酒店采購規(guī)章制度3篇
在現(xiàn)實(shí)社會(huì)中，制度使用的情況越來越多，制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢？下面是小編為大家收集的酒店采購規(guī)章制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
酒店采購規(guī)章制度1
一、采購員在采購材料和物質(zhì)前要遵循"貨比三家，性價(jià)比最優(yōu)"的原則，采購物美價(jià)廉的材料。
二、采購員不得在采購過程中違規(guī)操作（拿回扣，暗箱操作），一經(jīng)發(fā)現(xiàn)扣除當(dāng)月工資和全年獎(jiǎng)金，情節(jié)嚴(yán)重者予以開除。
三、采購員所購買的所有原材料本著"以質(zhì)為命，以誠(chéng)為本"的原則，必須保證100%合格，若因材料不合格造成公司損失的，公司追究其責(zé)任，給以從重處罰。
四、采購人員應(yīng)隨時(shí)了解原材料的需求、供給、價(jià)格，以確保公司生產(chǎn)所需，控制降低采購成本。
五、公司所有的材料采購必須先以書面形式提交采購計(jì)劃，填寫采購?fù)ㄖ獑危?cái)務(wù)簽字確認(rèn)交總經(jīng)理簽字后方可采購。
六、公司所有采購付款必須先以書面形式上報(bào)，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，在交由財(cái)務(wù)簽字方可付款。
七、每月月末必須把采購報(bào)表交由總經(jīng)理審核，報(bào)表內(nèi)容包括（采購的物質(zhì)材料、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)，目前所欠的.款項(xiàng)等）。
八、采購部門所采購的任何東西必須要供應(yīng)商本單位的原始依據(jù)，交由財(cái)務(wù)做賬，以確定月末財(cái)務(wù)與采購部門賬賬相符。
九、采購的付款方式，原則上采取轉(zhuǎn)帳方式，盡量避免用現(xiàn)金購買。
十、若采購中用現(xiàn)金購買的物品，必須三天之內(nèi)報(bào)帳并清帳。
十一、采購人員所采購的物質(zhì)材料，若數(shù)量、金額等與實(shí)際不相符，造成的損失由采購人員自行負(fù)責(zé)。
十二、采購人員為了熟練掌握各項(xiàng)指標(biāo)，應(yīng)逐步的以書面形式建立適合我公司生產(chǎn)所需要采購材料的各項(xiàng)指標(biāo)，從而制定相應(yīng)的產(chǎn)品材料采購標(biāo)準(zhǔn)，形成文件，交于辦公室歸檔。
十三、采購員所采購的原材料單價(jià)、廠家不得向不相關(guān)的部門、人員透露，原則上只能財(cái)務(wù)和總經(jīng)理知道，否則視為泄露公司機(jī)密處理。
十四、采購部門人員不得向其它廠家提供采購的相關(guān)信息，否則視為泄露公司機(jī)密處置。
十五、采購員因公誤餐，公司給予10元/天的生活補(bǔ)助。
酒店采購規(guī)章制度2
一、目的
為規(guī)范公司內(nèi)部物資申購和采辦行為及物流管理，更好地開源節(jié)流、降本增效，特制定以下物資管理制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司范圍內(nèi)及所屬各管理項(xiàng)目所需的由公司負(fù)責(zé)采購并支付費(fèi)用的所有物資（物品）采購、領(lǐng)用行為。
三、職責(zé)
1、本制度所規(guī)定范圍內(nèi)的物資采購和領(lǐng)用發(fā)放由公司行政部負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理。
2、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)物資采購價(jià)格的審核及費(fèi)用的控制。
3、公司所屬各管理項(xiàng)目應(yīng)嚴(yán)格按照本制度要求實(shí)施物資（物品）的申購、領(lǐng)用。
四、程序
1、采購計(jì)劃
�。�1）公司各職能部門或所屬管理項(xiàng)目，應(yīng)于每月5日前將當(dāng)月所需購置（領(lǐng)用）的物資材料計(jì)劃以《物資計(jì)劃表》形式報(bào)行政部核定后再交副總經(jīng)理審批后，由公司行政部進(jìn)行采購。
（2）公司行政部應(yīng)于每月8日前將各職能部門或項(xiàng)目的采購計(jì)劃匯總后，按采購物資的輕重緩急、價(jià)值大小，按照質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、售后服務(wù)完善為原則進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)，實(shí)行貨比三家。
�。�3）行政部在確定物資采購價(jià)格后，應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)部進(jìn)行價(jià)格核定后，報(bào)總經(jīng)理室審批、執(zhí)行。
2、物資采購
�。�1）行政部采購人員或其指定的相關(guān)人員應(yīng)嚴(yán)格按照審批的采購計(jì)劃進(jìn)行采購。
（2）臨時(shí)急用的物資采購，須由職能部門或管理項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)具體情況，在征得公司副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由行政部或有關(guān)人員進(jìn)行采購。當(dāng)月急用物品的購置，需列入下月采購計(jì)劃，同時(shí)作相應(yīng)說明。
�。�3）采購物資到貨后，公司行政部或相關(guān)管理項(xiàng)目人員應(yīng)認(rèn)真地按照采購計(jì)劃和送貨清單對(duì)物資（包括隨貨的資料配件）進(jìn)行核對(duì)驗(yàn)收，無誤后方可簽收。對(duì)由銷售單位（或生產(chǎn)廠家）負(fù)責(zé)安裝的設(shè)備、設(shè)施，則應(yīng)在安裝完畢，并試運(yùn)行正常后方可簽字確認(rèn)。
�。�4）采購物資驗(yàn)收后，行政部應(yīng)根據(jù)貨物清單按品種做好物資的入庫手續(xù)，建立庫存物資臺(tái)帳。
�。�5）財(cái)務(wù)部應(yīng)憑購物正式發(fā)票和入庫單及總經(jīng)理簽批方可予以報(bào)銷入帳（報(bào)銷簽字程序按原規(guī)定執(zhí)行）。
在辦理報(bào)銷手續(xù)時(shí)，應(yīng)提供經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批的購物申請(qǐng)及入庫單作為入帳憑證的附件。在填制和簽批費(fèi)用報(bào)銷單時(shí)，按財(cái)務(wù)管理要求，一律使用簽字筆或鋼筆。
3、物資的領(lǐng)用發(fā)放
（1）所有物資應(yīng)由有關(guān)職能部門或管理項(xiàng)目向行政部統(tǒng)一領(lǐng)用。
�。�2）所有固定資產(chǎn)或工具耐用消耗品的領(lǐng)用，必須有領(lǐng)用部門或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可，行政部方可發(fā)放。
�。�3）行政部應(yīng)負(fù)責(zé)做好物品的庫存、領(lǐng)用和發(fā)放臺(tái)帳，并做到帳物相符。
（4）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)行政部物資庫存、領(lǐng)用和發(fā)放情況及相關(guān)臺(tái)帳進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。財(cái)務(wù)部和行政部應(yīng)按月、季、年對(duì)庫存物品進(jìn)行盤點(diǎn)，并填制盤點(diǎn)表。
4、公司所屬管理項(xiàng)目根據(jù)項(xiàng)目管理合同（協(xié)議）的條款約定，由甲方支付物品采購費(fèi)用的，相關(guān)物品的采購及報(bào)銷由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人執(zhí)行。其間，如甲方有異議或投訴，則由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。
一、設(shè)備物資采購的審批
各處室或人員所需物資因?qū)W校倉庫中沒有存放而需要臨時(shí)采購的，則須填寫“實(shí)驗(yàn)中學(xué)物品采購、維修資金審批表”（見附表1）后報(bào)總務(wù)處，由總務(wù)處視情況報(bào)校長(zhǎng)室、上級(jí)教育部門審批。單筆數(shù)額100以上報(bào)校長(zhǎng)室審批，300元以上報(bào)服務(wù)中心審批，1000元以上報(bào)教育局審批。
二、設(shè)備物資的采購
采購小組一律憑審批表采購和報(bào)銷。采購小組應(yīng)當(dāng)充分了解和掌握有關(guān)情況，要“貨比三家”，真正做到價(jià)廉物美。
（一）臨時(shí)采購
“臨時(shí)采購”又稱“程序采購”，因每一項(xiàng)物資的采購都按一定的程序進(jìn)行。
1、臨時(shí)采購物資中經(jīng)上級(jí)教育部門審批同意學(xué)校自行采購的，其中單筆數(shù)額超過100元的要求詢價(jià)后確定采購，超過300元的`要求兩人以上共同采購，超過1000元的要求提交總務(wù)處集體討論確定，并填寫詢價(jià)表。
2、臨時(shí)采購物資中如果服務(wù)中心倉庫有貨可供的可以直接向服務(wù)中心申請(qǐng)領(lǐng)貨（如一次性塑料杯、粉筆、簽字筆、檔案袋、跳繩等文體用品，節(jié)能燈、開關(guān)等電器用品）。
�。ǘ┘胁少�
做好集中采購有利于工作安排，減少審批環(huán)節(jié)，提高工作效率。每學(xué)期一次的集中采購各相關(guān)處室人員要發(fā)動(dòng)有關(guān)人員科學(xué)合理的制定采購計(jì)劃，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)總務(wù)處以便及時(shí)匯報(bào)。
1、每學(xué)期一次到服務(wù)中心集中領(lǐng)貨。
2、集中采購物資中如果是經(jīng)招標(biāo)上門供貨的（如橫幅、噴繪、寫真、�；�、空白獎(jiǎng)狀、榮譽(yù)證書、標(biāo)牌、裝訂等等），由各處室研究決定后自行采購、自行驗(yàn)收（規(guī)格、材質(zhì)等），到每月月底前把一月來的采購情況匯總到總務(wù)處，每月2號(hào)前由總務(wù)處把上個(gè)月所采購的物品按照規(guī)定的格式匯總后上報(bào)服務(wù)中心。
（三）大宗設(shè)備物資采購
每年年底總務(wù)處根據(jù)學(xué)校自身情況擬制、提交采購報(bào)告，按照服務(wù)中心大宗物資采購程序進(jìn)行。
三、設(shè)備物資的驗(yàn)收
�。ㄒ唬⿲W(xué)校設(shè)備物資采購招標(biāo)驗(yàn)收小組職責(zé)
1、全面負(fù)責(zé)學(xué)校各類物資的驗(yàn)收工作，并接待上級(jí)驗(yàn)收小組的驗(yàn)收工作檢查；
2、負(fù)責(zé)對(duì)驗(yàn)收的采購招標(biāo)物資填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（見附件2或附件3）；
3、對(duì)驗(yàn)收不合格的采購招標(biāo)物資有權(quán)退回，并向?qū)W校匯報(bào)，及時(shí)處理。
�。ǘ⿲W(xué)校設(shè)備物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
1、數(shù)量驗(yàn)收（包括生產(chǎn)廠商、設(shè)備型號(hào)和購置臺(tái)件等）和資料驗(yàn)收（包括購置申報(bào)審批材料、財(cái)務(wù)票據(jù)、隨機(jī)技術(shù)資料等）。
2、質(zhì)量驗(yàn)收（包括產(chǎn)品外觀、技術(shù)性能和技術(shù)指標(biāo)等）。設(shè)備物資與招標(biāo)文件、中標(biāo)通知書、采購供貨合同所規(guī)定的名稱、品種、型號(hào)、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)等要求相符；采購設(shè)備物資包裝密封完好、產(chǎn)品資料齊全、質(zhì)量合格、運(yùn)行狀態(tài)良好，能夠正常使用。
�。ㄈ⿲W(xué)校設(shè)備物資驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的填寫
1、一般物資，填寫完整審批表（附件1）即可；
2、固定資產(chǎn)，須填寫“實(shí)驗(yàn)中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗(yàn)收、出庫單”（附件3）；
3、經(jīng)服務(wù)中心招標(biāo)采購的直接上門供貨的采購物品，須按照服務(wù)中心招標(biāo)文件中的有關(guān)技術(shù)商務(wù)要求和供應(yīng)商在招標(biāo)中的承諾條款對(duì)采購物品進(jìn)行驗(yàn)收，并由接收人、驗(yàn)收人、負(fù)責(zé)人、供貨人在月末共同填寫簽字“物品驗(yàn)收結(jié)算清單”（附件2）以備結(jié)賬。
四、設(shè)備物資的入庫
采購的設(shè)備物資到校當(dāng)天，學(xué)校物資驗(yàn)收小組按照合同采購標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，辦理入庫手續(xù)；驗(yàn)收不合格不得入庫，無入庫手續(xù)不得辦理財(cái)務(wù)付款、報(bào)銷業(yè)務(wù)。
（一）一般物資的入庫：由采購人、驗(yàn)收保管人或總務(wù)處主任簽字后入庫（見附件1或2）。
�。ǘ┕潭ㄙY產(chǎn)（教學(xué)設(shè)備）的入庫：由采購接收人、項(xiàng)目驗(yàn)收人、總務(wù)處主任或教務(wù)處主任、主管副校長(zhǎng)或校長(zhǎng)簽字后入庫，同時(shí)需交歸檔資料于倉庫保管（見附件3）。
五、設(shè)備物資的出庫
�。ㄒ唬┮话阄镔Y的出庫要由物資使用者提出申請(qǐng)，經(jīng)總務(wù)主任簽字批準(zhǔn)后，憑“實(shí)驗(yàn)中學(xué)物品領(lǐng)單”到倉庫領(lǐng)物。
�。ǘ┕潭ㄙY產(chǎn)設(shè)備物資的出庫管理
1、固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫
固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫要由設(shè)備物資使用處室或人員向總務(wù)處申請(qǐng)，填寫“實(shí)驗(yàn)中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗(yàn)收、出庫單”原單（附件3），經(jīng)總務(wù)主任、主管副校長(zhǎng)或校長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)后，才能辦理出庫手續(xù)。
2、固定資產(chǎn)設(shè)備物資的填卡記賬
�。�1）購買的設(shè)備由總務(wù)處根據(jù)“實(shí)驗(yàn)中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗(yàn)收、出庫單”通過設(shè)備物資管理系統(tǒng)錄入設(shè)備原始數(shù)據(jù)，辦理固定資產(chǎn)入賬，由總務(wù)處打印設(shè)備物資管理卡片和設(shè)備標(biāo)簽，卡片由總務(wù)處和使用部門各保存一份。
�。�2）各設(shè)備使用部門管理員憑“實(shí)驗(yàn)中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗(yàn)收、出庫單”記賬，負(fù)責(zé)將設(shè)備標(biāo)簽貼在儀器設(shè)備上。
六、設(shè)備物資盤存報(bào)損
對(duì)校內(nèi)所有物資一年盤存清點(diǎn)一次及以上，實(shí)行資產(chǎn)報(bào)損制度。做到學(xué)校物資“進(jìn)要入賬，出要報(bào)損”，使之物盡其用，去向明確，帳物相符。
�。ㄒ唬┮话阄镔Y報(bào)損：總負(fù)責(zé)人張追紅
具體管理人員如下：教師辦公用品（黃進(jìn)）、水電維修零件（俞樹勇）、衛(wèi)生工具（張啟星）。
�。ǘ┙虒W(xué)用品報(bào)損：總負(fù)責(zé)人黃占寧
具體管理人員如下：體育器材（黃愛宵）、實(shí)驗(yàn)耗材（張民強(qiáng)等實(shí)驗(yàn)員）。
（三）固定資產(chǎn)報(bào)損：總負(fù)責(zé)人樓美勝
具體管理人員如下：電教儀器（吳金良）、辦公設(shè)備（徐時(shí)亮、張追紅、陳劍明）
七、食堂、服務(wù)部物資管理
食堂、服務(wù)部物資按照服務(wù)中心提供的商家進(jìn)貨，確保價(jià)格、質(zhì)量和衛(wèi)生。
�。ㄒ唬┎少彛河墒程檬聞�(wù)長(zhǎng)、服務(wù)部店長(zhǎng)根據(jù)學(xué)校需求提出其采購清單，直接向供貨單位、服務(wù)中心申報(bào)。
�。ǘ�(yàn)收：由食堂事務(wù)長(zhǎng)、服務(wù)部店長(zhǎng)和學(xué)校食堂、服務(wù)部負(fù)責(zé)人（或店員）共同簽字入庫。發(fā)現(xiàn)不合格食品、商品堅(jiān)決清退，并做好記錄。
�。ㄈ┏鰩欤菏程么竺�、面粉、食用油、調(diào)料等須由事務(wù)長(zhǎng)、使用者共同簽字，并在使用前進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，以防變質(zhì)食品食用，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告。
酒店采購規(guī)章制度3
為使酒店的采購工作走上制度化、規(guī)范化,合理控制成本,加強(qiáng)內(nèi)部工作協(xié)調(diào)和提高工作效率,特制定本采購管理制度:
一、采購管理部門
酒店設(shè)立專職采購部,隸屬酒店財(cái)務(wù)部管理,接受財(cái)務(wù)總監(jiān)、成本控制、集團(tuán)稽查部及其它部門的監(jiān)督,全面負(fù)責(zé)酒店的采購工作.
二、采購部工作基本要求
1.所有采購項(xiàng)目均需董事會(huì)簽批授權(quán)及酒店財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)同意
2.所有采購物品均需比較至少三家的價(jià)格和品質(zhì),月結(jié)類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報(bào)價(jià)單
3.所有采購物品的品質(zhì)須保持一慣穩(wěn)定
4.采購部工作人員須對(duì)自己采購物品的`價(jià)格和品質(zhì)負(fù)責(zé)
5.采購部須每半個(gè)月一次通過電話、傳真、外出調(diào)查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價(jià)格信息并整理成價(jià)格信息庫,以書面形式匯報(bào)給酒店財(cái)務(wù)部及董事會(huì)
6.所有供應(yīng)商名片、報(bào)價(jià)單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管,有人員變動(dòng)時(shí)須全部列入移交.上述資料及采購人員自購物品價(jià)格信息采購部每天須錄入至采購部?jī)r(jià)格信息庫.
7.采購時(shí)間要求:一般物品采購時(shí)間為3天;急用物品當(dāng)天必須采購回來;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個(gè)月下單采購
8.采購部禁止采購任何未下申購單的物品,否則財(cái)務(wù)部將不予以報(bào)銷
9.禁止使用部門自行采購物品或私自與供應(yīng)商洽談采購事宜
10.采購部負(fù)責(zé)跟進(jìn)各協(xié)作廠商的貨款及時(shí)簽批支付事宜.對(duì)到期的應(yīng)付帳款,酒店應(yīng)及時(shí)支付,以建立酒店良好形象,維護(hù)酒店財(cái)務(wù)信譽(yù),同時(shí)也為日后的采購工作提供便利.
三、采購審批程序
1.申購單審批程序:
使用部門經(jīng)理(倉庫主管)資產(chǎn)會(huì)計(jì)復(fù)查董事同意采購部詢價(jià)財(cái)務(wù)總監(jiān)稽查部行政辦
董事會(huì)申購單返回采購部
2.單位價(jià)值1000元以下或批量?jī)r(jià)值在20xx元以下的由采購部現(xiàn)金自購的物品,采購部須事先貨比三家,并在申購單上注明詢價(jià)結(jié)果和選定的供應(yīng)商,經(jīng)董事會(huì)最后批準(zhǔn)后方可采購.酒店財(cái)務(wù)部和集團(tuán)稽查部將對(duì)價(jià)格及品質(zhì)進(jìn)行不定期抽查.
2.單位價(jià)值1000元以上或批量?jī)r(jià)值在20xx元以上的物品采購審批程序:
采購部尋找至少三家廠商比較價(jià)格品質(zhì)評(píng)定小組確定供貨商采購部與供貨商共同草擬合同或采購協(xié)議
財(cái)務(wù)審批行政辦審批董事會(huì)審批蓋章或簽字
執(zhí)行合同或協(xié)議
(評(píng)定小組由采購部、使用部門、財(cái)務(wù)部、主管副總、集團(tuán)稽查組成)
3.賒購(月結(jié))物品采購審批程序
蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮，水果由各廚主廚直接下單至采購部叫貨.其它物品按上述第1、2、3款程序執(zhí)行.
各月結(jié)供應(yīng)商選定辦法:采購部每月每類物品均應(yīng)邀請(qǐng)至少三家供應(yīng)商報(bào)價(jià),采購部、使用部門、主管副總、財(cái)務(wù)部和集團(tuán)稽查部組成供貨商評(píng)定小組,通力合作，進(jìn)行價(jià)格及質(zhì)量的比較和討論，選定供應(yīng)商。采購部及上述相關(guān)部門可分頭或聯(lián)合組織市場(chǎng)調(diào)查，根椐市場(chǎng)調(diào)查的價(jià)格，與供應(yīng)商確定固定的一個(gè)月的供應(yīng)價(jià)，在此確認(rèn)期間內(nèi)，供應(yīng)商將按此固定價(jià)格提供酒店所需的物料.
四、采購監(jiān)督
采購成本的控制由財(cái)務(wù)部、采購部、使用部門及集團(tuán)稽查部共同完成,平時(shí)各部門應(yīng)及時(shí)到市場(chǎng)上了解價(jià)格行情,以促進(jìn)酒店采購成本的控制與監(jiān)督.
五、供應(yīng)商管理
1.財(cái)務(wù)部應(yīng)定期(每月或每季度)牽頭,組織財(cái)務(wù)部、采購部、使用部門及集團(tuán)稽查部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估(酒店每類物品須有至少三家供貨商),淘汰部分不合格供貨商.
2.選用供應(yīng)商角度采用1+2+N原則，所謂1+2+N是指一類商品一個(gè)主供應(yīng)商、2個(gè)輔助供應(yīng)商、N個(gè)考察供應(yīng)商。這類商品只有一個(gè)主要供應(yīng)商，大約70%的物資從他手中購買。2個(gè)輔助供應(yīng)商提供大約20%的物資，一旦主供應(yīng)商出現(xiàn)問題能有其他供應(yīng)商立即頂替。數(shù)量不限的考察供應(yīng)商既是輔助供應(yīng)商的后備力量，也使酒店在采購極其特殊物資時(shí)無購買死角。
3.采購部要做好同供貨商的聯(lián)系和接待等工作,維護(hù)酒店形象.
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