財務(wù)主管工作職責（通用25篇）
隨著社會一步步向前發(fā)展，需要使用崗位職責的場合越來越多，制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。擬起崗位職責來就毫無頭緒？下面是小編為大家整理的財務(wù)主管工作職責，歡迎大家分享。
財務(wù)主管工作職責 1
1、全面負責律所財務(wù)工作，并根據(jù)需要逐步制定相應(yīng)的'規(guī)章、制度及辦法；
2、依照《會計法》和本所財務(wù)管理制度的規(guī)定，主管財務(wù)記賬、核算、編制會計報表、財務(wù)分析報表、團隊財務(wù)報表；
3、負責具體編制年度收入支出預算、年度決算；
4、負責本所固定資產(chǎn)的財務(wù)建帳、折舊工作；
5、辦理稅務(wù)等各種規(guī)費的計繳工作等。
財務(wù)主管工作職責 2
1、制定、參與或協(xié)助上層執(zhí)行相關(guān)的政策和制度；
2、負責部門的日常管理工作及部門員工的.管理、指導、培訓及評估；
3、指導并協(xié)調(diào)財務(wù)稽核、審計、會計的工作并監(jiān)督其執(zhí)行；
4、制定、維護、改進公司財務(wù)管理程序和政策，制定年度、季度財務(wù)計劃；
5、向公司管理層提供各項財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析；
6、負責組織公司的成本管理工作；
7、進行成本預測、控制、核算、分析和考核，確保公司利潤指標的完成。
財務(wù)主管工作職責 3
1、根據(jù)會計制度規(guī)定，使用金蝶財務(wù)軟件編制記賬憑證，要求做到賬目清楚、數(shù)字正確、登記及時、賬證相符，發(fā)現(xiàn)問題及時更正；
2、負責稅務(wù)發(fā)票的購買及管理，負責月度、季度、年度稅務(wù)納稅申報、年度匯算清繳以及統(tǒng)計報表申報，并對報表進行簡單分析，對各項財務(wù)報表及異常費用進行分析，對子公司財務(wù)稽核、成本核算管理出具財務(wù)分析報告，為公司管理決策提供數(shù)據(jù)支持；
3、有效完成公司及部門管理目標，制定及完善財務(wù)管理制度，規(guī)范和持續(xù)優(yōu)化財務(wù)管控體系；
4、負責部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導、培訓及評估；
5、負責公司員工費用報銷的審核，根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定；
6、負責與稅務(wù)，工商等外部機構(gòu)的溝通以及內(nèi)外部的各項審計工作；
7、定期與客戶及供應(yīng)商對帳，負責財務(wù)預警工作，防范財務(wù)風險；
8、及時做好會計原始憑證、會計憑證、賬冊、報表等財務(wù)資料的`收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作；
9、能夠發(fā)現(xiàn)財務(wù)管理及財務(wù)工作流程中存在的問題，并及時提出有效的解決方案；
10、每季度完成各項目成本預算，年底核算出各項目利潤；
財務(wù)主管工作職責 4
1、負責起草、制定公司會計核算和財務(wù)管理辦法，組織實施并督促和檢查各項財務(wù)制度的執(zhí)行；
2、負責公司財務(wù)部的日常事務(wù)，計劃、組織、協(xié)調(diào)公司財務(wù)會計活動；
3、根據(jù)公司工作目標，組織編制公司財務(wù)預算并實施預算控制；
4、負責公司資金管理與公司內(nèi)部銀行管理，提高資金使用效果；
5、負責財務(wù)報表的審核工作，及時、準確提供財務(wù)數(shù)據(jù)，定期提交公司經(jīng)營業(yè)績分析為主要內(nèi)容的.管理報告；
6、負責各項資產(chǎn)管理、經(jīng)營合同審核，合同費用使用監(jiān)督和管理；
7、負責公司各項費用審核、稅務(wù)籌劃工作；
8、完成上級主管交辦的其他工作。
財務(wù)主管工作職責 5
1、擬定成本費用核算辦法和流程，負責和監(jiān)督成本管理的基礎(chǔ)工作，協(xié)助生產(chǎn)和物控部門的存貨管理，正確核算產(chǎn)品成本，編制成本費用報表并進行分析；
2、負責公司固定資產(chǎn)的財務(wù)核算管理，監(jiān)控固定資產(chǎn)使用狀況，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作，編制固定資產(chǎn)核算明細和分析報表；
3、負責材料物資和在產(chǎn)品、庫存商品的明細分類核算，配合有關(guān)部門制定材料物資消耗定額，監(jiān)控生產(chǎn)和物控的`成本核算基礎(chǔ)管理，定期組織存貨的清查盤點工作，編制存貨核算明細和分析報表；
4、根據(jù)已有資料進行成本預測，分析成本變動的有利和不利因素，以及造成成本變動的各項因素，并分析其利弊；及時提供對外產(chǎn)品報價資料；
5、協(xié)助公司ERP系統(tǒng)的實施；
6、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
財務(wù)主管工作職責 6
1、根據(jù)集團財務(wù)制度，建立和完善子公司財務(wù)制度體系；
2、負責子公司財務(wù)核算工作，完成費用審核、會計核算等工作：
3、組織編制子公司財務(wù)預算，根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃、人員架構(gòu)等合理編制預算，跟蹤預算執(zhí)行；
4、負責子公司各項財務(wù)報表的編制、數(shù)據(jù)填報和財務(wù)分析，為子公司運營提供數(shù)據(jù)分析及建議支持；
5、負責子公司財務(wù)部門的日常管理工作，包括團隊人員的.招聘、培訓及考核；
6、完成上級安排的其他工作。
財務(wù)主管工作職責 7
1、日常的財務(wù)核算工作，根據(jù)出納和各部門交過來的各項業(yè)務(wù)的原始憑證，及時、準確的填制并審核各項業(yè)務(wù)的會計憑證，保證賬務(wù)處理的及時性及準確性；
2、貨幣資金相關(guān)科目的核對，根據(jù)每月已審核會計憑證形成的科目明細賬，貨幣資金相關(guān)的科目與銀行對賬單及出納日記賬的賬戶余額核對，保證資金的賬實相符；
3、往來核算項目的核對，預付賬款、其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款等往來科目的各核算項目核對；
4、應(yīng)收應(yīng)付模塊的稽核，應(yīng)收、應(yīng)付模塊與總賬的核對；應(yīng)收、應(yīng)付對賬的異常檢測，主要是應(yīng)收、應(yīng)付相關(guān)憑證是否存在未審核、審核失敗和未過賬的憑證，總賬是否存在手工編制、非業(yè)務(wù)系統(tǒng)的生成的會計憑證；是否存在未生成會計憑證的自動分錄底稿；
5、進銷存模塊和工單模塊異常單據(jù)的檢查，每月第3個工作日凍結(jié)易飛進銷存模塊，檢查進銷存模塊及工單生產(chǎn)模塊的單據(jù)異常情況，并對異常單據(jù)進行處理；
6、產(chǎn)品成本的計算，進行材料的月底成本計價；人工及制費的分配依據(jù)值(工時底數(shù))的收集；人工、制費和加工費的歸集；易飛系統(tǒng)計算出生產(chǎn)成本，并檢查產(chǎn)品生產(chǎn)成本的合理性，是否存在異常；進銷存模塊及工單生產(chǎn)模塊單據(jù)憑證的生成；
7、存貨的對賬，核對存貨模塊的原材料、委托加工物資、半成品和成品核算價值是否與總賬一致；
8、每月新增驗收的固定資產(chǎn)的入賬，對于已經(jīng)驗收的固定資產(chǎn)，及時、準確的入賬；
9、財管報表的`編制及財管分析報告的編寫；
10、財會單據(jù)及發(fā)票的交接，涉及財會組的單據(jù)及發(fā)票管理組入賬后，及時的交接到財會組相關(guān)人員，并做好交接記錄的登記；
11、會計憑證、賬冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作；
12、監(jiān)督應(yīng)收、應(yīng)付會計崗位工作的及時、有效的進行，以及領(lǐng)導交辦其他工作。
財務(wù)主管工作職責 8
1、負責公司的會計核算和財務(wù)管理工作，及時、準確按公司的要求提供各類報表和分析；
2、負責審核財務(wù)收支，對資金收付和費用報銷辦理審核手續(xù)；
3、根據(jù)公司的`年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃，參與組織編制該公司的財務(wù)計劃、加強管理，促使各項經(jīng)濟指標實現(xiàn)；
4、根據(jù)公司相關(guān)制度和規(guī)定，配合公司相關(guān)職能部門的檢查，如實提供全部相關(guān)會計和業(yè)務(wù)資料；
5、維護好所在公司與稅務(wù)部門等的關(guān)系；
6、及時完成公司領(lǐng)導交辦的有關(guān)事項。
財務(wù)主管工作職責 9
1、賬務(wù)處理：編制憑證，月末結(jié)帳；
2、正確及時編制財務(wù)報表以及內(nèi)部管理報表；
3、納稅申報(以及其他政府部門的數(shù)據(jù)申報)；
4、了解并熟悉公司各項業(yè)務(wù)，規(guī)劃出臺各項業(yè)務(wù)對應(yīng)的財務(wù)分析，為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)；
5、協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)等政府部門的'關(guān)系，維護公司利益；配合會計師事務(wù)所開展年度審計工作；會計檔案的整理與存檔。
財務(wù)主管工作職責 10
1、日常財務(wù)核算、會計憑證、稅務(wù)工作的審核；
2、及時、準確編制會計報表，報送各項統(tǒng)計資料，分析財務(wù)成果和計劃完成情況，總結(jié)經(jīng)驗，提出改進意見；
3、依據(jù)費用管理規(guī)定，分析檢查公司財務(wù)收支和預算的執(zhí)行情況；
4、做好財務(wù)資料、文件、記錄的.保管、整理和定期歸檔；負責編制及組織實施財務(wù)預算報告，月、季、年度財務(wù)報告；
5、負責公司全面的資金調(diào)配，成本核算、會計核算和分析工作；提供各項有關(guān)年審、年檢資料，完成各項年審工作；
6、審核每月工資，獎金發(fā)放表；做好；
7、督促公司應(yīng)收賬款的回收工作；
8、完成上級領(lǐng)導交辦的其它工作任務(wù)。
財務(wù)主管工作職責 11
1、負責公司全盤賬務(wù)操作，精通外貿(mào)賬務(wù)處理，對公司稅務(wù)規(guī)劃能進行有效合理的統(tǒng)籌；
2、根據(jù)公司規(guī)定，審核原始憑證的合法性、合理性及真實性。
3、準確及時的.做好賬務(wù)結(jié)算工作，進行正確的財務(wù)核算，負責編制財務(wù)各類報表；
4、按時做好內(nèi)部管理數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作，協(xié)助上級領(lǐng)導編制財務(wù)情況分析說明；
6、熟悉報稅申報等業(yè)務(wù)，對外溝通能力較強。
財務(wù)主管工作職責 12
1、負責公司的會計憑證的審核錄入和報表的編制工作；
2、制定維護改進公司財務(wù)管理程序和政策；
3、負責往來款的核算保證賬目清楚，數(shù)字準確；
4、負責公司財務(wù)經(jīng)營管理工作；
5、指導下屬會計進行日常的會計核算報表編制等工作；
6、審核下屬會計的日常賬務(wù)處理憑證準確性；
7、定期組織和協(xié)助庫存盤點；
8、每月確定各會計科目余額對賬的準確性；
9、每月檢查各項目業(yè)務(wù)往來的`余額的準確性。
10、定期出具經(jīng)營報表分析。
財務(wù)主管工作職責 13
1、熟知公司財務(wù)制度及流程，并嚴格遵守；
2、協(xié)調(diào)與稅務(wù)、工商、銀行等政府部門的關(guān)系，熟練辦理繳稅、開票、對賬、年審等相關(guān)工作
3、熟練運用各辦公及財務(wù)軟件，帶助理人員或獨立完成編制固定資產(chǎn)核算、材料核算、工資核算、成本核算、利潤核算及分配、往來結(jié)算、總賬報表等；
4、與公司各部門銜接項目進度跟進、款項跟進；
5、能夠綜合分析財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，編寫財務(wù)情況說明書，進行財務(wù)預測，為領(lǐng)導提供決策參考意見；
6、具備責任感、自我管理能力和主動學習意識，嚴格執(zhí)行上級分配工作指令或其他配合內(nèi)容，具備一定演講基礎(chǔ)和培訓能力，執(zhí)行部門團隊建設(shè)、專業(yè)培訓、及財務(wù)制度及流程優(yōu)化等；
財務(wù)主管工作職責 14
1、建立、健全公司財務(wù)制度，優(yōu)化財務(wù)工作流程，降低經(jīng)營風險；
2、負責公司的財務(wù)核算和稅務(wù)籌劃工作，負責匯總、整理財務(wù)數(shù)據(jù)、并編制財務(wù)報表；
3、定期對公司的經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況進行分析、評價，跟蹤監(jiān)督公司各項財務(wù)指標的`完成情況，為管理層的經(jīng)營決策提供支持；
4、對財務(wù)部門的日常管理、年度預算、資金運作等進行總體控制；
5、熟悉國家金融政策、企業(yè)財務(wù)制度及流程等
財務(wù)主管工作職責 15
1、按照財務(wù)會計制度的規(guī)定，負責公司全盤賬務(wù)及稅務(wù)的處理，提供公司內(nèi)部管理所需的數(shù)據(jù)及報表；
2、根據(jù)財務(wù)相關(guān)法律法規(guī)及公司規(guī)章制度，負責日常費用報銷審核、往來賬款審核及應(yīng)收應(yīng)付往來內(nèi)外部對賬；
3、負責每月項目收入成本的結(jié)轉(zhuǎn)工作，符合收入與成本的配比原則，月度全年毛利率的`穩(wěn)定，報財務(wù)經(jīng)理審核后進行賬務(wù)處理；
4、每月季度進行對增值和所得稅進行納稅籌劃；
5、負責合同管理并進行合同臺賬的登記工作；
6、完成各類財務(wù)報表及資料的編制，按政府主管部門要求報送合規(guī)的財務(wù)報表和統(tǒng)計報表；
7、按財務(wù)檔案管理的相關(guān)要求裝訂并妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。
財務(wù)主管工作職責 16
1、負責工廠全盤賬務(wù)，稅務(wù)規(guī)劃，進行公司收入、支出及成本費用的審核及核算；
2、負責出具各類財務(wù)報表，準確反映經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果及資金狀況；
3、負責完善財務(wù)管理制度和相關(guān)工作程序，進行成本預測、控制、核算、分析和考核，確保公司利潤指標的完成；
4、參與制定公司年度經(jīng)營計劃和預算方案，組織成本管理工作；
5、負責對公司往來賬務(wù)定期組織核對，固定資產(chǎn)定期進行盤點，確保資產(chǎn)安全。
財務(wù)主管工作職責 17
職責：
1、負責統(tǒng)籌財務(wù)費用及往來賬工作；
2、熟悉會計制度和財務(wù)部門對各項費用開支的`有關(guān)規(guī)定，結(jié)合企業(yè)實際情況，在預算范圍內(nèi)，嚴格掌控費用開支標準，堅持原則，節(jié)約費用；
3、認真審核各項費用合法單據(jù)，按費用管理辦法及流程進行管控；
4、每月應(yīng)按權(quán)責發(fā)生制原則，有關(guān)費用預結(jié)入賬；
5、每月及時與往來和出納對賬，確保帳帳，帳實相符；
6、月末編制部門匯總表，與預算進行對比分析，保證在預算控制范圍內(nèi)開支，對異常費用做專項分析；
7、編制各種費用統(tǒng)計報表；
8、其他財務(wù)總監(jiān)交辦的工作。
崗位要求：
1、東莞本地戶口，全日制本科學歷，1年總賬會計崗位工作經(jīng)驗；
2、熟悉金蝶等財務(wù)軟件操作；
3、熟悉融資租賃企業(yè)專用賬的核算與管理；熟悉國家融資租賃企業(yè)法律及財稅政策；
4、有財務(wù)上崗證；有中級會計師證優(yōu)先錄用；
5、有融資租賃公司會計工作經(jīng)驗優(yōu)先錄用。
財務(wù)主管工作職責 18
1、審核每月會計憑證，保證入賬科目和金額的準確性；
2、保證每月月結(jié)按時完成，準時提交報表，保證數(shù)據(jù)的.準確性；
3、每月整理資產(chǎn)負債科目臺賬，檢查報表科目余額的合理性；
4、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理指導團隊完善日常賬務(wù)處理規(guī)范與工作流程(SOP)；
5、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理建立完整的會計科目及入賬指引，完善賬務(wù)核算制度；
6、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理完成財報年審與匯算清繳所需資料和報告；
7、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理完成財務(wù)系統(tǒng)升級；
8、協(xié)助公司其他項目的推進，提供會計支持
財務(wù)主管工作職責 19
1、賬務(wù)處理：編制憑證，月末結(jié)帳；
2、正確及時編制財務(wù)報表以及內(nèi)部管理報表；
3、納稅申報(以及其他政府部門的數(shù)據(jù)申報)；
4、了解并熟悉公司各項業(yè)務(wù)，規(guī)劃出臺各項業(yè)務(wù)對應(yīng)的財務(wù)分析，為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)；
5、協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)等政府部門的關(guān)系，維護公司利益；配合會計師事務(wù)所開展年度審計工作；會計檔案的`整理與存檔。
財務(wù)主管工作職責 20
1、負責組織好日常財務(wù)工作和會計憑證，正確使用會計科目，及時記賬、算賬、結(jié)賬、并于每月終了，對總賬與各明細賬之間的余額進行平衡，做到賬賬相符；
2、按制度規(guī)定組織各項會計核算工作，按時編報各類財會報表，及時、準確地反應(yīng)項目財務(wù)狀況和成果；
3、負責組織各項資產(chǎn)的核算，正確計提折舊，掌握資產(chǎn)變動情況；做好財產(chǎn)管理及清查工作；
4、負責按照稅法及有關(guān)管理與核算要求，及時、準確編制并上報各種納稅報表，辦理交納各種稅金的清繳及結(jié)算手續(xù)；
5、集團撥付所屬資金、內(nèi)部往來、其他應(yīng)收款、應(yīng)付賬款等相關(guān)憑證編制及賬簿登錄；編制憑證前審核相關(guān)原始憑證；
6、負責各部門費用核算，并對各項明細及時進行統(tǒng)計、對比、分析；
7、組織公司的成本管理工作,進行成本預測、控制、核算、分析和考核，確保公司利潤指標的'完成；
8、審核記賬憑證，負責成本核算，進行總賬與明細賬的對賬、結(jié)賬、保證賬賬相符；
9、編制會計報表，對相關(guān)財務(wù)報表進行分析；
10、負責固定資產(chǎn)的入賬、盤點和計提；
11、負責公司各項稅款、稅務(wù)事項申報；
12、負責所得稅年度匯算清繳及其他稅務(wù)專項工作(如研發(fā)加計扣除等)；
13、為企業(yè)預算編制及管理提供相關(guān)統(tǒng)計財務(wù)數(shù)據(jù)；
14、保管好會計憑證、報表等財務(wù)檔案，認真執(zhí)行財務(wù)及保密制度。
財務(wù)主管工作職責 21
1、參與建立和完善財務(wù)管理體系，制定財務(wù)管理制度、政策與流程，并督導實施；
2、參與制訂財務(wù)部年度工作計劃和年度預算編制，并管控部門費用開支。
3、負責會計核算，開展成本、費用、應(yīng)收、應(yīng)付等各類會計活動，并審核各會計工作反映的經(jīng)營狀況是否真實；
4、負責會計憑證、帳薄、報表以及其它會計和財務(wù)管理資料的保管與定期存檔工作。
5、定期編制財務(wù)報表與財務(wù)分析報告，為企業(yè)的`經(jīng)營與管理提供決策依據(jù)，提高公司競爭優(yōu)勢。
6、熟悉國家稅收政策，掌握納稅籌劃技巧，以及納稅申報、稅務(wù)與統(tǒng)計的對接工作；
7、完成上級布置的各項任務(wù)。
財務(wù)主管工作職責 22
1、專業(yè)人員職位，在上級的領(lǐng)導和監(jiān)督下定期完成量化的'工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務(wù)；
2、協(xié)助財務(wù)預算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門；
3、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登賬；
4、對已審核的原始憑證及時填制記帳；
5、分析、核對稅務(wù)相關(guān)問題；
財務(wù)主管工作職責 23
職責：
1、負責各幼兒園的整體賬務(wù)處理，編制財務(wù)報表等日常性工作；
2、負責各幼兒園業(yè)務(wù)付款的'審核與各類檢查材料的準備；
3、負責各幼兒園的納稅申報及日常稅務(wù)處理；
4、負責編制各幼兒園的上市報表；
5、上級領(lǐng)導安排的其他工作。
任職資格：
1、全日制本科及以上學歷；
2、具有兩年以上大型企業(yè)總賬財務(wù)會計工作經(jīng)驗，具有ERP操作經(jīng)驗；
3、掌握會計專業(yè)知識，熟悉了解財經(jīng)法規(guī)、財務(wù)制度；
4、具有較強的獨立處理和協(xié)調(diào)相關(guān)事務(wù)能力，細心、誠實、責任心強，具有團隊合作精神 ；
5、具備中級會計師職稱或在考注冊會計師優(yōu)先考慮。
財務(wù)主管工作職責 24
1、負責公司財務(wù)運營和數(shù)據(jù)維護工作，及時完成各項數(shù)據(jù)匯報；
2、配合業(yè)務(wù)部門制定月度收支預算，并嚴格執(zhí)行，匯報預算執(zhí)行情況；
3、負責公司內(nèi)部財務(wù)運營，搭建公司內(nèi)部請款、報銷財務(wù)流程；
4、負責公司資金的管控，流程申報，規(guī)避資金風險，明確責任分化；
5、負責公司賬務(wù)處理，月度結(jié)賬，報表制作；
6、負責公司固定資產(chǎn)的.管理，對資產(chǎn)的申請、維護、報廢加強管理，定期盤點；
7、負責資金、資產(chǎn)采購等管理工作；
8、負責公司月、季、年度財務(wù)報表和財務(wù)報告。
財務(wù)主管工作職責 25
1、負責統(tǒng)計公司跨境電商Amazon/ebay/速賣通等平臺賬務(wù)處理，出具電商運營財務(wù)報表。按照銷售數(shù)據(jù)、平臺費用、物流、推廣費用等數(shù)據(jù)，向銷售提供銷售報表及分析報告；
2、了解電商平臺規(guī)則、及時跟進相應(yīng)銷售的資金回款。并根據(jù)線上平臺回款以及線下賬期，出具應(yīng)收賬齡分析報告；
3、負責出具子公司報表及子公司層面合并報表，及復核子公司提交的'報表，并出具分析報告。
4、負責國內(nèi)及海外的存貨管理工作，定期組織公司資產(chǎn)清查盤點，保證財產(chǎn)安全；定期清理往來賬戶，及時催收和清償款項，做好賬戶核對，組織審計工作；
5、負責公司賬務(wù)問題處理及稅務(wù)的協(xié)調(diào)工作，維系好與稅務(wù)機關(guān)的關(guān)系，制定整體稅務(wù)籌劃方案，協(xié)調(diào)落實公司稅務(wù)清繳工作，規(guī)避公司的稅務(wù)風險。
6、負責制定財務(wù)管理、會計核算、內(nèi)部監(jiān)督等各項工作規(guī)章制度和工作流程；
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