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部門整體支出績效整改報告（精選11篇）
我們眼下的社會，接觸并使用報告的人越來越多，其在寫作上有一定的技巧。在寫之前，可以先參考范文，下面是小編精心整理的部門整體支出績效整改報告，僅供參考，大家一起來看看吧。
部門整體支出績效整改報告 1
根據(jù)《曲靖市財政局關(guān)于20xx年度市本級預算支出績效財政評價情況的通報》（曲財績﹝20xx﹞15號）要求，曲靖市退役軍人事務局高度重視，對績效評價發(fā)現(xiàn)問題的整改進行安排部署，嚴格對照《曲靖市退役軍人事務局20xx年度部門整體支出績效評價報告》存在問題，認真研究，扎實整改�，F(xiàn)將整改情況報告如下：
一、整改情況：
�。�一）針對部門整體績效目標設立簡單，績效目標制定不明晰，定性指標居多，量化指標偏少等問題。
整改：加強績效目標意識，提高績效目標申報的規(guī)范性�？冃繕耸秦斦A算資金計劃在一定期限內(nèi)達到的產(chǎn)出和效果，是預算績效管理的基礎，是整個預算績效管理系統(tǒng)的前提。因此在20xx年初申報項目時，針對績效目標填報問題，我局專門開展了績效管理目標培訓，提升績效指標設置合理性，使部門整體績效考核具有可操作性。進一步加強預算編制管理，提高年初預算績效目標制定的`可行性、科學性，梳理全年重點工作，制定切實可行的項目執(zhí)行績效目標，確�？冃繕巳缙谕瓿伞�
�。ǘ┱少張�(zhí)行率不高的問題。
整改：20xx年初預算項目網(wǎng)絡通信及設施設備采購經(jīng)費130萬元，因我局20xx年和市民政局在同一辦公樓辦公，新的辦公地點尚未確定，所以會議設備設施未采購，導致執(zhí)行率不高。我局20xx年4月已搬遷到曲靖市軍用飲食供應站大樓，相關(guān)設施設備已全部采購，執(zhí)行率100%。今后加快資金支付進度,盡可能避免造成資金滯留;強化健全資金績效評價機制，切實提高預算資金使用效率。
�。ㄈ┕潭ㄙY產(chǎn)管理工作不到位，固定資產(chǎn)管理意識尚需提高。
整改：20xx年因和市民政局在同一辦公樓辦公，未進行固定資產(chǎn)盤點，今后將根據(jù)《曲靖市退役軍人事務局固定資產(chǎn)管理辦法》（曲退役[20xx]47號）要求，提高資產(chǎn)管理意識，加強固定資產(chǎn)管理工作，定期進行固定資產(chǎn)清查，做到賬賬、賬證、賬實相符，規(guī)范固定資產(chǎn)管理，提高固定資產(chǎn)使用效益。
二、下一步工作打算
（一）及時完善相關(guān)管理制度。結(jié)合單位實際，進一步健全完善單位內(nèi)部管理制度，制定單位預算績效、政府采購、合同管理、內(nèi)部控制等管理制度，確保工作開展程序化、規(guī)范化。
(二)加強績效管理工作。根據(jù)部門主要職責、年度主要、重點工作為內(nèi)容進一步完善、細化、量化績效目標，強化全過程績效管理，將績效管理貫穿于項目實施的每一個環(huán)節(jié)，及時發(fā)現(xiàn)并糾正績效管理過程中存在的問題，提高資金使用效率。
部門整體支出績效整改報告 2
根據(jù)武財績（20xx）3號《武財政局關(guān)于開展20xx年度項目和整體支出績效自評的通知》要求，現(xiàn)將我單位部門整體支出績效評價情況報告如下：
一、部門基本情況及單位績效目標
1、單位機構(gòu)及人員構(gòu)成
威溪水庫管理所為全民正科級事業(yè)單位，是我市唯一的以灌溉為主，兼防洪、發(fā)電、供水及旅游開發(fā)為一體的省屬重點中型水庫。根據(jù)武編辦[20xx]11號文件精神，我所機關(guān)內(nèi)設人秘股、水電管理股、計財股、多種經(jīng)營股、綜治保衛(wèi)股、干渠管理站及大壩管理站，下屬四個水利管理站（鄧元泰、城西、轅門口、法相巖水利管理站）及市二自來水廠、威溪水電站、安樂水電站、水利水電工程公司、安樂預制品廠、安樂水泥廠六個企業(yè)。我所機關(guān)本級納入了財政預算，20xx年現(xiàn)有編制人員126人，年初預算在職人數(shù)129人，其中公益性人員62人，準公益性人員（差額）67人，離退休人員53人，遺屬人員32人，合計人數(shù)214人。20xx年末全所實有公益性人員62人，退休人員58人。
2、單位主要工作職責
�。�1）、貫徹執(zhí)行防汛抗旱有關(guān)法律法規(guī)；負責水庫防汛抗旱日常工作；負責防汛抗旱有關(guān)工作的聯(lián)絡和協(xié)調(diào)。
�。�2）、貫徹執(zhí)行國家（省）有關(guān)水庫管理的法律、法規(guī)及相關(guān)技術(shù)標準，編制并執(zhí)行水庫調(diào)度方案；熟練掌握水庫管理工作的各項操作規(guī)程，做好汛前、汛中、汛后大檢查和日常各項檢查工作；負責威溪灌區(qū)的水利工程管理和農(nóng)田灌溉管理。
�。�3）、負責水庫大壩安全巡視及穩(wěn)定觀測工作，確保水庫安全支行。
（4）、定期對灌區(qū)的啟閉設備進行維護和保養(yǎng)，做好機電設備的維護，嚴格按照操作規(guī)程進行操作。
�。�5）、嚴格執(zhí)行防汛調(diào)度指令，并做好記錄復核工作，執(zhí)行完畢后立即報告執(zhí)行情況。
�。�6）、汛期確保24小時值班制度和通汛暢通，加強觀測；協(xié)助做好洪水調(diào)度預報和調(diào)度方案，及時與有關(guān)部門溝通和匯報。
（7）、汛期緊急時，協(xié)調(diào)做好威溪灌區(qū)人員的轉(zhuǎn)移、疏散和安置工作；并組織水庫樞紐除險加固項目管理工作。
�。�8）、協(xié)助做好水力發(fā)電和城市供水管理及所屬國有企業(yè)改制工作；負責承辦政府交辦的其他工作。
3、績效目標
根據(jù)國家政策法規(guī)和本單位工作實際情況，建立健全財務管理制度、事業(yè)單位內(nèi)部控制制度和內(nèi)部約束機制，依法依規(guī)、合理地使用公共財政資金，提高財政資金使用效率，在完成部門職能目標中合理分配人、財、物，使之達到較高的工作效率和水平。
4、部門內(nèi)部控制及厲行節(jié)約制度建設
高度重視預算績效管理評價工作，成立了以夏云發(fā)所長為組長，其他所領導為副組長，股室負責人為成員的預算績效管理領導小組和單位內(nèi)部控制基礎性評價工作領導小組，明確各職能股室的評價責任，進一步強化各股室對公共財政預算支出績效管理意識。
加強對上級財政預算資金方面制度的培訓學習，不斷提高各職能股室的業(yè)務能力。
建立了機關(guān)整體支出管理方面的內(nèi)部控制制度，并不斷進行完善。如預算績效管理制度、財務管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、項目建設管理制度及事業(yè)單位內(nèi)部控制制度，對公務招待費、公務用車等“三公”經(jīng)費支出進行有效地控制。
嚴格制度執(zhí)行，特別是“三公”經(jīng)費的預算控制。加強公務用車的管理，嚴格公務接待費用的審核審批程序，“三公”經(jīng)費控制在財政預算范圍內(nèi)。
二、部門整體支出規(guī)模及內(nèi)容
1、預算平衡情況：20xx年一般公共財政預算支出7239457元（不含退休人員），其中：財政撥款7239457元。抵減其他收入后，全年預算總支出7239457元，收支平衡。
2、預算支出情況分析：20xx年一般公共財政支出7239457元，系指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津補貼績效工資等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、勞務費、公務接待費、公車運行維護費、工程維修費、辦公設備購置及其他日公用經(jīng)費。其中：工資福利支出6509579元，對個人和家庭的補助支出135960元，一般商品和服務支出593918元，因20xx年退休人員經(jīng)費由人社局統(tǒng)一核算發(fā)放，單位不再另行預算。
3、“三公”經(jīng)費預算：20xx年機關(guān)運行經(jīng)費593918元，“三公”經(jīng)費預算64000元，其中公務接待費25000元，公務車運行維護費39000元。
三、單位資產(chǎn)負債、整體收支管理情況及“三公”經(jīng)費預算執(zhí)行情況
20xx年末資產(chǎn)合計8711.62萬元，其中固定資產(chǎn)8228.15萬元，流動資產(chǎn)合計483.47萬元，20xx年財政預算收入723.9457萬元，當年100%到位，一般公共預算財政性支出723.9457萬元。20xx年實際收入總計1719.31萬元，其中一般公共預算財政撥款993.73萬元（含退休人員經(jīng)費236.68萬元），事業(yè)收入247.5萬元，其他收入478.08萬元。全年實際總支出合計1567.81萬元，一般公共預算財政性支出993.73萬元，其中工資福利支出546.46萬元，商品服務支出115.22萬元，對個人和家庭補助支出252.04萬元，其他事業(yè)支出80.00萬元。
20xx年一般公共預算財政撥款決算“三公”經(jīng)費車輛運行維護費24697元，公務接待費24303元，20xx年我所“三公”經(jīng)費預算全額為64000元，沒有超過預算，“三公”經(jīng)費總體控制比較好。與上年相比節(jié)約1.92萬元。
四、部門整體財政性支出績效評價
市威溪水庫管理所20xx年根據(jù)年初工作計劃和政府重點工作，緊緊圍繞市委市政府經(jīng)濟工作的要求，積極履行職責職能，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升，成效明顯。根據(jù)20xx年度部門整體支出狀況的概述和分析，部門整體支出績效情況如下。
（一）經(jīng)濟效益評價
1、 本年預算配置控制較好，純公益性人員控制在預算編制以內(nèi)，編制內(nèi)在職人員控制率為49.21%，小于100%�！叭苯�(jīng)費預算總額嚴格控制在預算指標內(nèi)，與上年相比節(jié)約1.92萬元。
2、預算執(zhí)行方面，一般公共預算財政性支出總額控制基本在預算總額內(nèi)，本年度公共財政預算未進行相關(guān)事項調(diào)整。“三公”經(jīng)費財政策性支出總體控制較好，公務接待費本年度支出較上年減少53.93%，公務用車運行維護費本年度支出較上年度增加59.5%，“三公”經(jīng)費決算變動率為－28.19%，小于零。
3、預算管理方面，各項管理制度執(zhí)行總體較為有效，需進一步強化，資金的使用和管理需進一步加強。
4、固有資產(chǎn)管理方面，建立了固定資產(chǎn)管理制度，定期進行了資產(chǎn)盤點和資產(chǎn)清理，總體執(zhí)行較好。并對單位所
有資產(chǎn)按要求粘貼了條形碼。
根據(jù)部門整體支出績效評價指標體系，我所20xx年度績效評價得分為91分。
�。ǘ┬市栽u價和有效性評價
我所一般公共財政預算安排的基本支出基本保障了我所正常的工作運轉(zhuǎn)，體現(xiàn)了市財政對水利工程管理單位的關(guān)心和重視。財政性預算安排是非常必要的，我所在預算執(zhí)行上嚴格遵守各項財政性法規(guī)，嚴守財政紀律，在資金使用和管理上，嚴守法律、紀律和道德三條底線。
一是狠抓資金使用效益。表現(xiàn)在：一是保障了職工工資，績效工資、津補貼的及時足額發(fā)放，沒有出現(xiàn)拖欠職工工資，離退休費用及生活費等現(xiàn)象；二是保障了單位的正常運轉(zhuǎn)，各項工作開展順利，灌區(qū)各項指標得到了增長；三是財政供養(yǎng)人員控制較好；四是資金管理使用較規(guī)范,無虛列支出及隨意使用現(xiàn)象，無大額現(xiàn)金支付現(xiàn)象。
二是加大水利工程維修力度。20xx年我所共完成水利維修養(yǎng)護經(jīng)費63.17萬元，完成土方3650立方米，漿塊1150立方米，砼370立方米，干塊150立方米。其中左干渠修復垮方11處，長85米，完成工程維護經(jīng)費36.75萬元，右干渠修復垮方10處，長55米，完成工程養(yǎng)護經(jīng)費26.42萬元。
三是企業(yè)改制工作穩(wěn)步推進。威溪管理所所屬威溪水電站、安樂水電站、水利水電建筑安裝公司三家國有企業(yè)，三家國有企業(yè)改制20xx年均已完成單位財務收支審計和清戶核資程序，已擬訂單位安置方案報市改制辦安置組審核。市水利水電工程公司、安樂水電站及威溪水電站資產(chǎn)已報市國資辦進行資產(chǎn)評估并進行資產(chǎn)交接，改制的主要工作基本完成。
四是完善財務管理制度。根據(jù)本單位的工作實際，在建立并實施內(nèi)部監(jiān)管和控制制度過程中，制定了《財務管理制度》、《財務內(nèi)部稽核制度》、《規(guī)章制度實施細則》和《固定資產(chǎn)管理制度》。在建立和完善各項規(guī)章制度的同時，相關(guān)人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了財務內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、準確性、完整性，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理。
依據(jù)《會計法》規(guī)定及單位財務管理制度，財務管理內(nèi)部牽制制度和《湖南省會計基礎工作規(guī)范》，做到核算會計、支付會計分設，帳、款分管，預留銀行印鑒和有關(guān)票證分別保管，并按時與銀行、國庫進行核對，杜絕每筆業(yè)務由會計或支付會計一人經(jīng)辦，最大限度地保證財政資金使用安全、規(guī)范、有效.
五是資金效率性較高。用有限的資金全力保障了威溪灌區(qū)社會灌溉效益得到正常發(fā)揮�？冃Э己酥笜嘶就瓿�。
六是加強國有資產(chǎn)動態(tài)管理.根據(jù)市國資委安排對固定資產(chǎn)進行動態(tài)管理，并對資產(chǎn)進行清理和盤查，實現(xiàn)資產(chǎn)管理常態(tài)化和正規(guī)化，使資產(chǎn)帳、卡、實、物相符，有效地提高了固定資產(chǎn)利用率，發(fā)揮固定資產(chǎn)最大效率。
七是完成政府性重點工作。20xx年根據(jù)市委市政府經(jīng)濟工作會議精神，完成了市第三自來水廠的工程項目續(xù)建配套，建設掃尾，完成投資額300萬元。完成了威溪灌溉節(jié)水改造獎補項目建設，投資額450萬元。實現(xiàn)躉水主管道對接，正式向城區(qū)供水。
八是爭取威溪大壩除險加固項目工作。20xx年度對威溪大壩進行鑒定，經(jīng)專家委員會評審鑒定為三類壩，同時完成了威溪大壩除險加固項目的初步設計工作。
�。ㄈ┥鐣姖M意度評價
20xx年我所干部職工在所總支的正確領導下，認真貫徹落實黨的`十八屆四中、五中、六中全會及十九大精神，勤奮工作，提高辦事效率，辦事程序公開，預算信息公開，辦事時間縮短，社會和諧穩(wěn)定，灌區(qū)人民安居樂業(yè)，群眾滿意度達到95%。
五、存在的主要問題
1．水利體制改革后，準公益性人員每年財政僅解決64人每人400元生活費，標準仍然過低，上訪事件時有發(fā)生。
2.灌區(qū)工程維修艱難。因威溪左右干渠渠系較長，年久失修運行日益老化，水利維修財政投入較小，導致渠系水利用系數(shù)不到45%，灌溉水量流失較大，灌溉面積日益縮小。
3.超預算支出。20xx年公共財政預算支出993.73萬元，其中退休費236.68萬元。因單位退休人員較多，準公益性人員67人屬差額人員，遺屬人員生活費及一次性撫恤金均由單位負擔，實際支出為1567.81萬元，同時因威溪灌區(qū)節(jié)水改造獎補項目發(fā)生資本性支出376.37萬元，超出了預算安排。
4.資金使用審核列報支付中，未按功能科目一一對應，部分開支應由其他資金列支的費用，從財政性預算內(nèi)資金列支，從而導致公共財政支出預決算存在偏差。
六、建議
針對上述存在的問題和我所整體支出管理的需要，擬實施以下改進措施。
1、財政部門應提高單位準公益性人員的生活費標準，并將準公益性人員的“五險“同步納入年初財政預算，解決其后顧之憂。
2、細化預算編制工作，認真做好預算編制。市威溪管理所應根據(jù)人員分類情況、業(yè)務開展需要，嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進行預算編制，優(yōu)先保證固定性的，相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的費用項目，進一步提高預算編制的科學性，嚴謹性和可控性，切實提高資金的使用效益。
3、加強財務管理，嚴格財務審核。在費用報賬支付時，按照預算規(guī)定的費用項目和用途及功能性科目進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
4、持續(xù)抓好“三公”經(jīng)費控制管理。嚴格控制“三公”經(jīng)費的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進一步細化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。
5、加強單位內(nèi)部控制制度建設，確保一般公共財政性績效目標的順利完成。
部門整體支出績效整改報告 3
一、針對“國有資產(chǎn)管理制度未完善、固定資產(chǎn)管理不及時”的問題，我局整改情況如下：我單位20xx年因機構(gòu)改革從大亞灣社管局獨立出來，20xx年1月1日資產(chǎn)系統(tǒng)才完成移交資產(chǎn)的接收工作，接收工作完成后，我單位主動開展單位的資產(chǎn)清查工作，并聘請第三方協(xié)助核查盤點工作，同時加強和完善單位的資產(chǎn)管理制度。根據(jù)區(qū)財政最新公布的《大亞灣區(qū)直行政事業(yè)單位資產(chǎn)處置管理暫行辦法(修訂版)》管理制度進行固定資產(chǎn)管理工作。經(jīng)我單位進行固定資產(chǎn)實物盤點后，截止到清查基準日（20xx年12月31日）的固定資產(chǎn)現(xiàn)狀如下：
賬面固定資產(chǎn)原值：8465570.79元，凈值：5071954.31 元；實有固定資產(chǎn)原值：7861011.99元，凈值：5047599.62元；盤虧固定資產(chǎn)原值：604558.8元，凈值：24354.69元，盤盈固定資產(chǎn)原值：0元。
下一步我單位將繼續(xù)做好固定資產(chǎn)管理工作，加強實物管理，做好核對，對于清理出來的有問題資產(chǎn)，及時報批并進行賬務處理，進一步增強資產(chǎn)管理制度優(yōu)化和細化。
二、針對“合同約束條件不明確，合同資金支付與項目績效的關(guān)系未建立”問題，我局整改情況如下：一是我局重新與第三方評估機構(gòu)溝通評估的方式和內(nèi)容，組成了評估驗收小組，評估專家通過社工信息系統(tǒng)全年檢測查看社工項目點服務臺賬，中期通過提交電子臺賬線上進行專業(yè)評估和線下財務評估的方式開展評估工作，末期評估均進行了線下聽取社工匯報、專家查看電子臺賬、電訪和入戶走訪服務對象滿意度及財務評估等進行。根據(jù)審計要求已完善評估驗收程序。二是關(guān)于驗收結(jié)果與合同資金支付掛鉤的機制，我局已調(diào)整評估時間，在12月初完成評估并出具報告，根據(jù)評估報告，按照合同要求撥付經(jīng)費，避免評估不合格的站點資金提前撥付。三是關(guān)于居家養(yǎng)老服務項目，按照我局簽訂的服務合同內(nèi)容，“互聯(lián)網(wǎng)+居家養(yǎng)老”線上服務由電信局提供全天24小時服務，具備六大功能。具體提供服務是由線下承接的服務機構(gòu)，提供全方位的居家養(yǎng)老服務，我局將進一步做好與第三方合作機構(gòu)的協(xié)作和督促改進，提升服務效果。
三、針對“項目招標未按照規(guī)定公開合同，驗收程序不夠規(guī)范”問題，我局整改如下：一是針對路牌新增、修復問題，按照區(qū)管委會《大亞灣區(qū)開展城市管理提升專項整治工作方案》，市政府要求大亞灣區(qū)作為試點，對路名牌進行創(chuàng)新示范，要求在2個月內(nèi)全面（20xx年10月底前）完成示范區(qū)域新路名牌的定制和安裝。為此，區(qū)民政局馬上聯(lián)系了全市有全國標準地名標志證書質(zhì)資的制作公司，借鑒深圳、上海等城市的路牌設計樣式，按照國標地名標志，設計出一款符合全市示范推廣標準型（不帶戶外廣告）的T型路牌。由于市政府和區(qū)管委會要求我們完成這項工作的時間非常緊迫，大批量制作運輸和安裝路牌，按照時間進度，一個制作單位根本無法完成，而且路牌的單價（含購買運輸安裝）已經(jīng)經(jīng)過了區(qū)財政部門的基建審定，是統(tǒng)一的單價標準。為了保證在規(guī)定時間內(nèi)完成市政府和區(qū)管委會交待的'任務，區(qū)民政局經(jīng)過局務會討論通過，自主選擇供應商，最后選定了2家具有全國標準地名標志證書資質(zhì)的公司來完成了此項任務，預結(jié)算程序按照區(qū)財政基建審核進行。受到市政府和區(qū)管委會的好評，并以此作為全市的標桿向全市推廣。這是當時為什么沒招標采用同一家供應商承建的特殊原因。
20xx年路牌新增、修復項目工程撥款驗收表資料不完善一項，已經(jīng)按照區(qū)民政局的財務要求進行了完善；20xx年文明城市測評期間（西區(qū)片區(qū)）安裝新型路名牌項目缺少簽字蓋章一項，已經(jīng)按要求補簽字和蓋章；20xx年大亞灣區(qū)道路路名牌被損壞修復及新增加安裝項目缺少落款日期一項，已經(jīng)補落款日期。在今后工作中，我們會嚴格加強檢查，確保各項臺賬完善準確。
二是針對社工服務合同簽訂問題，我單位將結(jié)合外聘法律顧問加強對合同合法性、合規(guī)性審查，做好合同管理的嚴肅性和細致性，杜絕同一站點簽署多份合同的問題，并督促各合同簽訂股室做好相關(guān)合同的實施情況監(jiān)督檢查，并負責及時將簽署的合同進行上網(wǎng)公開，確保公眾監(jiān)督到位。
四、針對“部門對項目績效目標質(zhì)量控制不嚴，績效管理的深度不足”問題，我局整改如下：一是關(guān)于項目績效目標質(zhì)量控制不嚴的問題，我單位將加強與合作單位就績效評估計劃制定的溝通研討，力求在制定績效目標過程中合規(guī)、合理、可操作性強且有較強的激勵性質(zhì)，提升績效目標的導向性作用，由重數(shù)量完成度向重質(zhì)量完成度轉(zhuǎn)變，利用績效考評機制提高服務質(zhì)量，提升管理水平。二是關(guān)于“殘疾人就業(yè)招聘會就業(yè)率低”的問題:總結(jié)近幾年的招聘會，效果都不是很好。主要原因一是就業(yè)年齡段的殘疾人比較少；二是部分殘疾人家庭比較富裕，不愿意參加工作；三是部分殘疾人都是重殘，企業(yè)不愿接收、也不適合就業(yè)。以后的招聘會，在加大政策宣傳的同時，采取有針對性個案的方式進行職業(yè)介紹，做好接收企業(yè)需求與殘疾人實際情況的對接，擴大接收企業(yè)范圍，做細殘疾人背景意愿調(diào)查，立爭提高就業(yè)率。
部門整體支出績效整改報告 4
為確實做好20xx年度部門整體支出績效自評工作，提高財政資金使用效益，宜章縣財政局《關(guān)于做好縣級預算部門績效自評工作的通知》下發(fā)后，我鄉(xiāng)財政所及時與各站所進行了銜接。結(jié)合實際，我鄉(xiāng)組織成立了績效評價工作小組，評價小組采取座談等方式聽取情況，檢查基本支出有關(guān)賬目，收集整理支出相關(guān)資料，并根據(jù)各站所報送的績效自評材料進行分析、總結(jié)，現(xiàn)將我鄉(xiāng)整體支出績效自評報告如下：
一、基本情況
�。ㄒ唬┎块T（單位）基本情況
1.職能職責：關(guān)溪鄉(xiāng)政府主要職責是：鄉(xiāng)黨委主要職責:貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級黨組織及本鄉(xiāng)黨員代表大會的決議。鄉(xiāng)政府主要職責：執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；依法管理本級財政、執(zhí)行本級預算；承辦上級人民政府交辦的其他事項。
2.機構(gòu)設置:關(guān)溪鄉(xiāng)政府內(nèi)設黨政機關(guān)綜合辦公室、社會事務綜合服務中心、政務（便民）服務中心、退役軍人服務站、綜合行政執(zhí)法大隊、農(nóng)業(yè)綜合服務中心6個部門。
3.人員構(gòu)成：現(xiàn)有編制干部職工40人，行政編制17個，事業(yè)編制23個，工勤編制1個，其中在職在崗工作人員40人。退休人員7名，遺屬撫恤人員4名,村級定員干部48人,退崗干部76人。
（二）部門（單位）年度整體支出績效目標，縣級專項資金績效目標、其他項目支出（除縣級專項資金以外）績效目標
1.基本支出情況
我單位20xx年總支出為686.31萬元，其中基本支出686.31萬元、占100%；項目支出0萬元，占0%。上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
二、一般公共預算支出情況
（一）基本支出情況
我單位20xx年總支出為686.31萬元，其中基本支出686.31萬元、項目支出0萬元。
基本支出686.31萬元，其中：工資福利支出486.76萬元、商品和服務支出111.58萬元、對個人和家庭的補助87.97萬元。
項目支出0萬元。資本性支出0萬元。
（二）項目支出情況
我單位無項目支出。
三、政府性基金預算支出情況
20xx年度政府性基金預算支出0.00萬元。
四、國有資本經(jīng)營預算支出情況
20xx年度國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元。
五、社會保險基金預算支出情況
20xx年度社會保險基金預算支出0.00萬元。
六、部門整體支出績效情況
20xx年，我鄉(xiāng)積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門整體支出績效自評表，我鄉(xiāng)20xx年度績效自評得分為97分。
七、存在的問題及原因分析
1.因單位全額編制少導致經(jīng)費不足：績效工資和日常公用經(jīng)費不足、與實際支出相差不足。
2.預算編制工作有待細化。預算編制不夠明確和細化，預算編制的合理性需要提高，預算執(zhí)行力度還要進一步加強。
3.公用經(jīng)費和三公經(jīng)費控制有一定難度，基本為剛性支出。
八、下一步改進措施
針對上述存在的問題及對外整體支出管理工作的需要，擬實施的改進措施如下：
1.細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強單位內(nèi)部機構(gòu)各辦公室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進行預算編制；全面編制預算項目，優(yōu)先保障固定性的`、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。加強內(nèi)部預算編制的審核和預算控制指標的下達。
2.加強財務管理，嚴格財務審核。加強單位財務管理，健全單位財務管理制度體系，規(guī)范單位財務行為。在費用報賬支付時，按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
3.完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)出租出借和收入管理制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責制度等，加強單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴格控制“三公”經(jīng)費的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進一步細化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。
4.對相關(guān)人員加強培訓，特別是針對《預算法》《行政事業(yè)單位會計制度》等學習培訓，規(guī)范部門預算收支核算，切實提高部門預算收支管理水平。
九、績效自評結(jié)果擬應用和公開情況
根據(jù)預算績效管理要求，我鄉(xiāng)認真貫徹國家和省、市關(guān)于預算績效管理工作的有關(guān)要求，確定部門預算項目和預算額度，清晰描述預算項目開支范圍和內(nèi)容，確定預算項目的績效目標、績效指標和評價標準，為預算績效控制、績效分析、績效評價打下好的基礎。關(guān)溪鄉(xiāng)人民政府制定了《宜章縣關(guān)溪鄉(xiāng)財政績效指標評價制度》《宜章縣關(guān)溪鄉(xiāng)人民政府預算績效管理辦法》《宜章縣關(guān)溪鄉(xiāng)部門經(jīng)費管理績效考核制度》等，建立了績效管理貫穿預算全過程的機制。
其他需要說明的情況
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20xx年本部門開支會議費5.65萬元，用于召開村級扶貧會議；開支培訓費6.18萬元，用于開展貧困戶技能培訓，人數(shù)173人，內(nèi)容為種植養(yǎng)殖技術(shù)、電工培訓。未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至20xx年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
部門整體支出績效整改報告 5
收到長安財政分局《社�；鹬行牟块T整體支出績效評價工作的通知》（長財函〔20xx〕188號）后，我單位認真對照報告提及的存在問題，迅速開展工作，按照報告中的整改意見和建議進行了整改。現(xiàn)將有關(guān)整改情況報告如下：
一、基本整改情況
（一）預算績效管理的問題整改
一是針對專項績效目標出現(xiàn)方向性偏差和表述不完善問題。
1.五大專項的績效目標不存在方向性偏差。社會基本養(yǎng)老保險（村社區(qū)）費、社會基本醫(yī)療保險（村社區(qū)）、生育保險（村社區(qū)）、非本市戶籍職工在莞就讀子女參加社會基本醫(yī)療保險這四個專項的績效目標都是“目標1：按文件規(guī)定及時完成社保費用的征收工作”，與之對應的基金管理中心的工作應該是“征收”，并不是發(fā)放財政補貼，因此五大專項的績效目標不存在方向性偏差。
2.部分專項的績效目標表述不完善問題。社會基本養(yǎng)老保險（村社區(qū)）分離人員“養(yǎng)老津貼”費項目的績效目標是“目標1：按文件規(guī)定及時完成養(yǎng)老津貼申領的工作”，主要是根據(jù)業(yè)務實際情況進行表述的。為了有效避免誤解，我中心將在今后的工作中，針對此類表述做出適當?shù)恼{(diào)整。
二是整體支出績效目標歸類不夠合理問題。完善整體支出績效目標歸類、整體支出績效目標批復表中的年度績效目標的表述和統(tǒng)一績效目標的表述，避免出現(xiàn)不適合合理聚類的意思和目標表述不一致的情況。
三是績效指標中未完全包含常規(guī)工作的相關(guān)指標問題。完善長安鎮(zhèn)部門（單位）整體支出績效目標批復表的績效指標中“參保資源數(shù)據(jù)的管理和完善辦理參保單位、參保人員社會保險登記和參保人員增減變動”等常規(guī)工作的相關(guān)指標和指標賦值，全面體現(xiàn)基本支出預算資金涉及的常規(guī)工作的績效考核指標。
四是部分績效指標計劃值（水平）賦值不夠合理問題。完善績效指標計劃值（水平）賦值；合理量化效果指標，保持績效指標目標值的統(tǒng)一性；合理設置人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，體現(xiàn)績效指標的本質(zhì)特性。
�。ǘ┵Y金管理的問題整改
一是預算調(diào)整率偏高問題。為了提高資金使用率，有效避免資金閑置情況發(fā)生，我鎮(zhèn)使用的是年中調(diào)整預算方式，但由于我中心業(yè)務承接量大、業(yè)務種類繁多且涉及資金較多，導致年度預算較大。因此建議財政分局在年初預算審核時，充分參考上一年預算金額來審批預算，可有效避免我中心出現(xiàn)預算調(diào)整率過高的問題。
二是預算資金變化率與績效指標值變化率不太匹配問題。由于目前社會基本養(yǎng)老保險（村社區(qū)）分離人員“養(yǎng)老津貼”費，主要是用于補貼本市戶籍從未參保人員的養(yǎng)老待遇，我中心是嚴格按照政策要求支付待遇，但是由于待遇涉及中央財政補貼、市財政、鎮(zhèn)財政、社區(qū)四級分擔，中央財政補貼會不定期的調(diào)整，市、鎮(zhèn)、社區(qū)的三級補貼比例和金額也會根據(jù)政策不定期的調(diào)整，因此我中心需按照政策指引及時調(diào)整相關(guān)專項。
�。ㄈ╉椖抗芾淼腵問題整改
一是主動管理意識有待進一步提升的問題。針對“多人去世約1年，尚未領取終老待遇”問題，由于我中心業(yè)務系統(tǒng)沒有與公安系統(tǒng)數(shù)據(jù)實時聯(lián)網(wǎng)對碰，目前死亡數(shù)據(jù)日常是由社區(qū)報至我中心，我中心再根據(jù)報送的數(shù)據(jù)聯(lián)系死者家屬核實情況，并通知辦理終老待遇申領業(yè)務。另，市基金中心也會不定期跟公安部門對碰相關(guān)信息，對排查出來領取終老待遇的人員進一步進行通知。我國的政策法規(guī)暫沒有規(guī)定終老待遇的領取時間，我中心已在收到相關(guān)數(shù)據(jù)后第一時間通知和引導家屬盡快辦理終老待遇。鑒于存在與公安系統(tǒng)數(shù)據(jù)實時聯(lián)網(wǎng)對碰的問題，我中心今后工作中會進一步加強與公安部門聯(lián)系，定期排查死亡人員，并對受理的終老待遇業(yè)務都能夠如期辦結(jié)并發(fā)放相關(guān)待遇。另外，我中心受理的終老待遇業(yè)務都能夠如期辦結(jié)并發(fā)放相關(guān)待遇，沒有出現(xiàn)超期的情況。
二是對數(shù)據(jù)分析挖掘功能未充分問題。下來繼續(xù)挖掘分析擁有的大量數(shù)據(jù)，充分發(fā)揮數(shù)據(jù)的潛在功能與價值。
�。ㄋ模┵Y產(chǎn)管理問題
由于機構(gòu)改革，目前我中心與長安人社分局、醫(yī)保分局及人資中心等形成五個牌子一套人員的客觀情況。原單位人員和附帶的資產(chǎn)隨人員崗位安排發(fā)生變動，為避免影響工作開展，已按需求統(tǒng)籌資產(chǎn)使用，但難免會有清單上屬于基金中心，但被屬其他三個單位的人員使用的情況。目前，我中心已對交叉使用的資產(chǎn)做好地址及使用人員（管理人）的登記，每年做好盤點工作避免資產(chǎn)流失。為有效處理此類問題，我中心后續(xù)將咨詢請教財政等部門，以便更好地做好資產(chǎn)管理工作。
�。ㄎ澹﹥�(nèi)控制度的問題整改
一是業(yè)務流程規(guī)范性存在不足問題。
1.內(nèi)部控制制度健全。長安人社、醫(yī)保分局已于20xx年7月4日重新修訂了《采購內(nèi)部控制管理制度》，由于我中心與長安人社分局、醫(yī)保分局及人資中心等形成五個牌子一套人員的客觀情況，因此本制度同樣適用于基金管理中心，制度中明確了采購經(jīng)費使用事前審批制度，不存在業(yè)務流程規(guī)范性存在不足情況。
2.存在多頭采購問題。我中心與長安人社分局、醫(yī)保分局及人資中心形成五個牌子一套人員的客觀情況，并已嚴格按照采購有關(guān)規(guī)定進行采購，不存在多頭采購問題。
二是部分內(nèi)控制度執(zhí)行不深入，未能全面準確識別存在的風險隱患問題。我中心已在逐步建立內(nèi)部控制體系，加強對單位經(jīng)濟活動的風險防范和管控，規(guī)范單位管理行為，及時識別的問題，提高內(nèi)部控制制度執(zhí)行力，減少各類風險事故的發(fā)生。
�。┤肆Y源管理的問題整改
一是單位人員歸屬及崗位職責劃分不夠清晰，人員經(jīng)費支出欠合理問題。
1.人員經(jīng)費支出欠合理問題。由于機構(gòu)改革，目前我中心與長安人社分局、醫(yī)保分局及人資中心等形成五個牌子一套人員的客觀情況，個別工作人員工作崗位及職責存在交叉，因而導致人員經(jīng)費存在交叉的情況存在，下來我中心將進一步明晰人員歸屬，劃分清晰人員職責，進一步做好人員經(jīng)費發(fā)放工作。
2.崗位設置不明晰，存在一崗多職現(xiàn)象問題。我中心已進一步劃分清晰工作人員崗位職責，對保險關(guān)系各項業(yè)務已對應設置受理、復核人員崗位，加強業(yè)務辦理過程中對關(guān)鍵流程的內(nèi)部控制力度，降低業(yè)務風險。
二是人力資源管理制度建設不健全，管理效能發(fā)揮不充分問題。
1.輪崗管理制度問題。我中心已嚴格按照有關(guān)規(guī)定建立健全員工輪崗管理制度。
2.績效考核制度問題。我中心已嚴格按照對照鎮(zhèn)黨建工作辦單位人員績效考核制度建立長安鎮(zhèn)社�；鹬行目冃Э己酥贫�，該制度對激勵機制建設有明確細則，能有效激勵員工工作的積極性。
3.人員培訓材料缺失問題。我中心已制定單位工作人員培訓計劃，并積極開展內(nèi)部控制領導小組培訓、聘員培訓，下來我中心將進一步做好培訓臺賬建立健全工作，尤其注重培訓檔案的收集與整理工作。
二、下一步工作計劃
下來，為進一步做好績效管理工作，我中心將嚴格對照實際存在問題，繼續(xù)落實整改工作，避免類似情況再次發(fā)生。同時，有效加強財務隊伍建設，細化采購管理制度，并繼續(xù)按照政府相關(guān)財務會計制度規(guī)定，進一步加強財務工作的規(guī)范化，建立健全財務內(nèi)部管理制度。
部門整體支出績效整改報告 6
一、前言
本部門在完成上一階段整體支出績效評估后，針對評估中發(fā)現(xiàn)的問題進行了深入分析，并制定了切實可行的整改措施。本報告旨在闡述問題所在、整改行動以及預期效果，以提升部門整體支出績效水平。
二、存在的問題
1.預算編制準確性不足
在部分項目預算編制過程中，對業(yè)務活動所需資源估計不夠精確。例如在項目中，對于物資采購數(shù)量的預估與實際需求相差xx%，導致部分物資積壓，占用資金且增加了管理成本。
對一些費用類預算的列支依據(jù)不夠清晰明確，預算項目的細化程度不夠，使得實際支出時與預算項目難以準確對應。
2.資金使用效率有待提高
部分項目資金支付進度不合理。前期資金支付緩慢，后期為了達到預算執(zhí)行率，又集中支付，造成資源短期內(nèi)緊張與閑置交替的情況。如項目中，上半年資金執(zhí)行率僅為xx%，而到第四季度則飆升至xx%。
資金在一些非關(guān)鍵環(huán)節(jié)沉淀較多。在辦公設備采購中，為追求高端配置，超出實際需求投入過多資金，而部分設備使用率不高，導致資金浪費。
3.績效目標監(jiān)控缺失
沒有建立完善的績效目標跟蹤監(jiān)控機制，對項目執(zhí)行過程中的績效數(shù)據(jù)收集不及時、不準確。例如在業(yè)務活動中，未能按月度收集關(guān)鍵績效指標數(shù)據(jù)，導致無法及時發(fā)現(xiàn)績效偏差并采取糾正措施。
對于一些跨年度項目，年度間的績效目標銜接不緊密，中間環(huán)節(jié)容易出現(xiàn)目標模糊和監(jiān)控空白的情況。
三、整改措施
1.加強預算編制培訓與審核
組織部門內(nèi)部預算編制培訓，邀請財務專家講解預算編制方法、技巧以及最新的'財務政策法規(guī)。要求各業(yè)務科室在編制預算時，深入開展業(yè)務需求調(diào)研，結(jié)合歷史數(shù)據(jù)和未來業(yè)務發(fā)展規(guī)劃，進行精確估算。
建立預算編制審核小組，對各科室提交的預算草案進行嚴格審核。審核內(nèi)容包括預算項目的合理性、列支依據(jù)的充分性以及預算金額的準確性等，對不符合要求的預算草案退回修改。
2.優(yōu)化資金使用管理流程
制定項目資金支付計劃時間表，根據(jù)項目進度合理安排資金支付。要求項目負責人在項目啟動時提交資金支付計劃，并嚴格按照計劃執(zhí)行，如有特殊情況需調(diào)整支付進度，必須提前說明原因并獲得審批。
定期開展資金使用效益評估，對資金投入大但效益低的項目進行重點分析，找出問題根源并采取措施優(yōu)化資金配置。建立設備采購評估機制，在采購前進行充分的性價比分析，根據(jù)實際工作需求確定合理的設備配置標準。
3.完善績效目標監(jiān)控體系
利用信息化系統(tǒng)建立績效目標監(jiān)控平臺，實現(xiàn)績效數(shù)據(jù)的實時采集、分析和預警。明確各項目績效指標的數(shù)據(jù)來源和采集方式，指定專人負責數(shù)據(jù)收集與錄入工作。
對于跨年度項目，制定詳細的年度績效目標分解計劃和中期評估方案。在每個年度結(jié)束時，對項目年度績效目標完成情況進行評估總結(jié)，并根據(jù)評估結(jié)果調(diào)整下一年度的工作計劃和績效目標，確保項目整體績效目標的順利實現(xiàn)。
四、整改預期效果
通過以上整改措施的實施，預計在未來一年內(nèi)實現(xiàn)以下效果：
1.預算編制準確性提高，預算偏差率控制在xx%以內(nèi)。
2.資金使用效率顯著提升，資金閑置率降低xx%，項目資金按計劃支付率達到xx%以上。
3.建立起有效的績效目標監(jiān)控機制，能夠及時發(fā)現(xiàn)并糾正績效偏差，項目績效目標完成率提高到xx%以上。
部門整體支出績效整改報告 7
一、問題剖析
1.項目執(zhí)行管理混亂
多個項目在執(zhí)行過程中缺乏明確的操作流程和規(guī)范。例如在項目中，任務分工不明確，導致部分工作重復開展，而有些關(guān)鍵環(huán)節(jié)卻無人負責，影響了項目進度和質(zhì)量。項目文檔管理也十分混亂，資料丟失、版本不一致等問題頻繁出現(xiàn)。
項目變更審批流程不嚴格。一些項目在進行變更時，沒有經(jīng)過充分的論證和審批就隨意調(diào)整，導致預算超支和績效目標偏離。如項目中，因臨時增加了不必要的功能模塊，使項目成本增加了xx%，且延長了交付時間。
2.成本控制意識淡薄
部門在日常運營和項目開展過程中，對成本的把控不夠嚴格。辦公用品采購缺乏統(tǒng)一管理和計劃性，存在大量浪費現(xiàn)象。例如紙張采購，上一年度實際用量超出預算用量的xx%。
在人力資源成本方面，存在人員配置不合理的情況。部分崗位人員冗余，而一些關(guān)鍵業(yè)務領域又人手不足，導致工作效率低下，同時增加了人工成本。
3.績效評價指標不完善
現(xiàn)有的績效評價指標體系未能全面覆蓋部門工作的關(guān)鍵領域和核心環(huán)節(jié)。一些重要的業(yè)務成果和效益指標沒有納入評價范圍，導致績效評價結(jié)果不能準確反映部門整體工作績效。
績效指標的量化程度不夠，部分指標過于模糊和主觀，難以進行準確的測量和評估。比如在服務質(zhì)量評價方面，僅設置了“滿意度較高”等定性指標，缺乏具體的數(shù)據(jù)支撐和衡量標準。
二、整改行動
1.規(guī)范項目執(zhí)行流程
制定詳細的項目管理手冊，明確項目從啟動到驗收各個階段的工作流程、任務分工和文檔管理要求。組織項目團隊成員進行培訓學習，確保每個人都熟悉并遵守相關(guān)流程規(guī)范。
建立嚴格的.項目變更管理機制。所有項目變更必須經(jīng)過項目組內(nèi)部討論、專家論證，并提交上級領導審批。審批通過后方可實施變更，并及時調(diào)整預算和績效目標。
2.強化成本控制措施
建立辦公用品集中采購和管理制度，明確各科室的采購需求計劃申報流程，定期進行庫存盤點和成本核算。鼓勵無紙化辦公，推廣使用電子文檔和辦公軟件，降低紙張等辦公用品的消耗。
對部門人員進行全面梳理和崗位評估，根據(jù)業(yè)務需求重新優(yōu)化人員配置。通過內(nèi)部培訓和崗位調(diào)整，提高人員工作效率，合理控制人力資源成本。
3.優(yōu)化績效評價指標體系
開展績效指標體系優(yōu)化工作，邀請相關(guān)領域?qū)＜液蜆I(yè)務骨干參與研討。結(jié)合部門戰(zhàn)略目標和工作重點，全面梳理并完善績效評價指標，確保指標體系能夠準確反映部門工作的價值和貢獻。
對績效指標進行量化和細化處理。對于能夠用數(shù)據(jù)衡量的指標，明確計算方法和統(tǒng)計口徑；對于定性指標，制定詳細的評價標準和等級劃分規(guī)則，提高績效評價的客觀性和準確性。
三、整改展望
經(jīng)過本次整改，預計部門在以下方面取得明顯改善：
1.項目執(zhí)行更加規(guī)范有序，項目按時完成率提高到xx%以上，項目質(zhì)量合格率達到xx%。
2.成本得到有效控制，辦公用品費用降低xx%，人力資源成本優(yōu)化率達到xx%。
3.績效評價結(jié)果更加科學合理，能夠為部門決策和資源分配提供有力支持，促進部門整體績效水平持續(xù)提升。
部門整體支出績效整改報告 8
一、績效問題呈現(xiàn)
1.資產(chǎn)管理漏洞較多
資產(chǎn)登記不完整、不準確。部分固定資產(chǎn)在購置后未及時進行登記入賬，導致資產(chǎn)臺賬信息與實際情況不符。在年度資產(chǎn)清查中發(fā)現(xiàn)，有xx件辦公設備在臺賬中無記錄，但實際已在使用，存在資產(chǎn)流失風險。
資產(chǎn)使用效率低下。一些設備長期閑置，未得到合理調(diào)配和使用。例如，某專業(yè)設備購置后，由于缺乏相關(guān)操作人員的培訓和配套項目的開展，設備閑置時間長達xx個月，造成資源浪費。
2.服務質(zhì)量有待提升
部門對外提供的服務存在響應不及時的問題。在處理客戶咨詢和業(yè)務辦理時，平均響應時間超過了規(guī)定的xx小時，導致客戶滿意度下降。客戶投訴處理機制不完善，對投訴問題的處理周期較長，且反饋不及時，影響了部門形象。
服務標準不統(tǒng)一。不同工作人員在提供相同服務時，流程和質(zhì)量存在差異，缺乏明確、規(guī)范的'服務操作指南和質(zhì)量監(jiān)督機制。
3.預算績效管理與業(yè)務融合不足
預算編制與業(yè)務計劃脫節(jié)。預算安排未能充分考慮業(yè)務工作的實際需求和重點任務，導致部分業(yè)務因資金不足而無法順利開展，而有些預算項目則出現(xiàn)資金結(jié)余過多的情況。
在績效評價過程中，過于注重財務指標，忽視了業(yè)務成果和服務效益等非財務指標。評價結(jié)果不能全面反映部門工作的實際績效，無法為業(yè)務決策提供有效的參考依據(jù)。
二、整改舉措實施
1.加強資產(chǎn)管理力度
完善資產(chǎn)登記制度，建立資產(chǎn)全生命周期管理信息系統(tǒng)。對資產(chǎn)的購置、入庫、領用、調(diào)撥、維修、報廢等環(huán)節(jié)進行實時跟蹤記錄，確保資產(chǎn)信息的準確性和完整性。
定期開展資產(chǎn)清查和盤活工作。對閑置資產(chǎn)進行統(tǒng)計分析，制定合理的調(diào)配方案，提高資產(chǎn)使用效率。建立資產(chǎn)共享機制，在部門內(nèi)部實現(xiàn)資源共享，降低資產(chǎn)重復購置成本。
2.提高服務質(zhì)量水平
建立服務響應績效考核機制，將響應時間、處理結(jié)果等納入工作人員的績效考核指標體系。加強對員工的服務意識和業(yè)務技能培訓，提高服務效率和質(zhì)量。
制定統(tǒng)一的服務標準操作流程手冊，明確各項服務的工作規(guī)范、質(zhì)量要求和監(jiān)督檢查辦法。設立服務質(zhì)量監(jiān)督崗位，定期對服務質(zhì)量進行檢查和評估，及時發(fā)現(xiàn)并糾正服務過程中存在的問題。
3.促進預算績效管理與業(yè)務深度融合
在預算編制前，組織業(yè)務科室和財務部門進行充分溝通和研討。以業(yè)務計劃為導向，結(jié)合部門績效目標，合理安排預算項目和資金額度。建立預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控機制，根據(jù)業(yè)務進展情況及時調(diào)整預算分配。
構(gòu)建完善的績效評價指標體系，兼顧財務指標和業(yè)務指標、定量指標和定性指標。在評價過程中，引入外部專家和服務對象參與評價，提高評價結(jié)果的客觀性和公正性。將績效評價結(jié)果與預算安排、人員績效考核掛鉤，形成有效的激勵約束機制。
三、整改成效預期
通過一系列整改措施的落實，期望達成以下目標：
1.資產(chǎn)管理更加規(guī)范有序，資產(chǎn)賬實相符率達到xx%以上，資產(chǎn)閑置率降低至xx%以下。
2.服務質(zhì)量顯著提升，客戶咨詢響應時間縮短至xx小時以內(nèi)，客戶滿意度提高到xx%以上。
3.實現(xiàn)預算績效管理與業(yè)務的緊密結(jié)合，預算執(zhí)行偏差率控制在xx%以內(nèi)，績效評價結(jié)果能夠準確反映部門綜合績效水平，為部門管理和決策提供有力支撐。
部門整體支出績效整改報告 9
一、整改背景
在過去的財政年度中，經(jīng)過績效評估發(fā)現(xiàn)本部門在整體支出方面存在一些問題，如預算執(zhí)行不夠精準、部分項目資金使用效率不高以及成本控制意識薄弱等。為了提升部門管理水平和財政資金使用效益，特制定此整改報告。
二、問題分析
1.預算編制與執(zhí)行
預算編制不夠細致，對一些業(yè)務活動的預測不準確，導致部分項目預算超支或有資金結(jié)余但卻無法調(diào)劑用于其他急需之處。
在預算執(zhí)行過程中，缺乏有效的監(jiān)控機制，對預算執(zhí)行進度把控不足，出現(xiàn)前松后緊的情況。
2.項目管理
部分項目在立項時缺乏充分的可行性研究，項目目標不夠明確，使得項目實施過程中出現(xiàn)方向偏差，影響了項目成果的質(zhì)量和時效性。
在項目實施過程中，沒有建立嚴格的項目進度跟蹤和評估制度，不能及時發(fā)現(xiàn)并解決項目推進過程中的`問題，導致部分項目延期完成。
3.資源配置
人力資源分配不夠合理，存在忙閑不均的現(xiàn)象。部分關(guān)鍵崗位人手緊張，而一些崗位卻存在人員冗余的情況，影響了整體工作效率。
物資采購方面，沒有進行充分的市場調(diào)研和成本分析，導致部分物資采購價格偏高，且部分物資閑置浪費。
三、整改措施
1.預算管理方面
加強預算編制培訓，提高預算編制人員的業(yè)務水平，要求其深入了解部門業(yè)務活動，結(jié)合歷年數(shù)據(jù)和實際需求進行精細化編制，同時建立預算編制審核機制，確保預算的準確性和合理性。
完善預算執(zhí)行監(jiān)控體系，定期對預算執(zhí)行情況進行分析和通報，對預算執(zhí)行進度異常的項目及時進行預警和調(diào)整，確保預算執(zhí)行的均衡性和嚴肅性。
2.項目管理優(yōu)化
強化項目立項前的可行性研究，組織專家進行論證，明確項目目標、任務和預期成果，并制定詳細的項目實施方案和時間表。
建立項目全過程跟蹤評估機制，定期對項目進展、資金使用、質(zhì)量控制等情況進行檢查和評估，及時解決項目實施過程中出現(xiàn)的問題，確保項目按時、按質(zhì)完成。
3.資源配置調(diào)整
開展崗位分析和人員評估，根據(jù)業(yè)務需求重新優(yōu)化人力資源配置，合理調(diào)配人員，通過培訓和輪崗等方式提高員工的綜合素質(zhì)和業(yè)務能力，實現(xiàn)人崗相適、人盡其才。
在物資采購方面，建立嚴格的采購審批制度和市場調(diào)研機制，加強對供應商的管理和評價，通過招標、詢價等方式確保物資采購的性價比最優(yōu)，同時加強物資管理，定期盤點清查，避免浪費。
四、整改目標與時間安排
1.目標
在本年度內(nèi)將預算執(zhí)行偏差率控制在 5%以內(nèi)，提高項目資金使用效率 20%以上，優(yōu)化人力資源配置，提高整體工作效率 15%。
2.時間安排
預算管理整改措施在本季度內(nèi)完成培訓和審核機制建立，并在全年持續(xù)推進監(jiān)控體系完善；項目管理整改在上半年完成制度建設，全年持續(xù)跟蹤執(zhí)行；資源配置調(diào)整在半年內(nèi)完成人員評估和物資管理制度完善，逐步推進優(yōu)化。
部門整體支出績效整改報告 10
一、前言
部門整體支出績效關(guān)乎部門的運行效率和公共服務質(zhì)量。在對上一階段的支出績效進行評估后，我們深刻認識到存在的問題，并積極尋求改進措施，以實現(xiàn)財政資金的合理利用和部門工作的優(yōu)化提升。
二、存在問題剖析
1.成本效益觀念缺失
在各項工作開展過程中，沒有充分考慮成本與效益的關(guān)系。一些工作流程繁瑣但未進行優(yōu)化，導致人力、物力和時間成本的浪費。例如，在日常文件處理和審批流程中，存在重復審批和信息傳遞不暢的問題，不僅降低了工作效率，還增加了辦公成本。
在項目實施過程中，沒有對成本進行有效的控制和監(jiān)督，導致部分項目超預算完成，而效益卻未達到預期目標。
2.績效管理體系不完善
缺乏明確的績效目標設定和分解機制，導致各科室和工作人員對工作目標不夠清晰，工作重點不突出。
績效評價指標不夠科學合理，過于注重定性指標而忽視了定量指標的重要性，使得績效評價結(jié)果不夠客觀準確，無法真實反映部門工作的實際成效。
績效反饋和應用機制不健全，對于績效評價中發(fā)現(xiàn)的問題未能及時反饋給相關(guān)人員并進行整改，績效評價結(jié)果也沒有與員工的績效考核、晉升獎勵等掛鉤，導致績效管理流于形式。
3.資產(chǎn)管理不規(guī)范
資產(chǎn)購置缺乏統(tǒng)籌規(guī)劃，存在盲目采購現(xiàn)象，部分資產(chǎn)購置后使用率不高，造成資產(chǎn)閑置浪費。
資產(chǎn)登記和盤點工作不及時、不準確，導致資產(chǎn)賬目混亂，無法準確掌握資產(chǎn)的實際情況。
在資產(chǎn)處置過程中，未嚴格按照規(guī)定程序進行審批和操作，存在資產(chǎn)流失風險。
三、整改舉措詳述
1.強化成本效益意識
對部門現(xiàn)有工作流程進行全面梳理和優(yōu)化，簡化不必要的'環(huán)節(jié)，提高工作效率，降低成本。引入信息化辦公系統(tǒng)，實現(xiàn)文件電子化處理和審批流程自動化，提高信息傳遞速度和準確性。
建立項目成本管理責任制，在項目立項、實施和驗收全過程中加強成本控制，嚴格按照預算執(zhí)行，對超出預算的項目進行嚴格審批和分析，確保項目效益最大化。
2.完善績效管理體系
建立科學合理的績效目標設定和分解機制，結(jié)合部門戰(zhàn)略目標和年度工作計劃，將績效目標層層分解到各科室和個人，明確工作任務和責任。
優(yōu)化績效評價指標體系，增加定量指標的比重，如工作完成量、質(zhì)量達標率、成本控制率等，使績效評價更加客觀準確。
健全績效反饋和應用機制，定期召開績效反饋會議，將績效評價結(jié)果及時反饋給員工，針對存在的問題制定整改措施并跟蹤落實。同時，將績效評價結(jié)果與員工的薪酬福利、晉升培訓等掛鉤，充分調(diào)動員工的積極性。
3.規(guī)范資產(chǎn)管理
加強資產(chǎn)購置的預算管理和審批程序，根據(jù)部門實際需求和資產(chǎn)配置標準進行統(tǒng)籌規(guī)劃，避免盲目采購。定期對資產(chǎn)使用情況進行評估，對于閑置資產(chǎn)及時進行調(diào)配或處置。
完善資產(chǎn)登記和盤點制度，建立資產(chǎn)臺賬，定期進行全面盤點清查，確保資產(chǎn)賬實相符。加強對資產(chǎn)管理人員的培訓，提高其業(yè)務水平和責任意識。
嚴格執(zhí)行資產(chǎn)處置審批程序，按照規(guī)定的方式和渠道進行資產(chǎn)處置，防止資產(chǎn)流失。加強對資產(chǎn)處置收入的管理，確保收入及時足額上繳國庫。
四、整改計劃時間表
1.流程優(yōu)化和信息化辦公系統(tǒng)建設在三個月內(nèi)完成方案制定，半年內(nèi)完成系統(tǒng)選型和采購，一年內(nèi)實現(xiàn)全面上線運行。
2.績效管理體系完善工作在本季度內(nèi)啟動績效目標設定和分解機制建設，上半年完成績效評價指標體系優(yōu)化，下半年建立績效反饋和應用機制并開始實施。
3.資產(chǎn)管理規(guī)范工作在兩個月內(nèi)完成資產(chǎn)清查盤點，制定資產(chǎn)購置和處置管理辦法，全年持續(xù)加強資產(chǎn)日常管理和監(jiān)督。
部門整體支出績效整改報告 11
一、整改工作緣起
依據(jù)財政部門及內(nèi)部審計對本部門整體支出績效的評估結(jié)果，發(fā)現(xiàn)部門在財務管理、業(yè)務活動開展以及資源利用等方面暴露出一些亟待解決的問題，影響了部門職能的有效發(fā)揮和財政資金的使用效益。
二、問題細致梳理
1.財務內(nèi)部控制漏洞
費用報銷審批流程不嚴格，存在部分報銷憑證不完整、不符合規(guī)定但仍予以報銷的情況。例如，差旅費報銷中缺少出差審批單、住宿發(fā)票不規(guī)范等問題時有發(fā)生。
財務預算與核算的準確性不足，賬目分類不夠清晰，導致財務數(shù)據(jù)難以準確反映部門經(jīng)濟活動的實際情況，影響了成本分析和決策依據(jù)的可靠性。
2.業(yè)務活動效果不佳
部分業(yè)務活動缺乏明確的工作計劃和目標，活動開展具有一定的盲目性和隨意性，導致活動效果未能達到預期，資源投入產(chǎn)出比低。
對業(yè)務活動的績效跟蹤和評估機制不完善，不能及時發(fā)現(xiàn)活動過程中存在的問題并進行調(diào)整優(yōu)化，使得一些問題長期積累，影響了部門整體業(yè)務水平的提升。
3.資源利用效率低
人力資源未能充分發(fā)揮作用，員工培訓和職業(yè)發(fā)展規(guī)劃不夠完善，導致員工技能提升緩慢，工作積極性不高。同時，存在人員分工不合理的情況，影響了工作效率和質(zhì)量。
辦公設備和物資等資源管理不善，設備維護不及時，物資領用缺乏有效控制，造成設備損壞頻繁和物資浪費現(xiàn)象。
三、針對性整改行動
1.財務內(nèi)控優(yōu)化
修訂完善費用報銷制度，明確報銷流程和標準，加強對報銷憑證的審核力度，建立報銷責任追究機制，對違規(guī)報銷行為進行嚴肅處理。
規(guī)范財務預算與核算工作，加強財務人員培訓，提高其業(yè)務水平和責任心。按照相關(guān)會計準則和財務制度，對賬目進行清晰準確的分類核算，定期進行財務自查和審計，確保財務數(shù)據(jù)的真實性和可靠性。
2.業(yè)務活動改進
在每項業(yè)務活動開展前，制定詳細的工作計劃和目標，并進行充分的可行性研究和論證。明確活動的.任務分工、時間節(jié)點和預期成果，確�；顒佑行蜷_展。
建立健全業(yè)務活動績效跟蹤評估機制，定期對活動進展和效果進行檢查評估，及時收集反饋信息，根據(jù)實際情況進行調(diào)整優(yōu)化。同時，加強對活動成果的總結(jié)和應用，推動業(yè)務工作不斷改進。
3.資源利用提升
制定員工培訓計劃和職業(yè)發(fā)展規(guī)劃，根據(jù)員工崗位需求和個人發(fā)展意愿，提供有針對性的培訓課程和學習機會，鼓勵員工不斷提升自身素質(zhì)和業(yè)務能力。優(yōu)化人員分工，建立公平合理的績效考核制度，充分調(diào)動員工的工作積極性。
加強辦公設備和物資管理，建立設備定期維護保養(yǎng)制度和物資領用審批制度。對設備進行分類登記，定期進行維護檢查，及時維修損壞設備。嚴格控制物資領用，實行按需領取、定額管理，杜絕浪費現(xiàn)象。
四、整改推進日程安排
財務制度修訂和人員培訓在兩個月內(nèi)完成，隨后持續(xù)進行監(jiān)督執(zhí)行；業(yè)務活動計劃和評估機制建設在一個月內(nèi)啟動，三個月內(nèi)初見成效并持續(xù)完善；員工培訓計劃在本季度制定完成，下季度開始實施，設備和物資管理制度在一個月內(nèi)完善并長期執(zhí)行。
通過以上整改措施的實施，本部門期望在財政資金使用效益、業(yè)務工作質(zhì)量和資源利用效率等方面取得顯著提升，為部門的持續(xù)發(fā)展和公共服務職能的履行奠定堅實基礎。
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