購置辦公用品申請書
辦公用品是我們在辦公過程中必須要備齊的日常用品,范圍廣泛,所以我們經(jīng)常需要進行采購。下面公文站小編為大家推薦的是購置辦公用品申請書，歡迎閱讀參考。
購置辦公用品申請書(一)
XX領(lǐng)導(dǎo):
我公司針式打印機(售票用)于XX年購置，到現(xiàn)在己使用XX年。近一段時間，經(jīng)常出現(xiàn)故障(說明一下理由)。因此，急須購置打印機。當(dāng)否，請批示。
申請人:
申請日期:
購置辦公用品申請書(二)
尊敬的領(lǐng)導(dǎo):
為保障正常的教學(xué)需要，我校需購置教學(xué)用品一宗，共需資金4059.65元。
當(dāng)否，請領(lǐng)導(dǎo)批示。
申請人:
申請日期:
購置辦公用品申請書(三)
一、目的及適用范圍
1、厲行節(jié)約，杜絕浪費，物盡其用;
2、公司所有辦公用品的申購、領(lǐng)用、發(fā)放等相關(guān)事項均適用于本辦法;
二、管理組織
1、公司財務(wù)部負責(zé)公司辦公用品、耗材的采購、保管、發(fā)放、費用分攤及報銷
2、各部門根據(jù)財務(wù)部領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)提報并領(lǐng)取使用;
三、管理內(nèi)容
1、辦公用品的申請
(1)、各部門指定專人負責(zé)部門內(nèi)辦公用品及耗材、設(shè)備設(shè)施的管理使用，個人用品由本人負責(zé);在每月10日和20日前根據(jù)本部門需要，填寫《辦公用品領(lǐng)用申請單》(附件1)，經(jīng)過部門領(lǐng)導(dǎo)同意后，轉(zhuǎn)財務(wù)部;
(2)、財務(wù)部資產(chǎn)用品管理人根據(jù)個人辦公領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)及辦公用品庫存情況，確認各部門領(lǐng)用數(shù)量，匯總核算，報總經(jīng)理同意后，轉(zhuǎn)財務(wù)部指定專人(資產(chǎn)采購專員)管理組織采購進貨;
2、辦公用品購置
(1)、采購專員購買到位后組織驗收，辦理入庫手續(xù)，填寫《入庫單》(附件2)。
(2)、辦公用品原則上由財務(wù)部統(tǒng)一采購。
(3)、財務(wù)專用辦公用品由財務(wù)部自行執(zhí)行采購，但申購、入出庫手續(xù)必須遵守相關(guān)采購審批和領(lǐng)用規(guī)定。
3、辦公用品的入庫
(1)、資產(chǎn)管理專員根據(jù)《入庫單》所列物品與所需采購物品核對，并清點入庫，填寫《辦公用品庫存臺帳》(附件3)。
(2)、資產(chǎn)管理專員應(yīng)每月對庫存辦公用品進行盤點，做到帳物相符;
四、辦公用品的領(lǐng)用保管;
1、資產(chǎn)管理專員在入庫完成后，聯(lián)系各部門辦公用品領(lǐng)用人領(lǐng)取。;
2、屬于需臨時支領(lǐng)的辦公用品，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，報財務(wù)部按實際需要或標(biāo)準(zhǔn)核定后領(lǐng)取，辦理出庫手續(xù);
3、對于大件器具類辦公用品，各部門應(yīng)本著多人合用原則組織領(lǐng)用;同時確定使用人。
4、如因工作調(diào)動或離職，須按公司規(guī)定將個人保管的所有辦公用品(耗材除外)全部交回財務(wù)部，需要本部門繼續(xù)留用的，確定使用人，便于財務(wù)部門跟蹤辦公用品的.使用情況。
五、機器耗材(配件)管理
1、公用辦公機具、耗材、配件使用購買，由行政助理在每月《辦公用品申請單》中的填寫。
2、計算機配件如顯示器、鍵盤、鼠標(biāo)等出現(xiàn)故障需要更換的，由人事行政部確認不能維修的，可報財務(wù)部門申請辦理領(lǐng)用手續(xù)，并將已壞配件歸還財務(wù)部。
3、對于打印機、傳真機耗材，各部門應(yīng)本著節(jié)約原則，提前作出需求計劃，通知財務(wù)部;同時財務(wù)部作為管理部門，應(yīng)對相應(yīng)耗材的使用情況有詳細了解，對于常用、耗費量大的物件作合理庫存。
4、資產(chǎn)管理專員對以上機器耗材(配件)同時也應(yīng)建立臺帳進行管理。
六、辦公用品及耗材的盤點及費用分攤
1、資產(chǎn)管理專員每月末應(yīng)對庫存物品進行盤點，保證庫房物品帳務(wù)相符。
2、資產(chǎn)管理專員在每月30日前應(yīng)對辦公用品、耗材按各部門領(lǐng)用情況，將費用分解到各部門，進行費用核定，填寫《辦公用品、耗材報表》(附件4)，明確各部門費用。同時財務(wù)部將《辦公用品、耗材報表》中的各部門費用抄送各部門負責(zé)人。
3、庫房管理:庫房物品必須名目清晰、擺放整齊，非庫房人員，未經(jīng)許可不得進入庫房。
4、報銷:財務(wù)部部采購人員以《物品申購單》、《入庫單》、《辦公用品、耗材報表》作為報銷依據(jù)進行報銷。
七、相關(guān)說明
1、對于不能按時提報辦公用品月度申請表的部門，財務(wù)部有權(quán)認為該部門當(dāng)月無辦公用品申請，不予采購相應(yīng)用品。
2、部門申請物品或金額超過計劃標(biāo)準(zhǔn)，財務(wù)部有權(quán)取消相應(yīng)金額的申請數(shù)量。
八、附表
1、《辦公用品領(lǐng)用申請單》(部門填寫轉(zhuǎn)財務(wù)部)
2、《入庫單》(資產(chǎn)管理專員)
3、《辦公用品(耗材)庫存臺帳》(財務(wù))
4、《辦公用品、耗材報表》(財務(wù))