績(jī)效評(píng)價(jià)整改報(bào)告
在人們素養(yǎng)不斷提高的今天,越來越多人會(huì)去使用報(bào)告,報(bào)告包含標(biāo)題、正文、結(jié)尾等。那么大家知道標(biāo)準(zhǔn)正式的報(bào)告格式嗎?以下是小編幫大家整理的績(jī)效評(píng)價(jià)整改報(bào)告,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
績(jī)效評(píng)價(jià)整改報(bào)告1
按照省市縣關(guān)于新農(nóng)村建設(shè)工作開展要求,我鎮(zhèn)組織開展了20xx至20xx年度“全鎮(zhèn)新農(nóng)村建設(shè)”項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià),F(xiàn)將自評(píng)情況報(bào)告如下:
一、項(xiàng)目實(shí)施情況
20xx至20xx年,分宜鎮(zhèn)共實(shí)施建設(shè)了49個(gè)新農(nóng)村建設(shè)點(diǎn),省級(jí)建設(shè)點(diǎn)32個(gè),自建點(diǎn)17個(gè);共安排新農(nóng)村建設(shè)專項(xiàng)資金1300萬元。新農(nóng)村建設(shè)村點(diǎn)屬于民生基礎(chǔ)設(shè)施改善項(xiàng)目,是以項(xiàng)目屬地鎮(zhèn)村作為項(xiàng)目建設(shè)主體和實(shí)施主體,以省、市、縣三級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金、村民投工投勞等作為項(xiàng)目資金來源的建設(shè)項(xiàng)目。項(xiàng)目建設(shè)主要用于改善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施,提升農(nóng)村人居環(huán)境,提高農(nóng)民生活水平,加快城鄉(xiāng)一體化進(jìn)程。項(xiàng)目主要內(nèi)容包括以“七改三網(wǎng)”(改路、改水、改廁、改房、改欄、改塘、改溝,完善電力、廣電、電信網(wǎng)絡(luò))和公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)等。
二、項(xiàng)目管理情況
為確保項(xiàng)目順利實(shí)施,加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)歷年來成立了由鎮(zhèn)黨委政府主要領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng),鎮(zhèn)分管農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng),鎮(zhèn)財(cái)政、規(guī)劃、環(huán)保、衛(wèi)健、農(nóng)辦等部門負(fù)責(zé)人和各村書記組成的分宜鎮(zhèn)新農(nóng)村建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組,并及時(shí)進(jìn)行了人員調(diào)整,小組下設(shè)辦公室在鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦,具體負(fù)責(zé)開展新農(nóng)村建設(shè)工作。各村也成立了相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)小組,各新農(nóng)村建設(shè)點(diǎn)都成立了村民理事會(huì),負(fù)責(zé)落實(shí)村點(diǎn)新農(nóng)村整治建設(shè)任務(wù)。通過建立自上而下的工作組織,保障了新農(nóng)村建設(shè)的有序開展。
為做好新農(nóng)村建設(shè)工作,我鎮(zhèn)按照省、市、縣要求,結(jié)合工作實(shí)際,每年專門制定下發(fā)了《分宜鎮(zhèn)新農(nóng)村建設(shè)工作實(shí)施方案》和相關(guān)獎(jiǎng)懲措施,從選點(diǎn)規(guī)模、選點(diǎn)原則、申報(bào)要求、建設(shè)內(nèi)容、推進(jìn)時(shí)序、竣工驗(yàn)收等方面對(duì)全鎮(zhèn)新農(nóng)村建設(shè)村點(diǎn)的選點(diǎn)報(bào)點(diǎn)和組織實(shí)施等工作進(jìn)行了明確。各新農(nóng)村建設(shè)點(diǎn)工程施工,通過了村民理事會(huì),事前有規(guī)劃設(shè)計(jì),施工有質(zhì)量監(jiān)督。同時(shí),鎮(zhèn)新村辦通過全面督促檢查與重點(diǎn)跟蹤督促相結(jié)合的方式,適時(shí)展開專項(xiàng)督查。工程竣工后各村能邀請(qǐng)鎮(zhèn)新村辦人員,通過聘請(qǐng)第三方進(jìn)行驗(yàn)收,并制作出決算書;出現(xiàn)工程量不夠的都事后補(bǔ)足了工程量。有效保障了全鎮(zhèn)新農(nóng)村建設(shè)任務(wù)的`順利完成。
三、資金使用情況
分宜鎮(zhèn)20xx至20xx年共實(shí)施建設(shè)了49個(gè)新農(nóng)村建設(shè)點(diǎn),省級(jí)建設(shè)點(diǎn)32個(gè),自建點(diǎn)17個(gè)。共安排新農(nóng)村建設(shè)專項(xiàng)資金1300萬元,(按照綠化合同要求,除20xx年度還有10萬元綠化需到年底支出外)省市縣三級(jí)財(cái)政預(yù)算新農(nóng)村項(xiàng)目建設(shè)資金到位率100%。
為確保專項(xiàng)資金發(fā)揮效益,我鎮(zhèn)嚴(yán)格按照上級(jí)文件精神要求,有效地規(guī)范新農(nóng)村建設(shè)資金的撥付和使用。每張工程款項(xiàng)撥付發(fā)票,都經(jīng)過了經(jīng)手人、理事長(zhǎng)簽字申請(qǐng),村兩委初核,鎮(zhèn)新村辦初審,鎮(zhèn)分管領(lǐng)導(dǎo)審核,鎮(zhèn)財(cái)政分管領(lǐng)導(dǎo)審簽,以銀行轉(zhuǎn)賬方式支出。20xx年第一批資金按照上級(jí)分批撥付下達(dá)到了各個(gè)建設(shè)點(diǎn)的行政村;20xx年第二、三批資金及至20xx年度資金按照上級(jí)分批撥付下達(dá)到各個(gè)建設(shè)點(diǎn)的承包方。無截留、擠占、挪用等違紀(jì)現(xiàn)象。全鎮(zhèn)各村新農(nóng)村建設(shè)資金使用合理,能足額用于“七改三網(wǎng)”基礎(chǔ)設(shè)施和相關(guān)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)。
四、自查考評(píng)情況
根據(jù)新余市社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)暨農(nóng)村人居環(huán)境整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室,關(guān)于做好迎接20xx至20xx年度新農(nóng)村建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施和資金使用情況審計(jì)工作函的要求,我鎮(zhèn)高度重視,立即召開工作部署會(huì)議,組織鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦、鎮(zhèn)財(cái)政所等相關(guān)業(yè)務(wù)部門人員,對(duì)全鎮(zhèn)20xx至20xx年度新農(nóng)村建設(shè)專項(xiàng)資金進(jìn)行了全面清理,從項(xiàng)目申報(bào)、工程實(shí)施、項(xiàng)目驗(yàn)收、資金撥付等關(guān)鍵程序入手,逐一進(jìn)行了認(rèn)真檢查核對(duì),認(rèn)為:
1.全鎮(zhèn)各村新農(nóng)村建設(shè)資金使用還合理,基本能足額用于“七改三網(wǎng)”基礎(chǔ)設(shè)施和相關(guān)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)。
2.各新農(nóng)村建設(shè)點(diǎn)工程施工,通過了村民理事會(huì),事前有規(guī)劃設(shè)計(jì),施工有質(zhì)量監(jiān)督,竣工后有工程決算。
3.個(gè)別承包方為了避稅,不按工程項(xiàng)目開具發(fā)票。如水北村20xx年萬家建設(shè)點(diǎn)60萬元工程項(xiàng)目開了30萬元油漆發(fā)票;大臺(tái)村20xx年十組建設(shè)點(diǎn)20萬元工程項(xiàng)目全開成土方平整發(fā)票。站前村20xx年塘家里建設(shè)點(diǎn)20萬元工程項(xiàng)目開了10萬元吸水磚發(fā)票;收村村20xx年劉家二組開了9萬元?jiǎng)趧?wù)發(fā)票。
4.項(xiàng)目建成后管理還需加強(qiáng),要落實(shí)責(zé)任,保證新農(nóng)村建設(shè)各項(xiàng)工程良性運(yùn)行。
五、成效發(fā)揮情況
通過實(shí)施新農(nóng)村項(xiàng)目建設(shè),實(shí)現(xiàn)全鎮(zhèn)道路硬化率達(dá)到100%,自來水入戶率達(dá)到98%以上,水沖廁入戶率達(dá)到95%以上,衛(wèi)生公廁建置率達(dá)到100%,人居環(huán)境整潔有序,村組公共基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)設(shè)施大有改善。讓村民都能走上平坦路,喝上干凈水,用上衛(wèi)生廁,住上整潔房,居優(yōu)美村,享受安全舒適捷便的現(xiàn)代生活。
績(jī)效評(píng)價(jià)整改報(bào)告2
一、項(xiàng)目概況:
(一)政府戰(zhàn)略規(guī)劃或目標(biāo)
20xx年為隆堯一中建校xx周年,為展示辦學(xué)成就,提升學(xué)校形象,特對(duì)隆堯一中進(jìn)行維修改造。此項(xiàng)目政府戰(zhàn)略規(guī)劃或目標(biāo):以展示辦學(xué)成就、提升學(xué)校形象為為目的,對(duì)校園進(jìn)行維修改造,主要任務(wù)是更換門窗、學(xué)校地面鋪油、墻外粉刷、室內(nèi)刮墻等,按20xx年初預(yù)算下?lián)苜Y金200萬元,以xx周年校慶為契機(jī),進(jìn)一步改善辦學(xué)條件,展示隆堯一中的對(duì)外形象。
。ǘ﹩挝还ぷ髂繕(biāo):
1、造就一支講奉獻(xiàn)、講團(tuán)結(jié)、理念先進(jìn)、業(yè)務(wù)熟練、責(zé)任心強(qiáng)、表率作用好、協(xié)作意識(shí)強(qiáng)的干部隊(duì)伍
2、建立一支有崇高職業(yè)理想、良好的職業(yè)習(xí)慣,師德高尚、業(yè)務(wù)精良、觀念先進(jìn)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的師資隊(duì)伍。
3、形成全員參與,全員德育氛圍,構(gòu)建學(xué)校、家庭、社會(huì)三位一體的管理網(wǎng)絡(luò),形成學(xué)校德育工作特色。
4、爭(zhēng)創(chuàng)一流的教育教學(xué)質(zhì)量,做到學(xué)校辦有特色,教師教有特點(diǎn),學(xué)生學(xué)有特長(zhǎng),辦人民滿意的教育,辦家長(zhǎng)滿意的優(yōu)質(zhì)學(xué)校。
5、辦成一所高品位、高質(zhì)量、現(xiàn)代化、有特色的河北省標(biāo)準(zhǔn)化示范性標(biāo)高中。
。ㄈ昂颖甭虻谝恢袑W(xué)xx周年校慶維修改造項(xiàng)目”基本情況:項(xiàng)目名稱“河北隆堯第一中學(xué)xx周年校慶維修改造項(xiàng)目”。該項(xiàng)目于20xx年9月在隆堯縣行政審批局立項(xiàng),可行性研究報(bào)告由邢臺(tái)拓達(dá)工程咨詢有限公司編制完成,項(xiàng)目投資估算434萬元;經(jīng)河北軍夢(mèng)工程項(xiàng)目管理有限公司評(píng)審后投資估算為418.3萬元。20xx年9月29日隆堯縣行政審批局隆批投資(20xx)484號(hào)文批準(zhǔn)河北隆堯第一中學(xué)校慶維修改造工程投資計(jì)劃總投資435.3484萬元,均為縣財(cái)政資金。河北隆堯第一中學(xué)xx周年維修改造工程由石家莊德盛招標(biāo)有限公司負(fù)責(zé)施代理招標(biāo);該項(xiàng)目招標(biāo)于20xx年10月22日在隆堯縣公共資源交易中心舉行,中標(biāo)方為河北致和大宇建設(shè)集團(tuán)有限公司,中標(biāo)價(jià)416.28萬元,工期為20xx年10月26日至20xx年11月14日;監(jiān)理單位為:河北秋運(yùn)工程管理服務(wù)有限公司;河北隆堯第一中學(xué)對(duì)本項(xiàng)安排專人負(fù)責(zé)監(jiān)督;河北致和大宇建設(shè)集團(tuán)有限公司在項(xiàng)目實(shí)施過程中采用的主要材料均出具原材料檢驗(yàn)報(bào)告;河北隆堯第一中學(xué)xx周年維修改造工程實(shí)施前進(jìn)行了公示。20xx年,該項(xiàng)目列入政府預(yù)算資金200萬元,現(xiàn)已支付資金200萬元。目前該項(xiàng)目已竣工,并完成審計(jì),審定金額399.39萬元。
二、績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)的設(shè)定:
(一)總目標(biāo):完成隆堯一中xx周年維修改造項(xiàng)目20xx年預(yù)算200萬元的撥款任務(wù),截止20xx年底已完成。
。ǘ┠甓饶繕(biāo):及時(shí)撥付隆堯一中xx周年校慶維修改造項(xiàng)目20xx年預(yù)算資金,截止20xx年底已完成。
三、項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效管理:
。ㄒ唬┯(jì)劃制定和落實(shí)情況:
根據(jù)20xx年初隆堯一中xx周年校慶維修改造項(xiàng)目預(yù)算情況,我校制定“河北隆堯第一中學(xué)xx周年校慶維修改造項(xiàng)目”績(jī)效目標(biāo),資金下達(dá)后由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施,待項(xiàng)目完成后由校長(zhǎng)牽頭對(duì)項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)行評(píng)價(jià)。
(二)執(zhí)行績(jī)效監(jiān)控情況。
項(xiàng)目資金標(biāo)準(zhǔn)由20xx年初預(yù)算撥付,由單位申請(qǐng)經(jīng)財(cái)政局行政事業(yè)股審核后由隆堯縣教育支付中心復(fù)核后進(jìn)行撥付。
。ㄈ┵Y金管理情況。
河北隆堯第一中學(xué)xx周年校慶維修改造項(xiàng)目投資計(jì)劃總投資435.3484萬元。均為縣財(cái)政資金。合同金額416.28萬元。審計(jì)金額399.39萬元。截止20xx年12月31日,項(xiàng)目單位已支付工程費(fèi)200萬元;未付金額199.39萬元(包含工程質(zhì)量保證金)。建設(shè)項(xiàng)目資金的使用也嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定?顚S,依報(bào)帳程序執(zhí)行。
財(cái)務(wù)管理:經(jīng)費(fèi)開支有經(jīng)手人、證明人及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字。無大額現(xiàn)金支付工程款,白條入賬現(xiàn)象,資金管理規(guī)范,無違反基建財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》現(xiàn)象,無擠占、截留、挪用專項(xiàng)資金現(xiàn)象。
(四)取得成績(jī)
目前該項(xiàng)目已全部完成圓滿完成施工過程中采購的主要材料均有檢驗(yàn)報(bào)告,質(zhì)量合格;維修項(xiàng)目也經(jīng)驗(yàn)收,全部合格。河北隆堯第一中學(xué)xx周年維修改造工程施工合同約定工期為20xx年10月26日至20xx年11月14日。目前該項(xiàng)目已竣工,并驗(yàn)收合格。
四、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況:
河北隆堯第一中學(xué)xx周年校慶維修改造項(xiàng)目的實(shí)施促進(jìn)了全縣教學(xué)質(zhì)量的提高,促進(jìn)全縣教育穩(wěn)定健康發(fā)展,進(jìn)一步為本地區(qū)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的人才基礎(chǔ)。河北隆堯第一中學(xué)的辦學(xué)條件也得到較大改善。并且大大提升了學(xué)校的形象,并進(jìn)一步豐富學(xué)生的課外生活,起到了陶冶情操的作用加強(qiáng)學(xué)生的素質(zhì)教育,使學(xué)生德智體美得到全面發(fā)展。經(jīng)過認(rèn)真核對(duì)評(píng)價(jià),我們最后對(duì)項(xiàng)目的評(píng)價(jià)打分為98分,自評(píng)為優(yōu)秀等級(jí)。
五、項(xiàng)目實(shí)施中存在的'問題及改進(jìn)工作
河北隆堯第一中學(xué)xx周年維修改造項(xiàng)目按照工程建設(shè)程序進(jìn)行審批,項(xiàng)目單位根據(jù)施工招標(biāo)管理辦法的規(guī)定,將該項(xiàng)目進(jìn)行招標(biāo),并與中標(biāo)單位簽訂建設(shè)工程施工合同,該項(xiàng)目建設(shè)過程中為確保工程質(zhì)量和施工進(jìn)度達(dá)到標(biāo)準(zhǔn),項(xiàng)目實(shí)施單位嚴(yán)格按照基本建設(shè)程序以及相關(guān)規(guī)定,對(duì)工程質(zhì)量和進(jìn)度進(jìn)行有效監(jiān)督管理。
我校雖然在項(xiàng)目的申請(qǐng)、資金下達(dá)、項(xiàng)目實(shí)施等方面嚴(yán)格按照規(guī)定的程序,使該項(xiàng)目能夠按時(shí)完成,但在今后的工作中還要再精益求精,狠抓細(xì)節(jié)管理,提高資金的使用效率,讓教育經(jīng)費(fèi)更好的服務(wù)于教學(xué),從而提升教學(xué)水平,使學(xué)生、家長(zhǎng)、教職工以及社會(huì)對(duì)我校的教學(xué)工作更加滿意。
針對(duì)項(xiàng)目實(shí)施中存在的問題,為進(jìn)一步提高財(cái)政專項(xiàng)資金的使用效益和管理水平,提出以下幾點(diǎn)建議:加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理,按合同支付工程費(fèi)用。
績(jī)效評(píng)價(jià)整改報(bào)告3
開遠(yuǎn)市認(rèn)真落實(shí)省委省政府紅河現(xiàn)場(chǎng)辦公會(huì)、省委第十一次黨代會(huì)及州委第九次黨代會(huì)精神,始終把鞏固脫貧攻堅(jiān)成果放在重要位置,全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興,努力實(shí)現(xiàn)我市農(nóng)業(yè)高質(zhì)高效、鄉(xiāng)村宜居宜業(yè)、農(nóng)民富裕富足。
一、存在的問題
。ㄒ唬┵Y金到位率較低
開遠(yuǎn)市鄉(xiāng)村振興局20xx年財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金項(xiàng)目,20xx年預(yù)算為26,000,000.00元,截至20xx年12月31日,實(shí)際到位25,039,272.00元,資金到位率為96.30%。
(二)績(jī)效目標(biāo)編制不全面,考核指標(biāo)有待完善。
部分指標(biāo)設(shè)立與部門重點(diǎn)工作不相匹配;部分績(jī)效指標(biāo)設(shè)定不夠完善、全面,未突出項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)重點(diǎn)支出方向;部分指標(biāo)、指標(biāo)值設(shè)定不夠合理,可衡量性不足;部分三級(jí)指標(biāo)設(shè)置不規(guī)范。
(三)資金預(yù)算、分配不合理。
根據(jù)《開遠(yuǎn)市扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于印發(fā)開遠(yuǎn)市20xx年鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接實(shí)施方案的通知》(開開組〔20xx〕2號(hào))、開遠(yuǎn)市人民政府扶貧開發(fā)辦公室20xx預(yù)算公開表、開遠(yuǎn)市鄉(xiāng)村振興局20xx年項(xiàng)目資金使用情況表,20xx年小額信貸預(yù)算金額4,000,000.00元,但截至20xx年12月31日僅支出3,022,800.00元;健全防止返貧及致貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)幫扶資金20xx預(yù)算金額2,000,000.00元,但截至20xx年12月31日僅支出435,300.00元;開遠(yuǎn)市大抓電商促農(nóng)增收產(chǎn)業(yè)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果項(xiàng)目20xx年預(yù)算金額1,000,000.00元,但截至20xx年12月31日僅支出200,000.00元,存在類似實(shí)際支出金額遠(yuǎn)小于預(yù)算金額情況,預(yù)算額度測(cè)算與實(shí)際相差較大;預(yù)算資金額度分配不合理,與實(shí)際不相適應(yīng)。
二、整改措施
。ㄒ唬﹪(yán)格執(zhí)行預(yù)算目標(biāo),預(yù)算資金足額到位
整改措施:加強(qiáng)與財(cái)政局、項(xiàng)目實(shí)施單位對(duì)接,依據(jù)實(shí)際情況編制20xx年財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金項(xiàng)目實(shí)施方案,合理確定項(xiàng)目預(yù)算,及時(shí)關(guān)注項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度、資金到位情況、資金使用情況。對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤監(jiān)管,確保項(xiàng)目及時(shí)開展、資金及時(shí)到位、資金有效使用,做到有問題及時(shí)發(fā)現(xiàn),有發(fā)現(xiàn)及時(shí)調(diào)整。
整改時(shí)限:立行立改,長(zhǎng)期堅(jiān)持。
。ǘ┚幹瓶茖W(xué)的績(jī)效目標(biāo),完善考核指標(biāo)
整改措施:根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施方案以及項(xiàng)目實(shí)際工作內(nèi)容,確保績(jī)效指標(biāo)適用性,一是指向明確,績(jī)效目標(biāo)要符合法律法規(guī)規(guī)定、國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、部門(單位)職能及事業(yè)發(fā)展規(guī)劃等要求,并與該專項(xiàng)的'特定政策目標(biāo)、用途、使用范圍、預(yù)算支出內(nèi)容等緊密相關(guān);二是細(xì)化量化,績(jī)效目標(biāo)從數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本以及經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、滿意度等方面進(jìn)行細(xì)化,盡量進(jìn)行定量表述,不能以量化形式表述的,采用定性表述;三是合理可行,績(jī)效目標(biāo)以及為實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)擬采取的措施要經(jīng)過調(diào)查研究和科學(xué)論證,符合客觀實(shí)際,能夠在一定期限內(nèi)如期實(shí)現(xiàn);四是相應(yīng)匹配,績(jī)效目標(biāo)要與計(jì)劃期內(nèi)的任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng),與預(yù)算確定的投資額或資金量相匹配。
整改時(shí)限:立行立改,長(zhǎng)期堅(jiān)持。
(三)合理分配項(xiàng)目資金
整改措施:嚴(yán)格按照《開遠(yuǎn)市人民政府扶貧開發(fā)辦公室行政單位預(yù)算管理制度(試行)》及《開遠(yuǎn)市財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金管理辦法》要求,對(duì)20xx年的項(xiàng)目充分估計(jì),早準(zhǔn)備,早計(jì)劃,早安排,用規(guī)定的程序編制部門預(yù)算,提高預(yù)算質(zhì)量。一是認(rèn)真做好編制前的準(zhǔn)備工作,徹底查清單位的資產(chǎn)、資源狀況,認(rèn)真測(cè)算支出范圍、開支標(biāo)準(zhǔn),并分析近年來的財(cái)務(wù)收支狀況及預(yù)算執(zhí)行情況;二是合理確定收入來源,根據(jù)歷年收入情況和下一年度收入增減變動(dòng)因素,測(cè)算本部門取得的各項(xiàng)收入來源;三是認(rèn)真做好預(yù)算申報(bào)項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備工作,認(rèn)真估算各項(xiàng)業(yè)務(wù)所需資金,切實(shí)提高項(xiàng)目申報(bào)質(zhì)量;四是預(yù)算支出認(rèn)真細(xì)化到項(xiàng)目的各項(xiàng)支出,根據(jù)項(xiàng)目發(fā)展的重要性、可行性,實(shí)施過程中所需的各項(xiàng)支出,充分反映項(xiàng)目所需資金,合理安排資金;五是認(rèn)真編制政府采購預(yù)算,所有使用財(cái)政性資金及其他配套資金采購貨物、工程和服務(wù)的支出嚴(yán)格按照程序編制政府采購預(yù)算。
整改時(shí)限:立行立改,長(zhǎng)期堅(jiān)持。
三、整改結(jié)果
一是進(jìn)一步與財(cái)政局加強(qiáng)對(duì)接,確保20xx年財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金項(xiàng)目預(yù)算更精準(zhǔn),資金到位率達(dá)100%。二是已督促項(xiàng)目實(shí)施單位對(duì)績(jī)效目標(biāo)重新修改設(shè)置。三是進(jìn)一步與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、項(xiàng)目實(shí)施單位加強(qiáng)溝通,確保20xx年項(xiàng)目預(yù)算精準(zhǔn),資金分配合理。
四、下一步打算
加大我局財(cái)務(wù)人員和項(xiàng)目實(shí)施單位相關(guān)人員財(cái)政銜接資金項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)的培訓(xùn),杜絕本次問題再發(fā)生。
績(jī)效評(píng)價(jià)整改報(bào)告4
(一)農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程
1、項(xiàng)目公示方面
20xx-20xx年,我區(qū)農(nóng)村飲水安全管網(wǎng)延伸工程實(shí)現(xiàn)了村村通、組組通,為全面完成金安區(qū)區(qū)摘帽、村出列、戶脫貧的目標(biāo)任務(wù),全區(qū)十大工程、八大領(lǐng)域皆同步實(shí)施,因暢通工程、林蔭工程、鄉(xiāng)村振興和三線三邊整治工程建設(shè),造成部分與前期安裝的項(xiàng)目公示牌被清除。經(jīng)市民生工程檢查發(fā)現(xiàn)后,我局及時(shí)落實(shí)對(duì)全區(qū)291個(gè)行政村制作安裝永久項(xiàng)目公示牌,計(jì)劃于20xx年4月底前完成。
2、工程管護(hù)方面
20xx年,xx區(qū)人民政府出臺(tái)了《關(guān)于印發(fā)金安區(qū)農(nóng)村飲水安全工程運(yùn)行管理辦法(試行)的通知》(金政辦【20xx】xx號(hào)),《管理辦法》明確了管護(hù)內(nèi)容和管護(hù)責(zé)任人。自20xx年以來,金安區(qū)水利局與各供水企業(yè)簽訂了運(yùn)行管理協(xié)議,并約定雙方責(zé)、權(quán)、利,要求各供水企業(yè)嚴(yán)格按照《管理辦法》進(jìn)行運(yùn)行管理。20xx-20xx年,我區(qū)291個(gè)行政村農(nóng)村飲水安全管網(wǎng)延伸和入戶安裝工程已實(shí)現(xiàn)全覆蓋,并移交至各供水企業(yè),目前供水運(yùn)行正常,得到群眾認(rèn)可。
3、其他問題
(1)對(duì)xx鄉(xiāng)室外管道部分未做保溫和個(gè)別水表箱放在地面上的'問題,金安區(qū)水利局已落實(shí)橫塘水廠按照入戶安裝施工要求于20xx年xx月xx日前整改結(jié)束。
(2)對(duì)城北鄉(xiāng)鮑興村非貧困戶收取入戶費(fèi)用1030元的問題,金安區(qū)水利局已責(zé)令城北水廠進(jìn)行整改,城北水廠承諾將多收取的30元退回(承諾書附件附后)。
。3)安徽省物價(jià)局、水利廳聯(lián)合出臺(tái)《關(guān)于完善農(nóng)村自來水價(jià)格管理的指導(dǎo)意見》(皖價(jià)商【20xx】xxx號(hào))后,省未對(duì)農(nóng)村飲水安全工程入戶管網(wǎng)配套費(fèi)進(jìn)行調(diào)整,因近年物價(jià)上漲,入戶管網(wǎng)配套材料費(fèi)和人工工資不能滿足實(shí)際需求,在對(duì)我區(qū)以投資為主的農(nóng)村飲水安全管網(wǎng)延伸和入戶安裝工程入戶管網(wǎng)配套費(fèi)的收取咨詢省市相關(guān)部門意見后,金安區(qū)物價(jià)局和水利局聯(lián)合出臺(tái)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范金安區(qū)農(nóng)村安全飲水入戶安裝收費(fèi)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的通知》(金價(jià)業(yè)【20xx】xx號(hào)),明確了收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):1、安裝機(jī)械表貧困戶為300元/戶,非貧困戶為700元/戶;2、安裝智能表提倡用戶自愿,但每塊表補(bǔ)差不超過180元,即貧困戶不超過480元/戶,非貧困戶不超過880元/戶;3入戶安裝建設(shè)內(nèi)容:五個(gè)一;一個(gè)水龍頭、一個(gè)閘閥、一塊水表、一個(gè)水表井和20-30M的管線;4、境內(nèi)學(xué)校、村部、養(yǎng)老或敬老院等社會(huì)公益單位按實(shí)際成本收取。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)符合我區(qū)實(shí)際。
績(jī)效評(píng)價(jià)整改報(bào)告5
一、項(xiàng)目基本情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目概況
1.項(xiàng)目實(shí)施主體和覆蓋范圍: 根據(jù)國家及省《關(guān)于做好20xx年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作的通知》等文件精神,按照《國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范(第三版)》要求,在全縣所有基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目。
2.項(xiàng)目收益人群和主要內(nèi)容:我縣轄區(qū)內(nèi)常住人口均可免費(fèi)享受基本公共衛(wèi)生服務(wù),以0-6歲兒童、孕產(chǎn)婦、老年人、慢性病患者等人群為重點(diǎn)。項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容包括建立居民健康檔案、健康教育、預(yù)防接種、0-6歲兒童健康管理、孕產(chǎn)婦健康管理、65歲及以上老年人、慢性。ǜ哐獕骸2型糖尿。┗颊呓】倒芾、嚴(yán)重精神障礙患者健康管理、傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告和處理、中醫(yī)藥健康管理、衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督協(xié)管等12大類基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目。
(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況
1.預(yù)算安排情況:20xx年,按我縣20xx年常住人口數(shù)60.1萬,國家和省級(jí)財(cái)政預(yù)算安排我縣的原十二大類國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),加上縣財(cái)政預(yù)算安排的項(xiàng)目資金共計(jì)4207萬元,達(dá)到人均70元的標(biāo)準(zhǔn),已全部到位。
2.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):(1)總體目標(biāo)。免費(fèi)向城鄉(xiāng)居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)。(2)具體指標(biāo):適齡兒童國家免疫規(guī)劃疫苗接種率≥90%;7歲以下兒童健康管理率≥85%;0-6歲兒童眼保健和視力檢查覆蓋率≥90%;孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理率≥90%;3歲以下兒童系統(tǒng)管理率≥80%;老年人和兒童中醫(yī)藥健康管理率≥65%;居民規(guī)范化電子健康檔案覆蓋率≥60%;高血壓患者基層規(guī)范管理服務(wù)率≥60%;2型糖尿病患者基層規(guī)范管理服務(wù)率≥60%;65歲及以上老年人城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)范健康管理服務(wù)率≥60%;社區(qū)在冊(cè)居家嚴(yán)重精神障礙患者健康管理率≥80%;肺結(jié)核患者管理率≥90%;傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告率≥95%。
3.資金到位及執(zhí)行情況:項(xiàng)目資金實(shí)行預(yù)撥制和考核結(jié)算制,先按季度進(jìn)行預(yù)撥,年終根據(jù)考核結(jié)果統(tǒng)一進(jìn)行結(jié)算。截止20xx年12月底,縣財(cái)政分四批撥付項(xiàng)目資金共計(jì)4207萬元,資金到位率100%。其中已通過醫(yī)共體牽頭醫(yī)院撥付至項(xiàng)目實(shí)施單位共計(jì)3507.8177萬元(其中疫情防控經(jīng)費(fèi)591萬元),資金執(zhí)行率達(dá)到83.39%,剩余699.1823萬元正在核算中。
二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
1.項(xiàng)目實(shí)施。成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目的實(shí)施和對(duì)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的考核指導(dǎo),領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,負(fù)責(zé)項(xiàng)目的日常管理;各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院成立相應(yīng)組織,負(fù)責(zé)本轄區(qū)項(xiàng)目工作的實(shí)施和對(duì)村衛(wèi)生室的考核管理。
2.項(xiàng)目管理。按照國家及省《關(guān)于做好20xx年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作的通知》等文件精神,以《國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范(2011年版)》為基本標(biāo)準(zhǔn),印發(fā)了年度實(shí)施方案、工分值標(biāo)準(zhǔn)以及年度考評(píng)方案,明確了項(xiàng)目范圍和內(nèi)容,制定了項(xiàng)目的年度目標(biāo)和項(xiàng)目考核指標(biāo)體系(包括組織管理、資金管理、項(xiàng)目執(zhí)行和項(xiàng)目效果),并將考核結(jié)果作為清算基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的重要依據(jù)。各專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)深入基層了解項(xiàng)目進(jìn)展情況,及時(shí)開展工作指導(dǎo),及時(shí)指出存在問題并提出整改要求。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院按要求制定了項(xiàng)目實(shí)施方案,并對(duì)村醫(yī)進(jìn)行考核和培訓(xùn),工作有序開展。
三、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)開展情況
縣衛(wèi)生健康委高度重視項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作,由委分管領(lǐng)導(dǎo)親自抓落實(shí),委相關(guān)科室及相關(guān)專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)具體實(shí)施。在此過程中,堅(jiān)持分級(jí)負(fù)責(zé)、效率優(yōu)先、公平公正原則,依據(jù)《五河縣20xx年度原基本公共衛(wèi)生服務(wù)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》,通過信息化手段應(yīng)用和現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)相結(jié)合的方式,準(zhǔn)確評(píng)價(jià)各項(xiàng)目實(shí)施單位落實(shí)項(xiàng)目的`組織管理、資金管理、項(xiàng)目執(zhí)行和項(xiàng)目效果等四類指標(biāo)。通過績(jī)效評(píng)價(jià),及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn),規(guī)范項(xiàng)目管理,并將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與年終項(xiàng)目資金清算直接掛鉤,確保項(xiàng)目資金安全和發(fā)揮效益。
四、項(xiàng)目目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況分析
。ㄒ唬┊a(chǎn)出分析
1.建立居民健康檔案。截至20xx年底,全縣累計(jì)建立居民電子健康檔案55.46萬份,電子健康檔案建檔率達(dá)92.28%。
2.健康教育。全年共發(fā)放宣傳資料40余萬份,更新宣傳欄2767次,開展健康知識(shí)講座1159次,開展健康咨詢活動(dòng)169次,播放健教影像6314小時(shí)。
3.預(yù)防接種。累計(jì)為0-6歲兒童建立預(yù)防接種證61973人,建卡率100%,全年累計(jì)接種免疫規(guī)劃疫苗10.1萬針(劑)次,各類國家免疫規(guī)劃疫苗接種率均在95%以上。
4.0-6歲兒童健康管理。全年共管理6歲以下兒童52484人,管理率90.23%;接受1次及以上眼保健和視力檢查的0~6歲兒童52424人,0~6歲兒童眼保健和視力檢查覆蓋率90.13%。
5.孕產(chǎn)婦健康管理。全年早孕建冊(cè)數(shù)3835人,早孕建冊(cè)率95.26%;產(chǎn)后訪視人數(shù)3777人,產(chǎn)后訪視率92.82%。
6.老年人健康管理。全縣建立65歲以上老年人健康檔案82950人,健康體檢77795人,其中城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)范健康管理服務(wù)57754人,城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)范健康管理率69.63%。
7.慢性病患者健康管理。20xx年,累計(jì)管理高血壓患者93152人,其中規(guī)范管理80364人,規(guī)范管理率86.27%;累計(jì)管理2型糖尿病患者38684人,其中規(guī)范管理33646人,規(guī)范管理率86.98%。
8.嚴(yán)重精神障礙患者管理。截至20xx年底,全縣登記在冊(cè)的確診嚴(yán)重精神障礙患者3034人,其中在冊(cè)居家嚴(yán)重精神障礙患者健康管理2723人,健康管理率89.75%,按照規(guī)范要求進(jìn)行管理的嚴(yán)重精神障礙患者2718,規(guī)范管理率89.58%。
9.肺結(jié)核患者健康管理。全年共發(fā)現(xiàn)和登記結(jié)核病患者195例,納入管理195例,管理率100%;完成治療的肺結(jié)核患者223人,按照要求規(guī)則服藥207人,規(guī)則服藥率為92.83%。
10.中醫(yī)藥健康管理。全縣0-36個(gè)月兒童中醫(yī)藥健康管理13059人,管理率66.56%;65歲以上人群中醫(yī)藥健康管理72707人,管理率87.65%。
11.傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告和處理。20xx年,全縣通過網(wǎng)絡(luò)上報(bào)乙丙類傳染病1783例,報(bào)告率100%,報(bào)告及時(shí)率100%;全年未發(fā)生甲類傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件。
12.衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督協(xié)管。全年共發(fā)現(xiàn)并報(bào)告食源性疾病1478例,開展飲用水衛(wèi)生安全、學(xué)校衛(wèi)生、非法行醫(yī)和非法采供血、計(jì)劃生育實(shí)地巡查共238次。
。ǘ┯行苑治
截至20xx年底,我縣適齡兒童國家免疫規(guī)劃疫苗接種率均大于95%,7歲以下兒童健康管理率90.23%,0-6歲兒童眼保健和視力檢查覆蓋率90.13%,孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理率90.55%,3歲以下兒童系統(tǒng)管理率89.9%,高血壓、2型糖尿病患者規(guī)范管理率分別為86.27%、86.98%,老年人、0-36個(gè)月兒童中醫(yī)藥健康管理率分別為87.65%、66.56%,居民規(guī)范化電子健康檔案覆蓋率89.33%,65歲及以上老年人城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)范健康管理服務(wù)率69.63,社區(qū)在冊(cè)居家嚴(yán)重精神障礙患者健康管理率89.75%,肺結(jié)核患者健康管理率100%,傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告率100%。通過項(xiàng)目的實(shí)施,服務(wù)對(duì)象綜合知曉率、滿意度不斷提高,城鄉(xiāng)居民公共衛(wèi)生差距不斷縮小。
。ㄈ┥鐣(huì)性分析
1.社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益。通過向居民免費(fèi)發(fā)放宣傳資料、開展健康咨詢、舉辦講座等形式的健康教育的宣傳,提高了城鄉(xiāng)居民健康意識(shí),改變了不良生活方式,逐步樹立起自我健康管理的理念。通過項(xiàng)目的實(shí)施,在一定程度上減輕了城鄉(xiāng)居民健康體檢、日常健康管理的費(fèi)用負(fù)擔(dān),使城鄉(xiāng)居民的健康狀況得到預(yù)防和改善,提高了城鄉(xiāng)居民的自我保健意識(shí),城鄉(xiāng)居民公共衛(wèi)生差距不斷縮小。
2.服務(wù)對(duì)象的滿意度。根據(jù)問卷調(diào)查統(tǒng)計(jì),城鄉(xiāng)居民對(duì)基本公共衛(wèi)生的整體服務(wù)滿意度達(dá)到90.67%。
3.可持續(xù)影響。通過對(duì)項(xiàng)目的宣傳,居民對(duì)基本公共衛(wèi)生服務(wù)的政策內(nèi)容理解得更為深入,會(huì)更加主動(dòng)地選擇服務(wù),基本公共衛(wèi)生服務(wù)的利用率逐步提高,從而在一定程度上可以督促基層醫(yī)務(wù)人員加強(qiáng)學(xué)習(xí)提高業(yè)務(wù)水平,可持續(xù)地發(fā)揮服務(wù)效益。
五、自評(píng)結(jié)論
。ㄒ唬┲饕笜(biāo)情況及結(jié)論
20xx年,我縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目各項(xiàng)指標(biāo)均已完成年度指標(biāo)值(詳見附件1),基本公共衛(wèi)生服務(wù)能力進(jìn)一步提升,群眾獲得感、滿意度進(jìn)一步增強(qiáng)。
(二)主要經(jīng)驗(yàn)及做法
一是完善管理網(wǎng)絡(luò)體系。調(diào)整了“五河縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作領(lǐng)導(dǎo)小組”,負(fù)責(zé)全縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作的組織領(lǐng)導(dǎo),領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,安排專人具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目工作的組織實(shí)施?h財(cái)政預(yù)算安排專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)日常工作,確保項(xiàng)目工作順利推進(jìn)。各項(xiàng)目實(shí)施單位不斷創(chuàng)新和改進(jìn)服務(wù)模式,組建服務(wù)團(tuán)隊(duì),全面推進(jìn)家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作。
二是健全項(xiàng)目實(shí)施制度。結(jié)合我縣實(shí)際,制定了《五河縣20xx年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施方案》,及時(shí)修訂完善或轉(zhuǎn)發(fā)項(xiàng)目績(jī)效考核方案和項(xiàng)目資金管理辦法等文件,為確保全縣城鄉(xiāng)居民享受基本公共衛(wèi)生服務(wù),提高全民健康水平,提供了切實(shí)可行的制度依據(jù)。
三是切實(shí)加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。成立基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目技術(shù)指導(dǎo)小組,由委分管領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng),抽調(diào)委機(jī)關(guān)相關(guān)科室和專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)骨干為成員,不定期到基層檢查指導(dǎo)。同時(shí),利用衛(wèi)生院鄉(xiāng)村醫(yī)生定期例會(huì)的時(shí)機(jī),深入到基層進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)及指導(dǎo);各專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)經(jīng)常性對(duì)基層醫(yī)務(wù)人員開展相關(guān)項(xiàng)目專項(xiàng)培訓(xùn),并積極選送人員參加上級(jí)舉辦的各類培訓(xùn)班,有效促進(jìn)了項(xiàng)目工作的開展。
四是強(qiáng)化督查指導(dǎo)?h級(jí)采取定期考核和不定期抽查相結(jié)合,每年組織至少一次綜合考核,將考核結(jié)果與資金撥付掛鉤,對(duì)督查發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)反饋并要求落實(shí)整改。鄉(xiāng)鎮(zhèn)每季度對(duì)開展一次督導(dǎo)考核,并根據(jù)考核結(jié)果核撥補(bǔ)助資金。
五是全面推進(jìn)“兩卡制”。結(jié)合我縣實(shí)際,縣政府辦印發(fā)了《五河縣基本公共衛(wèi)生與家庭醫(yī)生簽約服務(wù)“兩卡制”試點(diǎn)工作方案》,縣衛(wèi)生健康委制定出臺(tái)了《五河縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作量化標(biāo)準(zhǔn)(試行)》、《五河縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)“兩卡制”績(jī)效考核方案(試行)》等配套文件,并適時(shí)進(jìn)行修訂。截止12月底,全縣累計(jì)完成人臉認(rèn)證40.08萬人次,身份證認(rèn)證26.82萬人次,采集人臉信息23.35萬條;20xx年,經(jīng)過認(rèn)證服務(wù)獲得“兩卡制”工分3768.03萬分。通過“兩卡制”實(shí)施,進(jìn)一步規(guī)范了服務(wù)行為,確保了項(xiàng)目實(shí)施的真實(shí)性和服務(wù)質(zhì)量。
(三)存在的困難和問題
一是人才缺乏,工作水平有待提高。近年來,項(xiàng)目工作配套經(jīng)費(fèi)逐年增加,工作要求越來越高,而各單位實(shí)施項(xiàng)目工作人員配置多有不足,尤其是公衛(wèi)類專業(yè)醫(yī)師都嚴(yán)重缺乏,且受疫情防控工作影響,鄉(xiāng)鎮(zhèn)公衛(wèi)人員工作量大、任務(wù)重,項(xiàng)目工作水平難提升。村醫(yī)隊(duì)伍結(jié)構(gòu)不合理、呈老齡化趨勢(shì),對(duì)信息化操作接受能力不足,基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平和工作質(zhì)量還有待進(jìn)一步提高。
二是意識(shí)不強(qiáng),群眾依從度不高。項(xiàng)目宣傳仍然不夠,群眾對(duì)項(xiàng)目的知曉率與獲得感有待提高。部分群眾健康意識(shí)不夠強(qiáng),對(duì)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)和基層醫(yī)務(wù)人員依從度不高,認(rèn)為基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目對(duì)自己的健康作用不大,有的重點(diǎn)人群認(rèn)為服務(wù)太簡(jiǎn)單不能滿足自己的健康需求,對(duì)每年的健康體檢存在一定地厭煩情緒,不愿主動(dòng)配合。很多群眾更換電話號(hào)碼頻繁,造成失訪率增加。因城區(qū)規(guī)劃拆遷等造成人口流動(dòng)性非常大,給基本公共衛(wèi)生服務(wù)的開展造成較大地困難。
(四)工作建議
一是進(jìn)一步加強(qiáng)培訓(xùn),強(qiáng)化基層醫(yī)務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì),提高服務(wù)能力;二是加強(qiáng)村醫(yī)隊(duì)伍建設(shè),逐步提高村醫(yī)經(jīng)濟(jì)收入,吸引年輕人加入鄉(xiāng)村醫(yī)生的隊(duì)伍;三是充分發(fā)揮廣播、電視、報(bào)刊等傳統(tǒng)媒體和微信(QQ)群、微信公眾號(hào)、抖音等新媒體的作用,廣泛宣傳基本公共衛(wèi)生服務(wù),提高群眾知曉率,增強(qiáng)居民參與基本公共衛(wèi)生服務(wù)主動(dòng)性和依從性;四是持續(xù)加強(qiáng)信息化建設(shè)與應(yīng)用,破除信息“孤島”和數(shù)據(jù)“壁壘”,有效減輕基層負(fù)擔(dān),不斷提高工作質(zhì)量和效率。
績(jī)效評(píng)價(jià)整改報(bào)告6
根據(jù)《揭陽市審計(jì)局關(guān)于20xx年至20xx年上半年揭陽市基本公共衛(wèi)生服務(wù)政策落實(shí)及相關(guān)專項(xiàng)資金管理使用績(jī)效專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查的整改函》(揭審整改函〔20xx〕8號(hào))文件精神和整改要求,揭西縣高度重視,針對(duì)整改函中反饋我縣在20xx年至20xx年上半年揭陽市基本公共衛(wèi)生服務(wù)政策落實(shí)及相關(guān)專項(xiàng)資金管理使用績(jī)效情況存在的問題,迅速組織落實(shí)整改,壓實(shí)工作責(zé)任,明確整改時(shí)限,積極采取有力措施,確保各項(xiàng)問題整改到位,F(xiàn)將整改情況報(bào)告如下:
一、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查整改函指出問題整改情況
審計(jì)調(diào)查整改函指出我縣存在7個(gè)方面共26項(xiàng)問題,具體整改情況如下:
(一)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目政策落實(shí)方面
1.關(guān)于“揭西縣衛(wèi)生健康部門和財(cái)政部門未能制定本地區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估(考核)的具體辦法”問題。20xx年6月17日,揭西縣衛(wèi)生健康局、財(cái)政局聯(lián)合制定下發(fā)了《關(guān)于印發(fā)揭西縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估(考核)具體辦法的通知》(揭西衛(wèi)函〔20xx〕340號(hào)),進(jìn)一步建立健全行政部門負(fù)總責(zé)、專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)具體負(fù)責(zé)組織實(shí)施的常態(tài)化績(jī)效評(píng)估工作機(jī)制,規(guī)范我縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估(考核)工作。
2.關(guān)于“揭西縣未建立基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目考核結(jié)果與資金分配掛鉤機(jī)制”問題。
一是根據(jù)《廣東省財(cái)政廳廣東省衛(wèi)生健康委關(guān)于印發(fā)廣東省基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金管理實(shí)施細(xì)則的通知》(粵財(cái)社〔20xx〕202號(hào))文件,我縣嚴(yán)格執(zhí)行基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目考核結(jié)果與資金分配掛鉤制度。
二是根據(jù)《關(guān)于揭西縣20xx年度國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目暨家庭醫(yī)生簽約服務(wù)項(xiàng)目評(píng)估情況的通報(bào)》(揭西衛(wèi)函〔20xx〕91號(hào)),縣衛(wèi)健局按縣域內(nèi)每人年均70元的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),以20xx年底我縣常住人口85.79萬人為分配依據(jù),結(jié)合縣級(jí)20xx年度基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目考核結(jié)果兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲,申請(qǐng)撥付20xx年第一批中央和省級(jí)財(cái)政補(bǔ)助基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目資金6074.59萬元,于20xx年6月9日撥付完成。
。ǘ┗竟残l(wèi)生服務(wù)能力建設(shè)方面
3.關(guān)于“醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)能力建設(shè)不到位,履行提供公共衛(wèi)生服務(wù)的職責(zé)存在短板;基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)專業(yè)人才缺乏”問題。一是截至20xx年5月20日,縣級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)總床位數(shù)達(dá)到1730張,每千常住人口床位數(shù)為2.02張,達(dá)到省標(biāo)準(zhǔn);基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)總床位數(shù)達(dá)到778張,每千常住人口床位數(shù)為0.91張,達(dá)到省標(biāo)準(zhǔn)。二是20xx年6月3日,我縣印發(fā)《20xx年揭西縣公開招聘衛(wèi)生健康實(shí)業(yè)單位衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員方案》(揭西人社﹝20xx﹞63號(hào)),其中縣聘鎮(zhèn)用14名,鎮(zhèn)聘村用16名,面向社會(huì)招錄專業(yè)技術(shù)人才,逐步提高全縣醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力和水平。
。ㄈ┗竟残l(wèi)生資金管理使用方面
4.關(guān)于“財(cái)政、衛(wèi)生健康部門未按要求制定資金管理辦法”問題。20xx年6月15日,縣財(cái)政局會(huì)同衛(wèi)健局已制定下發(fā)《揭西縣財(cái)政局揭西縣衛(wèi)生健康局關(guān)于印發(fā)揭西縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目資金管理辦法的通知》(揭西財(cái)﹝20xx﹞26號(hào))文件,進(jìn)一步規(guī)范資金使用,強(qiáng)化資金的監(jiān)督管理,確保?顚S。
5.關(guān)于“揭西縣河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心“互聯(lián)網(wǎng)+信息化管理”(國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目和家庭醫(yī)生簽約服務(wù))服務(wù)項(xiàng)目超范圍列支基本公衛(wèi)資金846790元,并存在損失浪費(fèi)等問題”。一是河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心委托“廣東啟正招標(biāo)代理公司”負(fù)責(zé)“互聯(lián)網(wǎng)+信息化管理”服務(wù)項(xiàng)目采購,前期采購服務(wù)預(yù)算金額為96.8萬元。20xx年使用“互聯(lián)網(wǎng)+信息化管理”(國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目和家庭醫(yī)生簽約服務(wù))購買服務(wù)后,20xx年度績(jī)效考核為全縣13名,名次較20xx年度有所上升,但總體任務(wù)未達(dá)到績(jī)效目標(biāo)。受疫情影響,國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目間處于暫停狀態(tài),未能及時(shí)處理合同規(guī)定的尾款評(píng)估工作,該購買服務(wù)項(xiàng)目配套使用的設(shè)備由河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心暫為保管。二是根據(jù)《關(guān)于印發(fā)廣東省基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目資金管理辦法通知》(粵財(cái)社〔2016〕129號(hào))第九條規(guī)定,將首筆購買服務(wù)費(fèi)用846790元列入“醫(yī)療支出-公共衛(wèi)生支出-其他公用經(jīng)費(fèi)”科目。三是根據(jù)20xx年度國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效考核評(píng)價(jià)和《關(guān)于揭西縣20xx年度國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目評(píng)估情況的通報(bào)》,考核結(jié)果評(píng)定為未完成績(jī)效目標(biāo),按照合同約定,無需支付項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)尾款12萬元,并向江西杰力亞貿(mào)易有限公司開具告知函,對(duì)方公司對(duì)結(jié)果無異議。四是河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心已于20xx年3月與該公司簽訂居民信息保密協(xié)議,并已將相關(guān)信息數(shù)據(jù)從該公司數(shù)據(jù)庫中刪除,保證管理數(shù)據(jù)安全。五是縣衛(wèi)生健康局對(duì)原任河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心主任曾才瑞同志進(jìn)行批評(píng)教育,并責(zé)令其向局黨組作出深刻書面檢討;責(zé)令河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心針對(duì)存在問題全面抓好落實(shí)整改工作,并把整改落實(shí)情況報(bào)局黨組。
6.關(guān)于“滯留應(yīng)當(dāng)下?lián)艿幕竟残l(wèi)生服務(wù)資金”問題。按照專項(xiàng)資金管理辦法的要求,督促縣衛(wèi)健局及時(shí)申請(qǐng)撥付資金,在收到專項(xiàng)資金下達(dá)文件30日內(nèi)將專項(xiàng)資金撥付至各基層醫(yī)療衛(wèi)生單位,推動(dòng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施。
7.關(guān)于“防疫機(jī)構(gòu)存在繼續(xù)收取基層接種單位非免疫規(guī)劃疫苗儲(chǔ)存配送費(fèi)的問題,涉及金額502116元”問題?h疾控中心于20xx年4月停止向接種點(diǎn)收取非免疫規(guī)劃疫苗儲(chǔ)存配送費(fèi),并將違規(guī)收取的配送費(fèi)502116元于20xx年2月26日上繳財(cái)政,今后將進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生收費(fèi)管理,規(guī)范下屬單位的收費(fèi)行為。
8.關(guān)于“河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心在基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)助資金中開支春節(jié)節(jié)日補(bǔ)貼3.2萬元”問題。河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心將超范圍開支資金已于20xx年5月20日將春節(jié)節(jié)日補(bǔ)貼3.2萬元全部追回,存入單位基本戶,并根據(jù)會(huì)計(jì)制度要求,對(duì)公共衛(wèi)生支出進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。
9.關(guān)于“基層衛(wèi)生機(jī)構(gòu)村醫(yī)支出占比低”問題。一是根據(jù)省衛(wèi)生健康委數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和近年來省級(jí)績(jī)效評(píng)估情況來看,全省地市承擔(dān)比例平均不足10%,我縣村醫(yī)支出比例約為15%。近期,省衛(wèi)健委正在進(jìn)行調(diào)研,著手研究制定與我省村醫(yī)現(xiàn)狀和能力水平相適應(yīng)的承擔(dān)公衛(wèi)工作任務(wù)量化指標(biāo)體系。二是20xx年6月3日,我縣印發(fā)《20xx年揭西縣公開招聘衛(wèi)生健康實(shí)業(yè)單位衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員方案》(揭西人社﹝20xx﹞63號(hào)),其中縣聘鎮(zhèn)用14名,鎮(zhèn)聘村用16名,面向社會(huì)招錄專業(yè)技術(shù)人才,提高全縣醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力和水平。三是繼續(xù)加大對(duì)現(xiàn)有村醫(yī)的培訓(xùn)力度,提高村醫(yī)服務(wù)能力,助力國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目落實(shí)到位,如20xx年5月20-21日,我縣對(duì)全縣所有村衛(wèi)生站醫(yī)務(wù)人員進(jìn)行全面培訓(xùn),切實(shí)保障基本公共衛(wèi)生服務(wù)落實(shí)到位。
10.關(guān)于“多撥付獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資未及時(shí)繳還財(cái)政,涉及金額71424元”問題。一是河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、灰寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院已停止發(fā)放借用人員績(jī)效工資,并將已發(fā)放的71424元分別于20xx年5月10日、5月8日上繳縣財(cái)政(其中:河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2人共41664元、灰寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2人共29760元)。二是全面清理排查,對(duì)全縣其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)涉及借用到公益二類事業(yè)單位縣人民醫(yī)院、棉湖華僑醫(yī)院、縣中醫(yī)醫(yī)院的人員獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資已以清退上繳縣財(cái)政,合計(jì)上繳獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資298876.4元。
11.關(guān)于“揭西縣疾控中心專項(xiàng)資金核算不規(guī)范”問題?h疾控中心根據(jù)《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》第三十八條規(guī)定,已調(diào)整相關(guān)科目,今后縣衛(wèi)健局將組織加強(qiáng)培訓(xùn),督促各下屬單位嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)制度,加強(qiáng)單位資金使用管理。
。ㄋ模┗竟残l(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目管理和質(zhì)量方面
12.關(guān)于“部分基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目任務(wù)指標(biāo)未達(dá)標(biāo)”問題。一是根據(jù)20xx年度人口普查數(shù)據(jù)顯示,我縣常住人口約為67萬,與目前下達(dá)管理常住人口85.69萬人相差巨大,常住人口外流嚴(yán)重,重點(diǎn)人群返鄉(xiāng)常住我縣的時(shí)間較短,且無法掌握返鄉(xiāng)時(shí)間,難以完成管理任務(wù)。二是繼續(xù)加大人才引進(jìn)力度,著力培養(yǎng)現(xiàn)有人才,鼓勵(lì)現(xiàn)有人員參加后續(xù)學(xué)歷教育以及職稱晉升,推進(jìn)基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力建設(shè),補(bǔ)齊短板,切實(shí)保障基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作落實(shí)到。印發(fā)《20xx年揭西縣公開招聘衛(wèi)生健康實(shí)業(yè)單位衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員方案》(揭西人社﹝20xx﹞63號(hào)),面向社會(huì)招錄專業(yè)技術(shù)人才,力爭(zhēng)提高全縣醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力和水平。三是繼續(xù)強(qiáng)化基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)、特別是村衛(wèi)生站醫(yī)務(wù)人員培訓(xùn),加大督促檢查力度,促進(jìn)12類基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目和新劃入的基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目均能達(dá)到基礎(chǔ)任務(wù)目標(biāo)。
13.關(guān)于“居民健康體檢數(shù)據(jù)不真實(shí)”問題。一是堅(jiān)持立行立改,縣衛(wèi)健局已將死亡人口健康檔案全部注銷。(1)龍?zhí)舵?zhèn)劉玉新、良田鄉(xiāng)劉佐閑是因工作人員未能及時(shí)錄入信息導(dǎo)致體檢日期記錄晚于火化日期,體檢記錄除系統(tǒng)日期外其余信息均真實(shí)有效。(2)良田鄉(xiāng)劉天標(biāo)、劉勝治、陳國電、陳蘭招、劉玉英、陳國雄是因良田鄉(xiāng)村醫(yī)未面訪便簡(jiǎn)單記錄原先體檢的身高、體重等信息,因而導(dǎo)致數(shù)據(jù)不真實(shí)。良田鄉(xiāng)衛(wèi)生院已就本次事件對(duì)相關(guān)責(zé)任人予以院內(nèi)通報(bào)批評(píng)處理,并要求各衛(wèi)生站進(jìn)行整改。二是吸取教訓(xùn)、舉一反三,嚴(yán)格按照省、市有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)各基層醫(yī)療單位開展相關(guān)工作,對(duì)發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)要求責(zé)任單位落實(shí)整改工作,嚴(yán)格杜絕虛假檔案情況發(fā)生。切實(shí)提高工作質(zhì)量。三是縣衛(wèi)生健康局對(duì)原任良田鄉(xiāng)衛(wèi)生院院長(zhǎng)藍(lán)華烽同志進(jìn)行批評(píng)教育,并責(zé)令其向局黨組作出深刻書面檢討;責(zé)令良田鄉(xiāng)衛(wèi)生院對(duì)相關(guān)公衛(wèi)工
作人員和村醫(yī)按有關(guān)規(guī)定作出相應(yīng)處理,全面抓好落實(shí)整改,并把整改落實(shí)情況報(bào)局黨組。
14.關(guān)于“重點(diǎn)人群建檔管理不到位。個(gè)別重點(diǎn)人群對(duì)象未建立居民健康檔案;個(gè)別貧困人口未建立居民健康檔案”問題。一是針對(duì)問題中提到的個(gè)別貧困人口未建立居民健康檔案,縣衛(wèi)健局已取得未建檔或檔案不完善的人員名單,并將名單下發(fā)至各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心),要求各衛(wèi)生院建立居民健康檔案。二是目前縣衛(wèi)健局與縣民政、農(nóng)業(yè)農(nóng)村等部門已建立數(shù)據(jù)共享機(jī)制,定期共享信息。
15.關(guān)于“健康體檢項(xiàng)目未達(dá)要求”問題。一是我縣已加大人力物力投入力度,落實(shí)各衛(wèi)生站、村(居)委會(huì)、學(xué)校等單位,通過派發(fā)、張貼通知單,微信群通知等方式,加大基公衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目宣傳力度。二是加強(qiáng)重點(diǎn)人群信息管理,對(duì)重點(diǎn)人群(特別是村居老年人)體檢實(shí)行由轄區(qū)內(nèi)衛(wèi)生站進(jìn)行一對(duì)一預(yù)約服務(wù),提高體檢率,及時(shí)反饋體檢報(bào)告。三是定期開展健康咨詢活動(dòng)和健康講座,組織發(fā)動(dòng)慢性病患者前來體檢,對(duì)未能前來體檢的患者由村醫(yī)根據(jù)國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范(第三版)健康體檢要求協(xié)助進(jìn)行健康體檢。四是截止20xx年12月31日我縣宮頸癌、乳腺癌檢查率分別達(dá)到100.7%、100%,任務(wù)完成進(jìn)度已達(dá)到上級(jí)要求。
16.關(guān)于“居民健康檔案管理信息缺失和不規(guī)范,揭西縣居民電子健康檔案中,有787人已經(jīng)死亡,其中有58份是人員死亡火化后才建立的”問題。一是縣衛(wèi)健局堅(jiān)持立行立改,及時(shí)將死亡人口健康檔案全部注銷。二是對(duì)死亡人員數(shù)據(jù)篩選核查,加強(qiáng)隱私保護(hù)處理,防止個(gè)人信息泄露。三是定時(shí)對(duì)注銷死亡人員檔案進(jìn)行自查,規(guī)范對(duì)銷死亡人員信息管理。
17.關(guān)于“家庭醫(yī)生簽約服務(wù)管理缺失”問題。一是對(duì)已死亡129人的健康檔案進(jìn)行注銷。二是針對(duì)特困人員535人、低保戶5638人未簽約情況,縣衛(wèi)生健康局已督促基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)及時(shí)完成簽約、續(xù)約工作(目前正在進(jìn)行中)。三是加強(qiáng)與縣民政局、扶貧辦的溝通銜接,爭(zhēng)取每季度貧困人口名單、死亡人口名單等數(shù)據(jù)共享,確保貧困人群納入基本公共衛(wèi)生服務(wù)體系,切實(shí)做好重點(diǎn)人群健康服務(wù)工作,確保檔案數(shù)據(jù)的真實(shí)性和有效性。
。ㄎ澹﹤魅静『屯话l(fā)公共衛(wèi)生事件管理方面
18.關(guān)于“基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)存在漏報(bào)、慢報(bào)傳染病問題”問題。一是縣疾控中心已召開會(huì)議,認(rèn)真梳理,分析原因,嚴(yán)格落實(shí)傳染病管理制度,定期組織開展傳染病報(bào)告管理工作培訓(xùn),規(guī)范傳染病報(bào)送管理工作。二是河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心造成水痘報(bào)告不及時(shí)情況的原因是:村衛(wèi)生站不具備網(wǎng)絡(luò)直報(bào)條件,在管轄內(nèi)的衛(wèi)生站發(fā)現(xiàn)傳染病病例需先填卡,再上報(bào)至河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心,河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心接到報(bào)告后需進(jìn)行收卡確認(rèn)并隨訪,在與衛(wèi)生站人員溝通并與相關(guān)人員進(jìn)行健康宣教過程中存在一定的時(shí)間差,導(dǎo)致系統(tǒng)管理人員接收返回的數(shù)據(jù)再上傳到電腦系統(tǒng)存在延遲。目前,河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心已按照要求落實(shí)核查工作,其余報(bào)卡均及時(shí)且無漏報(bào)。三是灰寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院造成漏報(bào)、慢報(bào)傳染病的原因如下:1.相關(guān)人員未能及時(shí)對(duì)傳染病報(bào)告卡進(jìn)行查缺補(bǔ)漏;2.門診醫(yī)生、住院醫(yī)生在接收病人后,第一時(shí)間忙于對(duì)病人檢查和救治,導(dǎo)致漏報(bào)、慢報(bào)情況發(fā)生;3.傳染病制度培訓(xùn)不到位。目前灰寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院按照整改要求對(duì)本年度內(nèi)漏報(bào)、慢報(bào)的傳染病病例進(jìn)行及時(shí)補(bǔ)報(bào);同時(shí)組織相關(guān)人員繼續(xù)深入學(xué)習(xí)傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告和處理服務(wù)規(guī)范,杜絕遲漏報(bào)現(xiàn)象發(fā)生。
。┢渌矫
19.關(guān)于“計(jì)生藥具管理不到位。實(shí)際庫存與系統(tǒng)顯示庫存數(shù)量不符;村衛(wèi)生站免費(fèi)避孕藥具發(fā)放箱的實(shí)際規(guī)格與購置合同規(guī)格不符,且存在閑置現(xiàn)象”問題。一是按《廣東省免費(fèi)提供基本避孕藥具服務(wù)管理工作實(shí)施細(xì)則(試行)》(粵衛(wèi)健委藥具中心〔20xx〕18號(hào))文件精神,加強(qiáng)倉儲(chǔ)管理,每月及時(shí)庫存盤點(diǎn),做到賬物相符。截至20xx年5月23日,揭西縣計(jì)生服務(wù)站系統(tǒng)庫存與倉庫庫存一致。二是免費(fèi)避孕藥具發(fā)放箱的實(shí)際規(guī)格與購置合同規(guī)格不符問題,系簽收表所述規(guī)格錯(cuò)誤,現(xiàn)已按購置合同規(guī)格重新擬定簽收表,并向村醫(yī)說明情況后,由村醫(yī)重新簽收,原不符合同規(guī)格的簽收表現(xiàn)場(chǎng)作廢。三是根據(jù)《關(guān)于做好基本避孕藥具供應(yīng)工作的通知》(粵衛(wèi)健委藥具中心〔20xx〕42號(hào))文件精神,逐步撤銷發(fā)放箱網(wǎng)點(diǎn),取消無發(fā)放記錄。20xx年3月25日已撤銷全縣182個(gè)藥具發(fā)放箱網(wǎng)點(diǎn),簡(jiǎn)易藥具發(fā)放箱不再使用。
20.關(guān)于“揭西縣河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、灰寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院預(yù)防接種門診未公示疫苗價(jià)格”問題。對(duì)全縣各預(yù)防接種門診進(jìn)行改造施工,原預(yù)防接種門診內(nèi)制度牌部分卸下重做,現(xiàn)縣衛(wèi)健局按照審計(jì)整改函要求于5月份前完成整改,所有單位制度、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容已全部重新上墻公示。
21.關(guān)于“個(gè)別基層衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)的'內(nèi)部控制不規(guī)范,河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心超過額度使用資金未報(bào)主管部門研究決策,灰寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院未按合同約定支付合同款”問題。一是河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心使用資金超10萬未上報(bào)主管部門研究決策的有7項(xiàng),由于該中心對(duì)《關(guān)于印發(fā)揭西縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局“三重一大”事項(xiàng)決策制度實(shí)施辦法的通知》(揭西衛(wèi)計(jì)〔2017〕152號(hào))解讀不到位,導(dǎo)致以上款項(xiàng)未按照規(guī)定報(bào)送研究。河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心已組織各科室負(fù)責(zé)人重新學(xué)習(xí)《關(guān)于印發(fā)揭西縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局“三重一大”事項(xiàng)決策制度實(shí)施辦法的通知》(揭西衛(wèi)計(jì)〔2017〕152號(hào))文件精神。二是縣衛(wèi)健局將嚴(yán)格督促河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、灰寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院按照《關(guān)于印發(fā)揭西縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局“三重一大”事項(xiàng)決策制度實(shí)施辦法的通知》(揭西衛(wèi)計(jì)〔2017〕152號(hào))文件要求進(jìn)行內(nèi)部管理,確保“三重一大”事項(xiàng)必經(jīng)該單位黨支部委員會(huì)及班子會(huì)議通過,并報(bào)縣級(jí)衛(wèi)生健康部門研究決策通過。三是縣衛(wèi)生健康局對(duì)原任河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心主任曾才瑞同志進(jìn)行批評(píng)教育,并責(zé)令其向局黨組作出深刻書面檢討;責(zé)令河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心針對(duì)存在問題全面抓好落實(shí)整改工作,并把整改落實(shí)情況報(bào)局黨組。
。ㄆ撸┢渌P(guān)注事項(xiàng)
22.關(guān)于“揭西縣的國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目聯(lián)動(dòng)機(jī)制不完善”問題。一是縣衛(wèi)健局積極與相關(guān)部門進(jìn)行溝通協(xié)調(diào),建立健全國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目長(zhǎng)效聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制,現(xiàn)已建立縣衛(wèi)生健康、民政、扶貧、殘聯(lián)等部門間數(shù)據(jù)共享聯(lián)動(dòng)機(jī)制。二是加強(qiáng)國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目組織領(lǐng)導(dǎo),我縣已建立衛(wèi)生健康與政法(公安)、社保、民政、教育、農(nóng)業(yè)農(nóng)村等部門常態(tài)化聯(lián)動(dòng),推進(jìn)國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目信息共享,促進(jìn)國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目的順利開展,提升國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目的服務(wù)效果。三是為進(jìn)一步加強(qiáng)我縣公共衛(wèi)生與重大疾病防治工作,建立“指揮高效、統(tǒng)一協(xié)調(diào)、部門聯(lián)動(dòng)”的工作機(jī)制,縣人民政府?dāng)M成立揭西縣公共衛(wèi)生與重大疾病防治工作領(lǐng)導(dǎo)小組,成員單位包括縣委宣傳部等40余個(gè)單位。
23.關(guān)于“雙向轉(zhuǎn)診機(jī)制不完善”問題。一是加強(qiáng)縣域醫(yī)共體建設(shè),進(jìn)一步落實(shí)分級(jí)診療制度,加大對(duì)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的人、財(cái)、物傾斜力度,縣衛(wèi)健局已印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步完善揭西縣基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)績(jī)效工資制度的實(shí)施辦法》《揭西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心)及其工作人員績(jī)效考核與分配指導(dǎo)意見》,完善醫(yī)共體內(nèi)基層醫(yī)療單位的薪酬管理,提高基層醫(yī)務(wù)人員待遇保障水平,調(diào)動(dòng)基層醫(yī)務(wù)人員的積極性。二是制定基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)生培訓(xùn)計(jì)劃,出臺(tái)綜合激勵(lì)政策,積極引導(dǎo)高水平的醫(yī)療服務(wù)向鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)延伸,優(yōu)化醫(yī)療資源配置,全面提高基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)生技術(shù)能力。三是進(jìn)一步提高縣級(jí)醫(yī)院診療水平,積極強(qiáng)化與基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的醫(yī)共體工作縱向?qū)樱哟笕瞬、技術(shù)交流力度。四是完善各分院的醫(yī)療、公衛(wèi)、家庭醫(yī)生簽約、慢病一體化等制度建設(shè)和考核,全面推動(dòng)縣鄉(xiāng)村一體化管理。
24.關(guān)于“未使用大數(shù)據(jù)管理的手段進(jìn)行考核評(píng)估”問題。我縣參照國家、省、市衛(wèi)生健康及財(cái)政部門制定《關(guān)于開展揭西縣20xx年度國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目考核評(píng)估工作的通知》文件,通過隨機(jī)抽查方式,認(rèn)真做好考核評(píng)估。下一步我縣將密切關(guān)注上級(jí)有關(guān)部門考核評(píng)估方式的調(diào)整,優(yōu)化我縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目考核方式,使用信息系統(tǒng)間數(shù)據(jù)匹配等大數(shù)據(jù)管理手段在考核評(píng)估過程中的運(yùn)用,確?己私Y(jié)果真實(shí)反映整體績(jī)效。
25.關(guān)于“信息系統(tǒng)未能互聯(lián)互通,增加基層基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作量,且影響數(shù)據(jù)的一致性”問題。一是目前“廣東省基層醫(yī)療衛(wèi)生信息系統(tǒng)”與“省家庭醫(yī)生簽約管理系統(tǒng)”、“省婦幼健康信息平臺(tái)”、“省避孕藥具系統(tǒng)”、“省精神衛(wèi)生信息平臺(tái)”編輯權(quán)限均不在縣級(jí),各系統(tǒng)互聯(lián)互通工作縣級(jí)無權(quán)限操作。二是縣衛(wèi)健局積極與上級(jí)部門積極溝通,加快互聯(lián)網(wǎng)+衛(wèi)生工程建設(shè),推動(dòng)實(shí)現(xiàn)各管理信息系統(tǒng)互聯(lián)互通及其數(shù)據(jù)庫的整合,提高數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確和有效性,切實(shí)減輕基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)人員的工作量。
26.關(guān)于“2家基層衛(wèi)生機(jī)構(gòu)人員在編不在崗,涉及18人”問題。一是5月20日前,河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心鄒旭霞、蔡贊蓮等2人完成調(diào)動(dòng)辦理手續(xù);灰寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院張惠量、黃劍峰、劉美香、劉劍霞、林俊龍、楊沛源等6人完成調(diào)動(dòng)辦理手續(xù)。二是對(duì)其他借調(diào)人員進(jìn)行清退,返回原單位工作(河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心10人:陳增、蔡淑清、李錦茹、張寧、張志賢、吳潔新、劉少光、張俊超、貝岳宏、林海生)。三是對(duì)其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的借調(diào)人員進(jìn)行排查,進(jìn)一步做好在編人員合法合規(guī)性管理。
二、審計(jì)建議的采納和落實(shí)情況
根據(jù)審計(jì)反饋的意見,我縣認(rèn)真整改,積極采納審計(jì)建議,切實(shí)采取強(qiáng)有力的措施狠抓落實(shí)。
。ㄒ唬┘訌(qiáng)服務(wù)項(xiàng)目管理,完善制度機(jī)制建設(shè)?h衛(wèi)生建康局積極推進(jìn)與民政、教育等部門溝通協(xié)調(diào)配合工作機(jī)制,推動(dòng)各部門數(shù)據(jù)共享等衛(wèi)生資源要素協(xié)調(diào)。目前縣衛(wèi)健局與縣民政、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、殘聯(lián)等部門已建立數(shù)據(jù)共享機(jī)制,定期共享包括城鄉(xiāng)低保五保貧困人員、殘疾人、死亡人口等信息,由縣衛(wèi)健局落實(shí)各基層醫(yī)療單位進(jìn)行檔案更新等服務(wù),確保基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目管理規(guī)范發(fā)展。制定印發(fā)《關(guān)于印發(fā)揭西縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估(考核)具體辦法的通知》(揭西衛(wèi)函〔20xx〕340號(hào)),建立健全績(jī)效評(píng)估工作機(jī)制,明確評(píng)價(jià)結(jié)果與補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)掛鉤,促進(jìn)我縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作規(guī)范開展。
。ǘ┘訌(qiáng)常態(tài)化管理,促進(jìn)服務(wù)工作有序規(guī)范。在摸查本地基本公共衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)情況的基礎(chǔ)上,加強(qiáng)與縣民政局、扶貧辦的溝通銜接,分門別類建立健全檔案,規(guī)范檔案有效管理,確保檔案數(shù)據(jù)的真實(shí)性和有效性。20xx年9月份,縣衛(wèi)生健康局制定了基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目例會(huì)制度,組織開展縣級(jí)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)例會(huì),及時(shí)掌握項(xiàng)目進(jìn)度,提高規(guī)范化管理水平。
(三)加強(qiáng)統(tǒng)籌規(guī)劃,推進(jìn)衛(wèi)生醫(yī)療信息化建設(shè)。積極爭(zhēng)取上級(jí)部門支持,加快基本公共衛(wèi)生服務(wù)相關(guān)管理信息系統(tǒng)及其數(shù)據(jù)庫的整合和大數(shù)據(jù)應(yīng)用步伐,推動(dòng)全民衛(wèi)生健康系統(tǒng)與當(dāng)?shù)蒯t(yī)院有關(guān)醫(yī)療信息系統(tǒng)互聯(lián)互通和數(shù)據(jù)共享,推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”服務(wù)。
(四)加強(qiáng)資金管理使用監(jiān)督,確保資金發(fā)揮效益。縣財(cái)政局牽頭縣衛(wèi)健局已制定印發(fā)《關(guān)于印發(fā)揭西縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目資金管理辦法的通知》(揭西財(cái)〔20xx〕26號(hào)),進(jìn)一步規(guī)范各項(xiàng)目實(shí)施單位補(bǔ)助資金的管理使用。
。ㄎ澹┘哟笮麄髁Χ,提高群眾健康意識(shí)。20xx年5月份縣衛(wèi)健局印發(fā)《關(guān)于開展揭西縣國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目和20xx年“世界家庭醫(yī)生日”宣傳服務(wù)活動(dòng)的通知》(揭西衛(wèi)函〔20xx〕259號(hào)),結(jié)合“學(xué)黨史、悟思想、辦實(shí)事、開新局”建黨100周年黨史的學(xué)習(xí)教育以及全面貫徹國家健康戰(zhàn)略決策部署,在全縣范圍內(nèi)組織開展國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目和“世界家庭醫(yī)生日”宣傳服務(wù)活動(dòng),通過廣泛深入宣傳服務(wù),本次宣傳活動(dòng)通過各類途徑將家庭醫(yī)生簽約服務(wù)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目等廣泛進(jìn)行宣傳,共計(jì)覆蓋人數(shù)23000人次,資料發(fā)放12000份,新媒體宣傳推送210次,共計(jì)瀏覽量超過10萬,舉辦專題講座場(chǎng)次超過50場(chǎng),參加人數(shù)接近3100人,有力地提升居民群眾對(duì)服務(wù)項(xiàng)目的感受度和滿意度,扎實(shí)推進(jìn)全縣國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)和家庭醫(yī)生簽約工作深入開展。
績(jī)效評(píng)價(jià)整改報(bào)告7
根據(jù)靖西市委市政府督查和績(jī)效考評(píng)辦公室《關(guān)于做好20xx年度自治區(qū)反饋績(jī)效考評(píng)社會(huì)評(píng)價(jià)群眾意見建議整改工作的通知》文件精神要求,鎮(zhèn)黨委、政府高度重視,認(rèn)真研究自治區(qū)反饋靖西市20xx年度績(jī)效考評(píng)社會(huì)評(píng)價(jià)群眾意見建議,制定《龍臨鎮(zhèn)20xx年度績(jī)效考評(píng)社會(huì)評(píng)價(jià)群眾意見建議整改工作方案》,并嚴(yán)格按照方案要求落實(shí)20xx年社會(huì)評(píng)價(jià)征求到群眾意見建議整改工作。現(xiàn)將整改完成情況匯報(bào)如下:
一、意見建議
自治區(qū)反饋的社會(huì)評(píng)價(jià)群眾意見建議。20xx年度,自治區(qū)反饋涉及我鎮(zhèn)社會(huì)評(píng)價(jià)提出的意見建議3條:
。ㄒ唬﹩栴}編號(hào)120210101200001:
靖西市龍臨鎮(zhèn)巴意村,叫梅屯村鎮(zhèn)兩級(jí)政府把各戶的責(zé)任地收回,要承包給海升公司種果,20xx年3月份勉強(qiáng)簽了合同,最近這幾天政府強(qiáng)迫把甘蔗砍下來,但是糖廠還沒有發(fā)證,他們就低價(jià)收回。
(二)問題編號(hào):120210101200053
靖西市各村鎮(zhèn)普遍存在扶貧工作人員不夠深入群眾,不了解實(shí)際情況的現(xiàn)象。有些實(shí)際貧困的家庭沒有享受貧困戶的待遇,而有些實(shí)際并不貧困的家庭反而能夠享受貧困待遇。
。ㄈ﹩栴}編號(hào)120210101200050:
百色市靖西市龍臨鎮(zhèn)龍顯村興屯,種田路沒有通,希望打通。農(nóng)田種菜沒有水利,希望把水利搞好。村里面沒有籃球場(chǎng),沒有太陽能,沒有路燈晚上老人走路不方便,希望有太陽能路燈。
二、整改措施及完成情況
(一)問題編號(hào)120210101200001:
整改措施及完成情況:通過實(shí)地走訪蔗農(nóng)了解征地以及甘蔗出售等情況,與甘蔗收購站老板談話了解收購情況,向糖廠了解發(fā)證情況,最終核實(shí):不存在“靖西市龍臨鎮(zhèn)巴意村叫梅屯村鎮(zhèn)兩級(jí)政府把各戶的責(zé)任地收回,要承包給海升公司種果,20xx年3月份勉強(qiáng)簽了合同,最近這幾天政府強(qiáng)迫把甘蔗砍下來,但是糖廠還沒有發(fā)證,他們就低價(jià)收回”的問題,屬于失實(shí)問題。并通過召開群眾會(huì)議和走村入戶解釋等方式,做通群眾思想工作。
。ǘ﹩栴}編號(hào):120210101200053
整改措施及完成情況:
1.落實(shí)工作職責(zé),龍臨鎮(zhèn)每周制定并發(fā)布工作指令,將工作細(xì)化,責(zé)任到人,壓實(shí)幫扶工作;
2.每月開展防返貧工作,通過“入戶線上、線下排查”方式,全面排查了解困難群眾生活情況,做好防返貧監(jiān)測(cè)工作;
3.通過加強(qiáng)政務(wù)村務(wù)公開,提高信息透明度,惠農(nóng)政策知曉率。
。ㄈ﹩栴}編號(hào)120210101200050:
整改措施:
1.向農(nóng)業(yè)農(nóng)村局申請(qǐng),落實(shí)弄亨屯產(chǎn)業(yè)路1條與農(nóng)田水利項(xiàng)目1個(gè);
2.與文體局溝通協(xié)調(diào),加大資金支持力度,幫弄亨屯建設(shè)籃球場(chǎng);
3.已完成太陽能路燈安裝。
三、工作措施
。ㄒ唬┘蛹(jí)領(lǐng)導(dǎo),狠抓整改。龍臨鎮(zhèn)高度重視,把整改工作擺在重要位置,將整改事項(xiàng)分解落實(shí)到位,確保整改工作目標(biāo)到崗、責(zé)任到位、任務(wù)到人。突出整改工作的'重點(diǎn),解決突出問題,確保整改工作取得實(shí)效,達(dá)到整改提高的效果。
。ǘ┓纸饴鋵(shí)責(zé)任。龍臨鎮(zhèn)認(rèn)清高質(zhì)量發(fā)展的新特點(diǎn)新要求,準(zhǔn)確把握人民滿意的新內(nèi)涵、新標(biāo)準(zhǔn),主動(dòng)認(rèn)領(lǐng)責(zé)任、照單全收任務(wù)、細(xì)化整改措施、全面壓實(shí)整改。
。ㄈ┱J(rèn)真抓好落實(shí)。結(jié)合實(shí)際,按照制定的整改方案,對(duì)照整改目標(biāo),分階段部署,落實(shí)整改工作,確保整改工作落實(shí)到位,如期完成。并由鎮(zhèn)紀(jì)委、鎮(zhèn)監(jiān)察室對(duì)整改完成情況及時(shí)跟進(jìn),全程監(jiān)督,使得整改落到實(shí)處。
。ㄋ模┕颊那闆r。龍臨鎮(zhèn)堅(jiān)持陽光抓整改,將整改工作方案、整改工作完成情況報(bào)告及完成情況表在公示欄公開,接受群眾評(píng)議和監(jiān)督。
績(jī)效評(píng)價(jià)整改報(bào)告8
根據(jù)省財(cái)政廳《關(guān)于督促預(yù)算部門做好2020年度財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)問題整改的函》要求,2020年度財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)問題整改情況涉及我廳的有5個(gè)項(xiàng)目問題,我廳高度重視,按照貴廳反饋的各個(gè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告要求,針對(duì)每個(gè)項(xiàng)目問題,逐個(gè)逐條進(jìn)行落實(shí)整改,現(xiàn)將整改情況報(bào)告如下:
一、貴州省國有企業(yè)脫困與產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金整改情況
績(jī)效評(píng)價(jià)該項(xiàng)目有5個(gè)問題需要整改,現(xiàn)已完成整改5個(gè),整改完成率100%。
1.針對(duì)政策宣傳不到位的問題。(整改情況:已完成)
一是將《省財(cái)政廳 省工業(yè)和信息化廳 省國資委關(guān)于印發(fā)〈貴州省國有企業(yè)脫困與產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金管理辦法〉的通知》(黔財(cái)工〔2020〕207號(hào))、《省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)〈貴州省預(yù)算績(jī)效管理工作考核暫行辦法〉的通知》(黔財(cái)績(jī)〔2020〕24號(hào))轉(zhuǎn)發(fā)至28戶社區(qū)管理服務(wù)機(jī)構(gòu)和省屬國有困難企業(yè),要求組織本單位相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行學(xué)習(xí)。二是采取上門輔導(dǎo)的方式進(jìn)行深入宣傳,促進(jìn)社區(qū)和困難企業(yè)的相關(guān)業(yè)務(wù)人員了解掌握相關(guān)政策規(guī)定,強(qiáng)化資金管理使用的政策意識(shí)和績(jī)效管理意識(shí)。
2.針對(duì)資金發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)未明確的問題。(整改情況:已完成)
一是加強(qiáng)對(duì)未制定困難補(bǔ)助發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的社區(qū)管理服務(wù)機(jī)構(gòu)和省屬國有困難企業(yè)的督查和指導(dǎo),認(rèn)真制訂符合實(shí)際情況的經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。二是對(duì)已制定困難補(bǔ)助發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的社區(qū)管理服務(wù)機(jī)構(gòu)和省屬國有困難企業(yè),要求結(jié)合實(shí)際情況進(jìn)行修改完善。2月底前,28戶社區(qū)和困難企業(yè)已全部制定和完善了本企業(yè)的資金發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)。
3.針對(duì)資金申請(qǐng)程序不規(guī)范的問題。(整改情況:已完成)
嚴(yán)格執(zhí)行《貴州省國有企業(yè)脫困與產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金管理辦法》以及有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律的要求,進(jìn)一步規(guī)范省國有企業(yè)脫困資金的申報(bào)流程,明確工作要求,嚴(yán)肅工作紀(jì)律。從2021年起,嚴(yán)格按規(guī)定程序進(jìn)行申報(bào),依法依規(guī)按程序履行資金申請(qǐng)手續(xù)。
4.針對(duì)資金使用過程不規(guī)范的問題。(整改情況:已完成)
六盤水市鐘山區(qū)杉樹林鉛鋅礦社區(qū)服務(wù)管理局挪用資金主要用于脫貧攻堅(jiān)工作,針對(duì)此問題進(jìn)行了嚴(yán)肅、認(rèn)真的整改。一是責(zé)成六盤水市鐘山區(qū)杉樹林鉛鋅礦社區(qū)服務(wù)管理局對(duì)挪用資金事宜做出深刻檢討。二是督促指導(dǎo)六盤水市鐘山區(qū)杉樹林鉛鋅礦社區(qū)服務(wù)管理局,按照有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律的要求認(rèn)真制定整改措施、落實(shí)整改責(zé)任、完成整改任務(wù)。目前,六盤水市鐘山區(qū)杉樹林鉛鋅礦社區(qū)服務(wù)管理局已將挪用于脫貧攻堅(jiān)工作的“扶貧資助款”清理還原。三是督促有困難補(bǔ)助資金的社區(qū)和困難企業(yè)認(rèn)真汲取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),舉一反三,深入查找以往工作中可能存在的疏漏和問題,及時(shí)制定并采取切實(shí)有效的工作措施,規(guī)范和完善資金管理使用的各類記賬憑證,杜絕類式問題的再次發(fā)生,確保財(cái)政資金的高效規(guī)范、安全合理使用。
5.針對(duì)績(jī)效管理意識(shí)薄弱的問題。(整改情況:已完成)
一是認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)學(xué)習(xí)和領(lǐng)會(huì)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》《中共貴州省委 貴州省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》等文件精神,進(jìn)一步統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識(shí),牢固樹立“花錢必問效、無效必問責(zé)”的預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)。二是從2021年起,嚴(yán)格執(zhí)行《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》《中共貴州省委 貴州省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》等有關(guān)規(guī)定,強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理,依法開展預(yù)算績(jī)效管理工作,進(jìn)一步提高財(cái)政資金使用效益。
下步工作打算:1.持續(xù)開展宣傳工作。通過深入的政策宣傳,提高政治站位,不斷強(qiáng)化資金管理使用的政策意識(shí)和績(jī)效管理意識(shí)。一是開展上門輔導(dǎo)與政策宣傳解讀;二是鑒于疫情的實(shí)際情況,擬于5月期間開展一次會(huì)議培訓(xùn)。2.加強(qiáng)督促指導(dǎo)工作。通過督查、巡查等方式,促進(jìn)資金的規(guī)范管理及使用。一是會(huì)同省財(cái)政廳對(duì)有困難補(bǔ)助資金的社區(qū)和困難企業(yè)進(jìn)行督查;二是組織整改單位進(jìn)行“回頭看”。3.堅(jiān)持資金申請(qǐng)程序。各社區(qū)和困難企業(yè)必須依法依規(guī)按程序履行資金申請(qǐng)手續(xù),并長(zhǎng)期堅(jiān)持。
二、貴州省錦繡計(jì)劃專項(xiàng)資金整改情況
績(jī)效評(píng)價(jià)該項(xiàng)目有9個(gè)問題需要整改,現(xiàn)已完成整改8個(gè),正推進(jìn)整改1個(gè),整改完成率88.89%。
1.省工信廳未單列錦繡計(jì)劃專項(xiàng)資金預(yù)算安排。(整改情況:已完成)
省工業(yè)和信息化發(fā)展專項(xiàng)資金切塊管理,中小專項(xiàng)提出了年度預(yù)算指標(biāo)及績(jī)效目標(biāo),強(qiáng)化了預(yù)算管理和目標(biāo)約束,申報(bào)指南中已明確民族民間工藝品產(chǎn)業(yè)發(fā)展是支持重點(diǎn)之一,不宜再單列錦繡計(jì)劃類別。
2.項(xiàng)目實(shí)施管理辦法未明確各類項(xiàng)目的申請(qǐng)、驗(yàn)收程序,缺少具體的管理細(xì)則。(整改情況:已完成)
已擬定《貴州省中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法》,已明確各類項(xiàng)目的申請(qǐng)、驗(yàn)收程序,制定了錦繡計(jì)劃專項(xiàng)資金管理規(guī)程。
3.項(xiàng)目實(shí)施單位資金申請(qǐng)程序不規(guī)范。(整改情況:已完成)
年度申報(bào)通知中已明確資金申請(qǐng)程序。
4.項(xiàng)目實(shí)施單位資金使用過程不規(guī)范。(整改情況:已完成)
在下達(dá)專項(xiàng)資金計(jì)劃文件時(shí)要求項(xiàng)目單位按照項(xiàng)目管理和專項(xiàng)管理相關(guān)規(guī)定進(jìn)行資金管理,項(xiàng)目要單獨(dú)核算、單獨(dú)管理。
5.存在可回收資金。(整改情況:整改中)
已與銅仁市工信局、貴州省松桃梵凈山苗族文化旅游產(chǎn)品開發(fā)有限公司進(jìn)行多次溝通,2021年1月29日,銅仁市工信局、財(cái)政局驗(yàn)收組再次對(duì)該企業(yè)以前年度獲資金支持項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收,并提出了整改要求。
6.部門協(xié)同管理較弱,省直部門間溝通較少。(整改情況:已完成)
已明確省工信廳、省婦聯(lián)各自報(bào)送專項(xiàng)資金中長(zhǎng)期和年度績(jī)效目標(biāo)及指標(biāo),每年通過網(wǎng)上預(yù)算管理系統(tǒng)報(bào)省財(cái)政廳審核并通過省人代會(huì)審議,強(qiáng)化了預(yù)算管理和目標(biāo)約束。
7.項(xiàng)目的過程管理較弱,項(xiàng)目實(shí)施單位并未按照錦繡計(jì)劃專項(xiàng)資金管理辦法,開展項(xiàng)目績(jī)效管理、資金監(jiān)督、項(xiàng)目管理等工作。(整改情況:已完成)
專項(xiàng)資金下達(dá)時(shí),已將績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)至各市州,督促各市州工信部門加強(qiáng)資金申報(bào)管理及績(jī)效目標(biāo)設(shè)定,提高資金使用效益。
8.項(xiàng)目實(shí)施單位檔案管理能力較弱,核心資料有缺失。(整改情況:已完成)
2016年我廳建立了“貴州省工業(yè)和信息化項(xiàng)目網(wǎng)上管理系統(tǒng)”,要求所有項(xiàng)目申報(bào)資料通過系統(tǒng)上傳,做到全部資料可留痕、可查詢。
9.項(xiàng)目實(shí)施單位的績(jī)效管理意識(shí)較弱。除省本級(jí)項(xiàng)目外,其他所有項(xiàng)目均未做績(jī)效自評(píng)、項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)未設(shè)置績(jī)效目標(biāo),績(jī)效管理工作未宣貫到縣。(整改情況:已完成)
加大對(duì)專項(xiàng)資金管理工作的宣傳力度,及時(shí)將專項(xiàng)資金申報(bào)及管理相關(guān)政策文件在我廳官網(wǎng)上公布及下發(fā)各市州,同時(shí)加大對(duì)市州專項(xiàng)管理人員的工作指導(dǎo)力度,提高相關(guān)人員工作水平,強(qiáng)化項(xiàng)目實(shí)施單位的績(jī)效管理意識(shí)。2021年1月13日至15日,對(duì)各市(州)、貴安新區(qū)、部分縣級(jí)工信主管部門及企業(yè)進(jìn)行了省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金申報(bào)等中小企業(yè)政策解讀培訓(xùn)。
下一步工作打算:1.進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理理念,加大對(duì)專項(xiàng)資金管理工作的宣傳力度。繼續(xù)加大對(duì)市州專項(xiàng)管理人員的工作指導(dǎo)力度,提高相關(guān)人員工作水平,強(qiáng)化項(xiàng)目實(shí)施單位的績(jī)效管理意識(shí)。2.進(jìn)一步完善專項(xiàng)資金日常管理工作機(jī)制,繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)錦繡計(jì)劃專項(xiàng)資金項(xiàng)目的監(jiān)督與管理,準(zhǔn)確掌握項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度,督促各市州做好項(xiàng)目驗(yàn)收工作。繼續(xù)督促有關(guān)市州做好現(xiàn)場(chǎng)勘查項(xiàng)目存在問題整改工作。
三、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)革命12大特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)--刺梨產(chǎn)業(yè)整改情況
績(jī)效評(píng)價(jià)該項(xiàng)目有7個(gè)問題需要整改,現(xiàn)已完成整改6個(gè),正推進(jìn)整改1個(gè),整完成改率85.71%。
1.關(guān)于“刺梨產(chǎn)業(yè)僅有三年發(fā)展推進(jìn)方案,未明確分年度實(shí)施內(nèi)容、實(shí)施數(shù)量、詳細(xì)進(jìn)度安排及執(zhí)行計(jì)劃,導(dǎo)致市縣級(jí)主管部門難以準(zhǔn)確把握政策導(dǎo)向,不能及時(shí)組織項(xiàng)目申報(bào)”的問題。(整改情況:已完成)
省刺梨產(chǎn)業(yè)工作專班已于2020年印發(fā)《貴州省刺梨產(chǎn)業(yè)2020年工作要點(diǎn)》,進(jìn)一步細(xì)化落實(shí)實(shí)施方案。委托中鼎資信評(píng)價(jià)服務(wù)有限公司對(duì)2019年安排刺梨專項(xiàng)資金自評(píng),細(xì)化整改措施,推進(jìn)整改工作落實(shí),并于2021年2月8日印發(fā)《貴州刺梨產(chǎn)業(yè)2021年高質(zhì)量發(fā)展工作要點(diǎn)》。
2.關(guān)于“省林業(yè)局未完全按照要求開展績(jī)效自評(píng)”的問題。(整改情況:已完成)
據(jù)省林業(yè)局《2020年財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目問題整改情況反饋表》反饋:“已重新認(rèn)真按照省財(cái)政廳《關(guān)于開展2020年財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》(黔財(cái)績(jī)〔2020〕11號(hào))要求開展績(jī)效自評(píng),有關(guān)工作經(jīng)對(duì)接后,華昆公司已認(rèn)可,達(dá)到相關(guān)要求”。
3.關(guān)于“刺梨產(chǎn)業(yè)抽查的5個(gè)縣(區(qū))10個(gè)項(xiàng)目中,有三個(gè)項(xiàng)目尚處于協(xié)議簽訂、設(shè)備采購過程,進(jìn)度較慢”的問題。(整改情況:已完成)
畢節(jié)王老吉公司“王老吉貴州刺梨重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目”已于2020年11月進(jìn)入正常生產(chǎn)階段;貴定綠視野公司“刺梨種植加工項(xiàng)目”已基本建設(shè)完工,已投入生產(chǎn);貴定山王果公司“刺梨原汁擴(kuò)能提產(chǎn)及刺梨精深加工項(xiàng)目”按計(jì)劃進(jìn)行建設(shè),目前正在進(jìn)行廠房鋼構(gòu)建設(shè);貴定敏子食品公司“技改擴(kuò)建項(xiàng)目”設(shè)備已進(jìn)場(chǎng),正在修建冷庫,部分場(chǎng)地已完成場(chǎng)平。下步將督促企業(yè)加快建設(shè)進(jìn)度,確保資金到位,項(xiàng)目建設(shè)見實(shí)效。
4.關(guān)于“惠水縣僅對(duì)刺梨加工企業(yè)開展督導(dǎo)調(diào)研,未形成全面檢查”的問題。(整改情況:已完成)
據(jù)惠水縣工業(yè)和信息化局《2020年財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目問題整改情況反饋表》反饋:“我縣貴州潮映大健康飲料有限公司2019年獲批的500萬元扶持資金為刺檸吉加工企業(yè),屬于加工項(xiàng)目,不涉及其他產(chǎn)業(yè)”。
5.關(guān)于“個(gè)別項(xiàng)目資金滯留縣(市、區(qū))級(jí)財(cái)政部門。截止2020年6月,水城縣年產(chǎn)12萬噸刺梨鮮果深加工建設(shè)項(xiàng)目,已達(dá)到資金撥付條件,經(jīng)了解因縣級(jí)財(cái)政資金撥付壓力較大,資金及時(shí)撥付存在困難,項(xiàng)目補(bǔ)助資金500萬元仍未撥付”的問題。(整改情況:整改中)
六盤水市、水城區(qū)工業(yè)和信息化部門已按要求指導(dǎo)企業(yè)完成相關(guān)申請(qǐng)撥付資料,并多次與區(qū)財(cái)政部門溝通,但是因財(cái)政資金撥付壓力較大,資金及時(shí)撥付存在困難,項(xiàng)目補(bǔ)助資金500萬元仍未撥付,已積極對(duì)接財(cái)政部門協(xié)調(diào)撥付。
6.關(guān)于“多數(shù)縣級(jí)行業(yè)主管部門未開展專項(xiàng)檢查,如刺梨產(chǎn)業(yè)抽查的5個(gè)縣是在安全生產(chǎn)檢查過程中將刺梨產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目實(shí)施情況作為一項(xiàng)檢查內(nèi)容”的問題。(整改情況:已完成整改)
已按照刺梨產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金的各項(xiàng)要求再次對(duì)申報(bào)項(xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)檢查,對(duì)企業(yè)獲批資金使用情況進(jìn)行核實(shí)。同時(shí)對(duì)企業(yè)項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行跟蹤檢查。
7.“未建立監(jiān)督檢查制度。本次抽查的5個(gè)縣(區(qū))中,項(xiàng)目主管部門均未按項(xiàng)目省級(jí)實(shí)施方案、省級(jí)資金管理辦法和部門職能職責(zé)要求建立監(jiān)督檢查制度,監(jiān)督檢查制度建設(shè)有待完善”的問題。(整改情況:已完成)
已按照《貴州省農(nóng)村產(chǎn)業(yè)革命刺梨產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法》《貴州省農(nóng)村革命刺梨產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金申報(bào)指南》要求申報(bào)項(xiàng)目及落實(shí)專項(xiàng)資金,及時(shí)核查企業(yè)資金使用情況,督促項(xiàng)目進(jìn)度。例如,貴定縣工業(yè)和信息化局結(jié)合工作實(shí)際制定《貴定縣工業(yè)和信息化局農(nóng)村產(chǎn)業(yè)革命刺梨產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)資金管理制度》,以落實(shí)資金監(jiān)督檢查工作。
下步工作打算:結(jié)合重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作反應(yīng)情況,進(jìn)一步加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理,做好項(xiàng)目的審核與跟進(jìn),加強(qiáng)項(xiàng)目資金績(jī)效管理,確保資金使用規(guī)范。一是加強(qiáng)項(xiàng)目過程管理,規(guī)范專項(xiàng)資金核算。對(duì)項(xiàng)目申報(bào)企業(yè)加強(qiáng)指導(dǎo),規(guī)范企業(yè)申報(bào)資料。督促項(xiàng)目實(shí)施單位規(guī)范財(cái)務(wù)管理、提高績(jī)效意識(shí)。指導(dǎo)各級(jí)項(xiàng)目、資金主管部門應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)財(cái)務(wù)制度,加強(qiáng)財(cái)務(wù)審核,規(guī)范撥付流程。二是切實(shí)敦促項(xiàng)目實(shí)施,提高資金到位率。敦促各項(xiàng)目實(shí)施主體,加快項(xiàng)目建設(shè),嚴(yán)格對(duì)項(xiàng)目施工情況、生產(chǎn)線改造、設(shè)備購進(jìn)安裝等進(jìn)行跟蹤督促;敦促主管部門應(yīng)在收到資金撥付申請(qǐng)后,對(duì)于已經(jīng)達(dá)到資金撥付條件的項(xiàng)目,應(yīng)及時(shí)撥付補(bǔ)助資金,以加快項(xiàng)目進(jìn)度。
三是完善監(jiān)督檢查制度,嚴(yán)格落實(shí)監(jiān)督檢查。完善健全監(jiān)督檢查工作,以此對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行規(guī)范化管理。切實(shí)有效履行監(jiān)督檢查責(zé)任,優(yōu)化檢查工作,定期、不定期對(duì)資金使用情況進(jìn)行督促,并將資金使用績(jī)效作為預(yù)算資金分配的重要依據(jù)。
四、貴州省工業(yè)及省屬國有企業(yè)綠色發(fā)展基金整改情況
績(jī)效評(píng)價(jià)該項(xiàng)目有6個(gè)問題需要整改,現(xiàn)已完成整改6個(gè),整改完成率100%。
1.基金運(yùn)營存在合規(guī)性問題——基金財(cái)產(chǎn)托管不合規(guī)。(整改情況:已完成)
基金財(cái)產(chǎn)托管并無不合規(guī)。根據(jù)《貴州省工業(yè)及省屬國有企業(yè)綠色發(fā)展基金方案》明確了工業(yè)基金將選定多家合作銀行作為合作方!顿F州省產(chǎn)業(yè)投資基金管理暫行辦法》(黔府辦法〔20xx〕5號(hào))中規(guī)定,由基金托管人對(duì)基金貨幣資產(chǎn)進(jìn)行托管,其本質(zhì)目的便是由專業(yè)金融機(jī)構(gòu)作為第三方參與基金的資金管理,以確;鹳Y產(chǎn)的獨(dú)立性、安全性。工業(yè)基金一方面本著審慎性原則,從所有金融機(jī)構(gòu)中挑選14家經(jīng)營作風(fēng)穩(wěn)健,經(jīng)營行為規(guī)范,具備高效清算、交割能力,擁有足夠熟悉托管業(yè)務(wù)專職人員的銀行進(jìn)行合作,簽訂相關(guān)托管/監(jiān)管協(xié)議,對(duì)基金資產(chǎn)開立獨(dú)立托管/監(jiān)管賬戶,按約定對(duì)工業(yè)基金提供的劃款資料進(jìn)行審查等工作;另一方面工業(yè)基金為充分調(diào)動(dòng)銀行跟投實(shí)體經(jīng)濟(jì)的積極性,與這14家合作銀行簽訂相關(guān)協(xié)議,建立后評(píng)價(jià)機(jī)制,使銀行能夠充分調(diào)動(dòng)其主觀能動(dòng)性,發(fā)揮投貸聯(lián)動(dòng)的最大效能。
2.閑置資金較為嚴(yán)重。(整改情況:已完成)
資金使用并無閑置嚴(yán)重的狀況。一方面工業(yè)基金項(xiàng)目的推進(jìn)及資金投放是一個(gè)動(dòng)態(tài)的過程,資金量也隨時(shí)處于一個(gè)流動(dòng)的狀態(tài),項(xiàng)目會(huì)不斷投放、到期收回、再投放、再收回,賬上資金并非一成不變;另一方面為充分調(diào)動(dòng)銀行跟投的積極性,加大各方對(duì)貴州省工業(yè)產(chǎn)業(yè)、省屬國有企業(yè)的支持力度,工業(yè)基金需要在留存余額和投放金額中找到一個(gè)合適的平衡點(diǎn),讓基金的資本撬動(dòng)效能最大化。
3.投資方式不合規(guī)。(整改情況:已完成)
《政府投資基金暫行管理辦法》(財(cái)預(yù)〔2015〕10號(hào))規(guī)定,政府投資基金不得從事融資擔(dān)保以外的擔(dān)保、抵押、委托貸款等業(yè)務(wù)。
(1)根據(jù)省政府對(duì)省級(jí)政府投資基金整體安排部署及工作要求,擬設(shè)立一支以股權(quán)投資為主,圍繞省委、省政府的'決策部署及工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,重點(diǎn)投資貴州省內(nèi)非上市工業(yè)項(xiàng)目股權(quán)、工業(yè)類子基金、上市工業(yè)企業(yè)非公開發(fā)行股票等的貴州新型工業(yè)化發(fā)展基金,并將工業(yè)基金中15億元省級(jí)財(cái)政資金通過減資后收回并注資到新型工業(yè)化基金。
(2)持續(xù)加大股權(quán)投資業(yè)務(wù)工作力度,工業(yè)基金對(duì)內(nèi)已基本建立起一套相對(duì)完善的股權(quán)業(yè)務(wù)制度和工作流程;對(duì)外一方面不斷加強(qiáng)盡調(diào)的力度,另一方面在內(nèi)部已有企業(yè)中梳理,從價(jià)值鏈、產(chǎn)業(yè)鏈的上下游發(fā)掘前景好、潛力大的企業(yè),推動(dòng)企業(yè)做強(qiáng)做優(yōu)。現(xiàn)已投放3個(gè)股權(quán)項(xiàng)目,金額合計(jì)1.5億元。同時(shí),工業(yè)基金目前儲(chǔ)備股權(quán)項(xiàng)目16個(gè),正在積極的開展盡調(diào)摸底和分析研究工作。
(3)積極對(duì)接外部培訓(xùn)機(jī)構(gòu),并采取內(nèi)訓(xùn)+外訓(xùn)相結(jié)合的方式對(duì)工業(yè)基金員工開展股權(quán)業(yè)務(wù)系統(tǒng)性培訓(xùn),目前已建立合作關(guān)系的機(jī)構(gòu)有上海法詢金融信息服務(wù)有限公司、中企清大教育咨詢有限公司,均為國內(nèi)金融領(lǐng)域知名機(jī)構(gòu)。
(4)建立股權(quán)業(yè)務(wù)智庫。股權(quán)業(yè)務(wù)的開展離不開第三方機(jī)構(gòu)的智力支持,工業(yè)基金充分利用自身渠道優(yōu)勢(shì),分別與貴州省產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院、貴州大學(xué)以及多家會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等外部機(jī)構(gòu)達(dá)成初步合作意向,使其成為工業(yè)基金股權(quán)業(yè)務(wù)的智力資源儲(chǔ)備。
(5)加強(qiáng)探索創(chuàng)新業(yè)務(wù)。探索和學(xué)習(xí)供應(yīng)鏈金融模式,以保理作為切入點(diǎn),提高企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)效能。爭(zhēng)取今年底之前獲得保理牌照。
4.未按照基金方案進(jìn)行委托管理。(整改情況:已完成)
在管理方式方面,基金既委托貴州黔晟股權(quán)投資基金管理有限公司進(jìn)行受托管理,也設(shè)立了管理團(tuán)隊(duì)進(jìn)行自我管理。根據(jù)工業(yè)基金2021年第一次投資決策委員會(huì)表決通過,同意工業(yè)基金今后采用自我管理的方式進(jìn)行運(yùn)營管理。
5.出資方式不合規(guī)、投資決策機(jī)制有待完善、基金未按規(guī)定在中基協(xié)備案、間接對(duì)出資人承諾最低收益。(整改情況:已完成)
工業(yè)基金設(shè)立時(shí),100億元出資實(shí)際來自于茅臺(tái)集團(tuán)的借款,違反了監(jiān)管與自律管理規(guī)定。同時(shí),過于重視政府引導(dǎo),未能建立市場(chǎng)化投資決策機(jī)制,基金的投資決策委員會(huì)由省工業(yè)和信息化廳、省國資委、省財(cái)政廳、省黔晟國資公司等委派組成,最終的投資決策權(quán)由政府部門掌握,不符合政策規(guī)范要求。在資金來源方面,工業(yè)基金實(shí)際承擔(dān)了茅臺(tái)集團(tuán)的借款成本。貴州省工業(yè)及省屬國有企業(yè)綠色發(fā)展基金已于2021年3月19日更名為貴州省工業(yè)投資發(fā)展有限公司,市場(chǎng)主體性質(zhì)由公司型基金變更為有限責(zé)任公司,根據(jù)公司法由股東履行對(duì)公司的出資義務(wù),按照市場(chǎng)化原則進(jìn)行經(jīng)營管理。
6.缺少可量化的績(jī)效目標(biāo)。(整改情況:已完成)
基金的總體目標(biāo)明確,缺少可量化年度績(jī)效目標(biāo),不利于基金的績(jī)效評(píng)價(jià)工作。針對(duì)該問題,前期已完成《貴州省工業(yè)及省屬國有企業(yè)綠色發(fā)展基金績(jī)效考核評(píng)價(jià)管理暫行辦法》編制,并通過設(shè)置年度績(jī)效考評(píng)指標(biāo)體系表量化績(jī)效目標(biāo)。
五、貴州省新動(dòng)能產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伴)整改情況
績(jī)效評(píng)價(jià)該項(xiàng)目有6個(gè)問題需要整改,現(xiàn)已完成整改6個(gè),整改完成率100%。
1.資金募資進(jìn)度不達(dá)目標(biāo)。(整改情況:已完成)
修訂后的《貴州省軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金方案》第三條第(二)款,將原對(duì)基金規(guī)模100億元的描述性約定修改為“基金總規(guī)模4億元,其中:政府出資4億元作為引導(dǎo)資金”。
2.明確基金存續(xù)期限。(整改情況:已完成)
修訂后的《貴州省軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金方案》第三條第(二)款,由“原則上不超過7年”修改為“暫定為15年”。
3.完善基金投資決策機(jī)制,進(jìn)一步厘清政府與市場(chǎng)邊界。(整改情況:已完成)
修訂后的《貴州省軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金方案》第四條第(二)款,投決會(huì)成員的規(guī)定由原“省經(jīng)濟(jì)和信息委為委派1名,貴州產(chǎn)投集團(tuán)委派1名,戰(zhàn)略合作伙伴委派3名”修改為“投資決策委員會(huì)委員5名,其中省工信廳、省委軍民融合辦各委派1名,省金控集團(tuán)和基金管理公司委派3名,省工信廳委派委員擔(dān)任主任委員;根據(jù)項(xiàng)目需要,可聘請(qǐng)外部專家參與投委會(huì)決策,但外部專家不享有表決權(quán)。對(duì)基金管理公司報(bào)送項(xiàng)目進(jìn)行表決時(shí),需經(jīng)全體有表決權(quán)委員五分之四及以上同意方可執(zhí)行!
4.遵守關(guān)于投資限制的約定。(整改情況:已完成)
修訂后的《貴州省軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金方案》第三條第(四)款,刪除原投資金額、比例的限制性規(guī)定。
5.上調(diào)基金管理費(fèi)率。(整改情況:已完成)
修訂后的《貴州省軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金方案》第三條第(五)款,作如下修該:一是原管理費(fèi)用由按已投金額的0.5%/年的提取比例修改為按2%/年的比例收取基金管理費(fèi)用;二是為激勵(lì)基金管理團(tuán)隊(duì),修改收益分配方式,以基金每年可供分配凈利潤(rùn)的20%作為業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì),支付給基金管理人,剩余80%按照有限合伙人出資比例分配給有限合伙人;三是為實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān),完善虧損彌補(bǔ)方式,基金投資發(fā)生虧損時(shí),基金管理公司以收到的業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)為限回補(bǔ)。
6.制定可量化的年度績(jī)效目標(biāo)。(整改情況:已完成)
今后將制定基金年度投資計(jì)劃,形成可量化的績(jī)效目標(biāo);鹌渌募簿蜕鲜鰡栴}做了相應(yīng)修訂,但是,鑒于我省省級(jí)政府投資基金正在進(jìn)行基金優(yōu)化整合,為避免相關(guān)文件與基金優(yōu)化整合方案不一致,尚未正式印發(fā)實(shí)施。待基金優(yōu)化整合方案批準(zhǔn)后,我廳將根據(jù)基金優(yōu)化整合的要求和績(jī)效評(píng)價(jià)提出的問題,完善相關(guān)規(guī)定,進(jìn)一步規(guī)范管理。
績(jī)效評(píng)價(jià)整改報(bào)告9
根據(jù)《湖南省財(cái)政廳關(guān)于提前下達(dá)20xx年重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目中央補(bǔ)助資金預(yù)算指標(biāo)的通知》(湘財(cái)社指〔20xx〕113號(hào))、《湖南省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)20xx年中央補(bǔ)助重大傳染病防控項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的通知》(湘財(cái)社指〔20xx〕65號(hào))文件精神,我區(qū)切實(shí)開展20xx年中央重大公共衛(wèi)生服務(wù)專項(xiàng)工作,現(xiàn)將相關(guān)情況報(bào)告如下。
一、項(xiàng)目基本情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目基本情況簡(jiǎn)介
重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目屬于社會(huì)公益性項(xiàng)目,是黨和政府惠民工程,是落實(shí)“預(yù)防為主,普及健康”衛(wèi)生方針的大事,也是我國公共衛(wèi)生制度建設(shè)的重要組成部分。20xx年中央下達(dá)的擴(kuò)大國家免疫規(guī)劃、艾滋病防治、結(jié)核病防治、慢性病防治項(xiàng)目,由赫山區(qū)疾病預(yù)防控制中心組織實(shí)施,覆蓋赫山區(qū)15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道。
。ǘ╉(xiàng)目績(jī)效目設(shè)定及指標(biāo)完成情況
1、擴(kuò)大免疫規(guī)劃:國家免疫規(guī)劃疫苗接種率目標(biāo)為90%以上,實(shí)際完成率171897/171995=99.94%。
2、艾滋病防治:艾滋病抗病毒治療任務(wù)完成率目標(biāo)為100%,實(shí)際完成率為293/349=83.95%;高危人群干預(yù)檢測(cè)覆蓋率目標(biāo)為70%以上,實(shí)際完成率為361/367=98.37%;
3、結(jié)核病防治:可疑患者檢查任務(wù)完成率目標(biāo)為85%以上,實(shí)際完成率為20xx/2580=81.09%;肺結(jié)核患者成功治療率目標(biāo)為90%以上,實(shí)際治療成功率為508/514=98.83%。
4、慢性病防治:慢病示范區(qū)建設(shè)目標(biāo)為建設(shè)1個(gè)健康主題公園,4個(gè)健康社區(qū),10個(gè)健康機(jī)關(guān)共15個(gè)健康場(chǎng)所。實(shí)際完成建設(shè)了1個(gè)健康主題公園、5個(gè)健康社區(qū)、20個(gè)健康機(jī)關(guān)共26個(gè)健康場(chǎng)所,完成率為26/15=173.33%。心腦血管事件報(bào)告目標(biāo)率為0.3%,實(shí)際完成率為4451/830000=0.54%。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
。ㄒ唬┛(jī)效評(píng)價(jià)目的
規(guī)范財(cái)政資金管理,牢固樹立預(yù)算績(jī)效理念,強(qiáng)化項(xiàng)目支出責(zé)任,提高財(cái)政資金使用效益,提升項(xiàng)目實(shí)施能力。項(xiàng)目實(shí)施,可促進(jìn)居民健康意識(shí)的提高和不良生活方式的改變,逐步樹立起自我健康管理的理念;可以減少主要健康危險(xiǎn)因素,預(yù)防和控制傳染病及慢性病的發(fā)生和流行;可以提高公共衛(wèi)生服務(wù)和突發(fā)公共衛(wèi)生服務(wù)應(yīng)急處置能力,建立起維護(hù)
居民健康的第一道屏障,對(duì)于提高居民健康素質(zhì)有重要促進(jìn)作用。
(二)項(xiàng)目資金安排與使用情況
20xx年,上級(jí)下?lián)艿轿覅^(qū)疾控中心擴(kuò)大國家免疫規(guī)劃、艾滋病防治、結(jié)核病防治、慢性病防治4項(xiàng)中央重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目資金總額為87萬元。區(qū)疾控中心按照項(xiàng)目實(shí)施要求,做好專賬,做到?顚S谩20xx度年4項(xiàng)重大公衛(wèi)項(xiàng)目共使用資金87萬元,資金使用率100%,具體收支情況見下表:
xxx。
。ㄈ╉(xiàng)目組織情況分析
區(qū)疾控中心成立了以主任為組長(zhǎng),分管副主任為副組長(zhǎng),各相關(guān)科室負(fù)責(zé)人為成員的公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目管理小組,負(fù)責(zé)項(xiàng)目的實(shí)施。對(duì)重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目的執(zhí)行以《國家公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范》與上級(jí)相關(guān)政策、文件為基本依據(jù),明確了項(xiàng)目范圍和內(nèi)容。
。ㄋ模╉(xiàng)目管理情況分析
制定了項(xiàng)目的年度目標(biāo)、項(xiàng)目考核細(xì)則、項(xiàng)目績(jī)效考核實(shí)施方案和督查考核辦法,考核的結(jié)果及時(shí)通報(bào)。做到年初有工作計(jì)劃,年終有工作總結(jié)。對(duì)項(xiàng)目實(shí)施落后科室即時(shí)提出整改意見要求定期整改。
三、項(xiàng)目績(jī)效情況
。ㄒ唬┊a(chǎn)出分析
1、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析
。1)項(xiàng)目成本(預(yù)算)控制情況。20xx,下?lián)艿絽^(qū)疾控中心擴(kuò)大國家免疫規(guī)劃、艾滋病防治、結(jié)核病防治、慢性病防治4項(xiàng)中央重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目資金總額為87萬元。實(shí)際使用金額為87萬元,資金使用率100%。
。2)項(xiàng)目成本(預(yù)算)節(jié)約情況。專項(xiàng)資金節(jié)余0萬元,成本節(jié)約率為0%。
2、項(xiàng)目效率性分析
(1)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度
該項(xiàng)目至20xx年12月31日,已全部完成年初目標(biāo)。
。2)項(xiàng)目完成質(zhì)量
20xx年中央下達(dá)重大公共衛(wèi)生服務(wù)擴(kuò)大國家免疫規(guī)劃、艾滋病防治、結(jié)核病防治、慢性病防控項(xiàng)目,除艾滋病防治項(xiàng)目中抗病毒治療任務(wù)完成率只完成了83.95%外,其他項(xiàng)目基本完成了預(yù)期目標(biāo)任務(wù)?共《局委熉饰赐瓿深A(yù)定目標(biāo),主要是因?yàn)椴糠职滩』颊叱霈F(xiàn)了聯(lián)系方式更改、外出無法找到人及個(gè)別患者拒絕服藥治療。
(二)效益分析
1、經(jīng)濟(jì)效益。通過項(xiàng)目的實(shí)施,在一定程度上減輕了居民日常健康管理的費(fèi)用負(fù)擔(dān)。
2、社會(huì)效益。通過向居民免費(fèi)發(fā)放宣傳資料、開展健康咨詢、舉辦講座等形式的健康教育的宣傳,提高了居民健康意識(shí),改變了不良生活方式,逐步樹立起自我健康管理的.理念;通過預(yù)防接種和健康管理,減少主要健康危險(xiǎn)因素,預(yù)防和控制傳染病及慢性病的發(fā)生和流行;通過突發(fā)公共衛(wèi)生服務(wù)事件的處理,提高了公共衛(wèi)生服務(wù)和突發(fā)公共衛(wèi)生服務(wù)應(yīng)急處置能力,建立起維護(hù)居民健康的第一道屏障,對(duì)于提高居民健康素質(zhì)有重要促進(jìn)作用。
3、可持續(xù)影響。通過工作人員對(duì)項(xiàng)目的宣傳,居民對(duì)基本公共衛(wèi)生服務(wù)的政策內(nèi)容理解得更為深入,會(huì)更加主動(dòng)地選擇服務(wù),基本公共衛(wèi)生服務(wù)的利用率將會(huì)得到提高,從而在一定程度上可以督促基層醫(yī)務(wù)人員加強(qiáng)學(xué)習(xí)提高業(yè)務(wù)水平,可持續(xù)地發(fā)揮服務(wù)效益。根據(jù)問卷調(diào)查統(tǒng)計(jì),90%的居民認(rèn)為鄉(xiāng)村醫(yī)務(wù)人員業(yè)務(wù)水平近幾年有所提高。
4、社會(huì)公共或服務(wù)對(duì)象的滿意度。居民對(duì)公共衛(wèi)生服務(wù)態(tài)度、醫(yī)療水平、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、總體服務(wù)的滿意度比較高。
四、存在的問題
1、項(xiàng)目下達(dá)績(jī)效目標(biāo)不夠明確,績(jī)效指標(biāo)有待進(jìn)一步細(xì)化。
在編制項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)時(shí)要求指向明確、細(xì)化量化、合理可行、相應(yīng)匹配。按照專項(xiàng)資金管理的相關(guān)規(guī)定,專項(xiàng)資金項(xiàng)目需要項(xiàng)目單位提交申報(bào)材料,明確項(xiàng)目資金達(dá)到的績(jī)效目標(biāo)等。
2、宣傳發(fā)動(dòng)力度要加大,群眾對(duì)公共衛(wèi)生服務(wù)政策理解不夠。
目前公共衛(wèi)生服務(wù)的宣傳工作主要由衛(wèi)生系統(tǒng)承擔(dān),要加大宣教力度,增強(qiáng)群眾對(duì)基本公共衛(wèi)生服務(wù)政策的理解,以發(fā)揮更大資金效益。
3、專業(yè)人才不足。公衛(wèi)專職人員少,服務(wù)能力偏低,工作經(jīng)費(fèi)緊張,儀器設(shè)備配備不足,工作開展較難。
五、其他需要說明的問題
。ㄒ唬┲饕(jīng)驗(yàn)及做法
1、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),落實(shí)責(zé)任目標(biāo)。
20xx年初,區(qū)疾控中心召開了公共衛(wèi)生服務(wù)工作大會(huì),安排了全年各項(xiàng)工作,與各科室簽訂了責(zé)任狀。制定下發(fā)了《赫山疾控中心20xx年公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目服務(wù)工作方案》;強(qiáng)化組織、管理、監(jiān)督職責(zé);各科室進(jìn)一步強(qiáng)化職能,合理調(diào)配人員,努力落實(shí)公共衛(wèi)生服務(wù)工作責(zé)任制,形成一把手負(fù)總則、分管領(lǐng)導(dǎo)親自抓、科室主任具體抓、科內(nèi)人員協(xié)作、相互協(xié)調(diào)、相互促進(jìn)的工作格局。
2、強(qiáng)化培訓(xùn),提高服務(wù)能力。
為了確保公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目的進(jìn)一步實(shí)施,大力提高公衛(wèi)人員的工作能力,開展了學(xué)習(xí)培訓(xùn),組織技能競(jìng)賽。召開業(yè)務(wù)專干工作例會(huì),結(jié)合工作實(shí)際,對(duì)項(xiàng)目工作存在的問題,及時(shí)進(jìn)行點(diǎn)評(píng)講解。
3、規(guī)范管理,加強(qiáng)督導(dǎo)整改
項(xiàng)目實(shí)施相關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)和上報(bào)工作實(shí)行季報(bào)制,重大工作實(shí)行日?qǐng)?bào)制。各專業(yè)指導(dǎo)機(jī)構(gòu)經(jīng)常深入基層了解項(xiàng)目進(jìn)展情況,及時(shí)開展工作指導(dǎo),并定期和不定期的深入到各基層公共衛(wèi)生服務(wù)單位對(duì)項(xiàng)目工作進(jìn)行督導(dǎo),對(duì)項(xiàng)目實(shí)施落后的單位及時(shí)下達(dá)整改意見書;強(qiáng)化日常考核,并把平時(shí)督導(dǎo)考核的得分作為年終考核得分的重要依據(jù)之一。組織公共衛(wèi)生指導(dǎo)機(jī)構(gòu)進(jìn)行了半年和年終基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作考核,對(duì)各單位存在的問題下發(fā)了整改意見書,并召開大會(huì)進(jìn)行點(diǎn)評(píng)。
。ǘ┕ぷ鹘ㄗh
1、努力抓好績(jī)效目標(biāo)管理。在申報(bào)專項(xiàng)資金時(shí)應(yīng)編制科學(xué)合理的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),做到績(jī)效目標(biāo)明確、細(xì)化、量化,從而有利于加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金管理的落實(shí)和具體化。項(xiàng)目單位在項(xiàng)目實(shí)施過程中應(yīng)高度重視績(jī)效目標(biāo),加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),精心組織實(shí)施,做到目標(biāo)明確、職責(zé)分明、責(zé)任到人,切實(shí)提高財(cái)政資金使用績(jī)效。
2、加強(qiáng)管理,將工作做到實(shí)處。
加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。一是嚴(yán)格按照《公共衛(wèi)生專項(xiàng)資金管理制度》的要求對(duì)專項(xiàng)資金實(shí)行單獨(dú)列賬核算,準(zhǔn)確反映項(xiàng)目支出情況,不得擠占、挪用項(xiàng)目資金。二是項(xiàng)目資金撥付使用時(shí)應(yīng)將中央、省級(jí)、地方資金區(qū)分開來,便于各級(jí)財(cái)政政府部門考核財(cái)政資金效益;規(guī)范項(xiàng)目管理。公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作量大且工作繁瑣,應(yīng)進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目管理,加強(qiáng)項(xiàng)目管理力度,加大督查的頻率,對(duì)基層單位督查中發(fā)現(xiàn)的問題要及時(shí)要求整改,將工作做到實(shí)處。
3、加大政府主導(dǎo)作用,提高群眾參與的主動(dòng)性。
一方面基層單位應(yīng)繼續(xù)加強(qiáng)宣傳力度,采取宣傳欄、標(biāo)語、講座、咨詢等方式,讓廣大城鄉(xiāng)居民更全面了解公共衛(wèi)生服務(wù)政策的內(nèi)涵,提高群眾知曉率,鼓勵(lì)群眾積極參與,配合基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作的開展;另一方面,要加強(qiáng)政府在項(xiàng)目宣傳中的主導(dǎo)作用,以便減輕甚至消除居民的抵觸情緒。
4、進(jìn)一步完善信息系統(tǒng),促進(jìn)信息共享。
應(yīng)進(jìn)一步完善信息系統(tǒng)建設(shè),加強(qiáng)公衛(wèi)信息軟件的開發(fā)和利用,實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的互通整合,力爭(zhēng)早日形成醫(yī)療服務(wù)和公共衛(wèi)生服務(wù)記錄相互共享,合理利用,發(fā)揮健康檔案的真正作用,提高老百姓的參與熱情,信息系統(tǒng)充分發(fā)揮臨床指導(dǎo)作用。
5、增加公衛(wèi)人員數(shù)量,提高公衛(wèi)人員的待遇和服務(wù)能力。
(一)項(xiàng)目監(jiān)理人員月度績(jī)效考核分配制度
項(xiàng)目監(jiān)理人員月度績(jī)效考核分配制度為深化績(jī)效管理,強(qiáng)化激勵(lì)約束機(jī)制,進(jìn)一步激發(fā)職工積極性、體現(xiàn)多勞多得、公平分配的原則,促進(jìn)項(xiàng)目監(jiān)理工作,公司決定在實(shí)行員工履職考核的同時(shí),在項(xiàng)目監(jiān)理人員中實(shí)行月度績(jī)效考核分配制度。實(shí)施辦法如下:
一、適用范圍工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員(不包括試用期內(nèi)的人員和實(shí)習(xí)生)。
二、分配資金組成和限額用于月度績(jī)效考核分配的資金由兩部分組成:xxx,現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員每人每月從崗位工資中預(yù)扣xx元。
績(jī)效評(píng)價(jià)整改報(bào)告10
一、基本情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目總體情況。
根據(jù)《海南省貧困村駐村工作隊(duì)選派管理辦法》《海南省鄉(xiāng)村振興工作隊(duì)選派管理辦法》和《海南省駐村第一書記管理辦法》的有關(guān)規(guī)定,明確駐村工作有關(guān)經(jīng)費(fèi)開支,保障駐村第一書記、貧困村駐村工作隊(duì)成員、鄉(xiāng)村振興工作隊(duì)成員(以下簡(jiǎn)稱“駐村干部”)開展好脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興等工作。
。ǘ┓纸庀逻_(dá)資金預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)情況
根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)要求,對(duì)駐村工作經(jīng)費(fèi)資金從預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、職責(zé)履行、履職效益等方面,對(duì)照《部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)表》客觀公正開展20xx年度專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支持績(jī)效自評(píng)工作。
二、績(jī)效自評(píng)工作開展情況
。ㄒ唬┣捌跍(zhǔn)備。
為了更好完成本次績(jī)效評(píng)價(jià)工作,根據(jù)五指山市財(cái)政局要求,我局專門成立由周旋為組長(zhǎng),張春偉為副組長(zhǎng),張莉、朱林鋒為組員的績(jī)效評(píng)價(jià)組,負(fù)責(zé)本次績(jī)效評(píng)價(jià)工作。根據(jù)本項(xiàng)目的實(shí)際情況及市財(cái)政局的績(jī)效評(píng)價(jià)方案,評(píng)價(jià)組制定本項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案。
。ǘ┙M織過程。
根據(jù)五指山市財(cái)政局《關(guān)于開展我市20xx年度預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)的通知》(五財(cái)〔20xx〕180號(hào))文件要求,評(píng)價(jià)組對(duì)開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作。
1.在對(duì)項(xiàng)目資料進(jìn)行總結(jié)、整理基礎(chǔ)上實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)。
。1)評(píng)價(jià)組到現(xiàn)場(chǎng)收集、匯總、整理項(xiàng)目資料,檢查、核實(shí)項(xiàng)目資料中的數(shù)據(jù)后,確定實(shí)地檢查的重點(diǎn)和疑點(diǎn)問題、檢查方法及具體的時(shí)間安排等。
。2)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行檢查。
進(jìn)行實(shí)地核實(shí)。采取座談、現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)、查閱資料等方式。
。3)評(píng)價(jià)內(nèi)容:
檢查項(xiàng)目計(jì)劃的合理性、可操作性;項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)、配套制度建設(shè)情況:是否有專門的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),是否有完善的.管理制度包括資金管理、技術(shù)服務(wù)、考核獎(jiǎng)罰、檔案管理等。
檢查項(xiàng)目計(jì)劃完成情況:完成的指標(biāo)數(shù)據(jù)是否真實(shí)無誤。
檢查項(xiàng)目的建設(shè)質(zhì)量,項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容是否達(dá)到建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。
檢查項(xiàng)目財(cái)政資金是否按專項(xiàng)資金管理辦法足額投入。
檢查項(xiàng)目資金是否按有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度執(zhí)行,是否專賬核算、專款專用。
檢查項(xiàng)目財(cái)政資金的實(shí)際支出情況,項(xiàng)目資金使用是否按專項(xiàng)資金管理辦法規(guī)定使用,有無截留、挪用項(xiàng)目資金;有無另行安排項(xiàng)目管理經(jīng)費(fèi),項(xiàng)目管理經(jīng)費(fèi)有無擠占專項(xiàng)資金。
。ㄈ┓治鲈u(píng)價(jià)。
評(píng)價(jià)組在全面分析整理被檢查項(xiàng)目的相關(guān)數(shù)據(jù)資料的基礎(chǔ)上,總結(jié)檢查情況,對(duì)照評(píng)價(jià)指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)行綜合評(píng)議與打分,得出評(píng)價(jià)結(jié)論,撰寫評(píng)價(jià)報(bào)告。
三、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論
根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)要求,對(duì)駐村幫扶專項(xiàng)資金從預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、職責(zé)履行、履職效益等方面,對(duì)照《部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)表》客觀公正開展20xx年度專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支持績(jī)效自評(píng)工作。各項(xiàng)工作實(shí)施進(jìn)展順利,圓滿完成了20xx年項(xiàng)目計(jì)劃,取得了良好的社會(huì)效益。
四、績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況分析
。ㄒ唬╉(xiàng)目資金情況分析。
1.項(xiàng)目資金到位情況分析。
本單位審計(jì)業(yè)務(wù)費(fèi)費(fèi)預(yù)算資金3萬元,資金到位率100%。
2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。
根據(jù)駐村干部差旅費(fèi)伙食補(bǔ)助費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),按“釘釘”系統(tǒng)有效簽到的實(shí)際工作天數(shù)每月給予每人每天100元的生活補(bǔ)貼;每月按往返家庭所在城鎮(zhèn)4次共8天,每天80元包干交通費(fèi)報(bào)銷。截至20xx年12月31日,項(xiàng)目共下達(dá)資金3萬元,共支出3萬元,執(zhí)行項(xiàng)目資金100%。項(xiàng)目資金余額0萬元。
3.項(xiàng)目資金管理情況分析。
根據(jù)五指山市財(cái)政局《關(guān)于批復(fù)20xx年市級(jí)部門預(yù)算的通知》(五財(cái)預(yù)〔20xx〕465號(hào))下達(dá)安排駐村工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算資金3萬元用于該項(xiàng)目。資金下達(dá)零余額賬戶,由報(bào)賬員專管,委派會(huì)管中心會(huì)計(jì)審核支出記賬。項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照項(xiàng)目支出的范圍、用途控制,堅(jiān)持專款專用,不擠占挪用。項(xiàng)目資金支出的合法性、合理性,由會(huì)計(jì)管理中心進(jìn)行把關(guān)以及核對(duì),并進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,確保了項(xiàng)目資金的安全。
(二)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況分析。
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。
(1)項(xiàng)目完成數(shù)量。
截止20xx年12月31日,駐村工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目年度計(jì)劃1個(gè),已完成數(shù)量1個(gè)。
。2)項(xiàng)目完成質(zhì)量。
截止20xx年12月31日,圓滿完成了20xx年項(xiàng)目計(jì)劃,取得了良好的社會(huì)效益。
(3)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。
截止20xx年12月31日,駐村工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目已完成年度計(jì)劃。
。4)項(xiàng)目成本節(jié)約情況。
20xx年下達(dá)駐村工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算資金3萬元,截止20xx年12月31日,項(xiàng)目資金3萬元。項(xiàng)目未超預(yù)算,在可控范圍內(nèi)。
2.社會(huì)效益指標(biāo)完成情況分析。
圓滿完成了20xx年項(xiàng)目計(jì)劃,取得了良好的社會(huì)效益。
3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。
通過對(duì)服務(wù)對(duì)象的反饋,駐村工作隊(duì)員扶貧工作在服務(wù)群眾方面取得了成就,提高了群眾的獲得感、幸福感,受益群眾普遍滿意。
五、績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施
各項(xiàng)工作實(shí)施進(jìn)展順利,圓滿完成了20xx年項(xiàng)目計(jì)劃,取得了良好的社會(huì)效益。
六、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
對(duì)駐村工作經(jīng)費(fèi)管理使用情況進(jìn)行自查,未發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)違規(guī)使用、弄虛作假及落實(shí)不到位等問題。
七、績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議。
暫無。
八、其他需說明的問題。
暫無。
績(jī)效評(píng)價(jià)整改報(bào)告11
為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理,強(qiáng)化財(cái)政支出績(jī)效理念,加強(qiáng)部門責(zé)任意識(shí),切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益,我局對(duì)20xx年度部分預(yù)算單位財(cái)政支出、項(xiàng)目及政策開展了績(jī)效評(píng)價(jià)工作。按照《四川省財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》第三十八條“年度評(píng)價(jià)工作結(jié)束后,財(cái)政部門將績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況及績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果向同級(jí)人民政府報(bào)告,報(bào)請(qǐng)政府對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行通報(bào)。按要求向同級(jí)人大報(bào)告績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,接受人大監(jiān)督”的規(guī)定,現(xiàn)將20xx年財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況及評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)告如下。
一、工作開展情況
(一)拓展評(píng)價(jià)范圍,提升管理效能。采取單位自評(píng)全覆蓋+第三方機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)的方式進(jìn)行,在單位全面自評(píng)的基礎(chǔ)上,選取防汛與水資源非工程措施項(xiàng)目運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、王崗坪鄉(xiāng)王崗坪景區(qū)項(xiàng)目征地相關(guān)費(fèi)用等13個(gè)項(xiàng)目開展項(xiàng)目支出重點(diǎn)評(píng)價(jià)(其中政策性項(xiàng)目支出2個(gè)),涵蓋民生保障、政府購買服務(wù)、資產(chǎn)等重點(diǎn)領(lǐng)域支出,涉及“四本預(yù)算”資金5319.65萬元,其中評(píng)價(jià)政策資金量1390.56萬元。將部門和單位預(yù)算收支全面納入預(yù)算績(jī)效管理,以預(yù)算資金管理為主線,衡量部門和單位整體及核心業(yè)務(wù)實(shí)施效果,選取縣文化體育和旅游局、縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進(jìn)中心等13家單位開展部門整體支出重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)資金量20618.24萬元,以評(píng)促管引導(dǎo)部門建立健全內(nèi)部績(jī)效管控機(jī)制,進(jìn)一步加快建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系,實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化,促進(jìn)部門整體支出管理效能提升。
。ǘ┖粚(shí)評(píng)價(jià)基礎(chǔ),提高評(píng)價(jià)效率?h財(cái)政局印發(fā)《關(guān)于開展20xx年財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》(石財(cái)績(jī)效〔20xx〕4號(hào)),明確評(píng)價(jià)范圍、對(duì)象等,指導(dǎo)單位提前做好績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)工作,并撰寫自評(píng)報(bào)告,督促涉及重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)的單位提前準(zhǔn)備好相關(guān)資料,為重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)的順利開展奠定基礎(chǔ)。
。ㄈ┮(guī)范流程管控,提升評(píng)價(jià)質(zhì)量。一是為提高績(jī)效評(píng)價(jià)的客觀性、專業(yè)性、公正性和更好地推進(jìn)我縣財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)工作的深入開展,縣財(cái)政局通過競(jìng)爭(zhēng)性磋商的方式選取第三方機(jī)構(gòu)獨(dú)立開展現(xiàn)場(chǎng)績(jī)效評(píng)價(jià),綜合考量人員資格、工作經(jīng)驗(yàn)、方案制定等,按評(píng)審排名選擇中標(biāo)候選人。二是完善“財(cái)政部門+業(yè)務(wù)部門+第三方機(jī)構(gòu)”評(píng)價(jià)聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制,及時(shí)與第三方機(jī)構(gòu)溝通,銜接績(jī)效評(píng)價(jià)工作重點(diǎn)和工作要求,充分利用微信群、QQ群等載體,及時(shí)傳達(dá)相關(guān)工作信息,協(xié)調(diào)解決績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展中遇到的問題,多環(huán)節(jié)重點(diǎn)把控,對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果分級(jí)審核,確保評(píng)價(jià)結(jié)果公正、客觀、準(zhǔn)確,全面提升評(píng)價(jià)質(zhì)量。
。ㄋ模┩晟浦笜(biāo)設(shè)置,提升績(jī)效評(píng)價(jià)科學(xué)性。在共性績(jī)效指標(biāo)體系的基礎(chǔ)上,分類別制定個(gè)性化的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,設(shè)置整體、項(xiàng)目、政策和政府購買服務(wù)等8類績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,設(shè)定具體評(píng)價(jià)指標(biāo)157個(gè),切實(shí)強(qiáng)化評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和預(yù)算單位、項(xiàng)目之間的匹配度,提高評(píng)價(jià)報(bào)告的可信度。
二、工作成效
(一)強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)。財(cái)政部門轉(zhuǎn)變績(jī)效評(píng)價(jià)理念,評(píng)價(jià)從數(shù)“量”向“質(zhì)”轉(zhuǎn)變,嚴(yán)格把控績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告質(zhì)量,要求第三方機(jī)構(gòu)在“績(jī)”“效”并重的基礎(chǔ)上,更加突出“效”的作用。單位對(duì)預(yù)算績(jī)效管理的理念更加深入,進(jìn)一步增強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理工作主體責(zé)任意識(shí),在牢固樹立績(jī)效理念的基礎(chǔ)上,落實(shí)舉措,改進(jìn)管理,真正將有效的資金用到刀刃上,切實(shí)發(fā)揮資金的使用效益。
。ǘ┮(guī)范財(cái)政資金管理。通過財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià),進(jìn)一步提高財(cái)政資金使用的合規(guī)性,對(duì)查出的資金使用管理不嚴(yán)格、會(huì)計(jì)核算不規(guī)范等問題25筆,涉及金額164.40萬元督促整改,規(guī)范資金管理使用,切實(shí)提高單位會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作水平,加強(qiáng)資金使用過程中的合規(guī)性管理。
。ㄈ┰u(píng)價(jià)結(jié)果充分運(yùn)用。一是嚴(yán)格執(zhí)行“兩書一函”制度,對(duì)評(píng)價(jià)過程中發(fā)現(xiàn)的問題,實(shí)施“一對(duì)一”整改,“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”地將問題通知到單位,督促單位落實(shí)問題整改,及時(shí)報(bào)送整改情況,并確保整改到位,對(duì)暫時(shí)不能完成整改的,要明確整改時(shí)限,進(jìn)一步壓緊壓實(shí)績(jī)效管理及問題整改主體責(zé)任。二是將評(píng)價(jià)結(jié)果積極應(yīng)用于政策優(yōu)化、改進(jìn)管理、預(yù)算安排等方面,提高財(cái)政資金使用效益。對(duì)延續(xù)性項(xiàng)目,將評(píng)價(jià)結(jié)果作為2023年該項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)依據(jù),對(duì)一次性項(xiàng)目及部門整體支出,將評(píng)價(jià)結(jié)果與下一年度同類預(yù)算項(xiàng)目支出需求和單位公用經(jīng)費(fèi)掛鉤,強(qiáng)化結(jié)果導(dǎo)向約束,讓“花錢必問效,無效必問責(zé)”的理念深入人心。三是將評(píng)價(jià)結(jié)果與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)掛鉤?h財(cái)政局將20xx年財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果抄送縣審計(jì)局,縣審計(jì)局將單位預(yù)算績(jī)效管理情況和評(píng)價(jià)結(jié)果納入對(duì)單位主要負(fù)責(zé)人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)范圍,進(jìn)一步完善我縣預(yù)算績(jī)效管理工作考核激勵(lì)與問責(zé)機(jī)制,推進(jìn)我縣績(jī)效管理工作做深做細(xì)做實(shí)。
三、評(píng)價(jià)結(jié)果
20xx年績(jī)效評(píng)價(jià)工作主要是對(duì)20xx年財(cái)政資金使用情況進(jìn)行一個(gè)綜合評(píng)估,本年度重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)資金總量為25937.89萬元,20xx重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)資金來源均為縣級(jí)財(cái)政資金,資金到位率達(dá)到100%。從得分情況來看,此次重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果較好,大部分資金能夠發(fā)揮應(yīng)有的`效益,但也發(fā)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)設(shè)定未細(xì)化量化、資金核算不規(guī)范等問題共7類64個(gè)問題,在績(jī)效評(píng)價(jià)工作結(jié)束后,縣財(cái)政局賡即向各相關(guān)實(shí)施單位發(fā)出問題整改通知,督促各相關(guān)單位及時(shí)進(jìn)行整改。
。ㄒ唬╉(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。20xx年項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)涉及資金5319.65萬元,實(shí)際支出5237.65萬元,結(jié)余資金年終決算財(cái)政收回。從評(píng)價(jià)結(jié)果來看,11個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果最高分97.7分,平均得分93.96分。被評(píng)價(jià)項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)基本明確,各單位資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付依據(jù)等合規(guī)合法,資金使用安全有效。相關(guān)單位財(cái)務(wù)管理制度健全,能夠認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度,賬務(wù)處理、會(huì)計(jì)核算較為規(guī)范,但個(gè)別項(xiàng)目存在績(jī)效目標(biāo)未細(xì)化量化,項(xiàng)目實(shí)施程序不規(guī)范,項(xiàng)目管理的規(guī)范性有待進(jìn)一步提高等問題。
(二)政策支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。我縣將惠及民生的醫(yī)療、民政領(lǐng)域的2個(gè)政策性項(xiàng)目納入績(jī)效評(píng)價(jià)范圍,評(píng)價(jià)資金量共計(jì)1390.56萬元,實(shí)際支出1261.36萬元。在政策支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果中平均得分97.2分。政策實(shí)施效果總體較好,項(xiàng)目能按照相關(guān)文件規(guī)定實(shí)施,政策執(zhí)行規(guī)范,基本上達(dá)到了財(cái)政政策資金支出的績(jī)效目標(biāo),但也存在縣級(jí)配套部分預(yù)算測(cè)算的準(zhǔn)確度有待進(jìn)一步提高,配套資金大于實(shí)際支出,設(shè)定的滿意度的指標(biāo)值可進(jìn)一步提高等問題。
。ㄈ┎糠植块T整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。我縣部門整體支出績(jī)效自評(píng)實(shí)現(xiàn)全覆蓋,從中選取了11個(gè)縣級(jí)部門和2個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展現(xiàn)場(chǎng)績(jī)效評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)部門整體支出資金量20618.24萬元,資金到位率100%。從評(píng)價(jià)結(jié)果來看,最高得分98.14分,最低分88.56,平均得分91.50分。本次部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)總體情況較好,單位預(yù)算編制及時(shí)、準(zhǔn)確,預(yù)算執(zhí)行情況較好,財(cái)務(wù)管理制度較為健全,資金使用較為規(guī)范,能嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律等,但也存在預(yù)算編制的準(zhǔn)確性有待進(jìn)一步提高,績(jī)效目標(biāo)需要細(xì)化量化,會(huì)計(jì)核算的規(guī)范性需要進(jìn)一步提高等問題。
四、主要問題
(一)預(yù)算編制不夠準(zhǔn)確。部分單位預(yù)算編制精細(xì)度不夠,預(yù)算編制的準(zhǔn)確性較低。
(二)項(xiàng)目目標(biāo)未編制或未細(xì)化量化。部分單位未對(duì)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)細(xì)化,未分解為具體績(jī)效指標(biāo),無具體的績(jī)效指標(biāo)值,績(jī)效目標(biāo)編制簡(jiǎn)單,編制的指標(biāo)不明確,指標(biāo)之間的關(guān)聯(lián)性有待進(jìn)一步加強(qiáng),影響績(jī)效評(píng)價(jià)的質(zhì)量。
。ㄈ╉(xiàng)目資金管理規(guī)范性有待提高。部分單位項(xiàng)目資金未進(jìn)行專賬核算,政府購買服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效管理制度未建立等。
。ㄋ模⿻(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作不夠規(guī)范。會(huì)計(jì)核算的規(guī)范性有待進(jìn)一步提高,會(huì)計(jì)科目使用錯(cuò)誤,審批手續(xù)不完善等。如部分單位將采購的辦公設(shè)備計(jì)入“辦公費(fèi)”、購置的音響設(shè)備計(jì)入“商品和服務(wù)費(fèi)”、體檢費(fèi)列入“辦公費(fèi)”等;出差未提前審批,公務(wù)接待清單中未見公函,出差審批單未見領(lǐng)導(dǎo)審批意見等。
。ㄎ澹┵Y產(chǎn)管理不規(guī)范。部分單位未對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行全面清查盤點(diǎn)或?qū)ΡP點(diǎn)的資產(chǎn)未形成盤點(diǎn)記錄,未按月計(jì)提折舊,無形資產(chǎn)移交后未及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理,資產(chǎn)管理系統(tǒng)重復(fù)錄入資產(chǎn)等,導(dǎo)致資產(chǎn)賬卡不符、賬賬不符、賬實(shí)不符等。
(六)項(xiàng)目管理不規(guī)范。一是項(xiàng)目實(shí)施程序不規(guī)范。部分單位項(xiàng)目公開采購詢價(jià)時(shí)間晚于合同簽訂時(shí)間。二是項(xiàng)目完成時(shí)限超合同規(guī)定。某設(shè)備設(shè)施采購項(xiàng)目合同約定供應(yīng)商交貨期限為合同簽訂生效后30日內(nèi),并在25日內(nèi)全部完成安裝調(diào)試驗(yàn)收合格交付使用。簽訂合同日期為20xx年3月12日,最終完成驗(yàn)收日期為20xx年12月7日,項(xiàng)目交貨安裝存在延期情況。
。ㄆ撸┕囘\(yùn)行維護(hù)費(fèi)超預(yù)算。某單位20xx年度公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)超預(yù)算支出2.78萬元。
五、整改建議
。ㄒ唬┘訌(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理,認(rèn)真分析影響預(yù)算執(zhí)行的因素,結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況,做到預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、可行性等,提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性。
。ǘ┩晟瓶(jī)效目標(biāo)內(nèi)容,根據(jù)項(xiàng)目性質(zhì)、內(nèi)容等,合理設(shè)置績(jī)效目標(biāo),細(xì)化量化績(jī)效指標(biāo),強(qiáng)化指標(biāo)之間的關(guān)聯(lián)性。
。ㄈ┘訌(qiáng)項(xiàng)目資金分類管理,建立專賬,做到專項(xiàng)管理、專賬核算,確保專款專用。完善政府購買服務(wù)績(jī)效管理制度,拓寬績(jī)效管理的覆蓋面。
。ㄋ模┘訌(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作,嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《政府會(huì)計(jì)制度》相關(guān)規(guī)定,獲取真實(shí)、合法、有效的原始票據(jù)。嚴(yán)格執(zhí)行單位內(nèi)控管理制度,完善項(xiàng)目財(cái)務(wù)資料,規(guī)范經(jīng)費(fèi)報(bào)銷手續(xù),規(guī)范賬務(wù)處理和會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù),正確使用會(huì)計(jì)科目。
(五)加強(qiáng)行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理,定期或不定期地對(duì)單位資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn),新增資產(chǎn)及時(shí)入賬,建立資產(chǎn)卡片;處置資產(chǎn)及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理,提高行政事業(yè)性國有資產(chǎn)的安全性,確保賬卡相符、賬賬相符、賬實(shí)相符。
(六)強(qiáng)化規(guī)范項(xiàng)目管理。在項(xiàng)目實(shí)施過程中,加強(qiáng)各項(xiàng)工作的監(jiān)督管理,強(qiáng)化項(xiàng)目進(jìn)度過程把控。引進(jìn)供應(yīng)商或服務(wù)商時(shí),應(yīng)規(guī)范合同簽訂、審批及執(zhí)行等工作流程。
。ㄆ撸┘訌(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理,提高公車運(yùn)維費(fèi)預(yù)算編制的準(zhǔn)確性、科學(xué)性,嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)支出等。
六、下一步工作打算
。ㄒ唬┙∪(jī)效評(píng)價(jià)制度體系。繼續(xù)強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理意識(shí),提高各單位對(duì)預(yù)算績(jī)效管理工作重要性的認(rèn)識(shí)。建立健全我縣預(yù)算績(jī)效管理制度機(jī)制,提高績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用水平,促進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作更加規(guī)范有效。
。ǘ⿵(qiáng)化組織隊(duì)伍建設(shè)。一是培養(yǎng)本土化的預(yù)算績(jī)效管理專業(yè)人才隊(duì)伍,通過“請(qǐng)進(jìn)來,走出去”的方式加強(qiáng)對(duì)預(yù)算單位績(jī)效管理知識(shí)與實(shí)操的培訓(xùn),立足于解決實(shí)際問題,提高我縣績(jī)效管理人員的專業(yè)性。二是加快績(jī)效管理人才庫的建設(shè)。組建本地績(jī)效管理專家?guī)欤瑥慕逃⑺、農(nóng)業(yè)、衛(wèi)生、民政等領(lǐng)域,抽取有經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)技術(shù)人才,參與我縣預(yù)算績(jī)效管理工作,充分發(fā)揮出不同領(lǐng)域、不同行業(yè)專家對(duì)預(yù)算績(jī)效管理的支撐作用,強(qiáng)化專家?guī)鞂?duì)全縣預(yù)算績(jī)效管理工作的智力支持。
。ㄈ┥钊胪七M(jìn)預(yù)算與績(jī)效管理融合。加快預(yù)算一體化中預(yù)算績(jī)效模塊的建設(shè),建立事前績(jī)效評(píng)估、事中績(jī)效監(jiān)控、事后績(jī)效評(píng)價(jià)的全過程、全方位、全覆蓋信息化系統(tǒng),完善我縣績(jī)效項(xiàng)目庫、指標(biāo)體系建設(shè),通過信息系統(tǒng)獲取績(jī)效管理數(shù)據(jù),加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效分析研判,為績(jī)效管理工作提供技術(shù)支撐,以提高績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的科學(xué)性,促進(jìn)績(jī)效信息公開共享。
績(jī)效評(píng)價(jià)整改報(bào)告12
離開了實(shí)業(yè)基礎(chǔ),金融就成為水中浮萍。中小企業(yè)對(duì)就業(yè)、民生和內(nèi)需都有著極大貢獻(xiàn),商業(yè)銀行和金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)給予扶持政策。以下是職場(chǎng)為大家整理的關(guān)于民生工程績(jī)效評(píng)價(jià)反饋問題的整改報(bào)告最新資料。希望對(duì)你有所幫助,歡迎你的閱讀。
市民生辦對(duì)金安區(qū)開展20xx年民生工程績(jī)效評(píng)價(jià)后,區(qū)水利局嚴(yán)格對(duì)照督查中發(fā)現(xiàn)的突出問題,舉一反三,認(rèn)真查找原因,進(jìn)一步梳理問題不足和薄弱環(huán)節(jié),抓好整改工作。現(xiàn)將整改落實(shí)情況匯報(bào)如下:1、存在的問題
。ㄒ唬┺r(nóng)村飲水安全鞏固提升工程
1、項(xiàng)目公示方面
管網(wǎng)延伸項(xiàng)目(主體工程系水廠,但不在本次績(jī)效評(píng)價(jià)范圍)公示牌原在路邊,因道路暢通工程、加寬工程等,部分已被清除。
2、工程管護(hù)方面
有相關(guān)管護(hù)的`文件或其他資料,有相關(guān)管護(hù)內(nèi)容,但沒有針對(duì)農(nóng)飲水具體每一個(gè)項(xiàng)目的管護(hù)協(xié)議,并明確管護(hù)內(nèi)容,明確管護(hù)責(zé)任人。
3、其他問題
。1)xxx鄉(xiāng)(xxx村)管網(wǎng)延伸項(xiàng)目:室外管道未做保溫處理,個(gè)別表箱放地面上;入戶費(fèi)非貧困戶收700元。
。2)城北鄉(xiāng)(xx村)管網(wǎng)延伸項(xiàng)目:入戶費(fèi)貧困戶收600元(含一年水費(fèi)120元)、非貧困戶收1030元(含一年水費(fèi)120元)。
。ǘ┧∪醐h(huán)節(jié)治理三年行動(dòng)
1、張母橋河防洪治理工程
施工方施工日志填寫不規(guī)范;日期填寫不規(guī)范;單項(xiàng)工程已驗(yàn)收,未進(jìn)行竣工財(cái)務(wù)決算,沒有辦理資產(chǎn)移交。
2、張家店河防洪治理工程
監(jiān)理日志不規(guī)范,部分登記日期不完整;單項(xiàng)工程已驗(yàn)收,未進(jìn)行竣工財(cái)務(wù)決算,沒有辦理資產(chǎn)移交,。
3、小型病險(xiǎn)水庫除險(xiǎn)加固工程
鄭大塘水庫、郭大塘水庫完工約80%左右,鄭大塘水庫1標(biāo)、郭大塘水庫3標(biāo)設(shè)計(jì)單位履約金未付,中標(biāo)通知書暫未發(fā)放;暫未簽訂設(shè)計(jì)合同;1標(biāo)、3標(biāo)施工日志內(nèi)容較簡(jiǎn)單,無記錄人員簽字;因未完工,未辦理資產(chǎn)交接和登記手續(xù)。
績(jī)效評(píng)價(jià)整改報(bào)告13
根據(jù)《樂山市市中區(qū)財(cái)政局關(guān)于20xx年績(jī)效評(píng)價(jià)整改及公開的通知》要求,區(qū)退役軍人事務(wù)局20xx年認(rèn)真落實(shí)財(cái)政部門績(jī)效管理工作要求,針對(duì)《20xx年部門項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》存在的相關(guān)問題,加強(qiáng)工作部署,認(rèn)真開展自查整改,提出相應(yīng)的整改措施及時(shí)整改,不斷優(yōu)化改進(jìn)績(jī)效管理工作,有效推動(dòng)各項(xiàng)工作落實(shí),F(xiàn)將涉及績(jī)效評(píng)價(jià)主要問題的整改情況報(bào)告如下:
一、績(jī)效評(píng)價(jià)存在的問題
在績(jī)效自評(píng)過程中,我單位民生項(xiàng)目績(jī)效管理存在:事前績(jī)效評(píng)估、績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)、結(jié)果運(yùn)用等工作還需加強(qiáng)。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)控制數(shù)項(xiàng)目績(jī)效管理存在:1、單位機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)運(yùn)行偏緊。2、業(yè)務(wù)工作任務(wù)較重,工作經(jīng)費(fèi)開支較大,導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)不足申請(qǐng)追加業(yè)務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的情況。
二、整改措施
針對(duì)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)存在的問題,我單位積極采取措施,分別從以下幾個(gè)方面落實(shí)整改。
(一)加強(qiáng)培訓(xùn)學(xué)習(xí)。20xx年,我局充分認(rèn)識(shí)了績(jī)效管理工作的重要意義,為加強(qiáng)績(jī)效管理工作的開展,對(duì)財(cái)務(wù)人員和業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員加強(qiáng)培訓(xùn),特別是針對(duì)《預(yù)算法》、《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn),規(guī)范部門預(yù)算收支核算,切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。我局在加強(qiáng)內(nèi)部學(xué)習(xí)培訓(xùn)的同時(shí),積極參加區(qū)財(cái)政局組織的績(jī)效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn),不僅要求財(cái)務(wù)人員參加,同時(shí)組織業(yè)務(wù)股室一同參加,不斷促進(jìn)財(cái)務(wù)人員和業(yè)務(wù)人員提升績(jī)效管理能力和水平。
。ǘ┩晟瓶(jī)效指標(biāo)庫。為進(jìn)一步提高績(jī)效目標(biāo)設(shè)置的科學(xué)性和可操作性,我局在開展20xx年度績(jī)效目標(biāo)申報(bào)工作的`同時(shí),積極組織各資金使用股、室根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn),認(rèn)真梳理代表性強(qiáng)、可操作性強(qiáng)的績(jī)效指標(biāo),更新完善我局績(jī)效指標(biāo)庫,為以后年度績(jī)效目標(biāo)申報(bào)工作提供更好地參考。
(三)加強(qiáng)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控。我局在加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度管理,督促資金使用股室加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的同時(shí),嚴(yán)格按照相關(guān)要求,啟動(dòng)了績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作,及時(shí)掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況,并針對(duì)監(jiān)控發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)整改,確保財(cái)政資金切實(shí)發(fā)揮效益。
(四)加強(qiáng)結(jié)果應(yīng)用。將20xx年度績(jī)效自評(píng)結(jié)果作為編制部門20xx年度預(yù)算和調(diào)整政策的重要依據(jù),同時(shí)加大各類資金統(tǒng)籌使用力度、保障重大項(xiàng)目、規(guī)范我局預(yù)算管理、提高依法理財(cái)水平、提高預(yù)算公開透明度等重點(diǎn),為扎實(shí)做好20xx年部門預(yù)算工作奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
績(jī)效評(píng)價(jià)整改報(bào)告14
績(jī)效評(píng)價(jià)是企業(yè)管理中非常重要的一環(huán),它能夠幫助企業(yè)了解自身的運(yùn)營情況,并及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,進(jìn)行整改。作為一項(xiàng)全面檢驗(yàn)和評(píng)價(jià)企業(yè)工作業(yè)績(jī)的重要工具,績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)企業(yè)的發(fā)展起著至關(guān)重要的作用。通過對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)的整改,企業(yè)可以找到自身存在的問題,并采取相應(yīng)的措施加以解決,從而提高運(yùn)營效率和競(jìng)爭(zhēng)力。
分析問題
在進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)整改報(bào)告之前,首先需要對(duì)企業(yè)的績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行分析,明確存在的問題和不足之處。這涉及到對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)的數(shù)據(jù)分析、與預(yù)期目標(biāo)的對(duì)比以及與同行業(yè)其他企業(yè)的對(duì)比等方面。
制定整改方案
針對(duì)分析中所發(fā)現(xiàn)的問題,企業(yè)需要制定相應(yīng)的整改方案。整改方案應(yīng)該明確具體措施和時(shí)間節(jié)點(diǎn),并需要有責(zé)任人進(jìn)行跟蹤和執(zhí)行。整改方案的制定需要充分考慮企業(yè)的實(shí)際情況和資源狀況,確保整改措施的可行性和有效性。
實(shí)施整改措施
制定整改方案只是第一步,更為重要的是將整改方案付諸實(shí)施。企業(yè)需要建立起相應(yīng)的執(zhí)行機(jī)制,確保整改措施得以有效執(zhí)行。這可能涉及到部門間協(xié)作、人員培訓(xùn)、流程優(yōu)化等多方面工作,需要全員齊心協(xié)力,共同推動(dòng)整改工作的順利進(jìn)行。
監(jiān)督和評(píng)估
在整改措施實(shí)施的過程中,企業(yè)需要對(duì)整改進(jìn)展進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)估。監(jiān)督和評(píng)估不僅能夠幫助企業(yè)發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)調(diào)整方向,還可以激勵(lì)員工積極參與整改工作,促進(jìn)整改工作取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。
整改成果
最終的績(jī)效評(píng)價(jià)整改報(bào)告需要清晰地反映出整改過程的成果。這包括對(duì)各項(xiàng)整改指標(biāo)的完成情況、整改帶來的實(shí)際效果以及對(duì)企業(yè)績(jī)效提升的貢獻(xiàn)。整改成果的達(dá)成不僅是對(duì)整改工作的肯定,也是對(duì)企業(yè)管理水平和能力的'一種檢驗(yàn)。
在整個(gè)績(jī)效評(píng)價(jià)整改的過程中,企業(yè)需要注重團(tuán)隊(duì)的合作,激發(fā)員工的積極性,不斷提高管理水平和工作效率。只有在不斷地進(jìn)行自我審視和改進(jìn)的過程中,企業(yè)才能穩(wěn)健前行,迎接各種挑戰(zhàn),保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
值得一提的是,績(jī)效評(píng)價(jià)整改并非一勞永逸的工作,而是一個(gè)持續(xù)不斷的過程。企業(yè)需要在整改工作取得成果后,繼續(xù)進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià),及時(shí)發(fā)現(xiàn)新的問題,并進(jìn)行再次整改,以確保企業(yè)的持續(xù)發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)力。
因此,制定績(jī)效評(píng)價(jià)整改報(bào)告只是一個(gè)開始,而真正的關(guān)鍵在于落實(shí)整改方案,持續(xù)改進(jìn),使整改成果得以鞏固和提升,從而為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
績(jī)效評(píng)價(jià)整改報(bào)告15
按照《中共陽泉市委 陽泉市人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施辦法》(陽發(fā)〔20xx〕19號(hào))精神和《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法>的通知》(財(cái)預(yù)〔20xx〕10號(hào))的要求,為進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政支出管理,強(qiáng)化支出責(zé)任,提高財(cái)政資金使用效益,陽泉市財(cái)政局委托陽泉中雅財(cái)務(wù)管理咨詢有限公司對(duì)陽泉市20xx-20xx年度美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià),現(xiàn)將情況報(bào)告如下:
一、概述要素
。ㄒ唬╉(xiàng)目概況
陽泉市認(rèn)真貫徹落實(shí)國家、省出臺(tái)的關(guān)于美麗鄉(xiāng)村建設(shè)的有關(guān)政策要求。20xx年陽泉市按照“四美兩宜”美麗宜居示范鄉(xiāng)村建設(shè)總體目標(biāo)和“典型引路、分類指導(dǎo)、分步實(shí)施”的原則,以省、市、縣三級(jí)示范村為重點(diǎn),探索出綜合發(fā)展、城郊互動(dòng)、資源置換、產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)、生態(tài)旅游、移民搬遷6種發(fā)展模式,助力美麗鄉(xiāng)村建設(shè),制定出臺(tái)了《陽泉市美麗宜居示范村創(chuàng)建工作實(shí)施方案》。
本次評(píng)價(jià)的陽泉市美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目,實(shí)施地點(diǎn)位于盂縣孫家莊鎮(zhèn)王炭咀村、石輝坪村、郭家坪新村、禪房村四村。主要建設(shè)內(nèi)容包括產(chǎn)業(yè)基地、景觀設(shè)施、公共設(shè)施及建筑、市政設(shè)施四類項(xiàng)目。項(xiàng)目建設(shè)期20xx-20xx年兩年。
。ǘ╉(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目立足王炭咀美麗鄉(xiāng)村建設(shè)的基礎(chǔ)上,打造“一園一帶四區(qū)”的美麗鄉(xiāng)村建設(shè)總體規(guī)劃,建成并管護(hù)五類產(chǎn)業(yè)基地,包括核桃種植基地、連棟溫室、特色果蔬基地、核桃油加工廠房、金花葵種植基地;兩處景觀設(shè)施,包括景觀廊道和戶外拓展基地;建設(shè)五類公共設(shè)施及建筑,整改供水、供電、供熱、公路等市政設(shè)施,推進(jìn)農(nóng)村生活污水治理、生活垃圾減量化處理、三線下地等工作。通過村莊環(huán)境整體提升,完善基礎(chǔ)配套設(shè)施、調(diào)整鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)村民安居樂業(yè)的目標(biāo)。
(三)項(xiàng)目資金性質(zhì)及資金收支、結(jié)余及結(jié)轉(zhuǎn)情況
美麗鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃總預(yù)算2705.26萬元,其中:市級(jí)補(bǔ)助資金1000萬元、縣級(jí)財(cái)政配套資金200萬元、縣級(jí)整合專項(xiàng)資金200元、集體投入資金414.39萬元、政府和社會(huì)資本合作890萬元、農(nóng)民籌資籌勞0.87萬元。實(shí)際到位資金2344.81萬元,其中:市級(jí)補(bǔ)助資金1000萬元、縣級(jí)財(cái)政配套資金200萬元、集體投入資金627.13萬元、政府和社會(huì)資本合作517.29萬元、農(nóng)民籌資籌勞0.39萬元。實(shí)際使用資金2324.82萬元。
(四)項(xiàng)目總體得分及評(píng)價(jià)等級(jí)
陽泉市20xx-20xx年度美麗鄉(xiāng)村績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)最終結(jié)果為:總體得分84.21分,綜合績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)為良。
基于評(píng)價(jià)結(jié)果,得出以下結(jié)論:陽泉市20xx-20xx年度美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分、立項(xiàng)程序規(guī)范,績(jī)效目標(biāo)基本合理,績(jī)效指標(biāo)明確,管理制度基本健全,資金使用合規(guī),項(xiàng)目社會(huì)效益、生態(tài)效益顯著,項(xiàng)目村村民及社會(huì)公眾滿意度較高,項(xiàng)目整體評(píng)價(jià)良好。但也存在一些問題,專項(xiàng)資金未全部到位,個(gè)別項(xiàng)目未按目標(biāo)完成,部分管理制度未有效執(zhí)行等。
二、項(xiàng)目主要績(jī)效及經(jīng)驗(yàn)做法
(一)美麗鄉(xiāng)村初具規(guī)模,效果明顯
按照創(chuàng)建美麗鄉(xiāng)村的要求,項(xiàng)目單位以一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)為契機(jī),發(fā)揮“綠水青山就是金山銀山”的生態(tài)資源優(yōu)勢(shì),建成以王炭咀村、禪房村等“一園、一帶、四區(qū)”為主要框架的休閑農(nóng)業(yè)示范園區(qū),打造了城市“后花園”。
(二)組織機(jī)構(gòu)健全,保障了項(xiàng)目順利運(yùn)行
盂縣縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)高度重視美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目,在申報(bào)項(xiàng)目之初,盂縣人民政府、孫家莊鎮(zhèn)人民政府以及四村委會(huì)即成立各級(jí)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組,推動(dòng)項(xiàng)目的申報(bào)、審批和落地。各領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,負(fù)責(zé)日常事務(wù)。從縣到鎮(zhèn)到村,各個(gè)層級(jí)領(lǐng)導(dǎo)小組明確了項(xiàng)目建設(shè)的分工職責(zé),確定了項(xiàng)目建設(shè)工作實(shí)施方案、階段性任務(wù)、預(yù)期目標(biāo)等,真正把各項(xiàng)工作落到實(shí)處。此外,各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)小組按照“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)制度開展工作,為美麗鄉(xiāng)村建設(shè)的順利開展提供了良好的制度保障。
。ㄈ┮虻刂埔,總體規(guī)劃設(shè)計(jì)合理
王炭咀村美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工程總體規(guī)劃完善,在申報(bào)項(xiàng)目前進(jìn)行了充分的可行性研究,對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行了5年期規(guī)劃,在此基礎(chǔ)上,王炭咀村又制定了20xx年-20xx年兩年期建設(shè)內(nèi)容實(shí)施方案。涉及產(chǎn)業(yè)基地、景觀設(shè)施、公共設(shè)施及建筑、市政設(shè)施等四類建設(shè)方向?傮w而言,王炭咀村生態(tài)園區(qū)的規(guī)劃設(shè)計(jì)較為合理。該生態(tài)園包括核桃林基地,特色果蔬采摘園,戶外拓展基地等,其果蔬品種的選擇和娛樂觀光設(shè)施的搭建既適宜當(dāng)?shù)氐纳鷳B(tài)環(huán)境,又有廣闊的市場(chǎng)需求。據(jù)考察,該生態(tài)園每年旅游旺季能夠吸引周邊大量的游客,發(fā)展前景較好。
。ㄋ模┗I資渠道多元,資金投入模式新穎
美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目開拓了多元的`籌資渠道。據(jù)統(tǒng)計(jì),共整合市級(jí)財(cái)政資金1000萬,地方配套資金200萬,集體投入627.13萬元,政府與社會(huì)資本合作517.29萬元,農(nóng)民籌資籌勞0.39萬元。多元化的籌資渠道為項(xiàng)目運(yùn)行提供了資金保障,特別是政府引入盂縣百峰生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司投資合作建設(shè)美麗鄉(xiāng)村,擴(kuò)大建設(shè)規(guī)模,為項(xiàng)目順利實(shí)施提供了資金保障,值得推廣學(xué)習(xí)。
。ㄎ澹╉(xiàng)目順利實(shí)施,生態(tài)效益顯著
美麗鄉(xiāng)村建設(shè)牢牢秉承“生態(tài)第一、環(huán)境至上”的建設(shè)理念,通過田園花海景觀廊道的打造、核桃種植基地改造和村莊美化、綠化工程建設(shè),有效增加了區(qū)域綠化率,改善了生態(tài)狀況,提高了水土保持能力,調(diào)節(jié)了周邊小氣候;污水、垃圾得到有效處置,減少了環(huán)境污染、提升了宜居環(huán)境。實(shí)現(xiàn)了地區(qū)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)的和諧發(fā)展,村民及社會(huì)公眾滿意度較高。
。╉(xiàng)目順利實(shí)施,示范作用明顯
美麗鄉(xiāng)村建設(shè)使不同產(chǎn)業(yè)相互滲透、交叉、重組,農(nóng)業(yè)資源開發(fā)、農(nóng)產(chǎn)品深度加工、市場(chǎng)營銷等成為新型產(chǎn)業(yè)鏈條上有機(jī)聯(lián)系的產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié);相關(guān)產(chǎn)業(yè)的融合發(fā)展、新型產(chǎn)業(yè)鏈的初步形成,提升了農(nóng)村產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)出效率。王炭咀村積極探索種植業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)和鄉(xiāng)村旅游業(yè)融合發(fā)展,為全縣乃至全省美麗鄉(xiāng)村建設(shè)提供示范樣板,產(chǎn)業(yè)融合示范明顯;項(xiàng)目完成后,促進(jìn)了村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展增加了公共基礎(chǔ)設(shè)施的投資力度,公共基礎(chǔ)設(shè)施完善后吸引更多社會(huì)資本投資,從而達(dá)到良性循環(huán),為周邊村莊發(fā)展集體經(jīng)濟(jì)提供良好示范。
三、存在的問題
。ㄒ唬┎糠峙涮踪Y金未全部到位,財(cái)政資金引導(dǎo)作用未充分
發(fā)揮
按照美麗鄉(xiāng)村建設(shè)實(shí)施方案,項(xiàng)目資金規(guī)模2705.26萬元。由市級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金1000萬元、縣配套資金200萬元、縣級(jí)整合專項(xiàng)資金200萬元、集體投入資金414.39萬元、政府與社會(huì)資本合作890萬元、農(nóng)民籌資籌勞0.87萬元六部分組成。實(shí)際評(píng)價(jià)過程中發(fā)現(xiàn):縣級(jí)整合專項(xiàng)資金截止績(jī)效評(píng)價(jià)日未到位,政府與社會(huì)資本合作到位517.29萬元與農(nóng)民籌資籌勞到位0.39萬元,未足額到位,資金總額到位比例87%,財(cái)政資金引導(dǎo)作用未充分發(fā)揮,一定程度上影響了項(xiàng)目的順利實(shí)施。
。ǘ┎糠种贫葓(zhí)行不夠到位
按照項(xiàng)目要求,需要制定完善的業(yè)務(wù)制度并未有效執(zhí)行,業(yè)務(wù)制度包括美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工程項(xiàng)目管理制度、質(zhì)量驗(yàn)收跟蹤制度及后期管理管護(hù)、監(jiān)督檢查制度、財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)公示制度等。財(cái)務(wù)管理制度包括資金申請(qǐng)審批制度、?顚S霉芾碇贫取①Y金支付流程等,財(cái)務(wù)制度較健全。但是通過對(duì)各項(xiàng)目實(shí)施單位負(fù)責(zé)人訪談及查閱相關(guān)資料,發(fā)現(xiàn)縣、鎮(zhèn)、村均未嚴(yán)格履行質(zhì)量驗(yàn)收制度,王炭咀村建設(shè)的產(chǎn)業(yè)基地、景觀設(shè)施、公共設(shè)施及市政設(shè)施在20xx年底均已建成,卻遲遲未辦理工程驗(yàn)收;縣、鎮(zhèn)監(jiān)督檢查制度未嚴(yán)格執(zhí)行,未見到相關(guān)的督導(dǎo)檢查、整改記錄。制度執(zhí)行不到位導(dǎo)致項(xiàng)目監(jiān)管不足,竣工審計(jì)不及時(shí)影響工程結(jié)算相應(yīng)的賬務(wù)處理。
。ㄈ┎糠之a(chǎn)出目標(biāo)設(shè)置不夠合理,個(gè)別項(xiàng)目未達(dá)預(yù)期績(jī)效目標(biāo)
經(jīng)實(shí)地查證,個(gè)別項(xiàng)目未達(dá)預(yù)期績(jī)效目標(biāo),具體表現(xiàn)在兩個(gè)方面:一是金花葵項(xiàng)目種植無產(chǎn)出。根據(jù)實(shí)施方案,石輝坪村美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目為金花葵種植。預(yù)算投入資金178.85萬元,實(shí)際投入資金10.99萬元,用于金花葵種植。但在具體種植過程中,由于村民未完全掌握金花葵種植技術(shù);其次是土壤、氣候沒有摸清,種植之后,又遭遇冰雹天氣,導(dǎo)致金花葵存活率低下,種植金花葵無產(chǎn)出,導(dǎo)致石輝坪村績(jī)效不理想。二是核桃油加工項(xiàng)目未實(shí)現(xiàn)年度經(jīng)濟(jì)效益。根據(jù)設(shè)置的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益年均新增收入1100余萬元,截止績(jī)效評(píng)價(jià)日,該項(xiàng)目仍處于試生產(chǎn)階段,未正式投產(chǎn),未如期實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益。
四、相關(guān)建議
(一)采取有效措施,確保項(xiàng)目配套資金及早到位
美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)組應(yīng)開展統(tǒng)一組織、指揮,與縣財(cái)政、農(nóng)委、規(guī)劃、環(huán)保等有關(guān)部門上下聯(lián)動(dòng),協(xié)調(diào)一致,按照責(zé)任分工,主動(dòng)整合專項(xiàng)資金,向“美麗鄉(xiāng)村”建設(shè)傾斜,有序推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)進(jìn)度;實(shí)施單位也應(yīng)積極與政府相關(guān)部門溝通,并繼續(xù)加強(qiáng)政府與社會(huì)資本合作,同時(shí)擴(kuò)大宣傳力度,加大農(nóng)民籌資籌勞等其他有效措施,夯實(shí)建設(shè)資金,保障項(xiàng)目建設(shè)資金需求。
(二)強(qiáng)化規(guī)章制度執(zhí)行,完善項(xiàng)目整體管理
建議各組織機(jī)構(gòu)制定切實(shí)可行的管理辦法,設(shè)立專人負(fù)責(zé),對(duì)組織管理制度的實(shí)施執(zhí)行進(jìn)行定期核查監(jiān)督,對(duì)每次檢查結(jié)果要留存記錄,確保財(cái)政資金使用的安全性、規(guī)范性,實(shí)現(xiàn)事前控制、事中檢查、事后審核,盡快完善工程建設(shè)程序、工程資料、質(zhì)量認(rèn)證、竣工驗(yàn)收工作,確?⒐徲(jì)工作順利完成。
。ㄈ┖侠碓O(shè)置產(chǎn)出目標(biāo),保障項(xiàng)目績(jī)效如期實(shí)現(xiàn)
一是加強(qiáng)對(duì)引進(jìn)新品種農(nóng)作物前期調(diào)研,實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目績(jī)效。由于農(nóng)產(chǎn)品種植受天氣、當(dāng)?shù)赝寥赖茸匀粭l件影響較大,建議實(shí)施單位在引進(jìn)新品種農(nóng)作物時(shí)做好調(diào)研工作,對(duì)新品種的生長(zhǎng)條件進(jìn)行充分的了解,對(duì)當(dāng)?shù)氐淖匀粭l件做出合理的評(píng)估。同時(shí),在種植過程中要注意相關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)設(shè)施的搭建,如溫室大棚、灌溉設(shè)施,保證農(nóng)產(chǎn)品成活率,實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目績(jī)效。二是加快項(xiàng)目投產(chǎn),早日實(shí)現(xiàn)預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益。建議王炭咀村在保障其他產(chǎn)業(yè)正常運(yùn)行的基礎(chǔ)上,采取積極有效措施,解決核桃油加工項(xiàng)目各個(gè)環(huán)節(jié)中存在的問題,加快核桃油加工項(xiàng)目投產(chǎn)進(jìn)度,搞好產(chǎn)、供、銷一條龍服務(wù),早日實(shí)現(xiàn)其預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益,振興鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)。
。ㄋ模┱呓ㄗh
建議美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)以機(jī)制為先,夯實(shí)高效運(yùn)作基礎(chǔ)。一是要健全多方協(xié)作機(jī)制。各級(jí)主動(dòng)謀劃,與金融機(jī)構(gòu)、咨詢機(jī)構(gòu)、農(nóng)科院所、新聞媒體等通力合作,凝聚“政府+企業(yè)+中介+金融+媒體”的強(qiáng)大推力,顯著提升項(xiàng)目運(yùn)作質(zhì)量和效率。二是以政策為綱,凝聚助推鄉(xiāng)村振興合力。注重發(fā)揮政策導(dǎo)向,積極引導(dǎo)PPP融入鄉(xiāng)村振興建設(shè)。通過推廣運(yùn)用PPP模式,引導(dǎo)金融資本、社會(huì)資本投入示范村建設(shè),同時(shí),鼓勵(lì)財(cái)政政策與金融政策配套聯(lián)動(dòng),指導(dǎo)市縣探索金融支持PPP項(xiàng)目方式,降低放貸門檻,簡(jiǎn)化審批流程,實(shí)現(xiàn)高效融資,引導(dǎo)金融和社會(huì)資本更多投向美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目,推動(dòng)美麗宜居新農(nóng)村建設(shè)。
五、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議
(一)建議以適當(dāng)方式將本次績(jī)效評(píng)價(jià)情況、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果、經(jīng)驗(yàn)做法、問題和建議及時(shí)反饋給盂縣政府、孫家莊鎮(zhèn)以及項(xiàng)目實(shí)施單位,為其整改落實(shí)存在問題,進(jìn)一步夯實(shí)資金,提升項(xiàng)目管理水平,提高工作效率,增強(qiáng)其履行職責(zé)提供參考。
。ǘ┙ㄗh陽泉市財(cái)政局與美麗鄉(xiāng)村領(lǐng)導(dǎo)組就項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行溝通。一方面,要抓好問題整改,有效解決資金到位不足的問題;另一方面,要嚴(yán)格執(zhí)行工程驗(yàn)收制度及核查監(jiān)督制度,保障工程質(zhì)量,同時(shí)開展項(xiàng)目竣工審計(jì)工作,有效發(fā)揮財(cái)政資金使用的效率和效果,提高項(xiàng)目管理水平,擴(kuò)大陽泉市美麗鄉(xiāng)村項(xiàng)目知名度和影響力。
。ㄈ┙ㄗh陽泉市財(cái)政局在一定范圍內(nèi)公開評(píng)價(jià)結(jié)果,接受社會(huì)監(jiān)督,以增強(qiáng)財(cái)政部門、主管部門、項(xiàng)目單位及社會(huì)各界對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的認(rèn)識(shí),提高社會(huì)公眾對(duì)績(jī)效管理的知曉度和滿意度。
【績(jī)效評(píng)價(jià)整改報(bào)告】相關(guān)文章:
績(jī)效評(píng)價(jià)整改報(bào)告12-10
資金績(jī)效評(píng)價(jià)整改報(bào)告12-13
鄉(xiāng)鎮(zhèn)績(jī)效評(píng)價(jià)整改報(bào)告12-09
績(jī)效評(píng)價(jià)問題整改報(bào)告12-14
資金績(jī)效評(píng)價(jià)整改報(bào)告02-21
績(jī)效評(píng)價(jià)問題整改報(bào)告05-18
績(jī)效評(píng)價(jià)問題整改報(bào)告12-23