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內(nèi)控工作匯報
無論是在學(xué)習(xí)還是在工作中，匯報的應(yīng)用范圍越來越廣泛，匯報必須有情況的概述和敘述，最重要的是結(jié)果，經(jīng)驗總結(jié)也是必不可少的，怎樣寫匯報才能避免踩雷呢？下面是小編為大家整理的內(nèi)控工作匯報，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
內(nèi)控工作匯報1
一、制度體系的基本情況：
在執(zhí)行公司的規(guī)范性文件（各類管理辦法、內(nèi)控制度、實施細(xì)則、工作流程）今年按照集團(tuán)的目標(biāo)要求和自身開展“制度執(zhí)行年”的工作所需。
二、制度執(zhí)行情況及相關(guān)措施：
總體上來說，一是以“制定好”和“執(zhí)行好”為主線，通過近幾個月在制度執(zhí)行力方面有了較大的改觀，突出表現(xiàn)在中層管理團(tuán)隊、各方面的管控要求、管控目的更明白，對規(guī)章制度的具體內(nèi)容掌握的比較到位，能做到“心中有數(shù)”；二是在日常工作中能時時刻刻按規(guī)則處事，大到一個項目的運作、一項工作的推進(jìn)，小到一支筆、一件工具的購置，都能按照集團(tuán)公司的規(guī)定去處理。
三、采取的具體措施：
總的來說把握了以下原則：
1、集團(tuán)有明確規(guī)定的，按集團(tuán)規(guī)定執(zhí)行；
2、集團(tuán)沒有明確規(guī)定的，按公司已有的規(guī)定執(zhí)行；
3、集團(tuán)公司都沒有明確規(guī)定的，報集團(tuán)審批同意后執(zhí)行。
抓好制度的“制定”環(huán)節(jié)：
一是出臺的制度要簡潔、適用、有效。公司推出的各項管理規(guī)定，都是結(jié)合日常工作實際、有明確管控要求、可操作性強(qiáng)的實質(zhì)性內(nèi)容。
二是制度要有相對的穩(wěn)定性，同時相互之間不存在沖突。這兩個要求既是為了保證制度的嚴(yán)肅性，同時也是為了避免操作部門和人員“無所適從”。同時通過“必要會簽”的環(huán)節(jié)，避免“各自為政”、互不通氣，保證制度之間不發(fā)生沖突或遺漏。
三是制度要成體系，有連貫性，要求各部門在制度制定過程中要實現(xiàn)集團(tuán)公司—下屬礦山自我管理幾個環(huán)節(jié)的無縫聯(lián)結(jié)、全面對接，使公司規(guī)章制度執(zhí)行規(guī)范化、常態(tài)化。確保公司內(nèi)控規(guī)則體系的一致性、整體性。
抓好制度的“執(zhí)行”環(huán)節(jié)：
一是成套整理了集團(tuán)下發(fā)的規(guī)章制度，并將電子版提供給了各單位、各部門供學(xué)習(xí)、備查。
二是清理、完善了公司的內(nèi)控制度。將以前推出制度清理廢止。
三是抓好集團(tuán)公司規(guī)章制度的'宣貫培訓(xùn)，讓管理人員工在準(zhǔn)確掌握這些規(guī)范性文件的同時，在實際工作中能踐行到位。通過培訓(xùn)抓制度執(zhí)行，是20xx年以來為提高規(guī)章制度規(guī)范、有效執(zhí)行的重要舉措。對集團(tuán)公司出臺的規(guī)范性文件，相關(guān)工作的對口部門必須事先仔細(xì)研讀，在透徹掌握、領(lǐng)會要義的基礎(chǔ)上，及時組織系統(tǒng)的宣貫培訓(xùn)。
四、在規(guī)章制度培訓(xùn)上我們始終把握著兩點：
一是要有實際效果，將制度的關(guān)鍵點、核心內(nèi)容準(zhǔn)確傳達(dá)心中有數(shù)
二是要通過培訓(xùn)，感受到集團(tuán)公司的制度文化氛圍，從大的層上領(lǐng)會到集團(tuán)公司當(dāng)前在做什么、怎么做，今后準(zhǔn)備做什么、怎么做。通過這些有實效的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，我們在接受、掌握、運用這些規(guī)章制度的同時，更可以讓所思所想、所作所為逐步回歸和統(tǒng)一到集團(tuán)公司的發(fā)展理念上來，這是一件很有意義的事。
三是分層次監(jiān)督、強(qiáng)化各部門、各單位對規(guī)章制度的執(zhí)行力度，把“調(diào)整觀念、轉(zhuǎn)變作風(fēng)、提升執(zhí)行力”作為日常管理的一項重點工作持續(xù)推進(jìn)。四是強(qiáng)調(diào)與集團(tuán)的溝通。公司明確規(guī)定：各職能部門在日常工作中，要充分注意與集團(tuán)對口工作的管理部門加強(qiáng)聯(lián)系、溝通和協(xié)調(diào)，使公司職能部門和集團(tuán)職能部門之間形成“熱線”暢通、工作高效低耗的局面，避免具體工作中因缺乏與集團(tuán)溝通而導(dǎo)致“無用功”的現(xiàn)象出現(xiàn)，特別是要避免處理具體工作時出現(xiàn)“不符合內(nèi)控制度管理”的現(xiàn)象。
五：今后加強(qiáng)學(xué)習(xí)與制度執(zhí)行：
由于我們水平有限、對制度每條每款解讀不夠深刻理解。在今后內(nèi)控制度學(xué)習(xí)上、努力學(xué)習(xí)、弄懂弄通、為把內(nèi)控制度管理順利進(jìn)行而努力。
內(nèi)控工作匯報2
為加強(qiáng)失業(yè)保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部管理和監(jiān)督，規(guī)范失業(yè)保險管理，確保失業(yè)保險基金安全，盧氏縣社會失業(yè)保險中心全體干部職工在市、局黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級業(yè)務(wù)部門的關(guān)心指導(dǎo)下，深入貫徹黨的十七大會議精神，全面落實科學(xué)發(fā)展觀，以加強(qiáng)失業(yè)保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)能力建設(shè)為根本任務(wù)，強(qiáng)化內(nèi)部管理，努力創(chuàng)建“服務(wù)型”機(jī)關(guān)，努力提高辦事效率和服務(wù)質(zhì)量，使我縣的失業(yè)保險事業(yè)呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展、保障能力穩(wěn)步增強(qiáng)的良好勢頭。
今年我中心認(rèn)真貫徹實施《河南省失業(yè)保險條例》和《社會保險費征繳暫行條例》，充分發(fā)揮失業(yè)保險穩(wěn)定發(fā)展的作用，不斷加大失業(yè)保險擴(kuò)面和基金征繳力度，使失業(yè)保險事業(yè)取得了長足發(fā)展。截止到目前，已征繳失業(yè)金萬元，完成市里下達(dá)全年基金征繳任務(wù)指標(biāo)的%。擴(kuò)面和基金征繳工作均創(chuàng)歷史同期最好水平,取得了階段性成果�，F(xiàn)將情況匯報如下：
（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，健全單位內(nèi)部控制制度機(jī)制
健全內(nèi)部控制制度是否能夠取得成效關(guān)鍵在于領(lǐng)導(dǎo)。中心領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)部控制管理工作十分重視，長期以來，把此項工作作為失業(yè)保險的總體目標(biāo)任務(wù)之一，統(tǒng)一安排部署，統(tǒng)一檢查考核，整體推進(jìn)。一是健全組織機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)。重新調(diào)整、充實了“內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)班子”的力量，成立了以中心主任掛帥，班子成員主要負(fù)責(zé)同志組成的'創(chuàng)建工作領(lǐng)導(dǎo)小組，從上到下分工負(fù)責(zé)，齊抓共管，保證了創(chuàng)建活動有組織有計劃順利開展。二是嚴(yán)格監(jiān)督檢查，有序推進(jìn)創(chuàng)建工作。為確保內(nèi)部控制建設(shè)工作取得成效，總支成立了內(nèi)部控制建設(shè)辦公室具體負(fù)責(zé)創(chuàng)建工作，抽調(diào)一批政治素質(zhì)好、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的同志，專門負(fù)責(zé)對創(chuàng)建工作的協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和督促檢查，跟蹤問效。同時把內(nèi)部控制創(chuàng)建作為考核先進(jìn)黨組織、優(yōu)秀黨員和發(fā)展黨員的重要條件列入年度目標(biāo)考核，真正形成層層有人抓、事事有人管，上下聯(lián)動、內(nèi)外結(jié)合的組織保障體系。
�。ǘ┨岣哒J(rèn)識，為內(nèi)部控制管理建設(shè)工作提供思想保證
通過內(nèi)部控制創(chuàng)建工作中，我們充分認(rèn)識加強(qiáng)社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制工作的重要性和必要性。為此，我們?nèi)婕訌?qiáng)了社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)能力建設(shè)，著力提
高干部職工的整體素質(zhì),加快推動了我中心內(nèi)部控制建設(shè)的發(fā)展步伐。造就了一支學(xué)習(xí)型、服務(wù)型、創(chuàng)新型干部隊伍。主要通過以下措施：
1、營造學(xué)習(xí)氛圍，大興學(xué)習(xí)之風(fēng)。
以每周五下午集中學(xué)習(xí)時間為平臺，有針對性地開展學(xué)理論、學(xué)業(yè)務(wù)、學(xué)技能和學(xué)文化活動。雷打不動，常年堅持。同時，我們還組織進(jìn)行了業(yè)務(wù)講座、中心發(fā)言，總結(jié)點評，專題討論和階段測試等一系列講學(xué)、互學(xué)、考學(xué)活動，使大家在活動載體中，解放思想，更新觀念，汲取營養(yǎng)，增長才干，進(jìn)一步提高了黨員干部解決矛盾、處理問題的理論和政策水平，提高了運用理論指導(dǎo)實踐、解決現(xiàn)實問題的能力。
2、通過培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高全體職工業(yè)務(wù)水平。
5月份按照市失業(yè)中心安排，全中心人員分批到市里參加失業(yè)保險經(jīng)辦人員業(yè)務(wù)內(nèi)部培訓(xùn)班，在學(xué)習(xí)過程中，我中心人員不僅上課時間認(rèn)真聽講,做好筆記,還利用課余時間與其他業(yè)務(wù)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)人員相互學(xué)習(xí),取長補(bǔ)短,以優(yōu)異的成績圓滿完成了這次培訓(xùn)，使中心人員的業(yè)務(wù)知識得到了進(jìn)一步加強(qiáng)。
�。ㄈ┩晟埔�(guī)章制度，為內(nèi)部控制工作創(chuàng)造必要條件
年初以來，我們共制定和完善了五項規(guī)章制度，并且在深入調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，制定了一系列的服務(wù)
標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)承諾。在深入落實制度的基礎(chǔ)上，以打造優(yōu)質(zhì)服務(wù)為目的，確保工作崗位不缺位，工作業(yè)務(wù)不間斷，各項工作不貽誤；推行服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)承諾制，大力推行“陽光服務(wù)”，把服務(wù)項目、政策依據(jù)、繳費標(biāo)準(zhǔn)、辦事程序等全面公開，對服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、辦事時限、投訴處理等做出明確具體的承諾，廣泛接受社會監(jiān)督；推行考評獎懲制，按照“零距離、零差錯”的服務(wù)要求，我們把服務(wù)質(zhì)量與干部職工的評優(yōu)、晉級、提職掛鉤，凡因服務(wù)對象對服務(wù)質(zhì)量不滿意進(jìn)行投訴的，都記錄在冊，作為業(yè)績考評和失職追究的依據(jù)。通過建章立制、設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)、完善服務(wù)，建立起制度作保障機(jī)制，確保此項工作順利開展。初步形成了全中心上下聯(lián)動、內(nèi)外相互制約的工作運行保障機(jī)制。
�。ㄋ模┘哟髷U(kuò)面征繳力度，確保目標(biāo)任務(wù)順利完成
20xx年，為了加大失業(yè)保險參保擴(kuò)面和基金征繳工作力度，我們對機(jī)構(gòu)和人員進(jìn)行科學(xué)安排、合理調(diào)整。根據(jù)職工干部的能力和特點，對科室崗位做了相應(yīng)調(diào)整，重新修定了科室職能和工作人員崗位責(zé)任，使各科室職能更加明確、權(quán)責(zé)更加清晰。在此基礎(chǔ)上我們還實行了全員目標(biāo)管理，層層簽定了目標(biāo)責(zé)任狀，把工作任務(wù)逐一落實到人，做到人人肩上扛指標(biāo)、個
個心中有目標(biāo)。充分調(diào)動了職工積極性，提高了職工隊伍的執(zhí)行能力，工作效率大幅度提高。截至目前，我中心已征繳失業(yè)金萬元，占年度目標(biāo)任務(wù)的%。
�。ㄎ澹┳⒅貙嵭�，深入扎實開展內(nèi)部控制工作
抓好結(jié)合點，把內(nèi)部控制建設(shè)與經(jīng)辦工作有機(jī)統(tǒng)一起來。我們始終堅持“兩手抓，兩手都要硬”的方針，把內(nèi)部控制建設(shè)與各項工作緊密結(jié)合起來，協(xié)調(diào)發(fā)展。我們堅持做到三個結(jié)合：
一是把內(nèi)部控制建設(shè)工作同加強(qiáng)失業(yè)保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)能力建設(shè)和不斷提高服務(wù)水平結(jié)合起來。牢記建立和完善社會保障體系這個大目標(biāo)。做到思路清晰、目標(biāo)明確、措施得力，并且要牢牢掌握工作的主動權(quán)。堅持做到管理就是服務(wù)、服務(wù)必須規(guī)范。寓管理于服務(wù)之中。
二是把內(nèi)部控制建設(shè)工作同改善經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境、端正政風(fēng)行風(fēng)和推行政務(wù)公開、辦事公開工作結(jié)合起來。樹立集體意識，加強(qiáng)政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)，開展便民利民活動。內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)，外塑形象，在探索中前進(jìn)，在前進(jìn)中不斷完善。
三是把內(nèi)部控制建設(shè)工作同加強(qiáng)黨的建設(shè)和優(yōu)化環(huán)境建設(shè)工作結(jié)合起來。用黨的建設(shè)統(tǒng)領(lǐng)其他各項建設(shè)，提高自身建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、廉政建設(shè)、基礎(chǔ)業(yè)務(wù)建設(shè)水平，相輔相承，相互促進(jìn)，共同提高。
內(nèi)控工作匯報3
市郵政局市場部、監(jiān)督監(jiān)察部、金融業(yè)務(wù)部：
我局根據(jù)市局《關(guān)于開展金融內(nèi)控與風(fēng)險防范剖析檢查的通知》的文件精神，成立了檢查小組，由＊＊＊局長為組長，＊＊＊副局長為副組長，成員有：安保干事、農(nóng)村郵政檢查員、儲匯管理員、儲匯稽查員和八個聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)點的班長、支局長，依據(jù)《＊＊省郵政金融資金安全檢查處罰試行辦法》、《＊＊省郵政儲匯業(yè)務(wù)稽 查方案》（修改稿）和《＊＊省郵政金融中間業(yè)務(wù)稽查方案（試行）》等相關(guān)規(guī)定，對郵政金融內(nèi)控制度、相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)章、操作規(guī)程、會計帳務(wù)處理和管理制度執(zhí)行，以及各類人員履職和安全設(shè)施等情況進(jìn)行逐一剖析檢查，并在剖析檢查中堅持“四不放過”的原則（即風(fēng)險隱患不查清不放過、原因分析不透徹不放過、全體職工不受教育不放過、整改措施不落實不放過），對發(fā)現(xiàn)問題逐一研究，以點帶面，逐一解決,以此堵塞漏洞，消除隱患，提高全員防范郵政金融資金風(fēng)險能力，確保郵政金融資金安全完整，促進(jìn)郵政金融業(yè)務(wù)的持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。
一、基本情況
截止9月20日，全縣郵儲余額17636萬元，凈增余額1996萬元，
完成全年計劃的%，點均余額萬元,活期比重%；代理保費383萬元，完成全年計劃的%，每月代發(fā)工資500多萬元，每月代收稅40多萬元，1-9月份無案件發(fā)生。
二、自查和剖析檢查
1、綜合管理
縣局儲匯資金票款安全聯(lián)席會議領(lǐng)導(dǎo)重視，按期和定期召開，會議議題明確，經(jīng)營思路清晰，措施要求具體。
局長按期和定期召開了儲匯資金票款安全聯(lián)席會議，對存在問題有整改措施和要求。
分管局長按月填報檢查報告書，并按月對儲匯稽查員、農(nóng)村郵政檢查員、安全保衛(wèi)人員、儲蓄會計的檢查報告書均進(jìn)行了審簽，提出了建議意見及要求。
儲匯稽查員的履職情況：
按年制定了儲匯稽查計劃，認(rèn)真開展了儲匯稽查工作，并認(rèn)真填寫了原始稽查記錄、稽查記錄1-9表, 按月填報了儲匯稽查報告書，檢查網(wǎng)點有走訪用戶記錄。
安全保衛(wèi)的履職情況：
按月填寫了安全保衛(wèi)檢查報告書，檢查內(nèi)容齊全，檢查發(fā)現(xiàn)的問題敢于逗硬考核；
農(nóng)村郵政檢查員的履職情況：
按月填寫了農(nóng)村郵政檢查報告書，檢查內(nèi)容較為全面，查賬記錄齊全，對代辦所、投遞人員的檢查較落實，有走訪用戶記錄。
2、檢查儲匯會計和儲匯出納的檢查：
核對7-8月份郵儲、電子匯兌銀郵余額、7-8月份郵儲、電子匯兌資產(chǎn)負(fù)債表銀行余額，銀行對帳單余額，出納銀行日記帳余額、出納收支日報余額，帳帳相符。
檢查現(xiàn)金支票：轉(zhuǎn)賬支票。印鑒管理：現(xiàn)金支票，轉(zhuǎn)賬支票由儲匯出納保管，出納印鑒，會計印鑒由各自管理，財務(wù)提款專用章由局辦公室秘書保管；建立購買支票登記簿，作廢支票及時上交會計，現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬支票連號使用，儲匯出納賬簿無挖、刮、擦、補(bǔ)，賬頁無撕毀現(xiàn)象，改賬符合要求。
3、會計每月到銀行領(lǐng)取對賬單，按月對銀行賬單進(jìn)行勾核。
會計未按頻次對網(wǎng)點業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查。
4、金庫管理檢查：
現(xiàn)場盤點出納庫存現(xiàn)金賬實相符。
按規(guī)定建立了金庫“五大簿”，但金庫、票庫值守由于條件所限未落實雙人二十四小時值守。
儲匯出納和綜合出納輪崗，金庫內(nèi)鑄鐵保險柜鑰匙交接未在鑰匙交接本上登記交接。
5、儲蓄事后監(jiān)督，電子匯款事后檢查：
儲蓄事后監(jiān)督：盤點重要空白憑征管理賬實相符，密碼設(shè)置嚴(yán)密，管理完好，審核勾核不到位，報表有漏加蓋審核人員名章的情況。
電子匯款事后檢查：盤點重要空白憑證賬實相符，對手工網(wǎng)點收匯、兌付及時進(jìn)行了補(bǔ)錄，審核勾核不到位，報表有漏加蓋審核人員名章的情況。
6、中間業(yè)務(wù)檢查：
代發(fā)養(yǎng)老金。代發(fā)工資由委托單位先將代發(fā)的資金轉(zhuǎn)入縣局指定的賬戶，出納收到進(jìn)賬單后，將單位代發(fā)的.細(xì)表交給網(wǎng)點，網(wǎng)點通過中間業(yè)務(wù)平臺做代字業(yè)務(wù)處理。會計、出納做相應(yīng)賬務(wù)處理，每月代發(fā)工資500多萬元。
代理保險業(yè)務(wù)，各網(wǎng)點按天繳款，會計按天收款，憑證次日結(jié)清，截止9月15日共計代理保費383萬元。
代收稅款，建立重要空白憑證登記簿，通過現(xiàn)金收繳和儲蓄代扣進(jìn)行，按月與稅務(wù)部門結(jié)清賬務(wù)，每月代收和儲蓄代扣稅款40多萬元。
7、押運鈔管理：
現(xiàn)場檢查運鈔車車況較好，運鈔中嚴(yán)格執(zhí)行了規(guī)章制度未
搭載無關(guān)人員。
防爆槍、彈分管落實。
8、縣局中心機(jī)房管理：
機(jī)房建立了設(shè)備管理制度、安全保密制度、系統(tǒng)維護(hù)管理制度、機(jī)房管理制度、監(jiān)控設(shè)備管理辦法等制度并上墻，嚴(yán)格執(zhí)行了無關(guān)人員不能進(jìn)入機(jī)房制度。
9、儲蓄聯(lián)網(wǎng)點的剖析檢查：
大石支局：
a、銀行余額元，核對銀郵余額相符，支局無手工銀行日記賬。
b、密碼管理：己按規(guī)定設(shè)置儲蓄臺席“三級”密碼和電子匯兌密碼，但執(zhí)行有一定差距，現(xiàn)場檢查儲蓄普柜、綜柜是普通柜員一個人掌握使用，三級密碼成了二級密碼，存在安全隱患。
c、大額存取款預(yù)約登記不規(guī)范，無大額存取款登記，新開卡登記簿7月—9月無記錄，現(xiàn)場檢查營業(yè)情況處理業(yè)務(wù)質(zhì)量較差。
孔京支局：
a、按月按頻次對支局進(jìn)行了安全防范設(shè)施檢查，按月召開了內(nèi)控制度學(xué)習(xí)，但學(xué)習(xí)記錄不全。
b、金庫管理，己按規(guī)定建立了金庫“五簿”，但在執(zhí)行中有一定差距，經(jīng)手人姓名字跡潦草，金庫、票庫鑰匙交接登記不及時。
c、支局長履職情況，未按日及時審核繳撥款單、儲蓄日報單和電子匯款日報單，繳撥款單簽字潦草，對盤點現(xiàn)金查賬節(jié)目不全，未對儲蓄查帳，鄉(xiāng)投員有時利用逢場天有坐堂收費現(xiàn)象。
d、大額存取款登記與大額預(yù)約登記不符，未嚴(yán)格按大額預(yù)約登記制度執(zhí)行，營業(yè)室現(xiàn)金超限未放入鑄鐵保險柜。
e、執(zhí)行儲蓄“三級”密碼管理較差，普通柜員和綜合柜員是一個普通柜員保管使用，存在安全隱患。
吳東支局：
a、儲蓄營業(yè)員執(zhí)行離柜簽退或正式簽退制度較差。
b、金庫管理，已按規(guī)定建立金庫“五大簿”，但在金庫、票庫出入庫人員登記方面不規(guī)范，經(jīng)手人姓名字跡潦草，出入時間不符。
雙福支局：
a、金庫管理，已按規(guī)定建立了金庫“五大簿”，但執(zhí)行有一定
差距，現(xiàn)金出入庫登記簿未放入金庫內(nèi)的鑄鐵保險柜，金庫內(nèi)的鑄鐵保險柜未關(guān)鎖，金庫內(nèi)存放有包裹和分發(fā)的報刊雜志，造成有其他工作人員進(jìn)入金庫。
b、大額存取款登記和預(yù)約登記不符，預(yù)約登記已按規(guī)定執(zhí)行，
但大額支付未登記。
清江支局：
a、支局長履職情況：支局長未按頻次進(jìn)行履職檢查記錄，對代辦所、投遞員未按頻次進(jìn)行檢查，無走訪用戶記錄。
b、鄉(xiāng)投員、代辦員到支局報帳未將結(jié)存委托代存單帶到支局銷號核對結(jié)存數(shù)。
c、營業(yè)室衛(wèi)生較差。
桂花支局：
a、支局長履職較差，未能規(guī)定檢查頻次對代辦所投遞員進(jìn)行檢查和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，未按日審核儲蓄和匯兌日報表，對業(yè)務(wù)檢查頻次不夠。
b、金庫管理：按規(guī)定建立了金庫“五大薄”等，但現(xiàn)金出入登記未放入鑄鐵保險柜。
c、鄉(xiāng)投員、代辦員到支局報賬未將結(jié)存委托代存單帶到支局銷號核對結(jié)存數(shù)。
新新支局：
a、現(xiàn)場盤點金庫結(jié)存現(xiàn)金和營業(yè)現(xiàn)金賬實相符。
b、儲蓄、電子匯款、重要空白憑證賬實相符。
c、支局長履行檢查內(nèi)容不全，檢查頻次不夠。
d、按規(guī)定建立了金庫“五大薄”，但執(zhí)行有一定差距，金庫進(jìn)出入登記未按實際進(jìn)出入頻次登記。
縣局郵政班：
a、班長的履職情況：對儲蓄日報表和電子匯兌日報表，繳撥款單審核不很落實，對安防設(shè)施的檢查和查賬頻次不夠。
b、營業(yè)室內(nèi)的鑄鐵保險柜未使用密碼。
c、未嚴(yán)格執(zhí)行大額取款預(yù)約登記，大額預(yù)約登記與大額支付登記不符。
三、整改要求及處理情況：
通過這次自查和剖析檢查，我局各級各類人員在履職方面、在執(zhí)行規(guī)章制度方面、在處理業(yè)務(wù)方面都不同程度地存在一些問題。為此，縣局要求，各級各類人員要認(rèn)真履行崗位工作職責(zé)，存在問題即時整改，強(qiáng)化逐級的監(jiān)督檢查，認(rèn)真落實逐級的監(jiān)督責(zé)任，認(rèn)真貫徹落實各項規(guī)章制度，加強(qiáng)對現(xiàn)金的管理，特別是加強(qiáng)對金庫的管理、對出納金庫庫存現(xiàn)金的管理，加強(qiáng)儲匯資金的調(diào)撥管理。同時，對這次檢查中存在儲蓄“三級”管理密碼不落實和執(zhí)行簽退制度不落實的支局進(jìn)行處罰，決定扣發(fā)清江支局100元，扣發(fā)桂花、新新支局各50元生產(chǎn)獎金。希各單位引以為戒，強(qiáng)化各項規(guī)章制度的有效貫徹執(zhí)行，預(yù)防和控制儲匯資金案件的發(fā)生，為全面完成市局下達(dá)的各項經(jīng)營目標(biāo)和工作任務(wù)而努力。
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