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年度經(jīng)營計劃合集【15篇】
時光在流逝,從不停歇,成績已屬于過去,新一輪的工作即將來臨,不妨坐下來好好寫寫計劃吧。你所接觸過的計劃都是什么樣子的呢?下面是小編收集整理的年度經(jīng)營計劃,歡迎大家分享。
年度經(jīng)營計劃1
一、運營計劃
1、申請籌建階段:(在20xx年6月底以前完成)
。1)、成立貴州省興和融資擔保股份有限公司籌備工作組;
。2)、準備籌建貴州興和融資擔保股份有限公司的資料;
(3)、向工商管理部門申請擬設(shè)機構(gòu)名稱預(yù)先核準;
。4)、向貴州省人民政府申請籌建。
2、籌建開業(yè)階段:(爭取在20xx年8月底以前完成)
。1)、完成融資擔保公司注冊,組織完成開業(yè)慶典。
。2)、引進4-6名專業(yè)人才,初步滿足業(yè)務(wù)經(jīng)營需求。
(3)、建立符合公司經(jīng)營要求的規(guī)章制度。
。4)、至少與2家銀行機構(gòu)簽署業(yè)務(wù)合作協(xié)議。
。5)、爭取實現(xiàn)擔保業(yè)務(wù)零的突破。
。6)、 在資金保障的前提下實現(xiàn)融資業(yè)務(wù)收入50萬元。
。7)、組織內(nèi)部人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
3、穩(wěn)定發(fā)展階段(20xx年8月至12月)
。1)、公司人員增加到10-16人,逐步充實健全業(yè)務(wù)拓展部、風(fēng)險管理部、行政部、財務(wù)部,基本滿足公司發(fā)展需求。
。2)、補充完善規(guī)章制度。
。3)、新簽2家合作銀行機構(gòu),使合作金融機構(gòu)擴展到4家。
。4)、完成擔保業(yè)務(wù)5000萬元,實現(xiàn)擔保業(yè)務(wù)收入150萬元。
。5)、在資金保障的前提下實現(xiàn)投融資業(yè)務(wù)100萬元。
。6)、籌劃實施公司網(wǎng)站建設(shè)。
二、業(yè)務(wù)資源
1、貴州省中小服務(wù)中心“黔貸通”。
“黔貸通”網(wǎng)絡(luò)融資平臺于20xx年11月6日正式啟動,該平臺由省經(jīng)信委(省中小企業(yè)局)組建并開通,其建設(shè)目的為引導(dǎo)銀行業(yè)金融機構(gòu)加大對工業(yè)經(jīng)濟、中小微企業(yè)貸款的投放,建立和深化政府、銀行、企業(yè)、擔!八奈灰惑w”長效合作機制,更好的服務(wù)中小微企業(yè),解決信息不對稱,緩解中小企業(yè)融資難等問題!鼻J通“融資平臺目前擁有貴州省內(nèi)20xx多家注冊會員企業(yè)數(shù)據(jù)。全省各大銀行、擔保機構(gòu)、中小微企業(yè)均簽約合作,企業(yè)登錄網(wǎng)絡(luò)融資平臺進行申請貸款、政策咨詢等,該平臺可以通過線上數(shù)據(jù)篩選配比,線下召開融資座談會議等形式向我司推薦融資企業(yè)。
2、貴陽市西路商圈
市西路處于花果園與黔靈公園交通樞紐地帶,且是各大廠商的重要批發(fā)基地。該商圈共擁有包括香港名店街、女人大世界、男人大世界、裕華商場等44家大中型商場,年銷售額接近100億元。經(jīng)營戶從最開始的30余戶逐漸變成了96年前的幾百戶,再發(fā)展到了20xx年左右的8000余戶,到了現(xiàn)在,超過1.2萬戶商家在此經(jīng)營。我司與市西路物業(yè)管理方貴州昊峰物流有限責任公司簽訂合作協(xié)議,由該管理公司向我司推薦客戶。
3、昊峰集團百家戰(zhàn)略聯(lián)盟。
貴州昊峰集團在省政協(xié)經(jīng)濟委員會和省中小企業(yè)局以及貴州省國際國內(nèi)公關(guān)協(xié)會等相關(guān)部門的大力支持下,于20xx年9月8日正式百家企業(yè)戰(zhàn)略聯(lián)盟,該戰(zhàn)略聯(lián)盟平臺目前擁有貴州省內(nèi)各行業(yè)成熟企業(yè)150多家會員,我司與昊峰集團簽約合作開展融資擔保業(yè)務(wù),昊峰集團向我司提供無限連帶保證責任。
4、貴州省醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會。
貴州省醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會是經(jīng)省經(jīng)貿(mào)委批準,由國有大型醫(yī)藥公司和具備規(guī)模的民營醫(yī)藥企業(yè)聯(lián)合組成。該協(xié)會是全省性的醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)、非營利性的社會組織,會員除省醫(yī)藥公司等大型國有醫(yī)藥經(jīng)營企業(yè)外,還吸納了諸如“貴州一樹藥業(yè)”、“神奇藥業(yè)”等民營企業(yè)近100家大中型醫(yī)藥公司參與,我司將聯(lián)合重慶銀行零售銀行部開展針對藥業(yè)企業(yè)的融資擔保業(yè)務(wù)。
5、貴陽金石產(chǎn)業(yè)園。
6、貴州省西部建材石材城、貴州省裝飾材料流通協(xié)會。
貴州省西部建材石材城位于貴陽市花溪區(qū)石板鎮(zhèn)金石產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi),系貴州省泉州商會會員聯(lián)合組建的貴州西部建材城開發(fā)有限公司投資建成。目前已投資建設(shè)貴州金石大商匯石材城一期6萬平方加工廠房,二期將建成10萬平方米廠房及5萬平方石材展示廳,20xx年引進了宜家、百安居等連鎖品牌家居建材項目。還將配套建設(shè)海鮮、干貨、鐵觀音等集散專業(yè)市場。目前石材加工、瓷磚銷售簽租商戶200余家。
7、仁懷市白酒協(xié)會。
公司在上述平臺資源合作運營穩(wěn)定的基礎(chǔ)上,努力開拓“擔保+私募”、“擔保+投資”、“擔保+信托”等新型業(yè)務(wù)模式,著力引進開發(fā)私募、基金、信托、證券、保險公司等金融機構(gòu),拓展以融資擔保及其配套服務(wù)為主,投資擔保為輔的主營業(yè)務(wù)及各項衍生業(yè)務(wù)。在風(fēng)險可控的前提下尋求更多符合公司特質(zhì)的資本增值途徑。
三、銀行合作
20xx年準入重慶銀行、貴陽銀行、貴陽農(nóng)村商業(yè)銀行、貴陽花溪合作銀行,申報各行擔保授信總額3億,通過加強與合作銀行的溝通,爭取20xx年將擔保放大倍數(shù)由準入5倍提高至8倍以上,銀行擔保續(xù)授信總額達到6億,同時積極與全國性銀行聯(lián)系溝通,做好國有銀行及股份制銀行的準入工作。針對業(yè)務(wù)平臺資源,公司將在各市場穩(wěn)定合作的基礎(chǔ)上,于20xx年將業(yè)務(wù)范圍擴展至全貴州省各地州市區(qū)。
四、業(yè)務(wù)模式
1、傳統(tǒng)融資擔保業(yè)務(wù)品種。
公司將開展企業(yè)流動資金類貸款擔保;拓展個人類貸款擔保業(yè)務(wù);穩(wěn)步開展商業(yè)票據(jù)貼
現(xiàn)擔保、銀行承兌匯票開票擔保、機械設(shè)備按揭貸款擔保、存貨質(zhì)押擔保、應(yīng)收賬款質(zhì)押擔保業(yè)務(wù);積極拓展建設(shè)項目工程擔保業(yè)務(wù);繼續(xù)開發(fā)其它適宜的貸款擔保業(yè)務(wù)新品種。
2、非融資性擔保業(yè)務(wù)品種。
。1)、投資擔保:擔保于投資相結(jié)合,以投資促擔保,以擔保做投資。借鑒“橋隧模式”,優(yōu)選項目,以小的資金做股權(quán)投資,以擔保做股權(quán),獲取較高的收益。以擔保做投資,將融資擔保公司發(fā)展為金融控股公司,有利于對擔保企業(yè)的風(fēng)險控制,獲取高額收益,同時減少擔保風(fēng)險。
。2)、信托融資擔保:通過擔保渠道尋找優(yōu)秀項目,與信托機構(gòu)合作,借鑒“路衢模式”合政府之力和市場之力,引入政府專項引導(dǎo)基金,聯(lián)合投資公司、擔保公司,共同開發(fā)“中小企業(yè)債權(quán)集合信托計劃”產(chǎn)品,并代理信托產(chǎn)品的銷售,實現(xiàn)企業(yè)債權(quán)資產(chǎn)證券化。
(3)、私募股權(quán)投資基金:通過擔保公司,以有限合伙公司模式,設(shè)立股權(quán)基金,籌集資金。先選擇優(yōu)質(zhì)項目,對項目進行包裝,通過少量資金入股和擔保,募集項目所需資金。
。4)、資產(chǎn)交易擔保:協(xié)助銀行和企業(yè)處置不良資產(chǎn),并為資產(chǎn)交易提供擔保。利用融資擔保公司的項目資源優(yōu)勢,開展資產(chǎn)交易中介業(yè)務(wù),獲得傭金收入。為土地、房產(chǎn)或股權(quán)交易雙方提供擔保,保證雙方的交易安全。
。5)、民間融資擔保:開拓民間融資擔保場,融資擔保公司
做為民間融資的中介,幫助民間資金尋找出路,為民間借貸提供擔保。一是利用龐大的.民間資金,做民間借貸的中介,為民間借貸牽線搭橋;二是為民間借貸設(shè)計合同和方案,為借款人提供還款擔保。擔保公司可獲取中介傭金和擔保費收入。相對一般擔保,收益率較高。
。6)、開展招投標擔保、合同履約擔保、訴訟保全擔保等。
3、擔保能力。
今年公司采取四項主要措施來提高公司抵御擔保風(fēng)險能力。一是公司將發(fā)展再擔保公司業(yè)務(wù),向公司交納再擔;,再擔保公司承擔部分風(fēng)險,以分散擔保風(fēng)險。二是公司將進一步擴大公司資本金,提高抗風(fēng)險能力。三是同行業(yè)內(nèi)其他擔保公司聯(lián)合擔保,以滿足大中型企業(yè)擔保需求,并實現(xiàn)跨區(qū)擔保。四是嚴格執(zhí)行會計制度,提取風(fēng)險準備金,自覺接受區(qū)相關(guān)部門的監(jiān)管。
4、風(fēng)險控制。
今年公司將進一步加強風(fēng)險控制制度建設(shè),增強公司在擔保項目的風(fēng)險審查和保后檢查工作力度,使公司繼續(xù)向良性健康快速的方向發(fā)展,提高公司風(fēng)險控制的能力。
5、管理水平。
今年公司將繼續(xù)向有關(guān)部門爭取支持和政策優(yōu)惠,為擔保業(yè)務(wù)創(chuàng)造良好的經(jīng)營環(huán)境;公司已經(jīng)安排進行信用評級的跟蹤評級,為公司繼續(xù)爭取支持創(chuàng)造更有利的
條件;公司經(jīng)營班子也將得到充實和加強;公司還將進一步優(yōu)化激勵考核機制,為大家創(chuàng)建良好的工作平臺,并且加強內(nèi)部管理,建立完善考核體系,提高員工主觀能動性,提高工作效率和服務(wù)水平。
年度經(jīng)營計劃2
前言
楓尚奧園自20xx年04月份啟動銷售以來,進展還算順利,雖然遇上全國政策性打壓,本地市場低迷期,但因交通局團購優(yōu)惠力度大,仍然做到了開門紅。由于時間緊迫也給資金儲備帶來了很大的壓力。由于目前施工進度加快,為了實現(xiàn)解決項目資金問題,下半年必須進行攻堅戰(zhàn)。為了使整體項目形象在故城市場上贏得良好的回應(yīng),且避免20xx年資金鏈條的不良銜接,在整體房地產(chǎn)市場形勢依然嚴峻的局面下,要求我們提早制定出切實可行的的營銷計劃,在執(zhí)行的的過程中緊密結(jié)合市場變化,并及時調(diào)整營銷以及推廣思路。基于此,將20xx年下半年營銷及廣告推廣計劃制定出來,上報公司領(lǐng)導(dǎo)。內(nèi)容如下:
一、計劃時間安排:
20xx年7月15日—20xx年2月15日,劃分為緊急促銷期、熱銷期、持銷期三個大階段。其中緊急促銷期為8月15日至10月15日,熱銷期為11月15日至20xx年2月10日,其他時間為持銷期。
二、營銷計劃:
分為營銷計劃+營銷管理+推廣計劃三個部分+保障
(一)銷售計劃
1、銷售目標
20xx下半年總體銷售任務(wù)為5000萬元,以下為根據(jù)此銷售目標值制定的銷售任務(wù)額表格。
2、銷售任務(wù)完成時間,見表(一):
銷售周期、時間、產(chǎn)品、任務(wù)額(萬元)、比例
緊急促銷期20xx年8月15日至9月15日一期首批剩余房源90018%
熱銷期20xx年11月15日至20xx年2月一期二批房源340068%
持銷期1期20xx年7月16日至8月15日一期首批剩余房源3006%
持銷期2期20xx年9月16日至11月14日一期首批剩余房源4008%
總計20xx下半年多層洋房5000萬元100%
3、放盤計劃結(jié)合20xx年銷售任務(wù)額,半年銷售額為5000萬元,需要在7個月內(nèi)完成,故需要對房源銷控做出調(diào)整,如下:
1)20xx年10月底放出一期二批房源,以確保銷售房源的充足性。
2)緊急促銷期及持銷期以消化一期首批剩余房源為主。
3)熱銷期主要以一期二批房源為主。
4)如銷售狀況良好再加放二期部分房源或按當時形勢進行房源調(diào)整。
4、價格策略
改變目前的價格虛高而成交價不高的現(xiàn)況,適當調(diào)高二、三樓層價格,逐步收縮優(yōu)惠幅度,從而使實際成交價提高,達成盈利目標。
價格調(diào)整計劃:
節(jié)奏一:于20xx年7月26日二、三樓層提高單價提高20元。
節(jié)奏二:于20xx年2月26日整體房價提高50元。
優(yōu)惠政策:
節(jié)奏一:于20xx年7月26日由目前九折收縮為九二折。
節(jié)奏二:于20xx年10月7日由九二折收縮為九五折。
節(jié)奏三:于20xx年2月26日由九五折收縮為九七折。
5、銷售策略
1)鑒于節(jié)后銷售的難點為快速回款和持續(xù)性價格的`遞增。故銷售部在原有銷售策略的基礎(chǔ)上,主要制定了系列組合式銷售策略:
利用推廣間歇期,進行行銷工作,對集中拆遷區(qū),城中村集中區(qū),以及青罕、坊莊等重點鄉(xiāng)鎮(zhèn)全面地毯式派單咨詢的方式,集中對這些區(qū)域進行傳播,提高對意向客戶群體的重點宣傳。
2)每個銷售階段選擇廣告推廣媒體進行廣告推廣,加大項目市場認知度,吸引更廣泛的客層,加大銷售力度,奠定良性循環(huán)的基礎(chǔ)。
3)通過不同銷售階段對市場情況的調(diào)研,時刻掌控市場情況,以根據(jù)市場變化隨時調(diào)整銷售思路。
(二)銷售管理
1)準備工作
a、核對銷控。與財務(wù)將銷控核對清晰,做到時時更新,日日核對,防止銷控出現(xiàn)問題。
b、核對價格。與財務(wù)核對銷售價格,統(tǒng)一銷售政策。
c、人員準備。各崗位人員明確到人,要求以業(yè)務(wù)為準,以服務(wù)為準。
d、廣告發(fā)布資金準備。為了加快銷售和增大銷售力度,選擇不同媒體發(fā)布廣告,準備相應(yīng)資金,落實發(fā)布。
e、確立項目各類別定位,明確商業(yè)業(yè)態(tài)分布,制定統(tǒng)一銷售說辭,由開發(fā)商認可后,宣傳推廣。
f、廣告發(fā)布計劃制定,設(shè)計物料準備,項目向外宣介的各種設(shè)備及裝修規(guī)格的落實。
g、項目現(xiàn)場銷售中心裝修設(shè)計及裝修,物料購置。
2)銷售流程制定(見附件)。
(三)推廣計劃
此次推廣計劃以市場行情為依托,結(jié)合項目情況在縣城主流宣傳媒介上
進行項目推廣及信息發(fā)布。選擇適宜的媒體組合,主要分為兩大部分:主流媒體+附和媒體,主流媒體以報紙、戶外、字幕飛播為主,后以短信、車體、站牌為附和媒體,各種主題推廣活動用以配合宣傳,以烘托氛圍,加大力度制造人氣,并達成成交。形式選擇、推廣時間上根據(jù)銷售計劃做出相應(yīng)調(diào)整,最終以突出階段性主推產(chǎn)品特性選為重點,完成階段性銷售目標為目的。
1)報紙
作為常規(guī)房地產(chǎn)行業(yè)主打常規(guī)媒體,因有發(fā)放及時,覆蓋面廣,費用較低,可大量投入。
2)戶外
根據(jù)我項目情況,目前項目圍擋戶外產(chǎn)生的效果越來越明顯,已有戶外面積可以滿足項目推廣需求,為更好的推廣項目,建議制作200塊3M×2M的寫真KT板,由廣告公司貼至每個城中村路口。
3)字幕飛播:
電視字幕飛播信息傳播范圍廣,信息傳遞速度快。
(四)保障(需要公司配合支持的工作)
1)工程進展情況
項目工程進展的情況屬于最為直觀地項目情況體現(xiàn),勢必將直接影響項目于市場中口碑的樹立以及影響銷售工作的進程與發(fā)展,無論是已成交客戶還是未成交客戶,此項必然成為最為直接的關(guān)注焦點。
2)各種手續(xù)證件取得的速度
由于公司手續(xù)不具備,前期銷售無論從價格還是從銷售回款等多方面受到制約,因此取得相關(guān)手續(xù)成為項目健康度的重要環(huán)節(jié),價格的提升也與此直接相關(guān),在一定程度上對老客戶口碑以及現(xiàn)場新接待客戶造成了影響,為了項目順暢推廣必須保證此項工作的時效性。
3)財務(wù)收款的配合
確保每日均可進行收款工作,其中包括周、六日,法定假日,不再對定金和首付款的收取時間進行約定,在必要的情況下延長日收款時間,或保障下班后財務(wù)人員通訊暢通,隨時可進行收款事宜。
4)信息工作的溝通
工程或政策等方面相關(guān)內(nèi)容的變更及時與銷售部門進行溝通,保障銷售部對客戶銷講說辭以及對外口徑的一致性輸出。
5)傭金的及時結(jié)付,保證銷售隊伍穩(wěn)定。
6)及時召開分階段研討會,適時調(diào)整營銷策略及修正階段性問題。
楓尚奧園銷售部
20xx年7月17日
年度經(jīng)營計劃3
在很多企業(yè)中,每當我們提及到年度經(jīng)營計劃是企業(yè)當年經(jīng)營的最重要指引的時候,很多管理人員都會大聲訴苦,大意不外乎是他們也知道年度經(jīng)營計劃的重要性,也曾嘗試過,但最終的結(jié)果并不盡如人意,要么就是執(zhí)行有問題,要么就是制定有問題,要么就是更干脆的,不知道制定年度經(jīng)營計劃從何著手。
其實,說易不易,但說難也絕不難,根據(jù)我們的經(jīng)驗,輕輕松松的八個步驟,就能幫助企業(yè)制定一份行之有效的年度經(jīng)營計劃。
第一步:明確公司的愿景、使命及價值觀
一個企業(yè)的思想越純潔,其成員所能發(fā)揮的合力也就越大。因此,在制定年度經(jīng)營計劃之前,企業(yè)的愿景、使命及價值觀是必須明確下來的,制定出來的年度經(jīng)營計劃,絕不能與企業(yè)的思想、原則有所沖突。
如果企業(yè)提倡誠信,那在削減成本的'時候就要小心了;如果企業(yè)提倡忠誠,那在進行績效考核的時候就要注意了;如果企業(yè)是結(jié)果導(dǎo)向,那過程監(jiān)控就應(yīng)該盡可能少;如果企業(yè)是客戶導(dǎo)向,那在制定年度經(jīng)營計劃的時候,消費者調(diào)研就必不可少。
打個比方說,一個人在廣州,要到北京去,當然有無數(shù)的道路可以選擇,但歸概究底,總是要往北走的,總不至于一直往南走繞大半個地球然后才到北京吧?企業(yè)制定年度經(jīng)營計劃時,其計劃絕不能與企業(yè)的遠期目標背道而馳。
第二步:明確公司發(fā)展遠景及未來三年戰(zhàn)略目標
之前提到的企業(yè)的愿景、使命及價值觀,都屬于精神層面的內(nèi)容,是企業(yè)在極長的未來所要達到的目標,更多的是在精神層面對年度經(jīng)營計劃進行指導(dǎo)。而企業(yè)未來三年的戰(zhàn)略目標,則是在操作層面對年度經(jīng)營計劃予以指導(dǎo)。
精神層面的指導(dǎo),會是指導(dǎo)一個人的終極目標就是從廣州到北京去,但是,路途千萬,這個人究竟是要乘飛機去,還是坐船去,還是坐火車去,還是自己開車去,而每一段,應(yīng)該走什么樣的路,選擇什么樣的交通工具,則是企業(yè)的發(fā)展遠景及三年戰(zhàn)略目標所要做的事情了。
年度經(jīng)營計劃雖然不能簡單理解為戰(zhàn)略規(guī)劃的分解,但實際上,它是戰(zhàn)略目標實現(xiàn)的一個重要步驟,因此,年度經(jīng)營計劃更加不可能與戰(zhàn)略規(guī)劃背道而馳了。
第三步:明確公司年度經(jīng)營目標
在明確企業(yè)發(fā)展遠景及三年戰(zhàn)略目標的前提下,很容易就能分解出企業(yè)當年的年度經(jīng)營目標了。
第四步:內(nèi)外部環(huán)境分析
企業(yè)在制定戰(zhàn)略規(guī)劃的時候,必須是要進行內(nèi)外部環(huán)境分析的,不過,市場瞬息萬變,企業(yè)內(nèi)部也會跟著市場的變化而變化,因此,企業(yè)在制定年度經(jīng)營計劃的時候,也必須重新根據(jù)最新情況進行內(nèi)外部環(huán)境分析。
只有在知己知彼的情況下,企業(yè)制定出來的年度經(jīng)營計劃,才可能是符合實際情況的年度經(jīng)營計劃,才可能是可執(zhí)行的年度經(jīng)營計劃。
第五步:今年主要經(jīng)營策略
確定了企業(yè)的經(jīng)營目標,在進行了內(nèi)外部環(huán)境分析的情況下,那就應(yīng)當制定相應(yīng)的經(jīng)營策略了。
一般情況下,我們可以將所有的策略分為四大類。
1.市場類。
這一類,包括市場推廣、研發(fā)、銷售等方面的策略。
2.生產(chǎn)類。
這一類,主要是跟生產(chǎn)相關(guān)的策略。
3.組織類。
這一類,主要是企業(yè)內(nèi)部管理相關(guān)的策略,如組織建設(shè),人力資源,行政管理,后勤管理,等等。
4.財務(wù)類。
這一類,主要是跟財務(wù)相關(guān)的策略,如投資、融資、財務(wù)信息化建設(shè)等。
在這一步,我們給出的建議是,千萬不能過于空泛,這些策略必須是可以具體執(zhí)行的而不是指導(dǎo)性的。
第六步:經(jīng)營策略的推進計劃
在前一步確定了經(jīng)營策略后,我們建議采用項目化管理的方式,將第五步所提到的每一個策略,都包裝成為一個完整的項目,確定項目的負責人及策劃書,明確時間節(jié)點及完成的衡量標準,這樣才方便管理層進行過程監(jiān)控及結(jié)果評估。
年度經(jīng)營計劃4
一、20xx年的經(jīng)營方針
在認真審視公司經(jīng)營的優(yōu)勢和劣勢、強項和弱項的基礎(chǔ)上,公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對當前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判,將20xx年的經(jīng)營方針確定為:
靈活策略贏市場,擴大規(guī)模增實力,加強管理保利潤,完善結(jié)構(gòu)升效率。
經(jīng)營方針是公司階段性經(jīng)營的指導(dǎo)思想;各部門、工廠各車間的各項經(jīng)營、生產(chǎn)、管理活動,包括政策制訂、制度設(shè)計、日常管理,都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營方針展開、貫徹和執(zhí)行。
二、20xx年的經(jīng)營目標
(一)核心經(jīng)營目標
20xx年,公司的核心經(jīng)營目標是:
年度銷售實現(xiàn)營業(yè)額________萬元,沖刺目標________萬元,增長率 %,保底銷售收入________萬元,年度稅后利潤________萬元,增長率 ________%,稅后利潤率________%,保底利潤________萬元。
在核心經(jīng)營目標中,利潤是能夠反映公司經(jīng)營質(zhì)量的唯一指標,也是評價和考核經(jīng)營團隊的“核心之核”。 (二)銷售目標細分
銷售目標細分表(計算單位:萬元/人民幣)
三、主要經(jīng)營策略
(一)市場策略
要實現(xiàn)銷售收入的大幅度增長,擴大市場占有率、擴大實質(zhì)客戶群,進而大幅提升訂單量,是必然選擇。因此,公司將20xx年確定為“市場拓展年”,投入資金開拓市場,發(fā)展客戶爭取訂單,對此應(yīng)將采取措施:
1.全公司必須以市場為導(dǎo)向,以營銷為龍頭開展經(jīng)營和管理活動。公司制訂相關(guān)政策,鼓勵公司管理人員參與營銷工作。
2.銷售部必須整合各項資源,采取一切措施,集中精力做客戶的開發(fā)、簽約工作。
(二)產(chǎn)品策略
市場策略需要產(chǎn)品策略和價格策略的強力支撐和支持。
20xx年公司的整體產(chǎn)品策略是:在確保品質(zhì)的基礎(chǔ)上,在設(shè)計開發(fā)、選材和價格上,始終圍繞客戶需求,以客戶需求為出發(fā)點和歸屬點,以適銷對路為原則,降低單產(chǎn)品利潤,提升總體銷量,實現(xiàn)利潤總量最大化。為此,應(yīng)采取下列措施:
1.設(shè)計開發(fā)新產(chǎn)品的數(shù)量和速度要適當提高,確保在市場的足夠競爭力; 2.采購環(huán)節(jié)要進一步完善流程,適當降低采購價格,監(jiān)督采購質(zhì)量降低采購成本;
3.生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)上述策略和業(yè)務(wù)實際需求,制訂產(chǎn)品的開發(fā)、采購和品質(zhì)保證的相應(yīng)計劃,采取必要的行政措施,確保產(chǎn)品開發(fā)結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整到位。
(三)品牌策略
品牌是產(chǎn)品營銷的催化劑和拉動力。
經(jīng)過近二十年的經(jīng)營,“易德利游樂設(shè)備”已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢品牌,具有較強的號召力;在市場上和消費群中具有良好的美譽度。因此,20xx年,公司必須集合品牌資源,區(qū)分目標客戶群,綜合運用各區(qū)域劃分、展會、網(wǎng)絡(luò)等通路,集中力量向國內(nèi)市場推廣“易德利”品牌。為此,相應(yīng)措施如下:
銷售部應(yīng)以“易德利”為主打品牌,以展會、網(wǎng)絡(luò)等通路為手段,廣泛收集客戶信息,建立有效客戶檔案,做好意向客戶追蹤。
四、實現(xiàn)目標的保障措施
(一)生產(chǎn)資源保障
1.公司新增投資增加生產(chǎn)設(shè)備,擴大生產(chǎn)場地,確保產(chǎn)品生產(chǎn)年度銷售實現(xiàn)營業(yè)額 萬,沖刺目標 萬元和各項營銷策略的實現(xiàn)。
2.生產(chǎn)部作為二線部門,理應(yīng)成為銷售部的堅強后盾,必須始終圍繞客戶要求而非生產(chǎn)要求運轉(zhuǎn),必須按照一線部門的產(chǎn)品策略規(guī)劃和實際定單需求,組織設(shè)計開發(fā)、物料采購、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項生產(chǎn)管理活動。 3.按時交付合格產(chǎn)品,始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù)。生產(chǎn)部應(yīng)訂立適宜的品質(zhì)目標,采取適宜的控制措施,以適宜的品質(zhì)成本,為經(jīng)營一線準時提供合格產(chǎn)品。
4.生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制,將是考驗生產(chǎn)部各級主管的關(guān)鍵所在,必須列入各部門主管的首要議事日程,必須以非常手段克服和消化各類漲價因素,以降低材料采購成本為突破口,以提升生產(chǎn)速度、提升單位時間產(chǎn)量、帶動人工成本、能耗成本等在內(nèi)的各項產(chǎn)品成本的降低。
(二)人力資源保障
“服務(wù)、支持、指導(dǎo)”是人力資源管理永恒的宗旨,保障一、二線部門的后勤供給,構(gòu)建體系、理順管理,指導(dǎo)核心部門改善人力資源管理,是人力資源部20xx年的三大任務(wù)。為此,必須從以下四個方面做好人力資源管理工作:
1.加快人才引進:加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進和流失人力的補充,確保一、二線用人需求;建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃;
2.加強教育訓(xùn)練:建立培訓(xùn)體系,以素質(zhì)培訓(xùn)為核心,對公司員工進行系統(tǒng)的培訓(xùn),提升員工的職業(yè)和經(jīng)營素質(zhì)。
3.建立合理的分配體系:建立起對外具有競爭性、對內(nèi)具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、紅利在內(nèi)的分配體系;并在施行中不斷地加以檢討和完善。
4.建立合理的績效管理體系:按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則,由總經(jīng)理牽頭,以目標管理為基礎(chǔ),建立起工作績效管理體系,按照分級管理、分層考核的原則,總經(jīng)理對公司經(jīng)營團隊實施考核;各部門對中層干部(部門)和基層干部(作業(yè)組)施行考核;績效管理必須與分配體系聯(lián)動推行,以確保目標管理切實落實。
(三)綜合管理保障
1、 由總經(jīng)理主導(dǎo),集合內(nèi)外資源,公司推展“建構(gòu)管理體系,增強公司體質(zhì)”活動,建立起包括營銷管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)管理、品質(zhì)管理、經(jīng)濟管理等在內(nèi)的順暢的、高效的管理體系。
2、管理體系的建構(gòu),必須以“理順脈絡(luò)、提升效率”為目標,注重先進性與實戰(zhàn)性、階段性與前瞻性的有機結(jié)合,為必要時的體系認證打好基礎(chǔ)。
3、按照分權(quán)管理的原則,由經(jīng)營團隊成員負責,大力推進管理團隊建設(shè)、骨干隊伍建設(shè)、經(jīng)營目標落實檢討等工作。
(四)財務(wù)資源保障
20xx年,公司將為一線部門提供優(yōu)勢財務(wù)資源,在廣告、人力、費用、收益分配等各項投入上向一線傾斜。與此同時,財務(wù)部必須從下列四個方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度:
1.主導(dǎo)成本降低活動:在設(shè)定成本降低目標的基礎(chǔ)上,財務(wù)人員必須更多地“走出去”,直接參與市場調(diào)研,或組織各類專項活動,協(xié)助、指導(dǎo)相關(guān)部門降低成本。
2.整合資源:由財務(wù)部主導(dǎo),對工商、銀行、稅務(wù)資源進行整合,為一線部門提供便捷的財務(wù)交流和結(jié)算通道。 3.健全財務(wù)監(jiān)測體系:財務(wù)部必須積極參與“建構(gòu)管理體系,增強管理體質(zhì)”活動,理順、健全財務(wù)監(jiān)測體系,重點關(guān)注物流活動背后的財務(wù)信息流。
(五)組織管理保障
1.由董事長(總經(jīng)理)負責,與經(jīng)營團隊簽定《目標經(jīng)營責任書》,明確各責任部門的目標、責任和相應(yīng)的權(quán)利。
2.由各責任部門經(jīng)理負責,對各項目標進行層層分解,并與各級主管簽定《目標管理責任書》,逐級明確目標、責任、獎懲等。各級主管的《目標管理責任書》統(tǒng)一匯集于人力資源部,實施歸口管理。
3.由財務(wù)經(jīng)理負責,出臺《財務(wù)預(yù)算和成本責任控制辦法》,明確各類責任人的成本控制項目、目標、責任和獎懲事項,并每月組織檢討和通報等工作。
4.由總經(jīng)理負責,以董事長為授權(quán)方,與工廠廠長簽定《安全生產(chǎn)責任書》,明確年度安全生產(chǎn)特別是工傷預(yù)防的目標和責任等,確保年度重大事故控制為零。
5.由營銷經(jīng)理負責,組織每月/季 “經(jīng)營目標達成檢討會”,總結(jié)成果,檢討差距,研擬對策,跟進結(jié)果。 五、總體要求
公司高層清醒地認識到:20xx年的經(jīng)營目標,是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的,是一個充滿機遇和機會的計劃,也是一個具有挑戰(zhàn)和風(fēng)險的計劃;要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實,需要全體員工的共同努力。
(一)更新觀念,創(chuàng)新管理
公司認為,要達成20xx年的.經(jīng)營目標,首先要更新觀念,各級主管和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過、小步前進、作坊經(jīng)營”的思想觀念,以宏觀的立場,樹立“產(chǎn)業(yè)洗牌、不進則退”的危機意識和“發(fā)展公司,分享成果”的捆綁意識,在生產(chǎn)管理的流水作業(yè)、產(chǎn)品開發(fā)的結(jié)構(gòu)系列、采購管理的成本降低、訂單評審的菜單管理、后勤保障的服務(wù)品質(zhì)、財務(wù)監(jiān)測的深入一線等等各方面,創(chuàng)新經(jīng)營思維、創(chuàng)新管理模式,為公司經(jīng)營從作坊工廠向現(xiàn)代企業(yè)的徹底轉(zhuǎn)型奠定良好的基礎(chǔ)。
(二)切實負責,重在行動
行動,是一切計劃得以實現(xiàn)的首要;執(zhí)行,是一切目標得以達成的關(guān)鍵。沒有行動和執(zhí)行,一切都是空談。 公司要求,各級干部和全體員工以“負責任”的態(tài)度做好各項工作,特別是經(jīng)營團隊和中層干部,必須以“責任”主管的立場開展各項工作,不得仍有“功在我責在他”的遇事推委的惡習(xí)和惡行。
公司強調(diào):干部和員工的價值在于行動和執(zhí)行,公司將以行動力和執(zhí)行力考察所有干部,對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工,將列入員工淘汰計劃的首選,首先予以淘汰。
(三)業(yè)績優(yōu)先,獎懲落實
追求利潤最大化,永遠是企業(yè)經(jīng)營的靈魂;任何企業(yè)的首要社會責任,都是贏得市場,擴大經(jīng)營,收獲利潤。 利潤是20xx年公司經(jīng)營指標的“核心之核”,銷售是實現(xiàn)利潤的載體性指標。在這一思想指導(dǎo)下,“業(yè)績定酬,指標量化,逐級捆綁,分層考核”是公司的基本政策取向,也就是,經(jīng)營團隊以利潤為核心指標與公司實施緊密捆綁,中/基層干部和員工以工作業(yè)績指標與上級主管實施緊密捆綁,采用自上而下逐級考核的辦法,充分調(diào)動全體員工的工作積極性。同時,對于不能勝任本職的干部(包括團隊成員)和員工,采取主動讓賢、組織調(diào)整、公司勸退、末位淘汰等措施,增強造血功能,提升管理體質(zhì)。
總之,公司希望并要求:所有易德利從業(yè)人員,必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動,投身“打造高效團隊,實現(xiàn)業(yè)績翻番”的偉大征程中,為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻!
年度經(jīng)營計劃5
第一年度工作計劃
。20xx年10月至20xx年9月)
第一季度(20xx年10月至20xx年12月):
1、 完成融資擔保公司注冊,組織完成開業(yè)慶典。
2、 引進4-6名專業(yè)人才,初步滿足業(yè)務(wù)經(jīng)營需求。
3、 建立符合公司經(jīng)營要求的規(guī)章制度。
4、 至少與一家銀行機構(gòu)簽署業(yè)務(wù)合作協(xié)議。
5、 爭取實現(xiàn)擔保業(yè)務(wù)零的突破。
6、 在資金保障的前提下實現(xiàn)融資業(yè)務(wù)收入50萬元。
7、 組織內(nèi)部人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
第二季度(20xx年1月至20xx年3月):
1、 公司人員增加到8-10人,逐步充實健全業(yè)務(wù)拓展部、風(fēng)險管理部、行政部、財務(wù)部,基本滿足公司發(fā)展需求。
2、 補充完善規(guī)章制度。
3、 新簽一家合作銀行機構(gòu),使合作金融機構(gòu)擴展到2家。
4、 完成擔保業(yè)務(wù)20xx萬元,實現(xiàn)擔保業(yè)務(wù)收入50萬元。
5、 在資金保障的前提下實現(xiàn)投融資業(yè)務(wù)100萬元。
6、 籌劃實施公司網(wǎng)站建設(shè)。
7、 聯(lián)系一家省外知名擔保機構(gòu),組織一次業(yè)務(wù)交流培訓(xùn)。
第三季度(20xx年4月至20xx年6月):
1、 公司人員增加到11人。
2、 新簽1家合作金融機構(gòu),使公司合作金融機構(gòu)達到3家。
3、 完成擔保業(yè)務(wù)3000萬元,實現(xiàn)擔保業(yè)務(wù)收入70萬元。擔保業(yè)務(wù)品種擴大到貸款擔保、票據(jù)業(yè)務(wù)擔保、保函擔保等。
4、 在資金保障的前提下實現(xiàn)投融資業(yè)務(wù)收入100萬元。
5、 完成公司網(wǎng)站建設(shè),樹立良好的企業(yè)形象。
6、 開始籌建內(nèi)部信息系統(tǒng)建設(shè)。
第四季度(20xx年 7月至9月)
1、 新簽1家合作金融機構(gòu),使公司合作金融機構(gòu)達到4 家。
2、 完成擔保業(yè)務(wù)3000萬元,實現(xiàn)擔保業(yè)務(wù)收入70萬元。
3、 在資金保障的'前提下實現(xiàn)投融資業(yè)務(wù)收入100萬元。
4、 爭取完成公司信息系統(tǒng)建設(shè)。
5、 確保資產(chǎn)質(zhì)量,不良賠付控制為0.
第一年度計劃實現(xiàn)收入540萬元,其中擔保業(yè)務(wù)收入190萬元,投融資業(yè)務(wù)收入350萬元。
人員工資及績效考核基本思路
人員工資標準確定: 單位:萬元
崗位 人數(shù) 人均年收入 小計 人均保底收入 小計 人均月固定收入 小計 副總經(jīng)理 1 20 20 14 141.16 1.16 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 1 10 10 7 70.58 0.58 客戶經(jīng)理 5 5 25 3.6 180.3 1.5 風(fēng)險部經(jīng)理 1 10 10 7 70.58 0.58 風(fēng)險經(jīng)理 1 5 5 3.6 3.60.3 0.3 行政部經(jīng)理 1 7 7 4.8 4.80.4 0.4 財務(wù)部經(jīng)理 1 7 7 4.8 4.80.4 0.4 出納 1 3.6 3.63 3 0.25 0.25 合計12 67.687.6 47.862.2 5.17
績效考核思路
第一年是公司發(fā)展比較艱難也是比較重要的一年,主要工作是打好基礎(chǔ),所以在績效考核上采取的是高保底高提成的理念,這樣才能吸引人才留住人才。主要思路有:
1、 人員收入按7:3比例,70%為固定收入,30%為考核收入。
2、 對融資擔保公司總體績效考核比例第一年建議按收入的10%考核,預(yù)計的總收入是540萬元,總績效54萬元,基本才能保證所有人員的總體收入水平,擔保公司再制定具體考核辦法;鞠敕ㄊ前丛驴己,承擔風(fēng)險的收入60%當月兌現(xiàn),40%風(fēng)險解除后兌現(xiàn),不承擔風(fēng)險的當月兌現(xiàn),這樣激勵效果比較明顯。
3、 客戶經(jīng)理實行等級基礎(chǔ)工資制度,初步考慮是分為一、二、三級,基礎(chǔ)工資分別是3000元、3500元、4000元,一級客戶經(jīng)理是初始級,每半年根據(jù)業(yè)績重新確定等級,做到公平公開,按勞分配,從而營造積極健康的工作氛圍。
4、 設(shè)立專項績效。與一家省級分行簽署合作協(xié)議一次性獎勵2萬元;參與集團公司投資項目營銷運作,運作成功的適當給予專項獎勵;集團公司認可有重大貢獻的適當給予專項獎勵。
年度經(jīng)營計劃6
為了拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域,擴大融資平臺規(guī)模,提高公司服務(wù)水平,增強公司發(fā)展后勁,我們制定以下發(fā)展規(guī)劃。
第一部分 所處行業(yè)現(xiàn)狀及市場前景
一、市場背景
中小企業(yè)是我縣縣域經(jīng)濟的柱石。目前,我縣中小企業(yè)有近287家之多,占到全縣企業(yè)總數(shù)的99%以上,全縣地方生產(chǎn)總值的55%、財政收入的80%、全社會就業(yè)的60%、城鄉(xiāng)新增就業(yè)的80%以上均由中小企業(yè)創(chuàng)造和提供,中小企業(yè)在我縣經(jīng)濟社會中發(fā)揮著經(jīng)濟發(fā)展的“助推器”和就業(yè)的“蓄水池”作用。然而,中小企業(yè)由于財務(wù)不規(guī)范、信息不透明、抵押不足等自身原因,長期以來,融資瓶頸成為其發(fā)展的“絆腳石”。融資難問題嚴重影響和制約了中小企業(yè)的進一步發(fā)展,而擔保難是中小企業(yè)從銀行難以融資的首要原因。
二、我公司發(fā)展現(xiàn)狀
寧強縣恒達融資擔保股份有限公司注冊資本3000萬元,由寧強縣財政局獨家出資組建,為國有獨資公司,組建該公司的宗旨是“積極應(yīng)對國際金融危機的影響,著力解決寧強縣中小企業(yè)貸款難、融資難的問題,促進寧強縣中小企業(yè)健康發(fā)展”,目前我公司主要與縣信用聯(lián)社、農(nóng)業(yè)銀行寧強縣支行簽訂了銀企合作協(xié)議,由于有關(guān)金融經(jīng)營許可未批下來,還未開展經(jīng)營業(yè)務(wù)。目前我公司存在的問題主要體現(xiàn)在兩個方面:一是團隊建設(shè)需要加強,二是制度體系建設(shè)需要完善,這兩方面問題形成的原因都是由于公司剛剛組建,人員需要磨合,制度建設(shè)需要時間,相信在不久的將來公司會很快步入正軌,迅速發(fā)展壯大起來。
第二部分 公司發(fā)展思路
今后,我公司將在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下,積極與縣政府有關(guān)部門溝通協(xié)調(diào),在縣財政的大力支持下,與寧強信用聯(lián)社、農(nóng)行寧強支行繼續(xù)加強合作,形成更加穩(wěn)固的戰(zhàn)略合作關(guān)系,與寧強縣財政局、縣中小企業(yè)局深入探討,摸索并建立一條為中小企業(yè)融資擔保服務(wù)的綠色通道,加強團隊和制度體系建設(shè),嚴格把控經(jīng)營風(fēng)險,樹立企業(yè)品牌。在此基礎(chǔ)上,逐步完善功能,理順體制,規(guī)范運營,多元發(fā)展。具體目標和計劃如下:
一、業(yè)務(wù)發(fā)展
(一)總體構(gòu)架
業(yè)務(wù)構(gòu)架
擔保業(yè)務(wù) 投資業(yè)務(wù) 其他業(yè)務(wù)
(二)發(fā)展業(yè)務(wù)思路及目標
1、擔保業(yè)務(wù)
繼續(xù)與縣聯(lián)社、農(nóng)行寧強支行開展銀企合作對接,積極爭取兩大金融機構(gòu)的授信額度,將3000萬元注冊資本金用足用夠,目標任務(wù)=3000×4倍=12000萬元,
2、投資業(yè)務(wù)
遵循安全和穩(wěn)健的原則,從短期投資開始,逐步向中長期投資延伸。短期投資以擔保業(yè)務(wù)為平臺,通過與縣聯(lián)社、寧強農(nóng)行合作開展短期拆借、委托投資等服務(wù);中長期投資主要通過從寧強縣政府獲取政府主導(dǎo)項目和支持項目的相關(guān)信息,從中選擇適合我公司參與的項目,并積極爭取來實現(xiàn)。由于開展擔保業(yè)務(wù)需要在銀行存入保證金,所以,投資業(yè)務(wù)的資金來源為客戶存入我公司賬戶的保證金,以5%的比例來算,為3000×5%=150萬元。
3、其他業(yè)務(wù)
其他業(yè)務(wù)包括保證金利息和衍生服務(wù)收入。
二、財務(wù)發(fā)展計劃
1、年營業(yè)利潤
。1)擔保業(yè)務(wù)
統(tǒng)一按2%的費率來計算,擔保業(yè)務(wù)收入=3000×2%=60萬元。
。2)投資業(yè)務(wù)
按8%的年預(yù)期收益來計算,擔保業(yè)務(wù)收入=150×8%=12萬元。
。3)其他業(yè)務(wù)
保證金利息=3000×0.72%=21萬元。
三項合計=60+12+21=93萬元
2、年經(jīng)營費用
。1)房租
目前我公司與寧強縣財政局已簽訂房租協(xié)議,房租為800元/年來計算。
。2)職工薪酬
目前有職工人數(shù)24人,根據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)展,估計需要增加2個部門,增加員工11人,公司員工將會達到35人,人均月薪4000元,外加業(yè)務(wù)提成、福利、保險等,年職工薪酬約387萬元(其中:工資=35×0.4×12=168萬元,業(yè)績提成1680×8%=135萬元,保險=168×30%=50萬元,住房公積金=168×10%=17萬元,福利=168×10%=17萬元)
。4)固定資產(chǎn)折舊
包括系統(tǒng)開發(fā)、車輛、電腦、打印機、復(fù)印機、辦公桌椅等固定資產(chǎn)預(yù)計130萬元,按照五年平均攤銷,年折舊費約26萬元。
(5)辦公費用
辦公耗材、業(yè)務(wù)招待費、車輛使用費、差旅費、法律顧問費、財務(wù)顧問費、通訊費、培訓(xùn)費等大約為120萬元。
。6)董事會津貼10-20萬元,項目評審費5-10萬元。
(7)風(fēng)險準備金
56000萬元擔保額按照0.5%計提風(fēng)險準備金,風(fēng)險準備金=56000×0.5%=280萬元
。8)未到期責任準備金
1680×30%=504萬元
。9)營業(yè)稅金及附加
2106×5.625%=118萬元
以上各項費用、支出、稅金合計大約1576萬元
3、利潤總額
利潤額=收入-費用=2106-1576=520萬元
凈利潤=520×(1-25%)=390萬元
資本利潤率=390/5600=7%
第三部分 20xx年目標推動計劃及實現(xiàn)措施
一、目標推進計劃
20xx年是民生銀行太原分行大力推進“商貸通”業(yè)務(wù)的一年,分行下屬各支行的任務(wù)較重,所以各支行推薦給我公司的業(yè)務(wù)量應(yīng)該是持續(xù)、穩(wěn)定的,但受中小企業(yè)用款規(guī)律的影響,年初用款量較少,年末用款量較大,按這個原則將公司制定的全年任務(wù)指標按中心分季度予以分解。見下表:
在這個基礎(chǔ)上,每個業(yè)務(wù)中心還需根據(jù)公司的整體安排完成15萬元的投資凈收益,占公司總投資收益的20%。
二、實現(xiàn)目標措施
1、加強公司硬件建設(shè)
。1)規(guī)劃建設(shè)現(xiàn)代化辦公場所
目前我公司共設(shè)8個部門,有員工22人,共配置電腦8臺(只有3臺能接入互聯(lián)網(wǎng)),這么多部門和人員都擠在一個辦公室辦公,容易造成人員間工作相互影響,效率低下,遠遠不能滿足業(yè)務(wù)發(fā)展的需要,而且對外形象也不佳,不利于長遠發(fā)展。20xx年,公司將規(guī)劃建設(shè)面積為2200平方米的能滿足現(xiàn)代化辦公需要的經(jīng)營場所,并配置與業(yè)務(wù)發(fā)展相PI配的一系列辦公設(shè)備。
(2)解決交通問題
各業(yè)務(wù)中心作為前臺部門,需要頻率外出對客戶進行事前調(diào)查、事中落實,事后監(jiān)督等項工作,中后臺部門也需要外出辦事,目前,公司尚未購置1臺車輛,各部門雖然各自采取不同的辦法將這一問題暫時予以解決,但不利于公司長遠發(fā)展。20xx年,公司將根據(jù)業(yè)務(wù)開展的需要購置一定數(shù)量的汽車,并制訂相應(yīng)的管理辦法。
2、加強公司軟件建設(shè)
。1)加強團隊建設(shè)。
A、團隊建設(shè)的方向
以公司組建的宗旨為指導(dǎo)思想,以公司的規(guī)劃為任務(wù)指標,向國內(nèi)一流擔保企業(yè)看齊,建立一支勇于開拓,敢于創(chuàng)新,業(yè)務(wù)精通,服務(wù)高效,有吃苦耐勞的精神,有誠實守信的品質(zhì)的專業(yè)團隊,在使政府、銀行、股東各方面都滿意的基礎(chǔ)上充分體現(xiàn)自身的價值。
B、公司機構(gòu)設(shè)置
見公司組織構(gòu)架圖。不同之處是在風(fēng)險管理部中增加法律事務(wù)崗。
C、機構(gòu)職責與崗位設(shè)置
總經(jīng)理
執(zhí)行董事會決議,主持公司全面工作,保證經(jīng)營目標的實現(xiàn);組織指揮公司的日常經(jīng)營管理工作,建立健全公司統(tǒng)一、高效的組織體系和工作體系;健全財務(wù)管理制度,嚴格財經(jīng)紀律,保證資產(chǎn)的保值和增值;加強企業(yè)文化建設(shè),處理好社會公共關(guān)系,樹立公司良好的社會形象。
風(fēng)險評審委員會
研究風(fēng)險控制辦法;參與業(yè)務(wù)評審。
綜合管理部職責(2人)
統(tǒng)籌擬制公司發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃;公司對外宣傳的策劃與管理;公司內(nèi)外的`綜合協(xié)調(diào)工作;公司日常事務(wù)管理;人力資源、后勤保障、業(yè)務(wù)檔案等行政事務(wù)管理。
財務(wù)部職責(2人)
公司日常的會計核算、財務(wù)管理、資金運營與預(yù)算管理。 ??風(fēng)險管理部(2人)
制定公司業(yè)務(wù)管理、操作規(guī)范及風(fēng)險控制等制度;對公司業(yè)務(wù)進行資信評估;對公司業(yè)務(wù)進行專業(yè)審核;對公司業(yè)務(wù)進行風(fēng)險評價;負責有關(guān)法律文本的擬訂、審核;負責反擔保措施的落實;負責公司訴訟仲裁及維權(quán)法律事務(wù);負責保后業(yè)務(wù)的監(jiān)管。
擔保業(yè)務(wù)部(3人)
負責擔保業(yè)務(wù)的受理、調(diào)查;接受客戶對擔保業(yè)務(wù)的咨詢;相關(guān)合同的簽定;保后跟蹤調(diào)查。
按照以上布署,目前我公司尚缺戰(zhàn)略規(guī)劃委員會和風(fēng)險評審委員會兩個機構(gòu),風(fēng)險管理部尚缺3個崗位,業(yè)務(wù)中心尚缺6名業(yè)務(wù)人員,為保證各部門能順利完成20xx年目標任務(wù),我公司會根據(jù)崗位需求在全社會范圍內(nèi)公開招聘員工。
(2)加強制度體系建設(shè)
A、科學(xué)設(shè)置業(yè)務(wù)流程。
科學(xué)的業(yè)務(wù)流程能夠?qū)I(yè)務(wù)實行有效的過程控制,使不同部門不同業(yè)務(wù)人員分清責任,相互監(jiān)督,共同防范風(fēng)險,也能進一步提高我們的工作效率。有條件許可時我們可以借助科技手段,設(shè)計網(wǎng)絡(luò)化辦公模式,通過網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)逐級完成調(diào)查項目(報告)的受理、撰寫、審核、批準以及歸檔等流程;
B、建立科學(xué)的風(fēng)險評價體系
擔保業(yè)經(jīng)營的風(fēng)險較大,與其獲利不成比例,這就要求我們必須將代償率降低到一個很低的水平,否則我們很難生存下去。風(fēng)險評價體系的建立可以對申保企業(yè)的風(fēng)險進行量化評價,減少人為的誤差。公司的風(fēng)險評價體系建設(shè)采取內(nèi)外結(jié)合的方式,在公司內(nèi)部由風(fēng)險管理部根據(jù)相關(guān)的規(guī)定采取科學(xué)的計算方法來測算,在公司外部與有資質(zhì)的評級公司合作,共同完成對客戶的風(fēng)險評價。
C、加強反擔保方案的設(shè)計能力。
在總結(jié)前段時間工作的基礎(chǔ)上,組織相關(guān)專家制定一套合法、有效、操作性強的反擔保形式,并明確相關(guān)落實辦法。力求業(yè)務(wù)經(jīng)理在規(guī)劃反擔保方案時使每個項目所對應(yīng)的反擔保措施對風(fēng)險可控制,在落實時可操作,與客戶交涉時可接受;
D、建立保后監(jiān)管機制。
將承保業(yè)務(wù)按質(zhì)量進行分類,針對不同的分類結(jié)果制定不同的對策,采用不同的手段,切實保證每一筆擔保不出現(xiàn)壞賬、死賬和呆賬,即使有危險情況也要盡量把損失減到最小,同時對反擔保方案的執(zhí)行情況進行動態(tài)監(jiān)督,以防流于形式。
E、建立科學(xué)的人事管理制度
包括人員招聘、錄用、激勵、獎懲、責任承擔、業(yè)務(wù)考核等內(nèi)容,科學(xué)的人事管理制度能最大限度地挖掘員工潛能,調(diào)動員工積極性,并在一定的框架內(nèi)控制風(fēng)險,強化管理。
目前,我公司已完成了上述制度的建立,并進行了試運行,20xx年我們將在總結(jié)經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,對上述制度更加完善,為更好地開展業(yè)務(wù),把控風(fēng)險服務(wù)。
。3)加強公司品牌的建設(shè)
注重企業(yè)形象與公共關(guān)系,在20xx年逐步塑造以民生擔保品牌為核心的企業(yè)形象。具體宣傳手段包括:
A、利用各種會議、研討會、培訓(xùn)班等活動的機會開展宣傳,提高民生擔保在業(yè)內(nèi)的知名度,擴大影響力。
B、與新聞媒體合作,以多種方式刊登相關(guān)的宣傳文章、企業(yè)形象廣告和擔保服務(wù)、擔保投資的介紹,組織開展各種宣傳教育活動,制造有利的社會輿論影響。
C、印制企業(yè)形象宣傳冊、宣傳彩頁和宣傳片,按擔保業(yè)務(wù)品種分別印制宣傳單頁,向目標用戶群、銀行、房地產(chǎn)開發(fā)商、大宗商品經(jīng)銷商、中介機構(gòu)等進行發(fā)放。并將媒體對公司的報道編制成冊發(fā)放。
D、根據(jù)需要,公司適時舉辦新聞發(fā)布會,在相關(guān)報刊及雜志中進行報道,并將由專人負責繼續(xù)從事這一有效的工作。
3、對業(yè)務(wù)完成情況進行階段性考核,及時發(fā)現(xiàn)問題,并確定解決問題的方案,保證全年任務(wù)指標順利完成。
本發(fā)展規(guī)劃是在總結(jié)前一階段工作的基礎(chǔ)上提出的,比較符合客觀情況,對下一階段的工作有一定的指導(dǎo)意義,希望公司各部門各成員認真領(lǐng)會,在把控好業(yè)務(wù)風(fēng)險的基礎(chǔ)上力爭提前超額完成任務(wù)指標。
年度經(jīng)營計劃7
xxxx年,經(jīng)營部將進一步加強部門內(nèi)部管理,加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),積極主動完成各項工作。為此,我們將理清思路,加大工作力度,切實做好以下幾方面工作:
一、生產(chǎn)經(jīng)營管理工作
1、進一步細化經(jīng)營分析內(nèi)容,并加強對各子公司月度、季度以及年度指標的考核落實;為實現(xiàn)xxxx年各項任務(wù)指標提供有力保障。
2、加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高服務(wù)管理水平。隨著各項工作的深入開展,我們遇到了許多新問題、新情況,我們將通過學(xué)習(xí),不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和服務(wù)管理水平,把學(xué)習(xí)與工作有機結(jié)合起來。在努力學(xué)習(xí)與各子公司業(yè)務(wù)相關(guān)的知識的基礎(chǔ)上,做好各項服務(wù)及管理工作。
3、督促協(xié)助各子公司辦理相關(guān)的資質(zhì)、準入證書,并及時協(xié)助辦理相關(guān)證書的年審工作,確保企業(yè)合理合法地進行施工和生產(chǎn)。
二、安全設(shè)備管理工作
1、落實集團公司領(lǐng)導(dǎo)要求,結(jié)合跟集團公司實際,建立、完善、形成適合的集團公司發(fā)展的安全生產(chǎn)制度體系,重點做好資料檔案的整理完善和現(xiàn)有規(guī)章制度的補充完善,使之規(guī)范化。
2、深入企業(yè)搞好安全檢查工作,對易出現(xiàn)安全隱患的企業(yè)要跟蹤檢查整改。深入調(diào)查研究,分析解決難點和疑點問題,推進安全隱患整改方案的落實,杜絕事故。
3、加強生產(chǎn)裝置、要害部位的安全管理,針對化工、鉆井、作業(yè)、壓氣站、加油站等要害單位開展安全風(fēng)險評估,系統(tǒng)分析安全技術(shù)狀況,編制風(fēng)險評估報告,完善安全防范措施,加強應(yīng)急預(yù)案的.修訂和應(yīng)急演練。嚴格監(jiān)督控制關(guān)鍵生產(chǎn)裝置和重點要害部位。
4、加強井控安全管理,認真落實《勝利油田鉆井井控工作細則》、《勝利油田井下作業(yè)井控細則》,抓好井控管理基礎(chǔ)工作,監(jiān)督、檢查子公司貫徹落實井控標準、井控工作細則情況,提高井控管理工作水平,嚴防井控事故的發(fā)生。
5、做好防火工作,尤其是做好餐飲公司等防火重點單位的消防督導(dǎo)工作,落實預(yù)防為主,防消結(jié)合。酒店、工地及其他公眾聚集場所,要保證疏散通道的暢通,滅火設(shè)備的完好,抓好工作計劃和消防預(yù)案的落實。
6、加強交通安全管理工作,對駕駛?cè)藛T進行遵章守法的教育,堅決制止超速行駛和酒后駕車苗頭的出現(xiàn)。搞好車輛的日常維護和管理工作,及時消除車輛隱患,保證車輛不帶故障行駛。
三、合同管理工作
1、加大合同管理監(jiān)督檢查力度,通過全面、細致地審查合同,充分發(fā)揮合同管理事前預(yù)防、事中控制、事后監(jiān)督的作用,化解企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險,使合同管理工作步入規(guī)范化管理的軌道。
2、強化資質(zhì)管理,嚴把合同簽訂審查關(guān)。我們將繼續(xù)嚴格要求各子公司按照集團公司合同管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,對簽約主體的相關(guān)資質(zhì)、銀行資信及履約能力進行全面審查,以防范企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險,切實維護集團公司合法權(quán)益。
四、工商事務(wù)工作
1、進一步做好各子公司的工商登記、變更信息統(tǒng)計,積極協(xié)助各子公司辦理工商變更等相關(guān)事宜,對其擬訂的相關(guān)工商變更所需材料進行指導(dǎo),并做好變更后的工商資料備案工作。
2、進一步加強與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)、溝通,加強工商事務(wù)與其他相關(guān)業(yè)務(wù)的銜接。
3、加強工商事務(wù)管理,規(guī)范企業(yè)經(jīng)營行為。進一步加強與各子公司工商管理員的信息溝通,及時掌握該公司的工商事務(wù)及工商檔案管理工作狀況,落實工商管理制度的執(zhí)行情況。牢固樹立服務(wù)意識,提出建議,發(fā)揮法律事務(wù)工作的事前防范功效,為公司經(jīng)營與發(fā)展提供有效服務(wù)。
3、繼續(xù)協(xié)助各子公司做好商標管理工作。采取多種措施,加大商標保護力度,確保企業(yè)的權(quán)益不被非法侵害。
xxxx年,我們將嚴格按照集團公司的工作部署,以強化經(jīng)營分析,提升管理水平;樹立安全發(fā)展理念,及時整改防范;加強合同管理,維護企業(yè)權(quán)益為工作重點,緊緊圍繞生產(chǎn)經(jīng)營這一主線,加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),不斷提高工作水平和效率,以更加飽滿的熱情投入xxxx年的各項工作
年度經(jīng)營計劃8
“某某”是一家創(chuàng)業(yè)即實施計劃經(jīng)營的模范公司,他們在集體合作求成功的口號下培養(yǎng)人才,計劃經(jīng)營,如今成長為一堅實企業(yè)。
“某某”的年度計劃叫做“某某事業(yè)集團計劃”,是長期事業(yè)計劃中的年度計劃。他們是確實實踐了計劃的一家模范企業(yè)。
年度計劃的制作程序
1.準備
每年,通常都是在9月,根據(jù)該年的實績與預(yù)測,結(jié)合對次的度的展望,由各部門主管的總經(jīng)理提出報告。
2.指示方針
總經(jīng)理根據(jù)該項目展望,于每年10月指示次年度的方針。
。1)擬案
由現(xiàn)場的股長、科長協(xié)議擬案(11月中),在財務(wù)部綜合整理。
。2)審議、調(diào)整
11月中,由科長以上主管審議、調(diào)整。
(3)決定
總經(jīng)理做過半個月的充分檢查后,于11月底做出決定。
長期計劃概況
1.事業(yè)集團計劃的基本觀念
。1)依照事業(yè)集團的規(guī)模,籌措長期資金。
。2)擬訂長期人才培育計劃。
(3)規(guī)劃升遷渠道,使員工有升級的'機會。
。4)發(fā)布與實施
因每年一月份進入此事業(yè)年度,所以12月中需將全部計劃印刷完畢,向全集員工發(fā)表,以取得全公司員工的共識與向心力。
2.長期計劃的修正
本年度是經(jīng)濟的大轉(zhuǎn)變期,因此某某公司亦斟酌年度計劃,準備大幅調(diào)整其未來五年的長期計劃。
3.經(jīng)營的基本方針
。1)某某公司是制造名牌運用用品的公司,必須承擔起流行指導(dǎo)任務(wù)。
。2)某某公司要增進顧客的利益及對顧客服務(wù),以此為社會服務(wù)。
。3)某某公司要尊重員工的幸福,尊重每個人的成長,按能力支付高額工資。
。4)某某公司要通過對顧客服務(wù)和增進員工的福利,求得公司成長,并邁向業(yè)界的領(lǐng)導(dǎo)地位。
年度經(jīng)營計劃9
20xx年上半年,在開發(fā)區(qū)管委會及總公司的支持和領(lǐng)導(dǎo)下,到目前為止我們已完成營業(yè)收入230萬元。20xx年下半年,我們將繼續(xù)保持上半年的良好發(fā)展勢頭,響應(yīng)市政府振興徐州老工業(yè)基地的號召,進一步加大業(yè)務(wù)投入,爭取引進更多的工程項目,重點開拓物業(yè)管理業(yè)務(wù)。同時還要找問題、找差距、找不足,為此,我們制定我公司20xx下半年的工作計劃:
一、總的工作目標:
1、穩(wěn)抓環(huán)衛(wèi),提高道路保潔質(zhì)量,確保開發(fā)區(qū)環(huán)境衛(wèi)生在全市領(lǐng)先。
2、發(fā)展綠化,確保完成開發(fā)區(qū)下達的'綠化養(yǎng)護及綠化保潔任務(wù)。
3、積極拓展其他工程業(yè)務(wù),提高經(jīng)濟效益。
4、確保安全生產(chǎn),加強安全意識,尤其是保證車輛行駛安全及道路保潔工人人身安全。
5、提高全體干部員工的服務(wù)意識和服務(wù)理念。
6、維護職工的合法利益,提高職工福利待遇,確保職工隊伍的穩(wěn)定。
7、力爭完成全年營業(yè)收入520萬元,創(chuàng)利稅20萬元。
8、積極拓展物業(yè)管理新業(yè)務(wù),擬承接高鐵國際商務(wù)區(qū)一體化物業(yè)管理。
二、具體措施:
1、加強政治學(xué)習(xí),統(tǒng)一思想認識,提高全體干部員工為開發(fā)區(qū)建設(shè)和發(fā)展服務(wù)的意識。將開發(fā)區(qū)的新形勢、新發(fā)展、新變化傳達給個職工,激發(fā)職工的工作熱情。
2、加強職工業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)。尤其是物業(yè)管理人員,分管理人員、維修人員、秩序維護員(保安)、保潔員等不同部門、不同工種要定期進行物業(yè)管理知識、專業(yè)技能訓(xùn)練,定期進行消防知識培訓(xùn);對駕駛員定期進行安全思想教育。
3、繼續(xù)在各部門推行承包責任制,由部門負責人負責本部門內(nèi)部的所有事務(wù),部門負責人對公司經(jīng)理負責。
1)公司擬正式成立監(jiān)管科,隸屬于公司辦公室,向辦公室及公司總經(jīng)理匯報工作。監(jiān)管科于20xx年初成立試運行以來,對公司的各項工作都有了很大的促進作用,但是監(jiān)管力度仍然不夠大,離公司領(lǐng)導(dǎo)對監(jiān)管科的期許,還有比較大的差距。公司擬于下半年正式成立監(jiān)管科,加強對各部門的檢查考核,量化考核指標,每天考核兩次,不走過場,不搞形式主義,不怕得罪人,如實填寫日考核表,月底總結(jié)考核情況報辦公室,根據(jù)考核情況按公司獎懲制度進行獎懲。
2)對環(huán)境衛(wèi)隊醞釀進行重大改革。推行承包責任制,環(huán)衛(wèi)隊實行隊長負責制,隊長簽定承包責任合同,全面負責環(huán)衛(wèi)工作。同時計劃分路段進行承包,由監(jiān)管科對各路段進行考核定獎懲;垃圾中轉(zhuǎn)站(車隊)實行隊長負責制,隊長簽訂承包責任合同,職責范圍包括垃圾中轉(zhuǎn)站、車隊、安全保衛(wèi)、渣土辦;與駕駛員簽訂責任狀,明確駕駛員的責、權(quán)、利,進一步明確發(fā)生安全事故后公司和駕駛員各自所承擔的責任;對原垃圾站進行改造,新上壓縮機組一臺;強化服務(wù)功能,提高服務(wù)水平,加大對企事業(yè)單位的服務(wù)力度,擬增加封閉式保潔車、吸糞車及灑水車各一輛;擬接管經(jīng)七路垃圾中轉(zhuǎn)站。
2)辦公室加強內(nèi)部管理,對公司各部門勞動紀律及業(yè)績的監(jiān)督考核;負責倉庫、汽車等事項的綜合管理;組織經(jīng)理辦公會及班組長會議,每月進行工作總結(jié)并制定下月工作計劃;安排監(jiān)管科每天考核各部門工作;進一步加強物資采購、倉庫管理、用油管理,材料進出必須有領(lǐng)導(dǎo)簽字;油票由辦公室統(tǒng)一開具經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可加油,并由辦公室安排專人隨同;汽車維修及購買配件由專人負責,辦公室統(tǒng)一安排。
3)綠化隊實行承包責任制,分管經(jīng)理簽訂承包責任合同,負責綠化隊內(nèi)部所有事務(wù)。在確保完成開發(fā)區(qū)下達的綠化帶養(yǎng)護及保潔任務(wù)的同時,積極拓展其他綠化工程業(yè)務(wù)。
4)繼續(xù)加大物業(yè)管理力度。做好安全培訓(xùn)及管理,定期對安保人員進行技能培訓(xùn)、消防培訓(xùn),定期舉行技能競賽和消防演習(xí);繼續(xù)加強科技創(chuàng)業(yè)園服務(wù)區(qū)的管理,對服務(wù)區(qū)食堂衛(wèi)生及飯菜質(zhì)量進行監(jiān)督管理,確保宿舍樓住戶財產(chǎn)及人身安全,確保園區(qū)環(huán)境美觀,高標準高質(zhì)量完成園區(qū)車棚建設(shè);繼續(xù)做好怡園市民廣場窗口單位物業(yè)管理,擬申報廣場綠化工程為徐州市精品園林工程;承接清潔技術(shù)產(chǎn)業(yè)園綠化
4、開源節(jié)流,節(jié)約各項經(jīng)費開支,加強財務(wù)審計力度,尤其是工程審計,提高公司的經(jīng)濟效益。
5、加大物業(yè)管理房租、水電費收費力度,確保費用及時回收。
6、改革公司工資分配體制。進一步提高臨聘人員工資待遇以及改革駕駛員工資制度,宗旨是使多勞者多得、少勞者少得、不勞者不得,盡可能使工資分配趨于合理化。
7、加強安全生產(chǎn)管理,進行安全知識培訓(xùn),包括保安職責教育、消防知識培訓(xùn)、車輛行駛安全教育等,特別是行車安全管理,通過每周進行一次安全思想教育,強化駕駛員的安全意識。確保20xx年全年無安全責任事故。
8、嚴格執(zhí)行獎懲制度,細化獎懲條例。做到獎優(yōu)罰劣,使人人有壓力,人人有動力。
20xx年下半年,我們將以振興徐州老工業(yè)基地為契機,參與推進開發(fā)區(qū)二次創(chuàng)業(yè),以秦及各級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持為動力,齊心協(xié)力,共謀發(fā)展,爭取超額完成全年經(jīng)濟目標任務(wù)。
年度經(jīng)營計劃10
時光荏苒,xx年已經(jīng)結(jié)束,新的一年已經(jīng)到來。回首過去的一年,感慨萬千,很感謝餐飲管理公司再次給我一個充滿自我挑戰(zhàn)和魅力前景的合作機會,這對我來說是一個很好的工作平臺,能帶出一批高技術(shù)、高素質(zhì)的廚師隊伍是我工作能力地體現(xiàn),只有努力的工作,拿出好的效益,才能回報公司領(lǐng)導(dǎo)對我的信任。十月份再次來到公司,到現(xiàn)在三個多月過去了,在這段時間內(nèi),我對菜品做了一次全面的調(diào)整,在公司的大力管理培訓(xùn)和大家的共同努力下,營運部的支持下,完成了公司下達的在年前完成現(xiàn)有菜品的規(guī)范化,統(tǒng)一化的任務(wù)!為此感謝門店各位同事的配合。下面就把我對明年即將開展的工作思路和安排分兩部分做一個扼要的概述:
一、關(guān)于門店和公司
1、配合公司的全年計劃,為明年迎接我們的旺季,在xx年x月底做好上市所有的準備工作,培訓(xùn)好廚師團隊。
2、對每家門店的廚房菜品操作進行有效監(jiān)督與指導(dǎo),嚴格按公司規(guī)定的標準提高執(zhí)行力。
3、通過專業(yè)化培訓(xùn)與管理,對我們的廚師技術(shù)力量進行合理儲備,合理推出適合季節(jié)的新穎菜品,菜品的設(shè)計開發(fā),是我們廚師`及公司適應(yīng)市場需求,保持旺盛競爭力的本錢,菜品創(chuàng)新是餐飲業(yè)永恒的主題,做到真正的“會聚隨心”,不時開發(fā)新品去適應(yīng)市場的需求,為企業(yè)創(chuàng)造更大的發(fā)展空間和利潤。
4、每月對各門店和中央廚房的菜品質(zhì)量檢查不低于12次,并每周向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報檢查工作情況
5、主動收集各門店基層了解到對菜品的`意見和信息,做出及時相應(yīng)的調(diào)整
6、下市前準備好xx年保留下來的特色菜品的上市工作,并根據(jù)xx年的流行趨勢增加相應(yīng)的新品種。
二、關(guān)于xx店
xx店在暫停營業(yè)半年后于xx年xx月xx日將以全新的面貌重新開業(yè),鑒于路的特殊情況,根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)決定,這家店所經(jīng)營產(chǎn)品將有別于其他幾家分店,我們將以--三大塊為主,輔以其他門店銷量較好的原有菜品,以原有菜品吸引新顧客,以新增菜品留住我們的老顧客,一部分店午市生意都很淡,但長壽路由于地理位置特別,我們將配合營運部把午市做好,如:推出簡單快捷豐富的套餐和送餐為樓上公司員工服務(wù)。廚房作為整家餐廳的核心部門,現(xiàn)將整個計劃做下安排:
1、通過對一些和路店地理位置,周邊主要消費群體,經(jīng)營模式大概一致的店的考察,根據(jù)營運部領(lǐng)導(dǎo)給出的大致方針,結(jié)合我們的實際情況,在一月中旬將完成整個菜單的組成,包括午市套餐的搭配,到時候上報公司領(lǐng)導(dǎo)審核!
2、在xx年x月底進行廚房人員組建,本著節(jié)約人員成本的角度,廚房人員將由外聘主要崗位和其他門店抽調(diào)優(yōu)秀廚房人員組成!外聘人員工資盡量做到和公司現(xiàn)有廚房a級員工一致。
3、菜單確定后,完成菜單所有菜品的標準化和規(guī)范化,并對廚房人員和前廳服務(wù)人員分別做全面系統(tǒng)的菜品知識培訓(xùn)!
4、了解原材料,調(diào)料的市場價格,根據(jù)對菜品毛利的要求核算,做出單個菜品的市場售價
5、針對x店,每月進行菜品試做,最終選擇三道左右的成功菜品進行更換。再更換前期做好菜品標準化資料,并做好培訓(xùn)工作。
6、在x月初做好龍蝦下市前的準備工作新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn),我決心再接再厲,努力打開一個工作新局面。
年度經(jīng)營計劃11
××房地產(chǎn)公司在董事會的領(lǐng)導(dǎo)下,經(jīng)過全體員工的努力,20xx年的各項工作取得了豐碩的成果,“××”品牌得到了社會的初步認同?傮w上說,成績較為喜人。為使公司的各項工作在新的一年里更上一個臺階,特制定本方案。
一、總體經(jīng)營目標
1.完成房地產(chǎn)開發(fā)面積××萬平方米。
2.實現(xiàn)樓盤銷售額××萬元。
3.完成土地儲備××畝。
二、總體經(jīng)營目標的`實現(xiàn)
為確保20xx年度經(jīng)營目標的實現(xiàn),各部門需要做好如下工作。
。ㄒ唬┩瓿伞痢另椖块_發(fā)及后期銷售工作
××項目是省、市的重點工程。市委、市政府對其寄予了殷切的期望。由于該項目所蘊含的社會效益和經(jīng)濟效益,我們必須高質(zhì)量完成。因此,公司做出如下計劃。
1.確保一季度××工程全面開工,力爭年內(nèi)基本完成一期建設(shè)任務(wù)
××項目一期工程占地面積為××畝,總投資××億元,建筑面積××萬平方米。建筑物為××商業(yè)廣場裙樓、××大廈裙樓和一棟物流倉庫。
。1)土地征拆工作
春節(jié)前后務(wù)必完成第一期工程的土地征拆工作。一月份完成征地摸底調(diào)查,二月份完成征地范圍內(nèi)的無證房屋拆遷,三月份完成征地范圍內(nèi)有證房屋拆遷及國土儲備中心土地和集體土地的征收工作。
。2)工程合同及開工
一月份簽訂招投標代理合同,工程進入招投標階段。二月份確定具有實力的施工企業(yè)并簽訂施工合同,確定監(jiān)理企業(yè)并簽訂監(jiān)理合同。三月份工程正式開工建設(shè)。
。3)報建工作
工程部應(yīng)適時做到工程報建報批,跟進圖紙設(shè)計。一月份完成方案圖的設(shè)計,二月份完成擴初圖的設(shè)計。在承辦過程中,工程部應(yīng)善于協(xié)調(diào)與相關(guān)部門的關(guān)系,不得因報建拖延而影響工程如期開工。
2.全面啟動細化××項目招商工作
招商工作是××建成后運營的重要基礎(chǔ)。該工作開展得順利與否,也直接影響企業(yè)的樓盤銷售。因此,在新的一年必須實現(xiàn)招商××戶。
。ǘ┘涌臁痢另椖、××項目的施工速度
協(xié)調(diào)與施工單位的關(guān)系,加快××項目、××項目的施工速度,確!痢另椖康囊黄诠こ、××項目的二期工程在4月底前完成竣工驗收。
。ㄈ┩瓿伞痢另椖俊ⅰ痢另椖康匿N售工作
××項目、××項目已全部竣工完成,為了迅速實現(xiàn)資金回流,結(jié)合項目所處地段及同類項目的價格,可以考慮采取適當?shù)膬?yōu)惠措施,提高成交量。今年的目標銷售額為××萬元,銷售率達到××%。
。ㄋ模﹨⒓油恋卣袠
項目開發(fā)部要根據(jù)公司的實際情況,積極參與土地的招投標工作,確保企業(yè)土地儲備達到××畝以上。
年度經(jīng)營計劃12
回顧過去的一年,我和各位員工一起在自己的工作崗位上付出了很大的努力。服裝行業(yè)每年開年都面臨著人員招聘及人員流失等問題。我在董事長的安排下積極配合綜合辦,生產(chǎn)車間進行人員招聘,做員工的思想穩(wěn)定工作,同時還協(xié)助綜合辦解決勞資糾紛工作,為公司領(lǐng)導(dǎo)分憂解難。上半年雖然做了大量的工作,人員仍流失了一部分,由于人員流失,縫紉車間缺少技術(shù)輔導(dǎo)員,我主動承擔了此項工作,并積極配合縫紉車間進行技術(shù)輔導(dǎo)及產(chǎn)品檢驗入庫工作。
在xx年5月為了迎接《江蘇省工業(yè)企業(yè)質(zhì)量信用現(xiàn)場核查》工作,在公司王總的帶領(lǐng)下,做了大量的準備工作,整理資料,認真做好企業(yè)的各項制度及工藝流程編制。如《生產(chǎn)工藝單》《產(chǎn)品檢驗報告》等等,終于于xx年11月13日以優(yōu)異的成績獲得了aa級信用企業(yè)。接著為申報《江蘇省計量合格確認體系》工作也做了大量的工作,同時利用此次機會完善了公司多年存在的一些頑固性問題,以前面,輔料庫長期以來只記流水賬,面,輔料入庫和領(lǐng)用均沒有建立臺賬。技術(shù)室于裁剪車間樣板領(lǐng)用沒有正規(guī)的交接手續(xù),經(jīng)常由于樣板缺少產(chǎn)生爭議。裁剪車間收發(fā)裁片給縫紉車間無臺賬,以及各項單據(jù)填寫涂改,不簽全名的問題嚴重。在此項工作中都得到改善。于xx年元月6日順利得通過專家的認可。xx年11月11日又迎來了《iso9001:xx質(zhì)量體系認證》升級工作,經(jīng)過兩天緊張的工作,順利通過。使企業(yè)又提升了一個臺階。雖然取得了這些成績,但是我深知我們企業(yè)存在的問題遠遠不至這些,有待于在今后的工作中將進一步去改進和完善。
我們企業(yè)一直以來是以民族服裝旗袍,禮服,中老年女裝,棉衣為主。今年8月在楊總的思路引導(dǎo)下,我積極配合開發(fā)了中老年羽絨服,從羽絨服制版,打樣的技術(shù)性輔導(dǎo),工藝的指導(dǎo)到生產(chǎn)配置的機械,我都投入了大量的精力,包括羽絨,拉鏈,欽扣等輔料的購置都親力親為,多打聽多比較,力求以最好的質(zhì)量,最優(yōu)的價格進輔料。對所進原輔料質(zhì)量層層把關(guān)。順利地使羽絨服開發(fā)成功,并取得了可喜的成績。
一年的'工作就這樣結(jié)束了,在xx年的工作中我做到了盡心盡職,沒有出現(xiàn)過重大失誤,xx年的工作盡管取得了一定的成績,但是還有許多不足之處。沒有創(chuàng)新性的思路,個別工作做的不夠完善。在今后的工作中我將會努力差找自身的不足,以便在以后的工作中加以克服。同時還要多找經(jīng)驗,掌握好產(chǎn)品的重要性,提高自己的工作能力,加強責任感,及時做好各項工作,不斷的總結(jié)與提高,不斷的讓自己充實,提高自身素質(zhì),適應(yīng)企業(yè)的發(fā)展與公司進步,與員工們共同努力,把各項工作做的更好。
年度經(jīng)營計劃13
一、 20xx年工作總結(jié)
20xx年,風(fēng)險管理部全體員工在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下,在業(yè)務(wù)部和綜合部的配合和幫助下,共同努力,完成了以下主要工作:
(一) 項目復(fù)核工作
20xx年風(fēng)險管理部共計復(fù)核擔保項目378個,累計上報擔保金額40.20億元,并根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,對永龍機械等擔保項目進行了實地復(fù)核;累計復(fù)核委托貸款項目36個,金額21300萬元。在業(yè)務(wù)部提交的項目資料和審批材料齊全的情況下,風(fēng)險管理部能按時完成復(fù)核工作,并及時上報公司領(lǐng)導(dǎo)。項目復(fù)核意見基本做到標準一致。上會項目及時提交風(fēng)險評審委員會評估,全年累計組織召開了30次擔保項目風(fēng)險評審委員會會議,上會項目達61個,申請擔保金額17.76億元。參與組織風(fēng)險評審委員會專家委員座談會一次。
(二) 參與起草、修改公司內(nèi)部規(guī)章制度
起草、討論修改和報批通過了公司《委托貸款業(yè)務(wù)管理辦法》;起草、討論修改了《擔保項目盡職調(diào)查實施細則》;修改了擔保業(yè)務(wù)收費辦法;修改并討論通過了薪酬制度和員工考核辦法。
(三) 業(yè)務(wù)流程規(guī)范化工作
1、起草了委托貸款項目調(diào)查報告和調(diào)查過程報告模板,并經(jīng)討論修改后供項目人員使用;
2、起草了委托貸款相關(guān)表格、合同及放款規(guī)定,經(jīng)批準并投入使用;
3、起草了擔保項目和委貸項目終結(jié)流程和相關(guān)表格,經(jīng)討論修改報批后投入使用;
4、修改了《擔保項目保后檢查記錄表》,擬定了《關(guān)于代償項目追償工作的補充規(guī)定》及擔保項目追償報告相關(guān)表格。
(四) 辦理擔保業(yè)務(wù)反擔保手續(xù)和委貸業(yè)務(wù)擔保手續(xù)
鑒于公司今年對擔保項目出保流程進行了調(diào)整,風(fēng)險管理部工作量增大,部門加強了內(nèi)部協(xié)調(diào),盡最大努力及時完成了擔保業(yè)務(wù)反擔保手續(xù)和委貸業(yè)務(wù)擔保手續(xù)的辦理工作。
(五) 擔保項目出保和委貸項目放款審查工作
根據(jù)項目審批情況,嚴格項目出保審查,防止操作風(fēng)險的發(fā)生,及時完成擔保項目出保審查工作和委貸項目放款審查工作。累計完成擔保項目出保審查656筆、金額268417萬元(截止11月末按對外申報口徑為895筆、310958萬元);截止11月末累計完成委貸項目放款審查31筆、金額17300萬元,委貸余額6800萬元,利息收入468萬元。
(六) 保后監(jiān)管監(jiān)督工作
對保后監(jiān)管報告提出風(fēng)險分類意見,按月通報保后監(jiān)管執(zhí)行情況。累計上報保后監(jiān)管記錄表359份。
(七) 項目統(tǒng)計工作
及時統(tǒng)計項目審批、出保、放款情況,按月報送公司擔保業(yè)務(wù)報表、代償統(tǒng)計表、委貸業(yè)務(wù)報表給公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門和合作金融機構(gòu)。
(八) 檔案管理工作
根據(jù)項目人員移交情況及時將相關(guān)法律文本檔案歸集入檔。
(九) 代償項目追償工作
跟蹤代償項目,配合顧問律師做好代償項目的追償工作,代償項目均按法律程序進行追償,按月上報代償項目追償報告,及時匯報相關(guān)代償情況。天欣網(wǎng)絡(luò)代償項目已全部收回,其他五個代償項目正在訴訟或追償中。
(十) 拜訪合作金融機構(gòu),加強與金融機構(gòu)溝通協(xié)調(diào)
分別與九江銀行合肥分行、杭州銀行合肥分行、肥西農(nóng)村商業(yè)銀行、合肥創(chuàng)元小額貸款公司、通聯(lián)支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)股份有限公司等金融機構(gòu)新簽了合作協(xié)議,與徽商銀行合肥分行、招商銀行合肥分行、交通銀行安徽省分行、光大銀行合肥分行、長豐科源村鎮(zhèn)銀行、長豐農(nóng)村合作銀行、建設(shè)銀行安徽省分行等合作銀行續(xù)簽了合作協(xié)議。拜訪了工行、建行、中行、交行、徽行、科農(nóng)行、九江銀行等合作銀行,加強與合作銀行的溝通合作,及時通知合作金融機構(gòu)我公司辦公地址變更等事宜。組織協(xié)調(diào)與工行安徽省分行營業(yè)部開展一次業(yè)務(wù)座談會;組織協(xié)調(diào)與所有合作銀行授信評審部門開展了一次業(yè)務(wù)座談會。
(十一) 行業(yè)總結(jié)分析工作
收集和分析宏觀經(jīng)濟政策、行業(yè)動態(tài)及在?蛻舻确矫娴男畔ⅲu價對在?蛻艉蜐撛诳蛻舻挠绊,供公司領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)人員參考。對在?蛻舭葱袠I(yè)進行了分析總結(jié),并參與組織討論。
(十二) 其他工作
1、參加了公司辦公場所裝修和搬遷協(xié)調(diào)工作;
2、參加公司組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)交流會和微型金融課程培訓(xùn)等;
3、對公司重大客戶進行了分類評估;
4、對業(yè)務(wù)部門在保項目進行重新分配并討論通過;
5、對部門新員工進行業(yè)務(wù)培訓(xùn),參與人員招聘工作及試用期員工考核工作;
6、參加黨組織及公司組織的慶典及旅游、體育鍛煉、比賽、歌唱等文體活動。
二、 20xx年工作計劃
20xx年風(fēng)險管理部盡管做了不少工作,但仍存在許多不足和需要改進的地方,20xx年應(yīng)做好以下工作:
(一)繼續(xù)做好項目復(fù)核、出保和放款審查、項目統(tǒng)計和檔案管理等日常工作
項目復(fù)核工作要做到上報及時、意見準確、標準統(tǒng)一;出保和放款審查工作要嚴謹細致;項目統(tǒng)計工作做到及時準確;檔案管理工作要做到精益求精,加強與業(yè)務(wù)人員的.配合協(xié)調(diào)。
。ǘ 繼續(xù)完善公司內(nèi)部規(guī)章制度和業(yè)務(wù)流程規(guī)范化工作
根據(jù)需要,繼續(xù)完善工作各項內(nèi)部規(guī)章制度、業(yè)務(wù)操作流程等,完善《擔保業(yè)務(wù)管理辦法》等內(nèi)部規(guī)章制度。
。ㄈ┘訌姳:蟊O(jiān)管監(jiān)督工作和代償項目追償工作
鑒于目前保后監(jiān)管工作仍薄弱,擬按保后監(jiān)管實施細則的要求加強對保后監(jiān)管的監(jiān)督,強化監(jiān)管工作;
及時與顧問律師溝通,加強代償項目的追償工作,目前追償工作進展一般,除了法律程序、人員不足等客觀原因外,主觀上跟蹤力度還有待加強。
(四)繼續(xù)加強與合作金融機構(gòu)的溝通協(xié)調(diào)工作,續(xù)簽擔保合作協(xié)議,開拓新的合作金融機構(gòu)和新的業(yè)務(wù)品種。
在銀行合作方面,在穩(wěn)固徽商銀行、交通銀行、科農(nóng)行等主要合作銀行的基礎(chǔ)上,加強與工行、建行、中行、農(nóng)行等大型國有商業(yè)銀行的合作力度,廣泛開展與股份制商業(yè)銀行的合作。從開拓非融資擔保業(yè)務(wù)入手,加大業(yè)務(wù)品種創(chuàng)新方面工作。
(五)加強行業(yè)分析和內(nèi)部培訓(xùn)交流。根據(jù)行業(yè)分析材料和公司在保客戶情況,做好項目調(diào)查指引工作和風(fēng)險管理工作。
(六)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
年度經(jīng)營計劃14
新的一年新氣象,希望在工作上也有新的發(fā)展,個人有新的提高。
在這新的一年里,我計劃將做好以下工作:
一、完成ERP工程,保證系統(tǒng)的運轉(zhuǎn)順利
完成ERP的財務(wù)上線,建立ERP的內(nèi)部運作機制,完成公司的`系統(tǒng)化管理的階段性使命。
計劃用兩個月的時間(三、四月),先做財務(wù)上線,再完善內(nèi)部運作機制。
二、做好公司薪酬體系建設(shè)
薪酬是公司人才競爭力的核心要素。
科學(xué)的薪酬體系設(shè)計可以為公司節(jié)省費用,提高薪酬的效應(yīng),提升公司對人才的吸引力,保持公司人員隊伍具備較強的穩(wěn)定性。
薪酬體系建設(shè)等在ERP上線穩(wěn)定之后即可開始,規(guī)劃用兩個月的時間(大約為五、六月)進行摸索、確定,相關(guān)的制度體制都要進行完善。
三、做好公司管理制度建設(shè)
公司的財務(wù)流程、審批制度、報表管理、考核制度、崗位職責介定等都還需要進行一步的完善。
規(guī)劃用一個月的時間(七月)做好相應(yīng)工作。
四、做好人才招聘、員工職業(yè)生涯管理規(guī)范化建設(shè)
隨著公司的發(fā)展壯大,人才的招聘將成為日常工作,人員的流動、升遷、獎懲等情況將會頻繁出現(xiàn),做好這方面的制度規(guī)劃,保證日常工作的有序進行將變得十分重要。
計劃用一個月時間(八、九月)做好這方面工作。
五、做好公司企業(yè)文化建設(shè)
公司規(guī)模擴大之后,調(diào)動員工的工作積極性,讓員工樹立正確的工作意識,這離不開企業(yè)文化建設(shè)。
我們公司要建立嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度,優(yōu)質(zhì)的服務(wù)意思,除了制度保障之外,同時還需要用企業(yè)文化建設(shè)來引導(dǎo),逐步實現(xiàn)。
這是一個價值觀的灌輸過程,需要各方面的共同努力一同完成。
計劃用兩個月(十、十一月)的時間重點抓這方面的工作。
六、十二月為總結(jié)月,回顧一年的工作,對不足之處進行調(diào)整、提高、完善。
以上即為我全年工作的計劃,請予指正。
年度經(jīng)營計劃15
根據(jù)我司20xx年生產(chǎn)經(jīng)營目標任務(wù)完成情況,同時綜合分析影響企業(yè)的主要因素,是國家政策的調(diào)控;二是氣候因素和創(chuàng)建節(jié)約型社會大力推廣節(jié)水設(shè)施的應(yīng)用;三是原水水資源費提高0.02元/m3上漲;四是爭取項目增大開支;五是適當提高職工待遇,調(diào)整職工工資等諸多因素。我司經(jīng)多次研究,制定出了20xx年經(jīng)營目標計劃和擬辦的工作任務(wù)。
一、20xx年經(jīng)營計劃安排
1.完成產(chǎn)水量400萬元m3,實現(xiàn)產(chǎn)值752萬元;
2.水費有效回收率63%,收回水費473.76萬元;
3.材料銷售收入(含安裝費)160萬元;
4.實現(xiàn)上繳稅金42萬元;
5.國有資產(chǎn)保值、增值率90%,社會貢獻率25%;
6.非生產(chǎn)性費用支出控制在6%以內(nèi)(爭取項目除外);
7.力爭全年實現(xiàn)經(jīng)營利潤6萬元。
二、公司20xx年擬辦的工作任務(wù)
1.積極主動協(xié)調(diào)省、市、縣發(fā)改委繼續(xù)做好管網(wǎng)改造資金爭取工作,攻堅克難,加大工作力度,及時了解信息,做好各項基礎(chǔ)工作,力爭項目20xx年內(nèi)開工建設(shè),按城市總體規(guī)劃和工業(yè)園區(qū)建設(shè)的用水,努力使我司供水能力達到3萬m3/日。減少二次污染,提高社會效益和經(jīng)濟效益。
2.更新改造泵房機電設(shè)備,提高供水壓力。隨著城普供水區(qū)域的'擴大,樓房修建的增高,泵房加壓設(shè)備已不能滿足城市化發(fā)展的供水需要。因此,重新論證設(shè)計電機功率、水泵揚程的匹配選型,進行設(shè)備更新改造。同時對七樓以上二次加壓供水設(shè)施按“三同時”要求擴寬安裝業(yè)務(wù)。
3.配備完善化驗設(shè)備設(shè)施,提高水質(zhì)檢測能力。目前我司化驗室水質(zhì)檢測設(shè)施檢測指標有限,遠沒達到規(guī)定要求。而且,國家新的生活飲用水衛(wèi)生標準gb5749—20xx已于今年7月1日出臺實施,要求縣級以上供水企業(yè)務(wù)必于20xx年7月1日以前達到新的水質(zhì)檢測標準。
4.拓展供水區(qū)域,發(fā)展用戶擴大自來水銷售。根據(jù)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌規(guī)劃,創(chuàng)建和諧社會和開拓供水市場需要,多渠道籌集資金,發(fā)展供水事業(yè),做好城普周邊農(nóng)村供水是我司當前的工作任務(wù)。重點完成園井眼村、接龍橋村、九石坎村、二里半村等地的供水規(guī)劃,逐步付諸實施。
5.內(nèi)抓管理,外抓市場。嚴格按分類水價執(zhí)行自來水收費,同時把住、抓牢自來水安裝市場,結(jié)合《條例》和市場經(jīng)濟要求,向用戶表后安裝擴展業(yè)務(wù)。
6.根據(jù)國家發(fā)改委對資源型公益企業(yè)價格調(diào)整政策解決不落實的“配套費”和市政用水問題的同時,爭取戶表收費標準調(diào)整。
7.利用閑置廠房土地及人力資源,內(nèi)引外聯(lián)辦企業(yè)。廣泛搜集信息,選擇有市場前景、投資規(guī)模不大,無環(huán)境污染,有一定科技含量,諸如建材、裝飾或其它有意合作生產(chǎn)的伙伴聯(lián)合辦廠。我司提供廠房、水電、人力,對方提供機器設(shè)備、流動資金和生產(chǎn)技術(shù),共同開拓市場,廣開門路,搞好副業(yè)增收。
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