采購(gòu)管理制度(匯編15篇)
在當(dāng)今社會(huì)生活中，制度使用的頻率越來(lái)越高，制度泛指以規(guī)則或運(yùn)作模式，規(guī)范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì)結(jié)構(gòu)。那么擬定制度真的很難嗎？以下是小編為大家整理的采購(gòu)管理制度，希望對(duì)大家有所幫助。
采購(gòu)管理制度1
為了規(guī)范采購(gòu)行為，保證采購(gòu)質(zhì)量，控制采購(gòu)價(jià)格，提高采購(gòu)效率，特制定本制度。
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)
1、成立醫(yī)院采購(gòu)委員會(huì)，由院長(zhǎng)、分管院長(zhǎng)、總務(wù)科、監(jiān)察室、財(cái)務(wù)科及相關(guān)部門人員組成。物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院物資采購(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)的程序、采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監(jiān)督。
2、成立物資采購(gòu)小組，由總務(wù)科科長(zhǎng)、專職采購(gòu)員、監(jiān)察室和需要采購(gòu)的部門1名人員組成。物資采購(gòu)小組是醫(yī)院物資采購(gòu)的實(shí)施部門。辦公室設(shè)在總務(wù)科。
二、物資管理部門職責(zé)
采購(gòu)涉及主管部門、財(cái)務(wù)部門、采購(gòu)部門和倉(cāng)儲(chǔ)部門。
1、主管部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和物資采購(gòu)的申請(qǐng)審核、固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資的質(zhì)量(有權(quán)確定采購(gòu)物資的生產(chǎn)廠家，但不能指定供應(yīng)商)、固定資產(chǎn)的調(diào)配和庫(kù)存物資出庫(kù)的審批。固定資產(chǎn)、辦公用品、衛(wèi)生被服的主管部門是行政部; 醫(yī)療設(shè)備的主管部門是設(shè)備科;醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的主管部門是護(hù)理部;藥品的主管部門是藥劑科。
2、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資采購(gòu)的申請(qǐng)審核、庫(kù)存物資的出入庫(kù)的匯總審核、固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資的總賬、固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資的報(bào)銷審核，庫(kù)存物資的監(jiān)督和定期監(jiān)盤。
3、采購(gòu)部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資的采購(gòu)，固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資驗(yàn)收時(shí)的質(zhì)量保證，審查醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”，各主管部門負(fù)責(zé)“三證”資料的保管。
4、倉(cāng)儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)庫(kù)存物資的入庫(kù)登記，日常庫(kù)房管理，按照審批的出庫(kù)單進(jìn)行出庫(kù)發(fā)放，月末匯總上報(bào)入庫(kù)和出庫(kù)匯總表。辦公家具、設(shè)備、運(yùn)輸車輛、辦公用品、衛(wèi)生被服的倉(cāng)儲(chǔ)部門是行政總務(wù)科;醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的倉(cāng)儲(chǔ)部門是護(hù)理部-耗材庫(kù);藥品的倉(cāng)儲(chǔ)部門是藥劑科-藥庫(kù)。
三、采購(gòu)原則與方式
1、采購(gòu)物資本著公平、公正、公開的原則，實(shí)行陽(yáng)光采購(gòu);必須堅(jiān)持秉公辦事，維護(hù)醫(yī)院利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購(gòu)。
2、采購(gòu)小組在接到經(jīng)過審批的采購(gòu)計(jì)劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人員(一般不少于3
人)限期將所需物資采購(gòu)到位，不得拖延，影響工作。
3、采購(gòu)小組在采購(gòu)物資時(shí)要憑院長(zhǎng)審批的購(gòu)物計(jì)劃方可外出采購(gòu)。在采購(gòu)物資時(shí)，要堅(jiān)持勤跑多問，堅(jiān)持集體談價(jià)，真正采購(gòu)價(jià)廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。
4、一次性采購(gòu)量較大，市場(chǎng)上質(zhì)價(jià)差異較大且涉及范圍較廣的物資采購(gòu)可采取公開招標(biāo)的形式進(jìn)行采購(gòu)。
5、采購(gòu)人員應(yīng)認(rèn)真檢查物資質(zhì)量，力求價(jià)格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購(gòu)
偽劣產(chǎn)品，采購(gòu)人員應(yīng)負(fù)一定經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
四、采購(gòu)方法:
1、藥品耗材類、印刷品等一律實(shí)行招標(biāo)定價(jià)，由醫(yī)院采購(gòu)委員會(huì)組織實(shí)施。
2、總務(wù)后勤類物資根據(jù)市場(chǎng)行情詢價(jià)議價(jià)方式采購(gòu)，常用的量大的后勤物資采取招標(biāo)方式或者詢價(jià)議價(jià)進(jìn)行采購(gòu)。由醫(yī)院采購(gòu)部組織實(shí)施，按審批權(quán)限予以審批。
3、20萬(wàn)元以上的設(shè)備必須招標(biāo)采購(gòu)，由醫(yī)院采購(gòu)委員會(huì)組織實(shí)施。股東會(huì)審批 4、2萬(wàn)元以上∽20萬(wàn)元以下的設(shè)備可采取招標(biāo)或詢價(jià)方式進(jìn)行采購(gòu)，由醫(yī)院采購(gòu)部組織實(shí)施，由董事會(huì)審批。
5、2萬(wàn)元以下的設(shè)備及物資采取詢價(jià)方式采購(gòu)，由醫(yī)院采購(gòu)部組織實(shí)施，由院長(zhǎng)審批。
五、采購(gòu)程序
1、計(jì)劃和立項(xiàng):
(1)醫(yī)院常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫(kù)管人員或者使用部門主任、護(hù)士長(zhǎng)擬定采購(gòu)計(jì)劃單，按分級(jí)審批權(quán)限的規(guī)定報(bào)批后，交采購(gòu)部按計(jì)劃采購(gòu)。原則上每月采購(gòu)二次。
(2)藥品耗材類由藥劑科庫(kù)房管理員根據(jù)各臨床科室用藥情況(包括品種及數(shù)量)，結(jié)合醫(yī)院基本用藥目錄擬定采購(gòu)計(jì)劃單報(bào)藥劑科主任簽署意見，報(bào)經(jīng)分管院長(zhǎng)、院長(zhǎng)分級(jí)審批同意后，交由采購(gòu)部組織實(shí)施。
(3)突發(fā)事件的緊急采購(gòu)或臨時(shí)急需采購(gòu)，由使用科室提出，經(jīng)過分管院長(zhǎng)征求院長(zhǎng)同意后，及時(shí)交采購(gòu)中心采購(gòu)。
(5)特殊物資(體內(nèi)植入物)的采購(gòu)，由使用體內(nèi)植入物的科室提前3天提供植入物的品種、規(guī)格、并認(rèn)真填寫植入物申請(qǐng)表。采購(gòu)部在充分尊重臨床科室的需求前提下，依據(jù)詢價(jià)比價(jià)結(jié)果確定植入物的品種，使用科室應(yīng)按設(shè)備科、院感科的規(guī)定對(duì)植入物進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收、登記、交接等工作，以確保植入物的安全使用。
2、調(diào)研、論證、詢價(jià)。
物資采購(gòu)計(jì)劃立項(xiàng)后，采購(gòu)委員會(huì)負(fù)責(zé)組織采購(gòu)部、使用科室、業(yè)務(wù)科室、審計(jì)人員進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研、考察和詢價(jià)，考察結(jié)束要寫出書面考察報(bào)告，并如實(shí)向招標(biāo)采購(gòu)委員會(huì)匯報(bào)考察情況，必要時(shí)出示樣品，提供討論決策的依據(jù)。
3、招標(biāo)、議標(biāo)
醫(yī)院大宗物資及設(shè)備通過調(diào)研和論證后，由采購(gòu)委員會(huì)組織采購(gòu)部進(jìn)行招標(biāo)、議標(biāo)。招、議標(biāo)結(jié)果應(yīng)由所有參加招、議標(biāo)人員簽字方可生效。
六、驗(yàn)收和入庫(kù)
1、嚴(yán)格執(zhí)行出入庫(kù)驗(yàn)收制度，常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫(kù)管人員、業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)人依據(jù)采購(gòu)部下發(fā)的通知單共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收。
2、耗材類由庫(kù)房管理員、護(hù)理部、使用單位負(fù)責(zé)人共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收(包括品名、規(guī)格、型號(hào)、有效期、生產(chǎn)廠家、批準(zhǔn)文號(hào)、注冊(cè)商標(biāo)、進(jìn)口批文、檢驗(yàn)報(bào)告、外觀質(zhì)量、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)等)，合格后方可入庫(kù)。
3、一次性衛(wèi)生材料每次購(gòu)置必須進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，務(wù)必檢查合格證、消毒日期、出廠日期、有效日期，并有院感辦進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)合格后入庫(kù)。
4、藥品由藥庫(kù)管理員、藥劑科主任、藥品會(huì)計(jì)共同驗(yàn)收。注意藥品數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、生產(chǎn)廠家、批號(hào)、生產(chǎn)日期、有效期等。
5、儀器設(shè)備由設(shè)備科、使用科室、財(cái)務(wù)科依據(jù)采購(gòu)合同要求共同驗(yàn)收，5萬(wàn)元以上設(shè)備原則上由分管院長(zhǎng)組織驗(yàn)收(進(jìn)口設(shè)備邀請(qǐng)商檢局)。
6、所有物資的驗(yàn)收，均應(yīng)詳細(xì)記錄驗(yàn)收結(jié)果并有全體驗(yàn)收人員簽名。
七、物資的報(bào)銷
物資采購(gòu)發(fā)票應(yīng)先由采購(gòu)人員、證明人、驗(yàn)收人、采購(gòu)部主任簽字，報(bào)分管院長(zhǎng)
審核，最后由院長(zhǎng)審批報(bào)銷。缺一手續(xù)財(cái)務(wù)科不得付款。分期付款的按招標(biāo)采購(gòu)合同付款比例，依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進(jìn)行分批付款。
八、常規(guī)物資采購(gòu)時(shí)限
各物資庫(kù)管人員應(yīng)在每月的4-5日和20-25日集中報(bào)送采購(gòu)需求計(jì)劃表，采購(gòu)部應(yīng)在七個(gè)工作日內(nèi)完成采購(gòu)交倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù)。
九、采購(gòu)監(jiān)督
醫(yī)院監(jiān)事會(huì)是醫(yī)院的監(jiān)督監(jiān)視機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃、價(jià)格、物資入庫(kù)、物資使用的審查和稽核，同時(shí)負(fù)責(zé)市場(chǎng)詢價(jià)義務(wù)。對(duì)在采購(gòu)中出現(xiàn)明顯違反采購(gòu)制度、價(jià)格虛高或質(zhì)量不符合要求的情況，有提出糾正和處罰的權(quán)利。
采購(gòu)管理制度2
為了提高公司采購(gòu)效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購(gòu)成本，滿足公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購(gòu)流程，加強(qiáng)與各部門間的配合，特制定本制度。
一、申購(gòu)及其規(guī)定
1.申購(gòu)的定義申購(gòu)是指某人或者某部門根據(jù)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得的物料的單子的整個(gè)過程。
2.申購(gòu)單的要素（完整的申購(gòu)單應(yīng)包括以下要素）：
⑴申購(gòu)的部門；
�、粕曩�(gòu)的日期；
⑶申購(gòu)物品的需求日期；
⑷申購(gòu)的辦公用品名稱；
�、缮曩�(gòu)的物品數(shù)量；
�、噬曩�(gòu)的物品規(guī)格；
�、松曩�(gòu)如有特殊需要備注；
�、躺曩�(gòu)單填寫人簽字；
�、蜕曩�(gòu)分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字；（注：所有申購(gòu)必須經(jīng)分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字方可遞交集團(tuán)行政人資部）；
⑽集團(tuán)行政人資部確認(rèn)簽字；
3.申購(gòu)單提報(bào)規(guī)定：
�、派曩�(gòu)單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)行政人資部；
�、粕曩�(gòu)單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)行政人資部。
二、申購(gòu)單的接收及分發(fā)規(guī)定：
1.申購(gòu)的接收要點(diǎn)
�、挪少�(gòu)部在接收申購(gòu)單時(shí)應(yīng)檢查申購(gòu)單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查申購(gòu)單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；
⑵通知物料管理人員核查申購(gòu)物資是否有庫(kù)存；
�、墙邮丈曩�(gòu)單時(shí)應(yīng)遵循無(wú)計(jì)劃不采購(gòu)，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購(gòu)，庫(kù)存已超儲(chǔ)積壓的物資不采購(gòu)的原則；
⑷對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷的申購(gòu)物料應(yīng)及時(shí)通知申購(gòu)部門。
2.申購(gòu)單的分發(fā)規(guī)定
⑴對(duì)于申購(gòu)單采購(gòu)部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；
�、茖�(duì)于緊急申購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；
�、菬o(wú)法于申購(gòu)部門需求日期辦妥的應(yīng)通知申購(gòu)部門。
3.采購(gòu)周期的規(guī)定
⑴每月12——15號(hào)各部門提交申購(gòu)單；
�、撇少�(gòu)周期不應(yīng)超過每月17號(hào)；
�、遣少�(gòu)部如未能按時(shí)完成采購(gòu)任務(wù)時(shí)應(yīng)向領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)明原因；
�、扔龅骄o急采購(gòu)應(yīng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購(gòu)的策略。
三、詢價(jià)及其規(guī)定
1.詢價(jià)前應(yīng)認(rèn)真審閱申購(gòu)單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，遇到問題應(yīng)及時(shí)的與申購(gòu)部門溝通；
2.屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購(gòu)；
3.對(duì)于緊急申購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；
4.所有采購(gòu)項(xiàng)目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價(jià)，原則能不通過其代理或各種中介結(jié)構(gòu)詢價(jià)；
5.對(duì)于申購(gòu)部門需求的物資如有成本較低的替代品可以推薦采購(gòu)替代品；
6.詢價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢價(jià)；
四、比價(jià)、議價(jià)
1.經(jīng)成本分析后，研擬底價(jià)，設(shè)定議價(jià)目標(biāo)
2.決定采購(gòu)條件（向廠家詳細(xì)說(shuō)明名稱、數(shù)量、規(guī)格、品質(zhì)要求、交貨期、地點(diǎn)等）
3.其他廠商價(jià)格是否較低
五、比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總
1.比價(jià)、議價(jià)匯總前應(yīng)匯報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯總；
2.如比價(jià)、議價(jià)結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。
六、合同的簽訂及其規(guī)定
1.合同：是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護(hù)。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。
2.合同正文應(yīng)包含的要素
1)合同名稱、編號(hào)、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn)；
2)采購(gòu)物品/項(xiàng)目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是不可分割的部分；
3)包裝要求；
4)合同總額應(yīng)含稅，特殊情況應(yīng)注明；
5)付款方式；
6)質(zhì)量保證期；
7)質(zhì)量要求及規(guī)范；
8)違約責(zé)任和解決糾紛的辦法；
9)雙方的公司信息；
10)其他約定。
七、合同執(zhí)行及付款規(guī)定
1.合同執(zhí)行
�、乓押炗喓贤刹少�(gòu)部負(fù)責(zé)跟進(jìn)、進(jìn)行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)提出建議或補(bǔ)救措施，并及時(shí)通知申購(gòu)部門及公司領(lǐng)導(dǎo)；
�、埔押炗喌暮贤趫�(zhí)行期間，應(yīng)及時(shí)掌握合作單位對(duì)于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，按時(shí)履約；
�、呛贤诼男衅陂g應(yīng)按照上方約定嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時(shí)協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合同。
2.付款規(guī)定
�、虐凑蘸贤s定達(dá)到付款條件的合同在付款時(shí)應(yīng)填寫付款審批單巡簽后提交財(cái)務(wù)部付款；
�、曝�(cái)務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況延期付款的應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部并匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。
八、入庫(kù)
⑴公司所有的物料入庫(kù)前均應(yīng)通過行政人資部門的檢驗(yàn)或驗(yàn)收；
⑵已經(jīng)驗(yàn)收的物料應(yīng)及時(shí)的入庫(kù)，并及時(shí)出具入庫(kù)清單；
采購(gòu)管理制度3
一、 適用范圍
1. 本《辦法》適應(yīng)各部門、各分公司的商品采購(gòu)。
2. 單項(xiàng)采購(gòu)或批量采購(gòu)金額達(dá)到公司規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)(一次性采購(gòu)20xx元,單件采購(gòu)1000元)以上的采購(gòu)項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)上報(bào)采購(gòu)部審批。
3. 低于限額標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)項(xiàng)目的采購(gòu)方式及管理辦法,遵照財(cái)務(wù)借款與報(bào)銷辦法執(zhí)行。
二、 組織機(jī)構(gòu)與管理
采購(gòu)部是為組織實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)而設(shè)立的專職機(jī)構(gòu)及管理部門。主要職責(zé)是:
1. 組織實(shí)施集中采購(gòu);
2. 組織由公司撥款的大型采購(gòu)活動(dòng);
3. 受各公司的委托,代其組織采購(gòu)事宜;
4. 負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的管理;
5. 擬定公司采購(gòu)政策;
6. 管理和監(jiān)督公司采購(gòu)活動(dòng);
7. 審批管理進(jìn)入采購(gòu)名單的供應(yīng)商資格;
8. 審批取得公司采購(gòu)業(yè)務(wù)的代理資格;
9. 擬定并調(diào)整公司集中采購(gòu)目錄和公開招標(biāo)采購(gòu)范圍的限額標(biāo)準(zhǔn)。
三、采購(gòu)方式管理
公司采購(gòu)方式主要是公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)議標(biāo)和單一來(lái)源。
1.凡納入公司采購(gòu)計(jì)劃資金超過10萬(wàn)元以上的采購(gòu)項(xiàng)目,原則上應(yīng)實(shí)行公開招標(biāo)。
2.能從有限范圍的供應(yīng)商處采購(gòu)的或者公開招標(biāo)時(shí)間長(zhǎng)、費(fèi)用高,不能達(dá)到節(jié)約的目的,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用邀請(qǐng)招標(biāo)。
3.符合下列情況之一的,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式采購(gòu)。(1)招標(biāo)后沒有供貨急需采購(gòu),而無(wú)法按招標(biāo)方式得到的;(3)投標(biāo)文件的準(zhǔn)備需較長(zhǎng)應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的;(2)出現(xiàn)了不可預(yù)見的的時(shí)間才能完成或投標(biāo)文件需要高額費(fèi)用;(4)有特別要求的。
4.采購(gòu)的貨物符合規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一,現(xiàn)貨貨源充足,價(jià)格彈性較小,售后服務(wù)好,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用詢價(jià)議標(biāo)采購(gòu)。
5. 下列情況可采用單一來(lái)源方式采購(gòu)。
(1)只能從唯一供應(yīng)商處獲得,或供應(yīng)商擁有專利權(quán),且無(wú)其他合適替代標(biāo)的;
(2)因原采購(gòu)項(xiàng)目的后續(xù)維修、零配件供應(yīng)、更換或擴(kuò)充等一致性和兼容性要求,必須繼續(xù)從原供應(yīng)商處采購(gòu);
四、 物資采購(gòu)審批程序
1.公司采購(gòu)管理程序包括下列主要步驟:
(1)編制公司采購(gòu)預(yù)算;
(2)編制并批復(fù)公司采購(gòu)計(jì)劃;
(3)確定采購(gòu)方式;
(4)訂立及履行采購(gòu)合同;
(5)驗(yàn)收;
(6)結(jié)算。
2. 采購(gòu)單位的采購(gòu)計(jì)劃按以下要求報(bào)送:
(1) 采購(gòu)計(jì)劃的報(bào)送。
各品牌經(jīng)理報(bào)送采購(gòu)計(jì)劃時(shí),填報(bào)《采購(gòu)計(jì)劃表》(以下統(tǒng)稱《計(jì)劃表》),本表一式兩份,部門留存一份,采購(gòu)部一份。采購(gòu)部對(duì)《計(jì)劃表》進(jìn)行審查,財(cái)務(wù)中心把關(guān),并于2日內(nèi)將審查意見(附《計(jì)劃表》)送采購(gòu)單位。
(2)采購(gòu)單位報(bào)送的月份執(zhí)行計(jì)劃,應(yīng)是本月已經(jīng)確定要購(gòu)置且采購(gòu)資金已經(jīng)落實(shí)的項(xiàng)目,按規(guī)定應(yīng)辦理審批的采購(gòu)項(xiàng)目,應(yīng)辦理審批手續(xù)。
(3)沒有審批手續(xù),不能下達(dá)采購(gòu)月份執(zhí)行計(jì)劃。
3.采購(gòu)部要根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃,對(duì)采購(gòu)清單審核無(wú)誤后,確定具體采購(gòu)方式。其中,屬于集中采購(gòu)的項(xiàng)目,由采購(gòu)部按要求統(tǒng)一進(jìn)行采購(gòu)。
4.合同內(nèi)容一經(jīng)確定,采購(gòu)單位應(yīng)將合同草案的有關(guān)文件報(bào)采購(gòu)部。采購(gòu)部收到合同草案經(jīng)財(cái)務(wù)中心審批后,方可簽訂合同。
5.購(gòu)合同訂立后3日內(nèi),采購(gòu)部應(yīng)將合同副本報(bào)財(cái)務(wù)中心備案。
6.采購(gòu)部應(yīng)對(duì)合同履行時(shí)的采購(gòu)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
7.采購(gòu)合同需要變更或終止的,采購(gòu)單位應(yīng)將變更或終止的理由及時(shí)書面上報(bào)采購(gòu)部。
8.資金劃撥程序:
(1)供應(yīng)商供貨完畢,采購(gòu)部填報(bào)《采購(gòu)資金支付申請(qǐng)書》(以下統(tǒng)稱《申請(qǐng)書》),持《申請(qǐng)書》、《質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》和合同及合同約定的付款條件所要求的全部文件副本,向財(cái)務(wù)中心提出資金支付申請(qǐng)。財(cái)務(wù)中心的主管領(lǐng)導(dǎo),根據(jù)合同、《驗(yàn)收單》和《申請(qǐng)書》等必要的結(jié)算手續(xù),審核無(wú)誤后,按公司《財(cái)務(wù)支款及報(bào)銷辦法》支付款項(xiàng)。
(2) 應(yīng)急采購(gòu)項(xiàng)目,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,可由采購(gòu)單位先行采購(gòu),但應(yīng)在采購(gòu)活動(dòng)發(fā)生之日起5日內(nèi)辦理有關(guān)手續(xù)。
五、 監(jiān)督管理
1. 采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)公司采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督檢查。重點(diǎn)內(nèi)容是:
(1)采購(gòu)是否嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的計(jì)劃進(jìn)行,有無(wú)超計(jì)劃或無(wú)計(jì)劃的采購(gòu)行為;
(2)采購(gòu)方式和程序是否符合規(guī)定;
(3)有關(guān)采購(gòu)文件是否按規(guī)定報(bào)采購(gòu)部備案;
(4)采購(gòu)執(zhí)行機(jī)構(gòu)是否按規(guī)定的時(shí)間完成采購(gòu)任務(wù);
(5)采購(gòu)合同的履行和采購(gòu)資金支付情況;
(6)應(yīng)當(dāng)監(jiān)督檢查的其他內(nèi)容。
2. 采購(gòu)部和財(cái)務(wù)中心共同對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督,所有合同應(yīng)通過財(cái)務(wù)中心核準(zhǔn)。
采購(gòu)單位在履行監(jiān)督檢查時(shí),應(yīng)當(dāng)如實(shí)反映情況,提供有關(guān)資料,自覺接受監(jiān)督檢查。
采購(gòu)管理制度4
第一條、為加強(qiáng)采購(gòu)工作的管理，提高采購(gòu)工作的效率，制定本制度，公司所有需求物料必須由公司采購(gòu)部統(tǒng)一采購(gòu)，其所有的采購(gòu)人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)并開展各項(xiàng)工作;
第二條、采購(gòu)部作為一個(gè)職能部門，在生產(chǎn)訂單的具體實(shí)施中擔(dān)負(fù)了不可推卸的重要責(zé)任，采購(gòu)工作的好與壞，會(huì)直接影響到生產(chǎn)訂單的質(zhì)量、工期與成本;
第三條、建立高效、實(shí)用與完善的采購(gòu)工作流程是提高采購(gòu)效率與較低成本最有效的方法。
第四條、在生產(chǎn)訂單實(shí)施的過程中，采購(gòu)部需要生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、倉(cāng)儲(chǔ)、質(zhì)檢等各個(gè)部門的大力支持才能順利的完成采購(gòu)工作，每個(gè)部門之間的聯(lián)系都需要一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)劃，來(lái)提升工作效率，減少工作失誤，為生產(chǎn)訂單的大貨順利實(shí)施做出各自的責(zé)任。
第二章：采購(gòu)部人員職責(zé)
第五條、所有負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的人員必須充分掌握市場(chǎng)信息，及時(shí)預(yù)測(cè)市場(chǎng)供應(yīng)變化，確保質(zhì)量過關(guān)，價(jià)格低廉，供貨及時(shí);
第六條、推行合同管理制度，大宗物資采購(gòu)原則上要與供貨方簽訂合同，詳細(xì)注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款支付方式與違約責(zé)任等，否則，造成的損失由采購(gòu)人員負(fù)責(zé);
第七條、實(shí)行采購(gòu)質(zhì)量制度，采購(gòu)人員對(duì)所采購(gòu)物品的質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任，如因失職而采購(gòu)偽劣產(chǎn)品，應(yīng)該由采購(gòu)人員無(wú)條件退換采購(gòu)物資，禁止采購(gòu)人員收受回扣，如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項(xiàng)外，將視情節(jié)輕重進(jìn)行嚴(yán)肅處理;
第八條、實(shí)行比價(jià)采購(gòu)制度，物資采購(gòu)要貨比三家，確保所采購(gòu)物資價(jià)格低廉，質(zhì)量上乘，大宗物資采購(gòu)建議實(shí)行招投標(biāo)制度;
第九條、及時(shí)協(xié)助財(cái)務(wù)部對(duì)照欠款數(shù)額或者合同要求安排對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行付款;
第十條、 所有采購(gòu)人員，在采購(gòu)?fù)瓿珊笮枳龊貌牧喜少?gòu)的技術(shù)檔案，檔案的內(nèi)容包括供應(yīng)商電話、材料產(chǎn)地、品名、規(guī)格、檔次、單價(jià)、顏色、數(shù)量、質(zhì)量、供應(yīng)能力、是否需定做加工、可供選擇的供應(yīng)商名單等等，特別是技術(shù)部采購(gòu)的材料，檔案必須清晰完整無(wú)誤，以備批量采購(gòu)時(shí)不延誤生產(chǎn)。
第三章：公司物料采購(gòu)范圍
第十一條、主要是公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的設(shè)備、原料、材料、輔助用料、包裝物、低值易耗品、辦公用品、機(jī)械零配件與后勤物品等都屬于公司采購(gòu)制度管理的范疇內(nèi)。具體可分為四大類：生產(chǎn)部物資、技術(shù)部采樣、修理用備件、辦公設(shè)備與后勤物資。
第四章：采購(gòu)工作流程
第十二條、在生產(chǎn)訂單的初始運(yùn)作階段，采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)倉(cāng)儲(chǔ)部門書面《材料申購(gòu)單》的具體內(nèi)容和要求，大宗物資采購(gòu)須進(jìn)行投標(biāo)報(bào)價(jià)，并將詳細(xì)的一份《材料訂購(gòu)合同》報(bào)經(jīng)公司總經(jīng)理簽批后，再開始實(shí)施采購(gòu)工作;
第十三條、生產(chǎn)訂單正式運(yùn)作后，倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)該在第一時(shí)間開始進(jìn)行所需材料的采購(gòu)準(zhǔn)備工作;
第十四條、倉(cāng)儲(chǔ)部門依據(jù)訂單合同和對(duì)比庫(kù)存后的實(shí)際需求，對(duì)采購(gòu)部下達(dá)《材料申購(gòu)單》，此單由倉(cāng)儲(chǔ)部門主管申請(qǐng)?zhí)顚懀缓箜毥粌?nèi)控部經(jīng)理簽字，填寫時(shí)應(yīng)注明申購(gòu)物資的型號(hào)、顏色、材質(zhì)與要求等具體的技術(shù)參數(shù)和數(shù)量，應(yīng)用庫(kù)存材料的同時(shí)應(yīng)注明是否配合存?zhèn)}物資的使用和存?zhèn)}材料的生產(chǎn)廠家等信息，也包括打樣，倉(cāng)儲(chǔ)部門主管、內(nèi)控部經(jīng)理與生產(chǎn)副總簽字后生效，一式三份，一份由倉(cāng)儲(chǔ)部門申請(qǐng)主管留存，一份發(fā)往采購(gòu)部并附樣品，一份公司財(cái)務(wù)部總監(jiān)處;
第十五條、采購(gòu)部接到《材料申購(gòu)單》后，根據(jù)所需材料的規(guī)格，質(zhì)量要求，數(shù)量，生產(chǎn)地址等實(shí)際情況，向合格供應(yīng)商中的三家以上單位發(fā)出材料詢價(jià)信息;
第十六條、供應(yīng)商根據(jù)要求確認(rèn)后，要及時(shí)將報(bào)價(jià)信息反饋到我司的采購(gòu)部門;
第十七條、采購(gòu)部根據(jù)幾家供應(yīng)商的對(duì)比研究后確定其中的一家或者幾家進(jìn)行供貨。向其發(fā)出《材料訂購(gòu)合同》，同時(shí)向收貨的倉(cāng)儲(chǔ)部門發(fā)送通知其準(zhǔn)備收貨的指令;
第十八條、供應(yīng)商根據(jù)《材料訂購(gòu)合同》安排生產(chǎn)運(yùn)輸，各項(xiàng)具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準(zhǔn)，如有需要各種合格證和材質(zhì)證明書的，供應(yīng)商必須隨貨攜帶;
第十九條、倉(cāng)儲(chǔ)部門在所需材料到場(chǎng)后，應(yīng)由內(nèi)控部專人負(fù)責(zé)進(jìn)行材料質(zhì)量檢查，倉(cāng)管員與質(zhì)檢員在檢查中，必須將供應(yīng)商的《材料送貨單》與我司的《材料申購(gòu)單》相對(duì)照，質(zhì)檢員負(fù)質(zhì)量責(zé)任，倉(cāng)管員負(fù)數(shù)量責(zé)任，在質(zhì)量和數(shù)量都準(zhǔn)確無(wú)誤后才能進(jìn)行收貨入庫(kù)，供應(yīng)商結(jié)賬應(yīng)憑本公司《材料入庫(kù)單》為準(zhǔn);
第二十條、倉(cāng)儲(chǔ)部門在為供應(yīng)商填寫《材料入庫(kù)單》時(shí)，此《材料入庫(kù)單》必須是一式四份，分別有存根聯(lián)〈倉(cāng)儲(chǔ)部〉、回單聯(lián)〈供應(yīng)商〉、采購(gòu)聯(lián)〈采購(gòu)部〉與財(cái)務(wù)聯(lián)〈財(cái)務(wù)部〉，其《材料入庫(kù)單》上必須要有倉(cāng)管員、質(zhì)檢員或采購(gòu)員共同簽字。
第五章：采購(gòu)結(jié)賬規(guī)定
第二十一條、公司所有月結(jié)的原材料所使用的《材料入庫(kù)單》增至四聯(lián)：分別為存根聯(lián)、回單聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)和采購(gòu)聯(lián);
第二十二條、訂購(gòu)的月結(jié)原材料送到倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)后，由倉(cāng)庫(kù)開具《材料入庫(kù)單》并簽收，回單交給供應(yīng)商帶回作為月結(jié)憑證;財(cái)務(wù)聯(lián)、采購(gòu)聯(lián)于次日上午集中至倉(cāng)儲(chǔ)主管處，由專人分別移交到財(cái)務(wù)部和采購(gòu)主管處;存根聯(lián)留倉(cāng)庫(kù)備查;
第二十三條、各月結(jié)原材料的結(jié)算日期截止到每月的二十五日，財(cái)務(wù)部在每月二十六日至二十七日對(duì)各月結(jié)供應(yīng)商的原材料賬目進(jìn)行匯總，并打印“月結(jié)材料結(jié)算清單”于每月二十八日移交給采購(gòu)部主管。采購(gòu)部主管收到“月結(jié)材料結(jié)算清單”后即與采購(gòu)聯(lián)進(jìn)行核對(duì);
第二十四條、供應(yīng)商到月底結(jié)算時(shí)直接與采購(gòu)部主管對(duì)賬。對(duì)賬相符后，由采購(gòu)部主管在“月結(jié)材料結(jié)算清單”上簽字，再由采購(gòu)部填寫統(tǒng)一的《付款申請(qǐng)單》，同時(shí)向財(cái)務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購(gòu)合同》附件，經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核簽字后，由采購(gòu)部主管根據(jù)各供應(yīng)商的具體情況再交給財(cái)務(wù)部支付貨款;
第二十五條、供應(yīng)商應(yīng)于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票，財(cái)務(wù)部在收到發(fā)票后即向供應(yīng)商付款，匯款以后，財(cái)務(wù)部應(yīng)該及時(shí)將匯款單據(jù)反饋給采購(gòu)部負(fù)責(zé)人;
第二六章：訂購(gòu)的非月結(jié)原材料送到倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)后，也同樣必須要有本公司倉(cāng)管人員、質(zhì)檢人員與采購(gòu)人員的簽字，方可為效，否則不予結(jié)賬。
第六章： 采購(gòu)運(yùn)作紀(jì)律
第二十七條、采購(gòu)部門在接到倉(cāng)儲(chǔ)部門的《材料申購(gòu)單》后，要認(rèn)真實(shí)地進(jìn)行核實(shí)考查，為防止多報(bào)多采或有少報(bào)少采的現(xiàn)象，倉(cāng)儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)人與采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人都必須嚴(yán)格遵守公司的《物料使用損耗標(biāo)準(zhǔn)》，嚴(yán)禁任何人利用職務(wù)之便徇私舞弊或坑害公司的利益，嚴(yán)禁有超標(biāo)報(bào)料和采購(gòu)之行為;
第二十八條、本公司無(wú)論哪個(gè)部門需求材料的，都必須先行到倉(cāng)儲(chǔ)部領(lǐng)取，若倉(cāng)庫(kù)里確實(shí)沒有的，且必須需要申購(gòu)的，也應(yīng)由倉(cāng)儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)人來(lái)申購(gòu)，所缺物品需要采購(gòu)的，必須由本公司采購(gòu)部門實(shí)施專門采購(gòu)，其它任何部門任何人采購(gòu)之，均無(wú)效，本公司不予報(bào)銷，但總經(jīng)理特批者除外;
第二十九條、本公司關(guān)于物料采購(gòu)程序中所涉及到的各種簽批單據(jù)，簽批人必須嚴(yán)格到場(chǎng)執(zhí)行，特殊情況因外出而不能到場(chǎng)及時(shí)辦理簽批手續(xù)的，簽批人應(yīng)采取事前授權(quán)的方式去進(jìn)行辦理，不得拖延、耽誤單據(jù)的暢通運(yùn)作，本公司嚴(yán)禁單據(jù)在簽批時(shí)有漏簽、不簽、補(bǔ)簽或超期簽批之不良現(xiàn)象;
第三十條、本公司對(duì)非生產(chǎn)性物料價(jià)格，原則上屬于五百元以下零星采購(gòu)的資金由財(cái)務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)簽批，在五百元以上大額采購(gòu)的資金，在財(cái)務(wù)總監(jiān)審批后報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)簽批。
第七章：采購(gòu)數(shù)據(jù)考核
第三十一條、本部門考核權(quán)歸于公司的財(cái)務(wù)部總監(jiān)處，以每批次生產(chǎn)訂單為一基準(zhǔn)，考核重點(diǎn)是在生產(chǎn)訂單量與采購(gòu)實(shí)物量的吻合性，其中兼顧公司的《物料使用損耗標(biāo)準(zhǔn)》，對(duì)在考核和監(jiān)督中所暴露出來(lái)的各項(xiàng)問題或涉及到其它與此相關(guān)部門的人員，公司將照章嚴(yán)懲不怠。
采購(gòu)管理制度5
為規(guī)范公司零星物品及辦公用品的采購(gòu)、保管、領(lǐng)取和使用。確保正常辦公所需，倡導(dǎo)勤儉節(jié)約，杜絕鋪張浪費(fèi)，管好、用好零星物品及辦公用品，特制訂管理制度如下：
一、物品采購(gòu)的申請(qǐng)程序
申請(qǐng)部門在行政管理部倉(cāng)庫(kù)無(wú)存貨前提下，應(yīng)先向行政管理部提出購(gòu)物申請(qǐng)（填寫申購(gòu)單）→行政管理部根據(jù)所申購(gòu)價(jià)格辦理審批→后勤部進(jìn)行采購(gòu)→所購(gòu)物品交行政管理部倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)收，采購(gòu)人和驗(yàn)收人各自在發(fā)票上簽字→有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)按規(guī)定批準(zhǔn)權(quán)限審簽→財(cái)務(wù)科核銷。
二、零星物品的采購(gòu)
1、辦公室所有零星物品的采購(gòu)工作，由后勤部統(tǒng)一采購(gòu)；
2、采購(gòu)人員應(yīng)采取急用先買，緩用后買；
3、隨用隨買的零星物品采購(gòu)，200 元以下的物品．由行政管理部經(jīng)理審批；200 元以上的物品，由董事長(zhǎng)審批；
4、采購(gòu)工作要科學(xué)、合理，增強(qiáng)透明度。采購(gòu)前應(yīng)充分做好市場(chǎng)調(diào)查，掌握欲購(gòu)物品的性能、價(jià)格及附加優(yōu)惠條件。努力達(dá)到貨真價(jià)實(shí)，物美價(jià)廉，就近采購(gòu)。
三、零星物品的保管
1、零星物品由行政管理部負(fù)責(zé)保管，零星物品的保管與采購(gòu)人員應(yīng)由2人以上分別擔(dān)任，各施其責(zé)，不得一人雙兼；
2、庫(kù)存零星物品的種類和數(shù)量要科學(xué)管理，合理控制。常用、易耗、便于保管和適合批量采購(gòu)的物品可適量庫(kù)存，但要避免庫(kù)存過量積壓，在確保供應(yīng)的前提下做到周轉(zhuǎn)快、消耗低、費(fèi)用省；
3、批量購(gòu)入的辦公用品應(yīng)即時(shí)入庫(kù)存儲(chǔ)，物品采購(gòu)員和倉(cāng)庫(kù)保管員要搞好驗(yàn)收交接，在辦公用品入庫(kù)驗(yàn)收單上如實(shí)填寫接收物品的名稱、規(guī)格、單價(jià)和數(shù)量，并簽字；
4、加強(qiáng)對(duì)辦公舊物的管理。階段性使用和暫時(shí)閑置的物品要妥善保管，隨時(shí)待用，科室替換下的各類辦公設(shè)備交由機(jī)關(guān)事務(wù)管理科保管，機(jī)關(guān)事務(wù)管理科要及時(shí)回收。登記造冊(cè)，修舊利廢．充分利用；
5、定期進(jìn)行辦公用品庫(kù)存盤點(diǎn)，確保帳物相符。隨時(shí)掌握庫(kù)存物品的數(shù)量、質(zhì)量和需求情況，適時(shí)、適量增加庫(kù)存，保障供給。
四、辦公用品的領(lǐng)取
1、領(lǐng)取的原則是：工作任務(wù)清楚，使用目的明確．一次一領(lǐng)，按規(guī)定領(lǐng)用，用多少領(lǐng)多少，專領(lǐng)專用。領(lǐng)用物品時(shí)，應(yīng)征得本部門經(jīng)理同意；
2、領(lǐng)取時(shí)，領(lǐng)取人須在辦公用品領(lǐng)用單上寫明日期、領(lǐng)取物品名稱及規(guī)格、數(shù)量、用途等項(xiàng)目并簽字。領(lǐng)取非庫(kù)存專門采購(gòu)的辦公用品時(shí)，須先入庫(kù)再領(lǐng)用。領(lǐng)取接待用品(如水果、煙、茶等)時(shí)應(yīng)由接待承辦部門在購(gòu)物發(fā)票或領(lǐng)取登記本上簽字；
3、 辦公用品管理部門及工作人員應(yīng)恪盡職守，堅(jiān)持原則，照章辦事，嚴(yán)格控制辦公用品的領(lǐng)取數(shù)量和次數(shù)，保證辦公需要。對(duì)于消耗品，可根據(jù)歷史記錄和經(jīng)驗(yàn)法則設(shè)定領(lǐng)取基準(zhǔn)，明顯超出常規(guī)的申領(lǐng)，領(lǐng)取人應(yīng)作出解釋，否則保管員有權(quán)拒付；
4、領(lǐng)取的非消耗性辦公用品(如訂書器、計(jì)算器、剪刀、筆筒等)應(yīng)列入移交，如重復(fù)申領(lǐng)，應(yīng)說(shuō)明原因或憑損毀原物以舊換新，杜絕虛報(bào)冒領(lǐng)；
5、大件物品領(lǐng)取后，應(yīng)列入辦公室固定資產(chǎn)管理序列，明確責(zé)任人。辦公用品領(lǐng)取后發(fā)現(xiàn)不適用或未用完部分應(yīng)立即退還給保管員，保管人員根據(jù)情況通知采購(gòu)員予以調(diào)換或收回入庫(kù)；
6、為接受民主監(jiān)督，強(qiáng)化節(jié)約意識(shí)，每月由財(cái)務(wù)部通報(bào)一次各部門領(lǐng)取辦公用品情況。
五、辦公用品的使用
1、使用辦公用品應(yīng)以部門為家，牢固樹立節(jié)約光榮、浪費(fèi)可恥的思想，在日常工作中，處處精打細(xì)算，提倡節(jié)省每一張紙、每一顆釘、每一滴墨、每一分錢，努力降低辦公成本；
2、辦公用品應(yīng)為辦公所用，不得據(jù)為已有，挪作私用、不得用辦公設(shè)備干私活，謀私利、不許將辦公用品隨意丟棄廢置；
3、精心使用辦公設(shè)備，認(rèn)真遵守操作規(guī)程，及時(shí)關(guān)閉電源。定期維護(hù)保養(yǎng)，最大限度的延長(zhǎng)辦公設(shè)備、辦公用品的使用壽命；
4、辦公用品使用要物有所值，物盡其用，不要大材小用．貴材賤用。能反復(fù)利用的物品使用后要及時(shí)回收、紙張可雙面利用，修改校對(duì)稿可先用廢舊紙張打印等，充分發(fā)揮各種辦公用品的最大使用效率；
5、印制文件材料要有科學(xué)性和計(jì)劃性。須根據(jù)文件材料印制要求及數(shù)量選擇合理的印制方式，既要方便快捷，又要使成本最低。力求印制數(shù)與需用數(shù)基本相符，避免不必要的浪費(fèi)；
6、對(duì)于高檔耐用辦公用品，部門之間應(yīng)盡量協(xié)調(diào)相互借用，一般不得重復(fù)購(gòu)置。使用中辦公設(shè)備出現(xiàn)故障，由原采購(gòu)人員負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和聯(lián)系退換、保修、維修等事宜、因使用不當(dāng)，人為造成設(shè)備損壞的，直接責(zé)任人應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。
采購(gòu)管理制度6
1、目的：
為規(guī)范公司物資采購(gòu)流程，降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)工作效率。
2、適用范圍：
適用于本公司采購(gòu)管理。
3、職責(zé)
3.1公司采購(gòu)職能由供應(yīng)部門具體承辦，根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及時(shí)安排采購(gòu)計(jì)劃（書面形式），財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)過程控制與監(jiān)督。
3.2供應(yīng)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)物資、固定資產(chǎn)（機(jī)器設(shè)備及其他生產(chǎn)設(shè)備）的采購(gòu)以及物資采購(gòu)運(yùn)輸；
3.3財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)辦公用品及固定資產(chǎn)（房屋建筑物、非生產(chǎn)用電子設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備）的采購(gòu)；
4.采購(gòu)流程圖：
采購(gòu)計(jì)劃→采購(gòu)申請(qǐng)→部門經(jīng)理（總經(jīng)理）審批→供應(yīng)部門（庫(kù)存核實(shí)）→詢價(jià)采購(gòu)訂單→下合同（部門經(jīng)理審批、財(cái)務(wù)部門審核）→貨到→驗(yàn)收入庫(kù)（收料單或入庫(kù)單）
發(fā)票單據(jù)齊全→供應(yīng)部門經(jīng)理審核→財(cái)務(wù)經(jīng)理審核→部門經(jīng)理（總經(jīng)理）審批→出納支付→供應(yīng)商（報(bào)銷人）
5.內(nèi)容
5.1采購(gòu)分類
5.1.1生產(chǎn)物資采購(gòu)：
包括：生產(chǎn)用原材料、輔料、外協(xié)（購(gòu)）件、五金備件、勞護(hù)用品、低值易耗品等
5.1.2辦公用品采購(gòu)
包括：辦公耗材、電腦及配件、其它零星物資、培訓(xùn)資料、書刊等.
5.1.3固定資產(chǎn)采購(gòu)
包括：機(jī)器設(shè)備、房屋、大額資產(chǎn)
5.1.4供應(yīng)采購(gòu)：
包括：物資采購(gòu)的運(yùn)入。
5.2職能歸口
供應(yīng)部與財(cái)務(wù)部門對(duì)于具體的專業(yè)采購(gòu)可委托具體的職能部門和專業(yè)人員負(fù)責(zé)。具體經(jīng)辦的職能部門與經(jīng)辦人員需將采購(gòu)情況匯報(bào)至歸口的供應(yīng)部門，共同辦理驗(yàn)收入庫(kù)與請(qǐng)款手續(xù)。
5.3采購(gòu)程序：
5.3.1一般每月25日，各部門將下月計(jì)劃所需的物資采購(gòu)申請(qǐng)（模具材料采購(gòu)隨模具生產(chǎn)計(jì)劃及時(shí)制訂）匯總審批后報(bào)歸口的采購(gòu)職能部門。采購(gòu)申請(qǐng)必須由采購(gòu)申請(qǐng)人、部門經(jīng)理簽字確認(rèn)，金額較大的必須報(bào)總經(jīng)理審批。
5.3.2采購(gòu)申請(qǐng)一式二聯(lián)（一聯(lián)存根、一聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)）。申請(qǐng)人申請(qǐng)采購(gòu)時(shí)將財(cái)務(wù)聯(lián)交歸口的采購(gòu)職能部門（供應(yīng)部）。采購(gòu)請(qǐng)款時(shí)將財(cái)務(wù)聯(lián)附于原始發(fā)票后。
5.3.3對(duì)用于模具制造的專用材料，申請(qǐng)部門申請(qǐng)采購(gòu)時(shí)，需附有模具名稱、模具編號(hào)、材料規(guī)格、要求、數(shù)量等詳細(xì)說(shuō)明。供應(yīng)部門按采購(gòu)申請(qǐng)單上所列項(xiàng)目詢價(jià)（供應(yīng)廠商及供應(yīng)價(jià)格，不少于三家）、定價(jià)、簽訂合同、下單采購(gòu)。
5.3.4采購(gòu)物資送到后，品管部及采購(gòu)申請(qǐng)部門驗(yàn)收物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等。驗(yàn)收合格后辦理相應(yīng)的驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)。
5.4請(qǐng)款程序：
5.4.1物資驗(yàn)收確認(rèn)完畢，由采購(gòu)經(jīng)辦人員將“發(fā)票”、“驗(yàn)收單”、“供應(yīng)商的送貨回單”、“采購(gòu)申請(qǐng)財(cái)務(wù)聯(lián)”、“采購(gòu)訂單或合同”、“請(qǐng)款單”核對(duì)確認(rèn)無(wú)誤后，經(jīng)歸口的采購(gòu)職能部門經(jīng)理簽字確認(rèn)，報(bào)財(cái)務(wù)審核。財(cái)務(wù)審核確認(rèn)后報(bào)總經(jīng)理審批。總經(jīng)理審批完畢，財(cái)務(wù)根據(jù)合同或約定付款。
5.5每月月末25日為公司關(guān)賬日。各采購(gòu)職能部門需將當(dāng)月的發(fā)生的采購(gòu)進(jìn)行匯總報(bào)至財(cái)務(wù)部，總經(jīng)辦需將辦公用品及電腦耗材編制收、發(fā)、存月報(bào)表，并按領(lǐng)用部門進(jìn)行匯總后報(bào)至財(cái)務(wù)部。供應(yīng)部、市場(chǎng)部根據(jù)實(shí)際發(fā)生匯總當(dāng)月的運(yùn)輸費(fèi)用，以報(bào)表方式報(bào)至財(cái)務(wù)部。
5.6對(duì)于長(zhǎng)期固定的采購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)與供應(yīng)廠商約定付款期限（月結(jié)30天、60天或90天），付款方式盡量采用轉(zhuǎn)賬方式支付（1000元以上）。
附：采購(gòu)流程細(xì)節(jié)指南
1、供應(yīng)商要提供盡可能詳細(xì)的資金、經(jīng)營(yíng)許可證、產(chǎn)品、生產(chǎn)規(guī)模、資信認(rèn)證等相關(guān)報(bào)告。資料越詳細(xì)越好。
2、采購(gòu)商將對(duì)供應(yīng)商提供的資料做一個(gè)詳細(xì)的歸類，把這些客戶歸在哪類客戶，并且給出是否值得扶持、資金是否值得肯定的內(nèi)部分析。
3、采購(gòu)商對(duì)供應(yīng)商的工廠查看。視察廠家規(guī)模是否與他們提供的基礎(chǔ)資料一致。如果有不一致的地方就不予考慮合作。
4、采購(gòu)商向供應(yīng)商提出樣品需求�？礃悠返某叽纭⒁�(guī)格以及其他參數(shù)是否符合需求。
5、采購(gòu)商要通過技術(shù)分析，要有檢驗(yàn)部門的分析結(jié)果。檢驗(yàn)包括其價(jià)格、質(zhì)量以及其他是否符合要求。
6、如果符合要求，采購(gòu)商對(duì)供應(yīng)商下達(dá)一個(gè)評(píng)審?fù)ㄖ獣�。符合要求的供�?yīng)商可以進(jìn)入采購(gòu)商的供應(yīng)鏈。對(duì)于再好的供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，首先要進(jìn)入采購(gòu)商的供應(yīng)鏈，才能有資格為其提供產(chǎn)品服務(wù)。
7、采購(gòu)商與供應(yīng)商進(jìn)行初期的商業(yè)談判，正常的談判時(shí)間在三個(gè)月。
8、雙方簽定合同。
9、供應(yīng)商開始對(duì)采購(gòu)商提供小批量的產(chǎn)品。
10、采購(gòu)商對(duì)供應(yīng)商的小批量產(chǎn)品進(jìn)行復(fù)查。所有的小批量產(chǎn)品必須進(jìn)行嚴(yán)格的實(shí)驗(yàn)檢查。
11、如果小批量產(chǎn)品通過審核，那么此供應(yīng)商將為加入采購(gòu)商的產(chǎn)品目錄。
12、供應(yīng)商加入采購(gòu)商的產(chǎn)品目錄，每一個(gè)目錄都需要自己去評(píng)審，每一個(gè)地方都需要重新評(píng)審一次，整個(gè)流程需要半年時(shí)間。資信問題更是重中之重，流程不能出一絲差錯(cuò)，資信問題更是不允許有問題。以上12個(gè)環(huán)節(jié)都成功通過以后，您就能成為此采購(gòu)商的供應(yīng)商，進(jìn)入他們的全球供應(yīng)鏈。要求是極其苛刻的，如果哪一個(gè)環(huán)節(jié)上出了差錯(cuò)，那么都將有前功盡棄的可能。
采購(gòu)管理制度7
第一章總則
第一條：為了規(guī)范公司的采購(gòu)行為，兼顧質(zhì)量和成本，在保證公司開發(fā)項(xiàng)目正常施工的前提下，提高材料(設(shè)備)質(zhì)量，減少投資成本。提高對(duì)供應(yīng)商的談判能力，以獲得較優(yōu)性價(jià)比的采購(gòu)物資。特制定本制度。
第二條：本制度中所稱“公司”是指榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司，“分公司”是指榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司派出之無(wú)獨(dú)立法人資格的區(qū)域性公司。
第三條：本制度中材料(設(shè)備)領(lǐng)導(dǎo)小組是指在材料(設(shè)備)采購(gòu)和招投標(biāo)過程中實(shí)施工作指導(dǎo)和監(jiān)督工作的管理機(jī)構(gòu)。
第四條：分公司設(shè)有采購(gòu)部的，材料(設(shè)備)采購(gòu)工作由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)；分公司未設(shè)采購(gòu)部的應(yīng)在工程部下增設(shè)專職采購(gòu)人員負(fù)責(zé)材料(設(shè)備)采購(gòu)事宜。
第五條：本制度所稱采購(gòu)人員包括公司采購(gòu)管理中心人員、各分公司采購(gòu)人員及其它部門直接或間接參與采購(gòu)工作的人員。
第六條：材料(設(shè)備)采購(gòu)的具體流程和細(xì)則在《材料(設(shè)備)采購(gòu)實(shí)施細(xì)則》中予以明確。
第七條：?jiǎn)巫诓少?gòu)總額預(yù)計(jì)300萬(wàn)以上(含)或統(tǒng)一采購(gòu)能夠獲得較優(yōu)惠的材料(設(shè)備)由公司采購(gòu)管理中心實(shí)施采購(gòu)工作，單宗采購(gòu)總額預(yù)計(jì)300萬(wàn)以下(不含)由分公司實(shí)施采購(gòu)工作。
第七條：本制度由總則、采購(gòu)組織機(jī)構(gòu)、采購(gòu)人員職責(zé)、工作原則、職業(yè)規(guī)范和罰則六部分組成。
第二章組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)
第八條：材料(設(shè)備)采購(gòu)組織架構(gòu)：
公司材料(設(shè)備)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組
公司采購(gòu)管理中心
分公司材料(設(shè)備)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組
分公司采購(gòu)部(工程部)
專職采購(gòu)人員
第九條：公司材料(設(shè)備)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組由公司總經(jīng)理、生產(chǎn)副總經(jīng)理、公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、工程部經(jīng)理等組成，公司總經(jīng)理任組長(zhǎng)，其它人員為組員。
第十條：分公司材料(設(shè)備)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組由分公司經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理和工程部經(jīng)理等組成；分公司經(jīng)理任組長(zhǎng)，其它人員為組員。
第十一條：公司監(jiān)事會(huì)和公司審計(jì)部有權(quán)對(duì)公司、分公司采購(gòu)及采購(gòu)招標(biāo)工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。
第十二條：公司材料(設(shè)備)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：
�、�、對(duì)公司及分公司所有采購(gòu)工作實(shí)施指導(dǎo)和管理；
�、�、依據(jù)材料(設(shè)備)采購(gòu)管理中心提供的報(bào)告確定長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作伙伴；
�、�、負(fù)責(zé)對(duì)分公司權(quán)限之外的材料(設(shè)備)采購(gòu)招標(biāo)形式、招標(biāo)主持人、正式投標(biāo)人、招標(biāo)文件的審批及中標(biāo)人的確定；
⑷、對(duì)分公司權(quán)限之外的材料(設(shè)備)采購(gòu)招標(biāo)工作實(shí)施監(jiān)督；
�、韶�(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)管理中心提出的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、節(jié)能等方面的替換方案和建議做出評(píng)審和確定；
�、省�(duì)采購(gòu)管理中心上報(bào)的供應(yīng)商及其產(chǎn)品分析、對(duì)比報(bào)告做出批復(fù)；
�、�、監(jiān)督采購(gòu)管理中心的運(yùn)行方式、工作方法及相關(guān)文件下發(fā)；
⑻、其他必須由公司材料(設(shè)備)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組完成的工作。
第十三條：分公司材料(設(shè)備)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)
�、�、對(duì)分公司的材料(設(shè)備)采購(gòu)工作實(shí)施指導(dǎo)和管理；
�、�、對(duì)分公司采購(gòu)人員所上報(bào)的《招標(biāo)主持人請(qǐng)購(gòu)單》做出批復(fù)；
�、�、分公司權(quán)限內(nèi)的招標(biāo)采購(gòu)工作的監(jiān)督和實(shí)施；
�、取⑽蓪Ｂ毜牟少�(gòu)人員和具體的材料(設(shè)備)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組采購(gòu)招標(biāo)主持人；
�、伞�(duì)分公司權(quán)限范圍內(nèi)的材料(設(shè)備)采購(gòu)招標(biāo)形式、正式投標(biāo)人、招標(biāo)文件及定購(gòu)合同的初步評(píng)審；
�、�、對(duì)分公司采購(gòu)人員所上報(bào)的文件和報(bào)告做出批示；
�、�、對(duì)分公司采購(gòu)人員的工作情況進(jìn)行考核評(píng)定；
(8)、對(duì)供應(yīng)商依據(jù)供貨質(zhì)量、供貨能力、履約情況等做出每年度的誠(chéng)信評(píng)定；
(9)、其他必須由分公司材料(設(shè)備)領(lǐng)導(dǎo)小組完成的工作。
第十四條：材料(設(shè)備)采購(gòu)涉及到招標(biāo)時(shí)，招標(biāo)主持人的職責(zé)參照《工程項(xiàng)目招投標(biāo)管理制度》的規(guī)定。
第十五條：公司采購(gòu)管理中心職責(zé)：
⑴、監(jiān)督各分公司對(duì)《采購(gòu)管理制度》及其《實(shí)施辦法》的執(zhí)行情況，并做出客觀評(píng)價(jià)；
�、�、負(fù)責(zé)材料(設(shè)備)信息庫(kù)的建立和維護(hù)，并依據(jù)分公司提供的供應(yīng)商年度評(píng)定結(jié)果，對(duì)庫(kù)內(nèi)供應(yīng)商進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)并按制度優(yōu)勝劣汰；
�、�、負(fù)責(zé)對(duì)長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作供應(yīng)商的溝通、管理及供貨質(zhì)量、服務(wù)等實(shí)施監(jiān)督；
⑷、對(duì)各分公司材料(設(shè)備)采購(gòu)提供咨詢和指導(dǎo)；
�、伞⒇�(fù)責(zé)合同范本制定和對(duì)分公司招標(biāo)文件的評(píng)審；
⑹、采購(gòu)管理中心權(quán)限內(nèi)的招標(biāo)工作的實(shí)施及招標(biāo)文件的制定；
�、�、對(duì)分公司采購(gòu)人員上報(bào)的有關(guān)材料(設(shè)備)文件做出批復(fù)；
⑻、物資材料市場(chǎng)行情和新型、節(jié)能、環(huán)保、高效材料(設(shè)備)的收集、了解、分析工作。
⑼、對(duì)分公司采購(gòu)人員反應(yīng)的情況和問題及時(shí)給予答復(fù)和解決，不能解決的應(yīng)及時(shí)向工程部主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；
�、巍⒍ㄆ谂c各級(jí)采購(gòu)人員做思想溝通，了解現(xiàn)場(chǎng)基本情況；
�、�、定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作情況，以便于解決工作中存在的問題，提高工作效率；
�、小⑼瓿缮霞�(jí)領(lǐng)導(dǎo)交給的其它任務(wù)。
第十六條：分公司采購(gòu)人員職責(zé)：
�、�、采購(gòu)管理制度的執(zhí)行和實(shí)施；
�、啤⑴浜瞎静少�(gòu)管理中心信息庫(kù)的建立；
�、�、根據(jù)工程進(jìn)度和工程部《材料使用計(jì)劃書》制定《采購(gòu)計(jì)劃》；
�、取⒏鶕�(jù)《采購(gòu)計(jì)劃》要求，提前做出《材料(設(shè)備)請(qǐng)購(gòu)單》；
�、伞⒃诓牧�(設(shè)備)采購(gòu)招標(biāo)主持人的指導(dǎo)下完成分公司權(quán)限范圍內(nèi)的采購(gòu)招標(biāo)文件的擬定；
⑹、負(fù)責(zé)甲供材料的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收；
(7)、負(fù)責(zé)認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)材料(設(shè)備)的質(zhì)量、數(shù)量、資質(zhì)證明、價(jià)格等方面的核實(shí)和確認(rèn)；
(8)、有責(zé)任對(duì)乙供材料(設(shè)備)是否符合質(zhì)量要求和設(shè)計(jì)要求情況的監(jiān)督；
(9)、在工作過程中發(fā)現(xiàn)對(duì)公司或工程質(zhì)量不利的問題和情況(如材料(設(shè)備)質(zhì)量不合格，施工單位不按操作規(guī)程安裝材料(設(shè)備)等)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)相關(guān)情況；
(10)、負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商誠(chéng)信度初步審核；
(11)、協(xié)助工程部、預(yù)算部進(jìn)行材料(設(shè)備)詢價(jià)工作；
(12)、擬定月采購(gòu)計(jì)劃，并上報(bào)公司采購(gòu)管理中心；
(13)、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交給的其它任務(wù)。
第三章工作準(zhǔn)則
第十七條：在材料(設(shè)備)供應(yīng)商納入信息庫(kù)前，采購(gòu)人員必須對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合考評(píng)，對(duì)其公司簡(jiǎn)介、生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證、付款要求、售后服務(wù)、產(chǎn)品特點(diǎn)等進(jìn)行比較，并以報(bào)告形式上報(bào)公司材料(設(shè)備)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)，方能入庫(kù)。
第十八條：公司所有員工均有權(quán)推薦優(yōu)秀的供應(yīng)商，經(jīng)公司采購(gòu)管理中心審核，由公司材料(設(shè)備)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)，可納入公司材料設(shè)備信息庫(kù)。
第十九條：采購(gòu)方式主要以邀請(qǐng)招標(biāo)、議標(biāo)、尋價(jià)采購(gòu)、直接簽訂合同(長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作伙伴)四種采購(gòu)方式；必要時(shí)可以采用公開招標(biāo)形式。
第二十條：分公司采購(gòu)人員根據(jù)《材料(設(shè)備)采購(gòu)實(shí)施辦法》要求，必須提前做好《采購(gòu)計(jì)劃》和《單項(xiàng)材料(設(shè)備)請(qǐng)購(gòu)單》。
第二十一條：分公司采購(gòu)人員制定的《單項(xiàng)材料(設(shè)備)請(qǐng)購(gòu)單》無(wú)論金額大小，經(jīng)分公司材料(設(shè)備)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組批復(fù)后必須提交公司采購(gòu)管理中心。
第二十二條：分公司在選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)在公司信息庫(kù)中提取，但區(qū)域性較強(qiáng)的材料(設(shè)備)除外。
第二十三條：采購(gòu)人員在洽談某項(xiàng)材料(設(shè)備)時(shí)，原則上供應(yīng)商不得少于三家。如有必要，可以采用多輪洽商、多次談判等方式進(jìn)行，以便降低公司的投資成本。
第二十四條：公司或分公司采購(gòu)人員與供應(yīng)商洽談時(shí)，必須堅(jiān)持“秉公辦事，維護(hù)公司利益”的原則，并做好記錄，以報(bào)告形式上報(bào)；單宗采購(gòu)總額預(yù)計(jì)300萬(wàn)元以上(含)報(bào)公司材料(設(shè)備)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組；單宗采購(gòu)總額預(yù)計(jì)300萬(wàn)元以下(不含)報(bào)分公司材料(設(shè)備)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組。報(bào)告中包括產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量、價(jià)格、特點(diǎn)及特性等進(jìn)行比較(技術(shù)參數(shù)、價(jià)格、特點(diǎn)以表格形式體現(xiàn))。
第二十五條：報(bào)告得到批復(fù)后，依照公司領(lǐng)導(dǎo)批示意見，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)”等問題，確定供應(yīng)商。
第二十六條：公司或分公司采購(gòu)人員必須堅(jiān)持“五不購(gòu)”和“三比一算”的原則。包括分公司的零星采購(gòu)。
五不購(gòu)：
�、�?zèng)]有提供書面采購(gòu)計(jì)劃且未經(jīng)材料設(shè)備采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)不購(gòu)；
�、诓牧�、設(shè)備規(guī)格不符，質(zhì)量不合格，價(jià)格不合理的不購(gòu)；
③無(wú)材質(zhì)證明和產(chǎn)品合格證的不購(gòu)；
④凡考評(píng)不合格的產(chǎn)品不購(gòu)；
�、莠F(xiàn)場(chǎng)、倉(cāng)庫(kù)能夠代用的材料不購(gòu)。
三比一算：比質(zhì)量、比價(jià)格、比售后服務(wù)、算成本。
第二十七條：材料(設(shè)備)單宗采購(gòu)總額預(yù)計(jì)在10萬(wàn)元以上(不含)，原則上應(yīng)以招投標(biāo)形式來(lái)完成。
第二十八條：分公司權(quán)限內(nèi)的招標(biāo)工作由各分公司材料(設(shè)備)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組委派主持人完成；由公司材料(設(shè)備)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組和公司采購(gòu)管理中心實(shí)施監(jiān)督。
第二十九條：采購(gòu)管理中心權(quán)限內(nèi)的招標(biāo)工作由公司材料(設(shè)備)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組委派專人主持，由公司材料(設(shè)備)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組和公司審計(jì)部實(shí)施監(jiān)督。
第三十條：在采購(gòu)招標(biāo)過程中必須堅(jiān)持以下原則：
1、在材料(設(shè)備)招標(biāo)過程中，應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)、完整地公開必要的信息資料。
2、在招投標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)中，具備招標(biāo)文件要求的法人或組織均享有公平同等的機(jī)會(huì)參與投標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)。
3、在招投標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)中，嚴(yán)禁任何投標(biāo)方以非正常渠道獲取特權(quán)，使其他投標(biāo)人受到不公正的對(duì)待。
4、招投標(biāo)采購(gòu)過程中，招投標(biāo)雙方都應(yīng)本著誠(chéng)實(shí)守信的原則履行其應(yīng)盡義務(wù)。
第三十一條：在采購(gòu)過程中，違反以上操作規(guī)程，為供應(yīng)商謀取利益的，一經(jīng)查出，公司將依本制度嚴(yán)肅處理。
第三十二條：分公司采購(gòu)材料(設(shè)備)時(shí)必須簽訂《訂貨合同》，一式四份，供需雙方各執(zhí)兩份，一份提交公司采購(gòu)管理中心備案，一份留分公司財(cái)務(wù)保存。
第四章采購(gòu)人員職業(yè)規(guī)范
第三十三條：采購(gòu)是一項(xiàng)重要、系統(tǒng)、嚴(yán)肅的工作，各級(jí)管理人員和采購(gòu)經(jīng)辦人必須具備高度的責(zé)任心和職業(yè)道德觀念，時(shí)刻維護(hù)公司利益，為公司考慮。
第三十四條：采購(gòu)人員代表公司形象，工作中應(yīng)當(dāng)有禮、有利、有節(jié)，不允許有傲慢的舉止和不公平的對(duì)待。
第三十五條：采購(gòu)人員只有在有助于商業(yè)合作及協(xié)調(diào)工作的前提下，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可接受供應(yīng)商的邀請(qǐng)，進(jìn)行考察、參觀等公開的商務(wù)活動(dòng)。
第三十六條：采購(gòu)人員只有經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可后，方可接受供應(yīng)商的宴請(qǐng)；在采購(gòu)談判過程中，無(wú)論任何原因，都不允許接受供應(yīng)商直接或間接的帶有娛樂性質(zhì)的邀請(qǐng)。
第五章罰則
第三十七條：采購(gòu)人員有下列情形之一，給公司造成經(jīng)濟(jì)或名譽(yù)損失的。根據(jù)情節(jié)輕重，公司將分別給予相關(guān)責(zé)任人記過、免職、辭退等行政處罰及200-10000元經(jīng)濟(jì)處罰；給公司造成重大損失的，公司將依法追究法律責(zé)任：
⑴采購(gòu)人員私自接收或向供應(yīng)商索取財(cái)、物的。
�、撇少�(gòu)人員接收財(cái)、物后未主動(dòng)上繳公司的。
�、遣少�(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密制度，杜絕任何有意或無(wú)意的泄密行為，以下行為均視為泄密：
�、傩孤镀渌⿷�(yīng)商對(duì)同類產(chǎn)品的報(bào)價(jià)；
②招投標(biāo)中泄露其它參與的供應(yīng)商名稱；
③泄露標(biāo)底的。
�、苄孤镀渌鼘�(duì)公司不利的秘密或公司認(rèn)為是泄密行為的。
�、�、故意規(guī)避本制度或未按本制度規(guī)定及《榮盛房地產(chǎn)建筑材料(設(shè)備)采購(gòu)實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行的。
�、�、隱瞞供應(yīng)商及供應(yīng)材料(設(shè)備)問題，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或工程質(zhì)量問題的。
⑹、因工作疏忽或知情不報(bào)甚至與投標(biāo)人串通在投標(biāo)過程中作弊的`；
�、嗽诠⿷�(yīng)商年度考評(píng)中徇私舞弊的；
⑻其它有損于公司形象或不利于公司行為的。
第六章附則
第三十八條：本制度由公司工程部負(fù)責(zé)解釋、修訂和補(bǔ)充。
第三十九條：本制度由公司采購(gòu)管理中心監(jiān)督各級(jí)采購(gòu)部門實(shí)施。
第四十條：本制度自簽發(fā)之日起開始實(shí)施。
采購(gòu)管理制度8
第一條本辦法所管理的對(duì)象為公司辦公設(shè)備、用品、印刷品、低值易耗品等。
第二條公司鑰匙的保管
公司鑰匙由人事行政部專人保管和使用，不可將鑰匙隨意轉(zhuǎn)交他人保管；
第三條辦公室購(gòu)置日常辦公用品、低值易耗品、清潔用品需行政部門請(qǐng)款進(jìn)行購(gòu)買。
第四條采購(gòu)物品的付款方式通常情況下是以支票形式支付，若金額較少或有特殊情況，要提前說(shuō)明原因方可支付現(xiàn)金。
第五條公司固定資產(chǎn)均有相應(yīng)的固定資產(chǎn)保管卡，任何員工不經(jīng)人事行政部批準(zhǔn)不允許私自進(jìn)行調(diào)換、改裝或其它類似行為。若因此造成經(jīng)濟(jì)損失，將視情況給予相應(yīng)的處罰。
第六條屬正常辦公消耗時(shí)所領(lǐng)用辦公用品需經(jīng)公司行政登記領(lǐng)用。
第七條員工辦理離職時(shí)，應(yīng)歸還借用、領(lǐng)用及公司規(guī)定之應(yīng)歸還的辦公用品、管制消耗品以及固定資產(chǎn)，由人事行政部負(fù)責(zé)監(jiān)督，相關(guān)管理責(zé)任的部門負(fù)責(zé)人檢驗(yàn)并進(jìn)行確認(rèn)、索回。若有損壞或丟失，按其損壞程度予以經(jīng)濟(jì)或?qū)嵨镔r償。任何人不得以任何原因?qū)⒐居闷窊?jù)為己有。
第八條報(bào)銷
1.報(bào)銷時(shí)間：每周及每月按規(guī)定時(shí)間報(bào)銷費(fèi)用。
2.用于公司各種用途的費(fèi)用在報(bào)銷時(shí),需附上相關(guān)的正式發(fā)票及原始憑證，經(jīng)部門主管簽字，送至人事行政部審核，由人事行政部統(tǒng)一交由財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)無(wú)誤后交至總經(jīng)理，總經(jīng)理審批簽字后方可發(fā)放其款項(xiàng)。
采購(gòu)管理制度9
1．目的
明確采購(gòu)付款的過程及節(jié)點(diǎn)控制，做好預(yù)付帳款、應(yīng)付賬款、現(xiàn)金用款的管理，加強(qiáng)公司現(xiàn)金內(nèi)部控制和管理，確�，F(xiàn)金業(yè)務(wù)安全、準(zhǔn)確運(yùn)營(yíng)的制約和監(jiān)督。
2．適用范圍
本流程適用于所有與采購(gòu)用款管理環(huán)節(jié)有關(guān)的部門和人員。
3．職責(zé)
3.1采購(gòu)部控制好采購(gòu)付款節(jié)點(diǎn)，使付款計(jì)劃與財(cái)務(wù)支付能力的平衡。
3.2采購(gòu)部負(fù)責(zé)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃及預(yù)算，編制《用款申請(qǐng)單》。
3.3采購(gòu)部負(fù)責(zé)協(xié)同財(cái)務(wù)與供應(yīng)商對(duì)賬，定期安排付款。做好應(yīng)付賬款的日常管理，保證每筆業(yè)務(wù)的正確性。
3.4企管部審核款項(xiàng)，使匯款業(yè)能順利開展。核對(duì)訂單與入庫(kù)單及發(fā)票是否完全一致。
3.5企管部制約并監(jiān)督現(xiàn)金業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)。
3.6總經(jīng)理負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款的審核和審批。
3.7財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款對(duì)賬的日常管理和監(jiān)督事務(wù)。
3.8財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)付款、支款和做好相關(guān)賬務(wù)記錄。
4．工作程序及要求
4.1預(yù)付款：
41.1采購(gòu)部與選定的供應(yīng)商就采購(gòu)方式、付款方式、采購(gòu)項(xiàng)目、貨品價(jià)格等進(jìn)行協(xié)商、談判，雙方達(dá)成一致意見后，確定采購(gòu)的付款方式為預(yù)付款采購(gòu)
4.1.2經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理及總經(jīng)理審批后雙方簽訂采購(gòu)合同
4.1.3合同簽訂后，采購(gòu)部根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需求發(fā)出采購(gòu)訂單，詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)貨品的數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)指標(biāo)要求、價(jià)格、交貨日期等內(nèi)容
4.1.4采購(gòu)部相關(guān)人員根據(jù)采購(gòu)訂單預(yù)算情況，計(jì)算預(yù)付款數(shù)額，填寫《預(yù)付款申請(qǐng)書》報(bào)采購(gòu)經(jīng)理、企管部、總經(jīng)理審批。
4.1.5.1采購(gòu)部傳真采購(gòu)訂單至供應(yīng)商，注明貨物名稱、數(shù)量及到貨時(shí)間。
4.1.5.2供應(yīng)商接到傳真，根據(jù)訂貨內(nèi)容備貨。
4.1.6.1采購(gòu)部通知供應(yīng)商發(fā)貨，供應(yīng)商安排裝車。
4.1.6.2供應(yīng)商裝車完畢，傳真裝車單至采購(gòu)部通知匯款。裝車單上需注明貨物名稱、數(shù)量、金額。還必須蓋上供應(yīng)商的公司公章，附有物流司機(jī)簽字。
4.1.6.3采購(gòu)部接到傳真，核對(duì)無(wú)誤。憑裝車單傳真件及用款申請(qǐng)單通知財(cái)務(wù)匯款。
4.1.7財(cái)務(wù)部按照相應(yīng)程序?qū)⒇浛顒澣牍⿷?yīng)商賬戶，保存好匯款或付款憑證，同時(shí)通知供應(yīng)商查收款項(xiàng)并開具發(fā)票
4.1.8.1采購(gòu)部與供應(yīng)商溝通，確認(rèn)款到后通知供應(yīng)商發(fā)貨，并安排接貨。
4.1.8.2貨到后，如有余款未付請(qǐng)，采購(gòu)部持入庫(kù)單和檢驗(yàn)單報(bào)企管部審核，總經(jīng)理審批，安排付清余款。
4.1.9.1財(cái)務(wù)部付清余款，通知采購(gòu)部.
4.1.9.2采購(gòu)部與供應(yīng)商溝通，確認(rèn)余款是否收到。并稽催供應(yīng)商盡快開具發(fā)票并郵遞至我司。
4.1.10財(cái)務(wù)部收到發(fā)票后入賬，做好記錄。
4.2現(xiàn)金：
4.2.1采購(gòu)部根據(jù)各部門需求制訂采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)采購(gòu)經(jīng)理審核和企管經(jīng)理審批。
4.2.2采購(gòu)部根據(jù)企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的需要及庫(kù)存情況，確定單項(xiàng)采購(gòu)項(xiàng)目；根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的當(dāng)期市場(chǎng)狀況、價(jià)位等，采購(gòu)部確定此項(xiàng)采購(gòu)項(xiàng)目所需費(fèi)用，編制采購(gòu)預(yù)算。
4.2.3.1采購(gòu)人員根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算，填寫《借款單》，報(bào)采購(gòu)經(jīng)理審核。
4.2.4企管經(jīng)理對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目及借款進(jìn)行審批，通過后，財(cái)務(wù)部按照相應(yīng)程序支付借款。
4.2.5采購(gòu)人員進(jìn)行采購(gòu)活動(dòng)，根據(jù)企業(yè)的實(shí)際要求，對(duì)所要購(gòu)買的貨品進(jìn)行比較、選擇。
4.2.6交易達(dá)成后，采購(gòu)部與之結(jié)算貨款并索取發(fā)票
4.2.7采購(gòu)人員整理各項(xiàng)單據(jù)，詳細(xì)列明各項(xiàng)費(fèi)用情況，填寫《報(bào)銷單》，交采購(gòu)經(jīng)理、企管部、總經(jīng)理審批，報(bào)銷采購(gòu)費(fèi)用。
4.2.8財(cái)務(wù)部做好會(huì)計(jì)記錄，登記各類賬目，相應(yīng)單據(jù)存檔備查。
4.3應(yīng)付款：
4.3.1采購(gòu)人員根據(jù)采購(gòu)合同的付款約定，收集采購(gòu)訂單、入庫(kù)驗(yàn)收單等相關(guān)單據(jù)及記錄，核對(duì)合同的執(zhí)行情況，匯總應(yīng)付貨款款項(xiàng)。
4.3.2采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部每月定期與供應(yīng)商對(duì)賬.
4.3.2.1本地供應(yīng)商持入庫(kù)單客戶聯(lián)來(lái)我司對(duì)賬，月結(jié)供應(yīng)商每月27號(hào)對(duì)賬。采購(gòu)會(huì)計(jì)協(xié)同財(cái)務(wù)應(yīng)付會(huì)計(jì)與供應(yīng)商對(duì)賬無(wú)誤后，公司財(cái)務(wù)出納根據(jù)應(yīng)付金額寫欠條交給供應(yīng)商。
4.3.2.2外地供應(yīng)商每月27號(hào)發(fā)上月25好至本月的業(yè)務(wù)對(duì)賬單，對(duì)賬單需蓋供應(yīng)商公司公章。采購(gòu)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)對(duì)賬單的審核工作，審核無(wú)誤后簽字存檔。并復(fù)印一份給財(cái)務(wù)應(yīng)付會(huì)計(jì)進(jìn)行復(fù)核。復(fù)核中發(fā)現(xiàn)賬務(wù)不一致是及時(shí)追查原因，并做相關(guān)處理。
4.3.3.1采購(gòu)會(huì)計(jì)根據(jù)供應(yīng)商對(duì)賬結(jié)果，協(xié)同財(cái)務(wù)部應(yīng)付賬款會(huì)計(jì)，編制每月的應(yīng)付賬款表。
4.3.4采購(gòu)部供應(yīng)商主管核對(duì)應(yīng)付款表，在應(yīng)付款表上填寫付款金額，報(bào)總經(jīng)理審批。
4.3.5財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的實(shí)際付款金額安排付款。
4.3.6財(cái)務(wù)部將付款回單復(fù)印件一份轉(zhuǎn)采購(gòu)部，通知采購(gòu)部款已付。采購(gòu)部通知供應(yīng)商結(jié)款
4.3.6.1本地供應(yīng)商每月15號(hào)憑我司出納開具的欠條，采購(gòu)人員通知供應(yīng)商取款結(jié)賬。
4.3.6.2外地供應(yīng)商，采購(gòu)人員通知供應(yīng)商自行查收款項(xiàng)是否到賬。
4.3.7采購(gòu)部進(jìn)行付款記賬。
付款目前主要有三種形式
a.現(xiàn)金：隨機(jī)接到財(cái)務(wù)結(jié)算記賬員電話通知，近期付款情況。采購(gòu)會(huì)計(jì)根據(jù)結(jié)算記賬員提供的數(shù)據(jù)，抄寫付款客戶、付款時(shí)間、金額。
b.轉(zhuǎn)帳支票：隨機(jī)接到財(cái)務(wù)結(jié)算出納電話通知，近期支票付款情況。采購(gòu)會(huì)計(jì)根據(jù)出納提供的數(shù)據(jù)，抄寫付款客戶、付款時(shí)間、金額。
c.銀行匯款：采購(gòu)會(huì)計(jì)根據(jù)采購(gòu)員填寫的用款申請(qǐng)單綠聯(lián)記賬。
5．參考資料
5.1《山東惠發(fā)食品有限公司采購(gòu)用款申請(qǐng)單》
5.2《山東惠發(fā)食品有限公司采購(gòu)合同》
5.3《借款單》
5.4《貨比三家記錄表》
5.5《月應(yīng)付款批款表》
采購(gòu)管理制度10
為了加強(qiáng)對(duì)政府采購(gòu)定點(diǎn)供應(yīng)商的管理，規(guī)范市場(chǎng)行為，引導(dǎo)企業(yè)進(jìn)行有序競(jìng)爭(zhēng)，根據(jù)《政府采購(gòu)法》，特制定本考核制度。
一、考核方式
本制度實(shí)行36分制，即根據(jù)全年12個(gè)月，各定點(diǎn)供應(yīng)商在當(dāng)月內(nèi)無(wú)違反定點(diǎn)協(xié)議規(guī)定、無(wú)違法經(jīng)營(yíng)、無(wú)投訴等狀況得滿分3分，全年共36分。有上述狀況則相應(yīng)扣分，全年扣完36分為止。并依據(jù)扣分狀況進(jìn)行處罰。
市財(cái)政局政府采購(gòu)辦負(fù)責(zé)對(duì)定點(diǎn)供貨商進(jìn)行考核，必要時(shí)邀請(qǐng)監(jiān)察、審計(jì)、有關(guān)人員參加，每月實(shí)行定期或不定期稽查。
二、稽查資料
1、是否遵守職業(yè)道德，禮貌經(jīng)商，為客戶帶給優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
2、所帶給商品是否明碼標(biāo)價(jià)，價(jià)格是否合理，是否超過規(guī)定的指導(dǎo)價(jià)。
3、所帶給產(chǎn)品是否正規(guī)廠家品牌，是否有摻雜使假、以次充好或克扣欺騙用戶等行為。
4、是否有健全的財(cái)務(wù)管理制度，是否有送禮品、給回扣、多開或少開稅務(wù)發(fā)票等不正當(dāng)行為。
5、中標(biāo)供應(yīng)商在收到各采購(gòu)單位訂貨要求后，在承諾的供貨時(shí)間內(nèi)不能供貨的；
6、所帶給的貨物高于市場(chǎng)上同品牌同型號(hào)產(chǎn)品普遍價(jià)格的。
7、拆換、調(diào)換、截留產(chǎn)品零部件的。
8、有串通、賄賂、欺詐行為的。
9、其他嚴(yán)重違法、違規(guī)、違約行為。
三、具體扣分標(biāo)準(zhǔn)
（略）
四、違規(guī)處罰
1、當(dāng)月扣分在6——8分內(nèi)，采購(gòu)辦將在定點(diǎn)單位之間進(jìn)行通報(bào)。
2、當(dāng)月扣分在8分以上15分以內(nèi)或當(dāng)年累計(jì)扣分15分以上24分以內(nèi)，采購(gòu)辦在《中國(guó)財(cái)經(jīng)報(bào)》、《中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)》、《青島財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》、《青島政府采購(gòu)網(wǎng)》等媒體進(jìn)行曝光，并沒收二分之一的質(zhì)量保證金，定點(diǎn)單位從當(dāng)月起進(jìn)行整頓，整頓期間，暫停有關(guān)政府采購(gòu)事項(xiàng)。
3、當(dāng)月扣分在18分以上或者當(dāng)年累計(jì)扣分36，除在以上媒體曝光沒收全部質(zhì)量保證金外，立即取消定點(diǎn)資格，取消三年內(nèi)參加政府采購(gòu)的資格。
4、各定點(diǎn)單位的扣分狀況，將作為下年度定點(diǎn)招標(biāo)的重要參考依據(jù)。
5、采購(gòu)辦稽查人員要認(rèn)真履行職責(zé)，客觀公正地對(duì)待所有供應(yīng)商，要嚴(yán)格遵守《青島市政府采購(gòu)廉政守則》等有關(guān)規(guī)定。
6、歡迎社會(huì)各界對(duì)定點(diǎn)供貨商供貨價(jià)格以及其他服務(wù)承諾的執(zhí)行狀況進(jìn)行投訴舉報(bào)，投訴舉報(bào)電話：xxxxxx
采購(gòu)管理制度11
1目的
規(guī)范公司大宗商品采購(gòu)程序及審核流程，選擇合格的供應(yīng)商，保證所有物資采購(gòu)都能滿足生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)要求。
2適用范圍
適用于公司原材料、設(shè)備、儀器、車輛、裝修及大型辦公設(shè)施采購(gòu)。
3職責(zé)
3.1工程部負(fù)責(zé)工程材料、機(jī)械設(shè)備、量測(cè)儀器、車輛等物資的采購(gòu)管理工作。 3.2工程部負(fù)責(zé)選擇、評(píng)審、確認(rèn)及更新認(rèn)可的供應(yīng)商（包括業(yè)主指定的供應(yīng)商）。
3.3工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督材料的入庫(kù)及使用情況。
4工作程序
4.1《認(rèn)可供應(yīng)商名冊(cè)》（CG-01）的制定、評(píng)審及更新
4.1.1制定
a供應(yīng)商須填寫《供應(yīng)商資格預(yù)審表》（CG-02），以申請(qǐng)進(jìn)入《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》。
b工程部采購(gòu)主管負(fù)責(zé)核實(shí)供應(yīng)商所提交的資料，在《供應(yīng)商資格預(yù)審表》上寫明意見，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批，列入《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》。
c工程部采購(gòu)主管負(fù)責(zé)將《供應(yīng)商資格預(yù)審表》及《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》分類存檔，并輸入電腦供查閱。
4.1.2評(píng)審
a工程部采購(gòu)主管填寫《供應(yīng)商評(píng)估表》（CG-03），提交分管副總經(jīng)理。
b《供應(yīng)商資格評(píng)估表》作為更新《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》的重要依據(jù)。
c所有《供應(yīng)商資格評(píng)估表》均作為質(zhì)量記錄，由工程部存檔。
4.1.3更新
a《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》由工程部采購(gòu)主管負(fù)責(zé)更新，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批確認(rèn)。
b對(duì)嚴(yán)重違反供貨合約的供應(yīng)商，采購(gòu)主管及時(shí)提出處理意見,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可立即將違約供應(yīng)商從《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》中除名。
c凡被除名的供應(yīng)商一年內(nèi)不能使用，特殊情況下經(jīng)工程部采購(gòu)主管說(shuō)明原因，分管副總經(jīng)理審批后才可重新選用。
4.2采購(gòu)
4.2.1采購(gòu)權(quán)限
a5萬(wàn)元以下且符合《項(xiàng)目備用金管理辦法》的物資采購(gòu)按《項(xiàng)目備用金管理辦法》執(zhí)行。
b5萬(wàn)元以上的大宗商品及其它大批量材料,由工程部統(tǒng)一實(shí)施采購(gòu)。
c超過500萬(wàn)元的采購(gòu)須上報(bào)集團(tuán)。
4.2.2采購(gòu)申請(qǐng)
《原材料/設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)表》（CG-04）應(yīng)提前一個(gè)月上報(bào)，進(jìn)口原材料或特殊情況的采購(gòu)作業(yè)應(yīng)提前三至五個(gè)月提交申請(qǐng)。
4.2.3計(jì)劃的變更
a采購(gòu)申請(qǐng)一經(jīng)上報(bào)原則上不允許變更。
b特殊情況如需變更應(yīng)及時(shí)書面通知工程部采購(gòu)主管說(shuō)明原因，報(bào)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.3詢價(jià)
根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)，工程部采購(gòu)主管向供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)邀請(qǐng)函進(jìn)行詢價(jià)。
4.4議價(jià)
工程部采購(gòu)主管分析供應(yīng)商報(bào)價(jià),選擇條件優(yōu)惠的供應(yīng)商進(jìn)行議價(jià)。
4.5評(píng)審決議
工程部采購(gòu)主管根據(jù)議價(jià)結(jié)果制定《物資采購(gòu)會(huì)審表》（CG-05），提交領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)評(píng)審，選定供應(yīng)商。
4.6合同制定與簽訂
4.6.1合同制訂
工程部采購(gòu)主管負(fù)責(zé)擬定《采購(gòu)合同》（CG-06）,報(bào)分管副總經(jīng)理審核。
4.6.2合同簽訂
《采購(gòu)合同》經(jīng)總經(jīng)理審批簽署正式生效,原件交綜合管理部進(jìn)行存檔管理。
4.7合同執(zhí)行與變更
4.7.1合同自生效日起開始執(zhí)行。工程部采購(gòu)主管負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系發(fā)貨，通知項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)材料的驗(yàn)收及入庫(kù)工作。
4.7.2履行材料采購(gòu)合同過程中，若有變更需求，就變更內(nèi)容與供應(yīng)商重新簽訂補(bǔ)充合同。補(bǔ)充合同與原合同同樣具有法律效應(yīng)，是原合同的一部分。
5材料管理
5.1進(jìn)料檢驗(yàn)
5.1.1工程部采購(gòu)主管負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系組織發(fā)貨，并通知項(xiàng)目經(jīng)理做好材料入庫(kù)前準(zhǔn)備。
5.1.2項(xiàng)目部負(fù)責(zé)材料收貨入庫(kù)。
5.1.3項(xiàng)目部材料主管對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料核實(shí)、驗(yàn)收并上報(bào)工程部。
5.2材料倉(cāng)儲(chǔ)管理
5.2.1材料入庫(kù)
5.2.1.1進(jìn)場(chǎng)材料由項(xiàng)目部材料主管辦理入庫(kù)手續(xù)。
5.2.1.2材料主管、項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)在材料入庫(kù)單上簽字確認(rèn)。材料主管將入庫(kù)情況匯總上報(bào)公司工程部和財(cái)務(wù)資金部。
5.2.1.4工程部對(duì)材料入庫(kù)情況進(jìn)行不定期抽查。
5.2.2材料出庫(kù)
5.2.2.1材料出庫(kù)由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，材料主管填寫材料出庫(kù)單，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理、生產(chǎn)主管及領(lǐng)用人簽字確認(rèn)后方可出庫(kù)。
5.2.2.2如因生產(chǎn)需要，在材料入庫(kù)的同時(shí)辦理領(lǐng)用的，應(yīng)首先填寫《材料入庫(kù)單》，再填寫《材料出庫(kù)單》（CG-08），禁止直接以領(lǐng)用后的差額數(shù)辦理入庫(kù)手續(xù)。
5.2.3材料保管
5.2.3.1原材料的保管由項(xiàng)目經(jīng)理直接負(fù)責(zé)。
采購(gòu)管理制度12
1.0目的
保證供方提供的物資和服務(wù)符合組織要求達(dá)到的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),對(duì)產(chǎn)品服務(wù)的最終實(shí)現(xiàn)提供優(yōu)質(zhì)保障;
2.0適用范圍
適用于公司對(duì)物資采購(gòu)的控制及對(duì)評(píng)價(jià)、選擇供方服務(wù)的管理;
3.0職責(zé)
3.1管理部根據(jù)實(shí)際情況,選擇物資供應(yīng)商和供方,并進(jìn)行供方評(píng)審確定物資供應(yīng)商和供方名單;
3.2辦公室負(fù)責(zé)員工標(biāo)識(shí)、辦公用品等物資的采購(gòu),管理部負(fù)責(zé)其它物資的采購(gòu);并分別制定《物資采購(gòu)計(jì)劃單》;;
3.3各相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)物業(yè)管理過程供方提供服務(wù)的控制;
3.4各倉(cāng)庫(kù)由各部門(管理處)負(fù)責(zé)管理,倉(cāng)管員負(fù)責(zé)各類已采購(gòu)物資的質(zhì)量、數(shù)量、驗(yàn)收及采購(gòu)物資的保存;
3.5總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批《物資采購(gòu)計(jì)劃單》;
4.0程序
4.1供方評(píng)審
4.1.1相關(guān)專業(yè)人員配合管理部選擇物資供應(yīng)商或服務(wù)供方,選擇依據(jù)包括但不限于:
a)公司現(xiàn)狀及發(fā)展目標(biāo);
b)供方基本情況,例如服務(wù)態(tài)度、營(yíng)業(yè)執(zhí)照及地理位置等,服務(wù)供方還應(yīng)考察人員基本素質(zhì)及服務(wù)水平是否能達(dá)到公司要求;
4.1.2管理部組織人員進(jìn)行供方評(píng)審,評(píng)審內(nèi)容包括但不限于:
a)營(yíng)業(yè)執(zhí)照和產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)資格證書或執(zhí)業(yè)資質(zhì)證書;
b)顧客滿意率及行業(yè)中的聲譽(yù)和口碑;
c)有人員和設(shè)備能保證及時(shí)提供配件和售后服務(wù),從業(yè)人員的持證上崗率合格;
d)評(píng)審時(shí)的物資樣品質(zhì)量達(dá)到100%,現(xiàn)場(chǎng)操作人員服務(wù)質(zhì)量達(dá)到100%的合格;
e)在保證質(zhì)量的前提下考慮價(jià)格;
f)評(píng)審?fù)戤?管理部填寫《供方評(píng)審報(bào)告》;
4.1.3評(píng)審合格的物資供應(yīng)商在《合格物資供應(yīng)商名單》中登記,合格服務(wù)供方在《合格供方名單》中登記。不合格者,由管理部填寫《不合格報(bào)告》不予登記,《合格物資供應(yīng)商名單》和《合格供方名單》由管理部編制,總經(jīng)理審批;
4.1.4管理部對(duì)評(píng)審合格的物資供應(yīng)商和供方每年進(jìn)行復(fù)評(píng),填寫《物資供應(yīng)商評(píng)價(jià)報(bào)告》和《供方評(píng)價(jià)報(bào)告》以保證其持續(xù)提供合格產(chǎn)品的能力,復(fù)評(píng)不合格者,應(yīng)從《合格物資供應(yīng)商名單》和《合格供方名單》中除名。
4.2各部門、小區(qū)與合格的服務(wù)供方簽訂服務(wù)分包合同時(shí)在合同中應(yīng)明確:
a)提供服務(wù)的范圍、期限、質(zhì)量要求;
b)公司對(duì)供方所提供服務(wù)的監(jiān)督方法和供方的保證措施;
c)雙方的權(quán)利和義務(wù);
d)違約責(zé)任,賠償?shù)仁马?xiàng);
4.3當(dāng)合格物資供應(yīng)商和供方在提供產(chǎn)品或服務(wù)中出現(xiàn)問題時(shí),各責(zé)任部門應(yīng)會(huì)同采購(gòu)人員采取以下措施,以保證產(chǎn)品、服務(wù)符合要求:
a)與供應(yīng)商或供方溝通,要求其采取糾正措施將出現(xiàn)不合格產(chǎn)品的機(jī)率降至最低,必要時(shí)向其提供一定的幫助。
b)嚴(yán)密采購(gòu)的驗(yàn)證或檢驗(yàn)過程,嚴(yán)格監(jiān)控供方提供服務(wù)的過程。
c)根據(jù)合同限制或停止物資供應(yīng)商供貨/供方的服務(wù),并從《合格物資供應(yīng)商名單》和《合格供方名單》中另選供應(yīng)商或供方以保證產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)。
4.4采購(gòu)
4.4.1每月底各部門(管理處)制定下月《物資需求計(jì)劃》交綜合辦;
4.4.2綜合辦根據(jù)各部門(管理處)的《物資需求計(jì)劃》制定公司下月,
《物資采購(gòu)計(jì)劃單》,《物資采購(gòu)計(jì)劃單》應(yīng)包括:采購(gòu)物資的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量及所購(gòu)物資的質(zhì)量等級(jí)和要求;
4.4.3采購(gòu)人員根據(jù)《物資采購(gòu)計(jì)劃單》內(nèi)容在《合格物資供應(yīng)商名單》中選購(gòu),如果該物資無(wú)法在合格的物資供應(yīng)商中選購(gòu)時(shí),采購(gòu)人員應(yīng)上報(bào)綜合辦經(jīng)理,由綜合辦經(jīng)理組織人員重新選擇物資供應(yīng)商進(jìn)行臨時(shí)評(píng)審,臨時(shí)評(píng)審準(zhǔn)則根據(jù)實(shí)際情況而定,至少應(yīng)包括供方評(píng)審內(nèi)容中的a、d'項(xiàng);
4.4.4各部門(管理處)每月初按本部門(管理處)本月《物資需求計(jì)劃》到公司倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取本月所需物資,如遇突發(fā)事件需另外購(gòu)買時(shí),部門(管理處)負(fù)責(zé)人可決定臨時(shí)購(gòu)買,但應(yīng)向綜合辦經(jīng)理說(shuō)明,各小區(qū)管理處主任可決定單價(jià)在200元(含200元)以下物資的采購(gòu),大廈管理處主任可決定單價(jià)在500元(含500元)以下物資的采購(gòu);
4.4.5服務(wù)供方項(xiàng)目應(yīng)由相關(guān)部門根據(jù)顧客要求進(jìn)行評(píng)審,并填寫《服務(wù)分包申請(qǐng)計(jì)劃》、《服務(wù)分包申請(qǐng)計(jì)劃單》包括:服務(wù)項(xiàng)目范圍、質(zhì)量要求、期限等,經(jīng)授權(quán)人審批后報(bào)管理部。
4.4.6綜合辦根據(jù)《服務(wù)分包申請(qǐng)計(jì)劃單》內(nèi)容在合格的供方名單中選擇適當(dāng)?shù)墓┓健?/p>
4.5物資的驗(yàn)證與接收。
4.5.1所有采購(gòu)的物資,由有關(guān)采購(gòu)部門或申購(gòu)部門根據(jù)具體產(chǎn)品驗(yàn)收的必要性和采購(gòu)文件、資料和驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)分別對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證,并記錄驗(yàn)證結(jié)果,及時(shí)通知倉(cāng)管員進(jìn)行檢驗(yàn)和入庫(kù),倉(cāng)管員按《采購(gòu)物資檢驗(yàn)規(guī)程》進(jìn)行驗(yàn)收。
4.5.2如果有必要在供方現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)時(shí),應(yīng)檢驗(yàn)合格后進(jìn)行記錄才給予放行。
4.5.3對(duì)于服務(wù)分包項(xiàng)目應(yīng)由分管部門在服務(wù)過程中對(duì)其服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行定期和不定期檢查,其中屬一次性分包服務(wù)項(xiàng)目如:外墻清洗,管理處必須加強(qiáng)過程的連續(xù)監(jiān)控和采取竣工驗(yàn)收,明確其是否符合有關(guān)規(guī)定和合同的要求。
采購(gòu)管理制度13
第一章總則
第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司物資采購(gòu)程序，加強(qiáng)內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。
第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。
第三條費(fèi)用報(bào)銷及在外購(gòu)物直接付款的零星物資采購(gòu)不適用本制度。
第四條公司固定資產(chǎn)的購(gòu)置適用本制度。
第二章物資采購(gòu)規(guī)定
第五條物資采購(gòu)實(shí)行歸口管理制。原糧由采購(gòu)供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購(gòu)，輔助材料、包裝物由倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)采購(gòu)、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負(fù)責(zé)采購(gòu)。特殊情況下，經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以指定專人進(jìn)行專項(xiàng)物資的采購(gòu)。
第六條所有負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的人員必須充分掌握市場(chǎng)信息，及時(shí)預(yù)測(cè)市場(chǎng)供應(yīng)變化，確保質(zhì)量過關(guān)，價(jià)格低廉，供貨及時(shí)。
第七條推行合同管理制度，物資采購(gòu)原則上要與供貨方簽訂合同，詳細(xì)注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等；否則，造成的損失由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)。
第八條實(shí)行比價(jià)采購(gòu)制度，物資采購(gòu)要貨比三家，確保所采購(gòu)物資價(jià)格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資采購(gòu)建議實(shí)行招投標(biāo)制度。
第九條實(shí)行采購(gòu)質(zhì)量責(zé)任制。采購(gòu)人員對(duì)所采購(gòu)物品的質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任。如因失職而采購(gòu)偽劣產(chǎn)品，采購(gòu)人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。禁止采購(gòu)人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項(xiàng)外，將視情節(jié)輕重進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
第三章發(fā)票入賬及付款程序
第十條采購(gòu)物資進(jìn)廠后，采購(gòu)人員必須嚴(yán)格按照要求辦理物資入庫(kù)手續(xù)，具體要求如下：
1.原糧入廠，由磅房辦理入庫(kù)手續(xù)，打印電子入庫(kù)單，入庫(kù)信息錄入電腦。
2.輔助材料、包裝物由倉(cāng)庫(kù)保管辦理收庫(kù)手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫(kù)單，一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。
3.五金電器、修理用備件由五金庫(kù)保管辦理入庫(kù)手續(xù)。
4.采購(gòu)經(jīng)辦人要認(rèn)真填寫采購(gòu)物資發(fā)票入賬單，詳細(xì)填寫所購(gòu)物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下：
經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認(rèn)部門經(jīng)理審核會(huì)計(jì)審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準(zhǔn)予入賬財(cái)務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。
第十一條物資采購(gòu)付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預(yù)付款的單位，經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以辦理采購(gòu)預(yù)付款手續(xù)。
第十二條采購(gòu)付款實(shí)行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進(jìn)行的形式。具體程序如下：
1.物資采購(gòu)一律由采購(gòu)人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進(jìn)行申請(qǐng)付款審批。否則財(cái)務(wù)有權(quán)不予批準(zhǔn)付款。
2.申請(qǐng)付款，由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可到出納處辦理匯款。
經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請(qǐng)單部門經(jīng)理簽字財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字出納辦理匯款
3.需要預(yù)付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、董事長(zhǎng)或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后可先辦理匯款手續(xù)，財(cái)務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來(lái)到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
第四章附則
第十三條本制度從批準(zhǔn)下發(fā)之日起執(zhí)行，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行。
采購(gòu)管理制度14
為了進(jìn)一步搞好貨倉(cāng)、采購(gòu)部的管理工作,有利于健全完整的制度,現(xiàn)制定有關(guān)規(guī)定,有關(guān)部門予以配合執(zhí)行:
一、采購(gòu):使用部門填寫申請(qǐng)購(gòu)物單,經(jīng)部門主管、總經(jīng)理批準(zhǔn)后,交由采購(gòu)員根據(jù)申請(qǐng)進(jìn)行采購(gòu);貴重物品及采購(gòu)員對(duì)使用部門所提出申購(gòu)物品要求有疑問時(shí),須提供貨物樣板交總辦,使用部門主管確認(rèn)為準(zhǔn)。
二、采購(gòu)申請(qǐng)單一式四聯(lián),第一聯(lián)交財(cái)務(wù),第二聯(lián)交貨倉(cāng)存,第三聯(lián)交使用部門,四聯(lián)交采購(gòu)存。
三、鮮貨采購(gòu):出品部門提出書面申請(qǐng),經(jīng)出品部各分部主管批準(zhǔn)(水吧提出書面申請(qǐng),經(jīng)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理批準(zhǔn))后,交采購(gòu)部門通知送貨,其他任何部門不得自行叫購(gòu)貨;所有貨每逢十五日、三十日?qǐng)?bào)價(jià)一次,報(bào)價(jià)單由財(cái)務(wù)部經(jīng)理、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、采購(gòu)部、出品部主管簽字為準(zhǔn)。
四、直接撥入用料部門的原材料例如蔬菜類、肉類、三鳥類、生果、海鮮等無(wú)須填寫領(lǐng)料單,由貨倉(cāng)部驗(yàn)收后開直撥單(必須有貨倉(cāng)部經(jīng)手人,驗(yàn)收貨品的用貨部門主管簽名)直接送到用料部門。
五、入庫(kù):驗(yàn)收入庫(kù)須根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)單、發(fā)票(或收據(jù)),貨物數(shù)量及規(guī)格填寫驗(yàn)收入庫(kù)單,驗(yàn)收時(shí)必須過稱或點(diǎn)數(shù),必須扣除皮重。
六、供應(yīng)商每天所送貨物,由貨倉(cāng)員填寫驗(yàn)收單并核實(shí)簽名,再交領(lǐng)料部門主管核實(shí)簽名。
七、驗(yàn)收入庫(kù)單一式四聯(lián),第一聯(lián)供應(yīng)商存,第二聯(lián)倉(cāng)庫(kù),第三聯(lián)送往財(cái)務(wù),第四聯(lián)用貨部門存。
八、出庫(kù):直接入貨倉(cāng)物品,如:用料、糧油、鹽、醬料、糖煙酒水、蛋類、茶葉、牙簽、洗潔精等常用貨物品,領(lǐng)用時(shí)均須填寫領(lǐng)料單,經(jīng)由領(lǐng)用部門主管簽名,總經(jīng)理批準(zhǔn),貨倉(cāng)核對(duì)簽名后方可照單發(fā)貨;貴重物品如:燕窩、鮑魚、魚翅等,由使用部門主管專人負(fù)責(zé)領(lǐng)取,領(lǐng)料單專用一本。
九、領(lǐng)料單一式三聯(lián);領(lǐng)用部門自存,貨倉(cāng)記賬,財(cái)務(wù)記賬,領(lǐng)料可由各部門事先領(lǐng)取三本自行保管使用。
十、酒吧實(shí)行限額領(lǐng)料制度,根據(jù)實(shí)際銷售數(shù)量補(bǔ)充,實(shí)際數(shù)量由財(cái)務(wù)部根據(jù)收銀部資料核實(shí)。
十一、有關(guān)材料、用品如經(jīng)常需要且用量較大的,領(lǐng)取時(shí)必須以箱或件作為領(lǐng)取單位(罐頭類、牙簽等物),除特殊情況外,可先開單后暫存貨倉(cāng)。
十二、出品部要貨時(shí),貨單須在每天下午九時(shí)前下單給貨倉(cāng),以便備貨(特殊情況除外)。
十三、采購(gòu)員在采購(gòu)時(shí),必須按照申請(qǐng)購(gòu)物單的要求按質(zhì)按量購(gòu)買,如果不對(duì)貨,貨倉(cāng)有權(quán)拒收。采購(gòu)部定額五仟元人民幣做備用金,購(gòu)物時(shí)如果超過五仟元以上金額,可在財(cái)務(wù)部辦理暫借手續(xù),買回及時(shí)結(jié)清。各部門如需購(gòu)買日用品、設(shè)備,必須由申購(gòu)部門填寫申請(qǐng)購(gòu)物單,由部門主管簽名后交總經(jīng)理審批,采購(gòu)部門方可購(gòu)買。購(gòu)回之物品,用品,必須經(jīng)貨倉(cāng)部驗(yàn)收后方可報(bào)銷,需要入庫(kù)的要憑入庫(kù)單到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。
十四、辦公用品由人力資源部負(fù)責(zé)申請(qǐng)采購(gòu)并保管,采購(gòu)員負(fù)責(zé)購(gòu)買。
十五、每月到月終時(shí),各部門要及時(shí)做好盤點(diǎn)工作。
十六、貨倉(cāng)部定編二人(其中有一人為記賬員),采購(gòu)部二人,采購(gòu)員要協(xié)助貨倉(cāng)收發(fā)工作,收貨時(shí)要按質(zhì)按量,把好質(zhì)量關(guān),公正嚴(yán)明。
十七、凡是經(jīng)本酒樓在驗(yàn)收過程中因各種原因之退貨,均須由貨倉(cāng)統(tǒng)一開放行條并且注明原因,交予保安部方可放行,放行時(shí)需核對(duì)其品種和數(shù)量。
采購(gòu)管理制度15
1公司采購(gòu)部負(fù)責(zé)易制毒化學(xué)品的采購(gòu)工作。采購(gòu)前應(yīng)網(wǎng)上填報(bào)信息,并向區(qū)安監(jiān)局申請(qǐng)易制毒化學(xué)品的備案證明。購(gòu)買第三類非藥品類易制毒化學(xué)品由購(gòu)買地縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)審批。
我公司需提供材料:購(gòu)買易制毒化學(xué)品的書面申請(qǐng)(注明品種、數(shù)量、用途);營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(蓋章);法人代表和單位負(fù)責(zé)人身份證復(fù)印件及聯(lián)系電話;經(jīng)辦人的委托書、身份證復(fù)印件及聯(lián)系電話;單位內(nèi)部制定的易制毒化學(xué)品的管理制度;存放易制毒化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)管理員(雙人雙鎖)的基本情況、身份證復(fù)印件及聯(lián)系電話;易制毒化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)發(fā)生火災(zāi)、被盜等事件時(shí)的安全處置預(yù)案;購(gòu)銷合同。
銷售單位需提供材料:營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件;法人代表身份證復(fù)印件及固定、移動(dòng)聯(lián)系電話;危險(xiǎn)化學(xué)品的經(jīng)營(yíng)許可證;非藥品類易制毒化學(xué)品(生產(chǎn))經(jīng)營(yíng)備案證明.
2辦理購(gòu)買備案證明需進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào)。
3購(gòu)買使用時(shí)應(yīng)當(dāng):
3.1建立易制毒化學(xué)品的管理制度,使用臺(tái)賬(出入庫(kù)登記),如實(shí)記錄購(gòu)進(jìn)化學(xué)品的品種、數(shù)量、使用情況和庫(kù)存等,并保存二年備查。
3.2應(yīng)當(dāng)在每月5日前將上個(gè)月的購(gòu)買使用情況報(bào)區(qū)公安局備案。
3.3于每季度第一個(gè)月5日前、于每年1月10日前向公司易制毒辦公室報(bào)告,并由易制毒辦公室匯總向區(qū)安監(jiān)局報(bào)告上一季度、上年度的易制毒的購(gòu)買使用情況;
4要求供貨單位提供易制毒化學(xué)品的包裝說(shuō)明書、安全技術(shù)說(shuō)明書及使用說(shuō)明書。
5雙方簽訂易制毒化學(xué)品購(gòu)銷合同,明確簽訂易制毒化學(xué)品的品名、數(shù)量、價(jià)格、交(提)貨日期。
6對(duì)采購(gòu)的易制毒化學(xué)品必須有驗(yàn)收記錄,并對(duì)其質(zhì)量負(fù)責(zé)。
7對(duì)易制毒化學(xué)品采購(gòu)時(shí)必須了解其物理化學(xué)性能,以及安全使用和儲(chǔ)運(yùn)要求,并索取書面資料。
【采購(gòu)管理制度】相關(guān)文章：
采購(gòu)管理制度06-04
食堂采購(gòu)管理制度06-18
采購(gòu)制度管理制度12-02
餐飲采購(gòu)管理制度12-04
采購(gòu)控制管理制度08-01
食品采購(gòu)管理制度07-18
采購(gòu)管理制度范本07-09
學(xué)校采購(gòu)管理制度07-10
公司采購(gòu)管理制度07-17
采購(gòu)流程管理制度08-05