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出差管理規(guī)章制度

時間:2023-04-07 18:56:20 規(guī)章制度 我要投稿
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出差管理規(guī)章制度

  在現(xiàn)實社會中,很多地方都會使用到制度,制度是維護公平、公正的有效手段,是我們做事的底線要求。那么制度的格式,你掌握了嗎?下面是小編整理的出差管理規(guī)章制度,希望對大家有所幫助。

出差管理規(guī)章制度

出差管理規(guī)章制度1

 。ㄒ唬┍竟締T工因公務(wù)上之需要,受命出差國內(nèi)外(包括遷調(diào))悉依照本章之規(guī)定辦理。

  (二)員工出差均依各單位主管之命令或指示,視實際之需要,限定日期呈請總經(jīng)理核準后行之。

  (三)出差員工應(yīng)于出發(fā)前,依式填寫所定表格,通知總務(wù)組登記,如情形特殊事前不及辦理時,亦需盡速補填表格,送交登記。

 。ㄋ模﹩T工出差得按實報支出差旅費,其最高標準如附表,除特殊情況,經(jīng)總經(jīng)理核準者外,其余如有超額報支,一律剔除之。

 。ㄎ澹﹩T工出差前,得按實際需要預(yù)借旅費,其預(yù)借款額,經(jīng)由各主管初審,呈請總經(jīng)理核準后暫付之,出差完畢,向總務(wù)組銷差后應(yīng)于三日內(nèi)呈報核銷,如三日后,仍未報支者,會計組應(yīng)將該員之預(yù)借旅費在薪津項下先予扣回,俟報支時,再行核付。

 。﹩T工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實支給交通費及誤餐費。

  (七)員工出差在一日以上,其另有不滿一日之旅費,無論出發(fā)或返回日一律二分之一給付,又乘夜車往返者,不另支宿費。

 。ò耍┙煌ㄙM包括旅程中必須之舟車等費,按實際報支,便其他零星用費均在膳雜費內(nèi)開支,不得另行報支。

 。ň牛┓惨蚬陌l(fā)之郵電及特別公務(wù),臨時雇用人夫,車馬等項所支出之必要費用,另列特別費用內(nèi)得按實憑證報支。

  (十)員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因,并有確實證明者外不得任意改變起程日期,或延長出差時間,但事后經(jīng)總經(jīng)理特準者,得追認之。

 。ㄊ唬﹩T工出差旅費,應(yīng)據(jù)實提出收據(jù),核發(fā)之,但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實情事,除將所領(lǐng)追回外,并視情節(jié)之輕重,酌予懲處。

  (十二)員工出差事前事后及旅途中所應(yīng)填寫的一切表格及應(yīng)辦手續(xù)另定。

出差管理規(guī)章制度2

  一、總則

  第一條本制度旨在規(guī)范企業(yè)員工出差管理,控制成本,降低費用,提高企業(yè)運作效益。

  第二條本企業(yè)員工國內(nèi)外出差或參加短期業(yè)務(wù)訓(xùn)練等,均依照本制度執(zhí)行。

  二、國內(nèi)出差

  第三條國內(nèi)出差分為長程、外勤兩種,出差時應(yīng)填寫“出差申請單”,員工或主管出差均由其上司核準,否則其旅費一律不準報支。

  但因緊急事務(wù)經(jīng)部門主管命令出差或外勤者不在此限。

  1、單程在五十公里以上者視為長程出差,未及五十公里者以外勤論,但外勤而必須在外住宿者視同出差。

  2、交通工具以乘火車、公路汽車等公開訂有價目表者為原則。

  交通費憑證證明核支,實報實銷。

  乘坐企業(yè)自備交通工具不得支領(lǐng)交通費。

  因公需乘計程車由部門主管證明核支。

  3、長、短程出差,無論其出差及銷差時間提早或延遲,均不作加班論。

  第四條外勤在三小時以上于上午七時以前起程者報支早餐費x元,下午一時以后銷差者支午餐費x元,下午七時以后銷差者支晚餐費x元。

  第五條長程出差旅費分交通費、住宿費、膳費等。

  1、普通員工隨同部門主管及以上干部出差時,視實際情形比照乘同等車及住宿,由部門主管證明核支。

  2、公務(wù)必要并報經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機。

  3、員工適用本規(guī)定應(yīng)以職稱為準,無職稱者以職位為準。

  第六條住宿費按夜數(shù)支付,如檢附憑證不超過規(guī)定者得按標準支付,如未檢附憑證者按規(guī)定七折報支。

  但在火車中歇夜或出差處所免費招待膳宿者,不得報支膳宿費。

  如因?qū)嶋H需要陪同賓客住宿者,按其檢附之憑證實數(shù)支給。

  第七條出差膳費什支費按日數(shù)支給,但在上午出發(fā)或下午銷差者當(dāng)日應(yīng)支三分之二,下午出發(fā)或午前銷差者當(dāng)日應(yīng)支三分之一。

  第八條員工每次出差或派駐地區(qū)服務(wù),如在同一地點駐留半個月以上者,自十六日起照規(guī)定膳、宿、什費標準以八五折支付。

  自三十一日起照規(guī)定之七折支付。

  第九條員工人事異動搬遷費酌情給予補助,標準另定。

  第十條員工出差前按實際需要憑“出差申請單”第三聯(lián)向出納預(yù)借差旅費,銷差后應(yīng)于一個星期內(nèi)填具“出差旅費報銷清單”按“出差申請單”核決權(quán)限呈核報銷。

  會計部門每月編造“企業(yè)每月出差旅費一覽表”送呈總經(jīng)理核閱。

  第十一條員工出差期限,由出差主管視事實需要核實,在限期內(nèi)除患病及因事故阻滯外,不得任意延期。

  因公需要延期者應(yīng)事先以電話請示主管或返回企業(yè)后,由主管核定追認。

  三、國外出差

  第十二條奉派出國人員應(yīng)就出國目的、任務(wù)、日程、所需經(jīng)費等有關(guān)事項提出“出國計劃書”一式二份呈總經(jīng)理后轉(zhuǎn)呈董事長。

  經(jīng)核準后始得辦理出國手續(xù)。

  第十三條出國人員其“出國計劃書”經(jīng)核準后,應(yīng)填寫“出差申請單”經(jīng)呈準后向部門申請旅費外匯。

  第十四條凡受國內(nèi)外機構(gòu)補助出國人員,其旅費已由其他機關(guān)照規(guī)定支付者,不得再支取國外出差旅費,但所受補助費用較前條標準為低時可比照前條標準核補差額。

  第十五條出國人員因公交際應(yīng)酬費用除呈奉總經(jīng)理核準由企業(yè)開支外,均應(yīng)自理。

  第十六條出國人員在國外必要之長途旅行,應(yīng)以規(guī)定之路程為限,如有規(guī)定以外路程之交通費,須由總經(jīng)理核定始得準報支。

  第十七條企業(yè)長期(三個月以上)派駐國外人員在駐外期間之待遇,由總經(jīng)理辦公室視其地區(qū)之生活水準及由企業(yè)提供之其他設(shè)施等擬定標準呈董事長核準實施。

  第十八條出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國,并于兩星期內(nèi)提出有關(guān)任務(wù)之書面報告呈總經(jīng)理并董事長核閱,否則旅費不得報銷,并按情節(jié)輕重酌予懲處。

  第十九條受訓(xùn)分為外埠受訓(xùn)及本埠受訓(xùn)兩種,差旅費報支標準同本制度

  第三條,以五十公里為界。

  第二十條企業(yè)員工赴外埠參加訓(xùn)練或?qū)嵙?xí)其往返交通費及受訓(xùn)期間之膳、宿雜費準予比照本制度第五條及第八條規(guī)定辦理;

  但有下列情形之一者依其規(guī)定辦理。

  1、訓(xùn)練機構(gòu)或本企業(yè)已供給交通工具或費用時,不得報支交通費。

  2、訓(xùn)練機構(gòu)或本企業(yè)供給全部膳、宿者,其雜費準予全額報支。

  3、訓(xùn)練機構(gòu)或本企業(yè)供給部分膳、宿者,除已供給項目不得報支外,其余仍依本辦法規(guī)定計給。

  第二十一條企業(yè)外本埠受訓(xùn)員工在本埠參加訓(xùn)練或?qū)嵙?xí),訓(xùn)練機構(gòu)不供給膳食及交通工具或費用者,其受訓(xùn)期間每日準予比照本制度

  第四條規(guī)定報支誤餐費一餐,交通費則依

  第三條第二款規(guī)定辦理。

  第二十二條企業(yè)員工赴外埠參加企業(yè)內(nèi)各部門所舉辦之訓(xùn)練或?qū)嵙?xí),以由主辦部門統(tǒng)籌供應(yīng)膳宿為原則,除已供給項目不得報支外,其余均比照本辦法

  第二十條規(guī)定辦理。

  第二十三條企業(yè)員工在本埠參加訓(xùn)練者,一律由主辦部門統(tǒng)籌供應(yīng)午餐或晚餐,其費用以每餐x元為原則。

  訓(xùn)練地點與辦公地點不同地址時,如主辦部門未供給交通工具及費用者,其交通費依照本制度第二十一條辦理。

  四、借調(diào)

  第二十四條本企業(yè)員工內(nèi)部借調(diào)視同國內(nèi)出差,依本制度有關(guān)條例處理。

  五、附則

  第二十五條本企業(yè)員工如有違反制度虛報旅費,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),視情節(jié)輕重予以懲處。

  第二十六條本解釋權(quán)歸人力資源部和財務(wù)部。

出差管理規(guī)章制度3

  一、目的:

  為使本公司員工之國內(nèi)出差或派外受訓(xùn)之申請及報銷作業(yè)有所依循,特制定本辦法。

  二、適用范圍:

  凡本公司員工之國內(nèi)出差或參加短期業(yè)務(wù)培訓(xùn)等,悉依本辦法之規(guī)定辦理。(司機除外)

  三、內(nèi)容說明:

  (一)、名詞釋意:國內(nèi)出差分為長(時)程出差及短時(程)外勤兩種:

  1、長時(程)出差:指出差地點跨越辦公或工作處所在地以外之省市或至各機關(guān)、分公司處理耗時業(yè)務(wù),無法于正常上下班時間內(nèi)往返者。

  2、短時(程)外勤:前往市區(qū)各機關(guān)洽公,且能于工作日內(nèi)往返者屬之。(工作性質(zhì)屬于常態(tài)外勤者不屬本辦法規(guī)范)

  (二)、出差之申請:

  1、短時(程)外勤時,部主管須于事前向直屬主管口頭報備,始得外出。若需公車,則填寫"車輛調(diào)派單"(附件一),權(quán)責(zé)主管核準后,轉(zhuǎn)車管單位派車;其他人員一律事前填報"出差申請單"(附件二)或"外出單",經(jīng)部門主管核準后始得外出。

  2、長時(程)出差則任何人皆應(yīng)于出差前填報"出差申請單"。

  3、如需預(yù)借旅費,應(yīng)填寫"預(yù)支款申請單"(附件三),述明預(yù)借款項用途明細,經(jīng)核準后憑以向出納預(yù)借旅費,但借支金額不得超過本人之出差費用標準額。

  4、各級人員的'長時(程)出差的申請,均依"核決權(quán)限表"之規(guī)定辦理。

  (三)、出差旅費報銷標準:

  1、長時(程)出差:

  出差旅費分為交通費、住宿費、膳雜費三種。標準如附表(一)。行銷部門之業(yè)務(wù)代表報銷以另核之。

  2、短時(程)外勤:

  a、短時(程)外勤交通以大眾客運為主,工作需要須搭乘計程車者,經(jīng)經(jīng)理特準后方可搭乘。

  b、出外勤(杭州市以外地區(qū))當(dāng)天可往返者,除車費核實報支之外,另可支領(lǐng)出差補助,其標準為:經(jīng)理級(含副經(jīng)理和經(jīng)理助理)以上人員30元/天,其他人員20元/天。

  c、出外勤(杭州市以內(nèi)地區(qū)),當(dāng)天可往返者,除車費核實報支外,其有耽誤用餐時間者可報誤餐費補貼每餐6元,能立即返回未耽誤用餐者,不得報支本項費用。

  d、由出差處所或由公司免費提供膳食者,不得報支誤餐費。

  (四)、出差旅費報銷規(guī)定:

  1、出差人員銷差后,應(yīng)于七天內(nèi)檢具"差旅費報支單"(附件四),依"差旅費報銷標準表"之規(guī)定詳填出差費用并檢附原出差單及各有關(guān)單據(jù)憑證,依"核決權(quán)限表"之規(guī)定申請核準。

  2、出差人員未事先核準而以計程車為交通工具者,應(yīng)于返回公司申報差旅費時,于請款單上述明理由;可利用大眾客運工具方便完成出差任務(wù)而搭乘計程車者,不予報銷。

  3、公司員工因參加教育訓(xùn)練、講習(xí)、研討會等事宜出差者,其差旅費于呈準時要附上"心得報告"。如主辦單位提供食宿者,不得請領(lǐng)住宿費及膳雜費。

  (五)、交通費報銷規(guī)定:

  1、交通工具以搭乘火車、國營客運等公開訂有價目表者為原則。交通費應(yīng)檢附憑證報銷。

  2、乘座公司交通工具者,不得另支領(lǐng)交通費,司機則按實際加油費報支。

  3、多人出差起止地點相同時,若共同乘座同輛計程車出(返)差,交通費僅能由一人代表申報。

  4、低階人員隨同高階人員出差,得視實際需要情形,同高階人員搭乘同級標準車船。

  5、由出差處所提供交通工具者,不得報支交通費。

  (六)、住宿費報銷規(guī)定:

  1、住宿費按實際出差夜數(shù)支給,并應(yīng)檢附與出差時、地一致之旅館有效發(fā)票。

  2、出差處所免費提供住宿者,不得報支住宿費。

  3、低階人員隨同高階人員出差,得視實際需要同高階人員住宿同級旅館。

  4、因?qū)嶋H需要招待賓客住宿者,按其檢附憑證呈報核準后,列支費用科目,實數(shù)報銷。

  5、經(jīng)理以下人員兩人(同性別)同時出差同一地點時,應(yīng)以同住一房,只得由一人報銷住宿費為標準辦理住宿。

  (七)、膳雜費報銷規(guī)定:

  膳雜費為行程中的膳食及雜支費用,應(yīng)按日數(shù)報支,由出差起始時間至凌晨零點為止,為一天。

  (八)、電話、電傳、文件運費報銷規(guī)定:

  出差人員在出差期間因工作需要所發(fā)生的電話費、電傳費,托運文件、樣品時發(fā)生的運費,應(yīng)于報銷時檢附憑證,實數(shù)報支。

  (九)、出差期間加班規(guī)定:

  出差人員在出差期間如遇節(jié)假日繼續(xù)工作,經(jīng)主管核準后可計加班。

  (十)、出差時間之延期規(guī)定:

  1、從業(yè)人員出差期間,由其主管視實際需要核定,在限期內(nèi)除患病及因事故阻滯外,不得任意延期。因公需要延期者,應(yīng)事先以電話請示主管,核準后為之。返回后,由主管核定追認。

  2、因患病及因事故阻滯者,應(yīng)檢附醫(yī)院診斷證明或天災(zāi)事故證明,可報支延時日的膳、宿、雜費。

  (十一)、罰則:

  1、出差人員在出差期間,不得有危害國家民族名譽或本公司利益的行為言論,并遵守出差地區(qū)之法律及習(xí)俗,任何惹事生非之后果,由出差人自行負責(zé),與公司無關(guān)。

  2、出差人員如有違反規(guī)定虛報旅費之事,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),視情節(jié)輕重予以處罰。

  四、本辦法經(jīng)呈公司總經(jīng)理核準后實施,修訂時亦同。

  附表一:國內(nèi)差旅費報銷標準表

  附件一:車輛調(diào)派單

  附件二:出差申請單

  附件三:預(yù)支款申請單

  附件四:差旅費報支單

出差管理規(guī)章制度4

  一、目的:

  明確出差流程,確定出差各項補貼標準,有效控制出差費用,規(guī)范出差管理。

  二、適用范圍:

  本制度適用于溫州市力德實業(yè)有限公司所有員工

  三、出差審批流程

  1、公司人員出差必須填寫《出差申請單》,明確出差時間、地點及工作內(nèi)容,經(jīng)部門經(jīng)理確認,部門人員出差,由部門負責(zé)人簽字確認,經(jīng)分管副總審批即可;部門負責(zé)人出差,需由分管副總確認,總經(jīng)理審批;副總出差由總經(jīng)理簽批。

  2、若出差人員需要預(yù)支差旅費,必須持審批后的《出差申請單》填寫借款單,經(jīng)審批后方可借支。借款在1000元以下者,由分管副總簽字,借款在1000元由以上者,須由總經(jīng)理簽字,總經(jīng)理不在,可由分管副總代簽。

  3、出差人員出差前,必須將審批后的《出差申請單》交人力資源部備案,在出差途中,確因工作需要,調(diào)整出差地點和時間,應(yīng)事先征得部門經(jīng)理及分管副總同意,并及時報人力資源部備案,否則,新的出差地部分差旅費不予報銷,超出時間按曠工處理。

  4、各部門根據(jù)工作需要,合理安排員工出差行程及出差時間,并進行有效監(jiān)控。

  四、差旅費報銷標準(見附表)

  1、交通費

 。1)依票據(jù)報銷。出差人員以乘坐普通車、船、火車座票、硬臥為主,坐車時間超過8個小時者,可以乘坐上一級標準。乘坐飛機或火車軟臥從嚴控制,確因工作需要,需報總經(jīng)理批準(外地需電話聯(lián)系征得同意,返回后補辦手續(xù)),否則超額費用自負。

 。2)市內(nèi)公車費:按出差補貼標準進行報銷。

  2、住宿費

  (1)住宿費報銷限于在該地停留兩天或以上(指需要安排住宿),原則上要求當(dāng)日返回;住宿費以實際住宿天數(shù)平均計算,超出部分自負。

 。2)長期出差:確因工作需要,在同一地方(或相鄰)出差天數(shù)超過7天以上者,住宿標準下浮20%;

 。3)多人出差,同性員工住宿標準下浮15%(異性員工住宿標準不變)。

  3、通訊費:為便于公務(wù)聯(lián)系,享有通訊費的員工手機一律不得擅自關(guān)機,否則不享有當(dāng)日通訊費。

  4、特殊情況報銷標準

 。1)赴外地開會(學(xué)習(xí))者,若會議期間的伙食費、住宿費已由主辦單位統(tǒng)一開支,或支付的會議費中已包含伙食費、住宿費內(nèi)容的.,不再報銷住宿費和伙食費。

 。2)出差人員若住宿費、伙食費及車旅費已由客戶、公司業(yè)務(wù)相關(guān)單位支付的,不允許再以任何理由向公司報銷,違者,一經(jīng)查實,酌情處以1—2倍罰款。

  (3)陪同領(lǐng)導(dǎo)(專指公司總經(jīng)理、董事長)出差、接待賓客、代表領(lǐng)導(dǎo)出席會議或參加活動按票據(jù)實報實銷,但要在報銷單上加以說明或附會議通知。

 。4)出差超過6小時,不足24小時,按職務(wù)補貼/24小時*實際出差的時間;

  (5)出差家鄉(xiāng)無差旅補貼,僅報當(dāng)日公交車費;

  五、差旅費報銷規(guī)定

  1、出差人員差畢報銷差旅費必須先到人力資源部確認考勤(即出差時間)后,方可到財務(wù)部憑《出差申請單》及票據(jù)根據(jù)財務(wù)制度報銷。

  2、出差人員差畢,必須一周內(nèi)向財務(wù)部門報銷結(jié)帳,多退少補,不得拖帳,不足部分可從當(dāng)月工資中直接扣除。以財務(wù)審核日期為準,超過報銷期限,要進行處罰,15日內(nèi)(含)按出差費用金額20%扣除結(jié)帳,30日內(nèi)(含)按出差費用金額30%扣除結(jié)帳,30日以上不予報銷,并追回欠款。

  3、差旅費報銷單據(jù)要求單據(jù)齊全(指車票及住宿發(fā)票),粘貼整齊,分類有序,時間地點相符,其單據(jù)由出差人員所在部門經(jīng)理負責(zé)核對,財務(wù)部審核,副總經(jīng)理(總經(jīng)理)審批后方可報銷。

  4、如果報銷項目遇特殊情況,必須提前申請經(jīng)公司批準后方可執(zhí)行,事后不予以報銷。

  5、審批責(zé)任:出差報銷須按規(guī)定嚴格執(zhí)行,審批或?qū)徍苏甙殃P(guān)不嚴造成差錯,要首先追究審批者或?qū)徍苏哓?zé)任,并酌情處以差錯部分1—2倍的罰款。

  六、出差紀律

  1、每次出差以車、船、機票的日期為準計算:員工出差于上午10:00前回公司所在地,下午必須回公司上班;于下午20:00前回公司所在地,次日上午必須回公司上班;于下午20:00—24:00回公司所在地,次日上午可晚2個小時上班。

  七、附則

  1、本制度在實施過程中若有異議或不完善之處,由人力資源部負責(zé)修訂。

  2、本制度若有與以往制度相抵觸之處,均以本制度為準。

  3、本制度經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行。

出差管理規(guī)章制度5

  一、總則

  第一條本制度旨在規(guī)范企業(yè)員工出差管理,控制成本,降低費用,提高企業(yè)運作效益。

  第二條本企業(yè)員工國內(nèi)外出差或參加短期業(yè)務(wù)訓(xùn)練等,均依照本制度執(zhí)行。

  二、國內(nèi)出差

  第三條國內(nèi)出差分為長程、外勤兩種,出差時應(yīng)填寫“出差申請單”,員工或主管出差均由其上司核準,否則其旅費一律不準報支。但因緊急事務(wù)經(jīng)部門主管命令出差或外勤者不在此限。

  1、單程在五十公里以上者視為長程出差,未及五十公里者以外勤論,但外勤而必須在外住宿者視同出差。

  2、交通工具以乘火車、公路汽車等公開訂有價目表者為原則。交通費憑證證明核支,實報實銷。乘坐企業(yè)自備交通工具不得支領(lǐng)交通費。因公需乘計程車由部門主管證明核支。

  3、長、短程出差,無論其出差及銷差時間提早或延遲,均不作加班論。

  第四條外勤在三小時以上于上午七時以前起程者報支早餐費x元,下午一時以后銷差者支午餐費x元,下午七時以后銷差者支晚餐費x元。

  第五條長程出差旅費分交通費、住宿費、膳費等。

  1、普通員工隨同部門主管及以上干部出差時,視實際情形比照乘同等車及住宿,由部門主管證明核支。

  2、公務(wù)必要并報經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機。

  3、員工適用本規(guī)定應(yīng)以職稱為準,無職稱者以職位為準。

  第六條住宿費按夜數(shù)支付,如檢附憑證不超過規(guī)定者得按標準支付,如未檢附憑證者按規(guī)定七折報支。但在火車中歇夜或出差處所免費招待膳宿者,不得報支膳宿費。如因?qū)嶋H需要陪同賓客住宿者,按其檢附之憑證實數(shù)支給。

  第七條出差膳費什支費按日數(shù)支給,但在上午出發(fā)或下午銷差者當(dāng)日應(yīng)支三分之二,下午出發(fā)或午前銷差者當(dāng)日應(yīng)支三分之一。

  第八條員工每次出差或派駐地區(qū)服務(wù),如在同一地點駐留半個月以上者,自十六日起照規(guī)定膳、宿、什費標準以八五折支付。自三十一日起照規(guī)定之七折支付。

  第九條員工人事異動搬遷費酌情給予補助,標準另定。

  第十條員工出差前按實際需要憑“出差申請單”第三聯(lián)向出納預(yù)借差旅費,銷差后應(yīng)于一個星期內(nèi)填具“出差旅費報銷清單”按“出差申請單”核決權(quán)限呈核報銷。會計部門每月編造“企業(yè)每月出差旅費一覽表”送呈總經(jīng)理核閱。

  第十一條員工出差期限,由出差主管視事實需要核實,在限期內(nèi)除患病及因事故阻滯外,不得任意延期。因公需要延期者應(yīng)事先以電話請示主管或返回企業(yè)后,由主管核定追認。

  三、國外出差

  第十二條奉派出國人員應(yīng)就出國目的、任務(wù)、日程、所需經(jīng)費等有關(guān)事項提出“出國計劃書”一式二份呈總經(jīng)理后轉(zhuǎn)呈董事長。經(jīng)核準后始得辦理出國手續(xù)。

  第十三條出國人員其“出國計劃書”經(jīng)核準后,應(yīng)填寫“出差申請單”經(jīng)呈準后向部門申請旅費外匯。

  第十四條凡受國內(nèi)外機構(gòu)補助出國人員,其旅費已由其他機關(guān)照規(guī)定支付者,不得再支取國外出差旅費,但所受補助費用較前條標準為低時可比照前條標準核補差額。

  第十五條出國人員因公交際應(yīng)酬費用除呈奉總經(jīng)理核準由企業(yè)開支外,均應(yīng)自理。

  第十六條出國人員在國外必要之長途旅行,應(yīng)以規(guī)定之路程為限,如有規(guī)定以外路程之交通費,須由總經(jīng)理核定始得準報支。

  第十七條企業(yè)長期(三個月以上)派駐國外人員在駐外期間之待遇,由總經(jīng)理辦公室視其地區(qū)之生活水準及由企業(yè)提供之其他設(shè)施等擬定標準呈董事長核準實施。

  第十八條出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國,并于兩星期內(nèi)提出有關(guān)任務(wù)之書面報告呈總經(jīng)理并董事長核閱,否則旅費不得報銷,并按情節(jié)輕重酌予懲處。

  第十九條受訓(xùn)分為外埠受訓(xùn)及本埠受訓(xùn)兩種,差旅費報支標準同本制度第三條,以五十公里為界。

  第二十條企業(yè)員工赴外埠參加訓(xùn)練或?qū)嵙?xí)其往返交通費及受訓(xùn)期間之膳、宿雜費準予比照本制度第五條及第八條規(guī)定辦理;但有下列情形之一者依其規(guī)定辦理。

  1、訓(xùn)練機構(gòu)或本企業(yè)已供給交通工具或費用時,不得報支交通費。

  2、訓(xùn)練機構(gòu)或本企業(yè)供給全部膳、宿者,其雜費準予全額報支。

  3、訓(xùn)練機構(gòu)或本企業(yè)供給部分膳、宿者,除已供給項目不得報支外,其余仍依本辦法規(guī)定計給。

  第二十一條企業(yè)外本埠受訓(xùn)員工在本埠參加訓(xùn)練或?qū)嵙?xí),訓(xùn)練機構(gòu)不供給膳食及交通工具或費用者,其受訓(xùn)期間每日準予比照本制度第四條規(guī)定報支誤餐費一餐,交通費則依第三條第二款規(guī)定辦理。

  第二十二條企業(yè)員工赴外埠參加企業(yè)內(nèi)各部門所舉辦之訓(xùn)練或?qū)嵙?xí),以由主辦部門統(tǒng)籌供應(yīng)膳宿為原則,除已供給項目不得報支外,其余均比照本辦法第二十條規(guī)定辦理。

  第二十三條企業(yè)員工在本埠參加訓(xùn)練者,一律由主辦部門統(tǒng)籌供應(yīng)午餐或晚餐,其費用以每餐x元為原則。

  訓(xùn)練地點與辦公地點不同地址時,如主辦部門未供給交通工具及費用者,其交通費依照本制度第二十一條辦理。

  四、借調(diào)

  第二十四條本企業(yè)員工內(nèi)部借調(diào)視同國內(nèi)出差,依本制度有關(guān)條例處理。

  五、附則

  第二十五條本企業(yè)員工如有違反制度虛報旅費,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),視情節(jié)輕重予以懲處。

  第二十六條本解釋權(quán)歸人力資源部和財務(wù)部。

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