茶葉車間生產(chǎn)安全管理制度
茶葉車間生產(chǎn)安全管理制度
在日常生活和工作中，制度的使用頻率逐漸增多，制度泛指以規(guī)則或運(yùn)作模式，規(guī)范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì)結(jié)構(gòu)。那么擬定制度真的很難嗎？以下是小編整理的茶葉車間生產(chǎn)安全管理制度，希望能夠幫助到大家。
茶葉車間生產(chǎn)安全管理制度1
一、范圍
本規(guī)范規(guī)定了西雙版納普洱茶原料、加工場(chǎng)地、加工設(shè)施、
加工人員衛(wèi)生、加工過程、普洱茶品質(zhì)及形狀、包裝、貯存、運(yùn)輸、監(jiān)督管理要求。
本規(guī)范適用于西雙版納州境內(nèi)的普洱茶加工企業(yè)。
二、術(shù)語和定義
1、普洱茶
以云南省境內(nèi)的大葉種曬青毛茶為原料，經(jīng)過傳統(tǒng)工藝或后發(fā)酵加工成的'散茶和緊壓茶。
2、農(nóng)戶加工
茶農(nóng)自采或收購鮮葉, 經(jīng)過鐵鍋、坩鍋等殺青、揉條、曬干制成曬青毛茶，在家庭中加工茶葉。
三、原料要求
1、原料采購。采購普洱茶原料必須是符合GB9679《茶葉衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》的大葉種曬青毛茶。
2、原料運(yùn)輸。盛裝原料包裝物及運(yùn)輸工具等應(yīng)符合衛(wèi)生要求,不得與有毒有害物品同時(shí)裝運(yùn)。采用清潔、通風(fēng)性良好的竹編、網(wǎng)眼茶籃或簍筐盛裝鮮葉，不允許使用飼料、化肥、農(nóng)藥袋盛裝鮮葉。采下的茶葉應(yīng)及時(shí)運(yùn)抵茶廠，防止鮮葉質(zhì)變和混入有毒、有害物質(zhì)。
3、原料貯藏。原料倉庫必須通風(fēng)、干燥、清潔，地面平整，排水良好，有防鼠設(shè)施，設(shè)專人管理，建立管理制度。
四、加工場(chǎng)地要求
1、普洱茶加工場(chǎng)地應(yīng)選擇地勢(shì)干燥、交通方便、水源充足的環(huán)境，有電力供應(yīng)。
2、廠區(qū)周圍不得有煙塵、灰塵、放射性物質(zhì)、有害氣體及其他擴(kuò)散性污染源。不得有昆蟲大量滋生的潛在場(chǎng)所。
3、廠區(qū)道路應(yīng)鋪設(shè)硬質(zhì)路面,防止積水及塵土飛揚(yáng)。
五、加工設(shè)施要求
1、廠區(qū)應(yīng)合理布局，加工區(qū)應(yīng)與生活區(qū)和辦公區(qū)隔離。
2、建筑物、設(shè)備布局與工藝流程三者銜接合理，廠房寬亮、潔凈、與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)，能滿足生產(chǎn)工藝和質(zhì)量衛(wèi)生要求。
3、加工廠符合《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》、《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》、《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》、《消防法》等的有關(guān)規(guī)定。
4、給水系統(tǒng)應(yīng)能滿足生產(chǎn)的需要，生產(chǎn)用水必須符合GB5749《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定。
5、鍋爐煙囪高度和排放粉塵量應(yīng)符合GB3841《鍋爐煙塵排放標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定。
6、加工使用機(jī)械設(shè)備應(yīng)符合國家規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
7、設(shè)備設(shè)置應(yīng)符合工藝要求，布局合理，上、下工序銜接緊湊。加工設(shè)備直接接觸茶葉的部件不得使用鉛及鉛銻合金、鉛青銅、錳黃銅、鉛黃銅、鑄鋁及鋁合金材料制造。
8、加工廠配有相應(yīng)的更-衣、盥洗、照明、防蠅、防鼠、防蟑螂、污水排放、存放垃圾和廢棄物的設(shè)施。車間進(jìn)口處和車間內(nèi)的適當(dāng)?shù)攸c(diǎn)應(yīng)設(shè)置清洗設(shè)施。
9、允許使用石材、竹子、藤條、無異味木材等天然材料和不銹鋼、食品級(jí)塑料制成的器具和工具,所有器具和工具應(yīng)清洗干凈后使用。
10、生產(chǎn)機(jī)械設(shè)備、工具、容器、工作臺(tái)面、地面等在加工前后要進(jìn)行維修、清潔，不得污染茶葉。
六、加工車間衛(wèi)生要求
1、加工車間內(nèi)外環(huán)境應(yīng)保持干凈、整齊。
2、機(jī)械設(shè)備、裝置、設(shè)施、給排水系統(tǒng)應(yīng)確保正常運(yùn)行和整齊清潔。
3、廠區(qū)應(yīng)定期或在必要時(shí)進(jìn)行除蟲、滅害工作，要采取有效措施防止鼠類、蚊、蠅、昆蟲等的聚集和滋生。
4、應(yīng)有足夠的原料、輔料、成品和半成品倉庫或場(chǎng)地。原料、半成品和成品分開放置,不得混放。加工車間內(nèi)不應(yīng)堆放生產(chǎn)資料和雜物。
5、加工、包裝廠房、場(chǎng)地 ,地面要硬實(shí)、平整、光潔,墻壁無污垢。加工和包裝場(chǎng)地至少在茶季前應(yīng)全面清洗消毒一次。
七、加工人員要求
1、加工人員上崗前應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn),并有培訓(xùn)記錄，掌握加工技術(shù)和操作技能。
2、加工人員上崗前和每年度均進(jìn)行健康檢查,取得健康證明后方能上崗。
3、加工人員應(yīng)保持個(gè)人衛(wèi)生,進(jìn)入工作場(chǎng)所應(yīng)洗手、更-衣、換鞋、戴帽。離開車間時(shí)應(yīng)換下工作服、帽和鞋,存放在更-衣室內(nèi)。加工、包裝場(chǎng)所嚴(yán)禁吸煙和隨地吐痰,嚴(yán)禁在加工和包裝場(chǎng)所用餐和吃零食。
4、包裝、精制車間工作人員需戴口罩、帽子上崗。
5、加工人員不得戴飾物和手表、不得化妝。
6、接觸臟物、解手、吸煙、用餐后，必須洗凈雙手，方能進(jìn)入加工車間工作。
八、農(nóng)戶加工要求
1、農(nóng)戶加工茶葉應(yīng)有專用場(chǎng)地,加工場(chǎng)地應(yīng)使用不滲水、不吸水的混凝土材料鋪砌，墻面潔凈無污垢。
2、加工場(chǎng)地在加工期間不應(yīng)存放其他雜物。加工設(shè)備、用具、器具應(yīng)擺放整齊,保持清潔。在茶季開始前應(yīng)全面、徹底清掃加工場(chǎng)地,清潔盛放器具、加工設(shè)備和加工用具。加工期間應(yīng)堅(jiān)持每天至少清掃一次。
3、加工的鍋、灶應(yīng)專用,不應(yīng)使用日常生活炊具加工茶葉。爐灶處設(shè)灰坑,避免燃料、灰塵污染茶葉。煙囪口設(shè)在室外。
4、應(yīng)有足夠的攤?cè)~、盛放茶葉的器具,加工過程中應(yīng)保持茶葉不直接與地面接觸。
5、炒制茶葉前應(yīng)用飲用水洗手,進(jìn)入加工場(chǎng)地應(yīng)換鞋,加工處不準(zhǔn)抽煙和隨地吐痰�；加袀魅静『推つw病者不得進(jìn)行茶葉加工和包裝作業(yè)。
6、成品茶要存放在干燥、密閉、避光、陰涼的地方或器皿里,防止茶葉受潮變質(zhì)、吸附異味。
茶葉車間生產(chǎn)安全管理制度2
隨著人民生活水平的快速提高和茶葉進(jìn)口國綠色壁壘的日益森嚴(yán)，近幾年茶葉的發(fā)展也經(jīng)歷了從單純的追求產(chǎn)量到質(zhì)量到今天的安全質(zhì)量生產(chǎn)的轉(zhuǎn)變，茶葉質(zhì)量安全事關(guān)廣大人民群眾的身體健康和生命安全，廣大茶葉生產(chǎn)者必須把茶葉的質(zhì)量安全問題作為今后茶葉生產(chǎn)的重要問題來抓。保證茶葉質(zhì)量安全應(yīng)重點(diǎn)抓好優(yōu)勢(shì)基地建設(shè)、茶園管理控制、茶廠優(yōu)化改造、茶葉清潔化加工、茶葉質(zhì)量可追溯、兩端質(zhì)量檢測(cè)等關(guān)鍵控制技術(shù)。
1、優(yōu)勢(shì)基地建設(shè)技術(shù)
在基地建設(shè)過程中，應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際，以環(huán)保為前提，合理選擇基地。選擇遠(yuǎn)離生活污染和工業(yè)污染，空氣清新、水質(zhì)潔凈地理地勢(shì)有利茶葉生產(chǎn)的基地。在基地發(fā)展新茶園時(shí)應(yīng)注意早、中、晚良種的合理搭配，有利優(yōu)化茶類結(jié)構(gòu)和緩解勞動(dòng)力緊缺的矛盾。茶葉優(yōu)勢(shì)生產(chǎn)基地的建設(shè)是提高茶園質(zhì)量基礎(chǔ)，也是保障茶葉鮮葉原料質(zhì)量，提升茶葉原料質(zhì)量安全水平的基本環(huán)節(jié)。
2、茶園管理控制技術(shù)
茶園肥培管理控制技術(shù)包括茶園耕作、施肥、治蟲、修剪、灌溉、采摘等技術(shù)，其中茶園病蟲害防治和肥培管理技術(shù)對(duì)茶葉質(zhì)量安全影響最大。茶園肥培管理和病蟲害防治應(yīng)按茶葉生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求，嚴(yán)格茶園肥料、農(nóng)藥等投入品管理，科學(xué)肥培管理，減少化肥污染。
(1)茶園施肥。盡量選用氮磷鉀合理配比的復(fù)合肥，避免單一元素肥料造成的污染。根據(jù)茶樹對(duì)營養(yǎng)物質(zhì)需求特點(diǎn)，在茶園施肥上掌握以下原則：做到重有機(jī)肥，有機(jī)肥與無機(jī)肥相結(jié)合;重基肥，基肥與追肥相結(jié)合;重春肥，春肥與夏秋肥相結(jié)合;重氮肥，氮磷鉀相結(jié)合;重根肥，根肥與葉面肥相結(jié)合。施肥量一般按每采收100公斤干茶計(jì)算，每年施純氮12.5-15公斤，一般投產(chǎn)茶園，氮磷鉀比例為4:1:1，幼齡茶園比例為2:1:1，基肥與追肥的比例為 40:60。施肥時(shí)間基肥為10月中旬;追肥強(qiáng)調(diào)早施、多次、足量，春肥在2月上中旬施入，用量占全年追肥用量的`40%以上，全年追肥4-6次。施肥方式撒施、溝施并用，對(duì)土質(zhì)疏松的茶園提倡免耕施肥。肥料種類基肥采用餅肥、欄肥、有機(jī)復(fù)合肥為主，追肥一般采用速效的化肥為主。此外科學(xué)根外施肥，注意鈣、鎂、硫、鐵、錳、鋅、銅等多種微量元素的營養(yǎng)平衡。
(2)茶園病蟲防治。突出“以防為主，綜合防治”的方針，防治措施以農(nóng)業(yè)防治為基礎(chǔ)，盡可能發(fā)揮生物防治手段作用、輔之以化學(xué)防治方法進(jìn)行病蟲草害綜合治理。
A.農(nóng)業(yè)防治措施，主要是合理修剪、科學(xué)施肥、合理采摘;新植茶園做到選用抗性良種，茶林配植。
B.物理防治措施，主要是推廣頻振式殺蟲燈和色板誘殺技術(shù)，如利用昆蟲的趨光習(xí)性推廣燈光誘殺技術(shù)，燈光誘殺對(duì)茶葉上的茶毛蟲、茶尺蠖、茶細(xì)娥、斜紋夜蛾成蟲具有明顯的誘集效果。
C.提倡使用生物農(nóng)藥，保護(hù)和利用天敵。
D.科學(xué)施用化學(xué)農(nóng)藥。使用化學(xué)農(nóng)藥防治病蟲害一是要按病蟲害發(fā)生的情況適時(shí)、適量地選用對(duì)口農(nóng)藥進(jìn)行化學(xué)防治，提倡農(nóng)藥的合理混配，按照農(nóng)藥安全使用準(zhǔn)則用藥，嚴(yán)格掌握使用劑量和次數(shù)，嚴(yán)格掌握安全間隔期。二是要減少普治，盡量做到挑治、一藥多治，合理輪換農(nóng)藥品種;三是要科學(xué)選擇施藥器械，進(jìn)行低容量噴霧，調(diào)整噴藥時(shí)的高度，提高防效，減少農(nóng)藥用量。我們大力推廣對(duì)蜘蛛殺傷力小，對(duì)害蟲防效高的化學(xué)農(nóng)藥，及高效、低毒、低殘留農(nóng)藥，達(dá)到保護(hù)蜘蛛與控制害蟲的協(xié)調(diào)。要改變見蟲就治，亂用濫用農(nóng)藥的習(xí)慣，要做到達(dá)標(biāo)防治。亂用濫用農(nóng)藥會(huì)導(dǎo)致害蟲抗藥性產(chǎn)生，害蟲發(fā)生再猖獗，即蟲越治越多，農(nóng)藥防效下降。
3、茶葉清潔加工技術(shù)
包括硬件和軟件設(shè)施兩方面的改進(jìn)。硬件設(shè)施改進(jìn)指的是茶廠優(yōu)化改造，改善加工條件。軟件設(shè)施改進(jìn)指的是改進(jìn)茶葉加工技術(shù)和完善質(zhì)量管理體系。
新建的加工廠，加工廠的廠址應(yīng)選擇距離居民區(qū)、公共廁所、垃圾場(chǎng)30米以上，距離畜牧場(chǎng)、醫(yī)院、糞池等污染源500米以外，且要處在污染源煙囪高度50倍以上，加工場(chǎng)的廢物排放處理應(yīng)符合環(huán)境保護(hù)的要求。
已建的初制茶廠，對(duì)加工設(shè)備陳舊、機(jī)械設(shè)備不配套，設(shè)備老化;廠房環(huán)境差條件簡陋、加工廠規(guī)模小;區(qū)域布局散、衛(wèi)生質(zhì)量狀況差、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)水平低的那些茶廠，要通過對(duì)茶葉加工廠的改造，實(shí)現(xiàn)茶葉加工按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化、連續(xù)化生產(chǎn)工藝要求，力爭(zhēng)做到茶葉加工不落地。茶廠加工設(shè)備定期進(jìn)行技術(shù)改造和升級(jí)，不使用重金屬含量高的機(jī)械。茶廠質(zhì)量管理制度健全，產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)施全程監(jiān)控;加工人員要持健康合格證和上崗培訓(xùn)合格證上崗，要掌握茶葉加工工藝與操作技術(shù)，懂得茶葉加工衛(wèi)生質(zhì)量要求，具備茶葉加工所需的基本素質(zhì)。加工制作、包裝、貯藏和運(yùn)輸均要嚴(yán)格按照無公害食品的有關(guān)要求，以防產(chǎn)品污染，使茶葉加工實(shí)現(xiàn)企業(yè)化管理，建章立制，實(shí)現(xiàn)了加工過程規(guī)范化，消除了衛(wèi)生安全隱患，實(shí)現(xiàn)清潔化加工。
4、茶葉質(zhì)量可追溯技術(shù)
茶葉質(zhì)量可追溯指按照從生產(chǎn)到銷售的每一個(gè)環(huán)節(jié)可相互追查的原則，建立茶葉農(nóng)事檔案，記錄茶葉產(chǎn)地、采摘日期、加工時(shí)間、茶樹品種、投入品登記、源頭檢測(cè)記錄、加工企業(yè)、從業(yè)人員、成品茶檢測(cè)記錄、包裝時(shí)間、經(jīng)銷網(wǎng)點(diǎn)等內(nèi)容。目前ISO9000(質(zhì)量管理和質(zhì)量保證體系)、ISO14000(環(huán)境管理和環(huán)境保證體系)和HACCP(危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)體系)認(rèn)證，無公害茶、綠色食品茶和有機(jī)茶的國內(nèi)外認(rèn)證都要求申報(bào)企業(yè)建立茶葉質(zhì)量可追溯制度。消費(fèi)者可以通過信息碼查到茶葉的生產(chǎn)過程、基地認(rèn)證情況，甚至還可以查到具體生產(chǎn)責(zé)任人的姓名。
5、兩端質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)
茶葉兩端質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)包括茶葉原料質(zhì)量端檢測(cè)和成品茶質(zhì)量端檢測(cè)。茶葉原料質(zhì)量檢測(cè)重點(diǎn)是茶葉源頭檢測(cè)體系的建設(shè)，對(duì)農(nóng)藥經(jīng)營單位和農(nóng)藥田間使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，從源頭上控制茶葉農(nóng)藥殘留，建立茶園農(nóng)殘監(jiān)測(cè)點(diǎn)，推廣茶葉農(nóng)殘速測(cè)技術(shù)，定期或不定期對(duì)農(nóng)殘項(xiàng)目進(jìn)行檢測(cè)。并做到鮮葉進(jìn)廠分級(jí)驗(yàn)收，毛茶收購源頭檢測(cè)。成品茶產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)要求茶廠必須配備茶葉農(nóng)藥殘留和衛(wèi)生質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備，完善產(chǎn)品出廠檢測(cè)體系建設(shè)，有效降低和杜絕茶葉超標(biāo)事件的發(fā)生。
茶葉質(zhì)量安全涵蓋了茶葉從生產(chǎn)、加工到商品茶包裝銷售的全過程，只有把握好每一個(gè)生產(chǎn)過程，才能實(shí)現(xiàn)茶葉質(zhì)量安全。
茶葉車間生產(chǎn)安全管理制度3
一、投入品管理制度
1、采購管理制度
�、� 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批采購計(jì)劃，批準(zhǔn)合格供方名錄；總經(jīng)理組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，采購員負(fù)責(zé)采購過程的實(shí)施；庫管員及物資使用部門負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)貨物資的`驗(yàn)證；
�、� 根據(jù)其對(duì)隨后的生產(chǎn)過程及產(chǎn)品質(zhì)量的影響，將對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的物資分為二類：
a） 重要物資（A類）：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品質(zhì)量或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資，如原料毛茶、包裝物（、包裝內(nèi)袋、編制袋、紙箱）等；
b） 一般物資（B類）：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，一般不影響最終產(chǎn)品質(zhì)量，或者既使略有影響，但可采取措施糾正的物資，如外包裝箱、捆-綁材料等。
�、坌畔�
各部門需要采購物資時(shí)，應(yīng)填寫《采購計(jì)劃》，由部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可采購。
有關(guān)的《采購計(jì)劃》及發(fā)貨單、調(diào)撥單等由行政人事部負(fù)責(zé)歸檔保存。
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采購員在總經(jīng)理批準(zhǔn)《采購計(jì)劃》后，在《合格供方名錄》上選擇供方進(jìn)行購買
采購物資對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響且采購數(shù)量和金額較大時(shí)，由總經(jīng)理親自或授權(quán)人員與供方簽訂有關(guān)合同，并安排采購員實(shí) 施采購。
直接從個(gè)體茶農(nóng)收購的毛茶，采購員應(yīng)了解其種植和粗加工過程，符合湖南省地方標(biāo)準(zhǔn)要求的才可以收購，并且應(yīng)將茶農(nóng)情況記錄在《個(gè)體茶農(nóng)毛茶采購記錄表》中。
⑤購物資的驗(yàn)證
驗(yàn)證活動(dòng)可包括檢驗(yàn)、審評(píng)、觀察、查驗(yàn)合格證明文件等方式。
采購員在購買物資時(shí)，應(yīng)驗(yàn)證供方提供的物資是否與采購計(jì)劃上的要求相符，并對(duì)物資進(jìn)行外觀檢查，索取有關(guān)質(zhì)量證明資料。
必要時(shí)，本公司可派人協(xié)同采購員到供方貨源處現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)所購物資，并對(duì)有關(guān)質(zhì)量證明文件進(jìn)行查驗(yàn)和收集，確保供方提供的物資是合格的。
采購物資到場(chǎng)后，由物資使用部門組織人員對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)（或驗(yàn)證），除了對(duì)物資的數(shù)量、包裝、外觀等進(jìn)行驗(yàn)證外，還應(yīng)對(duì)供方的檢驗(yàn)報(bào)告或合格證進(jìn)行驗(yàn)證，必要時(shí)通過試用的方式進(jìn)行驗(yàn)證。進(jìn)貨檢驗(yàn)按《過程和產(chǎn)品的檢測(cè)程序》執(zhí)行。所有的采購物資都必須經(jīng)驗(yàn)證滿足要求后方可入庫或投入使用。采購物必須詳細(xì)記載其名稱、來源、用法、用量和使用、停用的日期。
2、原輔材料及包裝材料不合格品的控制
①原輔材料及包裝材料倉庫接到不合格品通知后，要對(duì)不合格品進(jìn)行隔離放置，并做好標(biāo)識(shí)；
�、诓少徹�(fù)責(zé)人接到不合格品通知單后，負(fù)責(zé)通知供應(yīng)商退還或索賠；
�、刍�(yàn)室對(duì)不合格品情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，作為評(píng)審供應(yīng)商依據(jù)之一；
④不合格品嚴(yán)禁進(jìn)入生產(chǎn)。
二、生產(chǎn)檔案管理
1、質(zhì)量管理制度
①生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備過程，質(zhì)量目標(biāo)要明確，把質(zhì)量和產(chǎn)品的費(fèi)用聯(lián)系起來分析，保證產(chǎn)品既有高質(zhì)量又有良好的經(jīng)濟(jì)效益；做好開發(fā)，提高管理水平，不斷提高工藝質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量；
②加強(qiáng)生產(chǎn)流程的工藝質(zhì)量管理，完善工藝規(guī)程，搞好文明生產(chǎn)；嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)檢驗(yàn)、檢查制度，不合格材料不使用，不合格產(chǎn)品不出廠；掌握好質(zhì)量狀態(tài)，堅(jiān)持預(yù)防為主的指導(dǎo)思想，做好每道工序的質(zhì)量控制；
�、郛a(chǎn)品包裝時(shí)，要十分注意工具、容器、計(jì)量器具的清潔，做到數(shù)量足夠、包裝完整、編碼及標(biāo)識(shí)清楚、無滲漏、無污染，入倉要認(rèn)真登記，分類堆放，憑合格證放行出廠；
�、芴峁┊a(chǎn)品使用說明書，建立用戶檔案，每年主動(dòng)訪問顧客不少于1次，認(rèn)真聽取顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的意見，并加以改進(jìn)，對(duì)出廠后發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品包退包換；
�、菁訌�(qiáng)工人的技術(shù)培訓(xùn)，開展質(zhì)量取勝的思想教育，對(duì)各級(jí)人員要通過各種方式的培訓(xùn)不斷提高其業(yè)務(wù)水平；
�、廾吭�，有關(guān)人員進(jìn)行一次質(zhì)量活動(dòng)，研究保證質(zhì)量和進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量的措施；
�、哔|(zhì)量否決權(quán)。
質(zhì)量負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢員、化驗(yàn)員都有質(zhì)量否決權(quán)。在原輔材料、外協(xié)件、外購件采購過程中，經(jīng)檢驗(yàn)如發(fā)現(xiàn)有不合格情況，質(zhì)檢員有權(quán)制止其入倉和使用，并及時(shí)向有關(guān)部門反映和處理。在車間，生產(chǎn)工序有質(zhì)量問題時(shí)，質(zhì)檢員有權(quán)制止車間繼續(xù)生產(chǎn)和轉(zhuǎn)入下道工序生產(chǎn)，并及時(shí)向有關(guān)部門反映和處理。本公司負(fù)責(zé)質(zhì)量的領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)本公司存在的質(zhì)量問題有權(quán)處理和采取措施，所有下屬都應(yīng)服從，不得違抗，本公司其他領(lǐng)導(dǎo)不得隨意干預(yù)。
2、文件管理制度
①文件管理要保證文件的適用性、系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性和完整性；
�、诩夹g(shù)文件具有保密性，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得實(shí)施、影印或外借；
�、奂夹g(shù)文件由辦公室負(fù)責(zé)保管，總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能發(fā)放；
�、軝z驗(yàn)記錄、檢驗(yàn)計(jì)量儀器的周檢記錄由檢驗(yàn)員保管。原始記錄、檢驗(yàn)報(bào)告年末要裝訂成冊(cè)，保持整潔、齊全，并于查詢；
�、莞鞑块T的文件應(yīng)保持整潔、齊全；
�、薷鞑块T應(yīng)保管好使用的文件，本部門不得出現(xiàn)其它部門的文件；
�、呙磕昴昴┻M(jìn)行清點(diǎn)、歸案工作，對(duì)作廢的文件，須及時(shí)出理，避免混用，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)要使用現(xiàn)行有效文件；
⑧文件管理員更換時(shí)，必須辦妥交接手續(xù)，并當(dāng)面交接清楚。
3、生產(chǎn)過程控制
① 對(duì)生產(chǎn)過程中直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的各種因素進(jìn)行控制，確保生產(chǎn)過程始終處于受控狀態(tài)。
② 適用于本公司質(zhì)量管理體系覆蓋產(chǎn)品的生產(chǎn)過程。
�、劭偨�(jīng)理為生產(chǎn)過程的分管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)本公司的生產(chǎn)，負(fù)責(zé)促銷及售后服務(wù)工作。
④生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量，并對(duì)廠房、工作環(huán)境、生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行控制。
�、菘偨�(jīng)理負(fù)責(zé)產(chǎn)品促銷、銷售合同評(píng)審和簽定，確保本公司產(chǎn)品質(zhì)量能滿足顧客要求。
�、迋}庫負(fù)責(zé)做好產(chǎn)品、原材料的出入庫管理、盤點(diǎn)及產(chǎn)品防護(hù)工作。
�、� 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)制定檢驗(yàn)規(guī)范，并實(shí)施對(duì)產(chǎn)品的檢測(cè)，負(fù)責(zé)本公司檢測(cè)裝置的控制。
�、嗌a(chǎn)計(jì)劃
4、質(zhì)量信息管理制度
�、俦竟举|(zhì)量信息由銷售部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部提供，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的處理工作；
�、诟鞑块T要加強(qiáng)內(nèi)部溝通，協(xié)調(diào)好各項(xiàng)工作；
�、蹃砹虾�，倉庫要及時(shí)通知質(zhì)檢員，質(zhì)檢員要及時(shí)將檢驗(yàn)結(jié)果通知各相關(guān)部門，凡是不合格的來料將結(jié)果報(bào)告總經(jīng)理，對(duì)不能使用的來料由采購人員負(fù)責(zé)聯(lián)系退貨；
④生產(chǎn)過程中，車間主任負(fù)責(zé)信息的匯總上報(bào)及上級(jí)信息的傳遞。成品生產(chǎn)出來后，要及時(shí)通知質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)，質(zhì)檢員要及時(shí)將檢驗(yàn)報(bào)告抄送到各相關(guān)部門，對(duì)不合格的成品要及時(shí)處理；
⑤銷售部應(yīng)隨時(shí)收集用戶的意見，并將顧客意見及時(shí)反饋到各相關(guān)部門，及時(shí)處理顧客意見；對(duì)因質(zhì)量問題用戶退貨或索賠的，銷售部門應(yīng)將質(zhì)量問題的原因、銷售數(shù)量及基本情況搞清，寫成書面材料抄送各相關(guān)部門，各相關(guān)部門要及時(shí)匯總作出處理意見，由銷售部進(jìn)行處理，使顧客滿意；
⑥對(duì)質(zhì)量信息管理工作必須重視，認(rèn)真負(fù)責(zé)，對(duì)因失職造成的信息中斷、資料失散、處理不及時(shí)要嚴(yán)肅處理；
�、呙磕甓冗M(jìn)行一次信息工作總結(jié)，改進(jìn)信息管理，對(duì)制度落實(shí)、管理健全的部門和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)。
三、產(chǎn)品檢測(cè)管理制度
1、茶園管理制度
�、俳⒑屯晟撇鑸@建設(shè)與管理技術(shù)規(guī)程
�、诮⒔∪r葉農(nóng)殘的快速檢測(cè)制度
2、半成品檢驗(yàn)制度
�、侔氤善芳庸ね瓿珊�，應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)檢員抽檢；
②半成品的抽樣檢驗(yàn)由化驗(yàn)室根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，主要進(jìn)行外形審評(píng)；
�、圪|(zhì)檢員應(yīng)根據(jù)半成品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，如實(shí)填寫檢驗(yàn)報(bào)告，及時(shí)將結(jié)果抄送到各相關(guān)部門；
�、軐�(duì)于不符合要求的'半成品，嚴(yán)禁使用，按《不合格品管理制度》進(jìn)行控制。
四、產(chǎn)品出廠管理制度（基地準(zhǔn)出制度）
1、成品檢驗(yàn)制度
①成品生產(chǎn)出來以后，由車間主任通知檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)；
�、诔善返某闃訖z驗(yàn)由化驗(yàn)室根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，主要檢測(cè)項(xiàng)目為感官品質(zhì)、凈含量、水分、粉末、碎茶、茶梗、非茶類夾雜物。感官品質(zhì)審評(píng)項(xiàng)目按SB/T10157《茶葉感官審評(píng)方法》規(guī)定分外形、內(nèi)質(zhì)二項(xiàng)，外形審評(píng)因子為形狀、色澤、整碎、凈度，內(nèi)質(zhì)審評(píng)因子為香氣、滋味、湯色、葉底，一共為8個(gè)小項(xiàng)。
檢驗(yàn)結(jié)束后，化驗(yàn)室根據(jù)需要可出具相應(yīng)的檢驗(yàn)結(jié)果通知單或產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告，由檢驗(yàn)員簽字認(rèn)可并加蓋本公司檢驗(yàn)專用章作為產(chǎn)品放行的批準(zhǔn)。檢驗(yàn)員應(yīng)保證檢測(cè)數(shù)據(jù)框的真實(shí)可靠，對(duì)檢測(cè)結(jié)果簽字負(fù)責(zé)。有關(guān)的檢驗(yàn)記錄、結(jié)果由化驗(yàn)室保存。
③檢驗(yàn)員應(yīng)根據(jù)成品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，如實(shí)填寫檢驗(yàn)報(bào)告，及時(shí)將結(jié)果抄送到各相關(guān)部門；
�、懿环弦蟮某善�，不得入倉，按《不合格品管理制度》進(jìn)行控制。
�、輽z驗(yàn)員對(duì)所屬承擔(dān)的檢測(cè)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，有關(guān)記錄應(yīng)完整、清晰，不得隨意涂改。
�、迣�(duì)本公司無能力檢測(cè)，而在茶葉審查細(xì)則中規(guī)定的“xx”號(hào)項(xiàng)目：總灰分、水溶性灰分、酸不溶性灰分、水溶性灰分堿度、水浸出物、粗纖維、鉛、稀土總量、六六六、滴滴涕等指標(biāo)，由化驗(yàn)室每半年送“湖南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心”進(jìn)行委托檢驗(yàn)；當(dāng)國家產(chǎn)品質(zhì)量抽查涉及到“xx”號(hào)項(xiàng)目時(shí)，則國家產(chǎn)品質(zhì)量抽查報(bào)告可代替送檢報(bào)告，化驗(yàn)室應(yīng)保存?zhèn)洳椤?/p>
⑦進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)按檢驗(yàn)操作規(guī)程進(jìn)行，并在規(guī)定的環(huán)境條件下完成。
�、鄼z驗(yàn)記錄應(yīng)分類 妥善保管，保存期一般為產(chǎn)品保質(zhì)后順延半年，另有規(guī)定的除外。
2、不合格品管理制度
① 以《檢驗(yàn)報(bào)告》通知各相關(guān)部門；
�、� 一旦發(fā)現(xiàn)不合格，各相關(guān)部門要及時(shí)做好標(biāo)識(shí)；
�、� 做好不合格記錄，確定不合格的范圍，如：生產(chǎn)時(shí)間、地點(diǎn)、產(chǎn)品批次、設(shè)備、責(zé)任人等。
�、� 由質(zhì)檢員對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)價(jià)，并提出處理意見，以確定是否讓步接受或返工、報(bào)廢或拒收。
�、� 應(yīng)將不合格品與合格品隔離存放，并貼好標(biāo)識(shí)，防止在處理前被誤用；
⑥ 根據(jù)處理意見，各相關(guān)部門對(duì)不合格品進(jìn)行處理，由質(zhì)檢員監(jiān)督實(shí)施。
3、不合格半成品的控制
�、侔氤善穫}庫接到不合格品通知后，要對(duì)不合格品進(jìn)行隔離放置，并做好標(biāo)識(shí)；
�、谟少|(zhì)檢部下達(dá)不合格處理通知后，相關(guān)部門協(xié)調(diào)處理；
③不合格品嚴(yán)禁進(jìn)入下道生產(chǎn)工序；
④對(duì)于可能讓步接受的，車間要按檢驗(yàn)處理意見對(duì)半成品進(jìn)行處理。
4、包裝工序不合格品的控制
①對(duì)于包裝工序不合格品，生產(chǎn)操作工人要及時(shí)進(jìn)行返工處理直到合格為止；成品不合格的控制
�、佘囬g接到不合格品通知后，按處理意見對(duì)可以返工的進(jìn)行處理，對(duì)不能返工的作報(bào)廢處理，并要查找原因、責(zé)任人；
�、诜倒ず蟮某善繁仨氈匦聶z驗(yàn)；
�、鄄缓细衿凡粶�(zhǔn)進(jìn)入倉庫，不準(zhǔn)出廠。
5、其它不合格品控制
因設(shè)備或其它原因中斷生產(chǎn)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格檢查該批產(chǎn)品。如不符合標(biāo)準(zhǔn)，按不合格品處理。
6、售后服務(wù)及質(zhì)量安全事故追溯制度
�、黉N售人員應(yīng)具備較強(qiáng)的業(yè)務(wù)拓展和公關(guān)能力，對(duì)本公司產(chǎn)品的用途、特點(diǎn)、生產(chǎn)過程有透明的了解；
�、诮⒘己玫匿N售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，及時(shí)處理質(zhì)量問題，分析質(zhì)量責(zé)任；有關(guān)用戶的來信、來函及產(chǎn)品質(zhì)量的意見銷售部門全面負(fù)責(zé)整理，并抄送相關(guān)部門；
③檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量問題的調(diào)查分析，凡屬本公司責(zé)任的，應(yīng)制定處理方案，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)由銷售部門與用戶接洽；
�、軐�(duì)于用戶的意見，由銷售部組織有關(guān)部門三天內(nèi)予以答復(fù)；對(duì)于因質(zhì)量問題，用戶要求退回的產(chǎn)品必須及時(shí)處理；
�、輰�(duì)于產(chǎn)品質(zhì)量安全事故，根據(jù)產(chǎn)品編碼和生產(chǎn)紀(jì)錄檔案追究相關(guān)責(zé)任，生產(chǎn)車間積極配合產(chǎn)品質(zhì)量安全事故的調(diào)查分析。
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