來料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書
來料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書范本
作業(yè)指導(dǎo)書一般指作業(yè)文件。 作業(yè)文件，又稱作業(yè)指導(dǎo)書，是為了完成某一項(xiàng)或同一類型工作而專門編寫的指導(dǎo)性文件。下面是小編給大家整理的來料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書范本，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。
來料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書1
1、目的
對(duì)來料進(jìn)行質(zhì)量控制，確保符合公司要求，防止不良物料流入或投入使用。
2、適用范圍
適用于原材料（原料、包材）和重要生產(chǎn)輔料。
3、職責(zé)
3.1品質(zhì)部：負(fù)責(zé)來料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定，檢測、質(zhì)量判定，并控制不良物料和緊急放行來料的使用。
3.2采購部：負(fù)責(zé)來料不合格品的處理。
3.3倉儲(chǔ)部：負(fù)責(zé)來料品名、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商的核對(duì)及送檢。
3.4市場部/廠長：負(fù)責(zé)不良物料的評(píng)審。
3.5PMC：負(fù)責(zé)來料是否需要緊急處理的通知。
4、術(shù)語和定義
無
5、程序
5.1來料點(diǎn)收、送檢
5.1.1供應(yīng)商交貨后，倉管員參照《送貨單》，核對(duì)來料品名、規(guī)格、數(shù)量、標(biāo)識(shí)、生產(chǎn)商等。
5.1.2倉管員確認(rèn)無誤后，開具《物料送檢單》，同時(shí)標(biāo)注是否急料，通知品質(zhì)部來料檢驗(yàn)員。
5.2急料處理
5.2.1由于生產(chǎn)及出貨等原因，有些物料需要盡快檢驗(yàn)時(shí)，PMC部應(yīng)書面通知倉儲(chǔ)部，倉管在送檢單上標(biāo)注。
5.2.2廠長確定該物料可否先用后檢，可以的倉管員在物料上貼上“緊急放行”標(biāo)簽并做好記錄，同時(shí)按正常標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽樣檢測。
5.2.3不可以先用后檢的物料，品質(zhì)部安排第一時(shí)間檢測，并及時(shí)將檢測結(jié)果通知PMC部。
5.3取樣
5.3.1包材取樣
包材檢驗(yàn)人員根據(jù)《送檢單》中的送檢數(shù)量，按照“包材檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)”中的抽樣標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽樣。在抽樣過程中不得使包材受污染、受損，抽樣完畢后，將包裝箱原樣封好。
5.3.2原料取樣
5.3.2.1取樣時(shí)應(yīng)先將抽取的原料外包裝表面用紗布擦試干凈，用專用工具打開包裝，分別從樣本中平均抽取所需試樣。
5.3.2.2取液體樣應(yīng)攪拌后抽取，同時(shí)檢查試樣中是否有雜質(zhì)，并將從多個(gè)樣本中所抽取的樣品混合在一燒杯內(nèi)。固體樣品應(yīng)用特定取樣器具從樣本中部取樣。
5.3.2.3有菌檢指標(biāo)的原料，在來料時(shí)每批號(hào)只抽檢1個(gè)包裝單位，取樣后應(yīng)特別標(biāo)注，加強(qiáng)密封。
5.4報(bào)告的周期
5.4.1原料檢測不含微生物檢驗(yàn)項(xiàng)目的，收到《送檢單》3個(gè)工作日內(nèi)出具檢驗(yàn)報(bào)告，含微生物檢驗(yàn)項(xiàng)目的4個(gè)工作日內(nèi)出具檢驗(yàn)報(bào)告。
5.4.2紙品類包材在收到《送檢單》1個(gè)工作日內(nèi)出具檢驗(yàn)報(bào)告；容器類包材在2個(gè)工作日內(nèi)出具檢驗(yàn)報(bào)告。需作菌檢和耐寒耐熱項(xiàng)目的包材在4個(gè)工作日內(nèi)出具檢驗(yàn)報(bào)告。
5.4.3需進(jìn)行配套性試驗(yàn)的包材，待配套包材到齊后按正常周期出具檢驗(yàn)報(bào)告。
5.4.4其它類原物料在收到《物料送檢單》2個(gè)工作日內(nèi)出具檢驗(yàn)報(bào)告。
5.4.5特殊情況下（如大量到貨超過檢測能力或優(yōu)先需檢測生產(chǎn)急需材料時(shí)），經(jīng)廠長確認(rèn)，可推遲出具檢測報(bào)告，但最遲需在到貨7日內(nèi)出具檢測報(bào)告。
5.5檢驗(yàn)
5.5.1檢驗(yàn)人員根據(jù)“包材檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)”和“原料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)”中的相關(guān)檢測方法和儀器操作說明進(jìn)行檢測。若來料有菌檢項(xiàng)目，檢驗(yàn)人員按《微生物檢測操作規(guī)范》進(jìn)行檢測。
5.5.2檢驗(yàn)不合格須進(jìn)行復(fù)檢的項(xiàng)目，由檢驗(yàn)人員重新取樣檢驗(yàn)，以復(fù)檢結(jié)果為準(zhǔn)。
5.5.3包材外觀檢驗(yàn)中產(chǎn)生的不合格品和功能實(shí)驗(yàn)樣品，檢驗(yàn)完畢后在檢驗(yàn)報(bào)告中作為質(zhì)量檢驗(yàn)壞料數(shù)予以登記。
5.5.4原料檢驗(yàn)后剩余的樣品保存于原料留樣柜上，標(biāo)識(shí)清楚。
5.6檢驗(yàn)判定
5.6.1檢驗(yàn)員依據(jù)”包材標(biāo)準(zhǔn)”、”原料標(biāo)準(zhǔn)”中進(jìn)行判定，并在《物料送檢單》上標(biāo)注結(jié)果。
5.6.2檢驗(yàn)合格，則在“接受”下打“√”。檢驗(yàn)不合格，則在相應(yīng)的結(jié)果下打“√”。
5.6.3包材，若有新舊款替換時(shí)，檢驗(yàn)員在檢驗(yàn)結(jié)果備注欄中注明新舊款區(qū)別，能否通用等內(nèi)容。對(duì)于原料，須于備注欄內(nèi)注明原料生產(chǎn)日期。
5.6.4《原料檢測報(bào)告》《包裝材料檢測報(bào)告》由檢驗(yàn)員填寫，品質(zhì)主管審核。
5.6.5檢驗(yàn)員每天檢驗(yàn)記錄登記入相應(yīng)的數(shù)據(jù)庫。。
5.7處置
5.7.1檢驗(yàn)員將寫有檢測結(jié)果的《物料送檢單》發(fā)給倉管員。
5.7.2判定合格的來料，倉管員開具《入庫單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后辦理入庫。
5.7.3判定不合格的'來料，檢驗(yàn)員填寫《異常情況處理表》，依《不合格品控制程序》評(píng)審處理。
5.8標(biāo)識(shí)
檢驗(yàn)后，檢驗(yàn)人員依《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》的相關(guān)規(guī)定對(duì)來料予以標(biāo)識(shí)。
5.9糾正措施
不合格來料，按照《不合格品控制程序》采取相應(yīng)的糾正措施處理。
5.10庫存來料的復(fù)檢
原料和包裝材料庫存半年左右或即將達(dá)到產(chǎn)品的保質(zhì)期時(shí)，倉儲(chǔ)部提前一周填寫《物料送檢單》，通知品質(zhì)部來料檢驗(yàn)員安排檢測。檢驗(yàn)員按照《包裝材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》、《原料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》。
6、相關(guān)文件
6.1《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》
6.2《包裝材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》
6.3《原料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》
6.4《不合格品控制程序》
7、記錄
7.1《不合格品評(píng)審報(bào)告報(bào)告》
7.2《包裝材料檢測報(bào)告》
7.3《原料檢測報(bào)告》
來料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書2
1、來料檢驗(yàn)的目的
對(duì)IQC品檢人員的作業(yè)方法及流程進(jìn)行規(guī)范,提高IQC檢驗(yàn)作業(yè)水平，控制來料不良，提高品質(zhì)。
2、工具/原料
1）量檢具
2）檢驗(yàn)環(huán)境
3、來料檢驗(yàn)步驟要點(diǎn)及規(guī)范
1）來料暫收：倉管收到供應(yīng)商的送貨單后根據(jù)送貨單核對(duì)來料：數(shù)量，種類及標(biāo)簽內(nèi)容等無誤后送交IQC檢驗(yàn)，予以暫收，并簽回貨單給來料廠商。
2）來料檢查：IQC品檢人員收到進(jìn)料驗(yàn)收單后，依驗(yàn)收單和采購單核對(duì)來料與標(biāo)簽內(nèi)容是否相符，來料規(guī)格，種類；是否相符，如不符拒檢驗(yàn)，并通知倉管、采購及生管，如符合，則進(jìn)行下一步檢驗(yàn)。一般先抽查來料的一定比例（以倉庫來料質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)），查看品質(zhì)情況，再?zèng)Q定入庫全檢，還是退料。
檢查內(nèi)容包含以下幾點(diǎn)：
（1）外觀：自然光或日光燈下，距離樣品30CM目視；
�。�2）尺寸規(guī)格：用卡尺/鋼尺測量，厚度用卡尺/外徑千分尺測量；
�。�3）粘性分別按：GB/T4852-2002、GB/T4851-1998、GB/T2792-1998中方法執(zhí)行，結(jié)果記錄于《可靠度測試報(bào)告》中；
�。�4）包裝完好、標(biāo)識(shí)正確、完整、清晰，環(huán)保材料查看是否貼有相應(yīng)的環(huán)保標(biāo)簽，第一批進(jìn)料時(shí)要附SGS報(bào)告及物質(zhì)安全表及客戶要求的其它有害物質(zhì)檢測報(bào)告；
�。�5）檢驗(yàn)合格后貼上合格標(biāo)簽，填寫《物料檢驗(yàn)表》并通知倉庫入庫，倉庫要按材料類型（環(huán)保與實(shí)用型）及種類分開放置標(biāo)示清楚，成品料由IQC人員包裝放于待出貨區(qū)。以倉庫物料質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)。
3）物料入庫：檢查完畢，要提交《原材料進(jìn)庫驗(yàn)貨》交上級(jí)處理，并對(duì)合格暫收物料進(jìn)行入庫登記。異常物料特《原材料進(jìn)庫驗(yàn)貨》批示后，按批示處理。
4、異常處理辦法
物料在檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)異常，即時(shí)向采購及品管主管反映，錄求解決方法，盡快處理。
5、不合格品的處理
1）IQC判定為不合格時(shí)，在產(chǎn)品包裝外貼上退貨/拒收標(biāo)簽，把產(chǎn)品轉(zhuǎn)移到不合格/退貨區(qū)域，并報(bào)品質(zhì)主管確認(rèn)簽字后，送采購/生管簽名后發(fā)到供應(yīng)商，供應(yīng)商未在2個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)的報(bào)倉庫直接作退貨處理；如為急料，經(jīng)品質(zhì)主管與采購，生管，業(yè)務(wù)協(xié)商后，呈經(jīng)理審批，按評(píng)審意見辦理；
2）跟據(jù)供應(yīng)商提供的改善方案，IQC品管員對(duì)下批來料改善效果進(jìn)行確認(rèn)，并記錄結(jié)果。
6、材料環(huán)保要求管理
1）原材料必須符合無毒或低毒環(huán)保要求，且符合國際環(huán)境保護(hù)之法律法規(guī)要求，每批來料必須符合聯(lián)昌環(huán)境有害物質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)之規(guī)定，第一批來料必須附有第三方的檢測報(bào)告（如SGS）及物質(zhì)安全表及客戶要求的其它有害物質(zhì)檢測報(bào)告）并貼有環(huán)保標(biāo)簽，按批隨貨物送達(dá)；
2）原材料為環(huán)保產(chǎn)品，必須要求倉庫單獨(dú)放在環(huán)保區(qū)域且要分類保管,貼上環(huán)保標(biāo)簽；
3）如原材料有變更，供應(yīng)商必須提前知會(huì)，并提供相關(guān)變更資料及樣板，IQC品檢人員在原材料變更沒有得到確認(rèn)的情況下可以拒檢。
7、免檢品
1）原材料的輔料等每3批需抽查1批；
2）免檢品必須符合無毒或低毒環(huán)保要求，且符合國際環(huán)境保護(hù)之法律法規(guī)要求和客戶環(huán)保要求及聯(lián)昌環(huán)境有害物質(zhì)管制標(biāo)準(zhǔn)之規(guī)定，且附有第三方的檢測報(bào)告（如SGS）及物質(zhì)安全表及客戶要求的其它有害物質(zhì)檢測報(bào)告）隨貨物送達(dá)；
3）如免檢品有1次不良發(fā)生，可轉(zhuǎn)變?yōu)楸貦z品，如接著連續(xù)3批來料檢驗(yàn)為合格，又自動(dòng)轉(zhuǎn)為免檢品。產(chǎn)品合格入庫后貼免檢標(biāo)簽，檢驗(yàn)時(shí)按原材料抽檢方法抽檢；
4）免檢品在收貨時(shí)，只對(duì)廠商，品名，料號(hào)，數(shù)量，規(guī)格，顏色，角度，重量，品牌等內(nèi)容與進(jìn)料實(shí)物核對(duì)，相吻合簽收，否則按3（2）執(zhí)行,且每批免檢結(jié)果必須雅閣做好登記記錄,作追朔之用。
7、注意事項(xiàng)
1）要保持物料的整潔。
2）貴重物品及特殊要求物料要逐一檢查。
3）新的物料需給技術(shù)開發(fā)部確認(rèn)。
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