開箱檢查工作。
�。�2）設(shè)備的'原始技術(shù)資料由檔案室負(fù)責(zé)保管，采購部、使用單位、安裝施工單位需要的設(shè)備技術(shù)資料，檔案室負(fù)責(zé)提供。
2．開箱檢查的步驟及內(nèi)容。
�。�1）檢查外觀及包裝情況。
�。�2）按照裝箱單清點(diǎn)零件、部件、工具、附件、備品、說明書和其他技術(shù)資料是否齊全，有無缺損。
（3）檢查設(shè)備有無銹蝕。
（4）核對(duì)實(shí)物是否符合圖紙要求。
（5）開箱檢查過程中做好檢查記錄。
第十一條 設(shè)備入庫：開箱檢查合格后，采購部及時(shí)辦理驗(yàn)收手續(xù)入庫、保管。
第六章 設(shè)備的安裝與試運(yùn)行
第十二條 對(duì)公司內(nèi)施工的措施項(xiàng)目由采購部或生產(chǎn)部承包，對(duì)外委托施工單位施工的基建、技措項(xiàng)目由生產(chǎn)部或采購部負(fù)責(zé)對(duì)外承包。
第十三條 設(shè)備供應(yīng)單位負(fù)責(zé)設(shè)備的安裝，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)監(jiān)督；對(duì)于在安裝和試運(yùn)行過程中出現(xiàn)的問題要及時(shí)糾正、解決。
第十四條 求設(shè)備供應(yīng)商經(jīng)常對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢修保養(yǎng)，并將設(shè)備運(yùn)行情況和存在的問題及時(shí)反饋給生產(chǎn)部。
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