倉庫入庫管理制度
倉庫的入庫管理原則
(1)產(chǎn)品進倉時,倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù);拒絕不合格或手續(xù)不齊全的產(chǎn)品入庫,杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。
。2)入庫時,倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目,如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時,不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)。
。3)產(chǎn)品入庫根據(jù)入庫憑證,現(xiàn)場交接接收,必須按所質(zhì)量標準對產(chǎn)品進行檢查驗收,做好入庫登記。
。4)產(chǎn)品入庫,要按照不同的型號、材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求,分類、分別放入貨架的相應(yīng)位置儲存,同時做好防潮、防銹等相關(guān)處理,保證貨物的安全。
(5)確保物品數(shù)量準確。做到賬、物、卡、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意更改,應(yīng)查明原因,并解決問題。
(6)精密、易碎及貴重物品要輕拿輕放,嚴禁擠壓、碰撞,倒置,要做到妥善保存。
(7)拒收原則:殘次品和損壞品,拒收;單上產(chǎn)品條碼、品名與實務(wù)不符,拒收;商品質(zhì)量不合格,未通過基本認證,拒收;進口商品無中文標簽,拒收。
倉庫入庫管理制度(通用10篇)
在日常生活和工作中,很多場合都離不了制度,制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧,以下是小編為大家收集的倉庫入庫管理制度(通用10篇),供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
倉庫入庫管理制度1
一、總務(wù)處要指定責任心強、熟悉物資業(yè)務(wù)技術(shù)的人員負責倉庫的管理工作。
二、倉庫要建立物資驗收入庫、安全技術(shù)管理、領(lǐng)用出庫和定期盤庫的制度。
三、倉庫管理人員和采購人員對到貨物資要及時辦理驗收入庫。驗收的物資要認真核對品名、規(guī)格型號、數(shù)量、金額等,需要檢測的物品要認真組織檢測。要及時處理驗收中發(fā)現(xiàn)的問題。
四、倉庫物資保管要做到:分類定位,有序存放,零整分開,帳物對號、清潔衛(wèi)生,便于收發(fā)和檢查。
五、要建立倉庫安全、衛(wèi)生檢查制度和倉庫物資定期盤點制度。月末或季末,倉庫管理人員要按時向財務(wù)處和資產(chǎn)處領(lǐng)導(dǎo)報送物資盤點統(tǒng)計匯總表。學期末,總務(wù)處要組織有領(lǐng)導(dǎo)、會計人員參加的物資盤點工作。
六、總務(wù)處要定期向?qū)W校使用單位提供庫存物資信息。加強倉庫物資儲存定額管理,減少資金占壓。
七、各室及實驗室要指定專人辦理物資領(lǐng)用手續(xù)。領(lǐng)用或自行購置的物資要將類別、品名、單價、數(shù)量、日期、用途和本單位具體領(lǐng)用人簽字等內(nèi)容記錄實物帳。
八、要加強低值儀器、儀表、工具、量具、文藝、體育用品的管理。
九、使用單位為了保證日常物品的消耗,對用量較多的材料、易耗品,可限量備用。
倉庫入庫管理制度2
一、商品入庫流程
1、采購部下定單時應(yīng)該認真審核庫存數(shù)量,做到以銷定進。
2、采購部審核訂單時,應(yīng)根據(jù)公司實際情況,核定進貨數(shù),杜絕出現(xiàn)庫存積壓,滯銷等情況。
3、訂單錄入后,采購部應(yīng)確定工廠送貨、到貨時間,并及時通知倉庫。
4、當商品從廠家運抵至倉庫時,收貨員必須嚴格認真檢查商品外包裝是否完好,若出現(xiàn)破損、是原裝短少等情況。收貨人必須拒絕收貨,并及時上報采購部;若因收貨員未及時對商品進行檢查,出現(xiàn)的破損,原裝短少,所造成的經(jīng)濟損失由該收貨員承擔。
5、確定商品外包裝完好后,收貨員必須依照相關(guān)單據(jù):訂單、隨貨同行聯(lián),對進貨商品品名、等級、數(shù)量、規(guī)格、金額、單價、進行核實,核實正確后方可入庫保管;若單據(jù)與商品實物不相符,應(yīng)及時上報采購人員;若進貨商品未經(jīng)核對入庫,造成的貨、單不相符,由該收貨人承擔因此造成的損失。
6、入庫商品在搬運過程中,應(yīng)按照商品外包裝上的標識進行搬運;在堆碼時,應(yīng)按照倉庫堆放距離要求、先進先出的原則進行。若未按規(guī)定進行操作,因此造成的商品損壞由收貨人承擔。
7、入庫商品明細必須由收貨員和倉庫管理人員核對簽字認可,做到帳、貨相符。商品驗收無誤后,倉庫管理員依據(jù)驗收單及時記賬,詳細記錄商品的名稱、數(shù)量、規(guī)格、入庫時間、單證號碼、驗收情況、存貨單位等,做到帳、貨相符。若不按照該制度執(zhí)行驗收造成的經(jīng)濟損失由倉庫管理員承擔。
8、按收貨流程進行單據(jù)流轉(zhuǎn)時,每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。
二、商品出庫流程
1、銷售部開具出庫單或調(diào)撥單,或者采購部開具退貨單。單據(jù)上應(yīng)該注明產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量等。
3、倉庫收到以上單據(jù)后,在對出庫商品進行實物明細點驗時,必須認真清點核對準確、無誤,方可簽字認可出庫,否則造成的經(jīng)濟損失,由當事人承擔。
4、出庫要分清實物負責人和承運者的責任,在商品出庫時雙方應(yīng)認真清點核對出庫商品的品名、數(shù)量、規(guī)格等以及外包裝完好情況,辦清交接手續(xù)。若出庫后發(fā)生貨損等情況責任由承運者承擔。
5、商品出庫后倉庫管理員在當日根據(jù)正式出庫憑證銷賬并清點貨品結(jié)余數(shù),做到賬貨相符。
6、按出貨流程進行單據(jù)流轉(zhuǎn)時,每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。
倉庫入庫管理制度3
第一章總則
1.為加強公司存貨出、入庫的管理,根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司經(jīng)營需要,特制定本制度。
2.本公司下屬各公司、分廠在進行存貨的出、入庫管理工作時,必須遵守本制度。
第二章存貨入庫驗收制度
1.所有商品,不論購入、銷貨退回、舊貨送回或試用、展覽收回等,均應(yīng)經(jīng)倉管單位檢驗后才得入庫。
2.倉管單位將每項進庫的商品,限于次日以前詳加驗收后,列記商品型號入賬,憑以控制每件商品的性能。
3.購進原材料等存貨,入庫前必須辦理驗收入庫手續(xù)。
。1)核對實物規(guī)格、型號、生產(chǎn)單位是否與合同一致。
(2)觀察包裝完好程度,并清點實物數(shù)量。
(3)完成實物品質(zhì)檢查。
。4)完成上述工作后填制“入庫單”一式三份。
4.驗收中發(fā)現(xiàn)溢余時填制“溢余貨物單”。
5.驗收中發(fā)現(xiàn)毀損短缺時填制“毀損短缺貨物處理單”。
6.按實收數(shù)量入庫,并記錄實物賬卡。
7.因試用、展覽、更換、銷貨退回、調(diào)貨等而重新入庫的商品,于交回時應(yīng)保持領(lǐng)用時的狀況,若有損壞,應(yīng)由倉庫部會同服務(wù)部鑒定維修費用后,由領(lǐng)貨人照價賠償,若附件遺失或不全時,則應(yīng)由領(lǐng)貨人依據(jù)商品價格賠償。
8.進貨單位收貨時,如發(fā)覺附件短少、數(shù)量不符或商品破損、性能變質(zhì)時,最遲應(yīng)于收貨次日通知發(fā)貨單位,否則概以收貨合格論。
9.各單位不得于銷貨退回時未經(jīng)倉庫保管單位簽字認可而自行在銷貨報告上作銷貨退回處理。
第三章存貨出庫控制制度
1.倉管單位應(yīng)在下列6種情況下出貨:
。1)交貨。
。2)交客戶試用。
。3)示范表演。
(4)本公司同仁的職前或在職訓(xùn)練使用。
(5)展示中心陳列。
(6)本公司各單位因業(yè)務(wù)需要而借用。
2.除上述各項出貨外,總公司倉庫部需隨時視實際情形的需要對分公司出貨。
3.各項出貨除倉庫部對分公司的出貨應(yīng)憑分公司填具的“商品(供應(yīng)品)訂貨單”出貨外,其余各項出貨應(yīng)由出貨人出示已經(jīng)其單位主管親筆簽準的“商品(供應(yīng)品)領(lǐng)貨單”及“商品(附件)領(lǐng)貨記錄卡”向保管員出貨。
4.存貨出庫的有關(guān)規(guī)定與程序。
。1)根據(jù)提貨單、調(diào)撥單、領(lǐng)料單等發(fā)出存貨之前,必須填制“出庫單”,出庫單是報告?zhèn)}庫已按發(fā)貨指令將存貨發(fā)出,并辦妥交接簽字手續(xù)的程序性憑據(jù)。凡未辦理出庫單手續(xù)者,一律不得發(fā)貨。
(2)出庫單以倉庫為主體,按出庫順序編號,并按下列程序運作。
①本單一式四份,加復(fù)寫紙一次套寫。
、谔钔瓿鰩靻稳績(nèi)容,空白行應(yīng)蓋“以下空白”章。
③發(fā)貨并經(jīng)清點完畢,應(yīng)蓋“存貨已全部發(fā)出”章。
。3)倉庫內(nèi)所有存貨,沒有調(diào)撥指令,均不準出庫,禁止以白條抵庫。
5.倉庫部于接到分公司的訂貨單時,應(yīng)即于當日發(fā)貨,如缺貨而需調(diào)撥供應(yīng)時,亦應(yīng)于當日回復(fù)預(yù)定供貨的日期。
6.倉庫部庫存充足時,應(yīng)依據(jù)過去的銷售資料及各分公司市場需要預(yù)測公司全部庫存量,隨時注意分公司庫存情形,將庫存商品依比例分配給各分公司。
7.任何出貨,倉管人員均應(yīng)于出貨當日將有關(guān)的資料入賬,以利存貨的控制。
8.各單位人員向倉庫單位領(lǐng)貨時應(yīng)在倉庫的柜臺行事,不得隨意自行進入倉庫內(nèi)部,各倉管人員應(yīng)拒絕任何人擅自入內(nèi)。
9.出貨人于商品領(lǐng)出時,應(yīng)同時要求倉管人員詳細檢查商品的性能、品質(zhì)及附件是否優(yōu)良或齊全,否則概以出貨完整論。
10.商品領(lǐng)出后,嚴禁出貨人擅自將所領(lǐng)出的商品移轉(zhuǎn)給其他同仁或其他單位或任意更換商品給客戶。
11.庫存商品出貨后(除陳列展示外),一律限于當天還倉或開發(fā)票提貨,如當天未能交貨而必須交給客戶試用者,則應(yīng)依本辦法的“試用”規(guī)定辦理。
第四章附則
1.本制度由公司財務(wù)部負責解釋。
2.本制度自頒布之日起施行。
倉庫入庫管理制度4
一、物品入庫有關(guān)制度:
。ㄒ唬┱J真清點所要入庫物品的數(shù)量,并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量,做到數(shù)量、規(guī)格、品種準確無誤,質(zhì)量完好,配套齊全,并在接收單上簽字。
(二)物品進庫根據(jù)入庫憑證,現(xiàn)場交接接收,必須按所購物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標準,對物品進行檢查驗收,并做好入庫登記。
。ㄈ┪锲夫炇蘸细窈,應(yīng)及時入庫。
。ㄋ模┪锲啡霂,要按照不同的材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求,分類、分別儲存。
(五)物品數(shù)量準確、價格不串。做到帳、卡、物、金相符合。
(六)易燃、易爆,易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放,并定期檢查。
(七)精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放。嚴禁擠壓、碰撞,倒置,要做到妥善保存。
。ò耍┳龊梅阑、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。
。ň牛﹤}庫經(jīng)常開窗通風,保持庫室內(nèi)整潔。
二、物品出庫有關(guān)規(guī)定:
。ㄒ唬┪锲烦鰩,保管人員要做好記錄,領(lǐng)用人簽字。
(二)物品出庫實行“先進先出、推陳出新”的原則,做到保管條件差的先出,包裝簡易的先出,易變質(zhì)的先出。
。ㄈ┍局皡栃泄(jié)約,杜絕浪費”的.原則發(fā)放物品,做到專物專用。
。ㄋ模⿲τ谙嚓P(guān)部門專用物品的領(lǐng)用必須要有總經(jīng)理、使用部門。
。ㄎ澹╊I(lǐng)用人不得進入庫房,防止出現(xiàn)差錯。
。┍9軉T要做好出庫登記,并定期向主管部門做出入庫報告。
倉庫入庫管理制度5
為規(guī)范學校出入庫材料的管理,加強對物資出入的有效監(jiān)控和精確統(tǒng)計,提高材料的有效利用率,降低材料成本和不合理損耗,杜絕使用不合格材料,結(jié)合目前實際情況,對材料出入庫制定以下制度:
一、材料保管員基本職責
1、材料保管員應(yīng)熟悉其所保管物資的基本特性、使用性能、規(guī)格用途、保管知識、存放期限等。
2、及時、準確地做好記賬工作,如實反映物資的庫存及發(fā)放情況。
3、定期盤點隨時了解各種物資的庫存情況,根據(jù)學校常規(guī)教學業(yè)務(wù)活動需要,對庫存不足的物資要提前填寫申購單。
4、保持倉庫環(huán)境的整潔、各種物資存放整齊。
二、材料入庫管理
1、保管人員、采買人、申購人對供應(yīng)商提供的物資必須驗收其質(zhì)量、規(guī)格是否符合使用的要求。
2、凡尚未取得發(fā)票而先行進庫的物資,必須先核對收貨單上所列的品名、規(guī)格、數(shù)量與實收物資及送貨單是否相符。
3、所有物資進庫時填寫收料單(進庫單),收料單的內(nèi)容包括物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價和金額。
4、已取得發(fā)票的物資,還必須對發(fā)票上所列的內(nèi)容進行核對。
三、材料出庫管理
所有領(lǐng)用的物資必須遵循由個人申請→領(lǐng)導(dǎo)審批→“憑單”領(lǐng)用的程序。
1、所有購進的物資必須進入學校保管室,根據(jù)服務(wù)于教學和維修事項需要分批領(lǐng)用,供貨方不得直接交給使用部門或耗用人。
文印中心的油印用紙,由保管員上門驗收后再進入油印室;其他耗材、復(fù)印紙等一律進入學校保管室,根據(jù)實際需要領(lǐng)用或者以舊換新。
2、因教學需要的低值易耗品(如水筆芯、方塊紙等)按學期直接到保管室領(lǐng)用、登記,學年結(jié)束后匯總到個人或教研組,并在校園網(wǎng)公示領(lǐng)用情況。
3、班級物資除學年開學初學校統(tǒng)一配發(fā)外,需要額外追加的,由班級報經(jīng)德育處同意后方可領(lǐng)用,并將領(lǐng)用的情況納入班級考核。
教室用空調(diào)遙控器在開學初由生活委員到保管室繳納押金后領(lǐng)取,學年結(jié)束時上繳遙控器領(lǐng)回押金;在學年結(jié)束時還需將飲水機送到保管室、教室鑰匙2把送到總務(wù)處,若少退其中一項將在班主任津貼中扣除100元。
班主任辦公室、教師辦公室的空調(diào)遙控器個按100元計價,遺失的由室內(nèi)人員平均分攤理賠款(在考核津貼中扣除)。
4、水、電維修耗材屬于班級、辦公室的,在維修完成后,請該班級、科室人員在領(lǐng)料單上如實填寫維修部門、事由、耗材的品名、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)料人,交給維修人員作為出庫依據(jù);屬于學校公眾區(qū)域的,由總務(wù)處相關(guān)人員辦理領(lǐng)用手續(xù)并維修到位。
四、其它方面
1、各部門所需的常用物資,申請后憑單到保管室領(lǐng)取;特殊物質(zhì)(倉庫無庫存的),經(jīng)辦人填寫《申請單》報經(jīng)部門負責人及學校領(lǐng)導(dǎo)同意后,由總務(wù)處單獨采購。
2、各部門有重大活動需領(lǐng)用常用物品,應(yīng)提前申報計劃,保管室根據(jù)需求情況備足貨源。
今后不得以個人名義私自到學校小賣部領(lǐng)取物品,凡未經(jīng)學校同意自行領(lǐng)取的`物品一律不得納入學校結(jié)報。小賣部與學校結(jié)賬時必須附經(jīng)審批同意的《申報單》或由總務(wù)處主任在登記簿上簽字確認領(lǐng)用的方可列支。
3、倉庫根據(jù)各物品消耗時間的長短確定最低庫存量,在接近最低庫存量時,通知總務(wù)處申購相關(guān)物品。
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為加強公司自購材料出入庫管理,如實反映材料采購、調(diào)撥、使用情況,減少流通費用,降低材料采購成本,結(jié)合公司實際情況,制訂本辦法。為減少公司資金占用量,建設(shè)項目中大宗材料原則上實行零庫存,通過集中招標采購,確定大型供應(yīng)商,通過本辦法進行調(diào)撥、保管、使用。
一、材料計劃:采購部根據(jù)各項目施工單位報審批準的材料計劃,于每月20日前編制次月材料需求計劃,報工程部復(fù)核,總經(jīng)理審定。材料員按當月采購計劃,按《工程材料設(shè)備采購管理辦法》確定材料(設(shè)備)供貨商,并報公司領(lǐng)導(dǎo)批準后簽訂供貨合同。
二、驗收程序:根據(jù)供貨合同供貨商送貨入庫(或直送工地),監(jiān)理、施工、采購部、工程部、供應(yīng)商五方聯(lián)合驗收,監(jiān)理單位對材料的質(zhì)量、規(guī)格進行檢查,工程部和施工單位對材料的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量進行核定。符合要求,填寫材料(設(shè)備)驗收單,在材料驗收單上會簽。施工單位開出收料單一式四份,采購部二份(其中提交財務(wù)部一份),施工單位一份,供貨商一份。不合格材料退回,發(fā)生的損失由供貨單位自行負責。
三、建立臺賬;采購部應(yīng)在3日內(nèi)辦理完畢入庫、調(diào)撥手續(xù),并按照材料驗收單和收料單,建立材料(設(shè)備)采供臺帳。
四、手續(xù)上報:材料員在辦理完畢入庫、調(diào)撥手續(xù)后,應(yīng)在3日內(nèi)將施工單位收料單一份報至財務(wù)部。
五、五方對賬:采購部應(yīng)于每月20日前會同工程部、監(jiān)理公司和施工單位對賬,做到帳實相符。采購部應(yīng)每月20日前與供貨商核對材料(設(shè)備)采供臺帳,并每月與財務(wù)部對賬,做到帳帳相符。
六、退庫手續(xù):工程竣工驗收后,采購部應(yīng)在1個月內(nèi)通知材料供應(yīng)單位,將應(yīng)調(diào)撥未調(diào)撥的材料及退庫的材料手續(xù)辦理完畢,在工程財務(wù)決算后出現(xiàn)的未辦調(diào)撥手續(xù)的材料,全部由供貨單位自行負責。
七、自購材料入庫程序:材料員開具材料入庫單→采購部經(jīng)理審核→材料統(tǒng)計員登記臺賬。
八、自購材料出庫程序:材料員開具材料出庫單(調(diào)撥單)→采購部經(jīng)理審核→施工單位領(lǐng)料人簽字→材料統(tǒng)計員登記臺帳。
九、報銷手續(xù):材料員持已簽字的發(fā)票附貨物入庫單→采購部經(jīng)理審核→財務(wù)部經(jīng)理復(fù)核→總經(jīng)理審定。嚴禁非采購部人員報銷工程材料款,或嚴禁無材料出入庫手續(xù)即進行材料報銷手續(xù)。
十、庫存清點:材料員和材料統(tǒng)計員應(yīng)按月對倉庫庫存物資進行清點,每月做出材料盤點表,經(jīng)采購部經(jīng)理審核,總經(jīng)理審定。一式二份,采購部一份,財務(wù)部一份。
本辦法經(jīng)總經(jīng)理批準后,自下發(fā)之日起執(zhí)行。
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一、產(chǎn)品的出庫
1、產(chǎn)品出庫必需有符合規(guī)定、符合制度、簽字齊全的出庫單,出庫單須寫明用途。
2、倉庫保管員嚴格執(zhí)行憑出庫單發(fā)貨,無單不發(fā)貨,內(nèi)容填寫不全不發(fā)貨,名稱不準不發(fā)貨。
3、出庫產(chǎn)品當面點驗清楚,出庫不得退。
4、產(chǎn)品不可以不經(jīng)保管員直接出庫,如特殊情況急用,必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準。
5、出庫后及時清理現(xiàn)場,校對物、卡,結(jié)清帳目,做到帳、卡、物相符。
二、產(chǎn)品的入庫
1、產(chǎn)品入庫驗收須憑發(fā)票憑證。
2、對產(chǎn)品的數(shù)量、品種、規(guī)格進行驗收。
3、入庫產(chǎn)品驗收發(fā)現(xiàn)有損壞、質(zhì)差或品種、規(guī)格不符等情況,保管員堅決不予入庫,并立即向領(lǐng)導(dǎo)匯報。
4、產(chǎn)品驗收入庫后及時做好收貨憑證。
5、保管員將產(chǎn)品入庫后及時填寫貨物收到記錄,并做好臺帳備查。
6、對入庫產(chǎn)品整齊擺放,進行標識;校對物卡,做到產(chǎn)品帳、卡、物相符。
7、倉庫保管員要以制度原則對事,以真誠友善待人,對入庫工作中業(yè)務(wù)往來人員服務(wù)熱情周到。
三、處罰規(guī)定
1、各倉庫白班時間必須時刻有保管員值班,違反本規(guī)定發(fā)現(xiàn)一次罰扣保管員考核分數(shù)2分,二次10分,累計三次崗位待業(yè)一個月(有特殊原因除外)。
2、現(xiàn)保管員與領(lǐng)用配合或協(xié)助弄虛作假,少報、瞞報生產(chǎn)成本,發(fā)現(xiàn)一次責任保管員下崗待業(yè)。
3、倉庫驗收時發(fā)現(xiàn)有盈虧、損壞、質(zhì)差、無合格證或品種、規(guī)格不符情況不得置之不理,應(yīng)立即向領(lǐng)導(dǎo)匯報,以便及時協(xié)調(diào)處理。違反本規(guī)定出現(xiàn)一次罰扣責任保管員考核分數(shù)5分,累計二次扣20分,累計三次崗位待業(yè)一個月。
4、倉庫保管員產(chǎn)品驗收入庫后,及時填寫貨物收到記錄,以備追查驗收責任,違反本規(guī)定,每發(fā)現(xiàn)一次罰扣責任保管員考核分數(shù)2分,累計二次扣10分,累計三次崗位待業(yè)一個月。
5、產(chǎn)品入庫后保管員,要及時清理現(xiàn)場,擺放整齊,進行標識,校對物卡,每違反一次罰扣責任保管員考核分數(shù)2分,累計二次扣10分,累計三次崗位待業(yè)一個月。
6、保管員辦理產(chǎn)品出入庫手續(xù)要迅速及時、認真準確(以半小時為限),違反本規(guī)定,每發(fā)現(xiàn)一次罰扣責任保管員考核分數(shù)5分,累計二次扣20分,累計三次崗位待業(yè)一個月。
7、18本倉庫以制度原則對事,以真誠友善待人,對入庫、發(fā)料工作中業(yè)務(wù)往來人員服務(wù)熱情、周到。違反本規(guī)定發(fā)現(xiàn)一次罰扣保管員考核分數(shù)5分,二次20分,累計三次崗位待業(yè)1—3個月。
一看全是罰款,以前我也做了個類似的,老板倒是很高興,覺得清楚明白,可是下面的員工就叫了,累計了分數(shù)和罰款的錢數(shù),說要是一個月啥錯都不犯,是不是要給他相應(yīng)的獎勵啊~
后來我仔細想想,我們是要求的,人家才是干活的,要是能讓他們自動遵守,比我們增加檢查頻率好多了,這些,就內(nèi)部流通看看,最好還是不要上墻啥的,影響干活的積極性
倉庫入庫管理制度8
設(shè)備、材料入庫制度設(shè)備、材料入庫的主要依據(jù)是以項目合同及項目經(jīng)理部下達的材料采購計劃清單為依據(jù),按下述程序辦理入庫手續(xù):
。ㄒ唬┰O(shè)備(材料)入庫制度
1、由專業(yè)工程師編制,項目經(jīng)理審定的設(shè)備(材料)采購清單是設(shè)備(材料)入庫的的主要憑證。
2、采購工程師接到采購清單后,必須按專業(yè)對清單編號。并復(fù)印一份交倉庫保管員。采購清單由采購工程師和倉庫保管員分別保管,并作為項目成本核算,專業(yè)工程師業(yè)績考核的主要依據(jù)之一。
3、設(shè)備(材料)進入現(xiàn)場后,必須有專業(yè)工程師、采購工程師、倉庫管理員三方共同對采購的設(shè)備材料進行確認,確認內(nèi)容應(yīng)包括質(zhì)量證明資料、設(shè)備(材料)外觀檢查、規(guī)格型號確認、材質(zhì)核對、數(shù)量核對、核對無誤后,由三方在材料入庫單上共同簽字,采購工程師憑此入庫單方可在財務(wù)報銷或支付材料款。入庫底單由倉庫保管員存檔,不得遺失。
4、隨設(shè)備(材料)進場時所帶的各種文件資料由采購工程師統(tǒng)一保管,工程進入竣工資料整理階段時,提供給資料員編入竣工資料存檔。
(二)、設(shè)備(材料)出庫制度
1、設(shè)備(材料)的出庫必須由施工班組負責人填寫設(shè)備(材料)領(lǐng)用單,并經(jīng)專業(yè)工程師確認簽字后方可發(fā)放設(shè)備(材料)。
2、設(shè)備(材料)出庫時,倉庫保管員和設(shè)備(材料)領(lǐng)用人必須對其外觀、質(zhì)量、規(guī)格型號、材質(zhì)、數(shù)量逐項進行確認。領(lǐng)用人核實無誤后,在設(shè)備(材料)領(lǐng)用單上簽字確認。
3、自行施工時,材料領(lǐng)用采取用多少領(lǐng)多少的原則,不允許一次把所用材料全部辦完出庫手續(xù)。
4、分包工程由我方提供設(shè)備(材料)時,原則上應(yīng)由分包商一次或分幾次辦理出庫手續(xù)。
5、設(shè)備(材料)的出庫手續(xù)必須由項負責人指定的施工班組負責人或指定的其他人來辦理。沒有經(jīng)過項目經(jīng)理部負責人指定的人員,倉庫一律不得對其發(fā)放設(shè)備(材料)。
6、設(shè)備(材料)出庫單由保管員分專業(yè)和時間存檔備查。
7、由甲方(業(yè)主)提供的設(shè)備(材料)的出庫手續(xù)同樣按此辦理。
(三)、甲方(業(yè)主)自行采購的設(shè)備(材料)入庫管理程序
1、材料員根據(jù)現(xiàn)場專業(yè)工程師提供的由甲方(業(yè)主)采購的設(shè)備(材料)清單到甲方(業(yè)主)倉庫辦理設(shè)備(材料)出庫手續(xù)。
2、材料員會同本項目部專業(yè)工程師及甲方(業(yè)主)代表在現(xiàn)場對設(shè)備、材料開箱檢查、驗收。檢查、驗收的的主要內(nèi)容為:產(chǎn)品(材料)質(zhì)量保證書、材質(zhì)證明書、合格證,型號規(guī)格、數(shù)量、隨機附件及清單等重要內(nèi)容。以上驗收的資料和隨機附件由材料員統(tǒng)一妥善保管。
3、對產(chǎn)品的內(nèi)在質(zhì)量不能在開箱檢查、驗收確認時,應(yīng)在設(shè)備(材料)交接確認書上予以注明。交接確認書由材料員負責填寫,由材料員、專業(yè)工程師、甲方(業(yè)主)代表簽字確認。
4、由甲方(業(yè)主)提供的設(shè)備(材料)原則上不要提前辦理出庫手續(xù)一旦辦理完出庫手續(xù),則要按我方自行采購的設(shè)備(材料)統(tǒng)一保管。
倉庫入庫管理制度9
1、食品入庫制度:
。1)入庫前,首先對所購食品進行檢查,對不符合食品衛(wèi)生要求者,不簽收,不入庫。驗收記錄應(yīng)妥善保存,以備查考。
(2)做好食品數(shù)量、質(zhì)量、進發(fā)貨登記,做到先進先出,易壞先用。并按標簽標示的儲存條件保存食品;
。3)定型包裝食品按類別、品種上架存放,貨架上貼掛標簽,注明品名、供貨單位、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、進貨日期等。
。4)經(jīng)常檢查庫存食品質(zhì)量,發(fā)現(xiàn)超過保質(zhì)期、腐敗變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲或其他感官異常食品及原料時應(yīng)及時處理,不得與其他食品混放。及時將庫存情況通知采購員,防止出現(xiàn)食品堆積或斷檔。
2、食品出庫制度:
(1)食品出庫實行“先進先出,推陳出新”的原則,做到保管條件差的先出,包裝簡易的先出,易變質(zhì)的先出。
(2)本著“厲行節(jié)約,杜絕浪費”的原則發(fā)放食品。
。3)領(lǐng)用人不得進入庫房,防止出現(xiàn)差錯。
。4)管理員應(yīng)當定期對食品出庫情況進行檢查核實,對出庫物品使用情況進行監(jiān)督檢查。
倉庫入庫管理制度10
目的
為了規(guī)范公司的倉庫管理程序,促進倉庫各項工作科學、高效、有序的運作,加強對成品模具、物料存放及出入庫安全,提高物料的有效利用率,合理控制費用的支出,保障公司生產(chǎn)物料及時供應(yīng)及成品銷售工作的正常開展,特制訂本管理制度。
適用范圍
本制度詳細闡明了公司倉庫管理職責及成品、物資出入庫管理程序。適用于河南拼搏模具有限公司成品、物資出入庫管理制度。
物品入庫有關(guān)制度:
(一)倉管應(yīng)認真清點所要入庫物品的數(shù)量,并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量,做到數(shù)量、規(guī)格、品種準確無誤,質(zhì)量完好,配套齊全,并在接收單上簽字。
(二)物品進庫,倉管和采購員現(xiàn)場交接接收,必須按模具部或注塑部申請所購物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標準,對物品進行檢查驗收,并做好入庫登記。
(三)物品驗收合格后,應(yīng)及時入庫。
(四)物品入庫,要按照不同的材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求,分類、分別儲存。
(五)物品數(shù)量準確、價格不串。做到帳、卡、物、金相符合。
(六)易燃、易爆,易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放,并定期檢查。
(七)精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放.嚴禁擠壓、碰撞,倒置,要做到妥善保存。
(八)做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。
(九)倉庫經(jīng)常開窗通風,保持庫室內(nèi)整潔。
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