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總經(jīng)理離任審計(jì)報(bào)告

時(shí)間:2020-10-18 16:49:39 審計(jì)報(bào)告 我要投稿

總經(jīng)理離任審計(jì)報(bào)告范文

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總經(jīng)理離任審計(jì)報(bào)告范文

  XX公司:

  自我分公司收到對(duì)xx總經(jīng)理離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告后。我公司立即召開(kāi)了專題會(huì)議,成立了由xx總經(jīng)理為組長(zhǎng),由各部門負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組。小組對(duì)審計(jì)報(bào)告進(jìn)行了認(rèn)真的學(xué)習(xí)研究,在報(bào)告中對(duì)xx分公司的工作成績(jī)進(jìn)行了有效的肯定,也對(duì)在基礎(chǔ)管理中存的薄弱環(huán)節(jié)提出了意見(jiàn),小組成員一致認(rèn)為報(bào)告是客觀的、詳細(xì)的、實(shí)事求是的。會(huì)后,領(lǐng)導(dǎo)小組決定嚴(yán)格按照審計(jì)報(bào)告中的意見(jiàn)對(duì)各方面存在的問(wèn)題認(rèn)真自查、整改。

  本次整改活動(dòng)由綜合部牽頭組織,各責(zé)任單位積極配合,主要在在以下幾方面進(jìn)行:

  一、在合同簽定、授權(quán)、管理等方面

  認(rèn)真學(xué)習(xí)了集團(tuán)、省、市公司有關(guān)合同簽訂、授權(quán)、管理辦法的精神,按《德州市網(wǎng)通公司合同管理實(shí)施細(xì)則(修訂稿)》的規(guī)定,進(jìn)行各種合同和協(xié)議的簽訂和授權(quán)管理工作。

  1、按照有關(guān)規(guī)定與張文霞重新簽定了營(yíng)業(yè)廳柜臺(tái)租賃合同。

  2、按照有關(guān)規(guī)定與劉明章重新簽定了崔口營(yíng)業(yè)部房屋租賃合同。

  二、在物資材料及工程剩余料、拆舊料登記方面

  認(rèn)真清理盤點(diǎn)了庫(kù)存材料,對(duì)未入賬的材料進(jìn)行了入賬登記;賬面與實(shí)物不符的,重新進(jìn)行了盤點(diǎn)落實(shí),做到了賬實(shí)相符。

  1、對(duì)材料倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行了清理、登記,庫(kù)存電話機(jī)、墻擔(dān)、電纜掛鉤、熱縮套管等材料進(jìn)行了歸類整理,改善了材料擺放混亂的局面,有利于今后的取料和盤點(diǎn)工作。

  2、對(duì)工程和維修拆舊料建立備查簿,對(duì)06年庫(kù)管員交接后未登記的舊料和剩料進(jìn)行了登記。

  三、按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和集團(tuán)會(huì)計(jì)政策的要求正確收集了我公司經(jīng)營(yíng)信息和進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。

  四、規(guī)范業(yè)務(wù)外包合同簽訂、執(zhí)行和授權(quán)

  加強(qiáng)了對(duì)法律法規(guī)、規(guī)章制度的學(xué)習(xí),與13個(gè)業(yè)務(wù)外包單位簽訂了業(yè)務(wù)外包協(xié)議,補(bǔ)充修訂合同和協(xié)議,規(guī)范了外包業(yè)務(wù)和會(huì)計(jì)核算,規(guī)避經(jīng)濟(jì)合同和勞務(wù)糾紛的風(fēng)險(xiǎn),促進(jìn)企業(yè)依法經(jīng)營(yíng),維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益。

  五、加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理

  應(yīng)按市公司《固定資產(chǎn)管理辦法實(shí)施細(xì)則》,對(duì)20xx年新增固定資產(chǎn)粘貼了固定資產(chǎn)條形碼標(biāo)簽,對(duì)綜合部使用的速龍5026e—0031計(jì)算機(jī),4樓、5樓會(huì)議室的格力空調(diào)和4樓會(huì)議室的pc控制臺(tái)資產(chǎn),均粘貼了固定資產(chǎn)條形碼標(biāo)簽。

  六、在今后的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作中認(rèn)真及時(shí)的`發(fā)現(xiàn)和分析用戶欠費(fèi)產(chǎn)生的各種原因,積極與市公司相關(guān)部門聯(lián)系,尋找解決問(wèn)題的方法,處理好用戶欠費(fèi)爭(zhēng)議,維護(hù)企業(yè)利益和形象。

  七、結(jié)論

  經(jīng)過(guò)對(duì)審計(jì)報(bào)告的學(xué)習(xí)研究,以及對(duì)照?qǐng)?bào)告要求對(duì)我分公司在管理方面存在的薄弱環(huán)節(jié)的整改過(guò)程中,使我公司認(rèn)識(shí)到了在基礎(chǔ)管理、材料管理、利舊等方面存在的不足,從而在學(xué)習(xí)、整改過(guò)程中得到了提高。xx分公司對(duì)市公司領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督和幫助表示感謝!

  在今后的工作中xx分公司將繼續(xù)鞏固整改成果,努力使各項(xiàng)工作再有新的提高!

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