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公司出差管理制度

時間:2020-10-26 14:06:51 制度 我要投稿

公司出差管理制度

  以下是CN人才網(wǎng)小編給大家整理收集的公司出差管理制度,供大家閱讀參考。

公司出差管理制度

  公司出差管理制度1

  第一條 為加強出差費用的管理,特制定本規(guī)定。

  第二條 員工出差依下列程序辦理:

  (一)出差前應(yīng)填寫"出差申請單"。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要,事前予以核定,并依照程序?qū)嵑恕?/p>

  (二)出差人憑核準(zhǔn)的"出差申請單"向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費,返回后一周內(nèi)填具"出差旅費報告單",并結(jié)清暫支款,未于一周內(nèi)報銷者,財務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回,等報銷時再行核付。

  第三條 出差的審核決定權(quán)限如下:

  (一)國內(nèi)出差:六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn),四日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn),部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

  (二)國外出差,一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

  第四條 出差不得報支加班費,但假日出差酌情予以計新。

  第五條 出差途中除因病或遇意外災(zāi)害,或因工作實際需要電話聯(lián)系,請示批準(zhǔn)延時外,不得因私事或借故延長出差時間,否則除不予報銷旅差費外,并依情節(jié)輕重論處。

  第六條 出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等,其標(biāo)準(zhǔn)另定。

  第七條 出差費用的報銷:

  (一)交通費、住宿費按標(biāo)準(zhǔn)報銷,超標(biāo)自付,欠標(biāo)不補。

  (二)膳食費按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。

  (三)通訊費以郵局憑證報銷。

  (四)交際費由領(lǐng)導(dǎo)核定,憑據(jù)報銷。

  公司出差管理制度2

  為統(tǒng)一規(guī)范公司員工因公出差管理工作,加強差旅費及有關(guān)費用開支的控制與管理,特制定本制度,出差涉及事項均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行。

  第1條:總則

  1、為了統(tǒng)一、規(guī)范管理員工因公奉派出差事項,特制訂本制度;

  2、本制度適用于本公司以及所屬分公司因公出差的各級員工,出差涉及事項均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行;

  第2條:出差類型:

  1、當(dāng)日出差:出差當(dāng)日可能往返者。

  ⑴當(dāng)日出差之交通費憑乘車證明實數(shù)支給。

 、飘(dāng)日出差人員不得在外住宿;但因?qū)嶋H需要,事先呈報總經(jīng)理核準(zhǔn)按遠(yuǎn)途出差辦理。

 、钱(dāng)日出差一般情況下公司不派公務(wù)車且不得乘坐出租車,特殊情況需要公司派公務(wù)車或乘坐出租車的,事前須由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。

  2、遠(yuǎn)途出差:出差必須在外住宿者。

 、胚h(yuǎn)程出差之交通費憑乘車證明實數(shù)支給。

  ⑵遠(yuǎn)途出差在其區(qū)域有公共交通工具直達目的地的,須乘坐公共交通工具,若因時間緊急或其他原因須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可乘坐出租車,或自行承擔(dān)費用。

  3、自備車輛出差者,公司予以適當(dāng)補貼油費,不再另外報銷交通費;

  4、出差人員之交通工具除可利用公司、本人車輛外,以利用火車、公共交通工具為原則;但因特急事情經(jīng)公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后方可利用空運交通工具。

  第3條:出差簽核程序

  一、個人申請出差

  1、出差人員應(yīng)提前2-5日辦理出差申請,填寫《出差申請單》,并按以下核決權(quán)限逐級核準(zhǔn)后方可執(zhí)行:

  2、分公司經(jīng)理/總部部門經(jīng)理出差,報請公司總經(jīng)理審批(可通過郵件報請核準(zhǔn));

  3、分公司部門主管出差,報請分公司經(jīng)理審批;

  4、業(yè)務(wù)或其他人員出差,報請分公司經(jīng)理/部門主管(總部業(yè)務(wù)人員出差報請公司總經(jīng)理)審批;

  二、公司指派出差

  1、即由公司或分公司經(jīng)理、部門主管根據(jù)業(yè)務(wù)及其他工作需要,指派其單位涉及崗位人員出差;

  2、指派出差均由指派人填寫《外派單》,并按照本制度執(zhí)行出差費用申請、核銷事項;

  三、其他規(guī)定

  1、員工出差時限由綜合管理部或指派人員視情況需要事先予以核定。

  2、因公務(wù)緊急,未能履行出差審批手續(xù)的,出差前可以通訊方式請示并經(jīng)批準(zhǔn),出差后補辦手續(xù)。

  3、出差員工(總經(jīng)理及以上人員除外)在出差前須到綜合管理部或所屬分公司考勤執(zhí)行人處辦理考勤登記。

  4、出差期間因工作需要而延長出差時限的,須報請主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn);因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的,須及時通知主管領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明;經(jīng)其調(diào)查確實后批準(zhǔn)另給付出差旅費。

  第4條:出差費用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定:

  一、出差時間核算:

  1、出差當(dāng)日12:00以前出發(fā)按1天計算;

  2、出差當(dāng)日12:00以后出發(fā)按半天計算;

  3、出差當(dāng)日12:00以前返回按半天計算;

  4、出差當(dāng)日12:00以后返回按1天計算;

  5、此處涉及的時間以飛機、車船票等起/至?xí)r間提前/滯后2小時為準(zhǔn)。

  二、出差費用標(biāo)準(zhǔn)

  公司出差費用標(biāo)準(zhǔn)

  項目

  職位

  交通費用

  油費補貼

  住宿標(biāo)準(zhǔn)

  (雙人標(biāo)間)

  出差補貼

  公共交通

  飛機:經(jīng)濟艙

  遠(yuǎn)途出差

  當(dāng)日出差

  遠(yuǎn)途出差

  當(dāng)日出差

  公司/部門經(jīng)理

  實支

  實支

  實支

  80元/天

  實支

  50元/天

  30元/天

  分公司部門主管

  實支

  實支

  實支

  40元/天

  20元/天

  業(yè)務(wù)或其他人員

  實支

  實支

  實支

  30元/天

  10元/天

  備注:1、上述出差補貼標(biāo)準(zhǔn)(含餐飲、通訊等費用)均為交通費用或油費補貼以外的補貼項目;2、出差補貼標(biāo)準(zhǔn)包含路程時間

  第5條:出差費用預(yù)支、核銷程序

  一、出差費用預(yù)支方式

  1、因公出差的'員工需預(yù)支出差費用的,憑核準(zhǔn)的《出差申請單》至財務(wù)部門按規(guī)定辦理費用預(yù)支,預(yù)支金額為核準(zhǔn)金額的80%。

  2、出差人員亦可先行墊付出差費用,出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進行核銷;

  二、出差費用核銷程序

  ㈠核銷規(guī)定

  1、住宿費用按標(biāo)準(zhǔn)報銷,超標(biāo)自付,欠標(biāo)不補;由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復(fù)報支。

  2、交際費用額度由總經(jīng)理或分公司經(jīng)理核準(zhǔn),未經(jīng)核準(zhǔn)費用自理。

  3、所有報銷項目均需憑發(fā)票等票據(jù)報銷;不得虛報、冒領(lǐng),上述情形一經(jīng)查出,除追回報銷款外,并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。

  4、當(dāng)日出差者不報銷住宿費。

  5、出差人員未經(jīng)核準(zhǔn)出差時間超過審批時間的,停留期間的涉及補貼、交通費按3折給付,特殊情況由總經(jīng)理核準(zhǔn)后予以全額報銷。

  6、本制度中涉及報銷的費用,如遇特殊情況超支須提交書面報告經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可報銷;

  7、若出差應(yīng)報銷住宿費無相關(guān)憑證者,則按相應(yīng)住宿費標(biāo)準(zhǔn)的50%支付。

  8、員工出差期間原則上不得報支加班費;節(jié)假日出差的,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并由綜合管理部復(fù)核后,可酌情安排補休。

 、婧虽N程序

  1、員工須在出差結(jié)束后3個工作日之內(nèi)完成差旅費的報銷工作。

 、艔呢攧(wù)部領(lǐng)取《報銷單》后,依財務(wù)單位規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)粘貼相應(yīng)的正式發(fā)票(補貼部份不需發(fā)票)。

 、铺詈谩秷箐N單》的所有明細(xì),出差人員簽字后,呈報核決權(quán)限逐級核準(zhǔn):

  A:分公司/部門經(jīng)理出差報銷單據(jù)須經(jīng)公司總經(jīng)理核準(zhǔn);

  B:分公司部門主管出差報銷單據(jù)須經(jīng)分公司經(jīng)理核準(zhǔn);

  C:業(yè)務(wù)或其他人員出差報銷單據(jù)須經(jīng)所屬單位經(jīng)理/部門主管核準(zhǔn);

  2、財務(wù)部復(fù)核程序

 、咆攧(wù)部人員按照本制度規(guī)定,復(fù)核單據(jù)的規(guī)范情況,包括“出差申請單”、票據(jù)的張貼、金額核實、主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)簽字、報銷時間等;

  ⑵經(jīng)其復(fù)核確認(rèn)后,予以辦理涉及人員的出差費用報銷事項;

  ⑶對于出差費用的超標(biāo)部分不得報銷;

 、壬婕俺鲆(guī)定時間進行費用報銷的,出差費用按照標(biāo)準(zhǔn)的60%支付;

  3、出差人員為兩人或兩人以上差旅費支出、報銷說明:

 、懦霾钚〗M中須指定專人管理所有人員差旅費的支出、報銷工作,其他人員仍須簽字證明;

 、啤秷箐N單》中的補貼金額由報銷人根據(jù)“公司出差費用標(biāo)準(zhǔn)”中的標(biāo)準(zhǔn)分發(fā)補貼金額;

  ⑶出差期間發(fā)生的費用中,如有公司不予報銷項的支出額,由出差人員(除董事長、總經(jīng)理外)根據(jù)“公司出差費用標(biāo)準(zhǔn)”中的標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?

  4、凡隨同董事長、總經(jīng)理出差的所有員工,其出差補貼只能享受其標(biāo)準(zhǔn)的50%;

  5、所有員工出差所發(fā)生的差旅費,均分列入項目成本;

  6、借款及報銷原則為:前款不清,后款不借。

  第6條:附則

  1、本制度由公司綜合管理部負(fù)責(zé)解釋。

  2、本制度的擬定、修改由綜合管理部負(fù)責(zé),報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行,修改后亦同。

  3、本制度自頒布之日起實施(xxx.11.1頒布)。