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制度變更管理制度

時(shí)間:2022-08-20 19:03:07 管理制度 我要投稿

制度變更管理制度

  在日常生活和工作中,接觸到制度的地方越來越多,制度就是在人類社會(huì)當(dāng)中人們行為的準(zhǔn)則。制度到底怎么擬定才合適呢?以下是小編幫大家整理的制度變更管理制度,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

制度變更管理制度

制度變更管理制度1

  第一章總則

  第一條為確保油田公司生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)工藝和設(shè)備變符合hse管理要求,根據(jù)中國石油天然氣集團(tuán)公司《工藝和設(shè)備變更管理規(guī)范》q/sy1237-20xx的要求,特制定本辦法。

  第二條本管理辦法適用于油田公司各單位生產(chǎn)運(yùn)行、檢維修、開停工、技改技措等過程中發(fā)生的工藝和設(shè)備變更管理。新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目實(shí)施過程中的變更管理參照本管理辦法執(zhí)行。

  第二章職責(zé)

  第三條安全環(huán)保處組織制定、管理和維護(hù)本辦法。

  第四條各單位組織推行、實(shí)施辦法。根據(jù)本辦法制定、管理和維護(hù)本單位的工藝和設(shè)備變更管理,相關(guān)職能部門具體負(fù)責(zé)本程序的執(zhí)行,并提供咨詢、支持、監(jiān)督、培訓(xùn)、審核,對(duì)變更管理辦法提出改進(jìn)建議。

  第五條員工接受工藝和設(shè)備變更管理培訓(xùn),參加工藝和設(shè)備變更實(shí)施活動(dòng),執(zhí)行變更管理程序,并提出改進(jìn)建議。

  第三章變更類型

  第六條同類替換:符合原設(shè)計(jì)規(guī)格的更換。

  第七條微小變更:指用現(xiàn)有設(shè)計(jì)書中的備選工藝與設(shè)備或在設(shè)計(jì)允許的范圍內(nèi)進(jìn)行變更,影響較小或沒有影響,不造成任何工藝參數(shù)、設(shè)計(jì)參數(shù)等的改變,但又不是同類替換的變更,即“在現(xiàn)有設(shè)計(jì)范圍內(nèi)的改變”。

  第八條工藝設(shè)備變更:指涉及工藝技術(shù)、工藝流程、設(shè)備設(shè)施、工藝參數(shù)等超出現(xiàn)有設(shè)計(jì)范圍的改變(如壓力等級(jí)改變、壓力報(bào)警值改變等)。

  第九條變更應(yīng)按其內(nèi)容和影響進(jìn)行分類,并實(shí)施分類管理,工藝設(shè)備變更和微小變更的管理執(zhí)行變更管理流程參見附錄a。同類替換不執(zhí)行變更管理流程,同類替換范例見附錄b。

  第四章變更內(nèi)容

  第十條本管理辦法所涉及的工藝和設(shè)備變更,主要包括以下內(nèi)容:

  (一)生產(chǎn)能力改變;

  (二)物料改變(包括成分和比例的改變)

  (三)工藝參數(shù)改變;

  (四)工藝、設(shè)備設(shè)計(jì)依據(jù)改變;

  (五)工藝過程控制系統(tǒng)、控制指標(biāo)改變;

  (六)應(yīng)用軟件改變;

  (七)設(shè)備、設(shè)施負(fù)荷改變;

  (八)設(shè)備和工具改變;

  (九)安全報(bào)警設(shè)定值改變;

  (十)儀表儀器控制系統(tǒng)改變;

  (十一)安全裝置及安全附件改變;

  (十二)非正常(或臨時(shí)性的)維修;

  (十三)操作規(guī)程改變;

  (十四)設(shè)備、原材料供貨商改變;

  (十五)裝置布局改變;

  (十六)產(chǎn)品質(zhì)量改變;

  (十七)設(shè)計(jì)和安裝過程改變;

  (十八)其他改變。

  第五章變更申請(qǐng)

  第十一條根據(jù)需要判斷更換類型、影響因素和影響范圍等方面,提出變更申請(qǐng),按變更類型做好實(shí)施變更前的準(zhǔn)備工作,提出變更申請(qǐng)。微小變更申請(qǐng)審批表參見附錄c,工藝設(shè)備變更申請(qǐng)審批表參見附錄d。

  第十二條變更申請(qǐng)審批內(nèi)容:

  (一)變更目的;

  (二)變更涉及的相關(guān)技術(shù)資料;

  (三)變更內(nèi)容;

  (四)健康安全環(huán)境影響(確認(rèn)是否需要工藝危害分析,如需要,應(yīng)提交符合工藝危害分析管理要求且經(jīng)批準(zhǔn)的工藝危害分析報(bào)告);

  (五)涉及操作規(guī)程修改的,審批時(shí)應(yīng)提交修改后的操作規(guī)程;

  (六)對(duì)人員培訓(xùn)和溝通的要求;

  (七)變更的限制條件(如時(shí)間期限、空間大小和物料數(shù)量)等;

  (八)強(qiáng)制性批準(zhǔn)和授權(quán)要求。

  第十三條申請(qǐng)變更前應(yīng)進(jìn)行工藝設(shè)備變更過程的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。對(duì)存在的安全健康和環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和影響,申請(qǐng)變更時(shí)應(yīng)制定合理可控的風(fēng)險(xiǎn)消減方案。

  第十四條應(yīng)考慮健康安全環(huán)境影響,確認(rèn)是否進(jìn)行工藝危害分析,對(duì)需要做工藝危害分析的,在申請(qǐng)變更時(shí)應(yīng)提交符合工藝危害分析管理要求且經(jīng)過批準(zhǔn)的工藝危害分析報(bào)告。

  第十五條根據(jù)變更類型,必要時(shí)對(duì)變更進(jìn)行技術(shù)可行性分析。

  第六章變更審批和許可

  第十六條工藝和設(shè)備變更實(shí)施分級(jí)管理,各單位根據(jù)變更影響范圍的大小及所需調(diào)配資源的多少,決定變更審批權(quán)限。在滿足所有相關(guān)工藝安全管理要求的情況下,批準(zhǔn)人或授權(quán)批準(zhǔn)人方能批準(zhǔn)。

  第十七條各單位在依據(jù)本辦法制定工藝和設(shè)備變更管理程序時(shí),基于本單位生產(chǎn)條件和實(shí)際需求而不能完全按照設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行時(shí),應(yīng)上報(bào)公司主管部門,在得到公司許可后按要求執(zhí)行。

  第十八條許可的內(nèi)容應(yīng)書面記載,每次許可的時(shí)間不能超過一年,期滿后如果沒有繼續(xù)辦理許可,則應(yīng)按照管理辦法要求執(zhí)行。

  第七章變更實(shí)施

  第十九條變更應(yīng)嚴(yán)格按照變更審批確定的內(nèi)容和范圍實(shí)施,并對(duì)變更過程實(shí)施跟蹤。

  第二十條變更實(shí)施若涉及作業(yè)許可,應(yīng)辦理作業(yè)許可證,具體執(zhí)行《長慶油田分公司作業(yè)許可管理辦法》。

  第二十一條變更實(shí)施若涉及啟動(dòng)前安全檢查,具體執(zhí)行《長慶油田分公司啟動(dòng)前安全檢查管理辦法》。

  第二十二條按照工藝、安全信息管理的相關(guān)要求執(zhí)行變更操作,確保變更涉及的所有工藝、安全相關(guān)資料以及操作規(guī)程都得到審查、審批、修改和更新。

  第八章變更結(jié)束

  第二十三條變更結(jié)束后,應(yīng)對(duì)變更是否符合規(guī)定內(nèi)容、是否達(dá)到預(yù)期目的進(jìn)行驗(yàn)證,提交工藝設(shè)備變更結(jié)項(xiàng)報(bào)告。

  第二十四條變更實(shí)施完成后,應(yīng)完成以下工作:

  (一)所有與變更相關(guān)的工藝技術(shù)信息應(yīng)得到更新;

  (二)標(biāo)明了需要實(shí)施變更時(shí)間段的變更,變更期滿后應(yīng)恢復(fù)到變更前的狀態(tài);

  (三)變更實(shí)施后的連續(xù)試驗(yàn)記錄;

  (四)分析和確認(rèn)變更結(jié)果。

  第九章變更培訓(xùn)

  第二十五條完成變更的工藝、設(shè)備在運(yùn)行前,應(yīng)對(duì)變更影響或涉及到的人員進(jìn)行培訓(xùn)或溝通。

  第二十六條必要時(shí)制定培訓(xùn)計(jì)劃,確定培訓(xùn)內(nèi)容,培訓(xùn)內(nèi)容主要包括變更目的、作用、程序、變更中可能的風(fēng)險(xiǎn)和影響,以及同類事故案例。

  第二十七條接受培訓(xùn)的人員包括:負(fù)責(zé)變更區(qū)域內(nèi)工藝和設(shè)備日常運(yùn)行的工作人員;負(fù)責(zé)變更區(qū)域內(nèi)工藝和設(shè)備的維護(hù)、檢查、維修人員;變更區(qū)域相鄰流程的工作人員;實(shí)施變更人員;承包商臨時(shí)或短期到變更區(qū)域內(nèi)進(jìn)行測試或試驗(yàn)人員;其他相關(guān)人員。

  第十章文件歸檔

  第二十八條變更過程中涉及到的典型的工作文件、記錄包括變更管理程序、變更申請(qǐng)審批表、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估記錄、變更登記表以及工藝設(shè)備變更結(jié)項(xiàng)報(bào)告等,在變更結(jié)束后應(yīng)由工藝和設(shè)備變更主管部門整理歸檔。

  第十一章附則

  第二十九條本辦法由安全環(huán)保處負(fù)責(zé)解釋。

  第三十條本辦法自印發(fā)之日起施行。

制度變更管理制度2

  為規(guī)范工程建設(shè)簽證和設(shè)計(jì)變更工作,有效控制工程造價(jià)和合理控制施工進(jìn)度,保障現(xiàn)場簽證真實(shí)規(guī)范,制定本制度。

  一、簽證原則

  工程建設(shè)應(yīng)嚴(yán)格對(duì)照工程量清單按圖施工,對(duì)圖紙缺陷、清單缺項(xiàng)漏項(xiàng)和隱蔽工程,確須辦理簽證或進(jìn)行設(shè)計(jì)變更的,應(yīng)遵循科學(xué)合理、實(shí)事求是、真實(shí)準(zhǔn)確、程序到位的原則。

  二、工程簽證范圍

  1、用于工程建設(shè)非合同承包范圍(清單范圍)的項(xiàng)目,及應(yīng)公司要求代建代辦的零星工程費(fèi)用。

  2、非乙方原因的設(shè)計(jì)變更造成已施工工程的返工材料費(fèi)、人工費(fèi)、機(jī)械費(fèi)等。

  3、因重大設(shè)計(jì)變更造成工程量增加。

  4、因不可抗力因素造成的工程項(xiàng)目。

  三、工程簽證內(nèi)容

  1、事件的由來,包括時(shí)間、地點(diǎn)和事件的簡要情況。

  2、計(jì)量、計(jì)價(jià)的依據(jù)及金額(參考價(jià))。

  3、證明簽證事項(xiàng)的影像資料、測繪報(bào)告等圖文資料。

  4、設(shè)計(jì)單位、施工單位、監(jiān)理單位、建設(shè)單位經(jīng)辦人簽字、單位印章。

  四、簽證價(jià)款的計(jì)算方法

  現(xiàn)場簽證與設(shè)計(jì)變更的價(jià)款按以下原則計(jì)價(jià):

  1、工程量清單中有適用的綜合單價(jià),按已有的綜合單價(jià)確定;

  2、工程量清單中類似的綜合單價(jià),參照類似的綜合單價(jià)確定;

  3、招標(biāo)清單中沒有的增加項(xiàng)目,套定額計(jì)價(jià)計(jì)費(fèi)后,按中標(biāo)下浮系數(shù)下浮計(jì)算。

  4、定額內(nèi)沒有項(xiàng)目,按市場價(jià)計(jì)算。市場價(jià)不另下浮。

  五、簽證程序

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  1、事前報(bào)告。經(jīng)施工單位提出事項(xiàng)申請(qǐng)和工程預(yù)算,經(jīng)甲方代表報(bào)分管項(xiàng)目副經(jīng)理審核、投資經(jīng)營部審核預(yù)算,公司主要負(fù)責(zé)人同意后,組織實(shí)施。

  2、現(xiàn)場簽證。由施工單位負(fù)責(zé)人、監(jiān)理單位工程師、現(xiàn)場代表、預(yù)算人員共同到現(xiàn)場簽證做好原始記錄。

  3、公司會(huì)審。公司每月5日召開一次工程簽證會(huì)審會(huì),對(duì)上月發(fā)生的工程簽證單進(jìn)行會(huì)審,確認(rèn)簽證事件及價(jià)款。

  4、審計(jì)審核。對(duì)設(shè)計(jì)變更項(xiàng)目和清單外新增項(xiàng)目,經(jīng)由施工單位提交預(yù)算、投資經(jīng)營部審核后,送縣審計(jì)局審核確認(rèn)。

  5、簽訂協(xié)議。對(duì)工程設(shè)計(jì)變更引起工程造價(jià)增減較大的,應(yīng)簽訂補(bǔ)充協(xié)議。招標(biāo)清單中暫估價(jià)材料、設(shè)備的價(jià)格確認(rèn),經(jīng)相關(guān)部門審核后,公司與施工單位簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

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  對(duì)時(shí)間緊、任務(wù)重的緊急任務(wù),經(jīng)分管項(xiàng)目副經(jīng)理提出、公司主要負(fù)責(zé)人同意,可先行組織實(shí)施、后補(bǔ)辦簽證手續(xù)。現(xiàn)場代表應(yīng)督促施工單位在簽證事件完成的3日內(nèi)按一般程序辦理簽證手續(xù)。逾期不辦。

  六、工作要求

  1、現(xiàn)場代表、預(yù)算人員和監(jiān)理單位辦理簽證應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)。

  2、現(xiàn)場簽證一事一簽,不得分解簽證,嚴(yán)禁回憶簽證。隱蔽工程施工時(shí),現(xiàn)場代表實(shí)行24小時(shí)值班制,如實(shí)做好記錄和現(xiàn)場簽證。

  3、所有簽證事項(xiàng)由施工單位據(jù)實(shí)做好影像資料的收集和提供,應(yīng)有圖文資料而沒有的,不可辦理簽證。

  4、現(xiàn)場代表應(yīng)按工程項(xiàng)目建立現(xiàn)場簽證臺(tái)帳,并歸檔保存。

  5、《工程簽證單》一式5份,監(jiān)理單位、施工單位、現(xiàn)場代表、工程部、投資經(jīng)營部各1份。

  6、現(xiàn)場簽證錯(cuò)誤或弄虛作假,給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的,追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。

制度變更管理制度3

  1、目的

  為了規(guī)范企業(yè)內(nèi)人員、管理、工藝、技術(shù)、設(shè)施等變化的控制管理,消除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患,加強(qiáng)對(duì)變更過程有計(jì)劃的控制,避免或減輕對(duì)企業(yè)安全生產(chǎn)的影響,結(jié)合公司生產(chǎn)實(shí)際,特制定本制度。

  2、適用范圍本制度適用于公司所屬各單位、各部門的變更管理。

  3、引用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)文件《安全生產(chǎn)法》

  4、定義變更管理:是指對(duì)人員、管理、工藝、技術(shù)、設(shè)施等永久性或暫時(shí)性的變化進(jìn)行有計(jì)劃的控制,以避免減輕對(duì)安全生產(chǎn)的影響。

  5、變更內(nèi)容

  5.1、公司內(nèi)有關(guān)人員變更:

  包括公司領(lǐng)導(dǎo)調(diào)整、干部任免、管理人員調(diào)整、崗位操作工調(diào)整以及新進(jìn)入公司人員分配等。

  5.2、管理變更:

  主要包括法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的變更、管理機(jī)構(gòu)變化、管理職責(zé)的變更、安全標(biāo)準(zhǔn)化管理的變更等。

  5.3、工藝、技術(shù)變更:

  新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目的重大變更、工藝流程及操作條件的重大變更、原料介質(zhì)變更、工藝設(shè)備的改進(jìn)和變更、工藝參數(shù)的變更、公用工程水、電、汽、暖等變更。

  5.4、設(shè)備設(shè)施的變更:

  主要包括設(shè)備設(shè)施的更新改造、安全設(shè)施的變更、更換與原設(shè)備不同的設(shè)備或配件的變更、設(shè)備材料借用變更、臨時(shí)的電氣設(shè)備的變更等。

  6、變更類型

  1.工藝、技術(shù)變更,主要包括:

  1)新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目引起的技術(shù)變更;

  2)工藝流程及操作條件的重大變更;

  3)工藝設(shè)備的改進(jìn)和變更;

  4)操作規(guī)程的變更;

  5)工藝參數(shù)的變更;

  2 .設(shè)備設(shè)施的變更,主要包括;

  1)設(shè)備設(shè)施的更新改造;

  2)安全設(shè)施的變更;

  3)更換與原設(shè)備不同的設(shè)備或配件;

  4)設(shè)備材料代用變更;

  5)臨時(shí)的電氣設(shè)備等。

  3管理變更,主要包括:

  1)法律法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)的變更;

  2)人員的變更;

  3)管理機(jī)構(gòu)的變更;

  4)管理職責(zé)的變更;

  5)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理的變更等。

  7、職責(zé)

  1.變更管理由各職能部門負(fù)責(zé),并建立變更管理檔案。

  2.公司各職能部門,單位按照公司《安全生產(chǎn)責(zé)任制》的職責(zé)分工,在各自的職責(zé)范圍內(nèi)指定本專業(yè)管理的變更管理細(xì)則或具體實(shí)施辦法,具體落實(shí)實(shí)施。

  8、變更管理的要求

  1.明確變更的內(nèi)容;

  2.對(duì)于變更可能導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià);

  3.根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果,制定控制措施。

  9、變更程序

  1變更申請(qǐng)

  a.在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中,需要對(duì)生產(chǎn)工藝、設(shè)備(設(shè)施)、管理方式(制度)、人員調(diào)配、消防等進(jìn)行修改,應(yīng)由職能部門或車間主管人員提出變更申請(qǐng);

  b.辦理變更申請(qǐng)時(shí),應(yīng)認(rèn)真填寫《變更申請(qǐng)表》,待批準(zhǔn)后方可實(shí)施。應(yīng)急特殊事項(xiàng)的變更,可以先請(qǐng)示主管領(lǐng)導(dǎo)同意后,實(shí)施變更,應(yīng)急結(jié)束后應(yīng)補(bǔ)辦變更手續(xù)。

  2變更審批

  a.根據(jù)變更項(xiàng)目的重要程度、影響范圍、投資情況等,結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營情況實(shí)行分級(jí)管理;

  b.一般變更:

  變更影響只局限于單個(gè)部門的變更,由變更主管部門會(huì)同基層單位的有關(guān)人員,對(duì)變更內(nèi)容進(jìn)行必要性、可行性及風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和評(píng)價(jià),報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。

  c.重大變更:

  變更影響多個(gè)單位的變更,由變更安全生產(chǎn)組織有關(guān)職能部門共同進(jìn)行可靠性研究,報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施;

  不論變更申請(qǐng)是否批準(zhǔn),變更主管部門都應(yīng)將審批結(jié)果及時(shí)反饋給申請(qǐng)人及其所在單位,經(jīng)批準(zhǔn)實(shí)施的變更應(yīng)通知相關(guān)部門,并做好相關(guān)記錄。

  3.變更實(shí)施

  變更批準(zhǔn)后,由各相關(guān)職責(zé)的主管部門負(fù)責(zé)實(shí)施。任何臨時(shí)性的變更,未經(jīng)審查和批準(zhǔn),不得超過原批準(zhǔn)的范圍和期限。

  4.變更驗(yàn)收

  a.變更實(shí)施結(jié)束后,由安全生產(chǎn)組織相關(guān)部門和基層單位對(duì)變更的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收的主要內(nèi)容應(yīng)包括項(xiàng)目的完整性、適用性、有效性、安全可靠性及對(duì)環(huán)境的影響;

  b.驗(yàn)收應(yīng)對(duì)變更的實(shí)施效果作出評(píng)價(jià),以確定變更是否達(dá)到計(jì)劃要求。對(duì)未達(dá)到計(jì)劃要求的,變更項(xiàng)目主管部門和變更項(xiàng)目所在單位應(yīng)查找原因,提出改進(jìn)方案,并要求設(shè)計(jì)和施工單位實(shí)施整改,整改完成后組織復(fù)審直至合格,并填寫《變更驗(yàn)收表》;

  c.驗(yàn)收合格的項(xiàng)目,由安全科納入正常管理范圍進(jìn)行管理。

  10、變更管理

  1.對(duì)人員的變更管理由行財(cái)部負(fù)責(zé);

  2.對(duì)工藝、技術(shù)變更管理由技術(shù)部負(fù)責(zé);

  3.對(duì)設(shè)備、設(shè)施變更由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)。

  4.對(duì)安全設(shè)備、設(shè)施、安全器材、防護(hù)用品的變更由生產(chǎn)部負(fù)責(zé);

  5.對(duì)電氣線路、臨時(shí)用電設(shè)施、電氣技術(shù)改造、電氣設(shè)備新安裝、更換等有關(guān)電氣變更由技術(shù)部負(fù)責(zé);

  6.對(duì)公司內(nèi)水網(wǎng)改造、水管線變更由車間負(fù)責(zé)提出申請(qǐng),由總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批。行財(cái)部應(yīng)及時(shí)將變更情況進(jìn)行通報(bào),對(duì)可能產(chǎn)生導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和評(píng)價(jià),改造完成后要組織有關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收,并將有關(guān)材料存檔。

  11、注意事項(xiàng)

  1.實(shí)施變更部門應(yīng)在各自范圍內(nèi)進(jìn)行,不得超過各自的權(quán)限,涉及到重大項(xiàng)目的變更必需進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),制定好控制措施后,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可實(shí)施。

  2.實(shí)施變更后,有關(guān)單位應(yīng)及進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析和評(píng)價(jià),并將有關(guān)情況及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)人員和單位,涉及到工藝、技術(shù)改造、重大設(shè)備設(shè)施更換時(shí),應(yīng)對(duì)有關(guān)操作工進(jìn)行培訓(xùn)。

  3.技術(shù)變更應(yīng)按要求填寫《變更【添加】通知單》進(jìn)行。

  4、工藝、設(shè)備(設(shè)施)、管理方式(制度)、人員調(diào)配等變更、應(yīng)填寫《變更申請(qǐng)表》。

制度變更管理制度4

  1.目的

  為了規(guī)范施工圖設(shè)計(jì)變更的管理,特制定本管理制度。

  經(jīng)過批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件是施工的主要依據(jù),施工單位應(yīng)按圖施工,以確保工程質(zhì)量。施工單位或其它單位不得擅自變更設(shè)計(jì)。但由于施工、材料采購等原因要求變更設(shè)計(jì)時(shí),應(yīng)遵守本管理制度。

  本程序規(guī)定了設(shè)計(jì)變更的提出、接收、審核、批準(zhǔn)和實(shí)施過程。

  2范圍

  2.1本程序適應(yīng)于對(duì)下列情況下的設(shè)計(jì)變更的管理工作:

  2.1.1設(shè)計(jì)圖紙有設(shè)計(jì)錯(cuò)誤。

  2.1.2由于其他原因需要變更設(shè)計(jì);

  2.1.3經(jīng)有關(guān)部門審查、批準(zhǔn)確需變更材料;

  2.1.4上級(jí)決策機(jī)構(gòu)要求變更設(shè)計(jì);

  2.1.5經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的施工條件及措施改變?cè)斐捎嘘P(guān)圖紙需要修改;

  2.1.6為節(jié)約投資、降低生產(chǎn)成本等原因需要修改設(shè)計(jì)。

  3職責(zé)

  3.1設(shè)計(jì)變更由設(shè)計(jì)單位、建設(shè)單位或施工單位負(fù)責(zé)提出。

  3.2監(jiān)理單位負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)變更進(jìn)行審核。

  3.3公司工程部應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)變更進(jìn)行確認(rèn),并對(duì)有關(guān)記錄、資料歸檔備查。

  4設(shè)計(jì)變更管理程序

  4.1設(shè)計(jì)單位提出的重大設(shè)計(jì)變更,首先由設(shè)計(jì)單位提出變更方案,由設(shè)計(jì)單位總工程師審核,監(jiān)理單位審查后,交公司工程部審核工程量和實(shí)施方案,公司安全質(zhì)量檢查部進(jìn)行安全審查,公司主管領(lǐng)導(dǎo)及總工程師審批。批準(zhǔn)后由設(shè)計(jì)單位做施工設(shè)計(jì)并發(fā)出《設(shè)計(jì)變更通知單》。

  4.2屬建設(shè)單位提出的重大設(shè)計(jì)變更,出具《設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)單》交設(shè)計(jì)單位確認(rèn)并做方案設(shè)計(jì),提出變更費(fèi)用,監(jiān)理單位審核,由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批,批準(zhǔn)后按4.1條執(zhí)行。

  4.3設(shè)計(jì)變更應(yīng)在完成上述審批手續(xù)后才允許施工,嚴(yán)禁先施工而后補(bǔ)辦設(shè)計(jì)變更。

  4.4經(jīng)簽字生效的《設(shè)計(jì)變更通知單》與施工圖紙具有同等法律效力,設(shè)計(jì)單位、施工單位、監(jiān)理單位和公司各自存檔。

  4.5設(shè)計(jì)變更費(fèi)用問題按發(fā)、承包雙方合同有關(guān)條款辦理。涉及費(fèi)用的重大設(shè)計(jì)變更,設(shè)計(jì)單位應(yīng)隨《設(shè)計(jì)變更通知單》做出設(shè)計(jì)變更的概算。

  4.6《設(shè)計(jì)變更通知單》分發(fā)單位有:設(shè)計(jì)、施工、公司和監(jiān)理單位,分發(fā)份數(shù)按有關(guān)規(guī)定辦理。

  4.7設(shè)計(jì)變更資料是設(shè)計(jì)文件組成部分,也是編制竣工圖的重要依據(jù),應(yīng)予妥善保管。工程竣工后統(tǒng)一歸檔。

  5附錄

  5.1附錄一《設(shè)計(jì)變更通知單》

  5.2附錄二《設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)單》

制度變更管理制度5

  1、發(fā)包方工程部為工程變更主辦部門,各相關(guān)部門會(huì)簽,報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。

  2、內(nèi)容

  2.1工程設(shè)計(jì)變更的定性劃分。

  2.1.1凡屬下列情況之一者,應(yīng)視為工程變更,并辦理變更手續(xù)。

  a)建筑面積、層數(shù)的增加與減少;

  b)建筑標(biāo)準(zhǔn)、功能、構(gòu)造、標(biāo)高的改變;

  c)由于設(shè)計(jì)原因,本公司要求或施工單位要求形成工程結(jié)構(gòu)的改變;

  d)基礎(chǔ)做法(包括構(gòu)造、截面、材料)的改變;

  e)建筑設(shè)備(包括給排水、電氣、衛(wèi)生器具、采暖通風(fēng)、電訊、電梯、電視等)的位置、線路、數(shù)量、構(gòu)造的改變;

  f)使用材料、構(gòu)配件、成品、半成品(包括種類、規(guī)格、型號(hào))的改變;

  g)市政工程、配套工程的改變;

  h)由于設(shè)計(jì)原因或施工單位造成的工程事故而形成的變更或相關(guān)項(xiàng)目的變更;

  i)其他設(shè)計(jì)或本公司原因造成的變更。

  2.1.2凡屬下列情況,不能作為工程變更。

  a)因設(shè)計(jì)不完整或差誤,按《圖紙審查會(huì)審意見書》補(bǔ)充的圖紙與說明;

  b)因施工質(zhì)量造成的返工;

  c)施工驗(yàn)收規(guī)范規(guī)定的允許偏差;

  d)雖改變施工工藝、方法,但未改變?cè)O(shè)計(jì)。

  3工程設(shè)計(jì)變更的程序與要求。

  3.1建設(shè)規(guī)模、外形、外裝飾變更的程序與要求。

  當(dāng)發(fā)生建設(shè)規(guī)模(包括層數(shù)、面積)變更,外形(包括高度、屋面構(gòu)造、外墻窗面積)變更,外裝飾(包括裝飾物、花飾、線條、裝飾材料、色彩)變更,應(yīng)按以下程序辦理:

  3.1.1經(jīng)本公司審理后辦理申報(bào)文件。

  該類變更的主辦部門,當(dāng)需變更時(shí),應(yīng)由編制申報(bào)文件,報(bào)市規(guī)劃管理部門。申報(bào)文件內(nèi)容包括:工程名稱、地址、變更內(nèi)容、變更理由、所需資金額度,經(jīng)發(fā)包方工程部、材料設(shè)備部、計(jì)資部審理并會(huì)簽后報(bào)發(fā)包人項(xiàng)目總經(jīng)理批準(zhǔn)形成公司申請(qǐng)報(bào)告。

  3.1.2公司將變更申請(qǐng)報(bào)告報(bào)原批準(zhǔn)單位呈批。

  3.1.3變更獲準(zhǔn)后,本公司及時(shí)書面通知設(shè)計(jì)單位,辦理設(shè)計(jì)變更。

  3.1.4形成變更圖后,公司應(yīng)分別將變更圖紙、文件通知施工單位和發(fā)包方工程部,變更文件應(yīng)向材料設(shè)備部、計(jì)資部傳閱周知,由發(fā)包方工程部組織變更實(shí)施。

  4功能、設(shè)備、建筑物內(nèi)部墻體變更程序與要求。

  a)當(dāng)發(fā)生衛(wèi)生器具、采暖通風(fēng)、煤氣設(shè)備變更,內(nèi)墻分割開間、進(jìn)深、內(nèi)墻裝飾材料變更,應(yīng)由主辦部門編制變更文件,經(jīng)工程部、材料設(shè)備室部、成本部、計(jì)資部會(huì)審會(huì)簽后,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。

  b)發(fā)包人項(xiàng)目公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后,通報(bào)設(shè)計(jì)單位、施工單位及發(fā)包方工程部、材料設(shè)備室部、成本部、計(jì)資部,由工程部組織變更實(shí)施。

  5、由于設(shè)計(jì)原因而發(fā)生的重大結(jié)構(gòu)(方案或形式)變更,應(yīng)由發(fā)包方工程部提出,報(bào)發(fā)包人項(xiàng)目總經(jīng)理批準(zhǔn)再作變更設(shè)計(jì),同時(shí)通知工程部、材料設(shè)備室部、成本部、計(jì)資部,并應(yīng)及時(shí)通知施工單位并組織實(shí)施。

  6、一般小規(guī)模的構(gòu)造性變更,不涉及建筑外形、變更總價(jià)在五千元以內(nèi)的,由工程部主辦,報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)后即可組織實(shí)施。但應(yīng)通報(bào)計(jì)資部、材料設(shè)備室、成本部。

  7、對(duì)因地基深淺變化和基土強(qiáng)度原因形成的基礎(chǔ)做法變更,應(yīng)由發(fā)包方工程部隨基礎(chǔ)工程驗(yàn)收辦理竣工圖和工程追加減手續(xù),可不辦理申報(bào)手續(xù)。

  8、對(duì)3.1、4、5條范圍的變更在未辦理審批手續(xù)和未獲準(zhǔn)時(shí),一律不準(zhǔn)實(shí)施變更。

  9、由于設(shè)計(jì)不合理或失誤形成的設(shè)計(jì)變更,不能支付變更設(shè)計(jì)費(fèi)。

  10、所有設(shè)計(jì)變更均以批準(zhǔn)文件或變更為準(zhǔn),口頭通知無效。

  11、設(shè)計(jì)變更獲準(zhǔn)后,成本部按批準(zhǔn)規(guī)、范圍、標(biāo)準(zhǔn)、做法編制調(diào)整預(yù)算,在工程決算時(shí)辦理追加減。計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)人員辦理計(jì)劃調(diào)整和實(shí)際量。

  12、設(shè)計(jì)變更文件與圖紙應(yīng)作為工程資料的組成部分,妥善保管,統(tǒng)一歸檔。

制度變更管理制度6

  一、工程變更管理

  (一)、工程變更的提出

  1、設(shè)計(jì)院因結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不合理或圖紙出現(xiàn)差錯(cuò)對(duì)工程設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行修改,需經(jīng)學(xué)院認(rèn)可,并出具設(shè)計(jì)變更通知單;設(shè)計(jì)變更通知單必須有設(shè)計(jì)人員簽字,加蓋設(shè)計(jì)院公章才生效。

  2、學(xué)院因建筑增加或調(diào)整使用功能需對(duì)設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行修改,應(yīng)事先與設(shè)計(jì)院、施工單位磋商,出具設(shè)計(jì)變更(若引起工程結(jié)構(gòu)受力情況變化,必須經(jīng)設(shè)計(jì)院出變更設(shè)計(jì)施工圖);特殊情況學(xué)院可在不影響建筑結(jié)構(gòu)安全的前提下先發(fā)變更聯(lián)系單(聯(lián)系單需建設(shè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字才生效,涉及到裝飾效果的變更施工必須經(jīng)學(xué)院分管院領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)批準(zhǔn)后才生效),但應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦經(jīng)設(shè)計(jì)院確認(rèn)的設(shè)計(jì)變更文件備查。

  3、施工單位無權(quán)擅自改變?cè)O(shè)計(jì),對(duì)原設(shè)計(jì)圖紙中施工確有困難的部分,設(shè)計(jì)本身也存在不合理或設(shè)計(jì)錯(cuò)誤,需要請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)院修改設(shè)計(jì)的,施工單位應(yīng)向?qū)W院現(xiàn)場負(fù)責(zé)人提出書面建議或要求,由學(xué)院負(fù)責(zé)與設(shè)計(jì)院協(xié)調(diào)解決。若由于施工條件變動(dòng),材料達(dá)不到設(shè)計(jì)要求或因采用新技術(shù)、新工藝施工等原因,必須對(duì)設(shè)計(jì)圖紙作某些修改時(shí),應(yīng)事先征得設(shè)計(jì)院、學(xué)院同意,由施工單位填寫技術(shù)核定單,經(jīng)設(shè)計(jì)院簽證認(rèn)可。

  所有變更原則上必須有正式的書面通知單,任何口頭指令或電話聯(lián)系后都要補(bǔ)辦學(xué)院或設(shè)計(jì)院正式發(fā)出的書面變更通知。

  (二)、工程變更流程

  1、院方因使用功能調(diào)整而發(fā)生的變更操作程序:學(xué)院發(fā)出書面變更要求,通知書交現(xiàn)場,現(xiàn)場工程師會(huì)同設(shè)計(jì)院進(jìn)行變更設(shè)計(jì),并出具變更設(shè)計(jì)文件,由總監(jiān)理工程師簽發(fā)、施工單位、審計(jì)單位簽收,秘書組(資料員)登記備案,現(xiàn)場工程師督促實(shí)施。

  2、現(xiàn)場工程師、監(jiān)理工程師、施工單位技術(shù)員必須在每道工序?qū)嵤┣巴瓿蓪張D,并提出施工方案,報(bào)監(jiān)理工程師審批。為解決施工難題或設(shè)計(jì)圖紙錯(cuò)誤等發(fā)生的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)變更,原則上應(yīng)控制在該工序?qū)嵤┣,?yán)格防止返工和造成損失,具體變更程序:現(xiàn)場工程師通知設(shè)計(jì)院會(huì)同施工單位技術(shù)員對(duì)圖紙會(huì)審,設(shè)計(jì)院出具變更設(shè)計(jì)文件,施工單位、監(jiān)理工程師、現(xiàn)場工程師、審計(jì)單位簽收,秘書組(資料員)登記備案。

  (三)、工程變更的實(shí)施

  1、對(duì)于任何設(shè)計(jì)變更文件,現(xiàn)場代表應(yīng)從施工工藝、材料、造價(jià)等角度對(duì)其可行性或必要性作出評(píng)審。若有不同意見可以以工作聯(lián)系單的形式向設(shè)計(jì)院提出修改意見供其參考。

  2、將設(shè)計(jì)變更文件發(fā)給監(jiān)理單位時(shí),要同時(shí)作好交底工作,并隨時(shí)指導(dǎo)施工。

  3、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在收到設(shè)計(jì)變更文件后,應(yīng)及時(shí)在有關(guān)的施工圖紙上作好相應(yīng)的標(biāo)記,注明變更大概內(nèi)容、變更時(shí)間、變更出處。

  二、工程簽證管理

  (一)、工程簽證流程

  簽證流程:所有增加的工作量和隱蔽工程,必須由現(xiàn)場工程師、項(xiàng)目監(jiān)理工程師會(huì)同審計(jì)人員,對(duì)所發(fā)生的工程量進(jìn)行現(xiàn)場實(shí)測、核準(zhǔn)工程量及施工方法,并備案會(huì)簽,報(bào)現(xiàn)場組組長審批,秘書組歸檔備案。

  (二)、工程簽證

  1、工程簽證應(yīng)與工程驗(yàn)收同步,簽證期限不能超過一周,特別是隱蔽工程簽證,逾期不予補(bǔ)簽。

  2、為使工作有序及有利于結(jié)算等,每月月底應(yīng)辦理設(shè)計(jì)變更文件的校核;經(jīng)院方、施工方、監(jiān)理、審計(jì)單位校核簽字后的簽證單,由施工單位保存一份;院方保存的一份封存后移交秘書組保管,并填寫《設(shè)計(jì)變更文件移交清單》和《簽證單移交清單》,為方便查對(duì),清單需一式兩份并需學(xué)院審計(jì)負(fù)責(zé)人及審計(jì)單位人員簽字,雙方各持一份。

  3、簽證單需四方(施工方、監(jiān)理方、審計(jì)方以及院方)共同簽字方為有效

  4、所有簽證必須附發(fā)生簽證的原始工作聯(lián)系單以及簽證部位簡圖

  5、凡涉及工程造價(jià)認(rèn)定的項(xiàng)目,現(xiàn)場負(fù)責(zé)人、監(jiān)理人員及現(xiàn)場組組長均無權(quán)決定,特殊情況必須有院領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)。

  6、所有現(xiàn)場簽證僅對(duì)所發(fā)生的變更工程量給予認(rèn)定,對(duì)現(xiàn)場簽認(rèn)的造價(jià)僅供工程審計(jì)參考使用。

  7、隱蔽工程需在隱蔽前請(qǐng)監(jiān)理、審計(jì)人員以及現(xiàn)場工程師共同到現(xiàn)場審核后備案會(huì)簽。

制度變更管理制度7

  1、經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件是施工的主要依據(jù)。各項(xiàng)目部/施工隊(duì)/全體施工人員都必須按圖施工,確保工程質(zhì)量。在施工過程中,如發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)有問題或由于施工方的原因需要進(jìn)行設(shè)計(jì)變更及材料代用,應(yīng)提出設(shè)計(jì)變更申請(qǐng),辦理簽證后方可更改。

  2、設(shè)計(jì)變更分為三種

  2.1.小型變更:不涉及變更原設(shè)計(jì)原則,不影響質(zhì)量和安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,不影響整潔美觀,且不增減預(yù)算費(fèi)用的變更事項(xiàng)。

  2.2.普通變更:不涉及變更原設(shè)計(jì)原則,不削弱部件強(qiáng)度(性能),不影響部件的質(zhì)量和工藝,不影響生產(chǎn)運(yùn)行和經(jīng)濟(jì)性,一次變更工程費(fèi)用在1萬元~5萬元以內(nèi)(不含5萬元)的設(shè)計(jì)變更。

  2.3.重大變更:變更原設(shè)計(jì)原則,變更系統(tǒng)方案和主要結(jié)構(gòu)、布置。修改主要尺寸及主要原材料和設(shè)備的代用等設(shè)計(jì)變更項(xiàng)目。(一次變更經(jīng)濟(jì)費(fèi)用在5萬元及以上)

  3、設(shè)計(jì)變更審批手續(xù)

  3.1.在工程施工中,由施工單位提出設(shè)計(jì)變更事項(xiàng),由項(xiàng)目部以《工程聯(lián)系單》向工程監(jiān)理提出;

  3.2.因施工需要所提出的小型及普通設(shè)計(jì)變更,由項(xiàng)目部直接向監(jiān)理提出,重大的設(shè)計(jì)變更必須由項(xiàng)目部事先報(bào)公司總工程師(工程管理部專業(yè)工程師)同意后,方能按3.1.條執(zhí)行。

  3.3.設(shè)計(jì)下達(dá)的小型設(shè)計(jì)變更通知單經(jīng)監(jiān)理工程師簽證后方可實(shí)施。

  3.4.設(shè)計(jì)下達(dá)的普通設(shè)計(jì)變更單須附有工程預(yù)算變更單,并經(jīng)項(xiàng)目法人或監(jiān)理工程師簽證后方可實(shí)施。

  3.5.設(shè)計(jì)下達(dá)的重大設(shè)計(jì)變更單須附有工程預(yù)算變更單,當(dāng)涉及初步設(shè)計(jì)主要內(nèi)容的設(shè)計(jì)變更和總概算的修改應(yīng)由原審批單位進(jìn)行審批。并經(jīng)建設(shè)單位和監(jiān)理工程師簽證后方可實(shí)施。

  3.6.小型和普通設(shè)計(jì)變更可按簽證后的電子郵件或傳真件實(shí)施,重大設(shè)計(jì)變更必須收到原件后方能實(shí)施。

  4、設(shè)計(jì)變更單及有關(guān)事項(xiàng)應(yīng)及時(shí)以書面形式傳遞到公司相關(guān)部門(工程、質(zhì)量、物資、計(jì)劃經(jīng)營)。

  5、設(shè)計(jì)變更實(shí)施后,項(xiàng)目部應(yīng)以設(shè)計(jì)變更反饋單的形式形成設(shè)計(jì)變更閉環(huán)管理。

  6、凡有關(guān)變更的文件資料,如設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單、設(shè)計(jì)變更通知書,變更后的施工圖紙、各種文件、會(huì)議記錄、均應(yīng)交資料員妥善完整保管,并作為工程竣工資料移交。

制度變更管理制度8

  為了規(guī)范本公司安全生產(chǎn)的變更管理,消除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患,特制定本制度,本制度適用于公司生產(chǎn)過程中工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施及管理等永久性或暫時(shí)性的變化。

  1、管理職責(zé)

  1.1、變更申請(qǐng)人負(fù)責(zé)提出書面變更申請(qǐng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn);

  1.2、分管經(jīng)理負(fù)責(zé)歸口部門的變更審核;

  1.3、總經(jīng)理負(fù)責(zé)變更的審批;

  1.4、分管副經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)變更情況進(jìn)行驗(yàn)收。

  2、變更分類

  2.1、工藝技術(shù)變更

  2.1.1、生產(chǎn)主要原料變更

  2.1.2、工藝流程和主要生產(chǎn)條件的重大變更

  2.1.3、工藝設(shè)備的改進(jìn)和變更

  2.1.4、操作規(guī)程的重大變更

  2.1.5、工藝參數(shù)的變更

  2.1.6、公用工程的水、電、氣等的變更

  2.2、設(shè)備設(shè)施變更

  2.2.1、設(shè)備設(shè)施的更新改造

  2.2.2、安全設(shè)施的變更

  2.2.3、更換與原設(shè)備不同的設(shè)備和配件

  2.2.4、設(shè)備的材料變更

  2.2.5、臨時(shí)的電氣設(shè)備變更

  2.2.6、監(jiān)控、測量儀表的變更

  2.2.7、設(shè)備運(yùn)行程序軟件的變更

  2.3、管理變更

  2.3.1、法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的變更

  2.3.2、公司人員的變更

  2.3.3、___機(jī)構(gòu)的重大變更

  2.3.4、管理職責(zé)的變更

  2.3.5、安全標(biāo)準(zhǔn)化管理的變更等

  3、工作程序

  3.1、變更申請(qǐng)人提出書面變更申請(qǐng),說明變更的具體情況及相關(guān)依據(jù),并對(duì)變更存在的風(fēng)險(xiǎn)情況進(jìn)行分析,變更申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可。

  3.2、變更申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人將變更報(bào)告送交分管副經(jīng)理審核。

  3.3、分管副經(jīng)理審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

  3.4、變更審批后,變更申請(qǐng)部門___人員進(jìn)行變更的實(shí)施。

  3.5、變更實(shí)施前,實(shí)施部門要對(duì)變更的實(shí)際過程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析,制定相應(yīng)的措施后,實(shí)施變更。

  3.6、分管副經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)變更的的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行檢查驗(yàn)收。

制度變更管理制度9

  第一條、工程開工前必須進(jìn)行圖紙會(huì)審,將施工圖中存在的問題提前解決,盡量減少施工過程中的設(shè)計(jì)變更與簽證,如若不可避免,按如下規(guī)定執(zhí)行。

  第二條、工程設(shè)計(jì)變更的具體經(jīng)辦人為現(xiàn)場項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,具體負(fù)責(zé)與施工單位、設(shè)計(jì)單位、使用單位相關(guān)人員的聯(lián)系,并負(fù)責(zé)分發(fā)設(shè)計(jì)變更通知單。

  第三條、由于各種原因引起設(shè)計(jì)變更造成的工程費(fèi)用較大增加,應(yīng)注明增加部分費(fèi)用的處理意見。

  第四條、設(shè)計(jì)變更一般經(jīng)現(xiàn)場專業(yè)工程師通知設(shè)計(jì)單位,設(shè)計(jì)單位出據(jù)符合規(guī)范的變更通知單,由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人發(fā)至相關(guān)單位,方可付諸實(shí)施。重大變更需報(bào)主管校領(lǐng)導(dǎo)閱批后進(jìn)行。如遇到特殊情況不能立即下發(fā)變更通知單,事后必須在七日內(nèi)補(bǔ)辦設(shè)計(jì)變更通知單。

  第五條、現(xiàn)場施工過程中發(fā)生的`各種簽證均需要通過工程例會(huì)討論研究后,由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽據(jù)原始憑證,其余簽證均屬無效簽證。費(fèi)用超過一萬元的簽證報(bào)學(xué)校主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。所發(fā)生的工程簽證應(yīng)及時(shí)處理,一般不超過七天。

  第六條、所有工程的設(shè)計(jì)變更由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人分發(fā)以下單位和人員:建設(shè)單位各專業(yè)現(xiàn)場施工管理負(fù)責(zé)人、監(jiān)理單位、施工單位和設(shè)計(jì)單位。各專業(yè)的設(shè)計(jì)變更應(yīng)加強(qiáng)相互聯(lián)系,避免信息不通造成新的變更和費(fèi)用增加。

制度變更管理制度10

  一、目的:

  確保當(dāng)業(yè)主發(fā)出的變更簽證及與項(xiàng)目有關(guān)的工作指示、意見通知,承建商能及時(shí)進(jìn)行修改落實(shí),反映到現(xiàn)場施工過程中。確保發(fā)生的各類變更和簽證能得到識(shí)別及保持歸檔,且能及時(shí)反映到相應(yīng)的文件、協(xié)議或合同、工程造價(jià)修改。理清設(shè)計(jì)變更簽證流程,保證承建商能及時(shí)進(jìn)行變更簽證單結(jié)算和支付。

  二、適用范圍:

  適用于本項(xiàng)目各承建商在工程項(xiàng)目建造和交付維修保養(yǎng)全過程。

  三、術(shù)語和定義:

  設(shè)計(jì)通知:指有設(shè)計(jì)單位或業(yè)主工程師直接發(fā)出的,對(duì)原設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行的修改或補(bǔ)充,包含承建商和監(jiān)理單位提出的優(yōu)化和變更(需經(jīng)業(yè)主審核認(rèn)可后),以設(shè)計(jì)變更單的形式發(fā)出,需經(jīng)設(shè)計(jì)代表、業(yè)主代表、總監(jiān)理工程師三方簽字有效。

  工程變更/現(xiàn)場簽證指令:是指業(yè)主工程師發(fā)出的新增加工程內(nèi)容或其他涉及到費(fèi)用變更的指令。

  工程聯(lián)系單:是指業(yè)主工程師發(fā)出的對(duì)工程現(xiàn)場項(xiàng)目質(zhì)量、進(jìn)度等方面的要求,不涉及到費(fèi)用的變更。

  四、原則:

  書面原則:現(xiàn)場所有的變更和修改,均必須有業(yè)主書面的工程變更/現(xiàn)場簽證指令,如遇特殊、緊急事項(xiàng)業(yè)主工程師可先根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況口頭指令承建商施工,但必須在3日內(nèi)補(bǔ)發(fā)書面指令給承建商。沒有書面指令,承建商不得申報(bào)變更簽證和費(fèi)用。

  一單一算原則:一個(gè)設(shè)計(jì)變更或工程指令單對(duì)應(yīng)一份工程簽證單,一份工程量計(jì)算書,且對(duì)應(yīng)工程合同中相適應(yīng)的相關(guān)條款。

  時(shí)效性、多級(jí)審核原則:《工程變更/現(xiàn)場簽證指令》、《設(shè)計(jì)變更單》下發(fā)至承包商,承包商完成變更任務(wù)后在7天內(nèi)需通知業(yè)主代表和監(jiān)理現(xiàn)場確認(rèn)(以自監(jiān)理和業(yè)主方工地代表確認(rèn)完工情況的日期開始計(jì)算)并在15個(gè)自然日內(nèi)編寫簽證結(jié)算書一式四份并后付相應(yīng)變更依據(jù)(變更依據(jù)為設(shè)計(jì)通知、工程指令單復(fù)印件)報(bào)監(jiān)理單位審核,簽證結(jié)算書應(yīng)經(jīng)承包商項(xiàng)目經(jīng)理等有關(guān)人員簽名并加蓋公章。監(jiān)理單位在7個(gè)工作日內(nèi)經(jīng)主管工程師、總監(jiān)審核確認(rèn)并加公章后交代建公司審核后報(bào)發(fā)包人項(xiàng)目部核定。

  月結(jié)原則:每月25日施工單位提交截止本月已審核完成的審批單,連同工程月進(jìn)度款一起申報(bào)。如當(dāng)月沒有申報(bào),可在下月工程進(jìn)度款中申報(bào),再次超過此時(shí)效,變更簽證單不予認(rèn)可。變更簽證的結(jié)算必須要有齊備的文件(含業(yè)主下發(fā)的設(shè)計(jì)變更單或工程指令單、審核完成的簽證單、審核完成后簽證單的預(yù)算書),份數(shù)同工程進(jìn)度款申報(bào)表一致,并加蓋公章。

  獨(dú)立準(zhǔn)確原則:在承建商提交的工程簽證單的審批意見,要求監(jiān)理工程師簽署獨(dú)立、準(zhǔn)確意見,有獨(dú)立計(jì)算式,嚴(yán)禁簽署'情況屬實(shí)'、'屬實(shí)'、'請(qǐng)甲方審批'等模糊意見。

  標(biāo)準(zhǔn)表格原則:所有的設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場簽證單必須使用代建公司規(guī)定和下發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)表格。

  流程:

  承建商提出工程變更--監(jiān)理審核其經(jīng)濟(jì)、技術(shù)的合理性和必要性,提出審查意見,并報(bào)代建公司審核--代建公司審核通過后要求承包商填寫《項(xiàng)目工程變更/現(xiàn)場簽證報(bào)價(jià)單》,經(jīng)發(fā)包人現(xiàn)場專業(yè)工程師、成本專務(wù)審核、承發(fā)包雙方確認(rèn)價(jià)格后由發(fā)包人發(fā)《設(shè)計(jì)變更單》或《工程變更/現(xiàn)場簽證指令》交由承包商實(shí)施--承建商組織施工,在施工過程及施工完成時(shí)報(bào)請(qǐng)監(jiān)理或業(yè)主工程師現(xiàn)場驗(yàn)收和核查工程量--監(jiān)理工程師、總監(jiān)、發(fā)包人專業(yè)工程師、審價(jià)單位工程師、發(fā)包人代表填寫《工程變更/現(xiàn)場簽證指令》的執(zhí)行情況--承包商編制簽證結(jié)算書交監(jiān)理單位、發(fā)包人項(xiàng)目部審核--承建商每月匯總審核完成的簽證結(jié)算書與工程進(jìn)度款一起申報(bào)

制度變更管理制度11

  (一)組織機(jī)構(gòu)

  組長:項(xiàng)目經(jīng)理

  副組長:項(xiàng)目副經(jīng)理

  成員單位:

  HSE部、綜合辦公室、工程管理部、投資控制部、財(cái)務(wù)部

  (二)職責(zé)

  1、組長是制度變更最終確認(rèn)與審批人;

  2、副組長是制度變更管理的最終確認(rèn)與審核人;

  3、各成員單位負(fù)責(zé)各分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)發(fā)生的變更管理

  HSE部是健康、安全、環(huán)護(hù)相關(guān)制度變更管理的主管部門。

  綜合辦公室是崗位職責(zé)、物資管理相關(guān)制度變更管理的主管部門。

  工程管理部是項(xiàng)目管理手冊(cè)、統(tǒng)籌計(jì)劃等制度變更管理的主管部門。

  投資控制部是投資控制制度變更管理的主管部門。

  財(cái)務(wù)部是財(cái)務(wù)制度變更管理的主管部門。

  第三章

  變更程序

  第四條

  變更申請(qǐng)人首先根據(jù)上級(jí)文件要求或者是實(shí)際情況提出變更申請(qǐng)的內(nèi)容,說明變更的理由。如果變更涉及到設(shè)計(jì),施工,監(jiān)理、勘察等單位,由申請(qǐng)人與相關(guān)單位進(jìn)行詳細(xì)溝通,確保變更內(nèi)容能夠執(zhí)行或按目標(biāo)完成。

  第五條

  為了對(duì)變更實(shí)施有效管理和控制,要求對(duì)制度變更前負(fù)責(zé)變更管理部門要與涉及相關(guān)部門進(jìn)行討論,確保制度變更后能相互配合、執(zhí)行。

  第六條

  變更后管理制度要以文件形式下發(fā)或者重新印發(fā)變更后制度下發(fā)。

  第七條

  變更人員的職責(zé)

 。ㄒ唬┳兏暾(qǐng)人:指提出變更申請(qǐng)的人員,根據(jù)上級(jí)文件要求及項(xiàng)目部實(shí)際情況提出變更。

  (二)部門負(fù)責(zé)人:變更部門負(fù)責(zé)人對(duì)提出的變更內(nèi)容進(jìn)行審核、確認(rèn)其變更符合項(xiàng)目部和上級(jí)制度要求,綜合考慮變更后責(zé)任和義務(wù)與個(gè)人能力、相關(guān)協(xié)調(diào)部門的職責(zé)、配合能達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

  負(fù)責(zé)人也可作為申請(qǐng)人提出變更申請(qǐng)。

 。ㄈ╉(xiàng)目副經(jīng)理審核人:負(fù)責(zé)確保審核用的文件符合國家、企業(yè)、上級(jí)主管部門的制度要求,變更后責(zé)任和義務(wù)與部門相關(guān)能力能相適應(yīng),變更后的制度能對(duì)項(xiàng)目建設(shè)有促進(jìn)、提高作用。

 。ㄋ模╉(xiàng)目經(jīng)理審批人:是最終變更制度的審批負(fù)責(zé)人,宏觀考慮變更后制度符合項(xiàng)目建設(shè)的總體目標(biāo),對(duì)項(xiàng)目管理有提高,各部門間便于相互配合、明確責(zé)任、推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。

  第八條

  變更的申請(qǐng)審批。

  審核人、審批人同意變更申請(qǐng),應(yīng)在變更申請(qǐng)表上簽名。制度變更通過審批后申請(qǐng)人通知所有受變更影響的部門;

  審核人、審批人不同意變更的申請(qǐng),將變更申請(qǐng)表退回申請(qǐng)人,告知原因。

  所有制度變更通過審批后以紙質(zhì)方式報(bào)綜合辦公室備案。

  第五章

  附則

  第十五條

  本制度由負(fù)責(zé)解釋。

  第十六條

  本制度自二O一七年十一月一日起施行。

  制度變更申請(qǐng)表

  變更申請(qǐng)部門

  變更申請(qǐng)人

  變更申請(qǐng)時(shí)間

  變更制度名稱:

  申請(qǐng)變更的理由:

  部門負(fù)責(zé)人審核意見:

  審核人:

  xx年xx月xx日

  項(xiàng)目副經(jīng)理審核意見:

  審核人:

  xx年xx月xx日

  項(xiàng)目經(jīng)理審批意見:

  審核人:

  xx年xx月xx日

制度變更管理制度12

  第一章總則

  第一條為加強(qiáng)監(jiān)督,提高工程效益和工作效率,特制定本辦法。

  第二條職能部門在基建維修工程(包括土建、水電安裝、市政、綠化等)項(xiàng)目設(shè)標(biāo)時(shí),應(yīng)做好詳細(xì)預(yù)算,盡可能地將工程項(xiàng)目包括在工程承包范圍內(nèi),減少工程變更。基建、維修現(xiàn)場代表應(yīng)本著認(rèn)真負(fù)責(zé),實(shí)事求是的精神做好相關(guān)變更簽證工作。

  第三條凡是經(jīng)過招投標(biāo)[造價(jià)在5萬元(含5萬元)以上的工程]確定施工單位的工程,在施工過程中,如出現(xiàn)確需進(jìn)行工程變更簽證的情況,按本辦法規(guī)定的程序執(zhí)行。

  第四條本文中的“工程變更簽證”指的是“工程量變更簽證”或“工程項(xiàng)目變更簽證”。如涉及材料價(jià)格,則按該工程招標(biāo)文件的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。特殊材料(指政府信息價(jià)不能反映其價(jià)值,且市場價(jià)浮動(dòng)范圍較大的材料。如裝修材料等)的價(jià)格談判,不屬本辦法管理范圍之列。

  第五條本文中的部分用詞釋義!凹追健敝鸽娮涌萍即髮W(xué)中山學(xué)院!爸鞴懿块T”指后勤管理處!奥毮懿块T”指后勤管理處基建科或維修綠化中心!笆褂貌块T”指建筑物的使用管理部門。

  第二章細(xì)則

  第六條工程變更條件

  工程變更條件分為設(shè)計(jì)變更和甲方變更。滿足以下兩個(gè)條件之一的,可按程序進(jìn)行工程變更簽證;否則,不允許進(jìn)行變更。

  1、設(shè)計(jì)變更

  按招標(biāo)時(shí)的勘探資料及設(shè)計(jì)圖紙施工,不能滿足實(shí)際技術(shù)要求,經(jīng)過設(shè)計(jì)單位、勘探單位和監(jiān)理單位共同確認(rèn)必須修改的。如基礎(chǔ)超深(挖)、基礎(chǔ)或上部結(jié)構(gòu)形式更改或數(shù)量增加等。

  施工圖會(huì)審綜合意見和審圖公司修改意見,如屬強(qiáng)制性規(guī)定的,直接按規(guī)定修改后執(zhí)行;如屬建議性意見,則由職能部門根據(jù)實(shí)際按程序報(bào)批后執(zhí)行。

  2、甲方變更

  甲方根據(jù)實(shí)際需要,從投資、工期或日後使用的合理性等方面對(duì)工程項(xiàng)目某部分的材料或使用功能等進(jìn)行更改。

  使用部門在建設(shè)過程中提出更改要求,須經(jīng)學(xué)院主管領(lǐng)導(dǎo)同意,并將有關(guān)書面資料報(bào)送職能部門后才能進(jìn)行以下工程變更程序。

  第七條工程變更程序

  符合工程變更條件項(xiàng)目的,須嚴(yán)格按以下程序辦理相關(guān)手續(xù):

  (變更方案)技術(shù)確認(rèn)è(變更方案)造價(jià)分析è(變更方案)學(xué)院確認(rèn)è(變更方案)現(xiàn)場簽證

  1、(變更方案)技術(shù)確認(rèn)

  職能部門根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況,協(xié)調(diào)有關(guān)單位,確定可行的經(jīng)濟(jì)的變更方案。變更方案須經(jīng)相關(guān)部門書面確認(rèn)可行。變更方案包括書面說明和施工圖。

  書面確認(rèn)資料(變更通知)作為技術(shù)文件。技術(shù)文件是竣工資料的一部分,由職能部門負(fù)責(zé)歸檔。

  完成本步驟時(shí)間一般不超過2個(gè)工作日。(重大變更及需組織專家論證的情況除外)

  2、(變更方案)造價(jià)分析

  職能部門根據(jù)變更方案,協(xié)調(diào)有關(guān)單位,估算完成變更項(xiàng)目所需的費(fèi)用。估算應(yīng)合理地體現(xiàn)變更項(xiàng)目當(dāng)前的價(jià)值。結(jié)算時(shí),該部分工程造價(jià)不能突破估算價(jià)。

  完成本步驟時(shí)間一般不超過2個(gè)工作日。(重大變更的情況除外)

  3、(變更方案)學(xué)院確認(rèn)

  學(xué)院職能部門按以下順序完成書面確認(rèn)程序

 、倩ā⒕S修現(xiàn)場代表è②職能部門負(fù)責(zé)人è③主管部門è④學(xué)院審計(jì)部門è⑤學(xué)院財(cái)務(wù)部門è⑥學(xué)院主管領(lǐng)導(dǎo)

  其中,造價(jià)估算在3000元以下的,按①è②è③順序確認(rèn);

  造價(jià)估算在3000元以上(含3000元)的,按①è②è③è④è⑤è⑥順序確認(rèn)。

  完成本步驟時(shí)間一般不超過2個(gè)工作日。(重大變更的情況除外)

  書面確認(rèn)資料由職能部門負(fù)責(zé)歸檔。上述資料作為結(jié)算依據(jù)的一部分。

  4、(變更方案)現(xiàn)場簽證

  變更方案實(shí)施前,職能部門必須完成上述3步程序。

  現(xiàn)場簽證分以下兩種情況:

  (1)按變更后的施工圖施工的,則此施工圖作為結(jié)算審核的依據(jù)。工程量根據(jù)計(jì)價(jià)規(guī)則按圖計(jì)算。職能部門可直接以書面形式通知施工單位實(shí)施。

  (2)需根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況施工,工程量須現(xiàn)場實(shí)際量度的,則按以下情況執(zhí)行:

 、僭靸r(jià)估算在3000元以下的,由基建、維修現(xiàn)場代表,施工單位現(xiàn)場代表和監(jiān)理單位現(xiàn)場代表三方共同簽字確認(rèn),學(xué)院審計(jì)部門根據(jù)書面資料抽檢。如屬隱蔽工程,職能部門須保留相應(yīng)部位的數(shù)碼照片作為竣工資料。

 、谠靸r(jià)估算在3000元以上(含3000元)的,由學(xué)院審計(jì)部門代表、基建維修現(xiàn)場代表、施工單位現(xiàn)場代表和監(jiān)理單位現(xiàn)場代表四方共同簽字確認(rèn)。如屬隱蔽工程,職能部門須保留相應(yīng)部位的數(shù)碼照片作為竣工資料。

  書面確認(rèn)資料由職能部門負(fù)責(zé)歸檔。上述資料作為結(jié)算依據(jù)的一部分。

  學(xué)院工程一般存在工期緊,任務(wù)重的特點(diǎn)。為配合工程的進(jìn)展,使工程變更簽證工作能順利完成,學(xué)院各部門需要密切配合,做好相關(guān)簽證工作。

  職能部門根據(jù)工程的進(jìn)展,盡可能提前1個(gè)工作日通知學(xué)院審計(jì)部門,以便學(xué)院審計(jì)部門安排工作。學(xué)院審計(jì)部門接到通知后,盡可能在1個(gè)工作日內(nèi)完成簽證。

  為使工程順利進(jìn)展,一般情況下,完成變更簽證的時(shí)間不應(yīng)超過2個(gè)工作日。

  第三章其他事項(xiàng)

  第八條本管理辦法于頒布之日起實(shí)施。

制度變更管理制度13

  工程開工前必須進(jìn)行圖紙會(huì)審,將施工圖上的問題提前解決,盡量減少施工中的設(shè)計(jì)變更與簽證,如若不可避免,按如下規(guī)定執(zhí)行:

  一、工程設(shè)計(jì)變更的具體經(jīng)辦人為現(xiàn)場項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,具體負(fù)責(zé)與施工承包單位、設(shè)計(jì)單位、業(yè)主等有關(guān)單位和人員的聯(lián)系,并負(fù)責(zé)分發(fā)設(shè)計(jì)變更通知單。

  二、所有設(shè)計(jì)變更必須有文字記載,禁止口頭承諾。特殊情況下,如口頭承諾,事后必須在7日內(nèi)補(bǔ)辦設(shè)計(jì)變更通知單。

  三、由于各種原因引起設(shè)計(jì)變更造成的工程費(fèi)用較大增加,應(yīng)注明增加部分費(fèi)用的處理意見。

  四、設(shè)計(jì)變更一般經(jīng)由項(xiàng)目管理組通知設(shè)計(jì)單位,設(shè)計(jì)單位出具合符規(guī)范的變更通知單由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人發(fā)至相關(guān)單位,方可付諸實(shí)施。重大變更經(jīng)報(bào)主管處領(lǐng)導(dǎo)閱批后進(jìn)行。

  五、現(xiàn)場施工過程中發(fā)生的各種簽證均需通報(bào)工程例會(huì)討論研究后由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽具原始憑證,監(jiān)理、審價(jià)及相關(guān)管理人員任何項(xiàng)目管理人員(包括處長在內(nèi))未經(jīng)簽證程序簽署的簽證均為無效簽證。所發(fā)生的工程簽證應(yīng)及時(shí)處理,一般不得超過7天。

  六、所有工程的設(shè)計(jì)變更由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人分發(fā)到以下單位和人員:設(shè)計(jì)單位、施工承包單位,監(jiān)理單位、審價(jià)單位、主管處領(lǐng)導(dǎo)、處資料室、預(yù)決算員和各專業(yè)現(xiàn)場施工管理負(fù)責(zé)人。

  七、各專業(yè)工種的設(shè)計(jì)變更應(yīng)加強(qiáng)相互聯(lián)系,避免信息不通造成新的變更和費(fèi)用增加。

制度變更管理制度14

  1、目的

  規(guī)范本公司安全生產(chǎn)的變更管理,消除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患。本制度適用于公司生產(chǎn)過程中工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施及管理等永久性或暫時(shí)性的變化。

  2、編制依據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》。

  3、職責(zé)

  3.1變更申請(qǐng)人負(fù)責(zé)填寫《安全生產(chǎn)變更申請(qǐng)表》。

  3.2各部門負(fù)責(zé)歸口部門的變更審核。

  3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)變更的審批。

  3.4變更的審核部門負(fù)責(zé)對(duì)變更情況進(jìn)行驗(yàn)收。

  4、工作程序

  4.1變更分類

  4.1.1工藝技術(shù)變更包括以下內(nèi)容:

  1)原料介質(zhì)變更;

  2)工藝流程及操作條件的重大變更;

  3)工藝設(shè)備的改進(jìn)和變更;

  4)操作規(guī)程的變更;

  5)工藝參數(shù)的變更;

  6)公用工程的水、電、氣、風(fēng)的變更等。

  4.1.2設(shè)備設(shè)施變更包括以內(nèi)容:

  1)設(shè)備設(shè)施的更新改造;

  2)安全設(shè)施的變更;

  3)更換與原設(shè)備不同的設(shè)備或配件;

  4)設(shè)備材料代用變更;

  5)臨時(shí)的電氣設(shè)備變更等;

  6)監(jiān)控、測量儀表的變更;

  7)計(jì)算機(jī)及其軟件的變更。

  4.1.3管理變更包括以下內(nèi)容:

  1) 法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的變化;

  2)人員的變更;

  3)管理機(jī)構(gòu)的較大變更;

  4)管理職責(zé)的變更;

  5)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理的變更等。

  4.2變更申請(qǐng)人填寫《安全生產(chǎn)變更申請(qǐng)表》,說明變更及其技術(shù)依據(jù),并對(duì)變更的風(fēng)險(xiǎn)情況進(jìn)行分析,變更申請(qǐng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可。

  4.3申請(qǐng)變更部門將《安全生產(chǎn)變更申請(qǐng)表》報(bào)至管理部,管理部負(fù)責(zé)人對(duì)變更的情況進(jìn)行審核。

  4.4申請(qǐng)變更部門將《安全生產(chǎn)變更申請(qǐng)表》報(bào)至總經(jīng)理,進(jìn)行變更審批。

  4.5變更審批后,變更申請(qǐng)部門組織相關(guān)部門進(jìn)行變更的實(shí)施。

  4.6變更實(shí)施前,變更的實(shí)施部門對(duì)變更實(shí)施過程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析,制定控制措施后實(shí)施變更。

  4.7變更審核部門對(duì)變更的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)收。

  5、相關(guān)制度《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序》。

  6、相關(guān)記錄

  6.1變更申請(qǐng)表。

  6.2變更驗(yàn)收表。

制度變更管理制度15

  第一章總則

  第一條目的

  建立統(tǒng)一的設(shè)備變更程序,確保在設(shè)備變更過程中的各環(huán)節(jié)符合規(guī)范要求和便于審查。確保發(fā)生變更的設(shè)備系統(tǒng)在安全、健康、環(huán)境方面不受影響。確保在發(fā)生設(shè)備變更后有關(guān)規(guī)程、檔案得到及時(shí)修改,相關(guān)人員得到培訓(xùn)和教育。

  第二條適用范圍

  適用于吉林建龍鋼鐵有限責(zé)任公司所有設(shè)備或設(shè)施的永久性變更或暫時(shí)變更和緊急變更。

  第三條引用標(biāo)準(zhǔn)

  本制度執(zhí)行國家、行業(yè)的各類技術(shù)規(guī)范,及本廠各類檢修、運(yùn)行規(guī)程和規(guī)章制度。

  第四條專用術(shù)語定義

  永久變更:任何不屬于暫時(shí)變更的變更,都是永久變更。

  暫時(shí)變更:指僅僅維持在一段限定或指定時(shí)間內(nèi)的變更。暫時(shí)變更是以試驗(yàn)的方式實(shí)施,或是為了在永久變更實(shí)施之前,或在永久變更準(zhǔn)備好之前,確保安全運(yùn)行而采取的變更。暫時(shí)變更包括設(shè)備的測試、因未有指定的設(shè)備而需短期偏離常規(guī),以及其它屬暫行性質(zhì)的變更。要使暫時(shí)變更成為永久變更,必須完成永久變更的流程。

  緊急變更:緊急變更是一種必須立即做出的暫時(shí)變更,目的是確保員工的安全,保護(hù)環(huán)境不受污染,確保設(shè)備安全運(yùn)行及設(shè)施不受意料之外或突發(fā)情況的影響。緊急變更的審核沒有永久變更的審核詳細(xì),但仍需要基本的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。只要完成永久性變更規(guī)定的變更流程,便可使緊急變更成為永久變更。

  臨時(shí)性調(diào)整:短時(shí)間內(nèi)的調(diào)整或在做出永久性調(diào)整之前的調(diào)整。

  恢復(fù)至調(diào)整前狀態(tài):在原調(diào)整計(jì)劃日期屆滿或原調(diào)整執(zhí)行原因消失時(shí),必須恢復(fù)所有調(diào)整,把包括所有文件、警告標(biāo)識(shí)、圖表和其他調(diào)整遺留問題在內(nèi)的設(shè)備或系統(tǒng)恢復(fù)至原始狀態(tài)。

  新永久性調(diào)整的實(shí)施:如果現(xiàn)行臨時(shí)性調(diào)整被永久性調(diào)整代替,必須把所有臨時(shí)性調(diào)整的影響予以消除,并完成暫時(shí)變更管理程序。

  將臨時(shí)性調(diào)整定為永久性調(diào)整:如果需要保持到期的臨時(shí)性調(diào)整,必須由負(fù)責(zé)執(zhí)行永久性調(diào)整的部門審查批準(zhǔn),完成永久性變更管理流程。

  變更申請(qǐng)的發(fā)起:變更申請(qǐng)必須有具體的變更對(duì)象。

  第二章流程

  第五條本程序旨在提供一個(gè)系統(tǒng)地跟蹤變更工作進(jìn)展的框架和指南。包括四個(gè)階段:確認(rèn)和發(fā)起、審查和批準(zhǔn)、實(shí)施、結(jié)束。

  確認(rèn)和發(fā)起

  在確認(rèn)需要對(duì)設(shè)備或?qū)嵤┻M(jìn)行永久性或暫時(shí)和緊急變更,以便更好地確保安全、健康,保護(hù)環(huán)境不受污染,變更發(fā)起人應(yīng)當(dāng)以調(diào)查問卷的方式對(duì)變更進(jìn)行意見采集。

  在確認(rèn)變更需要后,變更發(fā)起人應(yīng)當(dāng)填寫變更申請(qǐng)表,由所屬部門負(fù)責(zé)人簽發(fā),將調(diào)查問卷及變更申請(qǐng)表一并轉(zhuǎn)至工程設(shè)備處。如果是緊急變更,可直接通知工程設(shè)備處立即指定變更負(fù)責(zé)人,進(jìn)行變更的審查工作,稍后提交調(diào)查問卷及申請(qǐng)表。

  審查和批準(zhǔn)

  在收到變更申請(qǐng)表后,變更負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)收集詳細(xì)的有關(guān)情況并執(zhí)行總體審查工作(1級(jí)審查)。

  如果通過1級(jí)審查,工程設(shè)備處負(fù)責(zé)人認(rèn)為變更不大、簡單并且危險(xiǎn)很小,就將變更審查表提交生產(chǎn)副廠長審議批準(zhǔn)。

  通過1級(jí)審查,如果工程設(shè)備處負(fù)責(zé)人認(rèn)為變更復(fù)雜、牽涉其他部門并且危險(xiǎn)系數(shù)比較高,就應(yīng)當(dāng)通過生產(chǎn)副廠長組織相關(guān)生產(chǎn)部門進(jìn)行2級(jí)審查。如不需要2級(jí)審查可進(jìn)行變更實(shí)施程序。

  如果變更審查表未獲生產(chǎn)副廠長批準(zhǔn),由工程設(shè)備處負(fù)責(zé)人及變更負(fù)責(zé)人把情況向相關(guān)人員說明。

  在需要2級(jí)審查的情況下,工程設(shè)備處負(fù)責(zé):

  根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別安排進(jìn)行簡易的或綜合的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

  向廠部進(jìn)行詳細(xì)的解釋說明。

  變更負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)提供變更方案、培訓(xùn)要求和成本分析情況說明。

  審查通過后,將有關(guān)文件(或報(bào)告)妥善保管以備審查之用。

  實(shí)施

  設(shè)備變更都要經(jīng)過廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。

  設(shè)備變更負(fù)責(zé)人履行授權(quán)程序,完成變更授權(quán)表,然后付諸實(shí)施。

  根據(jù)廠部相關(guān)授權(quán)指定變更的執(zhí)行人員(一般為工程設(shè)備處主管或點(diǎn)檢員),并向其提供相關(guān)變更方案、培訓(xùn)要求和成本分析情況說明。

  執(zhí)行人員必須確保完成以下事項(xiàng):

  收集全部的設(shè)備變更資料,如申請(qǐng)表、授權(quán)表、變更方案、圖紙、手冊(cè)等。

  按規(guī)定執(zhí)行變更。

  向相關(guān)各方交換進(jìn)度信息。

  設(shè)備變更實(shí)施完畢后填報(bào)竣工報(bào)告(如制圖、測試報(bào)告等),并報(bào)送變更負(fù)責(zé)人。

  結(jié)束審查

  在設(shè)備變更實(shí)施完成后,變更負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)確保以下事項(xiàng)的完成符合有關(guān)規(guī)定:

  操作指南的更新、維護(hù)規(guī)格要求、變更資料及制圖等。

  與相關(guān)各方交換信息并進(jìn)行宣傳。

  在必要時(shí)組織相關(guān)培訓(xùn)。

  完成設(shè)備變更結(jié)束審查表并簽字。

  設(shè)備變更申請(qǐng)表的作用在于控制整個(gè)變更過程。由工程設(shè)備處把每一份變更申請(qǐng)表編上序列號(hào)碼以便審查。表格原件由工程設(shè)備處保存,把完整的設(shè)備變更工作記錄副本存放在廠部資料室或檔案室存檔。工程設(shè)備處經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)變更進(jìn)行審查,評(píng)估變更效率,確認(rèn)進(jìn)展情況并分析是否達(dá)到預(yù)期的目的。

  第六條職責(zé)

  設(shè)備變更管理制度負(fù)責(zé)人:工程設(shè)備處處長

  負(fù)責(zé)設(shè)備變更全過程管理,完成變更項(xiàng)目的2級(jí)審查,對(duì)本廠設(shè)備變更工作每年集中檢查一次。對(duì)本廠年度內(nèi)所發(fā)生的設(shè)備變更在安全、健康、環(huán)保方面以及經(jīng)濟(jì)性情況進(jìn)行評(píng)估,每年一次。

  批準(zhǔn)設(shè)備變更的執(zhí)行程序和操作規(guī)則,解決該制度在執(zhí)行過程中出現(xiàn)的各種問題,每年一次。

  對(duì)本制度實(shí)施效率進(jìn)行定期審查。

  設(shè)備變更管理制度執(zhí)行人:工程設(shè)備處專業(yè)工程師

  負(fù)責(zé)本制度的實(shí)施,完成對(duì)設(shè)備變更項(xiàng)目的1級(jí)審查。

  向員工推廣本制度,審查設(shè)備變更各類技術(shù)資料、人員培訓(xùn)、規(guī)程制度的修訂情況。

  協(xié)調(diào)該制度與其它制度在執(zhí)行過程中出現(xiàn)的各種問題。

  在發(fā)生設(shè)備變更情況時(shí)對(duì)流程和操作進(jìn)行審查并提出修改意見。

  把設(shè)備變更申請(qǐng)和變更詳細(xì)情況登記并存檔。

  所有相關(guān)人員

  變更發(fā)起人

  通過審閱變更事項(xiàng)后,確保變更在安全方面符合相關(guān)規(guī)定。

  填寫變更申請(qǐng)表。

  由部門領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)后轉(zhuǎn)至工程設(shè)備處。

  工程設(shè)備處經(jīng)理

  執(zhí)行設(shè)備變更2級(jí)審查。

  指定變更負(fù)責(zé)人

  變更負(fù)責(zé)人

  全程負(fù)責(zé)變更的審查、授權(quán)、執(zhí)行和結(jié)束工作。

  與所有與變更有關(guān)的人員/部門交換信息。

  在必要時(shí)組織相關(guān)的培訓(xùn)。

  第七條檢查與評(píng)價(jià)

  各生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)經(jīng)常檢查本部門設(shè)備變更管理制度的執(zhí)行情況,每個(gè)季度應(yīng)對(duì)設(shè)備變更工作進(jìn)行集中檢查一次,并將檢查結(jié)果填寫在《永久變更檢查評(píng)價(jià)表》(見附錄5)中,報(bào)設(shè)備技術(shù)對(duì)應(yīng)專業(yè)技術(shù)主管進(jìn)行評(píng)價(jià),無對(duì)應(yīng)專業(yè)技術(shù)主管時(shí)由設(shè)備技術(shù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)。設(shè)備技術(shù)部評(píng)價(jià)人在《設(shè)備變更檢查評(píng)價(jià)表》上要對(duì)已完成的設(shè)備變更提出評(píng)價(jià)意見,由設(shè)備技術(shù)部經(jīng)理匯總整理后,送交廠領(lǐng)導(dǎo)審核,并由設(shè)備技術(shù)部負(fù)責(zé)將最后所有評(píng)價(jià)結(jié)論、審核意見反饋到各部門負(fù)責(zé)人和評(píng)價(jià)人中。

  第八條反饋

  本制度應(yīng)根據(jù)各生產(chǎn)部門的反饋意見由制度負(fù)責(zé)人進(jìn)行修訂、完善。

  第九條附則

  本設(shè)備變更管理制度解釋、修訂權(quán)屬于吉林建龍鋼鐵有限責(zé)任公司。

  本設(shè)備變更管理制度自下發(fā)之日起試行。

  附錄:設(shè)備變更管理制度檢查與評(píng)價(jià)表

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