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事業(yè)單位內(nèi)部控制體系建設(shè)工作簡(jiǎn)報(bào)

時(shí)間:2024-11-13 13:45:59 工作簡(jiǎn)報(bào) 我要投稿
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事業(yè)單位內(nèi)部控制體系建設(shè)工作簡(jiǎn)報(bào)

  事業(yè)單位內(nèi)部控制體系建設(shè)工作簡(jiǎn)報(bào)一

  12月2日,浙江省麗水市青田縣審計(jì)局、財(cái)政局、人力資源和社會(huì)保障局聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)縣級(jí)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的實(shí)施意見》。同時(shí)成立了以縣財(cái)政局局長(zhǎng)為組長(zhǎng)的工作領(lǐng)導(dǎo)小組,下設(shè)辦公室。這標(biāo)志著青田縣將通過內(nèi)控建設(shè)強(qiáng)化對(duì)內(nèi)部權(quán)力的.制約和監(jiān)督,規(guī)范權(quán)力運(yùn)行,防止權(quán)力濫用,提高內(nèi)部治理水平。

事業(yè)單位內(nèi)部控制體系建設(shè)工作簡(jiǎn)報(bào)

  近年來的審計(jì)結(jié)果表明,由于行政單位內(nèi)部控制規(guī)范化建設(shè)起步較晚,長(zhǎng)期以來沒有引起足夠的重視,存在著很多薄弱環(huán)節(jié),并引發(fā)了不少貪腐案件,為此審計(jì)部門多次以專報(bào)或報(bào)告的形式提出重視單位內(nèi)控制度建設(shè)與執(zhí)行的建議。此次三部門聯(lián)合發(fā)文,提出三條實(shí)施意見,切實(shí)推動(dòng)了行政事業(yè)單位內(nèi)控建設(shè)。

  一、重視內(nèi)控建設(shè),加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。 意見要求各單位(部門)要高度重視內(nèi)部控制建設(shè)工作,切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),領(lǐng)導(dǎo)班子尤其是主要領(lǐng)導(dǎo)要牢固樹立內(nèi)部控制理念,推進(jìn)內(nèi)部控制建設(shè)。各單位還應(yīng)成立專門機(jī)構(gòu)或明確牽頭部門負(fù)責(zé)內(nèi)部控制建設(shè),配備專業(yè)人員,建立分工明確、責(zé)任清晰、齊抓共管的內(nèi)部控制組織管理架構(gòu)。

  二、推進(jìn)內(nèi)控建設(shè),構(gòu)建考核體系。 各單位(部門)應(yīng)當(dāng)按照要求,進(jìn)行自我評(píng)價(jià)、對(duì)照檢查,并針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題,抓好整改落實(shí),進(jìn)一步健全制度,提高執(zhí)行力,完善監(jiān)督措施,確保內(nèi)部控制有效實(shí)施。要按照誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則,分層次、分級(jí)別對(duì)行政事業(yè)單位內(nèi)控規(guī)范建設(shè)進(jìn)行考核。將內(nèi)控責(zé)任目標(biāo)落實(shí)到具體部門及個(gè)人,并納入崗位職責(zé)范圍進(jìn)行考核。同時(shí),強(qiáng)化財(cái)政、審計(jì)、專業(yè)機(jī)構(gòu)和社會(huì)公眾對(duì)內(nèi)控執(zhí)行效果的監(jiān)督,不斷完善內(nèi)控制度體系建設(shè)。

  三、強(qiáng)化溝通協(xié)調(diào),建立長(zhǎng)效機(jī)制。 要求各部門各單位要加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào),深入分析執(zhí)行情況,及時(shí)應(yīng)對(duì)和解決出現(xiàn)的情況和問題。財(cái)政、審計(jì)、人力社保等部門要通過專題調(diào)研、交流座談等方式,全面系統(tǒng)了解掌握《內(nèi)控規(guī)范》實(shí)施工作進(jìn)展情況和制度實(shí)施情況,做好指導(dǎo)和督促工作。同時(shí),積極探索建立監(jiān)控、核查、整改反饋、跟蹤問效等全過程的內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作機(jī)制。各行政事業(yè)單位要主動(dòng)加強(qiáng)聯(lián)系與信息溝通,積極向財(cái)政、審計(jì)、人力社保部門及預(yù)算主管部門反饋情況,提出相應(yīng)意見與建議。

  事業(yè)單位內(nèi)部控制體系建設(shè)工作簡(jiǎn)報(bào)二

  自行政事業(yè)單位內(nèi)控規(guī)范實(shí)施以來,根據(jù)全省行政事業(yè)單位內(nèi)控建設(shè)及全市反腐倡廉建設(shè)任務(wù)工作部署,全面推進(jìn)內(nèi)控實(shí)施,以打造“制度籠子”為重點(diǎn),以督導(dǎo)考核為突破口,各部門和單位量身制作符合自身工作實(shí)際的內(nèi)控體系,磨礪反“四風(fēng)”的“利器”,全市內(nèi)控建設(shè)工作異彩紛呈,初見成效。

  近日,全省行政事業(yè)單位內(nèi)控建設(shè)經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)召開。濟(jì)南市財(cái)政局作為全省唯一市級(jí)財(cái)政部門代表進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)交流。

  一是領(lǐng)導(dǎo)重視,啟動(dòng)迅速,健全聯(lián)動(dòng)組織架構(gòu)。濟(jì)南市高度重視,財(cái)政、審計(jì)部門聯(lián)手推進(jìn),從三個(gè)層面健全實(shí)施組織架構(gòu),分別成立全市實(shí)施聯(lián)席工作組、成立督導(dǎo)咨詢組、建立實(shí)施內(nèi)控工作聯(lián)絡(luò)員制度。

  二是環(huán)環(huán)緊扣,分步推進(jìn),打出實(shí)施組合拳。根據(jù)實(shí)施工作進(jìn)展,濟(jì)南市依次下發(fā)實(shí)施方案、推進(jìn)方案、督導(dǎo)方案,打出“三位一體”的實(shí)施組合拳,加大內(nèi)控實(shí)施工作的.指導(dǎo)和督促。

  三是市縣聯(lián)動(dòng),分層培訓(xùn),同步推進(jìn)內(nèi)控實(shí)施。全市各級(jí)財(cái)政、審計(jì)部門采取多種形式和措施,全面推進(jìn)內(nèi)控實(shí)施。全市召開內(nèi)控推進(jìn)會(huì)議 12次,建立示范單位53家。先后開辦全市實(shí)施工作專題講座、內(nèi)控骨干培訓(xùn)班、內(nèi)控實(shí)操學(xué)習(xí)班等15期,累計(jì)培訓(xùn)5000人次。各縣區(qū)根據(jù)本地實(shí)際,積極開展工作,總結(jié)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、貼身指導(dǎo)服務(wù)等實(shí)施措施,為全市內(nèi)控推進(jìn)提供了寶貴的經(jīng)驗(yàn)。

  四是典型引路,總結(jié)交流,發(fā)揮標(biāo)桿表率作用。濟(jì)南市樹立實(shí)施標(biāo)桿,表彰先進(jìn)單位,搭建實(shí)施交流平臺(tái),輻射帶動(dòng)了全市實(shí)施工作。通過督導(dǎo)結(jié)合發(fā)掘典型,提煉經(jīng)驗(yàn),搜集案例,編撰內(nèi)控建設(shè)操作指南,建立本地區(qū)內(nèi)控建設(shè)案例庫(kù),總結(jié)一批可推廣、可復(fù)制的實(shí)施經(jīng)驗(yàn),為各單位內(nèi)控建設(shè)提供有力指引。

  五是找準(zhǔn)問題,完善制度,推進(jìn)內(nèi)控體系長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)。從全市范圍來看,濟(jì)南市內(nèi)控體系建設(shè)還存在信息化建設(shè)滯后、績(jī)效考核缺失,內(nèi)控體系未形成閉環(huán)、結(jié)果運(yùn)用實(shí)現(xiàn)不足等問題,對(duì)于執(zhí)行到位產(chǎn)生較大壓力。下一步的工作重點(diǎn)是要以考核督導(dǎo)為抓手,完善考核體系,并以信息化平臺(tái)為依托,全面推進(jìn)全市行政事業(yè)單位內(nèi)控長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè),確保內(nèi)控制度的可操作性與實(shí)效性。