上半年計劃和財政預算情況調(diào)研報告

　　時間過得可真快，從來都不等人，迎接我們的將是新的生活，新的挑戰(zhàn)，現(xiàn)在就讓我們制定一份計劃，好好地規(guī)劃一下吧。你所接觸過的計劃都是什么樣子的呢？以下是小編精心整理的上半年計劃和財政預算情況調(diào)研報告，希望對大家有所幫助。

　　一、基本情況

　　1、主要指標完成情況。全區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值59.4億元，同比增長4.2%，規(guī)模以上工業(yè)增加值8.16億元，同比下降11.6%，固定資產(chǎn)投資50.2億元，同比下降43%，公共財政收入5.48億元，同比增長2.6%，社會消費品零售總額47.5億元，同比增長10.5%，外貿(mào)進出口總額3303.5萬美元，同比增長15.1%，外商直接投資額3102萬美元，同比增長14.5%，新簽項目到位資金16.32億元，同比增長54.4%，旅游接待量365.4萬人次，同比增長10.9%，旅游總收入45.8億元，同比增長9.9%，城鎮(zhèn)居民可支配收入13489元，同比增長8.1%，農(nóng)村居民可支配收入7085元，同比增長8.5%。

　　2、工業(yè)經(jīng)濟壓力較大。今年以來，規(guī)模以上工業(yè)增加值持續(xù)負增長，企業(yè)效益情況不佳。上半年，全區(qū)規(guī)模工業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值33.76億元，同比下降11.2%，降幅比1-5月份收窄1.7個百分點，比一季度收窄2.1個百分點；累計實現(xiàn)工業(yè)增加值8.16億元，同比下降11.6%，降幅比1-5月份收窄0.9個百分點，比一季度收窄1.1個百分點。全區(qū)規(guī)模工業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入29.4億元，同比下降12.5%，降幅比一季度擴大了1.5個百分點；實現(xiàn)利潤總額0.8億元，同比下降24.8%，但比一季度收窄了3.1個百分點，企業(yè)效益下滑形勢有所遏制，壓力仍然較大。

　　3、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟持續(xù)增長。農(nóng)業(yè)增加值5495萬元，增長4%；林業(yè)增加值776萬元，增長17.3%；牧業(yè)增加值4303萬元，增長1.2%；漁業(yè)增加值429萬元，同比下降2.1%；農(nóng)林牧漁服務業(yè)增加值194萬元，增長0.9%。從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)看，蔬菜產(chǎn)量7565噸，增長11.2%；水果產(chǎn)量1502噸，同比增長5.3%。從畜牧業(yè)看，生豬出欄9079頭，同比增長3.1%；禽蛋產(chǎn)量103噸，同比增長145.2%。

　　4、市場銷售穩(wěn)中有升。全區(qū)實現(xiàn)社會消費品零售總額47.5億元，同比增長10.5%，總量居全市首位，但增速較上年同期、一季度分別回落2.4個和0.3個百分點。分規(guī)�？矗�限額以上企業(yè)完成零售額24.2億元，同比下降1.2%，降幅比一季度收窄2.7個百分點，限額以下企業(yè)零售額同比增長11.1%。分行業(yè)看，餐飲零售實現(xiàn)9.16億元，同比增長15.2%，增幅繼續(xù)提升；商品零售實現(xiàn)38.2億元，同比增長8.8%，增幅穩(wěn)中有升。分企業(yè)看，48家限額以上批零企業(yè)，累計完成銷售額35.9億元，同比下降2.8%，其中7家銷售額億元以企業(yè)，有5家銷售額為負增長；28家住餐企業(yè)完成營業(yè)額2.1億元，同比下降4.5%，其中有16家企業(yè)營業(yè)額為負增長。

　　5、財政收支運行情況。全區(qū)公共財政收入累計完成54766萬元，占年初預算數(shù)11.4億元的48.1%，同比增長2.6%。公共財政支出完成71685萬元，占調(diào)整預算數(shù)10.99億元的65.2%，同比增長5%。區(qū)政府及其財政部門圍繞財政收支目標，落實征管責任，加強重點行業(yè)和重點企業(yè)稅收管理，強化組織收入和稅收征管；嚴格控制一般性支出，優(yōu)先確保了民生工程、法定支出以及重點領域、重點項目的資金需求。

　　6、園區(qū)經(jīng)濟指標情況。完成固定資產(chǎn)投資1.36億元，同比下降77%，與任務數(shù)4.6億元缺口3.24億元；稅收3517萬元，同比下降11%，與半年任務數(shù)5600萬元相差20xx萬元；園區(qū)產(chǎn)值完成12.10億元，同比下降25.4%。新簽工業(yè)項目6個（優(yōu)尚機電、食品電子商務、杰爾馬交換系統(tǒng)、鑫發(fā)紡織品、萬順紡織品、徽唐文化藝術品加工）。完成工業(yè)招商到位資金4億元（含續(xù)建）。新入規(guī)企業(yè)3戶（東晶光電、申格電子、鑫海木竹）。

　　二、需要關注的問題

　　1、工業(yè)發(fā)展缺乏項目支撐。今年雖已新簽約6個工業(yè)項目，但科技含量高、產(chǎn)品附加值高、企業(yè)效益高的項目不多，缺乏符合我區(qū)工業(yè)主導產(chǎn)業(yè)定位的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的項目。五個鎮(zhèn)中除陽湖鎮(zhèn)有3個工業(yè)項目外，其余鎮(zhèn)均未引進新的工業(yè)項目。上半年，我區(qū)工業(yè)投資下滑嚴重，工業(yè)投資對全區(qū)投資增長的支撐力明顯減弱。從項目建設進度看，在建項目進展緩慢，短期內(nèi)無法形成增量；續(xù)建工業(yè)項目中有部分項目固定資產(chǎn)投資也已近尾聲，新簽約項目幾乎沒有開工，新的經(jīng)濟增長點不能較快形成。同時，隨著經(jīng)濟下行壓力加大，企業(yè)投資信心不足，技改投入乏力。

　　2、固定資產(chǎn)投資力度不足。全區(qū)72個施工項目，同比減少31個，其中億元以上項目26個，同比減少7個；新入庫項目14個，同比減少3個。固定資產(chǎn)項目投資（不包括房地產(chǎn)開發(fā)投資）本年到位資金20.87億元，同比下降63.9%，資金到位率（到位資金/投資完成額）由上年的122%下降到67.5%。其中，國家預算資金下降36.4%，國內(nèi)貸款下降88.4%，自籌資金下降42.1%。67個施工項目累計完成投資34.3億元，同比下降27.7%,投資力度減弱。54個房地產(chǎn)開發(fā)項目累計完成投資16億元，同比下降60.9%（上年同期為增長8.9%），直接下拉全區(qū)固定資投資下降28.2個百分點，房地產(chǎn)投資額占全區(qū)固定資產(chǎn)投資比重為32.3%，低于上年同期14個百分點,房地產(chǎn)投資大幅下滑。完成全年固定資投資作任務十分艱巨。

　　3、項目建設進度未達預期目標。一是受宏觀經(jīng)濟影響，業(yè)主融資普遍存在很大困難，影響了在建工程的投資強度和建設速度，在建工程進度緩慢。二是部分企業(yè)訂單銳減，企業(yè)銷售增長乏力，效益下滑，產(chǎn)值下降，特別是優(yōu)尚、日普原企業(yè)產(chǎn)值過億，目前優(yōu)尚和日普均處于停產(chǎn)狀態(tài)，加上一季度退規(guī)企業(yè)達2戶（東晶、金菱），新開工項目遠達不到計劃要求。

　　4、園區(qū)服務有待加強。各責任單位對企業(yè)的具體情況掌握不全面，服務的力度不深，不能有效解決項目建設中的困難和問題，達不到預期的服務效果，直接影響項目推進速度，導致項目建設緩慢。

　　5、財政收入增長任務艱巨。近年來，我區(qū)財政收入保持了快速增長的勢頭，隨著財政收入總量的不斷擴大，增長基數(shù)不斷抬高，要繼續(xù)保持高位增長，難度巨大。上半年全區(qū)公共財政收入同比增長2.6%，較上年同期增幅5.2%回落了2.6個百分點,比20xx年同期增幅17.3%回落了14.7個百分點。上半年,增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅三個主體稅種分別完成收入5337萬元、7850萬元和4125萬元，均為負增長，分別比上年同期下降3.05%、4.07%和7.07%，分別減收168萬元、333萬元和314萬元。

　　6、財政收支平衡壓力很大。一方面地方公共財政收入增長趨緩，可用財力急劇減少，另一方面各項法定支出、民生工程等需要安排大量的財政資金，加上政府性債務進入了還債高峰期，今年財政資金調(diào)度和收支平衡壓力更甚于往年，特別是個別財源基礎薄弱、稅源結構單一的鎮(zhèn)財政收支平衡問題更為突出。

　　7、財政運行質(zhì)量逐年下降。近年來我區(qū)財政收入持續(xù)高增長，除了經(jīng)濟自然增長的因素之外，還存在較多的一次性收入，20xx年上半年稅收收入占公共財政收入比重達到86.3%，20xx年同期稅比為79.2%，20xx年同期稅比74.6%，20xx同期稅比為70.8%，20xx年同期稅比降至66.8%（含籌劃稅收）,同期稅比65.9%（含籌劃稅收），增收基礎不牢固問題日益凸顯，稅比呈現(xiàn)出逐年下滑的趨勢。

　　三、幾點建議

　　1、要確保實現(xiàn)各項目標任務。要按照區(qū)委五屆九次全會部署和區(qū)十六屆人大四次會議確定的目標任務，進一步認真分析我區(qū)經(jīng)濟發(fā)展中面臨的困難和問題，研究落實國家、省、市促進經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展的政策措施，自覺運用好政策對工作的指導性，增強工作主動性，克服制約因素，全力以赴抓好下半年計劃和財政工作，確保全面完成年度各項目標任務。

　　2、要加強規(guī)劃編制工作。要結合市城市總體規(guī)劃和土地利用總體規(guī)劃，繼續(xù)堅持“做精一產(chǎn)，做強二產(chǎn)，做優(yōu)三產(chǎn)”的發(fā)展思路，認真做好“十三五”規(guī)劃編制工作。

　　3、要全力做好招商引資。要圍繞現(xiàn)代服務產(chǎn)業(yè)園區(qū)功能定位，積極在食品、科技、電商、文化、現(xiàn)代物流等方面加大招商力度。同時，按照“做強龍頭、強化配套、加快集聚、彰顯特色”的要求，積極引導重點企業(yè)轉(zhuǎn)型升級、靠大聯(lián)強，繼續(xù)盤活一批“騰籠換鳥”閑置企業(yè)。按照“服務城市、服務旅游”的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展思路，整合現(xiàn)有農(nóng)業(yè)項目資源，進一步加快農(nóng)旅結合，推動生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游項目招商。

　　4、要提速推進項目建設。要對開工條件已經(jīng)具備的項目立即啟動，項目是發(fā)展的硬支撐，必須加大力度，加快推進。繼續(xù)把項目建設作為經(jīng)濟發(fā)展的重中之重，全面加快新上項目建設步伐，確保盡快竣工投產(chǎn)，實現(xiàn)新上項目對經(jīng)濟的強力拉動，快速形成新的經(jīng)濟增長點。

　　5、要進一步加強財源建設。要促進工業(yè)經(jīng)濟和現(xiàn)代服務產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，大力培植新型財源，進一步夯實財源基礎。加大扶持服務能夠盡快實現(xiàn)效益和稅收的項目的力度，緊緊抓住機遇，加大向上爭取符合國家政策導向的項目，千方百計落實地方配套資金，帶動信貸資金和其他資金投入，認真落實支持小微企業(yè)等稅收優(yōu)惠政策，促進區(qū)域經(jīng)濟快速發(fā)展，扶持重點企業(yè)做大做強。

　　6、要規(guī)范和完善預算管理。要按照《預算法》、《監(jiān)督法》、《省預算審查監(jiān)督條例》規(guī)定，統(tǒng)籌考慮各種因素，改進預算編制方法，及早研究下一年度預算編制，完善綜合預算，執(zhí)行政府采購預決算制度。建立項目庫，規(guī)范項目預算管理，將項目預算細化到有關部門和單位，進一步提高預算完整性和透明度，規(guī)范預算執(zhí)行，增強預算約束力。

　　7、要切實保障重點支出。要加大對外借款的清理力度，并嚴格控制新增暫付款，防范財政支付風險。要加強對財政資金使用績效的跟蹤檢查。要進一步樹立過緊日子的思想，嚴格控制“三公經(jīng)費”和一般性支出，確保民生支出、法定支出、一般公共服務等重點支出的資金需要，積極發(fā)揮財政資金在穩(wěn)增長、調(diào)結構、惠民生等方面的重要作用。

　　8、要嚴格執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)。對審計查出的問題，區(qū)人民政府要責成有關部門認真分析原因，要確定時間節(jié)點切實認真整改，并按照《監(jiān)督法》規(guī)定于今年10月底前將整改意見和處理結果向區(qū)人大常委會作出書面報告。要將依法審計與促進發(fā)展有機統(tǒng)一起來，不斷加快審計轉(zhuǎn)型步伐，加快審計理念轉(zhuǎn)變，更好地發(fā)揮審計“免疫系統(tǒng)”功能，要加強和支持審計部門工作。