公司成品倉庫管理制度

　　在當下社會，制度使用的情況越來越多，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。那么擬定制度真的很難嗎？以下是小編整理的公司成品倉庫管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

公司成品倉庫管理制度1

　　一、貨物驗收入庫

　　1．貨物到公司后庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點入庫。

　　2．對入庫貨物核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單。一聯做帳，經辦人持一聯做憑證。

　　3．庫管要嚴格把關，有以下情況時不得入庫。

　　a）未經總經理或部門主管批準的采購。

　　b）與請購單不相符的采購物資。

　　c）運輸過程中損壞的采購物資。

　　d）有效期過半的貨物。

　　e）客戶退回貨物包裝污染、破損等無法二次銷售的。

　　4．因急需或其他原因不能形成入庫的貨物，庫管員要到現場核對驗收，并及時補填"入庫單"。

　　二、貨物保管

　　1．貨物入庫后，需按不同品牌和用途分類分區(qū)放，做到"二齊、三清、四定位"。

　　a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

　　b）三清：數量清、規(guī)格、標識清。

　　c）四定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。

　　2．庫管員對貨物月末進行盤點，若發(fā)現誤差須說明原因并形成書面材料備案。

　　3．貨物的庫存數量公司不定期的安排人員會同庫管進行大盤點，盤點數量由雙方簽字負責。對出現的誤差由庫管負責說明原因并形成書面材料備案。

　　三、貨物發(fā)放

　　1．庫管員憑業(yè)務員書面訂單發(fā)貨，貨物數量不足或已經斷貨的由庫管負責在書面訂單上注明。

　　2．庫管員發(fā)貨根據產品效期遵守"先進先出"的原則。

　　3．銷售人員所需貨物無庫存或庫存不足，庫管員應及時通知采購。

　　4．任何人不辦理手續(xù)不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。

　　5、整箱發(fā)放的貨物，庫管員負責開箱查看數量、污損情況，如有數量不對、污損情況的，在出庫前及時添加和調換。

　　6、庫管員有責任對發(fā)物流的貨物進行二次加固封箱。

　　7、贈品須憑批準的《贈品申領表》發(fā)放。

　　8、貨物一律按照公司統(tǒng)一制定發(fā)貨價發(fā)放；其他情況須有批準的《折讓申請單》。

　　9、以兌獎卡換貨的一律交卡領貨，并由領用人簽字。

　　四、貨物退庫

　　1、客戶退換貨須有客戶簽名的退換貨明細并附銷售員的《客戶退換貨說明表》方可入庫，庫管員有責任對退庫的貨品進行二次檢查，污損的貨物有權拒絕退庫。

　　2、經批準的損壞貨物退庫，庫管員要做好記錄和標識。

　　第一章倉庫管理規(guī)定

　　為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規(guī)格以及質量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算。特制定本管理制度。

　　1、為防止公司材料資產流失，公司用于工程項目的一切所購買材料物品(板房所需購買的'家私和擺設品，公司可以指定專人驗收后交倉庫都必須先入庫后才能從倉庫領出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務部有權拒絕報帳。

　　2、倉庫所有物品進行分類建立帳冊�？煞譃�:五金交電水暖類、化工(油漆鋁鋼材類、板(木材建材(包括瓷磚類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。

　　3、倉庫所有物品必須根據材料的屬性和類型安排固定位置進行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。

　　4、倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當天發(fā)生當天入帳完畢，禁止隔天做帳。

　　5、與倉庫發(fā)生各種業(yè)務關系的各相關人員必須嚴格按《倉庫管理作業(yè)流程》進行辦理各種業(yè)務，禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報采購員購買的現象，公司直接授權給采購員購買的工程項目所需材料物品除外(購買回來必須倉庫進行驗收入帳后再按手續(xù)領出。

　　6、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產整體盤點并將盤點情況(包括產生盈虧情況說明上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。

　　7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產的機具要及時上報公司財務部銷帳。

　　8、各工程項目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉庫應在7天內將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。

　　9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內及倉庫四周5米內屬于禁煙區(qū)，任何人員不準吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經濟處罰。

　　10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質、受潮等現象發(fā)生。要經常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，變質且有危險的物品要及時處理并上報公司。

　　11、做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關的人員。

　　12、嚴把材料預定和報買關。材料員要認真審查倉庫所交之要購買的材料，詳細注明所需材料的品名、等級、規(guī)格、數量、色質、到貨期限(必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名等交采購員，防止采購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。

　　13、認真做好材料采購工作。采購員要認真審閱采購單的采購要求(不明白問清楚材料員，嚴格按采購要求按時將材料購回倉庫，避免工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購買材料盡可能面對代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購買材料的總體原則為:貨比三家，同等材料優(yōu)質價便服務好者中標。

　　14、嚴把材料驗收標準關。倉管員要仔細對照采購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規(guī)格、產地、單價、數量、性能、質量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板應該不予驗收簽名，并將情況及時通報采購員。

　　15、倉庫人員、材料員及采購員必須定期總結材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應將情況及時通報設計師和預算員或公司，預防公司向準客戶報工程預算價時嚴重底于市場致使公司受損。

　　第二章倉庫管理作業(yè)流程

　　1、各工地主管(水電和油漆主管接新工地圖紙后認真審閱，根據工地工程預算情況和實際工程進展需求，提前5天列出材料需求計劃單，此單注明材料的品牌、規(guī)格、型號、數量，包括性能、狀態(tài)、顏色(如果是非常用的材料，需設計師提供樣板或材料采購的店名等提交倉庫。

　　2、倉庫接各工地材料需求計劃單后，立即核查庫存情況，決定是否購買或購買量。如需購買，開出訂購單，報材料員審核。

　　3、材料員根據訂購單認真審核(包括到工地實際測量數量等并與工地溝通后，提交訂購單給采購員進行采購或通知供應商送貨。

　　4、采購員(供應商在接單2天內必須按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。

　　5、材料到倉庫后，倉管員必須嚴格按定單要求點數驗收、入庫、入帳。如不能確定驗收標準的材料，應及時通知材料員和工地主管到場驗收以確保材料有效。

　　6、材料進倉時，倉管員要按規(guī)定放好并及時通知工地到倉庫領材料。倉管員根據各工地開出的領料單的數量發(fā)貨給各工地并做好項目帳目。

　　第三章倉管員工作職責

　　1、準確地做好材料進出倉庫的帳務工作。

　　2、嚴格按照材質的驗收要求做好材料驗收工作。

　　3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。

　　4、認真做好倉庫季報、工程項目竣工材料決算表工作。

　　5、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。

　　6、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。

　　7、認真做好倉庫發(fā)料工作。發(fā)料原則:憑工地主管簽名的領料單進行發(fā)放;材料必須送至倉庫門口的交接(重物品除外;先進倉的料先發(fā)，舊廢料根據實際情況合理利用。

　　8、認真做好退料工作。退料原則:不合要求材料及時通知采購員退回供貨商并報財務;工地完工的剩余材料及時回收倉庫保管。

　　9、認真做好各工地材料使用的監(jiān)控工作。避免重復領料和材料浪費。

　　10、認真做好手動工具和機具的借收登記工作。

　　11、有責任提出倉庫管理的合理建議。

　　12、認真配合各工地做好各項材料管理和保護工作。

公司成品倉庫管理制度2

　　1目的

　　為了保障倉庫成品保管安全，提高成品倉庫工作效率，制定本制度。

　　2適用范圍

　　公司成品倉庫的出入庫管理。

　　3職責

　　3.1儲運部經理負責成品倉庫的管理工作；

　　3.2儲運部倉庫管理員負責成品倉庫的日常工作。

　　4管理辦法

　　4.1產品入庫

　　4.1.1產品必須經檢驗合格后才能入庫，入庫時由生產車間填寫《產品入庫單》(品名、型號、規(guī)格、數量、批號)，《產品入庫單》上必須有生產車間的簽字，儲運部倉管人員根據《產品入庫單》上的內容，與實際產品進行核對，相符后將產品入庫�！懂a品入庫單》一式三聯，由生產車間、儲運部和銷售管理部各保留一聯。

　　4.1.2產品入庫時，儲運部倉管人員必須及時將電腦中的入庫單進行審核；同時按要求做好產品庫存卡片(入庫后二小時完成)。

　　4.1.3退貨產品按《退貨產品處理規(guī)定》辦理。

　　4.2產品出庫

　　4.2.1儲運部倉管人員根據銷售管理部下達的《送貨通知單》進行產品出庫的.工作。

　　4.2.2產品出庫必須符合包裝整潔、完整、標識齊全(特批產品除外)，同一品種不允許不同批號拼箱，同一品種供同一家客戶按同一批號發(fā)貨(最多不超過二個批號)。

　　4.2.3儲運部倉管人員根據銷售管理部下達的《銷售出庫單》和《銷售需求單》上翻包裝通知進行翻包裝，涉及到需要重新灌裝和重新封口的產品，由儲運部開具《翻包裝作業(yè)單》交給生產車間，由生產車間負責完成這種類型的翻包裝工作，此時的《翻包裝作業(yè)單》由生產車間保留。翻包裝產品必須符合出廠產品要求。

　　4.2.4拼箱產品根據銷管部下達的出庫通知單，按《拼箱、開箱原則》辦理。

　　4.2.5產品出庫時，儲運部倉管人員應及時更新《庫存卡》的記錄，同時將出庫信息及時輸入信息系統(tǒng)，保證記錄和輸入的準確性，并將出庫記錄進行審核。當天入庫的記錄和輸入工作必須在當天完成。

　　4.2.6產品出庫裝車時，儲運部倉管人員應提交《銷管出庫單》(清單的內容、品名、型號、規(guī)格、數量、批號、發(fā)往客戶等)給貨車司機，由貨車司機監(jiān)督裝車貨物是否與銷管出庫單所列相符，并簽字確認。

　　4.2.7客戶如需發(fā)貨清單隨貨，儲運部必須按要求將《銷管出庫單》放入箱內，并在箱外標明，以供客戶收貨、驗貨。

　　4.2.8貨物中攜帶資料和樣品的，必須隨箱放入清單，在箱外標明，以便客戶及時查收。

　　4.3庫存管理

　　4.3.1儲運部倉管人員必須做好成品倉庫的防火、防盜、防潮、防鼠等防護工作和檢查工作。

　　4.3.2產品按分類、規(guī)格、型號、按序擺放整齊，并做好標識，產品堆放遵循先進先出的原則，便于出庫。

　　4.3.3儲運部倉管人員每月月底對庫存進行盤點，保證帳、物、卡一致，如有差錯立即上報并查明原因

　　4.3.4儲運部倉管人員查視庫存產品，對6個月以上未動銷的，及時轉到滯銷庫(當月紅字顯示)，并對滯銷產品進行處理。

　　4.3.5距到保質期1/3時間之內的產品不允許直接發(fā)貨，報技術質量部審定。

　　4.3.6按財務要求做好每月的收付存報表。