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內(nèi)審工作總結(jié)

時(shí)間:2023-01-17 12:47:11 工作總結(jié) 我要投稿

內(nèi)審工作總結(jié)

  總結(jié)是把一定階段內(nèi)的有關(guān)情況分析研究,做出有指導(dǎo)性結(jié)論的書面材料,它可使零星的、膚淺的、表面的感性認(rèn)知上升到全面的、系統(tǒng)的、本質(zhì)的理性認(rèn)識(shí)上來,不妨讓我們認(rèn)真地完成總結(jié)吧?偨Y(jié)怎么寫才能發(fā)揮它的作用呢?以下是小編收集整理的內(nèi)審工作總結(jié),歡迎大家分享。

內(nèi)審工作總結(jié)

內(nèi)審工作總結(jié)1

  回顧半年的工作,對(duì)照醫(yī)院的各項(xiàng)制度,能盡心盡力做好各項(xiàng)工作,較好地履行了自己的職責(zé),F(xiàn)將主要情況小結(jié)如下:

  一、具體工作

  1、參與制定并完善了一系列SOP流程。

  2、參與制定“20xx年度審計(jì)工作計(jì)劃”,并參與科室開展的“內(nèi)審部20xx年工作計(jì)劃討論”。通過參與該計(jì)劃的制定與討論,讓我更加了解了科室對(duì)于內(nèi)審員的定位及期望,同時(shí)明白現(xiàn)階段的工作重心應(yīng)是“逐步完善”。該計(jì)劃的最終確定,為今后的工作指明了方向。

  通過上述工作的開展,使我逐步地循序漸進(jìn)地了解并熟悉了科室的'操作流程。

  二、工作體會(huì)

  1、內(nèi)審要樹立服務(wù)意識(shí)。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重,寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為,它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理,為管理者服務(wù)。結(jié)合醫(yī)院實(shí)際情況,內(nèi)審工作的監(jiān)督、評(píng)價(jià)、控制職能都必須著眼于為醫(yī)院的發(fā)展服務(wù),把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過程中,在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。

  2、領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高,內(nèi)審工作就越有依靠,發(fā)揮的作用也就越大。我們在認(rèn)真做好工作的同時(shí),注重同分管領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的交流,不定期匯報(bào)工作情況,爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任,取得了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作的重視和大力支持。醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作倍加關(guān)注,對(duì)內(nèi)審的組織、人員的調(diào)配予以大力支持,對(duì)重大問題的定性與處理親自過問,對(duì)審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱,及時(shí)提出了整改意見和具體要求,為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。

  總之,經(jīng)過半年的工作磨練,我對(duì)科室已經(jīng)有了一定層面的了解,為以后順利開展工作奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。但是,隨著內(nèi)審制定的逐漸完善,以后的工作將面臨許多新的問題:相關(guān)人員未能很好地理解我們的內(nèi)審工作、內(nèi)審工作需進(jìn)一步深入、內(nèi)審項(xiàng)目需更加具有針對(duì)性,內(nèi)審方法需進(jìn)一步改進(jìn),力度需進(jìn)一步加強(qiáng)等。面對(duì)種種挑戰(zhàn),在以后的工作中,我將在二甲辦領(lǐng)導(dǎo)下及與科室同志的合作中,努力工作、抓住機(jī)遇、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、查找不足,聯(lián)系檢驗(yàn)科的實(shí)際情況,并結(jié)合醫(yī)院對(duì)內(nèi)審工作的要求,努力工作再上新臺(tái)階!

內(nèi)審工作總結(jié)2

  為切實(shí)做好商貿(mào)流通領(lǐng)域質(zhì)量管理工作,提升商貿(mào)服務(wù)業(yè)整體水平和市場競爭力,我局狠抓行業(yè)質(zhì)量體系建設(shè),落實(shí)企業(yè)監(jiān)管職責(zé)。

  一、主要工作

  (一)組織行業(yè)學(xué)習(xí),狠抓行業(yè)質(zhì)量體系建設(shè)

  流通領(lǐng)域質(zhì)量安全關(guān)系群眾身體健康和生命安全,為進(jìn)一步提高流通領(lǐng)域各行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理,我局加強(qiáng)對(duì)所轄區(qū)域內(nèi)流通企業(yè)的管理和服務(wù)質(zhì)量建設(shè)推進(jìn)工作。一是組織全縣6家屠宰企業(yè)學(xué)習(xí)貫徹《生豬屠宰管理?xiàng)l例》、《生豬屠宰操作規(guī)程》,與各屠宰企業(yè)簽訂《生豬屠宰企業(yè)肉品質(zhì)量責(zé)任書 》,組織屠宰企業(yè)參加省、市相關(guān)安全技術(shù)培訓(xùn)。二是組織全縣大型超市、酒類批發(fā)企業(yè)、家電銷售企業(yè)等開展商貿(mào)領(lǐng)域安全生產(chǎn)大檢查,并簽訂安全管理責(zé)任書。三是組織“萬村千鄉(xiāng)”農(nóng)家店學(xué)習(xí)貫徹《農(nóng)資農(nóng)家店建設(shè)與改造規(guī)范》《農(nóng)家店建設(shè)與改造規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)。四是組織成品油零售企業(yè)、站點(diǎn)學(xué)習(xí)貫徹《成品油市場管理辦法》、《成品油零售企業(yè)管理技術(shù)規(guī)范》,開展加油站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)規(guī)范學(xué)習(xí),與各站點(diǎn)簽訂《成品油經(jīng)營企業(yè)安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任書》。

 。ǘ╅_展資格審核,提高行業(yè)質(zhì)量建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)

  加強(qiáng)流通領(lǐng)域各扶持項(xiàng)目的資格審核及清理工作,提高項(xiàng)目質(zhì)量建設(shè)標(biāo)準(zhǔn),提高行業(yè)質(zhì)量建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。一是開展屠宰企業(yè)的資格審核清理工作,經(jīng)縣聯(lián)合檢查組檢查,市聯(lián)合審查,6家屠宰企業(yè)均不符合要求,對(duì)不達(dá)標(biāo)項(xiàng)目下發(fā)了整改通知書,限時(shí)整改或重建。二是開展成品油經(jīng)營企業(yè)年檢工作,全縣所有加油站點(diǎn)通過年審。三是開展“萬村千鄉(xiāng)”農(nóng)家店清理整頓,對(duì)達(dá)不到農(nóng)家店建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的,督促其按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)完成建設(shè)。

 。ㄈ┘哟蟊O(jiān)管力度,確保流通領(lǐng)域質(zhì)量安全

  加大流通行業(yè)日常質(zhì)量安全監(jiān)管力度,強(qiáng)化各領(lǐng)域?qū)m?xiàng)整治工作,保障各行業(yè)質(zhì)量安全和市場平穩(wěn)運(yùn)行。一是加大日常監(jiān)管力度。全縣加油站、超市、生豬屠宰企業(yè)以及酒類生產(chǎn)企業(yè)納入日常監(jiān)管范圍,對(duì)企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)、經(jīng)營管理進(jìn)行日常跟蹤監(jiān)管。二是加強(qiáng)流通行業(yè)專項(xiàng)整治工作,強(qiáng)化生豬屠宰、酒類流通、成品油經(jīng)營等行業(yè)專項(xiàng)整治力度。

  對(duì)全縣生豬屠宰、加工、經(jīng)營企業(yè)的食品安全進(jìn)行監(jiān)督檢查,共出動(dòng)人員273人次,共檢查屠宰場、市場、超市等銷售點(diǎn)89個(gè),出動(dòng)車輛8臺(tái)次,查處私屠濫宰案件一例,沒收非法肉品55斤,銷毀55斤。對(duì)全縣范圍內(nèi)的酒類零售經(jīng)營企業(yè)及酒類批發(fā)企業(yè)進(jìn)行監(jiān)督檢查,共出動(dòng)執(zhí)法人員297人次,檢查經(jīng)營企業(yè)和商戶131家。工作發(fā)現(xiàn)制假售假線索1條,查處1條。涉案貨值約230元人民幣,罰沒款人民幣300元。

  二、下一步工作措施

  一是加大對(duì)商貿(mào)流通企業(yè)的扶持力度。支持商貿(mào)流通企業(yè)參加國家、省的行業(yè)品牌認(rèn)定,支持企業(yè)參加市級(jí)、縣級(jí)品牌評(píng)選活動(dòng),促進(jìn)商貿(mào)流通企業(yè)做大做強(qiáng)。

  二是加強(qiáng)對(duì)商貿(mào)流通服務(wù)業(yè)質(zhì)量工作和企業(yè)的監(jiān)管。組織開展對(duì)商貿(mào)流通業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)項(xiàng)目及重點(diǎn)企業(yè)的監(jiān)督檢查,提高企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、安全責(zé)任意識(shí),提升服務(wù)質(zhì)量和社會(huì)滿意度。

  今年以來,我局認(rèn)真貫徹落實(shí)市、縣“兩建”工作會(huì)議精神,扎實(shí)做好信用信息建設(shè)工作,結(jié)合我局的信息化建設(shè)工作,以XX縣網(wǎng)上辦事大廳和XX縣工程建設(shè)領(lǐng)域和信用信息共享平臺(tái)專欄的建設(shè)為抓手,協(xié)調(diào)縣級(jí)相關(guān)單位,統(tǒng)籌做好信用信息建設(shè)工作,具體做好以下工作:

  一、繼續(xù)完善和推進(jìn)XX縣網(wǎng)上辦事大廳建設(shè)

  按照省、市政府和省經(jīng)信委的要求,去年我縣整合了現(xiàn)有的服務(wù)資源和信息資源,初步建成了“統(tǒng)一認(rèn)證管理系統(tǒng)”、“ca管理證書管理系統(tǒng)”和“數(shù)據(jù)交換共享系統(tǒng)”,實(shí)現(xiàn)了與XX市網(wǎng)上辦事大廳的`深度對(duì)接,初步完成了“XX縣網(wǎng)上辦事大廳”的建設(shè)。今年,根據(jù)《關(guān)于印發(fā)XX市20xx年拓展完善網(wǎng)上辦事大廳工作方案的通知》文件精神,切實(shí)做好我縣拓展完善網(wǎng)上辦事大廳工作,完成年度目標(biāo)任務(wù)。

  二、扎實(shí)做好XX縣工程建設(shè)領(lǐng)域和信用信息共享平臺(tái)建設(shè)

  采用多種形式對(duì)全縣工程建設(shè)領(lǐng)域項(xiàng)目信息公開和誠信體系建設(shè)工作進(jìn)展情況進(jìn)行檢查服務(wù),既檢查發(fā)布信息進(jìn)度,又檢查發(fā)布信息質(zhì)量,并進(jìn)行一月一報(bào)。下面是今年各月信息公開情況表。

  各月信息發(fā)布情況表

  略

  三、協(xié)調(diào)我縣相關(guān)部門,做好信用信息的收集工作

  今年以來,我單位加強(qiáng)了與縣發(fā)改局、財(cái)政局、國土局、住建局、環(huán)保局、工商局、地稅局、國稅局、質(zhì)監(jiān)局、人社局等相關(guān)單位的溝通,注重信用信息的收集工作,實(shí)現(xiàn)信用信息的共享,確保我縣社會(huì)信用體系建設(shè)取得實(shí)效。同時(shí)我單位也及時(shí)將招商引資評(píng)審情況及項(xiàng)目進(jìn)展情況向相關(guān)單位通報(bào),促進(jìn)信用信息的共享。

  四、下一步打算

  1、配合市經(jīng)信局和市信息中心,做好我縣網(wǎng)上辦事大廳日常維護(hù)工作以及指導(dǎo)工作。

  2、做好XX縣工程建設(shè)領(lǐng)域和信用信息共享平臺(tái)建設(shè)工作,力爭信用信息發(fā)布工作排在全市的前列。

  3、加強(qiáng)與縣相關(guān)部門的溝通,研究各個(gè)部門之間的互聯(lián)互通,發(fā)揮信用信息的最大作用。

內(nèi)審工作總結(jié)3

  半年來質(zhì)保部在公司領(lǐng)導(dǎo)下,學(xué)習(xí)了質(zhì)量體系、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。在各部門的支持下全面落實(shí)質(zhì)保部的質(zhì)量關(guān),提高了部門員工的明朗性、責(zé)任心、條理性。現(xiàn)將質(zhì)保部質(zhì)量體系運(yùn)行情況報(bào)告如下:

  1、產(chǎn)品審核

  1)審核中發(fā)現(xiàn)的'不合格是職工疏忽大意所致,主要表現(xiàn)為標(biāo)識(shí)不符合要求。

  2)沒有發(fā)現(xiàn)A、B級(jí)缺陷,C級(jí)缺陷和D級(jí)缺陷均在允收范圍內(nèi),其他產(chǎn)品均可正常出庫。

  3)質(zhì)量指數(shù)I=0.53

  2、過程審核

  1月10~11日,審核組對(duì)盤式制動(dòng)片的制造過程進(jìn)行了審核,

  通過審核發(fā)現(xiàn):整個(gè)生產(chǎn)能夠基本按照生產(chǎn)流程圖、控制計(jì)劃以及相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定進(jìn)行,過程能力穩(wěn)定且能夠滿足產(chǎn)品符合性的要求,根據(jù)評(píng)審等級(jí)的規(guī)定,本次過程審核的符合率達(dá)到87.75%,評(píng)為AB級(jí)。

  3、體系審核

  一、文件編寫

  目前完成了《質(zhì)量手冊》、《程序文件》以及第三層次文件和相應(yīng)的記錄的編寫工作。

  三、文件管理和執(zhí)行情況

  質(zhì)保部對(duì)體系管理做好公司文件和記錄的歸口管理,登記下發(fā)各 部門應(yīng)準(zhǔn)備資料,傳達(dá)咨詢老師指導(dǎo)建議。

內(nèi)審工作總結(jié)4

  在20xx年度,我站仍然圍繞國家監(jiān)測技術(shù)規(guī)范要求及《xx省日常環(huán)境質(zhì)量控制樣品采集、分析控制要求》開展質(zhì)量管理工作,以增強(qiáng)職工質(zhì)量意識(shí)、提高監(jiān)測工作質(zhì)量為目的,以國家、省環(huán)境監(jiān)測質(zhì)量保證的相關(guān)技術(shù)規(guī)定和要求為依據(jù),對(duì)監(jiān)測工作的全過程實(shí)施全面質(zhì)量管理,為保證監(jiān)測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確有效起到了必須的作用,F(xiàn)將本年度的質(zhì)量管理工作總結(jié)如下:

  一、鞏固實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可、資質(zhì)認(rèn)定成果

  XX年初我站順利經(jīng)過國家實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可復(fù)評(píng)審和實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定復(fù)評(píng)審兩項(xiàng)工作。本年度我站以鞏固實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可和資質(zhì)認(rèn)定成果為目的,以質(zhì)量體系文件為依據(jù),全面學(xué)習(xí)、貫徹落實(shí)新版ISOIEC17025實(shí)驗(yàn)室本事認(rèn)可準(zhǔn)則,對(duì)本年度監(jiān)督評(píng)審工作中的不貼合項(xiàng),進(jìn)行了全面認(rèn)真整改。保證了我站質(zhì)量體系文件的適用性和有效性。對(duì)新購儀器設(shè)備也及時(shí)編寫了相關(guān)的操作規(guī)程,確保我站的監(jiān)測工作按照ISOIEC17025認(rèn)可準(zhǔn)則持續(xù)有效運(yùn)行。

  二、組織業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)崗位培訓(xùn),提高全員的業(yè)務(wù)素質(zhì)

  根據(jù)本年度制定的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)計(jì)劃和泰州市20xx年度質(zhì)管工作要點(diǎn)以及質(zhì)量管理工作計(jì)劃,開展了環(huán)境監(jiān)測基礎(chǔ)知識(shí)、質(zhì)量保證與質(zhì)量控制技術(shù)的應(yīng)用、水污染防治法相關(guān)法律法規(guī)等方面的學(xué)習(xí),同時(shí)組織全站人員繼續(xù)學(xué)習(xí)ISOIEC17025實(shí)驗(yàn)室本事認(rèn)可準(zhǔn)則,經(jīng)過加強(qiáng)監(jiān)測人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),業(yè)務(wù)素質(zhì)都有明顯的提高。在抓好自身學(xué)習(xí)的同時(shí),積極參加上級(jí)部門舉辦的各類學(xué)習(xí)班、培訓(xùn)班。全年共有14人先后分別參加了《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定內(nèi)審員培訓(xùn)》、《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)評(píng)定》、《新聞稿件寫作培訓(xùn)》、《機(jī)動(dòng)車尾氣檢測培訓(xùn)》、《核與輻射監(jiān)測培訓(xùn)》、《污染源自動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng)比對(duì)監(jiān)測實(shí)際應(yīng)用》、《水、土壤、空氣中揮發(fā)性有機(jī)物分析》等培訓(xùn)工作。為提高我站監(jiān)測工作本事,拓寬監(jiān)測領(lǐng)域打下了基礎(chǔ)。

  三、積極參加上級(jí)部門組織的本事驗(yàn)證、比對(duì)和技能競賽等活動(dòng)

  本年度,我站積極組織相關(guān)人員分別參加了20xx年度xx省環(huán)境監(jiān)測中心組織的水質(zhì)中揮發(fā)酚、總氮的實(shí)驗(yàn)室比對(duì)和中國合格評(píng)定國家認(rèn)可委組織的水中五種無機(jī)鹽檢測的本事驗(yàn)證以及泰州市環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)監(jiān)測技能競賽,比對(duì)結(jié)果一次性全部合格,本事驗(yàn)證結(jié)果未下達(dá)通報(bào),在監(jiān)測技能競賽中榮獲團(tuán)體第一名,徐暢榮獲理論競賽第三名和監(jiān)測技能競賽優(yōu)秀選手。

  四、嚴(yán)把質(zhì)量控制關(guān),提高監(jiān)測工作質(zhì)量

  為繼續(xù)加強(qiáng)現(xiàn)場監(jiān)測和污染源監(jiān)測兩方面工作的規(guī)范化,使現(xiàn)場采樣工作的質(zhì)量得到有效控制,今年,在上年度質(zhì)控的基礎(chǔ)上,結(jié)合我省實(shí)施的環(huán)境監(jiān)測質(zhì)控樣要求的具體規(guī)定,繼續(xù)對(duì)現(xiàn)場采樣、污染源監(jiān)測實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)控措施,經(jīng)過實(shí)施現(xiàn)場全程序空白、現(xiàn)場平行樣、室內(nèi)平行樣、加標(biāo)回收、質(zhì)量控制圖和標(biāo)準(zhǔn)樣品比對(duì)等質(zhì)控措施的應(yīng)用,使我站的監(jiān)測工作質(zhì)量得到有效控制。全年共完成質(zhì)控?cái)?shù)據(jù)7582個(gè),檢查率大于20%,合格率大于97%。其中,現(xiàn)場平行樣2116個(gè);室內(nèi)平行樣2327個(gè);加標(biāo)回收樣1911個(gè);標(biāo)準(zhǔn)樣品9個(gè);全程序空白1219個(gè)。全年質(zhì)控樣品的檢查率和質(zhì)控?cái)?shù)據(jù)的合格率均到達(dá)省相關(guān)質(zhì)控要求。

  五、加大監(jiān)督檢查力度,做好實(shí)驗(yàn)室日常質(zhì)量管理工作

  根據(jù)省、市質(zhì)管工作要求及要點(diǎn),按照本年度質(zhì)控工作計(jì)劃,每月不定期對(duì)監(jiān)測工作進(jìn)行質(zhì)量抽查,站質(zhì)量管理小組每季度對(duì)全站進(jìn)行一次全面質(zhì)量監(jiān)督檢查,從現(xiàn)場采樣到實(shí)驗(yàn)室分析再到監(jiān)測報(bào)告的編制、審核,儀器設(shè)備的使用、維護(hù)、檢定等方面各個(gè)環(huán)節(jié)的質(zhì)量是否得到有效控制,是否按規(guī)定要求操作進(jìn)行全過程的質(zhì)量監(jiān)督檢查,經(jīng)過定期和不定期的質(zhì)量監(jiān)督檢查,對(duì)存在的不貼合質(zhì)量要求的`問題,查找原因,及時(shí)提出整改措施及要求,職責(zé)室按整改措施及要求進(jìn)行整改,然后由室監(jiān)督員和站質(zhì)量管理員進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證,對(duì)在整改中整改不到位的的地方,驗(yàn)證人員提出警告,由職責(zé)室和職責(zé)人進(jìn)行再次整改,站質(zhì)量管理員進(jìn)行二次跟蹤驗(yàn)證,直至整改到位,經(jīng)過加大監(jiān)督檢查力度,保證了監(jiān)測工作各環(huán)節(jié)的質(zhì)量。

  六、加強(qiáng)計(jì)量儀器管理,保證在用儀器持證運(yùn)行

  根據(jù)年初制訂的計(jì)量儀器周檢計(jì)劃,技術(shù)業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)對(duì)在用的各類計(jì)量儀器進(jìn)行了定期送檢,同時(shí)對(duì)新購儀器設(shè)備也及時(shí)進(jìn)行了送檢;對(duì)出現(xiàn)故障的儀器設(shè)備加以標(biāo)識(shí),分開管理,由職責(zé)室負(fù)責(zé)進(jìn)行了維修;對(duì)儀器設(shè)備的日常維護(hù)、保養(yǎng)工作由職責(zé)室采取專人負(fù)責(zé),定期檢查儀器設(shè)備的運(yùn)行使用情景,避免了計(jì)量儀器非正常情景下的使用,保證了在用儀器有效持證運(yùn)行。

內(nèi)審工作總結(jié)5

  在20xx年8月,XXXX項(xiàng)目部成立,我第一次作為項(xiàng)目QAQC主管工程師,帶著事業(yè)部和項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)的殷切期望,開始了XX項(xiàng)目部的質(zhì)量管理工作。從開工文件的辦理,項(xiàng)目質(zhì)量體系文件的建立,特種設(shè)備和壓力管道告知,現(xiàn)場質(zhì)量控制和驗(yàn)收等等,到竣工資料的編制歸檔,使我較為全面和系統(tǒng)地認(rèn)識(shí)和掌握了工程項(xiàng)目質(zhì)量管理工作的主要資料和具體流程,并在工作實(shí)踐中鍛煉了自我,增強(qiáng)了自信,為今后能夠更好的做好項(xiàng)目質(zhì)量管理工作,迎接更大的挑戰(zhàn)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),積累了寶貴的經(jīng)驗(yàn).以下為XX項(xiàng)目質(zhì)量工作簡要總結(jié):

  端正態(tài)度廣學(xué)博覽以誠待人善于溝通勇于創(chuàng)新順勢而為!

  作為第一個(gè)項(xiàng)目擔(dān)任QAQC主管工程師,自知工作經(jīng)驗(yàn)不足,亟待提高.我深知這是一個(gè)挑戰(zhàn),更是一個(gè)機(jī)會(huì)。在領(lǐng)導(dǎo)的鼓勵(lì)下,強(qiáng)烈的緊迫感和學(xué)習(xí)欲望使我沉下心來認(rèn)真學(xué)習(xí)公司體系文件和XX相關(guān)質(zhì)量文件及各專業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),并利用業(yè)余時(shí)間從網(wǎng)上了解工程相關(guān)質(zhì)量管理知識(shí)。工作中虛心向業(yè)主和監(jiān)理單位經(jīng)驗(yàn)豐富的工程師學(xué)習(xí)和請(qǐng)教,堅(jiān)持以誠待人,善于換位思考,了解了業(yè)主和監(jiān)理工作的側(cè)重點(diǎn)和大致程序及規(guī)律。在實(shí)際工作中誰更專業(yè)誰就掌握更多主動(dòng)。做每一項(xiàng)工作之前,應(yīng)精心準(zhǔn)備,吃透搞清標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,且應(yīng)多與相關(guān)部門及人員溝通協(xié)商。這樣既體現(xiàn)了我們積極的工作態(tài)度,專業(yè)的技術(shù)知識(shí)和對(duì)對(duì)方的尊重,又能減少重復(fù)工作,避免返工而造成損失。

  XX項(xiàng)目自20xx年8月13日工程開工不到一個(gè)月就迎來了20xx年質(zhì)量雙月活動(dòng),緊之后又是兩次公司質(zhì)量體系內(nèi)審和相關(guān)質(zhì)量問題學(xué)習(xí)總結(jié),QHSE體系外審剛完又迎來了20xx年質(zhì)量雙月活動(dòng)加上XX項(xiàng)目部的建設(shè)地點(diǎn)在上;^(qū)距離公司總部較近,多次配合公司投標(biāo)考察活動(dòng),能夠說整個(gè)工程是在各種迎檢工作中干過來的。工程建設(shè)初期項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)已經(jīng)研究到了XX項(xiàng)目部各種迎檢工作較多,并且項(xiàng)目管理人員不足,且年輕同志較多,缺乏工作經(jīng)驗(yàn),這些都將會(huì)對(duì)XX項(xiàng)目體系管理提出巨大的挑戰(zhàn)。所以,項(xiàng)目部制定了針對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn),將計(jì)就計(jì)以各項(xiàng)迎檢工作為契機(jī),鍛煉隊(duì)伍,提高管理水平的工作方針。嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量體系文件要求,凡事多慮一步,認(rèn)真做好做細(xì)每一件工作,并將此作為項(xiàng)目質(zhì)量工作的指導(dǎo)思想,使之融入項(xiàng)目部所有成員的日常工作,伴隨每一項(xiàng)工作的始終。

  為了保證項(xiàng)目部各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)能夠順利實(shí)現(xiàn)和做好各項(xiàng)迎檢工作,優(yōu)質(zhì)高效完成工程建設(shè)任務(wù)。項(xiàng)目部質(zhì)量組組織各專業(yè)工程技術(shù)及質(zhì)檢人員,認(rèn)真學(xué)習(xí)公司體系文件,嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)工作程序。共同探討和發(fā)掘各專業(yè)施工過程中的質(zhì)量控制重點(diǎn)、難點(diǎn),集思廣益,研究解決方案,制定有效措施。并將各項(xiàng)質(zhì)量控制重點(diǎn)難點(diǎn)列為周月質(zhì)量工作主題,加強(qiáng)針對(duì)性,集中力量專項(xiàng)整治,并循環(huán)進(jìn)行,持續(xù)改善工程質(zhì)量和項(xiàng)目體系建設(shè)。

  樹立“質(zhì)量成本”意識(shí),倡導(dǎo)“質(zhì)量創(chuàng)新”理念,注重工程實(shí)際與理論知識(shí)結(jié)合,靈活運(yùn)用科學(xué)手段和工具,創(chuàng)造性開展工作,提高生產(chǎn)效率,壓縮項(xiàng)目成本,為公司創(chuàng)造效益。例如:我們運(yùn)用了EXCEL20xx版的函數(shù)功能,建立了功能齊全的焊接控制數(shù)據(jù)庫,并以靈活地演示成功說服業(yè)主,不再要求我們購買價(jià)值25萬元的專業(yè)焊接數(shù)據(jù)庫軟件,為項(xiàng)目節(jié)省了開支。在平時(shí)工作中要養(yǎng)成勤寫多記的習(xí)慣,注意資料積累和編制技巧,使其不但能滿足迎檢的要求,并且要貼合竣工資料編制要求,避免做無用功和重復(fù)工作。

  注重全面質(zhì)量管理,除了加強(qiáng)項(xiàng)目部各級(jí)管理人員的質(zhì)量意識(shí),項(xiàng)目部也注重培養(yǎng)全體參建工人的'質(zhì)量意識(shí)。大力宣傳公司質(zhì)量文化和質(zhì)量月活動(dòng)精神,制定嚴(yán)格的獎(jiǎng)罰措施,并按周月組織質(zhì)量檢查和考評(píng),對(duì)質(zhì)量管理和實(shí)物工程質(zhì)量較好的單位和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì),反之,進(jìn)行處罰或作調(diào)離相關(guān)工作崗位處理。賞罰分明,全面調(diào)動(dòng)參建人員的積極性,增強(qiáng)他們的職責(zé)心,使他們真正樹立“我的質(zhì)量,我的職責(zé),我的承諾”和“產(chǎn)品如人品”的信念。讓質(zhì)量文化深深扎根在每一位工人的心中,時(shí)刻提醒自我“質(zhì)量就在我的手中”。

  XX項(xiàng)目部此刻已經(jīng)進(jìn)入竣工驗(yàn)收階段,業(yè)主和監(jiān)理單位對(duì)CNF的質(zhì)量管理工作表示非常滿意,QHSE體系外審順利經(jīng)過,各項(xiàng)迎檢工作也都圓滿完成。XX項(xiàng)目的經(jīng)歷告訴我們,端正的態(tài)度,靈活的溝通和科學(xué)的方法是做好任何工作的前提和保障。我堅(jiān)信只要不斷總結(jié),不斷汲取,不斷積累,創(chuàng)新不斷,提高不止,就能戰(zhàn)勝任何困難和挑戰(zhàn)。

內(nèi)審工作總結(jié)6

  公司質(zhì)量管理體系工作,從98年開始籌劃,到20xx年通過認(rèn)證審核,我們已經(jīng)走過了十三個(gè)年頭。在歷史的進(jìn)程中,管理基礎(chǔ)有了長足的進(jìn)步,質(zhì)量管理體系在規(guī)范企業(yè)的管理行為,部門之間的銜接等諸多方面,起到了重要作用。按照體系文件要求去做,就能保證產(chǎn)品質(zhì)量,所以我們要維護(hù)好質(zhì)量管理體系。做好我們的管理體系內(nèi)部審核工作,就能很好的完善體系文件,確保質(zhì)量體系和技術(shù)動(dòng)作的有效性和符合性,及時(shí)采取糾正或預(yù)防措施,以實(shí)現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)。

  ISO9001:20xx標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定:“組織應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核,以確定質(zhì)量管理體系是否滿足如下要求:1)符合策劃的安排,本標(biāo)準(zhǔn)的要求以及組織所確定的質(zhì)量管理體系的要求;2)得到有效實(shí)施與保持!庇纱丝梢,內(nèi)部審核過程就是一個(gè)組織自我評(píng)價(jià)“自身建立的質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求、是否符合組織所確定的質(zhì)量管理體系要求、質(zhì)量管理體系是否得到有效實(shí)施、質(zhì)量管理體系是否得到保持”的過程;同時(shí),也是組織建立“自我發(fā)現(xiàn)問題、自我糾正問題、自我持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系”機(jī)制的過程。因此,這是一個(gè)質(zhì)量管理體系中非常重要的過程,也是第三方認(rèn)證審核的重點(diǎn)和第三方監(jiān)督審核必審的過程;建立質(zhì)量管理體系的所有組織對(duì)此都很重視。

  實(shí)實(shí)在在做好我們的內(nèi)部審核工作,就能對(duì)我們的質(zhì)量管理體系運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)問題解決問題。經(jīng)過多年來質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況,多年來公司內(nèi)部審核的情況,我們發(fā)現(xiàn)存在這樣或那樣的問題,(雖然由于人員變動(dòng)和內(nèi)審員學(xué)習(xí)培訓(xùn)不到位)達(dá)不到內(nèi)部審核的效果。

  一)在實(shí)施內(nèi)部審核過程中,常常會(huì)出現(xiàn)如下幾種問題:

  1)內(nèi)審員的素質(zhì)問題

  這主要表現(xiàn)在內(nèi)審員對(duì)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容不熟悉,對(duì)公司質(zhì)量體系文件學(xué)習(xí)不夠,在現(xiàn)場審核時(shí)往往要現(xiàn)翻書本,造成審核效率低、審核呆板,同時(shí)又對(duì)所發(fā)現(xiàn)的問題判定不準(zhǔn)確;對(duì)于初次參加內(nèi)審的內(nèi)審員情況更是如此,開展現(xiàn)場審核時(shí)不知如何切入,顯得很被動(dòng);審核方式簡單,孤立地審查問題,導(dǎo)致僅僅發(fā)現(xiàn)表面問題,不能挖掘深層次和系統(tǒng)性的問題。由此造成的結(jié)果是,企業(yè)的質(zhì)量管理體系并沒有得到顯著的改進(jìn)和提高。

  2)內(nèi)審員編制內(nèi)部審核檢查表中出現(xiàn)的問題

  作為內(nèi)審員工作文件的檢查表被編制得過于簡單,檢查表的檢查內(nèi)容與審核計(jì)劃規(guī)定不符甚至存在漏項(xiàng)。從而導(dǎo)致不能指導(dǎo)審核員進(jìn)行有效的工作,甚至?xí)斐蓪徍藛T不能完成質(zhì)量管理體系審核工作。

  3)現(xiàn)場實(shí)施審核幾年來常出現(xiàn)的問題審核客觀證據(jù)記錄不清楚,審核記錄不全,不注重審核抽樣,審核記錄與不符合實(shí)施描述不符等,個(gè)別內(nèi)審員審核記錄過于簡單,還有甚者就一個(gè)字,確實(shí)表達(dá)不清。

  4)內(nèi)部審核后,不符合項(xiàng)報(bào)告中存在的問題。

  不符合事實(shí)描述不清楚,不符合對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)的判定不準(zhǔn)確,產(chǎn)生不符合的原因分析不清楚,定位不準(zhǔn)確;僅進(jìn)行文字糾正而沒有采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施,并且缺少實(shí)施、糾正與預(yù)防措施的效果和輔助證據(jù),缺少舉一反三的系統(tǒng)性糾正措施;內(nèi)審組忽視跟蹤驗(yàn)證環(huán)節(jié)。其結(jié)果是:糾正措施無效并使同一類問題重復(fù)出現(xiàn),體系不能得到有效的改進(jìn),達(dá)不到內(nèi)部審核的目的;同時(shí)導(dǎo)致內(nèi)部審核過程形式化、表面化。

  5)每次審核結(jié)束后,雖然都把審核資料存檔保管,但是,卻沒有對(duì)歷次內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,從中找出規(guī)律性的東西,以便持續(xù)改進(jìn)。

  二)改進(jìn)措施

  針對(duì)以上五個(gè)方面的問題,我們在開展內(nèi)部審核的實(shí)際工作中,通過認(rèn)真分析原因,采取相應(yīng)的對(duì)策或糾正措施,并逐漸改進(jìn)內(nèi)部審核過程方法,從而使內(nèi)部審核過程方法、內(nèi)部審核的質(zhì)量和效果得到改進(jìn)和提高,對(duì)企業(yè)的質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)起到了促進(jìn)作用。

  1)著重提高內(nèi)審員的業(yè)務(wù)水平和整體素質(zhì),從根本上提高內(nèi)部審核的質(zhì)量及其有效性內(nèi)審員是實(shí)施內(nèi)部審核工作的核心,因此,只有提高內(nèi)審員的審核水平和審核能力,才能提高內(nèi)部審核過程的質(zhì)量和效果。通常的做法是:

  a)聘請(qǐng)公司內(nèi)資深的老師來講授有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和審核的知識(shí),培訓(xùn)內(nèi)審員,幫助內(nèi)審員理解和掌握標(biāo)準(zhǔn)和審核內(nèi)容;必要時(shí)邀請(qǐng)認(rèn)證公司老師給搞一下培訓(xùn)。特別培養(yǎng)公司內(nèi)的專家,對(duì)內(nèi)審員進(jìn)行現(xiàn)場審核培訓(xùn)和實(shí)踐案例分析,拓展內(nèi)審員的審核思路和審核方法,這一點(diǎn)對(duì)于提高內(nèi)審員的審核能力非常重要,也非常有效;

  b)聘請(qǐng)有經(jīng)驗(yàn)的內(nèi)審員帶領(lǐng)新的內(nèi)審員到審核現(xiàn)場做現(xiàn)場審核,并通過審核實(shí)踐對(duì)新的審核員進(jìn)行現(xiàn)場培訓(xùn),搞好傳幫帶;

  通過采取以上措施,內(nèi)審員的審核水平和審核能力得到較大的提高,在內(nèi)部審核過程中,不僅能夠發(fā)現(xiàn)一般問題,而且能夠發(fā)現(xiàn)深層次和系統(tǒng)性的問題,從而有效地建立了一種能夠在質(zhì)量管理體系運(yùn)行中及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題、糾正問題、持續(xù)改進(jìn)的管理機(jī)制;而且,也使內(nèi)審員的審核計(jì)劃編制水平得到提高,杜絕了審核計(jì)劃有漏項(xiàng)的問題。

  2)解決實(shí)際工作中存在的問題

  由于內(nèi)審員大部分來自各個(gè)部門,每個(gè)人都有各自的工作,不可能有很多空余時(shí)間來學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)和審核知識(shí)。因此,在編寫檢查表時(shí)仍然會(huì)暴露出編寫簡單,與審核計(jì)劃對(duì)照存在部門漏項(xiàng)、部門職責(zé)漏項(xiàng)和標(biāo)準(zhǔn)條款漏項(xiàng)等問題。為此,我們采取的對(duì)策是,先設(shè)計(jì)并統(tǒng)一編寫標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)場審核流程檢查表,分發(fā)給每個(gè)內(nèi)審員。這樣,不僅提高了審核效率和審核效果,還杜絕了審核漏項(xiàng)的問題。從而達(dá)到自我發(fā)現(xiàn)、自我糾正、持續(xù)改進(jìn)的目的。

  3)策劃專題審核內(nèi)部審核的策劃環(huán)節(jié)是內(nèi)審的基礎(chǔ)。

  對(duì)于某些問題,單靠審核組現(xiàn)場審核這種方式是不可能解決的。為此,我們提出并實(shí)施了專題審核、會(huì)議審核的方法,即就某一個(gè)共性問題或深層次的問題,組織內(nèi)審員到現(xiàn)場進(jìn)行專項(xiàng)審核或組織召開專題會(huì)議進(jìn)行審核。實(shí)踐證明,這種方式對(duì)于解決質(zhì)量管理體系中存在的共性問題或深層次的問題很有效果。例如:“配套關(guān)鍵件分級(jí)”、“外包外協(xié)過程”、“非標(biāo)設(shè)備”文件的審核編制。

  4)匯總、分析審核結(jié)果

  我們對(duì)每次內(nèi)部審核的`結(jié)果都要進(jìn)行匯總、分析,并提出解決辦法。例如:每個(gè)過程中歷次審核出現(xiàn)不符合項(xiàng)的頻次,每個(gè)部門出現(xiàn)不符合項(xiàng)的幾率。根據(jù)分析結(jié)果,提出質(zhì)量管理體系工作的改進(jìn)重點(diǎn),著重管理那些運(yùn)行效果差的過程或部門,達(dá)到質(zhì)量管理體系有效改進(jìn)的目的。以增強(qiáng)員工的質(zhì)量管理意識(shí)。

  5)審核報(bào)告采用認(rèn)證機(jī)構(gòu)第三方審核的格式

  在設(shè)計(jì)不符合項(xiàng)報(bào)告和內(nèi)部審核報(bào)告的內(nèi)容和格式時(shí),我們盡可能地采用認(rèn)證機(jī)構(gòu)第三方審核的格式。由專業(yè)人員幫助基層部門弄清楚“糾正”、“糾正措施”和“預(yù)防措施”等概念,并指導(dǎo)他們開展舉一反三的整改活動(dòng),從而達(dá)到利用審核結(jié)果來有效地改進(jìn)質(zhì)量管理體系的目的。

  通過采取以上措施,顯著提高了內(nèi)部審核的質(zhì)量,并取得了明顯的效果。但是,一個(gè)問題解決了,新的問題就會(huì)出現(xiàn),這就要求我們要認(rèn)認(rèn)真真循環(huán)漸進(jìn)解決問題。

  三)結(jié)束語

  內(nèi)部審核過程是質(zhì)量管理體系中非常重要的一個(gè)過程,是質(zhì)量管理體系自我發(fā)現(xiàn)問題、自我糾正和自我持續(xù)改進(jìn)的一種有效機(jī)制。通過實(shí)施內(nèi)部審核,不僅可以通過糾正不符合項(xiàng)來達(dá)到質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的目的,而且還可以鍛煉和逐步培養(yǎng)一支高素質(zhì)的內(nèi)審員隊(duì)伍,對(duì)于維持質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行、不斷提高質(zhì)量管理體系的運(yùn)行質(zhì)量起到顯著的促進(jìn)作用。

內(nèi)審工作總結(jié)7

  一、本部門三季度完成的主要工作包括:

  1、從7月1日開始,繼續(xù)開展“學(xué)規(guī)程,反違章”第3階段的活動(dòng),從消除物的不安全狀態(tài)著手,重點(diǎn)排查和消除各類事故隱患;與主管院長一起,對(duì)安全月檢查出的安全隱患進(jìn)行復(fù)查;對(duì)吉林紅旗嶺、撫順樹基溝和紅透山鉆探現(xiàn)場實(shí)施安全檢查;在“十一”前,對(duì)撫順院、勘察院和沈陽院及2院的加工化驗(yàn)室實(shí)施了安全檢查。

  2、根據(jù)總院及所屬單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員構(gòu)成及分工變化情況,調(diào)整了總院安全生產(chǎn)委員會(huì)。調(diào)整各項(xiàng)應(yīng)急救援預(yù)案組織機(jī)構(gòu)成員及聯(lián)系電話,建立了全院包括74人的安全管理網(wǎng)絡(luò)。制訂了《高層建筑火災(zāi)及其他事故應(yīng)急救援預(yù)案》。

  3、落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制,明確了安委會(huì)成員及全體員工的安全責(zé)任范圍,完善了責(zé)任狀的覆蓋面。分別與總院安委會(huì)成員、機(jī)關(guān)各部門及重要崗位人員簽定了安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任狀。

  4、組織總院及分院新上任的單位負(fù)責(zé)人、安全主管領(lǐng)導(dǎo)及安全管理干部進(jìn)行培訓(xùn),先后有10人取得安全管理資格證書。完善安全培訓(xùn)教育檔案的建立工作,基本實(shí)現(xiàn)了安全教育培訓(xùn)檔案每人一冊的工作目標(biāo)。撰寫了“安全月活動(dòng)”及安全檢查總結(jié),下發(fā)文件通報(bào)全院安全生產(chǎn)大檢查結(jié)果。

  5、啟動(dòng)了“百日安全無事故”和“冬季四防”活動(dòng),主辦了《地質(zhì)勘探安全規(guī)程》知識(shí)競賽;對(duì)參加《全國工傷保險(xiǎn)與安全生產(chǎn)知識(shí)競賽》的人員舉辦了抽獎(jiǎng)活動(dòng),對(duì)獲獎(jiǎng)?wù)哳C發(fā)了紀(jì)念品。

  6、按照總院機(jī)關(guān)同志勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn),為新來的同志發(fā)放了防暑降溫費(fèi)和個(gè)人勞動(dòng)防護(hù)用品。沈陽市被國家局確定為“全國重點(diǎn)城市職業(yè)病危害調(diào)查城市”,總院按要求開展職業(yè)病危害調(diào)查工作。

  7、完成了對(duì)全院所屬單位三體系運(yùn)行情況調(diào)查工作,共收到三體系運(yùn)行情況報(bào)告8份。

  8、加強(qiáng)了局和總院團(tuán)隊(duì)文化的學(xué)習(xí),撰寫了3000字的認(rèn)識(shí)和體會(huì),表達(dá)出了對(duì)團(tuán)隊(duì)文化6方面內(nèi)容的理解,為團(tuán)隊(duì)文化融匯到思想中,貫徹到工作中奠定堅(jiān)實(shí)的理論基矗。

  二、四季度工作安排:

  1、繼續(xù)深入開展“學(xué)規(guī)程,反違章”和以“防凍、防滑、防火、防中毒”為重點(diǎn)的百日安全無事故活動(dòng)。加大現(xiàn)場安全檢查、生產(chǎn)指導(dǎo)、法規(guī)宣傳和貫徹工作力度,從加強(qiáng)“基層和基幢的'雙基工作入手,關(guān)口前移,重心下移,杜絕班組中生產(chǎn)事故的發(fā)生。

  2、配合局安全處組織的“百日安全大檢查”工作,特別要加強(qiáng)對(duì)鉆探工程等重點(diǎn)施工領(lǐng)域的安全監(jiān)察力度和頻次。

  3、計(jì)劃制定與法規(guī)要求高度統(tǒng)一,具有現(xiàn)實(shí)操作性的總院安全獎(jiǎng)懲制度,促進(jìn)安全管理標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化工作進(jìn)程。

  4、按照沈陽市政府和省有色地質(zhì)局安全管理目標(biāo)責(zé)任狀的要求,做好年度安全工作總結(jié)撰寫和迎接年度考核工作,努力爭取更好的安全成果。

  5、組成考核組認(rèn)真考核所有簽狀單位及重要崗位人員責(zé)任狀的完成情況,按考核結(jié)果對(duì)有關(guān)單位和人員進(jìn)行兌現(xiàn)。

  6、依據(jù)各院上報(bào)的三體系運(yùn)行情況調(diào)查結(jié)果,制定xx年度三體系培訓(xùn)、年度內(nèi)審和外審工作計(jì)劃,力爭早計(jì)劃、早部署、早行動(dòng)、早達(dá)標(biāo),使三體系運(yùn)行工作能更好地融入并服務(wù)于主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之中。力爭在年底前,完成3個(gè)單位的三體系內(nèi)審工作。

  7、繼續(xù)加強(qiáng)總院團(tuán)隊(duì)文化的學(xué)習(xí)、領(lǐng)會(huì)和運(yùn)用,高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求,開拓性的開展各項(xiàng)工作,從團(tuán)隊(duì)精神“團(tuán)結(jié)”這個(gè)核心出發(fā),加強(qiáng)與各部門的緊密配合,積極促進(jìn)全院各項(xiàng)工作取得優(yōu)異的成績。

內(nèi)審工作總結(jié)8

  一、領(lǐng)導(dǎo)重視

  審計(jì)工作是一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)監(jiān)督活動(dòng),領(lǐng)導(dǎo)重視才能有監(jiān)督力度。加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作,有助于杜絕和減少損失浪費(fèi),使我校能更加自覺遵守財(cái)經(jīng)法規(guī),促進(jìn)廉政建設(shè)。我校領(lǐng)導(dǎo),尤其是校長,正是基于對(duì)內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識(shí),把教育審計(jì)工作擺到重要的議事日程上,內(nèi)審管理體制更趨于規(guī)范,學(xué)校內(nèi)審人員也積極學(xué)習(xí),加強(qiáng)自身建設(shè),認(rèn)真學(xué)習(xí)《審計(jì)法》、《審計(jì)基本準(zhǔn)則》等一系列審計(jì)法規(guī),加強(qiáng)內(nèi)部管理,提高效益,為領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀和助手。

  學(xué)校在20xx年初將審計(jì)工作列入全校工作計(jì)劃之中,并作為行風(fēng)建設(shè)的重要措施之一。制訂了20xx年教育內(nèi)審工作計(jì)劃,領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和周密步驟,為教育內(nèi)部審計(jì)的開展鋪平了道路,形成氛圍,使我校在工作上取得了一定的成效。

  二、建立健全內(nèi)部控制制度

  通過審計(jì),我們對(duì)我校財(cái)務(wù)工作中存在的一些問題從制度上加以完善。我校重新修訂了《校產(chǎn)管理規(guī)定》、《用車管理規(guī)定》、《貨物采購規(guī)定》及《張克欽教育基金獎(jiǎng)勵(lì)條例》,規(guī)范了財(cái)務(wù)工作,使基層財(cái)務(wù)人員在工作中有章可循,提高解決實(shí)際問題的能力,保證基礎(chǔ)教育事業(yè)健康發(fā)展,提高了教育經(jīng)費(fèi)的使用效益。

  三、內(nèi)部監(jiān)督管理實(shí)施情況

  我們嚴(yán)格按照國家的財(cái)政方針政策以及上級(jí)主管部門的規(guī)章制度開展工作。

  我校內(nèi)審任務(wù)一是對(duì)我校財(cái)務(wù)收支情況審計(jì),指出存在的問題,以便及時(shí)糾正。二是對(duì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)進(jìn)行專項(xiàng)督查,促進(jìn)資金專款專用;三是對(duì)預(yù)算內(nèi)外經(jīng)費(fèi),食堂財(cái)務(wù)管理進(jìn)行抽查,對(duì)師生伙食收費(fèi),食堂經(jīng)費(fèi)盈虧率作明確規(guī)定;四是對(duì)固定資產(chǎn)及現(xiàn)代化教育設(shè)備進(jìn)行效率監(jiān)督,促使他們更充分發(fā)揮教育教學(xué)的作用;五是對(duì)學(xué)校收費(fèi)情況的審計(jì);六是對(duì)校園的`改建或新建項(xiàng)目決算審計(jì);七是對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況及資金使用情況的審計(jì)。

  特別指出的是,今年我們還協(xié)助樓區(qū)教育局對(duì)離任校長的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),還有對(duì)我校幼兒園改造及防盜網(wǎng)項(xiàng)目的審計(jì)。

  每學(xué)期期末我們都要組織部分老師對(duì)學(xué)校財(cái)務(wù)進(jìn)行清查和審計(jì),得出審計(jì)結(jié)論,并在結(jié)論上簽字。

  四、成效顯現(xiàn),為教育改革和發(fā)展服務(wù)

  內(nèi)審工作不斷促進(jìn)財(cái)務(wù)工作的規(guī)范化,有力地推動(dòng)和保障學(xué)校教育事業(yè)的穩(wěn)定和發(fā)展。

  首先,加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督,促進(jìn)廉政建設(shè)。發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)對(duì)學(xué)校行政干部的監(jiān)督,對(duì)其進(jìn)行客觀公正,實(shí)事求是的評(píng)價(jià),充分發(fā)揮內(nèi)審的作用。對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的違反財(cái)務(wù)制度的問題,我們及時(shí)向?qū)W校行干指出來(如用車過多、水電浪費(fèi)等),學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)非常重視內(nèi)審反映的問題,多此在行政會(huì)議上進(jìn)行討論,從而促進(jìn)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)廉潔自律和開源節(jié)流。

  其次,規(guī)范收費(fèi)行為,樹教育新形象。實(shí)行一費(fèi)制后,學(xué)校除伙食費(fèi)外已沒有其他收費(fèi)項(xiàng)目。

  開展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)審計(jì),向?qū)徲?jì)要效益。內(nèi)部審計(jì)不但是財(cái)務(wù)經(jīng)費(fèi)審計(jì),而且要提高經(jīng)費(fèi)的使用效益和社會(huì)效益。我們對(duì)基建項(xiàng)目和設(shè)施設(shè)備維修都進(jìn)行項(xiàng)目審計(jì),為教育經(jīng)費(fèi)的使用提高了效益。

  五、問題與不足

  審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性強(qiáng)、涉及面廣、專業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大的工作,作為從未參加過正規(guī)培訓(xùn)的基層內(nèi)審人員,我們深感自己知識(shí)的不足。

內(nèi)審工作總結(jié)9

  總經(jīng)理、管理者代表:

  自從我公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行以來,辦公室認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量手冊的規(guī)定,通過宣傳公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)與檢查程序文件執(zhí)行情況,反復(fù)強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求與法律法規(guī)的重要性,倡導(dǎo)以顧客為中心,堅(jiān)決貫徹“強(qiáng)化管理、持續(xù)創(chuàng)新、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、滿足要求”的質(zhì)量方針,并將質(zhì)量目標(biāo)層層分解,落實(shí)到位。明確各崗位人員職責(zé)、權(quán)限,完善管理規(guī)章制度,對(duì)人員加強(qiáng)培訓(xùn),保證人員等方面的及時(shí)供應(yīng),確保了生產(chǎn)的連續(xù),保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行,并不斷持續(xù)改進(jìn)完善。

  一、質(zhì)量管理體系在本部門運(yùn)行的基本情況:

  1、按質(zhì)量管理體系的要求,按照20xx年度培訓(xùn)計(jì)劃,按計(jì)劃對(duì)各類人員進(jìn)行培訓(xùn)。

  20xx年招收新員工共計(jì)103人,按公司質(zhì)量文件規(guī)定,按任職條件和工作能力配置人員,進(jìn)行新員工培訓(xùn),新員工培訓(xùn)率為100%。20xx年先后舉辦了8次培訓(xùn),按層次劃分,有全體員工培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)等,共256人次參加了培訓(xùn),參加培訓(xùn)人員到課率100%,培訓(xùn)合格率100%。培訓(xùn)方式有授課、筆試、討論等多種形式。

  2、公司于20xx年4月28日進(jìn)行了第一次內(nèi)審。第一次內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)辦公室不合格項(xiàng)1項(xiàng),不合格原因是辦公室對(duì)裱膠組員工無培訓(xùn)記錄,造成不合格的原因是,工作不認(rèn)真未按培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行,已于5月10日完成培訓(xùn),并對(duì)質(zhì)量手冊相關(guān)章節(jié)進(jìn)行認(rèn)真學(xué)習(xí)。

  3、按質(zhì)量管理體系文件標(biāo)準(zhǔn)要求,《文件、資料控制程序》、《記錄控制程序》總體運(yùn)行情況良好,按文件規(guī)定發(fā)放文件。

  二、尚待改進(jìn)的問題及相應(yīng)的措施:

 。1)加強(qiáng)貫標(biāo)工作,提高全員對(duì)質(zhì)量體系的思想認(rèn)識(shí),提高積極性和主動(dòng)性,幫助各部門認(rèn)真組織本部門有關(guān)人員對(duì)體系文件的學(xué)習(xí),做好學(xué)習(xí)計(jì)劃,安排好學(xué)習(xí)時(shí)間,做好學(xué)習(xí)記錄。

 。2)20xx年培訓(xùn)不足的是質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)和庫房管理的培訓(xùn),計(jì)劃于今年6月份完成對(duì)內(nèi)審員及相關(guān)質(zhì)量管理人員的培訓(xùn),庫管員的.培訓(xùn)。

 。3)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)新設(shè)備、新員工的培訓(xùn)學(xué)習(xí)。去年至今年公司購進(jìn)一些新設(shè)備,但相當(dāng)部分設(shè)備操作人員素質(zhì)差,造成設(shè)備維修、保養(yǎng)不夠及時(shí)、到位,應(yīng)加強(qiáng)在崗員工對(duì)新設(shè)備正確操作規(guī)程的培訓(xùn)學(xué)習(xí)及考核,對(duì)新員工加強(qiáng)操作規(guī)程及安全生產(chǎn)管理的培訓(xùn)。

 。4)加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)環(huán)境的監(jiān)督管理。

 。5)加強(qiáng)對(duì)體系文件的管理。確保在使用處可獲得適用文件的有效版本,即加強(qiáng)對(duì)作廢文件進(jìn)行收集,確保記錄的及時(shí)、真實(shí)、完整,并注意匯總與保管,以便易于查閱。

  (6)制定合理的適用的管理制度,加強(qiáng)制度的可操作性,加強(qiáng)各部門的管理和監(jiān)督,協(xié)調(diào)各部門的關(guān)系,保證質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

 。7)加強(qiáng)安全管理。建立健全安全工作管理體系,落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制,進(jìn)一步落實(shí)“安全第一,預(yù)防為主”的方針,對(duì)檢查出的安全隱患一定要及時(shí)整改并進(jìn)行驗(yàn)收,杜絕一切漏洞。

  從整體來看,質(zhì)量管理體系在本部門運(yùn)行的情況是基本有效的,文件規(guī)定的程序內(nèi)容是充分的,幾年以來實(shí)踐結(jié)果證明質(zhì)量管理體系在本部門運(yùn)行是適宜的,并經(jīng)過不斷完善改進(jìn),促進(jìn)了公司的全面質(zhì)量管理工作,有效地調(diào)動(dòng)了員工的積極性,促進(jìn)了各方面工作的規(guī)范化開展,確保了產(chǎn)品的質(zhì)量,使我公司的管理進(jìn)一步的提高。

內(nèi)審工作總結(jié)10

  本項(xiàng)目部依據(jù)公司《質(zhì)量手冊》的條款在業(yè)務(wù)主管部門的指導(dǎo)、幫助和監(jiān)督下,經(jīng)過全體員工的共同努力下,逐步建立和完善質(zhì)量管理體系并實(shí)現(xiàn)了年初制定的質(zhì)量管理目標(biāo)。

  為了規(guī)范地開展好項(xiàng)目部各項(xiàng)工作,更好的實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo),及時(shí)組織員工學(xué)習(xí)質(zhì)量管理體系相關(guān)文件,同時(shí),對(duì)項(xiàng)目部各職能部門下達(dá)質(zhì)量目標(biāo)并制定考核辦法,明確職責(zé),責(zé)任到人,同時(shí)結(jié)合經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核辦法定期組織檢查考核。

  工程質(zhì)量管理:質(zhì)量目標(biāo)分解:確定單位工程質(zhì)量目標(biāo)分部工程質(zhì)量目標(biāo)分項(xiàng)工程質(zhì)量目標(biāo)各工序質(zhì)量目標(biāo)。

  質(zhì)量目標(biāo)控制,逆向控制:質(zhì)量保證體系:項(xiàng)目部經(jīng)理項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人項(xiàng)目專業(yè)質(zhì)量檢查員專業(yè)作業(yè)班組長作業(yè)工人。

  質(zhì)量檢查制度:操作工人自檢班組互檢上下道工序交接檢專業(yè)質(zhì)檢員專檢項(xiàng)目經(jīng)理組織巡檢。

  技術(shù)交底制度:項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人班組長作業(yè)工人,采用書面形式,實(shí)行簽字制。

  目標(biāo)控制:事先交底,事中檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改,事后分析評(píng)價(jià)考核,嚴(yán)格過程控制。

  工程資料及檔案管理:施工員、質(zhì)檢員負(fù)責(zé)提供原始資料數(shù)據(jù),資料員負(fù)責(zé)整理,要求及時(shí)準(zhǔn)確。項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢查,對(duì)檢查出的不合格項(xiàng),限期整改。

  由建安項(xiàng)目部施工的代表性工程,武山銅礦職工集資建房1#、2#、3#樓工程,于20xx年3月26日開工,至20xx年1月10日正式通過竣工驗(yàn)收,各分項(xiàng)工程合格率均保持在95%的合格率以上,均超過各施工驗(yàn)收規(guī)范的80%的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),這是由于工程施工準(zhǔn)備階段較為充分,現(xiàn)場管理人員工作比較默契,工作熱情飽滿、積極性高,對(duì)工程施工中的4M1E因素控制的較好,對(duì)施工現(xiàn)場的各道工序控制到位,有效地控制了質(zhì)量通病的'產(chǎn)生,在此基礎(chǔ)上提高了產(chǎn)品的合格率。確保了1#、2#、3#樓工程的質(zhì)量。

  總體來講,今年建安項(xiàng)目部的貫標(biāo)工作扎實(shí),深入,有效,持續(xù)改進(jìn)效果明顯,工作過程清晰,項(xiàng)目部全體成員質(zhì)量意識(shí)強(qiáng),是實(shí)現(xiàn)本項(xiàng)目部質(zhì)量目標(biāo)的重要保證,在后的工作中將一如既往,注重加強(qiáng)和持續(xù)改進(jìn)。

內(nèi)審工作總結(jié)11

  一年來,在區(qū)局的正確領(lǐng)導(dǎo)下,XX地稅局突出監(jiān)督重點(diǎn),充分發(fā)揮督察內(nèi)審職能作用,以總局《稅務(wù)系統(tǒng)督察內(nèi)審工作規(guī)定》為規(guī)范,以區(qū)局《20xx年督察內(nèi)審工作要點(diǎn)》為指引,規(guī)范稅收?qǐng)?zhí)法,防范、化解稅收?qǐng)?zhí)法風(fēng)險(xiǎn),不斷加大內(nèi)部審計(jì)力度,規(guī)范內(nèi)部審計(jì)工作程序,注重內(nèi)審人員素質(zhì)的提高,進(jìn)一步改進(jìn)內(nèi)審工作方式方法,積極發(fā)揮督察內(nèi)審“免疫系統(tǒng)”的作用,較好地完成了20xx年稅收?qǐng)?zhí)法督察重點(diǎn)項(xiàng)目及日常財(cái)務(wù)審計(jì)工作,促進(jìn)了領(lǐng)導(dǎo)干部正確履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任,推進(jìn)了廉政勤政建設(shè)和依法行政工作,F(xiàn)將主要工作情況匯報(bào)如下:

  一、督察內(nèi)審工作總體情況

 。ㄒ唬C(jī)構(gòu)人員情況。我局未單獨(dú)設(shè)立獨(dú)立的督察內(nèi)審機(jī)構(gòu)。按照職責(zé)落實(shí)、人員適任的原則,根據(jù)工作需要,由稅政法規(guī)部門和計(jì)財(cái)部門共同承擔(dān)督察內(nèi)審職責(zé)。開展督察內(nèi)審工作時(shí),稅政法規(guī)部門和計(jì)財(cái)部門人員牽頭,會(huì)同其他部門、機(jī)構(gòu)人員共同開展執(zhí)法督察工作。

 。ǘ┲贫冉ㄔO(shè)情況。我局在機(jī)構(gòu)人員工作崗位設(shè)置時(shí),對(duì)稅收?qǐng)?zhí)法督察和財(cái)務(wù)內(nèi)審工作都有明確的職責(zé)分工,各項(xiàng)工作的計(jì)劃組織實(shí)施都有明確的崗責(zé)責(zé)任人,對(duì)工作的開展及總結(jié)情況都有明確的程序和各階段內(nèi)容、目標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)要求,對(duì)工作資料歸檔也都有明確的要求,全部納入科室及個(gè)人績效考核。我局在制度建設(shè)上以落實(shí)《稅收?qǐng)?zhí)法督察規(guī)則》及《自治區(qū)地稅系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行辦法》、《自治區(qū)地稅系統(tǒng)關(guān)于加強(qiáng)督查內(nèi)審工作的意見》為重點(diǎn),從工作機(jī)制、程序及方法上進(jìn)行規(guī)范和統(tǒng)一,按照總局《稅務(wù)系統(tǒng)督察內(nèi)審工作規(guī)定》規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限和程序完善基礎(chǔ)工作,保證了督察內(nèi)審工作按要求規(guī)范化進(jìn)行,尚未作進(jìn)一步的制度完善創(chuàng)建工作。

 。ㄈ┏晒们闆r。對(duì)于全系統(tǒng)督查內(nèi)審工作中發(fā)現(xiàn)的問題,在強(qiáng)調(diào)整改和責(zé)任追究的同時(shí),深入進(jìn)行歸類分析和查找存在問題的根源,需要市局業(yè)務(wù)科室解決的問題,以召開稅收業(yè)務(wù)討論會(huì)會(huì)議的形式,進(jìn)而有針對(duì)性提出解決辦法堵塞漏洞。將督察內(nèi)審成果作為責(zé)任追究的重要依據(jù),對(duì)督察內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題,嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)、制度辦法追究相關(guān)人員的法律責(zé)任、行政責(zé)任和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。加強(qiáng)對(duì)督察審計(jì)結(jié)果的綜合分析,為領(lǐng)導(dǎo)決策、建章立制、堵塞漏洞提供有針對(duì)性的建議,充分發(fā)揮督察內(nèi)審的職能作用。

  二、稅收?qǐng)?zhí)法督察開展情況

 。ㄒ唬┘訌(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),明確重點(diǎn)督察項(xiàng)目。

  為認(rèn)真、扎實(shí)地落實(shí)20xx年執(zhí)法督察工作,一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),自上而下成立了稅收?qǐng)?zhí)法督察工作領(lǐng)導(dǎo)小組,實(shí)行局長負(fù)責(zé)制,并有分管領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé),統(tǒng)一組織領(lǐng)導(dǎo)稅收?qǐng)?zhí)法督察工作,并明確由稅政法規(guī)部門牽頭此項(xiàng)工作。在執(zhí)法督察和責(zé)任追究中,由稅政法規(guī)部門牽頭,稅政、征管、信息、計(jì)財(cái)?shù)炔块T,各負(fù)其責(zé),密切配合,確保督察工作組織協(xié)調(diào)順暢、貫徹實(shí)施到位。二是制訂《20xx年稅收?qǐng)?zhí)法督察工作方案》,確定貫徹落實(shí)組織收入原則情況、土地增值稅征收管理情況、減免稅管理制度執(zhí)行及政策落實(shí)情況、取消和下放稅務(wù)行政審批項(xiàng)目的貫徹落實(shí)情況、稅收規(guī)范性文件合法性情況、發(fā)票管理情況、注銷清算稅收管理情況為必查項(xiàng)目,同時(shí)結(jié)合我局工作實(shí)際,補(bǔ)充廉租住房、經(jīng)濟(jì)適用住房、公共租賃住房建設(shè)和運(yùn)營稅收優(yōu)惠政策,促進(jìn)就業(yè)再就業(yè)的稅收優(yōu)惠政策、促進(jìn)小型微利企業(yè)發(fā)展三項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策落實(shí)情況、稅務(wù)行政處罰案件、二手門面房稅收政策執(zhí)行情況、稅務(wù)稽查案件情況、退稅情況作為重點(diǎn)督察項(xiàng)目。

 。ǘ┟鞔_督察內(nèi)容和方式,強(qiáng)化整改實(shí)效。

  20xx年,我局改變以往集中執(zhí)法督察的方法,在集中執(zhí)法督察的基礎(chǔ)上,逐漸加強(qiáng)日常督察,在日常督察中又注重重點(diǎn)執(zhí)法督察、專項(xiàng)執(zhí)法督察,并采取實(shí)地督察與計(jì)算機(jī)督察相結(jié)合的方法。日常執(zhí)法督察主要內(nèi)容為區(qū)局機(jī)考發(fā)現(xiàn)的問題、區(qū)局風(fēng)險(xiǎn)推送發(fā)現(xiàn)的問題、日常征管中發(fā)現(xiàn)的執(zhí)法過錯(cuò)、重大稅務(wù)案件審理發(fā)現(xiàn)的問題、稽查建議未進(jìn)行責(zé)任追究的問題、退稅審核發(fā)現(xiàn)的問題等重要的執(zhí)法行為的督察。同時(shí)為減輕基層稅務(wù)機(jī)關(guān)的負(fù)擔(dān),我局將集中執(zhí)法督察與稅收征管執(zhí)法質(zhì)量評(píng)價(jià)體系、目標(biāo)管理考核、執(zhí)法監(jiān)察及其他單項(xiàng)考核一起部署、檢查、落實(shí),在時(shí)間上統(tǒng)一、內(nèi)容上相互補(bǔ)充。各基層局也將執(zhí)法督察工作與工作督導(dǎo)、稅收征管執(zhí)法質(zhì)量評(píng)價(jià)體系、綜合目標(biāo)考核工作結(jié)合起來,將稅收業(yè)務(wù)考核結(jié)果,作為執(zhí)法督察的補(bǔ)充內(nèi)容,避免多頭重復(fù)、交叉檢查的現(xiàn)象發(fā)生。在稅收?qǐng)?zhí)法督察中,各基層局按季開展執(zhí)法重點(diǎn)督察,市局每半年開展一次重點(diǎn)督察。在兩級(jí)重點(diǎn)督察時(shí),均要制訂督察方案,將總局和區(qū)局要求的稅收?qǐng)?zhí)法督察工作重點(diǎn)及我局稅收?qǐng)?zhí)法和征管薄弱環(huán)節(jié)作為督察重點(diǎn),使執(zhí)法督察與實(shí)際工作相結(jié)合、與稅收征管相結(jié)合。檢查中填寫統(tǒng)一格式的工作底稿,對(duì)查出的問題認(rèn)真聽取被查單位的意見,形成稅收?qǐng)?zhí)法督察報(bào)告。經(jīng)督察內(nèi)審領(lǐng)導(dǎo)小組審核后,以公文形式下發(fā)通報(bào),要求被查部門限期整改和追究,將督察結(jié)果作為單位和個(gè)人年度評(píng)優(yōu)的重要依據(jù)。半年督察結(jié)束后,我局由執(zhí)法督察辦公室專門組織人員對(duì)各基層局執(zhí)法過錯(cuò)行為糾正情況進(jìn)行再落實(shí)與督辦,有效防止了督察過后無人管無人落實(shí)的現(xiàn)象。

  (三)稅收?qǐng)?zhí)法督察查出的主要問題

  1、落實(shí)組織收入原則方面,存在房地產(chǎn)企業(yè)未正確計(jì)算實(shí)際利潤額,預(yù)繳時(shí)扣除了預(yù)售款實(shí)繳的營業(yè)稅金及附加、預(yù)繳的土地增值稅,預(yù)售款未按規(guī)定計(jì)算預(yù)計(jì)毛利額并入應(yīng)納稅所得額,未正確使用預(yù)計(jì)毛利率等問題,造成未正確預(yù)繳企業(yè)所得稅問題。

  2、土地增值稅征收管理方面,存在土地增值稅清算不及時(shí),對(duì)清算報(bào)告和結(jié)果案頭審核不到位,對(duì)于納稅人未按預(yù)征規(guī)定期限預(yù)繳土地增值稅的,未按規(guī)定加收滯納金。

  3、減免稅管理制度執(zhí)行及政策落實(shí)方面,存在減免稅跟蹤管理不到位,減免稅備案日期錯(cuò)誤,備案資料不齊全,稅收優(yōu)惠政策落實(shí)不到位,小微企業(yè)營業(yè)稅、企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策落實(shí)存在個(gè)別符合條件企業(yè)未享受優(yōu)惠政策等問題。

  4、稅收規(guī)范性文件合法性方面,基層局制發(fā)1個(gè)規(guī)范性文件無法定授權(quán),不符合《稅收規(guī)范性文件制定管理辦法》要求。

  5、退稅管理方面,存在退稅資料審核不嚴(yán)和個(gè)別稅務(wù)所出具的《稅務(wù)事項(xiàng)調(diào)查表》引用政策依據(jù)錯(cuò)誤情況。

  6、二手非住宅交易稅收征管情況管理方面。共抽查了20xx年8月至12月三個(gè)基層局辦理的130戶二手非住宅交易稅收征管情況,督察發(fā)現(xiàn)存在二手非住宅交易計(jì)稅價(jià)格審核不嚴(yán)、部分房屋交易未按稅法規(guī)定正確計(jì)算土地增值稅和個(gè)人所得稅等問題。

  造成出現(xiàn)問題的原因:一是納稅人對(duì)稅收政策理解和把握尚不到位,以及部分納稅人認(rèn)為繳稅數(shù)額不大,不必要做減免稅備案,造成部分符合條件的納稅人未享受稅收優(yōu)惠政策;二是部分基層執(zhí)法人員素質(zhì)不高,責(zé)任心不強(qiáng),對(duì)有些稅收政策理解認(rèn)識(shí)不到位,執(zhí)行過程出現(xiàn)差錯(cuò)。

 。ㄋ模┒愂?qǐng)?zhí)法責(zé)任制開展情況

  稅收?qǐng)?zhí)法責(zé)任制是規(guī)范和監(jiān)督稅務(wù)機(jī)關(guān)稅收?qǐng)?zhí)法活動(dòng)的一項(xiàng)重要制度,是稅務(wù)法制建設(shè)的一個(gè)重要組成部分。推行稅收?qǐng)?zhí)法責(zé)任制是一項(xiàng)根本性、全局性和長遠(yuǎn)性的工作。一是完善了崗位職責(zé)、工作規(guī)程、評(píng)議考核、責(zé)任追究“四位一體”的稅收?qǐng)?zhí)法責(zé)任制體系,認(rèn)真落實(shí)《新疆維吾爾自治區(qū)地稅系統(tǒng)稅收?qǐng)?zhí)法責(zé)任制考核評(píng)議辦法》《新疆維吾爾自治區(qū)地稅系統(tǒng)稅收?qǐng)?zhí)法過錯(cuò)責(zé)任追究操作辦法》《自治區(qū)地稅系統(tǒng)稅收?qǐng)?zhí)法責(zé)任制考核評(píng)議標(biāo)準(zhǔn)》,并制定了《XX地稅系統(tǒng)稅收?qǐng)?zhí)法責(zé)任制考核評(píng)議實(shí)施辦法》和《XX地稅系統(tǒng)稅收?qǐng)?zhí)法過錯(cuò)責(zé)任追究實(shí)施辦法》,全面推行稅收?qǐng)?zhí)法責(zé)任制。市局對(duì)基層局每半年考核一次、各基層局對(duì)科所每季考核一次。

  在工作中,我局注重協(xié)調(diào)好執(zhí)法督察與稅收征管質(zhì)量評(píng)價(jià)體系、執(zhí)法監(jiān)察的關(guān)系。對(duì)發(fā)現(xiàn)的構(gòu)成執(zhí)法過錯(cuò)的行為,嚴(yán)格按《稅收?qǐng)?zhí)法過錯(cuò)責(zé)任追究辦法》的程序和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處理;對(duì)涉及以權(quán)謀私等違反紀(jì)律的問題還要依照?qǐng)?zhí)法監(jiān)察的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。對(duì)工作中出現(xiàn)的違反了有關(guān)制度辦法的規(guī)定,但未造成執(zhí)法過錯(cuò)的行為,納入稅收?qǐng)?zhí)法質(zhì)量評(píng)價(jià)考核處理,有效地避免了對(duì)執(zhí)法人員雙重追究的情況。20xx年,共追究執(zhí)法過錯(cuò)責(zé)任96人次,給予經(jīng)濟(jì)懲戒55740元。

  三、內(nèi)部審計(jì)開展情況

 。ㄒ唬┤粘X(cái)務(wù)收支管理情況20xx年我局嚴(yán)格執(zhí)行《XX地稅系統(tǒng)經(jīng)費(fèi)管理辦法》(石地稅發(fā)【20xx年】18號(hào)),在日常財(cái)務(wù)管理工作中有的.放矢,重點(diǎn)對(duì)大額支出管理、日常經(jīng)費(fèi)支出等方面的審批報(bào)銷程序進(jìn)一步細(xì)化明確,對(duì)預(yù)算資金指標(biāo)層層分解,加強(qiáng)財(cái)務(wù)收支管理,規(guī)范支出行為,認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度,堅(jiān)持大額經(jīng)費(fèi)支出的集體審批制度,經(jīng)費(fèi)支出做到事前審批、事中控制、事后審核。20xx年各項(xiàng)支出程序符合規(guī)定的程序,各環(huán)節(jié)簽字把關(guān)到位,沒有資料不全和簽字缺失的情況。

  在20xx年財(cái)務(wù)工作管理的基礎(chǔ)上,建立強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)的長效機(jī)制,不斷夯實(shí)財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ),狠抓財(cái)務(wù)管理制度的落實(shí),加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督管理,提升預(yù)算執(zhí)行水平,對(duì)20xx年的財(cái)務(wù)管理工作起到了積極的促進(jìn)作用。

  20xx年我局積極籌措資金,合理安排支出規(guī)模,嚴(yán)格預(yù)算支出管理,做到資金支出進(jìn)度合理有序。從20xx各項(xiàng)支出的情況來看,首先確保了人員經(jīng)費(fèi)和日常稅收征管業(yè)務(wù)工作的需要;其次,滿足了各項(xiàng)創(chuàng)建活動(dòng)和群眾文化體育活動(dòng);最后,美化了辦公環(huán)境和改善了辦公設(shè)施。資金使用效果良好。20xx年我局加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算和經(jīng)費(fèi)支出管理,進(jìn)一步貫徹落實(shí)“厲行節(jié)約、勤儉辦事”的方針,強(qiáng)化支出管理。全局樹立節(jié)約意識(shí),自上而下,從加強(qiáng)預(yù)算管理和重點(diǎn)環(huán)節(jié)入手,控制各項(xiàng)支出,強(qiáng)化內(nèi)部財(cái)務(wù)監(jiān)督,強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,提高資金使用效益。行政經(jīng)費(fèi)向征管一線傾斜。

  通過20xx年內(nèi)部審計(jì),對(duì)我系統(tǒng)所有核算單位的財(cái)務(wù)收支情況做出如下總體評(píng)價(jià):20xx年通過對(duì)大額支出管理、“三代”手續(xù)費(fèi)支付管理、財(cái)務(wù)軟件使用情況、會(huì)計(jì)檔案達(dá)標(biāo)進(jìn)展情況、輔助賬的登記情況、落實(shí)“約法三章”、“厲行節(jié)約”、“小金庫”治理等審計(jì)內(nèi)容看:各核算單位能夠認(rèn)真貫徹落實(shí)局黨組的各項(xiàng)工作部署,根據(jù)年初下達(dá)的經(jīng)費(fèi)支出管理辦法均制定了符合本單位實(shí)際工作的財(cái)務(wù)管理辦法和內(nèi)部控制制度,堅(jiān)持重大事項(xiàng)集體研究決定,嚴(yán)格預(yù)算管理;鶎雍怂銌挝唤⒘溯o助賬登記工作,所有單位會(huì)計(jì)核算嚴(yán)格遵守會(huì)計(jì)制度和相關(guān)規(guī)章制度以及其他規(guī)范性文件,內(nèi)部控制制度健全并能夠有效實(shí)施。資產(chǎn)管理工作細(xì)致扎實(shí),認(rèn)真落實(shí)區(qū)局新下發(fā)的資產(chǎn)管理相關(guān)規(guī)定,管好用好調(diào)配好全系統(tǒng)資產(chǎn)。能夠執(zhí)行區(qū)局“一個(gè)意見、兩個(gè)辦法”。三個(gè)征收局“三代”手續(xù)費(fèi)的支付管理嚴(yán)格按照區(qū)局及我局的有關(guān)要求辦理,證章齊全、手續(xù)完整、支付及時(shí)。從20xx年7月1日起執(zhí)行我局新制定的“三代”手續(xù)費(fèi)支付辦法,手續(xù)費(fèi)支付均由局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)通過網(wǎng)上銀行辦理,方便快捷。

  (二)專項(xiàng)資金執(zhí)行情況

  1、“三公”經(jīng)費(fèi)開支情況,20xx我局嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)的管理,認(rèn)真執(zhí)行中央“八項(xiàng)”規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)支出均控制在預(yù)算額度內(nèi)。

  2、認(rèn)真學(xué)習(xí)區(qū)局新的固定資產(chǎn)管理及處置辦法,結(jié)合資產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)軟件運(yùn)行,規(guī)范固定資產(chǎn)的管理,提高資產(chǎn)使用效率。

  3、規(guī)范“三代”手續(xù)費(fèi)的資金管理,制定我局“三代”手續(xù)費(fèi)管理辦法,實(shí)行網(wǎng)上銀行統(tǒng)一支付,保證此項(xiàng)資金合規(guī)使用。

  4、稅法宣傳、稅務(wù)辦案專項(xiàng)資金嚴(yán)格按照要求使用,加大稅法宣傳及稅務(wù)辦案力度,提高納稅人的稅法遵從度,加強(qiáng)納稅意識(shí),通過稅務(wù)違法案件的有效查處,凈化稅法執(zhí)行環(huán)境,為我局稅收工作做出積極貢獻(xiàn)。

 。ㄈ┱少彿矫嬉(guī)范政府采購程序,將有限的公共經(jīng)費(fèi)花在刀刃上,提高了資金使用效能。

  進(jìn)一步規(guī)范政府采購工作流程,嚴(yán)格執(zhí)行《政府采購法》,提高政府采購工作效率和質(zhì)量,為稅收征管各項(xiàng)工作提供服務(wù)保障。20xx年,在基建維修工程招投標(biāo)和辦公設(shè)備的采購上,都能堅(jiān)持按照各自的標(biāo)準(zhǔn)和需求,到政府集中采購辦公室辦理相關(guān)手續(xù),做到絕不遺漏一個(gè)項(xiàng)目。根據(jù)標(biāo)的數(shù)量及金額以及工作實(shí)際需要,對(duì)筆記本電腦、臺(tái)式電腦、職工食堂空調(diào)等項(xiàng)目進(jìn)行了采購。通過詢價(jià)、競爭性談判等多種形式對(duì)采購項(xiàng)目進(jìn)行采購,用最低的價(jià)格購買到最優(yōu)的產(chǎn)品和服務(wù),其中采取的詢價(jià)打前鋒、競爭性談判做后墊這一采購方式功不可沒,它不但進(jìn)一步提高了政府采購資金的使用效益,為稅收征管工作更好地做好了保障工作,還充分發(fā)揮監(jiān)督職能,實(shí)施全程監(jiān)督,促進(jìn)了廉政建設(shè),杜絕了不廉潔現(xiàn)象的發(fā)生。

 。ㄋ模┗ü芾矸矫鎸(duì)今年的基建項(xiàng)目安排,市局高度重視,積極征求基層對(duì)需要維修項(xiàng)目的意見,三次對(duì)需要維修項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地查看落實(shí),黨組專題研究確定維修方案。及時(shí)報(bào)批有關(guān)建設(shè)審批手續(xù),委托工程項(xiàng)目的招標(biāo)。從設(shè)計(jì)、預(yù)算、招標(biāo)、施工、材料、監(jiān)理、決算等環(huán)節(jié)進(jìn)行管理,分管局領(lǐng)導(dǎo)牽頭負(fù)責(zé),辦公室、機(jī)關(guān)服務(wù)中心、計(jì)劃財(cái)務(wù)科等分工協(xié)作,層層負(fù)責(zé)。嚴(yán)格按照施工的進(jìn)度撥付資金,并進(jìn)行完工決算清理。保證了工程的進(jìn)度和質(zhì)量。取得了較好的效果。

 。ㄎ澹┙(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)20xx年,我系統(tǒng)基層單位領(lǐng)導(dǎo)未發(fā)生崗位調(diào)換,此項(xiàng)工作未開展。

  (六)存在的不足通過此次審計(jì),結(jié)合目前我局的財(cái)務(wù)支出報(bào)銷辦法和財(cái)務(wù)核算的流程發(fā)現(xiàn)我系統(tǒng)下屬的核算單位在財(cái)務(wù)管理的基礎(chǔ)工作方面仍然存在不規(guī)范的地方,需要在今后的工作中加以改進(jìn)。

  1、大額支出管理,重大事項(xiàng)的開支會(huì)議記錄不完整。通過對(duì)此項(xiàng)工作的檢查,發(fā)現(xiàn)部分單位的重大開支會(huì)議記錄未規(guī)范登記,存在內(nèi)容不全面,研定的金額未注明現(xiàn)象。

  2、會(huì)計(jì)核算規(guī)范化方面仍然需要加強(qiáng)。在實(shí)際檢查中發(fā)現(xiàn)基層局會(huì)計(jì)憑證、賬簿的歸檔沒有完全按照年初安排的工作進(jìn)度開展。在檢查中同時(shí)發(fā)現(xiàn)部分單位記賬憑證未及時(shí)打印,不符合會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范化的要求。

  3、20xx年內(nèi)部審計(jì)要求各單位應(yīng)在20xx年使用區(qū)局要求的財(cái)務(wù)軟件電子出納系統(tǒng),經(jīng)檢查部分單位仍然使用不規(guī)范,部分單位出納系統(tǒng)銀行對(duì)賬單未及時(shí)登帳,未按要求做余額調(diào)節(jié)表。

  4、輔助賬的登記工作存在不及時(shí)現(xiàn)象。

  四、督察內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn)

  (一)強(qiáng)化日常督察。從20xx年起,除專項(xiàng)執(zhí)法督察外,針對(duì)重點(diǎn)工作執(zhí)行情況,市局每季度選擇性開展了重點(diǎn)執(zhí)法督察,同時(shí)將督察結(jié)果予以通報(bào)并作為重點(diǎn)考核內(nèi)容。

  (二)創(chuàng)新督察方式。為減輕基層稅務(wù)機(jī)關(guān)的負(fù)擔(dān),我局將執(zhí)法督察與稅收征管執(zhí)法質(zhì)量評(píng)價(jià)體系、目標(biāo)管理考核、執(zhí)法監(jiān)察及其他單項(xiàng)考核一起部署、檢查、落實(shí),在時(shí)間上統(tǒng)一、內(nèi)容上相互補(bǔ)充。

  (三)強(qiáng)化整改實(shí)效。督察結(jié)束后,我局由執(zhí)法督察辦公室專門組織人員對(duì)各基層局執(zhí)法過錯(cuò)行為糾正情況進(jìn)行再落實(shí)與督辦,有效防止了督察過后無人管無人落實(shí)的現(xiàn)象,確保全面落實(shí)整改,促進(jìn)執(zhí)法質(zhì)量的提高。

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