簡短檢討書

　　在某件事出現(xiàn)失誤后，為了避免再次出現(xiàn)相同情況，就需要寫一份自我檢討書好好進行自我反省，請注意檢討書里面要交代清楚行為。其實很多朋友都不知道怎么寫檢討書吧！下面是小編為大家整理的簡短檢討書，希望能夠幫助到大家。

簡短檢討書1

　　尊敬的老師： 您好！

　　開學以來，本人表現(xiàn)仍有欠佳。諸多缺點仍像油漆一樣未能完全清除，老師說過不可能一下子全部戒掉，仍被吸引，但一直比上學期努力，未有變本加厲之勢，偶有犯之，實屬無奈。事情未能有規(guī)劃的進行，就像個流浪漢只能把未來的宏偉藍圖寄托于明天，殊不知明日何其多？

　　心態(tài)像漂浮于空氣中的紙屑，不能徹底的安靜；外界的誘惑像病毒侵入，欲罷不能。現(xiàn)在我希望自己能收回心思誠心改過，拋棄以前的缺點，我辜負了父母的期望,老師的教誨,學校的培養(yǎng).同學們應(yīng)該以我警己!緊記自己的職責,不要在犯這么低級,無聊,愚蠢的錯誤. 本人以后要本著上課注意聽講記好筆記,下課鉆研問題的勤奮精神.不閱讀毫無知識內(nèi)涵與學習無關(guān)的垃圾書籍．再次，我這種行為還在學校同學間造成了及其壞的影響，破壞了學校的'形象。同學之間本應(yīng)該互相學習，互相促進，而我這種表現(xiàn)，給同學們帶了一個壞頭，不利于學校和院系的學風建設(shè)。

　　充分領(lǐng)會理解老師對我們的要求，并保證不會在有類似的事情發(fā)生．而且要盡量幫助老師給班里營造互幫互學的氣氛。望老師給我改過自新的機會.對于這一切我還將進一步深入總結(jié)，深刻反省，懇請老師相信我能夠記取教訓、改正錯誤，把今后的事情加倍努力干好。同時也真誠地希望老師能繼續(xù)關(guān)心和支持我，并卻對我的問題酌情處理。 這是一次十分深刻的檢查，我對于我這次犯的錯誤感到很慚愧，我真的不應(yīng)該不重視老師說的話，我不應(yīng)該違背老師的話，我們作為學生就應(yīng)該完全的聽從老師的話，而我這次沒有很好的重視到老師講的話。我感到很抱歉，我希望老師可以原諒我的錯誤

簡短檢討書2

敬愛的領(lǐng)導(dǎo)：

　　您好!關(guān)于我本次未申請而曠工事件，在此我表示深深的愧歉之意，主要還是因為我的愧疚和歉意，通過這次深刻的教訓和反省，讓我明白了：錯誤必須勇于擔當，才能防患于未然。

　　作為一名企事業(yè)正式職員，這也是我踏入社會的第一站，更是我從高校畢業(yè)后進入社會的價值體現(xiàn)地，而我不但沒有好好珍惜這千載難逢的機遇而奮勇向前，卻是因為家里人人之間的瑣事和矛盾而選擇曠工這一蠢事，并且還沒在第一時間通過任一方式申請補假，貿(mào)然的不來上班，這是嚴重地違反勞動組織紀律，嚴重的犯錯誤。

　　此時此刻，我的腦海里充斥著愧疚，悔不當初的一念成魔，家里的紛紛擾擾不應(yīng)該成為我犯錯的致命原因，我徹徹底底醒悟，并深刻的認識到我的錯誤，這樣的'行為是對領(lǐng)導(dǎo)的不敬愛，是對勞動組織的無視，是對自己工作崗位的不負責，更是對自己、前途和人生理想的不負責。 對于此次的曠工，我身為一名職工在沒有事先請示就曠工確實是一項重大過錯，今后我承諾不再犯此類錯誤，即使有天大的原因也應(yīng)該提前跟領(lǐng)導(dǎo)請示。愿科室其他人員為戒，努力做好本職工作，遵守勞動紀律：無規(guī)矩不成方圓!

　　至上這份深刻的檢查，希望爭得您的諒解!

檢討人：xxx

　　20xx年xx月xx日

簡短檢討書3

老師：

　　我和同學打籃球，發(fā)生了爭執(zhí) 我動手打了人，在這之后幾天，我輾轉(zhuǎn)難眠 意識到了我們之間可能本就沒有什么問題，想找個機會應(yīng)該好好跟他談?wù)劵蛘邞?yīng)該把這件事忘了，就算過去了。我的.確脾氣有些急，一時禁不住他的挑逗，就動手打了她。

　　我已經(jīng)意識到我的錯誤了，而且認識到了此次錯誤嚴重性。

　　檢討人

　　年月日

簡短檢討書4

尊敬的XX老師：

　　對不起，我錯了。

　　我不能去奢求你能原諒我但是我希望你不再生我的氣，我知道我不是個好孩子給你帶來了很多的.麻煩，我對我的過失向你表示無比的歉意。今天，我懷著愧疚的心情給您寫下這份檢討書,以向您表示我對這次事件的不良行為的深刻認識和改正錯誤的決心!

　　簽名：xxx

　　時間：20xx年**月**日

簡短檢討書5

老師：

　　這次的考試的成績不是很理想，我有必要進行一下自我總結(jié)。這次考試失利主要是因為我太過輕敵，考試之前沒有做好充分的準備，自認為可以考出理想的成績，但結(jié)果卻出乎我的意料，心中十分后悔當初沒有好好復(fù)習。吃一塹長一智，經(jīng)過這件事我明白了一句名言：“天才=99%的努力+1%天分”，如今我擁有了這1%，今后我將會好好利用這1%，于此同時用我的`努力填滿那空缺的99%，創(chuàng)造屬于我自己的滿分。老師，相信我，我以后一定會好好努力的!!

　　簽名：xxx

　　時間：20xx年**月**日

簡短檢討書6

敬愛的老師，親愛的同學們：

　　對不起，在今天之前，我連續(xù)遲到了三次。我知道遲到是不對的！身為一個學生，遲到這種事情是很不應(yīng)該的！

　　首先，我還是要謝謝，老師和同學們對我的關(guān)心！我已經(jīng)完全的認識到遲到的嚴重性，遲到是一個人生性墮落的表現(xiàn)，大家知道墮落有多可怕嗎？他能毀掉一個人！在這幾天的`思考和悔過中，我完全的想明白了！我現(xiàn)在應(yīng)該是一個陽光向上的快樂的高中生。所以我保證以后不再遲到！請老師和同學們監(jiān)督！也請你們原諒我的遲到！

　　謝謝！

　　檢討人：_____

　　20___年__月__日

簡短檢討書7

　　這次考試發(fā)揮還算正常，自從上次考試不理想后，我進行了總結(jié)。

　　1、在考試前我并沒有深入復(fù)習，只不過是看了看書。

　　2、臨陣磨槍，突擊英語，平時不善于積累。

　　3、復(fù)習沒有重點。 通過以上幾點，在這次的考試中，我不但克服了上次考試的弱點，還總結(jié)了怎樣提高學習成績的方法。

　　代數(shù)：代數(shù)是最基本的`數(shù)學知識，尤其是對學習幾何奠定了很好的基礎(chǔ)。在復(fù)習是，最主要的就是掌握好因式分解，因為它是學好分式的主要環(huán)節(jié)，只有這樣，才能一環(huán)接一環(huán)。在做題時，要懂得整體感知，掌握好方法。考試前，最好不要做太難的題，只要懂得了基礎(chǔ)知識，學會靈活運用，舉一反三，做到任真仔細，代數(shù)就會變得很容易。

簡短檢討書8

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：

　　今天懷著愧疚和懊悔寫下這份檢討書，以表示我對公司下班前會議早退這種不良行為的深刻反省以及再不早退的決心。在我們踏進公司之前，就已經(jīng)強調(diào)了開會不準早退。但是我還是犯了嚴重的錯誤。我平時都是很遵守公司規(guī)章制度的，只是因為當天下班前想著回家，想盡早去收拾一下，在一念之差下，做出了有違反工作紀律的事情。我現(xiàn)在知道因這個事情而早退是不應(yīng)該的，覺得有必要并且也是應(yīng)該向領(lǐng)導(dǎo)做出這份書面檢討，來深深的反省一下自己的錯誤。

　　對不起!我犯的是一個嚴重的原則性的錯誤。我知道，因為我早退的事情會對公司帶來惡劣影響，也是對領(lǐng)導(dǎo)，同事的不尊重。領(lǐng)導(dǎo)反復(fù)的教導(dǎo)猶在耳，嚴厲認真的表情猶在眼前，我已經(jīng)深刻的熟悉到了事情后果的嚴重性�，F(xiàn)在，我深深懊悔，深刻檢討，因為我思想覺悟不高，早退是對領(lǐng)導(dǎo)，同事的尊重不夠，對重要事項重視不足。

　　為了更好的熟悉錯誤，也為了讓領(lǐng)導(dǎo)可以夠相信我可以夠真正的改正自己的錯誤，包管不再重犯，將自己所犯的錯誤歸結(jié)如下：

　　1、思想上的錯誤

　　對于下班前開會的重視度不夠，經(jīng)過深刻的反省，這個錯誤才是導(dǎo)致早退的重要原因。對于公司開設(shè)的每一次會議都有公司的理由，都有其的重要性。我作為一名員工就更應(yīng)該積極去參加。

　　2、行為上的錯誤

　　不應(yīng)該早退。這是很明顯的一個錯誤。并且這個錯誤在一定程度上其實是對領(lǐng)導(dǎo)的不尊重，并且影響了在領(lǐng)導(dǎo)面前的我個人的形象。假如大家都提前離開，不但影響了會議，同時也影響到其他同事的心情。

　　這不僅僅是對公司的不尊重，也是對想在會議中學習的同事的不尊重。

　　3、對同事和自己的影響上的`錯誤

　　我的早退假如沒有受到處罰和檢討，很有可能讓更多的有早退想法的同事做出這種不理智的行為。另外，早退了以后，沒有學到自己本該學到的許多知識和上級的會議指示安排，這對于我自己未來的綜合素質(zhì)行為習慣的提高和改進都有很大的不良影響。

　　對于以上的錯誤，我已經(jīng)深深的意識到了它的嚴重性，現(xiàn)在我作出承諾：以后再不早退，并誠心接受領(lǐng)導(dǎo)和同事的監(jiān)督!

　　檢討人：xxx

　　20xx年x月x日

簡短檢討書9

尊敬的老師：

　　您好!我知道從小老師就教我們要尊師重道，我卻沒有做得，對不起，我頂撞了您，我知道這種行為是很不道德、不文明的行為，我更知道自己犯了一個不可饒恕的錯，害您傷心了，辜負了您教導(dǎo)，對不起。

　　回顧本次錯誤，由于我性格叛逆，桀驁不馴，以及仗著自己家庭經(jīng)濟條件比較好就養(yǎng)成了自己傲慢、囂張的壞品行。如今更是囂張得謾罵、頂撞師長，我真是太不應(yīng)該了。

　　此次錯誤之后，您嚴肅地批評了我，讓我幡然醒悟，可以說，您的一番痛苦挽救了我這只迷途的羔羊，將我從懸崖邊上拽了回來。倘若任由我這樣的品行繼續(xù)下午，后果將十分嚴重。我的`父母常年在外經(jīng)商，對我管教不夠，老師的教導(dǎo)就是我精神最大的給養(yǎng)。

　　如今，我深刻意識到自身存在的錯誤與不足，我決心徹底悔悟，并且要盡我所能彌補對您的傷害：

　　第一，我必須就謾罵行為在全班同學面前對您做深刻道歉，并且我必須做出誠懇、嚴肅的行為保證，邀請全班同學監(jiān)督。

　　第二，我要認真學習，以優(yōu)異成績回報老師的辛勤教育。

　　第三，我必須修身養(yǎng)性，調(diào)節(jié)內(nèi)心急躁的性格，讓自己心態(tài)變得平和，讓個人變得成熟穩(wěn)重起來。

　　最后，此次錯誤實在是不應(yīng)該的。錯誤給我敲響了警鐘，為人處世應(yīng)該穩(wěn)重、細心，不應(yīng)該讓自己這么魯莽沖動。為此，我非常懇求地希望老師能夠饒恕我，給我重新改正自我的機會，我一定會努力學習，做一個有道德、尊師重道的好學生，不再讓老師傷心了。

　　檢討人：

　　x年x月x日

簡短檢討書10

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)同志：

　　您好，我懷著無比愧疚和遺憾的情緒向您遞交這份工作失職的檢討書。關(guān)于在杭州下沙物美超市的綜合樓建設(shè)項目的監(jiān)督工作中，因我個人的疏忽，我沒有能夠充分地對工程全部材料的樣本可實品做樣品檢查。沒有認真核查賬本，也沒有在檢查之后向您如實匯報。

　　我能夠說就是犯了一個最低級，最原則性的錯誤。我有罪啊，連這么基礎(chǔ)的工作都沒有做好，沒有根據(jù)您的要求，把項目的進展狀況著實地向了領(lǐng)導(dǎo)匯報。給公司造成了很大的負面影響，也導(dǎo)致了一些損失，同時也愧疚陳總對我的信任和關(guān)照。

　　但此次我透過自我反省，務(wù)必找出我工作失誤的根本原因，我反思了一下。我犯錯的根本原因在于，我自身這個馬虎的性格，做事半心半意，敷衍了事。我明白這樣的工作作風就是極度危險的，這樣的作風持續(xù)下去。很可能在未來造成更多更嚴重的錯誤。

　　針對我的錯誤，我反省了如下幾點改正措施：

　　1，針對我的職責感不強，工作作風懶散，不實際。我深刻認識到作為一名材料部的負責人，我對很多事情就應(yīng)親自過問，不論處理的好壞，都就應(yīng)給上級一個明確的匯報和交代。出來端正態(tài)度，認真工作之外，我也要抽出空閑時光提高自我的'學習和專業(yè)水平，同時持續(xù)工作的細節(jié)。

　　2，我今后做事情務(wù)必嚴格要求自我，做一個認真負責，勤奮的工作人員。我要時時認真的了解組織領(lǐng)導(dǎo)的意圖，不能將領(lǐng)導(dǎo)的意思偏之千里，要將自我的工作做好做精。

　　透過此次深刻的檢討，請陳總信任我。我今后必須認真努力地位公司做工作，為公司的發(fā)展獻上自我微薄的一份力量。

　　檢討人：高xx

　　時間：20xx年7月14日

簡短檢討書11

尊敬的輔導(dǎo)員：

　　由于昨天下午我沒有及時記錄作業(yè)內(nèi)容，導(dǎo)致沒有完成作業(yè)，并損失了一天的課程，在此過程中，您及時發(fā)現(xiàn)并糾正了我的這一嚴重錯誤。

　　我沒有認真記錄下作業(yè)內(nèi)容，沒有珍惜這寶貴的學習時間，致使忘記寫作業(yè)耽誤學業(yè)。真是極其不該。這樣的行為，不但使對您不尊重，對我自己也是極不負責，這也說明我對自身的要求不嚴，約束不夠。使您對我產(chǎn)生了不良的印象.

　　究其根本，談其關(guān)鍵，在于平日里我一貫對自己放松要求，放低標準，從而導(dǎo)致了自己在不經(jīng)意間犯錯。

　　我的這一行為，對不起您，對不起對我寄予厚望的父母，更對不起自己，如果自己平時能像其他同學一樣，向骨干/班干部多學習，對自己要求嚴格，對自身提高標準，就不會重復(fù)這個錯誤。

　　世上是沒有后悔藥的，事已至此，多說無意，唯有以此教訓為誡，以此事件為警，借作此次檢查為契機，從現(xiàn)在起，提高對自身的.要求，加強自我約束，爭當一名作風優(yōu)良，學習踏實的學生，為我校我班爭光添彩，同時也為自己留下一筆寶貴的知識財富。

檢討人：

　　XX年XX月XX日

簡短檢討書12

　　第一章 總則

　　為規(guī)范和加強公司內(nèi)部控制，確保公司各項工作規(guī)范、有序運行，最大限度地減少或規(guī)避風險，提高公司的經(jīng)營管理水平。保護投資者的合法權(quán)益，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》等法律法規(guī)、業(yè)務(wù)規(guī)則以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，制定本制度。

　　第二章 范圍

　　公司內(nèi)部控制活動涵蓋公司所有的營運環(huán)節(jié)，包括治理結(jié)構(gòu)、發(fā)展戰(zhàn)略、組織架構(gòu)與權(quán)責分配、內(nèi)部審計、人力資源政策與措施、誠信與道德價值觀、管理理念與企業(yè)文化、社會責任、反舞弊機制、系統(tǒng)信息管理等。

　　公司內(nèi)控制度除涵蓋對經(jīng)營活動各環(huán)節(jié)的控制外，還包括貫穿于經(jīng)營活動各環(huán)節(jié)之中的各項管理制度，包括但不限于：印信管理、全面預(yù)算管理、投資管理、質(zhì)量管理制度、擔保管理、職務(wù)授權(quán)及代理制度、重大信息內(nèi)部報告制度制度、信息披露管理制度及對附屬公司的管理制度等本標準規(guī)定了內(nèi)控管理制度 。 本標準適用于公司所有部門和所屬單位。

　　第三章 術(shù)語和定義

　　內(nèi)部控制是由公司董事會、監(jiān)事會、管理層以及全體員工共同實施的、旨在合理保證實現(xiàn)公司基本目標的一系列控制過程。

　　第四章 職責

　　1.董事會負責內(nèi)部控制的建立健全和有效實施，下設(shè)審計委員會是公司內(nèi)部控制日常工作的決策機構(gòu)。

　　2.監(jiān)事會對董事會建立與實施內(nèi)部控制進行監(jiān)督，公司審計部行使監(jiān)督職能，負責對體系運行狀況實施監(jiān)督。

　　3.管理層負責公司內(nèi)部控制的運行，公司企管策劃部作為公司內(nèi)部控制體系日常管理部門的工作機構(gòu)。

　　第五章 內(nèi)部控制的目的

　　1. 確保公司發(fā)展戰(zhàn)略目標和經(jīng)營計劃的有效實現(xiàn)。

　　2. 合理保證公司經(jīng)營管理服從政策、程序、規(guī)則和法律法規(guī)。

　　3. 經(jīng)濟且有效地利用公司資源，提高經(jīng)營效率和效果。

　　4. 保證公司財務(wù)報告及相關(guān)信息真實完整。

　　5. 有效保護公司資源，保障公司的資產(chǎn)安全。

　　第六章 內(nèi)部控制制度應(yīng)遵循的原則

　　1．全面性原則。內(nèi)部控制應(yīng)貫穿決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，覆蓋公司及其所屬單位的各種業(yè)務(wù)和事項。

　　2．重要性原則。內(nèi)部控制應(yīng)在全面控制的基礎(chǔ)上，關(guān)注重要業(yè)務(wù)事項和高風險領(lǐng)域。

　　3．制衡性原則。內(nèi)部控制應(yīng)在治理結(jié)構(gòu)、機構(gòu)設(shè)置及權(quán)責分配、業(yè)務(wù)流程等方面形成 相互制約、相互監(jiān)督，同時兼顧運營效率。

　　4．適應(yīng)性原則。內(nèi)部控制應(yīng)與公司經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍、競爭狀況和風險水平等相適應(yīng)，并隨著情況的變化及時加以調(diào)整。

　　5．成本效益原則。內(nèi)部控制應(yīng)權(quán)衡實施成本與預(yù)期效益，以適當?shù)某杀緦崿F(xiàn)有效控制。

　　第七章 公司內(nèi)部控制的基本要素

　　1. 內(nèi)部環(huán)境，是影響、制約企業(yè)內(nèi)部控制制度建立與執(zhí)行的各種內(nèi)部因素的總稱，是實施內(nèi)部控制的基礎(chǔ)。內(nèi)部環(huán)境主要包括治理結(jié)構(gòu)、組織機構(gòu)設(shè)置與權(quán)責分配、企業(yè)文化、人力資源政策、內(nèi)部審計機制、反舞弊機制等內(nèi)容。

　　2. 風險評估，是及時識別、科學分析影響企業(yè)戰(zhàn)略和經(jīng)營管理目標實現(xiàn)的各種不確定因素并采取應(yīng)對策略的過程，是實施內(nèi)部控制的重要環(huán)節(jié)和內(nèi)容。風險評估主要包括目標設(shè)定、風險識別、風險分析和風險應(yīng)對。

　　3. 控制措施，是根據(jù)風險評估結(jié)果、結(jié)合風險應(yīng)對策略所采取的確保企業(yè)內(nèi)部控制目標得以實現(xiàn)的方法和手段，是實施內(nèi)部控制的具體方式和載體�？刂拼胧┙Y(jié)合企業(yè)具體業(yè)務(wù)和事項的特點與要求制定，主要包括職責分工控制、授權(quán)控制、審核批準控制、預(yù)算控制、財產(chǎn)保護控制、會計系統(tǒng)控制、內(nèi)部報告控制、經(jīng)濟活動分析控制、績效考評控制、信息技術(shù)控制等。

　　4. 信息與溝通。信息與溝通，是及時、準確、完整地收集與企業(yè)經(jīng)營管理相關(guān)的各種信息，并使這些信息以適當?shù)姆绞皆谄髽I(yè)有關(guān)層級之間進行及時傳遞、有效溝通和正確應(yīng)用的.過程，是實施內(nèi)部控制的重要條件。信息與溝通主要包括信息的收集機制及在企業(yè)內(nèi)部和與企業(yè)外部有關(guān)方面的溝通機制等。

　　5. 監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查，是企業(yè)對其內(nèi)部控制制度的健全性、合理性和有效性進行監(jiān)督檢查與評估，形成書面報告并作出相應(yīng)處理的過程，是實施內(nèi)部控制的重要保證。監(jiān)督檢查主要包括對建立并執(zhí)行內(nèi)部控制制度的整體情況進行持續(xù)性監(jiān)督檢查，對內(nèi)部控制的某一方面或者某些方面進行專項監(jiān)督檢查，以及提交相應(yīng)的檢查報告、提出有針對性的改進措施等。企業(yè)內(nèi)部控制自我評估是內(nèi)部控制監(jiān)督檢查工作中的一項重要內(nèi)容。

　　第八章 公管理內(nèi)容和程序

　　1 內(nèi)部環(huán)境

　　1.1 公司須根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和公司章程，建立規(guī)范的公司治理結(jié)構(gòu)和議事規(guī)則：

　　a）股東大會是公司最高權(quán)力機構(gòu)；

　　b）董事會依據(jù)公司章程和股東大會授權(quán)，對公司經(jīng)營進行決策管理；

　　c）總經(jīng)理和其他高級管理人員由董事會聘任或解聘，依據(jù)公司章程和董事會授權(quán)，對公司經(jīng)營進行管理；

　　d）監(jiān)事會依據(jù)公司章程和股東大會授權(quán)，對董事會、總經(jīng)理及其他高級管理人員、公司運營進行監(jiān)督；

　　e）公司根據(jù)實際經(jīng)營需要設(shè)置部門與子公司。公司對子公司實施計劃目標管理和監(jiān)控管理，子公司負責各自的具體經(jīng)營管理工作。

　　1.2 董事會負責內(nèi)部控制的建立健全和有效實施。監(jiān)事會對董事會建立與實施內(nèi)部控制進行監(jiān)督。管理層負責公司內(nèi)部控制的日常運行。

　　1.3 公司在董事會下設(shè)立審計委員會。審計委員會對內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作進行指導(dǎo)，并審閱檢查監(jiān)督部門提交的內(nèi)部控制檢查監(jiān)督報告。協(xié)調(diào)內(nèi)部控制審計及其他相關(guān)事宜等。審計委員會負責人應(yīng)當具備相應(yīng)的獨立性、良好的職業(yè)操守和專業(yè)勝任能力。

　　1.4 公司應(yīng)當編制內(nèi)部管理手冊，使全體員工掌握內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置、崗位職責、業(yè)務(wù)流程等情況，明確權(quán)責分配，正確行使職權(quán)。

　　1.5 公司應(yīng)當進行內(nèi)部審計工作，保證內(nèi)部審計機構(gòu)設(shè)置、人員配備和工作的獨立性。

　　內(nèi)部審計機構(gòu)應(yīng)當結(jié)合內(nèi)部審計，對內(nèi)部控制的有效性進行監(jiān)督檢查。內(nèi)部審計機構(gòu)對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷，應(yīng)當按照企業(yè)內(nèi)部審計工作程序進行報告；對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制重大缺陷，有權(quán)直接向董事會及其審計委員會、監(jiān)事會報告。

　　1.6 公司制定和實施有利于公司可持續(xù)發(fā)展的人力資源政策。人力資源政策包括下列內(nèi)容：

　　a）員工的聘用、培訓、勞動關(guān)系的終止與解除；

　　b）員工的薪酬、考核、晉升與獎懲；

　　c）關(guān)鍵崗位員工的強制休假制度和定期崗位輪換制度；

　　d）掌握重要商業(yè)秘密的員工離崗的限制性規(guī)定；

　　e）有關(guān)人力資源管理的其他政策。

　　1.7 公司將職業(yè)道德修養(yǎng)和專業(yè)勝任能力作為選拔和聘用員工的重要標準，切實重視員工培訓和繼續(xù)教育，不斷提升員工素質(zhì)。

　　1.8 公司須開展文化建設(shè)，培訓積極向上的價值觀和社會責任感，倡導(dǎo)誠實守信、愛崗敬業(yè)、開拓創(chuàng)新和團隊協(xié)作精神，樹立現(xiàn)代管理觀念，強化風險意識。 董事、監(jiān)事及其他高級管理人員應(yīng)當在公司文化建設(shè)中發(fā)揮主導(dǎo)作用。公司員工應(yīng)當遵守員工行為守則，認真履行崗位職責。

　　1.9 公司須進行法制教育，增強董事、監(jiān)事及其他高級管理人員和員工的法制觀念，嚴格依法決策、依法辦事、依法監(jiān)督，建立健全法律顧問制度和重大法律糾紛案件備案。

　　2 風險評估

　　2.1 公司應(yīng)當根據(jù)設(shè)定的控制目標，全面系統(tǒng)持續(xù)地收集相關(guān)信息，結(jié)合實際情況，及時進行風險評估。

　　2.2 公司開展風險評估，應(yīng)當準確識別與實現(xiàn)控制目標相關(guān)的內(nèi)部風險和外部風險，確定相應(yīng)的風險承受度。

　　2.3 公司識別內(nèi)部風險，重點關(guān)注下列因素：

　　a）董事、監(jiān)事及其他高級管理人員的職業(yè)操守、員工專業(yè)勝任能力等人力資源因素；

　　b）組織機構(gòu)、經(jīng)營方式、資產(chǎn)管理、業(yè)務(wù)流程等管理因素；

　　c）研究開發(fā)、技術(shù)投入、信息技術(shù)運用等自主創(chuàng)新因素；

　　d）財務(wù)狀況、經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量等財務(wù)因素；

　　e）營運安全、員工健康、環(huán)境保護等安全環(huán)保因素；

　　f）其他有關(guān)內(nèi)部風險因素。

　　2.4 公司識別外部風險，重點關(guān)注下列因素：

　　a）經(jīng)濟形勢、產(chǎn)業(yè)政策、融資環(huán)境、市場競爭、資源供給等經(jīng)濟因素； b）法律法規(guī)、監(jiān)管要求等法律因素；

　　c）安全穩(wěn)定、文化傳統(tǒng)、社會信用、教育水平、消費者行為等社會因素； d）技術(shù)進步、工藝改進等科學技術(shù)因素；

　　e）自然災(zāi)害、環(huán)境狀況等自然環(huán)境因素；

　　f）其他有關(guān)外部風險因素。

　　2.5 公司采用定性與定量相結(jié)合的方法，按照風險發(fā)生的可能性及其影響程度等，對識別的風險進行分析和排序，確定關(guān)注重點和優(yōu)先控制的風險。 公司進行風險分析，應(yīng)當充分吸收專業(yè)人員，組成風險分析團隊，按照嚴格規(guī)范的程序開展工作，確保風險分析結(jié)果的準確性。

　　2.6 公司根據(jù)風險分析的結(jié)果，結(jié)合風險承受度，權(quán)衡風險與收益，確定風險應(yīng)對策略。

　　公司應(yīng)當合理分析、準確掌握董事及其他高級管理人員、關(guān)鍵崗位員工的風險偏好，采取適當?shù)目刂拼胧�，避免因個人風險偏好給公司經(jīng)營帶來重大損失。

　　2.7 公司應(yīng)當綜合運用風險規(guī)避、風險降低、風險分擔和風險承受等風險應(yīng)對策略，實現(xiàn)對風險的有效控制。

　　2.8 公司應(yīng)當結(jié)合不同發(fā)展階段和業(yè)務(wù)拓展情況，持續(xù)收集與風險變化相關(guān)的信息，進行風險識別和風險分析，及時調(diào)整風險應(yīng)對策略。

　　3 控制活動

　　3.1 公司結(jié)合風險評估結(jié)果，通過手工控制與自動控制、預(yù)防性控制與發(fā)現(xiàn)性控制相結(jié)合的方法，運用不相容職務(wù)分離控制、授權(quán)審批控制、會計系統(tǒng)控制、財產(chǎn)保護控制、預(yù)算控制、運營分析控制和績效考評控制等措施，將風險控制在可承受度之內(nèi)。

　　3.2 不相容職務(wù)分離控制是指公司全面系統(tǒng)地分析、梳理業(yè)務(wù)流程中所涉及的不相容職務(wù)，實施相應(yīng)的分離措施，形成各司其職、各負其責、相互制約的工作機制。

　　3.4 授權(quán)審批控制是指公司根據(jù)常規(guī)授權(quán)和特別授權(quán)的規(guī)定，明確各崗位辦理業(yè)務(wù)和事項的權(quán)限范圍、審批程序和相應(yīng)責任。公司各級管理人員應(yīng)當在授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)和承擔責任。公司對于重大的業(yè)務(wù)和事項實行集體決策審批或者聯(lián)簽制度，任何個人不得單獨進行決策或者擅自改變集體決策。

　　3.5 會計系統(tǒng)控制是指公司嚴格執(zhí)行國家統(tǒng)一的會計準則制度，加強會計基礎(chǔ)工作，明確會計憑證、會計賬簿和財務(wù)會計報告的處理程序，保證會計資料真實完整。

　　公司依法設(shè)置會計機構(gòu)，配備會計從業(yè)人員。從事會計工作的人員，必須取得會計從業(yè)資格證書。會計機構(gòu)負責人應(yīng)當具備會計師以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格或注冊會計師資格。

　　3.6 財產(chǎn)保護控制是指公司建立財產(chǎn)日常管理制度和定期清查制度，采取財產(chǎn)記錄、實物保管、定期盤點、賬實核對等措施，確保財產(chǎn)安全。公司須嚴格限制未經(jīng)授權(quán)的人員接觸和處置財產(chǎn)。

　　3.7 公司實施全面預(yù)算管理制度，明確各職能單位在預(yù)算管理中的職責權(quán)限，規(guī)范預(yù)算的編制、審定、下達和執(zhí)行程序，強化預(yù)算約束。

　　3.8 公司定期對運營情況進行分析，經(jīng)營層應(yīng)當綜合運用生產(chǎn)、購銷、投資、籌資、財務(wù)等方面的信息，通過因素分析、對比分析、趨勢分析等方法，定期開展運營情況分析，發(fā)現(xiàn)存在的問題，及時查明原因并加以改進。

　　3.9 公司建立和實施績效考評制度，科學設(shè)置考核指標體系，對公司內(nèi)部各責任單位和全體員工的業(yè)績進行定期考核和客觀評價，將考評結(jié)果作為確定員工薪酬以及職務(wù)晉升、評優(yōu)、降級、調(diào)崗、辭退等的依據(jù)。

　　3.10 公司根據(jù)內(nèi)部控制目標，結(jié)合風險應(yīng)對策略，綜合運用控制措施，對各種業(yè)務(wù)和事項實施有效控制。

　　3.11 公司建立重大風險預(yù)警機制和突發(fā)事件應(yīng)急處理機制，明確風險預(yù)警標準，對可能發(fā)生的重大風險或突發(fā)事件，制定應(yīng)急預(yù)案、明確責任人員、規(guī)范處置程序，確保突發(fā)事件得到及時妥善處理。

　　4 專項風險的內(nèi)部控制

　　4.1 對控股子公司的風險控制

　　4.1.1 公司應(yīng)制定對控股子公司的控制政策及程序，并在充分考慮控股子公司業(yè)務(wù)特征等的基礎(chǔ)上，督促其建立內(nèi)部控制制度。

　　4.1.

　　2 公司對控股子公司的管理控制，包括下列活動：

　　a) 依法建立對控股子公司的控制架構(gòu)，確定控股子公司章程的主要條款，選任董事、監(jiān)事、經(jīng)理及財務(wù)負責人；

　　b）根據(jù)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，協(xié)調(diào)控股子公司的經(jīng)營策略和風險管理策略，督促控股子公司制定相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營計劃、風險管理程序；

　　c）制定控股子公司的業(yè)績考核與激勵約束制度；

　　d）制定母子公司關(guān)聯(lián)交易等方面的政策及程序；

　　e）制定控股子公司重大事項的內(nèi)部報告制度。重大事項包括但不限于：購買或者出售資產(chǎn)、對外投資（含委托理財、委托借款等）、提供財務(wù)資助、提供擔保、租入或者租出資產(chǎn)、委托或者受托管理資產(chǎn)和業(yè)務(wù)、贈與或者受贈資產(chǎn)、）債權(quán)、債務(wù)重組等

　　f）定期取得控股子公司月度財務(wù)報告和管理報告，并根據(jù)相關(guān)規(guī)定，委托會計師事務(wù)所審計控股子公司的財務(wù)報告。

　　4.1.3 公司應(yīng)對控股子公司內(nèi)部控制制度的實施及其檢查監(jiān)督工作進行評價。

　　4.2 對關(guān)聯(lián)交易的內(nèi)部控制

　　4.2.1 公司的關(guān)聯(lián)交易應(yīng)遵循誠實信用、平等、自愿、公平、公開、公允的原則，不得損害公司和其他股東的利益。

　　4.2.2 公司應(yīng)制定關(guān)聯(lián)交易制度，明確公司股東大會、董事會、管理層對關(guān)聯(lián)交易事項的審批權(quán)限，規(guī)定關(guān)聯(lián)交易事項的審批程序和回避表決要求。

　　4.2.3 公司應(yīng)參照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及其他有關(guān)規(guī)定，確定公司關(guān)聯(lián)方的名單，并及時予以更新，確保關(guān)聯(lián)方名單真實、準確、完整。公司及下屬控股子公司在發(fā)生交易活動時，相關(guān)責任人應(yīng)仔細查閱關(guān)聯(lián)方名單，審慎判斷是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。如果構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，應(yīng)在各自權(quán)限內(nèi)履行審批、報告義務(wù)。

　　4.2.4 公司審議需獨立董事事前認可的關(guān)聯(lián)交易事項時，前條所述相關(guān)人員應(yīng)于第一時間通過董事會秘書將相關(guān)材料提交獨立董事進行事前認可。獨立董事在作出判斷前，可以聘請中介機構(gòu)出具專門報告，作為其判斷的依據(jù)。

　　4.2.5 公司在召開董事會審議關(guān)聯(lián)交易事項時，會議召集人應(yīng)在會議表決前提醒關(guān)聯(lián)董事須回避表決。關(guān)聯(lián)董事未主動聲明并回避的，知悉情況的董事應(yīng)要求

簡短檢討書13

尊敬的值班老師：

　　您好，非常抱歉，我上學遲到了，而且恰好落入了您的手掌心。很幸運讓您認識了我，我真的不知道該說什么好，或許我說多了，您也會以為我是在狡辯。

　　我不是一個學習成績好的學生，成績比較中等，在校表現(xiàn)也很平常。對于這次遲到的事情，我真的沒有什么理由可以寫。就遲到這件事來說，遲到就是遲到，只是一個結(jié)果。既然遲到了，就是我犯錯了。遲到的犯錯原因也很簡單，就是起床晚了，然后走路不夠飛快，最后落入了值班小組的`手掌心。所以，我覺得真的沒有必要再挖掘什么遲到的理由原因了。

　　我只想通過這封檢討向您做出保證：今后我一定努力改正遲到的習慣，可是也不能絕對保證不遲到了。因為您知道，這個世界是沒有絕對的事情的。

　　我只能說我一定會吸取本次遲到教訓，今后務(wù)必遵守出勤規(guī)章制度。

檢討人：

　　XX年XX月XX日

簡短檢討書14

尊敬的老師：

　　今天，我懷著愧疚給您寫下這份檢討書，以向您表示我對上課玩手機的不良行為，深刻認識改正錯誤的決心!我真誠地接受批評，我保證以后上課不搞小動作。不玩弄手機，認真上課!懇請老師相信我能夠記取教訓、改正自己所犯下的'錯誤。

　　檢討人：xxx

　　20xx年xx月xx日

簡短檢討書15

尊敬的班主任老師:

　　您好，向您遞交這份深刻的頂撞老師的檢討書，以反省我上課不遵守課堂紀律與不尊重老師的錯誤行為。此刻，我對自己的頂撞老師的錯誤言行感到非常的愧疚。

　　回顧這次忘記帶書以及頂撞老師的錯誤行為，自己主觀錯誤在于無視課堂紀律。首先要知道，身為一名學生，課堂是萬分莊重與嚴肅的地方，課前我須及時完成老師所布置的任務(wù)，而我恰恰沒有做到，反而頂撞老師，一錯再錯。

　　對于我頂撞老師的言行，則是由于我年少任性，長期以來一直沒有認識并反省自我導(dǎo)致了我對于老師的不尊重。在此，我為自己給老師帶來的麻煩說一聲:“非常抱歉，請原諒我的任性”。

　　此次反省，我意識到上課不認真聽講是很嚴重的錯誤，它不僅影響自己的.學習，更會導(dǎo)致自己聽不到老師強調(diào)的事情，為以后的學習帶來不便。老師給我指正錯誤而自己卻不服從，由于自己的一時沖動而忘記了老師的辛苦教誨，我為此感到十分后悔，再次懇請老師的原諒。

　　我保證:在以后的學習生活中，我會盡自己最大的努力改正我的錯誤，上課遵守課堂紀律，尊重老師，改掉自己任性的壞毛病，端正學習態(tài)度，端正對老師的態(tài)度，最后，我為自己給老師帶來的不便說聲抱歉。

　　檢討人：

　　x年x月x日

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