中小學(xué)內(nèi)部控制工作計劃
時間稍縱即逝，我們又有了新的工作，現(xiàn)在就讓我們好好地規(guī)劃一下吧。工作計劃的開頭要怎么寫？想必這讓大家都很苦惱吧，下面是小編精心整理的中小學(xué)內(nèi)部控制工作計劃，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
中小學(xué)內(nèi)部控制工作計劃1
一、加強財務(wù)內(nèi)部監(jiān)管
1、加強組織領(lǐng)導(dǎo)，為進一步完善學(xué)校內(nèi)控，增強學(xué)校財務(wù)管理的透明度，學(xué)校成立了財務(wù)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)財務(wù)公開與財務(wù)監(jiān)管兩個工作小組。領(lǐng)導(dǎo)小組制定了年度學(xué)校財務(wù)管理工作計劃，明確了工作目標(biāo)和具體工作措施，同時學(xué)校先后制定了學(xué)校財務(wù)管理意見，校務(wù)公開實施方案，物品采購監(jiān)管工作的若干規(guī)定以及嚴(yán)格控制學(xué)校招待費支出的意見，日常管理中做到分工明確、責(zé)任到人、制度嚴(yán)格、管理到位、監(jiān)督有效。
2、夯實會計基礎(chǔ)工作，學(xué)校財務(wù)室每年制訂詳盡務(wù)實的財務(wù)工作計劃，認(rèn)真做好財務(wù)預(yù)算、財務(wù)決算工作，細(xì)致審核每一筆會計業(yè)務(wù)，帳務(wù)處理正確清晰。加強財務(wù)核算和財務(wù)分析，每半年向?qū)W校行政提供一份財務(wù)分析報告。及時做好會計檔案工作，會計資料細(xì)致完整。
3、嚴(yán)格收入和收費管理，學(xué)校嚴(yán)格按照財政部門的規(guī)定，實施收支兩條線管理。學(xué)校在收費過程中能嚴(yán)格執(zhí)行上級核定的收費范圍和標(biāo)準(zhǔn)，并出具由省財政部門統(tǒng)一印制的規(guī)范票據(jù)，杜絕了亂收費現(xiàn)象。學(xué)校的所有收入均按規(guī)定及時足額納入單位正式帳簿統(tǒng)一核算。學(xué)校財務(wù)監(jiān)管小組每學(xué)期對學(xué)校收費和收入進行一次全面審查，無“公款私存”和“小金庫”現(xiàn)象。
4、抓好財務(wù)公開，學(xué)校在每學(xué)期開學(xué)前，對面向?qū)W生的所有收費項目、收費標(biāo)準(zhǔn)、收費依據(jù)(批準(zhǔn)相關(guān)和文號)收費范圍以及投訴、舉報電話等;對學(xué)校的收入情況，支出情況，學(xué)校的基建、維修、裝璜情況和大宗物資采購情況以及財政預(yù)算、拔款到位情況都能向教代會公開。
5、加強財務(wù)監(jiān)管，凡是學(xué)校的各種預(yù)算外收入，結(jié)算資金，物品采購和重大支出項目，學(xué)校都將其列入財務(wù)監(jiān)管范圍，每學(xué)期初對收費情況作一次內(nèi)部審核。學(xué)期結(jié)束對學(xué)校的各項收入和重大支出作一次全面審計審核，學(xué)校經(jīng)費支出均有一支筆審批、并有相關(guān)經(jīng)手人驗收人簽字。學(xué)校能采取切實有效的措施，嚴(yán)格控制招待費支出。學(xué)校重大經(jīng)濟活動由校長室會同學(xué)校財務(wù)管理領(lǐng)導(dǎo)小組集體討論決定、決策。
二、加強采購工程監(jiān)管
1、實行政府集中采購。為貫徹落實上級有關(guān)規(guī)定，進一步規(guī)范學(xué)校物品采購工作，提高采購工作的效益，學(xué)校制定了關(guān)于加強學(xué)校物品采購監(jiān)管工作的若干規(guī)定。凡屬政策集中采購目錄內(nèi)規(guī)定的設(shè)備、物品都能進行政策集中采購和定點采購。政府集中采購占實際采購的比例為100%。
2、規(guī)范工程建設(shè)手續(xù)。學(xué)校所有基建、維修、裝璜工程均能按規(guī)定立項，并規(guī)定實施招投標(biāo)，對投資額在1-10萬元的建設(shè)工程，校長室能會同財務(wù)管理領(lǐng)導(dǎo)小組按有關(guān)規(guī)定自行組織招投標(biāo)，招標(biāo)過程做到公開、公平、透明;對一些學(xué)校零星維修，先由部門申報，再有學(xué)校行政討論決定，學(xué)�；ňS修裝璜工程結(jié)束能按規(guī)定進行竣工決算審計，(零星維修有學(xué)校自行組織人員審核)，審計結(jié)果在校務(wù)公開欄里及時公開。
中小學(xué)內(nèi)部控制工作計劃2
一、指導(dǎo)思想
按照改革創(chuàng)新、懲防并舉、統(tǒng)籌推進、重在建設(shè)的要求，通過清理職權(quán)、優(yōu)化流程、預(yù)防風(fēng)險，努力形成制度確權(quán)、科學(xué)分權(quán)、公開亮權(quán)、實時監(jiān)控的.學(xué)校權(quán)力運行機制，為深入實施科研興教戰(zhàn)略，大力推進研究性教學(xué)，推動學(xué)�？茖W(xué)發(fā)展、和諧發(fā)展、持續(xù)發(fā)展提供堅強有力的政治保障。
二、工作目標(biāo)
1、總體目標(biāo)
增強風(fēng)險防范意識，建立自我檢視、主動防控、持續(xù)改進的廉政建設(shè)內(nèi)生機制，最終實現(xiàn)從源頭上預(yù)防腐敗的目的。
2、具體目標(biāo)
(1)達(dá)到“六個到位”：行政職權(quán)清理到位;風(fēng)險源(點)查找到位;防范措施制定到位;防范責(zé)任落實到位;內(nèi)控長效機制建立到位;行政效能提高到位。
(2)形成六種內(nèi)控機制：目標(biāo)控制(干部隊伍不出事，違紀(jì)違法案件零發(fā)生);橫向控制(形成責(zé)任明確、管理科學(xué)、約束有力的崗位責(zé)任體系，對熱點崗位和重要權(quán)力進行適度分解與制衡);縱向控制(形成內(nèi)部垂直監(jiān)控體系);流程控制(權(quán)力運行環(huán)節(jié)之間形成制約關(guān)系，對權(quán)力運行的高風(fēng)險環(huán)節(jié)進行實時監(jiān)控，形成有監(jiān)控力的制度體系);預(yù)警控制(定期進行警示教育，對行政風(fēng)險進行事前預(yù)警);審計控制(定期進行內(nèi)部審計)。
三、工作內(nèi)容和實施步驟
(一)建立內(nèi)控機構(gòu)，深入宣傳發(fā)動。
1、建立內(nèi)控機構(gòu)。為內(nèi)控機制建設(shè)提供組織保障。
2、深入開展宣傳發(fā)動。以“每個黨員干部都理解內(nèi)控、熟悉內(nèi)控、參與內(nèi)控”為目標(biāo)，深入開展內(nèi)控機制建設(shè)宣傳教育活動，大力宣傳內(nèi)控機制建設(shè)的`重要意義。
3、制訂內(nèi)控機制建設(shè)實施方案。方案制訂時認(rèn)真吸納“建言獻(xiàn)策”活動中有價值的意見和建議;方案制訂后，要廣泛征求群眾意見，不斷完善方案。
(二)清理行政職權(quán)，優(yōu)化權(quán)力運行流程。
1、清理行政職權(quán)，編制職權(quán)清單。
根據(jù)學(xué)校實際，行政職權(quán)清理的范圍包括：(1)各項內(nèi)部管理權(quán)，包括組織人事管理(干部選任、新教師招聘、教師調(diào)動、職稱評定、評優(yōu)評先等)，財務(wù)管理(公務(wù)接待、資金使用、工程建設(shè)等)，資產(chǎn)管理(物品采購、日常辦公用品管理、固定資產(chǎn)管理等)，重要決策(政策制定、項目立項、資產(chǎn)處置、評估確認(rèn)、行政獎懲等);(2)其他依法實施的行政執(zhí)法權(quán)和內(nèi)部事務(wù)管理權(quán)。
2、優(yōu)化權(quán)力運行流程，健全組織規(guī)則和程序制度。要以“合乎法度、簡單明了、方便群眾、便于監(jiān)督”為基本原則，優(yōu)化權(quán)力運行路徑，提升內(nèi)控效率。保證環(huán)節(jié)之間、人員之間互相制衡，讓決策權(quán)、執(zhí)法權(quán)和管理權(quán)處于縝密的內(nèi)部制約與監(jiān)控之下。
(三)堅持上下聯(lián)動，排查行政風(fēng)險
風(fēng)險是指黨員干部在行使權(quán)力、執(zhí)行公務(wù)或日常生活中發(fā)生腐敗行為的可能性。排查的具體要求：
1、逐崗位逐環(huán)節(jié)排查。要將風(fēng)險排查工作落實到每個具體崗位、崗位的每項權(quán)力、權(quán)力運行的每個環(huán)節(jié)，拓展排查廣度和深度，盡可能把隱患和問題想得嚴(yán)重一些，力求風(fēng)險源(點)查找全面、細(xì)致、準(zhǔn)確一些。在普遍排查的基礎(chǔ)上，要突出重點崗位、重要權(quán)力項目、權(quán)力運行重點環(huán)節(jié)的風(fēng)險排查。
2、明確查找辦法。將自己找、群眾幫、領(lǐng)導(dǎo)點和民主評等方式結(jié)合起來，組織全體黨員干部和教職工參與查找風(fēng)險，人人查出風(fēng)險，人人制定防范措施。
具體來說，主要從三個方面入手：一是將目前已經(jīng)發(fā)生違法違紀(jì)案件的環(huán)節(jié)作為風(fēng)險點查找出來;二是將目前雖未發(fā)生案件，但存在較大風(fēng)險隱患的環(huán)節(jié)作為風(fēng)險點查找出來;三是將有發(fā)案風(fēng)險，目前其他地區(qū)、其他單位已采取措施預(yù)防的環(huán)節(jié)作為風(fēng)險點查找出來。
3、規(guī)范查找步驟。風(fēng)險點的排查，要按照“每位干部和教職工自查→學(xué)校的科室負(fù)責(zé)人帶領(lǐng)全體人員集中討論→科室負(fù)責(zé)人初審→單位內(nèi)控委員會二審→聽取民主管理委員會意見→單位領(lǐng)導(dǎo)組集體終審確認(rèn)”六個步驟進行，做到步驟齊全、層層把關(guān)、確保質(zhì)量。
4、突出查找重點。重點排查思想道德風(fēng)險、制度機制風(fēng)險、崗位職責(zé)風(fēng)險、業(yè)務(wù)操作風(fēng)險和人際交往風(fēng)險等“五類風(fēng)險”。
(1)思想道德風(fēng)險。查找是否無視紀(jì)律制度規(guī)定，不斷發(fā)生“小過錯”;是否濫用裁量空間，經(jīng)常做出有悖常理的決定;是否不按規(guī)定報告或故意隱瞞個人分管、經(jīng)辦的重要公務(wù)和業(yè)務(wù);是否經(jīng)常對不屬于自己管轄范圍內(nèi)的工作施加影響;是否以沉默的方式容忍違紀(jì)違法行為，或?qū)梢傻默F(xiàn)象沒有應(yīng)有的反應(yīng);是否經(jīng)常出入高檔娛樂消費或不健康活動場所，生活行為不檢點，群眾或家庭成員有反映等。
(2)制度機制風(fēng)險。結(jié)合管理權(quán)限，查找本科室的內(nèi)控制度是否具體、管用，是否覆蓋各項公務(wù)或業(yè)務(wù)活動和權(quán)力運行的全過程。特別要排查那些不受關(guān)注且無制度約束的風(fēng)險源(點)，確保涉及職權(quán)、利益的“關(guān)鍵節(jié)點”均能得到有效的制度規(guī)范和約束。
(3)崗位職責(zé)風(fēng)險。結(jié)合崗位職責(zé)要求，重點排查在集體決策行為和執(zhí)行議事規(guī)則等方面可能存在的風(fēng)險。
(4)業(yè)務(wù)操作風(fēng)險。結(jié)合業(yè)務(wù)工作特點，查找各類業(yè)務(wù)流程運行過程中易發(fā)的違紀(jì)違法行為。
(5)人際交往風(fēng)險。結(jié)合自身職權(quán)，查找有無與服務(wù)對象交往過密，經(jīng)常在一起吃吃喝喝;有無接受可能影響公正執(zhí)行公務(wù)的宴請、娛樂和其他消費方面的風(fēng)險源。
5、建立廉政風(fēng)險源(點)“信息庫”。對排查出的各類風(fēng)險點要認(rèn)真分析、評估，按照風(fēng)險發(fā)生機率高低和危害損失程度大小進行風(fēng)險排序，劃分為高、中、低三個等級。按照“內(nèi)容全面、描述清楚、語言簡潔”的要求，采取圖表方式，對風(fēng)險點逐一登記，歸類匯總，一一列舉出問題類型、表現(xiàn)形式、形成原因、風(fēng)險等級以及牽涉到的崗位和人員，建立風(fēng)險臺賬，形成本單位的風(fēng)險“信息庫”。
(四)制定防范措施，清理整合制度。
1、制定風(fēng)險防范措施。針對查找出的每個風(fēng)險源(點)，深入分析風(fēng)險產(chǎn)生的原因，按照“有風(fēng)險點必有防范措施”的要求，逐一制定具體有效的防范措施。
2、完善規(guī)章制度。對原有制度進行清理、整合，并根據(jù)新形勢、新要求進行創(chuàng)造性地修訂和補充，重構(gòu)單位權(quán)力內(nèi)控各項規(guī)章制度，并將內(nèi)控制度匯編成冊，形成制度體系。
重點加強對重大決策、干部任免和人事調(diào)配、資金使用和物品管理等方面權(quán)力的制約和監(jiān)督，用完備的內(nèi)控制度管人、管事、管錢、管物。
3、持續(xù)更新內(nèi)控機制。
(五)抓好檢查評估，務(wù)求內(nèi)控實效
1、正常開展自查自糾。
如發(fā)現(xiàn)問題，要及時對違紀(jì)違規(guī)行為進行問責(zé)，督促被檢查對象整改。
2、定期接受專項考評。
3、認(rèn)真執(zhí)行問責(zé)制度。
四、工作要求
1、加強領(lǐng)導(dǎo)，落實責(zé)任。推進內(nèi)控機制建設(shè)是構(gòu)建反腐倡廉制度體系的一項重要任務(wù)，要按照黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的要求，層層落實工作責(zé)任。
2、突出重點，統(tǒng)籌安排。要按照縣局《實施方案》的要求，周密安排各階段的工作，循序漸進，穩(wěn)步推進，確保各項工作措施落實到位。
3、學(xué)習(xí)借鑒，探索創(chuàng)新。不斷豐富內(nèi)控機制建設(shè)工作的內(nèi)容和形式，不斷積累部門內(nèi)控機制建設(shè)的典型經(jīng)驗，形成學(xué)校內(nèi)控機制的特色。
【中小學(xué)內(nèi)部控制工作計劃】相關(guān)文章：
內(nèi)部控制自我評價01-17
【必備】內(nèi)部工作計劃3篇03-14
內(nèi)部審計個人簡歷02-21
內(nèi)部聯(lián)誼策劃書范文02-24
財務(wù)內(nèi)部審計個人總結(jié)范文03-15
雙減下中小學(xué)學(xué)困生轉(zhuǎn)化工作計劃03-14
中小學(xué)生心理工作計劃10篇03-14
成本管理及控制標(biāo)語01-20
控制自我評價3篇12-18