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食品廠員工守則
食品廠員工守則1
1、非本崗工作人員不得隨意進入倉庫。
2、倉庫內嚴禁吸煙，嚴禁攜帶火種進入倉庫。
3、按時到達工作崗位，到崗后巡視倉庫，檢查物品是否短缺，檢查電器安全，檢查消防設備，檢查有無火患危險及可疑跡象，發(fā)現情況馬上向上級匯報。
4、檢查倉庫所有存放的物品是否整齊，數量是否需要補充，保證滿足各個使用部門的.需求。
5、打掃倉庫周圍環(huán)境衛(wèi)生，保持消防通道暢順，保持環(huán)境衛(wèi)生。
6、倉庫所存物品擺放必須分類、固定位置整齊擺放，填寫貨物卡，把貨卡掛在顯眼處。
7、常用物品存量必需按照最高、最低存量收貨及補給，保證滿足餐廳營業(yè)需要。
8、收貨要按質按量驗收，收貨手續(xù)要清楚并盡快發(fā)給使用部門，如未能及時發(fā)出的，應擺放到指定貨架，不能隨處擺放，阻塞走火通道。
9、嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度，熟悉貨物，明確所負責保管物資的范圍。
10、借、發(fā)物品手續(xù)要清楚，單據要放到指定位置，不能隨處亂放。
11、認真填寫“工作日報表”，“補給單”和“請購單”，并做好出單的電腦記錄。
12、當天帳目當天清理，不得隨便涂改帳目，帳面須與實物保持平衡。
13、每月定期進行物品盤查，核對所有數目。
14、檢查當天工作，整理好當天的單據，及時交給記帳員。
15、下班前關好門窗，檢查倉庫一遍，保證沒有燃燒物，關閉所有電器設備及照明用電等，鎖好倉庫門。
16、每月定期進行物品盤點，核對所有數目。
食品廠員工守則2
1、倉庫保管員按時到達工作崗位，到崗后巡視倉庫，檢查是否有可疑跡象，發(fā)現情況及時上報。
2、認真做好倉庫的安全、整理工作，經常打掃倉庫，合理堆放貨物，及時檢查火災，危險隱患。
3、負責全酒店物資的收、發(fā)、存工作。必須嚴格根據已審批的申購單按質、按量驗收，根據發(fā)票名稱、規(guī)格、型號、單位、數量、價格等辦理驗收手續(xù)，如有不符合質量要求的，要堅決退貨，嚴格把好質量關。
4、貨物入庫時，一定要真實、準確的按照入庫單上所列項目認真填寫，確保準確無誤。如有贈送的物品，按單價和數量正常填寫入庫單，并在名稱后面標注為贈送，金額填寫為零即可;所有物品及商品入庫時全部按最小單位填寫入庫單，如瓶，個，支等，不允許以件，箱等單位填列;并由保管員，驗收人及交物人在入庫單上簽字;驗收后的物資，必須按類別，固定位置堆放、擺放，注意留好通道，做到整齊，美觀。如實填寫貨物卡，貨物卡應放在顯眼位置。對于進倉的物品，應在包裝上打上公司的標記，入庫時間和批號。
5、負責鮮貨、餐料驗收監(jiān)督，嚴格把好質量，數量驗收關，對不夠斤量的物資，除按實際重量驗收外，還應要求供貨補足或按實際重量計算金額付款。對于專用部門的物品及原料原則上由使用部門派專人進行驗質，由保管員檢驗數量。保管員及驗收人員應嚴把質量關，對于有質量問題的商品及物品，應拒絕接收，并退回供應商。
6、發(fā)貨時，按照先進先出的原則進行處理，嚴格審核領用手續(xù)是否齊全，嚴格驗證審批人的簽名式樣，對于手續(xù)不全者，一律拒發(fā)。
7、注意倉庫所有物品的存量，以降低庫存為原則，根據實際使用量，科學制定各種物品的存量，并據此每周做出請購計劃。
8、對于倉庫積壓物資和部門長期不領用的物品，要及時反映并催促各有關努門盡早處理，如在臨界期一個月內與供應商溝通進行調換臨界期的`食品及酒水、調料等，如有滯銷品應及時調換為暢銷品，并做好出，入庫單據的處理，以免造成不必要的損失和浪費。
9、出庫物品，必須要由部門經理或廚師長簽字方可出庫。出庫單按使用部門領用物品的實際數量填寫，不允許多填或者少填，并由保管員、領用人在出庫單中簽字，物品出庫和入庫要及時登記造帳，結出余額，以便隨時查核。如有多領物品，為避免浪費應及時返還大庫，大庫辦理二次入庫手續(xù)，調整庫存數量。
10、出庫時間：早10：00-11：00下午：4：00-5：00。各部門應在營業(yè)前做好各項準備，用于營業(yè)用的各種物品及商品等，避免緊急出庫，如有特殊情況，特殊對待。
11、負責記好公司所有物資、商品的收發(fā)存保管帳目，將倉庫前一天的物資入庫單和出庫單，整理歸類后入帳。做到入帳及時，當日單據當日清理。并由保管員將當日出、入庫票據交到財務部進行帳務處理。
12、定期做好物資、商品的盤點工作，做到帳、貨、卡三相符。對于大庫每周由會計及日審進行一次抽點物品及商品，二級吧臺每天由日審進行監(jiān)督，隨時進行盤點有疑問的商品，每月月底進行店內全面盤點，及時結出月末庫存數，上報各有關部門。
13、嚴禁借用倉庫物品，嚴禁向供應商購買物品，嚴禁有意或無意地向供應商索要財物，嚴禁與使用部門勾結，損害公司利益，嚴禁與供貨商、采購員勾結，損害公司利益。
食品廠員工守則3
1、主食、副食分庫存放，食品與非食品不能混放，食品庫內不得存放有毒有害物品，不得存放個人物品和雜物。
2、食品庫內應定期清掃，保持倉庫、貨架清潔衛(wèi)生，經常開窗或用機械通風設備通風，保持干燥。
3、做好食品數量、質量合格證明或檢疫證明的檢查驗收工作。腐爛變質、發(fā)霉生蟲、有毒有害、摻雜摻假、質量不新鮮的食品，無衛(wèi)生許可證的生產經營者提供的食品、未索證的'食品不得驗收入庫。
4、做好食品數量、質量入庫登記，做到先進先出，易壞先用。禽蛋倒箱入庫。
5、食品按類別、品種分架、隔墻、離地整齊擺放，散裝食品及原料儲存容器加蓋密封，同時經常檢查，防止霉變。
6、肉類、水產品、禽蛋等易腐食品應分別冷藏、冷凍貯存。
7、用于保存食品的冷藏設備，必須貼有明顯標識并有溫度顯示裝置。生食品、熟食品、半成品去除外包裝，使用盛放食品的容器分柜存放，杜絕生熟混放，并且各類食品留有空隙，不得堆放、擠放。熟食品、半成品覆蓋保鮮膜。
8、冷凍設備定期除霜，保持霜薄(不得超過1cm)，肉類、水產品去除外包裝，使用盛放食品的容器分柜存放。
9、經常檢查食品質量，及時發(fā)現和處理變質、超過保質期限的食品。
10、做好防鼠、防蠅、防蟑螂工作，安裝符合要求的擋鼠板及防蚊蠅設施，定期開展除四害工作。
食品廠員工守則4
一、食品
1、遵守國家政策，法令和公司一切規(guī)章制度，愛護公共財物認真執(zhí)行崗位責任制。
2、應按公司規(guī)定的工作時間上下班，不得遲到、早退、不得擅離崗位，不得無故曠工。工作時間內不許閑談作樂，不許吵嘴打鬧，不許串崗位和離崗，不許做與生產無關的事。
3、服從生產工作安排、調動、努力鉆研生產技術，提高自身素質水平，做好本職工作。
4、請病假、事假要有正當的理由，并寫請假條辦理審批手續(xù)，由公司經理審批。違者作曠工處理。
5、工作時間內，因事或因看病要離開崗位的，要向生產主管請假同意后方能離開，否則作早退處理。
6、不得帶任何食品雜物入車間，不得在車間吃食物，不準在車間亂丟雜物及隨地吐痰，違反本條例之一者要批評處理。
7、進入規(guī)定要穿工作服的工作間一定要穿工作服，嚴禁攜帶手表、首飾等個人物品進入生產區(qū)、接觸產品的人員不得留長指甲或涂指甲油。
8、防蠅、防蟲紗窗不得隨意打開，發(fā)免影響生產環(huán)境衛(wèi)生。
9、愛護公司財產，不得私帶廠內任何物品出廠，違者則按物品價值的十倍罰款，重則開除。
10、運送產品，物資要小心輕放，不得亂掉重摔。造成損壞的由違紀者負全部責任（包括搬運工。）
11、吸煙要到吸煙區(qū)。
倉管員崗位責任制
一、倉管人員驗收實物必須親自過目，物品名稱、規(guī)格一定要核對無誤，數量一定要點清（包括點數、稱斤、計量等）精確，對不符合規(guī)格、質量低劣的物品，不得驗收入庫。遇有爭議提交有關部門研究處理。（非定量包裝和大宗材料驗收數量增加胡汝昆、驗收質量劉欽光）。
二、生產部門領用物品必須先填寫領料單（一式三份），一份自存、一份生產部門存、一份交財會記帳，內容（領料部門、領料人、數量等）必須清楚、完整和準確無誤。
三、倉庫管理要保持清潔衛(wèi)生，物品堆放合理，發(fā)料采用先進先出、后進后出的原則，對易燃、易爆、易潮、易腐、易損物品或貴重物品要特殊保管，保證做到不霉、不爛。嚴防失火、爆炸、失竊等事故發(fā)生。
四、倉管員對所保管的物品，平時做到勤抽查、勤核對，保證做到帳物相符、帳帳相符。如有盤盈，要提出書面材料，說明原因。屬于正常耗損、經主管負責人批準轉財會部門核銷出帳；屬于非常虧損、追究保管人員責任。
物資采購員崗位責任制
一、了解公司產品物資需求及各種物資的市場供應情況，經常了解及時掌握物資市場動態(tài)變動信息。
二、生龍活虎產經營急需的物品要優(yōu)先采購，與倉庫人員常溝通，檢查物資庫存量，防止物資積壓、使用周期長、變質浪費等現象。
三、采購物品應做到價廉物美，季節(jié)性物品應及時提供樣板信息，供有關責任人選用。
四、采購物品應嚴格把好質量關，對不符合質量要求的要堅決拒收。
五、需簽訂合同的必須嚴格審核合同條款，并上報主管人員審核方可實施
六、努力學習業(yè)務知識，提高業(yè)務水平，接待來訪業(yè)務要熱情有禮，外出采購時要注意維護公司的禮儀、利益和聲譽。食品公司財務管理制度為適應公司管理要求，規(guī)范財務操作，根據公司財務工作現狀，并結合公司今后發(fā)展需要和財務管理需要。
特制定如下管理制度。
一、公司各項財務收支管理原則公司員工應本著高效、節(jié)約的原則經辦各種事項，有計劃、有控制地安排各項開支。鑒于公司目前處于初創(chuàng)階段，各項財務支出，一律實行總經理審批制度。在此基礎上，公司的各項開支，采取計劃管理和定額管理相結合的具體管理方式。
1、各項工程款項、材料設備款項、業(yè)務款項，必須由各職能部門每月按項目編制詳細的`資金預算方案，報公司審批，并按照用款情況納入每月資金用款計劃。
2、各項辦公費用，由公司辦公室、財務部共同核定月度費用額度，報總經理審批。辦公室在定額范圍內按月編制計劃，并落實到各部門。財務部門按照審批后的有關計劃安排資金。
3、每月資金計劃，由各部門按照以下具體要求編制，財務部門在綜合各部門計劃的基礎上，匯總編制公司總的資金計劃：
（1）、工程款項、應按工程項目、合同項目及施工單位列出明細，由工程部門和預算部門編制
�。�2）、設備和材料款項。應按合同單位、工程項目等列出明細，由采購部門負責編制。
�。�3）、辦公費用。包括辦公費、水電費、車輛費用等。
（4）、工資。由人事部門會同財務部門統(tǒng)一編制。
�。�5）、固定資產購置。列出固定資產清單，并注明使用部門等。
（6）、低值易耗品購置。同固定資產購置要求。
（7）、業(yè)務招待費、廣告宣傳費等其它費用。按專項費用單獨填報和列支。
4、預算報告的審批。
�。�1）、由使用或管理部門提出詳細的預算報告，經該部門主管認真核實。
（2）、財務部審核匯總。
(3)、報經總經理審批。
(4)、財務部安排資金和監(jiān)督執(zhí)行。
5、公司將另行單獨制定預算管理辦法。
二、用款制度
１、已列入當月用款計劃的款項按正常審批程序辦理審核簽字手續(xù)后交財務辦理付款。各項預付款項，在未取得發(fā)票等合法報銷憑證之前，按照規(guī)定一律先記入經辦人的個人往來，經辦人員應及時向對方索取合法的報銷憑證并及時報銷沖帳。
�。病⒂媱澩庥每�，需另補報告，報經公司領導批準后按審批意見執(zhí)行。
３、超過50000元的大額現金需求，按照銀行現金管理要求，需提前一天向財務部門提出申請，以便財務部門準備。
三、借款制度
１、借款要求按照用款規(guī)定辦理有關手續(xù)。
�。病⒔杩顢殿~要求嚴格預算，不準寬打窄用或挪作他用。
�。�、借款在辦理完有關業(yè)務后一周內到財務報帳。特殊情況需由借款人出具書面說明，報總經理審批。
４、前款不清，后帳不借。
５、確因工作需要，由本人申請，財務審核，總經理批準，可借給一定額度的備用金。
四、報帳制度
（一）、基本要求
１、各項費用報銷，必須取得合法的憑證（主要包括法定的發(fā)票、收據等及相應的原始憑證附件、清單等）。２、各項費用反映的經濟業(yè)務必須真實。對于弄虛作假的，一經查出，必將嚴肅處理。
�。场箐N時，各項手續(xù)必須齊全，各級部門必須嚴格按照各自的審批權限和要求審批各項業(yè)務，審核簽字人員對其審核的有關業(yè)務事項，承擔連帶責任。
４、各種報銷業(yè)務，有關人員應當在規(guī)定的期限內及時報帳。
�。ǘ�、報銷審批程序和要求
１、經辦人員根據有關的發(fā)票單據及附件及時填制報銷憑證。對有關的業(yè)務內容、數量、金額、單據張數等必須經核對后如實填寫。
�。�、所屬部門負責人審核，主要審核其經濟業(yè)務的真實性、有效性、合理性。
�。场⒌截攧詹块T將有關單據交會計人員審核，主要審核其有關單據的合法性、合規(guī)性、真實性，以及有關費用標準、計劃的執(zhí)行情況。
�。础蠊矩攧罩鞴苋藛T審批。
�。怠蠊究偨浝砘蚍止芨笨倢徟�。
６、最后，到財務部門交由會計人員報帳。
�。ㄈ�、各項用款申請及其它會計業(yè)務，按照以上程序辦理。
五、各項資產管理
�。ㄒ唬⒐潭ㄙY產的管理
�。薄挝粌r值在2,000元，使用期限在一年以上的資產，應列入固定資產的范疇。
�。�、購置固定資產，必須先以書面報告的形式，報經批準后方可辦理。
3、固定資產購置，原則上由指定部門統(tǒng)一采購。
4、固定資產成批采購或數額較大的，必須事先簽訂合同。合同中必須規(guī)定采購的品種、規(guī)格、數量、交貨時間、交貨地點、交貨方式、成交價格和結算方式。
5、固定資產購置程序：
（１）、由有關使用部門提出申請，申請內容包括所購固定資產的用途、品種、規(guī)格、數量。
�。ǎ玻⒔挥芍付ǖ牟少彶块T審定。
（３）、辦理有關的報批手續(xù)。
（４）、辦妥有關的審批手續(xù)后，交由采購部門集中辦理。采購部門必須遵循貨比三家、優(yōu)質優(yōu)價和經濟適用的原則。
六、固定資產使用的管理
固定資產經資產管理部門登記后，由使用部門辦理領用手續(xù)，并接受資產管理部門監(jiān)督管理。資產管理部門應定期檢查各部門固定資產使用情況和完好情況。公司另將制定專門的資產管理辦法。
（二）、辦公用品等消耗品的管理。
1、辦公用品，由辦公室安排專人進行登記，并按照標準嚴格控制。辦公室應建立有關的臺帳，登記各種辦公用品的購買和領用情況。公司將定期對其登記和管理情況進行檢查。
2、購買辦公用品，由各部門提出申請，辦公室統(tǒng)一購買。事先要填制物品申購單并報批簽字。憑批準的申購單到財務請款和報銷。
3、辦公用品實行定額到人的辦法。公司員工，在配齊有關辦公用具后，日常消耗性辦公用品按每人每月20元的標準執(zhí)行。金額較大的辦公用品，須單獨申報。對于金額大但又不屬于固定資產的，應納入低值易耗品，參照固定資產管理辦法進行管理。
�。ㄈ�、低值易耗品購置，比照固定資產管理的規(guī)定辦理。
七、材料及設備采購的有關規(guī)定
�。ㄒ唬①徫锷暾�、詢價及簽訂合同
1、良好的采購計劃是反映工作計劃性的重要方面，各部門應作好采購計劃，按計劃提出采購申請，盡量避免緊急采購，以降低采購成本，提高采購效率。
2、大宗工程材料和關鍵設備的購買申請，需依照正常的生產進度情況及供貨周期提出；其它物資的采購申請，一般每周可提出一次。
3、采購申請單提交后，由有關部門安排人員詢價。進行詢價時，需進行“貨比三家”的調查，并對多家供應商進行比較。應盡量獲得供應商的書面報價，使決策者有據可依。
4、在此基礎上，經公司總經理審批同意后簽訂購貨合同。
�。ㄈ⒌截涷炇召徺I貨物到達公司倉庫后，各有關部門應對照申請單、訂單、合同驗收貨物，驗收合格后，方可辦理入庫手續(xù)。若所到貨物與訂單不符，或質量不合要求，則應及時通知供應商退貨，并通知申請部門妥善處理。
（四）、付款申請
1、報帳和付款申請時，須附上采購申請表，多家供應商比較表（如果需要）、合同以及有關批準文件等，以及倉庫的驗收入庫手續(xù)。
2、力爭供應商在付款之前將發(fā)票開出，在確認發(fā)票、材料、訂單、貨運單相互吻合后才能付款。應盡量爭取先貨后款。
3、付款時間應盡量控制在合同規(guī)定的付款期限的最后時間，在不影響公司信譽及經營的前提下，各部門應有意識的延遲資金的付出。同時注意合同簽訂應規(guī)范化。
4、財務部門要認真核對合同、預算及相關審批、驗收等手續(xù)
八、其它規(guī)定
�。ㄒ唬I(yè)務招待費的管理業(yè)務招待費的使用，一般應貫徹先申請、審核、批準，后使用的原則。使用時，應按照必要、合理和統(tǒng)籌安排的原則使用。
�。ǘV告宣傳費的管理
�。薄V告宣傳費用主要包括各種廣告宣傳費、設計制作費以及相關費用。
�。病V告宣傳費實行按單項廣告項目單獨預算、專項管理的辦法。
�。�、各項廣告宣傳，必須與承辦單位簽訂合同。
４、由有關具體操作部門事先提出報告及項目預算、用款計劃，按程序報經公司批準后執(zhí)行。批準后有關合同、批復報告、預算、計劃交存財務部門一份，以便監(jiān)督執(zhí)行。
５、當月的資金使用計劃，應將當月實際需支付的廣告宣傳費用單列，以便財務部門區(qū)別不同費用進行考核。
�。ㄈ⒑贤墓芾砉灸壳暗慕洕贤饕泄こ填�、采購供應類、借款合同及其它合同四大類，
１、按照公司規(guī)定，各種合同，必須報經公司法定代表人簽字批準，或經其書面授權同意簽訂方可有效。
�。病⒇攧詹块T對各項合同的合法性、合理性、經濟性等，應從財務分析的角度進行分析、咨詢和監(jiān)督。對一些涉及公司財務活動的經濟合同，有關部門在簽訂時，應當事先征求財務部門的意見。
�。�、所有經濟合同簽訂后，都要及時交存檔案室存檔，同時一份交財務部門，以便財務部門進行必要的分析、檢查和監(jiān)督執(zhí)行。
4、合同簽訂應規(guī)范、嚴密，避免引起法律糾紛。
5、各部門應嚴格對照合同條款監(jiān)督履約情況，做好記錄歸檔管理。以上規(guī)定，由財務部負責解釋并具體監(jiān)督執(zhí)行。并將根據公司經營及業(yè)務發(fā)展，進行補充和完善。以上規(guī)定，自頒布之日起執(zhí)行。
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