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工商局第三季度質(zhì)量目標查驗工作總結
我局查驗組分別對全局各科、室、所、執(zhí)法分局、后勤中心，共十六個部門的貫標工作進行了檢查，現(xiàn)將查驗的有關情況通報如下：
一、查驗目的和范圍
�。ㄒ唬z查和評價本局質(zhì)量管理體系是否符合策劃的要求，是否符合GB/T90012000《質(zhì)量管理體系要求》的標準和適用的法律、法規(guī)要求，驗證體系運行的符合性和有效性。
�。ǘz查質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的分解落實和實施情況，質(zhì)量目標是否在各部門有效運行并得到具體實施。
�。ㄈ┩ㄟ^審核驗證已制定的體系文件的可操作性，為其完善和更新收集信息。
�。ㄋ模┎轵炏嚓P工作的完成情況。
�。ㄎ澹┎轵灧秶侨指骺啤⑹�、執(zhí)法分局、后勤中心及基層工商所。
二、查驗組長及成員：
查驗組長由何英同志擔任，查驗組的成員包括：.....。
三、查驗日期及計劃主要項目實施情況
查驗組于10月16-20日，對全局十六個部門進行了查驗。查驗組為保證查驗任務的順利實施，首先對《成都市**工商行政管理局20**年第二季度質(zhì)量目標查驗計劃》（成工商**發(fā)〔20**〕50號）附表2、3中所列的查驗內(nèi)容，分工明確到了查驗組的每一個人。再由查驗人員分別按照分工進行了逐項認真查驗，并對查驗結果逐一登記。查驗完畢后，及時對查驗情況進行匯總分析和打分，最后將查驗情況向被查驗部門的負責人進行了通報。
四、實施查驗的依據(jù)
�。ㄒ唬〨B/T19001—2000《質(zhì)量管理體系要求》標準；
�。ǘ┍揪职l(fā)布的質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導書及相關記錄；
�。ㄈ┻m用的法律、法規(guī)和內(nèi)部規(guī)章、制度；
�。ㄋ模赌甓葮I(yè)務口查驗標準分值表》；
�。ㄎ澹顿|(zhì)量目標查驗評價指標及評價辦法》；
（六）其它相關工作要求。
五、經(jīng)查驗，未發(fā)現(xiàn)有不合格項
六、對受查驗方的綜合評價
通過查驗，查驗組認為大部分工商所對貫標工作的認識有所提高，通過認真學習、努力實踐，保證了質(zhì)量管理體系的順利運行。但還存在一定的問題：一是貫標工作的實施還不平衡，全員參與的意識有待增強，貫徹不深入；二是各科室對各工商所貫標工作的指導工作還需要加強；三是有部分業(yè)務部門與各工商所之間的工作接口還未做到無縫銜接；四是建設ISO9001：2000質(zhì)量管理體系還未與日常工作深度融合，存在貫標與工作“兩張皮”現(xiàn)象。
各部門存在的共性問題具體表現(xiàn)在以下幾個方面：
（一）質(zhì)量管理體系方面
在質(zhì)量記錄方面，各部門基本上都按照各部門質(zhì)量記錄清單建立了各項質(zhì)量記錄，但有部分登記不規(guī)范、不齊全，不能滿足質(zhì)量管理體系文件要求。集中反映在《電話記錄》上：需要由具體人員來完成的事項一方面是應登記而未登記，另一方面是未注明落實情況：分派由誰執(zhí)行，處置結果是什么。
�。ǘ┊a(chǎn)品實現(xiàn)方面
在行政許可方面：前置許可證與本局各級注冊部門核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照存在名稱不符的情況，注冊部門要加強與前置許可部門間的溝通�；鶎庸ど趟淖缘怯洐n案和巡查記錄不規(guī)范，多次出現(xiàn)有空白欄和登記不詳細的問題。
�。ㄈy量、分析和改進方面
預防控制程序雖啟動但效果不明顯，大部分部門負責人缺少自我尋找問題、持續(xù)改進的意識。同時，內(nèi)審員的職責未得到有效的充分履行。
對查驗發(fā)現(xiàn)的個性問題，見附件《年第三季度工商所查驗情況匯總表》、《第三季度科室查驗情況匯總表》。
七、查驗結論
質(zhì)量管理體系在查驗范圍內(nèi)基本符合查驗證據(jù)并得到有效地運行，服務基本滿足顧客和法律法規(guī)的要求，并已初步建立了持續(xù)改進機制，質(zhì)量管理體系整體上是有效的，并符合ISO9001：2000的標準要求，但還有待于進一步完善。
八、糾正、預防和改進措施及要求
各部門應當對照查驗情況匯總表，對發(fā)現(xiàn)的問題及時認真進行整改，填寫《糾正、預防措施記錄表》。要“舉一反三”地實施系統(tǒng)性的及時整改，消除不合格項及不合格隱患。
九、查驗報告的發(fā)放范圍
本局局級領導和各部門。
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