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公司員工出差管理制度（通用15篇）
在社會一步步向前發(fā)展的今天，制度對人們來說越來越重要，制度具有合理性和合法性分配功能。那么擬定制度真的很難嗎？以下是小編為大家收集的公司員工出差管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。
公司員工出差管理制度 1
第一章總則
第一條為規(guī)范出差管理流程、加強出差預(yù)算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二條本制度參照本公司行政管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。
第二章一般規(guī)定
第三條員工出差依下列程序辦理：
出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。
第四條出差的審核決定權(quán)限如下：
1、當(dāng)日出差
出差當(dāng)日可能往返，一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。
2、遠(yuǎn)途出差
由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，報主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第五條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)：
（1）短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。
�。�2）遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機(jī)。
第三章出差借款與報銷
第六條費用預(yù)算
堅持“先預(yù)算后開支”的費用控制制度。各部門應(yīng)對本部門的費用進(jìn)行預(yù)算，做出年計劃、月計劃、周計劃，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴(yán)格按計劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計劃外費用，特殊情況報總經(jīng)理審批。
第七條借款
�。�1）借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”。
（2）需借支的出差人員依據(jù)審批后的出差申請表填制借款單，財務(wù)部門收到經(jīng)核簽的出差申請及借款單時，需再對出差費用預(yù)算進(jìn)行合理性測算，若認(rèn)為合理則給以辦理借支，若認(rèn)為有不合理之處，可與申請人進(jìn)行溝通，溝通后如未獲共識則交付總（副）經(jīng)理進(jìn)行裁決。
�。�3）出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約，并有總經(jīng)理審批；
�。�4）借款要及時清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。
�。�5）借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標(biāo)準(zhǔn)，原則上不得超過借款人的月工資收入。
（6）借款金額原則上限制為：普通員工借款金額在1000~2000元，主管級以上員工金額在1000~3000以內(nèi)，特殊用途超過5000元等特大金額應(yīng)上報到主管副總標(biāo)明原因?qū)徟?/p>
第八條報銷程序及出差費用的報銷
嚴(yán)格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼“差旅費報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→總經(jīng)理審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷。
出差人員需于出差返回三日內(nèi)向財務(wù)部門提報經(jīng)部門主管簽核的該行次《差旅費報銷單》、《出差報告》，財務(wù)部門依據(jù)相關(guān)財務(wù)規(guī)定進(jìn)行初次審核，同時還需對費用支出的合理性進(jìn)行審核。如未按規(guī)定期限提報者，財務(wù)部直接于最近期發(fā)放工資時扣減該員所預(yù)支之金額，且于日后報銷時，按報銷單所填金額90%予以報銷。
第四章差旅管理
第九條出差申請與報告
1、出差前應(yīng)填寫《出差申請表》并注明出差路線、事由、計劃及出差費用預(yù)算，經(jīng)主管部門經(jīng)理同意并簽字確認(rèn)后方可出差，否則出差費用一律不予報銷。
2、部門經(jīng)理對出差申請進(jìn)行審批時，除須對申請人員所填具之出差目的及時間安排進(jìn)行審核外，還應(yīng)對其所提出的出差費用預(yù)算進(jìn)行合理性測算。
3、出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。
4、將出差申請表送至行政部留存、記錄考勤。原則上出差出發(fā)時間在中午12點以前的可以不來公司報到；出差出發(fā)時間在中午12點以后的要來公司報到，特殊原因不來公司的必須有部門經(jīng)理批準(zhǔn)并報行政部備案。
５、出差返回時間（以機(jī)票、車票上的到達(dá)時間為準(zhǔn)）在中午12點以前的要來公司報到；出差返回時間在中午12點以后的經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)并報行政部后可不來公司報到。
�。丁⒊霾詈箜毎础冻霾钌暾埍怼分袛M定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。到達(dá)當(dāng)?shù)氐谝粫r間予以報點，報點須用當(dāng)?shù)仉娫�，由行政�?nèi)勤按報點時間、地點、電話號碼、車次等內(nèi)容予以登記（銷售人員交由銷售內(nèi)勤登記）。出差后回公司報銷時須與報點相吻合，否則不報銷有出入的部分。
�。�、銷售人員出差后每天向銷售部門負(fù)責(zé)人報告工作進(jìn)展及下一步工作計劃安排。
�。�、出差途中生病、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間的，應(yīng)打電話向公司請示；不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。
�。埂⒊霾钊藛T返回后均需提報《出差報告》，出差報告中需將本次出差的任務(wù)完成情況（包括出差目的達(dá)成情況、費用支出情況等內(nèi)容）做詳細(xì)說明，同時該報告也是出差費用報銷的依據(jù)之一。
10、出差報告的審核及審批：流程同出差申請。
11、出差結(jié)束后，應(yīng)于3日之內(nèi)提交出差報告，并到財務(wù)部費用報銷。未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用，公司將不予報銷。
12、銷售部門各駐外辦事處業(yè)務(wù)人員，除財務(wù)審核環(huán)節(jié)外，在辦事處內(nèi)部需嚴(yán)格按前述內(nèi)容執(zhí)行，但與總部財務(wù)部門核銷時，根據(jù)實際情況或根據(jù)財務(wù)部門的要求進(jìn)行核銷，并以財務(wù)部門的為準(zhǔn)。
13、為強化出差費用管控及提升遠(yuǎn)途出差（本市以外）成本效益，遠(yuǎn)途出差人員在填具《差旅費報銷單》時，必須與相對應(yīng)的《出差申請表》上所載明的預(yù)算金額相接近，如高于預(yù)算金額10%或超過300元者，則必須提出說明并經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)后超出部分始得報銷。
第十條員工出差活動的監(jiān)管
各部門經(jīng)理對自己部門的員工出差活動負(fù)責(zé)進(jìn)行監(jiān)督管理，定期（按月）開展檢查，對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為應(yīng)及時處理。
違規(guī)處罰標(biāo)準(zhǔn)：
1、員工出差未辦理申請手續(xù)的，處罰責(zé)任人20－100元/次，期間產(chǎn)生的費用不得報銷入帳。
2、員工出差期間獲得的信息未按規(guī)定整理，總結(jié)上報的，處罰責(zé)任人20－200元/次，獲得的資料未按時辦理歸檔手續(xù)的，處罰責(zé)任人50－200元/次，如因此造成的直接經(jīng)濟(jì)損失由責(zé)任人承擔(dān)。
3、出差人員未按時辦理費用報批手續(xù)并入賬的，處罰20－200元/次，對超期報銷的出差費用按９０%報銷入賬。
4、出差費用報批存在弄虛作假的，按照作假部分的'多少處罰責(zé)任人，同時做假部分的費用不得入賬，已入賬的應(yīng)進(jìn)行剝離。
5、財務(wù)部門未按相關(guān)規(guī)定審核報銷票據(jù)，存在違規(guī)的，處罰責(zé)任人50－200元/次，如因此造成的直接經(jīng)濟(jì)損失由審核人承擔(dān)。
第十一條出差相關(guān)規(guī)定
1、本市出差：
1）、原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費用和補助；
2）、如因特殊原因未派車的，出差之交通費用憑乘車票據(jù)實數(shù)報銷，乘坐出租車需取得部門主管同意后方可；
2、市外出差：
非業(yè)務(wù)人員原則上應(yīng)當(dāng)天往返，若確需住宿留駐，應(yīng)取得部門主管同意后方可報銷相關(guān)費用；業(yè)務(wù)人員則根據(jù)其《出差申請》進(jìn)行相關(guān)時間安排；出差人員所乘交通工具及食宿標(biāo)準(zhǔn)具體按附件1的規(guī)定執(zhí)行，特殊情況經(jīng)主管副總及以上級別批準(zhǔn)后執(zhí)行。
3、差旅費應(yīng)據(jù)實填報，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實者，除將所領(lǐng)差旅費追回外，并視情節(jié)輕重，予以懲處。
4、差旅費報銷必須一次一清，上次不清下次不借，不能結(jié)清者，從當(dāng)月工資中扣回，直至扣清。
5、出差不享受休息待遇，不得報支加班費或輪休，要保證每天工作8小時和一定的工作績效，但重大節(jié)假日（春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié)）可酌情給以補貼。
第五章附則
第十二條出差紀(jì)律
1、遵紀(jì)守法；
2、遵守公司制度；
3、注意安全，不從事危險活動；
4、不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動；
5、不談?wù)撆c公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論；
6、不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求；
7、未經(jīng)部門主管批準(zhǔn)，不得向客戶借款；
8、不得接受客戶的宴請和招待；
9、嚴(yán)禁挪用公司貨款。
第十三條本制度（暫行）經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施，如有未盡事宜，可隨時修改。
公司員工出差管理制度 2
第一章總則
第一條目的
為了進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。
第二條審批程序和權(quán)限
員工出差時應(yīng)提前一天填寫《出差申請單》，并按以下權(quán)限進(jìn)行審批。
（1）企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差，報請總經(jīng)理審批。
�。�2）部門負(fù)責(zé)人出差，報請總經(jīng)理審批。
�。�3）其他人員出差，報請企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
（4）國外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第二章出差管理細(xì)則
第一條因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補辦手續(xù)。
第二條出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據(jù)出差者申請，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費。
第三條出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)
第四條使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費。
第五條因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的，須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。
第六條出差標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定
�。�1）出差費用標(biāo)準(zhǔn)：實行限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實報實銷。
�。�2）遠(yuǎn)途出差如利用夜間（午后x時以后，午前x時以前）車次，住宿費減半支給。
�。�3）出差時的招待費用，確因工作需要招待客人時，各企業(yè)、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù)，本著既節(jié)約又能辦好事的原則，對單筆支出超過x元以上的招待費必須先請示部門經(jīng)理；超過x元以上的招待費必須先請示總經(jīng)理同意，報銷時按財務(wù)相關(guān)規(guī)定報銷。
�。�4）隨同高層人員出行的'普通員工，食宿隨高層人員。
（5）如因工作需要超出標(biāo)準(zhǔn)，需在《出差申請單》上列明原因。
第三章出差費用借款及報銷
第一條出差人員如申請出差費用借款，需填寫出《出差費用申請表》由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以借款。
第二條出差人員返回企業(yè)后，x天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬。填寫《報銷申請單》，并將原始x粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。
第三條業(yè)務(wù)招待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式x，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費，一般不予開支。
第四條其他報銷、審批程序同上。
第四章附則
第一條出差人員要實事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)肅處理。
第二條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行，修改時亦同。
第三條本制度自頒布之日起執(zhí)行。
公司員工出差管理制度 3
一、審批程序
1.凡因公出差，必須要事先填寫《外出報告單》履行審批手續(xù)，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可有效，否則不予報銷費用并按事假處理。
2.如有特殊情況來不及辦理審批手續(xù)或出差中事務(wù)變化需要延時的，在出差回廠后一天內(nèi)補辦審批手續(xù)。
3.員工出差一天由本部長審批，一天以上經(jīng)部長審核由總經(jīng)理審批，各部長以上的管理人員由總經(jīng)理審批。
4.凡因公出差需要向公司財務(wù)預(yù)支費用的，憑審批的《外出報告單》，由總經(jīng)理批準(zhǔn)借支。
二、乘車規(guī)定
1.行程500公里以上跨夜間(21—7點)的火車，允許買硬臥票。
2.市內(nèi)公共汽車、火車、長途汽車憑票報銷。
3.打的原則上提前申請、特殊情況事后及時說明。
4.特殊情況或需乘飛機(jī)的由總經(jīng)理批準(zhǔn)。
三、出差補助標(biāo)準(zhǔn)
1.餐補：50公里以內(nèi)的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。
2.住宿：出差需住宿的按縣級市60元每夜，地級市80元每夜，省會城市100元每夜，直轄市及沿海、特區(qū)120元每夜。
3.其它：有客戶及特殊情況需要安排吃飯、住宿的'，逐級請示最終由總經(jīng)理確認(rèn)同意后安排并報銷。
4.當(dāng)日出差沒有就餐的沒有補助，當(dāng)天返回的沒有住宿費。
注：所有外出人員由公司承擔(dān)就餐、住宿費用的沒有出差補助。
四、回到公司后，必須在三個工作日內(nèi)填寫《報銷單》，由部門負(fù)責(zé)人(或安排人)審核簽字，最終經(jīng)總經(jīng)理審批再到財務(wù)部報銷。
公司員工出差管理制度 4
第一條 本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者，依本方法規(guī)定發(fā)給出差旅費。
其次條 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機(jī)按國家標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給交通費：
(一)乘坐火車及長途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、大路局或汽
車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。
(二)乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。
(三)因急要公務(wù)必需搭乘飛機(jī)者應(yīng)事先報準(zhǔn)并憑飛機(jī)票根報支旅費。
(四)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。
第三條 員工出差的.膳食、住宿、雜費按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)
A主管級：每日120元
B一般級：每日100元
第四條 出差期間因公支出的下列費用，準(zhǔn)予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理：
(一)乘坐計程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。
(二)電報電話費應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。
(三)郵費應(yīng)取具郵局的證明為憑。
(四)因公宴客的費用，應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。
(五)因公攜帶的行李運費，應(yīng)取具正式的運費收據(jù)為憑。
第五條 員工出差，應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準(zhǔn)后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預(yù)借或報支旅費(根據(jù)規(guī)定格式逐項填寫)。
第六條 員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具出差旅費報支送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)后，出納人員方得憑以報支。
第七條 員工出差前，得憑核準(zhǔn)的派遣出差通知單預(yù)借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。
公司員工出差管理制度 5
1.總則
1.1為了保證出差人員工作和生活需要，本著勤儉節(jié)約的精神，結(jié)合公司具體情況，特制定本制度。
1.2公司對因公外出人員，實行定任務(wù)、定人員、定地點、定時間、定費用標(biāo)準(zhǔn)的制度。
1.3各部門負(fù)責(zé)人，應(yīng)嚴(yán)格控制外出人員，并考慮完成任務(wù)的期限，限定出差日時，按照審批程序進(jìn)行審批。
2.審批程序
2.1員工出差前應(yīng)認(rèn)真填寫“出差申請表”，嚴(yán)格履行審批手續(xù)（詳見附件一）。
2.2一般員工出差需經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)、主管副總批準(zhǔn)。
2.3部門經(jīng)理及員工出差需經(jīng)主管副總批準(zhǔn)。
2.4副總經(jīng)理出差需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
2.5以團(tuán)體形式出差需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
2.6短期出差（1天以內(nèi)，包括市內(nèi)的學(xué)習(xí)及會議）需經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)。
3.差旅費報銷規(guī)定
3.1副總經(jīng)理、總經(jīng)理級別的差旅費實報實銷。
3.2全國分為特殊地區(qū)（特區(qū)及直轄市）、省會城市、一般城市三類地區(qū)。
3.3出差天數(shù)按車票天數(shù)計算。
3.4住宿憑發(fā)票，按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報銷，超出部分自負(fù)；出差伙食費、市區(qū)內(nèi)交通費補助分別實行包干制（詳見附件二，員工出差費用標(biāo)準(zhǔn)）。
3.5乘坐火車，從晚上8時至次日晨7室之間的，在車上過夜6小時以上的可購臥鋪票，而不買臥鋪票的，可按本人乘坐的'火車票價折算發(fā)給補助。其中乘慢車和直快車可按硬座票價的60%發(fā)給補助，乘坐特快車按票價的50%發(fā)給補助。
3.6公司工作人員參加的各類會議，已繳納會費的，只允許在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)報銷路途補助。其他費用一律不允許報銷。
3.7一般情況下不允許乘坐飛機(jī)或軟臥，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可乘坐。
3.8參加本市相關(guān)單位組織的會議，需自行解決午餐的，每天每人補助誤餐費5元，報銷交通費用。
3.9員工出差旅費等應(yīng)提供真實有效票據(jù)，如有弄虛作假，按20倍罰款，直至除名。
3.10低階人員陪同客人或高階人員出差的，按客人或高階人員的標(biāo)準(zhǔn)報銷。陪同副總經(jīng)理或總經(jīng)理出差，費用由領(lǐng)導(dǎo)全部承擔(dān)或部分承擔(dān)，不報銷或只報銷個人實際承擔(dān)包干費用
4.其它
4.1出差過程中的各種罰款一律不予報銷。
4.2出差員工回單位后，應(yīng)按本規(guī)定在一周以內(nèi)報銷，否則每逾期一天按借款金額收取1%的滯納金。
4.3各級人員在出差過程中發(fā)生的招待費用，必須事前經(jīng)副總經(jīng)理或總經(jīng)理同意，否則不予報銷。
4.4公司任何人、部門，出差乘坐出租車，原則上不予報銷（特殊情況經(jīng)副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)）。
4.5本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。
公司員工出差管理制度 6
一、公司員工出差分為：
1、市內(nèi)(縣、區(qū))出差：出差當(dāng)日可能返回者。
2、遠(yuǎn)途出差：出差必須在外住宿者。
二、本規(guī)定適用范圍包括：公司職工因公出差(以下統(tǒng)稱出差)因公發(fā)生的差旅費開支。出差前應(yīng)填寫出差申請表，并到有關(guān)部門辦理出差借款等手續(xù)。
三、出差借款金額：出差人員必須提交出差事由及經(jīng)費使用申請報告，由所在部門負(fù)責(zé)人簽字后報主管副總經(jīng)理審批。原則上每人每日不超過本人出差補助標(biāo)準(zhǔn)的`總計。返回后三個工作日之內(nèi)完成報銷手續(xù)，并結(jié)清余款。未按時報銷者，財務(wù)可于當(dāng)月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。
四、出差的審核決定權(quán)限如下：
1、員工當(dāng)日出差時由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。
2、長途出差：3日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，3日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)。
五、出差不得報支加班費，但假日出差另計。
六、出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際，需要延時外，應(yīng)電話請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。
七、員工出差旅費，應(yīng)據(jù)實提出收據(jù)，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節(jié)輕重，酌予懲處。
八、市內(nèi)差旅費支付。
1、市內(nèi)(其他縣、區(qū))出差原則上要當(dāng)天返回，若因公事需住宿按標(biāo)準(zhǔn)包干使用(市內(nèi)差旅費標(biāo)準(zhǔn)詳見附表1)。
2、出差地市內(nèi)交通工具一般采用公交車，特殊情況可使用出租車，使用出租車要經(jīng)主管批準(zhǔn)，遇緊急情況事后要說明理由。交通費不能超過標(biāo)準(zhǔn)。
九、遠(yuǎn)途出差差旅支付。(差旅費標(biāo)準(zhǔn)參見附表1)
1、出差住宿、交通及餐費補助標(biāo)準(zhǔn)(單位：元/天)超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補。
2、遠(yuǎn)途出差需搭乘飛機(jī)的，需報經(jīng)總經(jīng)理審批，原則上由公司辦公室統(tǒng)一購買機(jī)票。乘坐汽車、輪船的按實際長途出差需搭乘長途汽車的以實際票面價報銷，火車以硬座、硬臥價報銷，輪船按三等艙報銷。
十、不同職務(wù)人員一起出差時，差旅費按高職務(wù)標(biāo)準(zhǔn)計算。
公司員工出差管理制度 7
第一條為加強出差有關(guān)問題的管理，特制定本規(guī)定。
第二條員工出差依下列程序辦理:
(一)出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣領(lǐng)導(dǎo)視情況需要事前予以核定，出差人應(yīng)遵照執(zhí)行。
(二)出差人憑經(jīng)批準(zhǔn)的“出差申請單向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費，“出差申請單”由財務(wù)部存檔以便核查開支的審批。出差人返回后一周內(nèi)應(yīng)報清費用并結(jié)清暫支款，未在一周內(nèi)報銷者，財務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。
第三條出差的'審核決定權(quán)限如下:
(一)國內(nèi)出差:申請出差由部門經(jīng)理審核后填寫出差申請單，報請總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
(二)國外出差，一律由總經(jīng)理指定并核準(zhǔn)。
第四條工作日出差不得計加班費，但假日酌情予以計薪。
第五條出差途中除因工作需要或因病及意外事件，經(jīng)請示延時外，不得借故或因私事延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，依情節(jié)輕重予以處罰。
第六條出差地區(qū)可當(dāng)天往返者，非特殊理由不得留宿。
第七條出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標(biāo)準(zhǔn)由財務(wù)部另行確定。(財務(wù)總監(jiān)制定)
第八條出差費用的報銷:
(一)交通費、住宿費按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)憑據(jù)報銷，超過標(biāo)準(zhǔn)自付。
(二)膳食費、通訊費按規(guī)定補貼標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。
(三)交際費由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報銷。
(四)如無法取得支出之原始憑證單據(jù)者，應(yīng)申述理由，由經(jīng)理核準(zhǔn)后，才能報銷。
公司員工出差管理制度 8
一、目的
為規(guī)范出差人員管理，搞好成本掌握，本著“勵行節(jié)省、反對鋪張”的原則，結(jié)合公司實際，特制定本制度。
二、適用范圍
《出差制度》適用于因工作需要，到外地出差，當(dāng)日無法返回者的管理。
三、管理職責(zé)
綜合管理部負(fù)責(zé)出差人員的統(tǒng)一管理。
1.總經(jīng)理負(fù)責(zé)部長以上(含)出差人員的審批;
2.各部門主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)部長以下出差人員的審批。 3.財務(wù)部負(fù)責(zé)經(jīng)批準(zhǔn)后的出差費用預(yù)付與報銷結(jié)算。
四、出差申請辦理程序
1.出差人員事先填寫《員工出差申請單》(也可以方案形式提出)，說明出差事項、日期、交通工具支配。
2.部長(含)以上人員的出差由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，部長以下人員的出差由各部門主管副總審核批準(zhǔn)，簽字后的《員工出差申請單》交辦綜合管理部備存。
3.因時間緊急，來不及辦理出差申請者，應(yīng)由先口頭報告出差審批領(lǐng)導(dǎo)，出差返回公司后補辦申請手續(xù)。
五、出差費用領(lǐng)報規(guī)章
1.差旅費申領(lǐng)
1)出差人員須于出差前1天，預(yù)算差旅所需費用，填寫借款憑證。
2)交總經(jīng)理簽字，財務(wù)經(jīng)理核實。
3)到出納處借款。
2.差旅費報銷
1)出差人員返回后一星期內(nèi)必需報賬(特別狀況除外)。
2)報銷時須將有關(guān)單據(jù)在《憑證粘貼簽》上粘貼齊備，并在每張單據(jù)的背面注明消費事項。
3)交部門主管(部長)和總經(jīng)理簽字。
4)財務(wù)部審核后，到出納處報銷。
3.有預(yù)支差旅費而逾期未報銷者，出納有權(quán)督促，逾一個工資期者，出納應(yīng)從其工資中扣還借支之差旅費。
4.出差期間由本公司或有關(guān)單位供應(yīng)出差交通工具、交通費或住宿費;出差者不得再申報相應(yīng)費用。
5.出差中途除因病或遭意外災(zāi)難或因?qū)嶋H需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延長差期，否則除不予報銷差旅費外，并依情節(jié)輕重論處。
六、差旅費計算標(biāo)準(zhǔn)
1.出差人員的差旅費用，除來回目的地的交通費用，憑票據(jù)實報實銷外，出差目的地的住宿費用實行限額掌握，伙食費補貼實行包干制，市區(qū)交通費報銷為：部長級(含)以上人員可以坐出租車憑票報銷，一般人員只能坐公交車憑票報銷。
2.部門副經(jīng)理(含)以下人員到出差目的地的交通工具以硬臥、客車、輪船為主，嚴(yán)格掌握軟臥和高等客倉，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)不得乘坐飛機(jī)。800公里或(8小時)以上乘火車者享受硬臥，不坐硬臥而坐硬座者，可享受車票全額的.50%的額外補貼，800公里(8小時)以下只能乘硬坐，如遇特別狀況，必需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批示，方可執(zhí)行
3.款待客戶所發(fā)生各項費用在3000元(含)以下的，須事先征得分管副總同意，憑有效發(fā)票申請報銷�？畲M用超過3000元以上的，須事先征得總經(jīng)理的同意，憑有效發(fā)票申請報銷。
4.差旅費按一般管理人員(包括車間班組長)、部長(包括車間主任、廠長、工程師)、副總經(jīng)理及以上人員三個級別標(biāo)準(zhǔn)申領(lǐng)，凡與高階層人員一同出差者，差旅費可參照高階層人員標(biāo)準(zhǔn)申領(lǐng)。
5.出差人員所達(dá)目的地的車費、住宿費、市區(qū)交通費在標(biāo)準(zhǔn)與要求范圍內(nèi)憑正規(guī)票據(jù)實報實銷，超過標(biāo)準(zhǔn)部分自負(fù);伙食費補貼按標(biāo)準(zhǔn)包干報銷。
七、當(dāng)日來回出差費用計算標(biāo)準(zhǔn)
1.包括在公司所在地外勤任務(wù)。
2.當(dāng)日來回出差除交通費用按票據(jù)實報實銷外，如是逾越公司用餐時間可報誤餐費每餐20元。
3.公司派出參與培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、支援等公務(wù)的員工，根據(jù)30元/天的標(biāo)準(zhǔn)報銷工作餐費。但若其費用已由公司或有關(guān)單位支付者，不得再申請報銷。
4.在公司所在地外勤任務(wù)時，一律以公交車代步，不得乘計程車，否則費用自理。除非特別狀況，但要經(jīng)部長查實，經(jīng)總經(jīng)理特批。
5.假如兩人(同性)一同出差，提倡同吃同住，盡量節(jié)省開支。
八、出差承包費日期計算標(biāo)準(zhǔn)
1.差旅承包費按實際出差日數(shù)申報，從本地動身上午12點以前離開按一天計算;中午12點以后離開按半天計算，返回本地中午12點以前到達(dá)按半天計算;中午12點以后到達(dá)按一天計算。
2.出差的路線和時間假如與申請路線和時間發(fā)生變化，必需提前告知部門主管，否則繞道產(chǎn)生的費用和時間不予計算。
九、出差外勤紀(jì)律
1.員工出差應(yīng)本著節(jié)省原則，維護(hù)公司的利益和形象，保持良好職業(yè)素養(yǎng)，與客戶約見、商談預(yù)備充分，秉公辦事，不得徇私索賄、謀取私利，違者按章從嚴(yán)懲罰。
2.出差期間，員工應(yīng)遵守國家法律和治安管理條例，并潔身自愛，違法者后果自負(fù)，公司概不負(fù)責(zé)。
3.員工出差在外，行事應(yīng)謹(jǐn)慎，凡由本人緣由造成的意外災(zāi)難事故，公司不予任何經(jīng)濟(jì)補償。
七、附則
本制度由綜合管理部制定、修改、解釋，自頒布之日起實施。
公司員工出差管理制度 9
為了健全公司的管理制度，減少開支標(biāo)準(zhǔn)，降低成本費用，提高公司的經(jīng)濟(jì)利益，進(jìn)一步調(diào)動出差人員的工作積極性，經(jīng)公司研究決定對出差管理作如下規(guī)定:
(一)出差交通費報銷規(guī)定
1、為減少開支，節(jié)約費用，盡量利用通訊工具聯(lián)系業(yè)務(wù)，以減少出差人員的次數(shù)，如確需出差(除泉州地區(qū)外)，由所在部門向分管部門的最高負(fù)責(zé)人提出申請，報批。
2、凡公司派車出差的，一律不得報銷市內(nèi)交通費，如因車無法分開送達(dá)出差人員到達(dá)目的地的，其發(fā)生的市內(nèi)交通費用由司機(jī)簽名證實。
3、乘坐汽車只允許以規(guī)定直線路途報銷交通費，凡是因私事半途繞道，其繞道產(chǎn)生的交通費不能報銷。
4、出差原則上一律不乘飛機(jī)，特殊情況須經(jīng)懂事長特批，具體可乘坐的交通工具詳見差旅報銷明細(xì)表。
5、周邊地區(qū)出差原則上因當(dāng)天返回，特殊情況須經(jīng)部本部審批，否則不予報銷相關(guān)費用。
6、參加公司指派的展銷會，會議，學(xué)習(xí)培訓(xùn)班及年度探親等，其交通費照公司出差標(biāo)準(zhǔn)報銷。
7、出差原則上不能報銷“出租車”交通費，如有急事需辦理，報分管領(lǐng)導(dǎo)以上人員批準(zhǔn)后，可乘出租車，否則不予報銷。
8、出差人員不能私自請客應(yīng)酬，如確需請客需報部本部批準(zhǔn)，否則發(fā)生的應(yīng)酬費自理。
9、費用報銷單據(jù)應(yīng)有原始單據(jù)為依據(jù)，車費或餐費報銷單據(jù)應(yīng)注明日期，所行路線(起止點)辦事內(nèi)容及金額，餐費需由當(dāng)事人簽字方可生效。
10、司機(jī)應(yīng)做好登記乘坐公司車輛出差人員名單，每天統(tǒng)計一份上報總務(wù)，由總務(wù)上報財務(wù)部，作為報銷核查的依據(jù)。
(二)出差費用開支標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定
1、出差人員的`伙食費，住宿費標(biāo)準(zhǔn)按規(guī)定限額內(nèi)控制報銷，出差天數(shù)以公司確定為準(zhǔn)，只為準(zhǔn)許時間內(nèi)返回，方給予結(jié)算補貼，延期需知會人事課，否則按照曠工處理，且超出費用又個人自理，特殊情況需報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。
2、公司制定的報銷標(biāo)準(zhǔn)為最高限額，在規(guī)定的范圍內(nèi)，憑有效票據(jù)實報實銷，超額自負(fù)。
3、出差地屬直系親屬的，發(fā)給伙食補助，不報住宿費。
4、出差地投宿親友處，可按住宿級別標(biāo)準(zhǔn)的50%予以補貼，并發(fā)給伙食補貼。
5、出差費用按公司制定標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格控制執(zhí)行，具體標(biāo)準(zhǔn)詳見差旅費報銷明細(xì)表，特殊情況超標(biāo)需報懂事長特批。
(三)出差人員報銷手續(xù)的規(guī)定
1、出差人員借款按有關(guān)審批權(quán)限辦理，大額借款(指一萬元以上)要提前一天向財務(wù)部聯(lián)系，否則無法辦理借款。
2、出差人員回公司后，在三日必須自行向公司財務(wù)部辦理報銷手續(xù)，其報銷手續(xù)按出差作業(yè)流程規(guī)定辦理，不及時辦理的，或憑證遺失等原因造成無法報銷的，后果由出差人員自行負(fù)責(zé)，財務(wù)部不予受理。
3、人員向公司借支差旅費，應(yīng)當(dāng)逐筆結(jié)清，采取多還少補的原則，不留余額。如果不能結(jié)清，在當(dāng)月工資中扣回或分期償還(例如情況，另行批示)。
(四)周邊以外城市出差申請及費用報銷作業(yè)流程
1、呈方式向分管部門的最高負(fù)責(zé)人提出出差申請，并附出差申請單，出差人員名單，出差地點及工作安排細(xì)節(jié)，另附出差費用預(yù)估表，超出部門費用審批權(quán)限的，需報部本部批示。
2、由分管部門主管批示，同意后填寫借款單，會同簽呈一并從財務(wù)部借支出差費用。
3、出差人員需按核定申請日返回，如有延遲，需要先知會分管領(lǐng)導(dǎo)及部本部核定再予以延長。
4、出差人員返回后，根據(jù)出差之實際費用支出填寫“差旅費報銷單”經(jīng)審批后，至財務(wù)部沖銷借支。
5、出差申請應(yīng)于出差安排二日前提交，返回后沖銷借支工作應(yīng)于三日內(nèi)完成。
6、出差申請一式兩聯(lián)，人事課與財務(wù)部各持一聯(lián)備查。周遍以外城市出差作業(yè)流程圖簡介:
出差人填寫出差申請單→分管領(lǐng)導(dǎo)批示→部本部批示→填寫借款單(附出差簽呈)→出差人員返回后→填寫“差旅費報銷單”→財務(wù)沖銷借支。
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第一章總則
第一條為規(guī)范公司員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。
第二條審批程序和權(quán)限
員工出差時應(yīng)填寫《出差審批單》，并按以下權(quán)限進(jìn)行審批。
1、總經(jīng)理出差，報請董事長審批。
2、公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差，報請總經(jīng)理審批。
3、部門負(fù)責(zé)人出差，報請總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4、其他人員出差，報請公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
第二章出差管理細(xì)則
第三條因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的`，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補辦手續(xù)。
第四條出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據(jù)出差者申請，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費。
第五條出差人員交通工具除可以利用公司車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)。
第六條使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領(lǐng)交通費。
第七條因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的，須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。
第八條出差住宿和補貼標(biāo)準(zhǔn)
1、出差住宿標(biāo)準(zhǔn):
a.公司級領(lǐng)導(dǎo)人員住宿費實行實報實銷;
b.公司各部門經(jīng)理，住宿標(biāo)準(zhǔn)不得超過x元/日;
c.一般員工，住宿標(biāo)準(zhǔn)不得超過x元/日。
2、住勤補貼標(biāo)準(zhǔn):
伙食補貼每人x元/日，市內(nèi)交通費補貼每人x元/日。
第三章出差費用報銷
第九條出差人返回公司后，5天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬。填寫《差旅費報銷單》，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。
第十條業(yè)務(wù)招待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票，列明公司抬頭，數(shù)字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費，一般不予開支。
第十一條其他報銷、審批程序同上。
第四章附則
第十二條出差人員要實事求是，一旦發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一律按公司有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)肅處理。
第十三條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行，修改時亦同。
第十四條本制度自頒布之日起執(zhí)行。
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為進(jìn)一步完善財務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，參照國家的有關(guān)制度和標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)本公司的實際情況，特制定辦法。
第一條出差前應(yīng)填寫外出(出差)審批單，按程序經(jīng)批準(zhǔn)后，憑批準(zhǔn)的出差審批單辦理報銷手續(xù)，無出差審批單財務(wù)不得辦理報銷審核。
第二條超出批準(zhǔn)出差范圍以外的地區(qū)，應(yīng)補辦理出差審批單。
第三條住宿與交通標(biāo)準(zhǔn):總經(jīng)理、副總經(jīng)理可住高級標(biāo)準(zhǔn)的賓館，交通工具為飛機(jī)、軟臥、出租車;員工出差可住普通標(biāo)準(zhǔn)的賓館，每人每晚250元以下(如單人出差，可住標(biāo)準(zhǔn)雙人間，每間每晚不超過400元)，交通工具為飛機(jī)普通艙、輪船三等艙、硬臥;因公務(wù)可乘坐出租車;因特殊情況超過上述標(biāo)準(zhǔn)，由財務(wù)部復(fù)核人員標(biāo)明超出金額，經(jīng)主管副總批準(zhǔn)后，再辦理報批手續(xù);員工與領(lǐng)導(dǎo)同時出差，住宿和交通工具，可按領(lǐng)導(dǎo)的標(biāo)準(zhǔn)安排。
第四條出差外地的誤餐補貼標(biāo)準(zhǔn)為每人每天100元，當(dāng)天往返且含集團(tuán)所屬公司不安排就餐，根據(jù)實際到達(dá)時間可報出差誤餐費，中、晚餐標(biāo)準(zhǔn)為每餐40元，早餐20元，由南京去外地，當(dāng)日不報早餐費。凡出差到集團(tuán)公司常設(shè)機(jī)構(gòu)的'城市，由其安排食宿，或由公司報銷食宿的，不報誤餐補貼。中午12點之前抵寧的不報銷中餐補貼，晚上8:00以前抵寧的不補晚餐補貼。
第五條駕駛員駕駛車輛離開本市的出差，往返距離達(dá)到100公里(含)以上，從起點開始以每公里0.25元計算補貼(按車計算)，未滿100公里不予計算補貼。 “離開本市”為出發(fā)地與目的地往返直線距離，不含市區(qū)的駕駛里程(溧水、六合除外)。
第六條長途出差人員，應(yīng)在返回公司后五天內(nèi)辦理好報銷手續(xù)。對因工作需要在本市乘出租車等各項票據(jù)，原則上回到公司后即辦理報銷手續(xù)，最遲不能超過五天。超時報銷的，公司可以拒絕，不予承認(rèn)。
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第一條
為加強出差費用的管理，特制定本規(guī)定。
第二條
員工出差依下列程序辦理：
(一)出差前應(yīng)填寫"出差申請單"。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?/p>
(二)出差人憑核準(zhǔn)的"出差申請單"向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的.旅差費，返回后一周內(nèi)填具"出差旅費報告單"，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報銷者，財務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。
第三條出差的審核決定權(quán)限如下：
(一)國內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，四日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
(二)國外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第四條
出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。
第五條
出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準(zhǔn)延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。
第六條
出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標(biāo)準(zhǔn)另定。
第七條
出差費用的報銷：
(一)交通費、住宿費按標(biāo)準(zhǔn)報銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補。
(二)膳食費按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。
(三)通訊費以郵局憑證報銷。
(四)交際費由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報銷。
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第一章：總則
第一條：為進(jìn)一步規(guī)范教職工因公出差行為，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我校實際，修訂本辦法。
第二條：本辦法適用于我校全體教職工（含聘用人員）。
第三條：本辦法所稱出差是指教職工臨時到常駐地以外地區(qū)從事公務(wù)活動的行為。
第二章：出差的原則
第四條：出差應(yīng)遵循以下原則：
（一）因事原則。因工作需要，必須外出完成工作任務(wù)的，才能提出出差申請。
�。ǘ┚喸瓌t。盡量減少出差人員和出差次數(shù)。若無特殊情況，上報、領(lǐng)取材料等事務(wù)性的工作，一般采取信函、傳真、代送等方式辦理。
�。ㄈ⿻r限原則。出差人員必須按照規(guī)定的時間出行和返回，無特殊情況不得提前出行或推遲返回。
�。ㄋ模⿲徟瓌t。擬出差人員應(yīng)按本辦法規(guī)定逐級向上提交出差申請，經(jīng)審批同意后方可出差。
第三章：出差的條件和內(nèi)容
第五條：符合下列條件之一的，屬出差行為：
�。ㄒ唬┥霞壷鞴懿块T安排的各類會議、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等；
（二）參加由學(xué)校安排的各類外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等；
（三）向上級主管部門上報、審批各類相關(guān)材料等；
（四）相關(guān)業(yè)務(wù)部門組織的各類學(xué)習(xí)交流活動，與工作聯(lián)系緊密并確有必要參加的學(xué)術(shù)研討培訓(xùn)等活動；
�。ㄎ澹┙�(jīng)學(xué)校主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意的其他出差活動。
第六條：社會團(tuán)體、協(xié)會、學(xué)會等組織的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和會議，原則上不安排參加；如確有必要的，應(yīng)事先報經(jīng)學(xué)校主要領(lǐng)導(dǎo)同意后，再按本辦法辦理。屬進(jìn)修行為的，按學(xué)校教職工進(jìn)修管理規(guī)定執(zhí)行。
第四章：出差申請程序
第七條：擬出差人員出差前應(yīng)填寫《教職工公務(wù)出差審批單》，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)同意后方可出差。《教職工公務(wù)出差審批單》用于財務(wù)處報銷差旅費時用。
第八條：出差申請流程如下：
（一）學(xué)校主要領(lǐng)導(dǎo)（黨書記、校長）出差，應(yīng)于事前相互溝通情況，并由黨政辦按上級規(guī)定向市、市政府有關(guān)部門辦理請假手續(xù)。
�。ǘ┢渌ｎI(lǐng)導(dǎo)出差應(yīng)事前報請學(xué)校主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并將行程通知黨政辦。
�。ㄈ┎块T主要負(fù)責(zé)人出差，應(yīng)報請學(xué)校主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
�。ㄋ模┎块T副職出差經(jīng)本部門正職同意后，應(yīng)報請學(xué)校分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
�。ㄎ澹┎块T其他人員出差，由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，情況特殊，應(yīng)報請學(xué)校分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
第九條：《教職工公務(wù)出差審批單》需要校領(lǐng)導(dǎo)審批的，應(yīng)至少在出差前1天報請學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批，并在出差前辦理請假手續(xù)。
第十條：出差人員的出差時限由審批領(lǐng)導(dǎo)予以核定。因工作需要或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，應(yīng)向批準(zhǔn)此次出差的領(lǐng)導(dǎo)報告，返校后補辦審批手續(xù)。因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，應(yīng)事先向?qū)徟I(lǐng)導(dǎo)請示批準(zhǔn)，返校后補辦手續(xù)。
第五章：出差管理
第十一條：出差人員應(yīng)在出差前做好相應(yīng)的工作安排，保障工作正常開展。如需要處室、系部協(xié)調(diào)的，應(yīng)提前提請?zhí)幨�、系部做好協(xié)調(diào)，相關(guān)系部、處室應(yīng)按規(guī)定做好統(tǒng)籌安排，不得因教職工出差而延誤正常工作的`開展。
第十二條：出差人員出差期間代表學(xué)校形象，應(yīng)注意個人言行舉止，不得做有損學(xué)校聲譽和利益的事。
第十三條：《教職工公務(wù)出差審批單》被批準(zhǔn)后，出差人員應(yīng)嚴(yán)格按照該審批單所明確的事項執(zhí)行，不得更改出差人、隨行人員、出差日期、出差事由、出差路線及里程和交通工具等事項。因特殊情況確需更改的，應(yīng)報請批準(zhǔn)此次出差的學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)同意后方可更改。
第十四條：出差人員在出差期間不得參加旅游觀光活動。
第十五條：領(lǐng)導(dǎo)干部因公出國（境）嚴(yán)格執(zhí)行上級下達(dá)的計劃和有關(guān)規(guī)定，杜絕無實質(zhì)性任務(wù)的照顧性出，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自繞道、順其他地方。
第十六條：參加上級主管部門、相關(guān)業(yè)務(wù)部門組織的會議、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)人員，原則上應(yīng)在返校一周內(nèi)將學(xué)習(xí)培訓(xùn)心得體會或會議精神向批準(zhǔn)此次出差的領(lǐng)導(dǎo)匯報。有時間要求的，應(yīng)按要求及時匯報。多人同時參加的，可推薦一人負(fù)責(zé)匯報。
批準(zhǔn)此次出差的領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)匯報內(nèi)容和要求，酌情組織參加會議、學(xué)習(xí)和培訓(xùn)的人員作專題宣講或?qū)ｎ}報告（多人參加的，可推薦一人主講），分享學(xué)習(xí)培訓(xùn)成果或傳達(dá)會議精神。
第六章：出差費用報銷
第十七條：出差費用按學(xué)�！恫盥觅M管理辦法》、《公務(wù)卡管理實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定報銷。出差人員憑《教職工公務(wù)出差審批單》及相關(guān)審簽后的票據(jù)到財務(wù)處報賬。
第十八條：下列費用不予報銷：
�。ㄒ唬┪唇�(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，擅自出差產(chǎn)生的所有費用；
�。ǘ┪唇�(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，擅自更改出差路線及里程、交通工具等產(chǎn)生的所有費用；
�。ㄈ┏霾钇陂g擅自參加旅游觀光活動產(chǎn)生的所有費用；
�。ㄋ模┏霾罱Y(jié)束后未經(jīng)批準(zhǔn)不按時返校產(chǎn)生的所有費用；
�。ㄎ澹┢渌环仙霞壓蛯W(xué)校財務(wù)有關(guān)規(guī)定的費用。
第七章：附則
第十九條：本辦法由學(xué)校黨政辦公室負(fù)責(zé)解釋。
第二十條：本辦法自公布之日起施行，學(xué)校原有的出差管理規(guī)定同時作廢。
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一、總則
1、本制度適用于本單位因公出差的教職員工；
2、本制度中所有報銷項目均需憑發(fā)票等票據(jù)報銷
3、本制度中涉及費用的報銷由報賬員進(jìn)行初次審核，主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字報銷，對于費用的超標(biāo)部分不予報銷；
4、本制度中的規(guī)定如與國家法律法規(guī)相違背的，以國家法律法規(guī)為準(zhǔn)；
二、教職工出差簽核流程
1、所有因公出差的教職工在出差前須填寫“出差申請審核表”，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。
2、出差教職工（管理人員除外）在出差前須到辦公室辦理考勤登記。
3、出差人員需事先和辦事有關(guān)部門聯(lián)系，確認(rèn)可以辦理時，按時出差，不折不扣完成工作任務(wù)，并按規(guī)定時間返回。因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知主管領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明。出差教職工違此規(guī)定者，不予報銷差旅費，并視其情節(jié)輕重予以不同程度的處罰。
4、因公出差的教職工需預(yù)支差旅費的，憑核準(zhǔn)的`“出差申請審核表”到報賬員處按規(guī)定辦理差旅費預(yù)支，預(yù)支金額為核準(zhǔn)金額的50%。
5、教職工出差期間原則上不得報支加班費；節(jié)假日出差的，經(jīng)辦公室復(fù)核后，可酌情安排補休。
6、員工出差核準(zhǔn)權(quán)限：
a、省、市內(nèi)出差須經(jīng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)；
b、國內(nèi)出差須經(jīng)文教局主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)；
7、凡參加各種會議，交納會務(wù)費，在會議期間不再報銷住宿費和差旅費；
8、凡兩人一同出差，住宿費用按一人計算，超出標(biāo)準(zhǔn)住宿者，超出部分費用自理。
9、出差結(jié)束后應(yīng)在7個工作日之內(nèi)辦理出差費用核銷及提交相關(guān)報告。
三、教職工出差相關(guān)規(guī)定
1、市內(nèi)出差
學(xué)校教職工在市內(nèi)出差，一般情況下不派公務(wù)車且不得乘坐出租車，特殊情況需要單位派公務(wù)車或乘坐出租車的，事前主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)。
2、出差費用管理制度
�。�1）住宿費、交通費按標(biāo)準(zhǔn)報銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補；由會議安排住宿的，不得重復(fù)報支。
（2）差旅費用一律憑證報銷，不得虛報、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查出，除追回報銷款外，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。
�。�3）出差當(dāng)日返回不報銷住宿費。
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1、出差定義
因公司業(yè)務(wù)需要前往日常工作所在地以外的國家、省、市、地區(qū)被視為出差。出差按地區(qū)分為國內(nèi)出差和國外出差，按時間長短分為當(dāng)日往返和需要逗留24小時以上的出差。出差補貼因出差地區(qū)和時間的不同而不同。
2、出差規(guī)定
1、通常情況下員工需提前一周向上級主管提出出差（當(dāng)日往返的出差可根據(jù)實際情況決定）申請，并作好工作安排，保證離開期間不會給工作帶來任何影響。
2、出差期間員工應(yīng)遵守如下規(guī)定：
1）注意言行舉止，展示公司良好的企業(yè)形象；
2）避免與出差目的無關(guān)的活動；
3）出差在外期間應(yīng)與上級主管保持聯(lián)系，通報工作進(jìn)程。如有行程變動，應(yīng)立即報上級主管批準(zhǔn)方可執(zhí)行；
4）出差任務(wù)完成后應(yīng)及時返回；
5）出差回來應(yīng)及時向上級主管匯報工作情況。
3、交通工具
員工出差一般應(yīng)選擇乘坐汽車或火車（在火車上過夜方可選擇臥鋪），特殊情況或時間緊急方可乘坐飛機(jī)（經(jīng)濟(jì)艙）。
4、出差住宿標(biāo)準(zhǔn)
需在出差地逗留24小時以上的員工選擇住宿地時，一般員工住宿標(biāo)準(zhǔn)為200元/夜，部門主管級住宿標(biāo)準(zhǔn)為300元/夜，部門主管級以上者住宿標(biāo)準(zhǔn)為400元/夜。特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可超過以上標(biāo)準(zhǔn)。國外出差具體住宿標(biāo)準(zhǔn)參照當(dāng)?shù)厮經(jīng)Q定，遵循合理經(jīng)濟(jì)的原則。
5、伙食標(biāo)準(zhǔn)
1、午餐為15元，晚餐為15元。員工結(jié)束出差后可按標(biāo)準(zhǔn)在報銷時申請出差餐費補貼；員工也可選擇實報實銷，但每日總餐費不可超過30元。
2、當(dāng)日往返的出差，如于早上7：00前離家，可按標(biāo)準(zhǔn)申請早餐補貼；如于晚上7：00以后結(jié)束出差，可按標(biāo)準(zhǔn)申請晚餐補貼。
3、出差期間如安排宴請客戶，憑發(fā)票按規(guī)定交際應(yīng)酬費報銷，此餐的餐費補貼將被取消。
4、酒店住宿含早餐或培訓(xùn)、會議等活動中提供餐飲的，則相應(yīng)的`餐費補貼被取消。
6、出差補貼
國內(nèi)出差：省內(nèi)或當(dāng)日往返的出差每人每天補貼30元，其他情況的出差每人每天補貼60元。
7、出差期間長途費用
出差因公需打長途電話時，應(yīng)盡量簡短，以降低長途話費開支。
出差因私需打長途電話，每天一次，不超過5分鐘，超過部分費用由本人承擔(dān)。
8、報銷規(guī)定
出差費用報銷僅限于規(guī)定的交通費、住宿費、伙食費、交際應(yīng)酬費、電話費、傳真費以及其他與業(yè)務(wù)有關(guān)的費用和公司出差政策允許的報銷項目。任何個人消費由員工本人承擔(dān)。
所有報銷費用均應(yīng)出具合法的發(fā)票或收據(jù)，除非特殊情況并經(jīng)批準(zhǔn)，杜絕報銷白條。
員工出差結(jié)束后一周內(nèi)填寫"報銷申請表"，經(jīng)上級主管審批后至管理部復(fù)核報銷。
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