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項目績效運行監(jiān)控報告

時間:2024-09-06 14:13:54 報告 我要投稿

(精)項目績效運行監(jiān)控報告15篇

  在不斷進步的時代,報告對我們來說并不陌生,報告中涉及到專業(yè)性術(shù)語要解釋清楚。你還在對寫報告感到一籌莫展嗎?下面是小編整理的項目績效運行監(jiān)控報告,僅供參考,歡迎大家閱讀。

(精)項目績效運行監(jiān)控報告15篇

項目績效運行監(jiān)控報告1

  一、 項目基本情況

  (一)項目名稱

  20xx年州本級一般公共預(yù)算部門專項經(jīng)費

  (二)項目起止日期

  20xx年1月1日-20xx年12月31日

  (三)項目主要內(nèi)容、設(shè)計范圍

  項目主要內(nèi)容:移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費;州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費;州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助;州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補助;烈士紀念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護經(jīng)費;州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費;新老兵和過往部隊接待轉(zhuǎn)運及維修改造。

  項目設(shè)計范圍:關(guān)心企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部身心健康,實施節(jié)日慰問和體檢項目;做好自主就業(yè)退役士兵接收安置工作,及時發(fā)放補助資金;解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難情況,保障基本醫(yī)療生活;做好當年入伍新兵、過往部隊和退役士兵的接待保障工作及軍供設(shè)施實施的維修維護,確保過往部隊等的后勤供應(yīng)。

  (四)項目資金投入安排情況

  20xx年州本級一般公共預(yù)算部門專項經(jīng)費財政年初預(yù)算安排183萬元,其中:移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費財政年初預(yù)算安排30萬元;州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費財政年初預(yù)算安排9萬元;州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助財政年初預(yù)算安排10萬元;州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補助財政年初預(yù)算安排35萬元;烈士紀念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護經(jīng)費財政年初預(yù)算安排49萬元;州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費財政年初預(yù)算安排30萬元;新老兵和過往部隊接待轉(zhuǎn)運及維修改造財政年初預(yù)算安排20萬元。

  二、 績效目標的核對和確定情況

  (一)項目績效目標設(shè)定情況

  根據(jù)本項目的具體特點,設(shè)置科學(xué)合理可行的評價體系,包括產(chǎn)出指標(產(chǎn)出數(shù)量指標、產(chǎn)出質(zhì)量指標、產(chǎn)出時效指標、產(chǎn)出成本指標),效果指標(經(jīng)濟效益指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標),滿意度指標(服務(wù)對象滿意度)。

  (二)項目績效目標核對和確定情況(如有調(diào)整,應(yīng)說明原因)

  經(jīng)過預(yù)算績效領(lǐng)導(dǎo)小組核定,現(xiàn)有績效目標設(shè)置符合科學(xué)規(guī)范、公正公開、分級分類、績效相關(guān)等四個績效評價標準,注重財政支出的經(jīng)濟性、效率性和有效性,采用定量與定性分析相結(jié)合的方法,評價結(jié)果可以清晰反映支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對應(yīng)關(guān)系。因而,20xx年州本級一般公共預(yù)算部門專項經(jīng)費項目績效目標確定為三級指標體系,包括產(chǎn)出指標(產(chǎn)出數(shù)量指標、產(chǎn)出質(zhì)量指標、產(chǎn)出時效指標、產(chǎn)出成本指標),效果指標(經(jīng)濟效益指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標),滿意度指標(服務(wù)對象滿意度),績效指標設(shè)置沒有變動。

  三、 項目組織實施情況

  (一)項目組織情況

  成立了以韓華為組長預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組;由預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組制定項目的具體工作計劃或工作方案;各相關(guān)業(yè)務(wù)科室及所屬事業(yè)單位按項目工作計劃或工作方案的要求開展各項工作,并對項目實施的情況和結(jié)果進行總結(jié)和自評;預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組對項目的實施情況進行檢查、監(jiān)督、驗收,對項目實施效果進行歸納總結(jié)和評價。

  (二)項目管理情況

  為建立健全過程預(yù)算績效管理體系,我局扎實開展20xx年州本級一般公共預(yù)算部門專項經(jīng)費財政項目支出績效運行監(jiān)控工作,績效運行監(jiān)控是全過程預(yù)算績效管理的重要環(huán)節(jié),也是強化預(yù)算支出責(zé)任、提高財政資金使用績效的重要手段,對照年初績效目標,跟蹤查找項目執(zhí)行中資金使用和業(yè)務(wù)管理的薄弱環(huán)節(jié),糾正績效目標執(zhí)行中的偏差,進一步促進了預(yù)算管理、財務(wù)管理和項目管理的有效結(jié)合。

  (三)項目組織實施的實際情況與目標的差異情況說明

  無

  四、 項目績效情況

  (一)項目產(chǎn)出目標、效果目標的實現(xiàn)情況

  1、產(chǎn)出數(shù)量

  州直特破企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補助,產(chǎn)出數(shù)量為統(tǒng)計州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人人數(shù),按照有關(guān)標準發(fā)放生活醫(yī)療困難補助,解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活困難補助問題;州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費,產(chǎn)出數(shù)量為對企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部每年春節(jié)、八一發(fā)放州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部慰問費和開展一次體檢。幫助解決州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部身心健康,切實把黨和政府對困難企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部的關(guān)懷落到實處;州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助。產(chǎn)出數(shù)量為每年7月1日前完成退役士兵報道工作,9月初啟動安置,11月初安置完畢,12月底發(fā)放各項經(jīng)費。退役士兵待安置期間最低工資標準發(fā)放生活補貼及繳納養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、對自謀職業(yè)的退役士兵發(fā)放補貼。

  2、產(chǎn)出質(zhì)量

  移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費,產(chǎn)出質(zhì)量為促進移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等各項工作順利開展,促進退役軍人工作規(guī)范化、標準化,加快對英雄雷士評定和精神的宣傳、教育、培養(yǎng),宣傳模范退役軍人典型,確保全社會關(guān)心關(guān)愛退役軍人,開展國家公祭日、最美退役軍人等活動;新老兵和過往部隊接待轉(zhuǎn)運及維修改造經(jīng)費,產(chǎn)出質(zhì)量為做好軍供設(shè)備實施的維修維護,當年入伍新兵、過往部隊和退役士兵的接待保障工作,確保過往部隊的后勤供應(yīng)。

  3、產(chǎn)出時效

  烈士紀念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護經(jīng)費,產(chǎn)出失效為充分發(fā)揮傳承紅色基因,弘揚英烈精神的愛國主義教育基地作用,在全社會樹立崇尚英烈、緬懷英烈、學(xué)習(xí)英烈的良好風(fēng)尚。產(chǎn)出時效為全面摸清底數(shù),實現(xiàn)我州烈士紀念設(shè)施的動態(tài)信息化管理,統(tǒng)籌做好我州烈士紀念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)修繕保護等維護工作;州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費,產(chǎn)出時效為按20xx年接收自主就業(yè)退役士兵人數(shù),及時劃撥經(jīng)費,確保縣級退役軍人事務(wù)部分及時足額發(fā)放補助。依據(jù)《退役士兵安置條例》有關(guān)要求,地方人民政府可以根據(jù)當?shù)貙嶋H情況給予自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助,經(jīng)濟補助標準及發(fā)放辦法由省、自治區(qū)、直轄市人民政府規(guī)定,并分級承擔(dān)。

  4、產(chǎn)出成本

  實際支出金額均控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。

  (二)項目績效情況分析(從經(jīng)濟性、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析)

  1、項目的經(jīng)濟性分析

  (1)項目成本預(yù)算控制情況

  完成了整個項目支出112萬元,項目支出主要包括移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費、州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費、烈士紀念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護經(jīng)費、州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助、州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補助、州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費、新老兵和過往部隊接待轉(zhuǎn)運及維修改造等支出。所有資金使用嚴格按照有關(guān)財務(wù)制度執(zhí)行,并經(jīng)局財務(wù)中心審核后使用及撥付。

  (2)項目成本預(yù)算節(jié)約情況

  項目支出過程中均按照厲行節(jié)約原則完成。

  2、項目的效率性分析

  (1)項目的實施進度

  按時完成20xx年州本級一般公共預(yù)算部門專項經(jīng)費工作任務(wù)。

  (2)項目的完成質(zhì)量

  20xx年州本級一般公共預(yù)算部門專項經(jīng)費1-7月全年預(yù)計執(zhí)行數(shù)112萬元,運行狀況良好。

  3、項目的效益性分析

  (1)項目預(yù)期目標完成程度

  20xx年州本級一般公共預(yù)算部門專項經(jīng)費預(yù)計完成全年183萬元的`76%,有了一定的經(jīng)驗和準備。

  (2)項目實施對經(jīng)濟和社會的影響

  按照有關(guān)政策文件,及時足額發(fā)放到對象手中,確保社會和諧穩(wěn)定,把握正確導(dǎo)向,有效引導(dǎo)社會熱點,營造良好的輿論氛圍,使相關(guān)對象滿意度達到100%。

  4、項目的公正性分析

  從現(xiàn)有的資金和人力資源來看,要建設(shè)一個快捷、準確、實用、高效的項目,必須要注重項目的公正性。項目完成后,本著工作需求,每年申請專項經(jīng)費開展此項工作。

  (三)項目實際績效與目標的差異情況,以及對差異原因的詳細說明

  無

  五、 問題、糾偏措施和建議

  (一)主要問題

  1、在項目資金預(yù)算績效方面總體上是管理使用到位的,但個別項目未完成預(yù)算資金使用量。

  2、個別業(yè)務(wù)科室對此項目的必要性認識不足,積極性不高。

  (二)改進措施

  1、做好資金調(diào)整工作,制訂年度項目資金預(yù)算方案,認真做好每個項目的績效目標分析,及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報資金使用情況,以便及時作出調(diào)整,實現(xiàn)項目資金利用效率最大化。

  2、不斷提高認識,落實工作責(zé)任,確保項目完成質(zhì)量。

  (三)糾偏情況

  無

  (四)有關(guān)建議

  無

  六、其他需要說明的問題

  無

項目績效運行監(jiān)控報告2

  一、項目基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r

  1、項目單位基本情況

  近年來,我市將引導(dǎo)農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)有序流轉(zhuǎn)和確權(quán)登記頒證作為發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要抓手,各區(qū)縣(市)高度重視,積極作為,取得了顯著成績。農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)有序流轉(zhuǎn),土地的規(guī)模化水平明顯提升,新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體蓬勃發(fā)展,現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展步伐明顯增快。

  2、項目的實施依據(jù)

  《益陽市財政局關(guān)于下達20xx年度市級農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和農(nóng)村確權(quán)登記頒證專項資金通知》(益財農(nóng)指[20xx]241號)

  3、項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍

  1)項目基本性質(zhì)。通過20xx年農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)和確權(quán)登記頒證專項資金使用的績效評價,有目的地對全市農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)和確權(quán)登記頒證開展的效果進行核實;對資金的撥付和管理是否合規(guī),對專項資金的效能作用的發(fā)揮是否良好進行了系統(tǒng)、全面的`評價,從而確定項目的可行性和持續(xù)性。

  2)項目基本用途。通過20xx年農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和土地確權(quán)登記頒證專項資金使用績效評價,對益陽市農(nóng)村土地承包經(jīng)營流轉(zhuǎn)工作有一個全面的規(guī)劃,為今后專項資金的發(fā)放、管理和效能作用的發(fā)揮提供依據(jù),為政府的科學(xué)決策提供參考。

  3)項目主要內(nèi)容。項目主要是對各區(qū)縣(市)農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)和確權(quán)登記頒證工作進行獎勵扶持,促使各地整合各類資金投入農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)工作,確保有序流轉(zhuǎn)、規(guī)模適度。

  4)項目涉及的范圍。項目涉及資陽區(qū)、赫山區(qū),沅江市、安化縣。

  (二)項目績效目標

  通過20xx年農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和土地確權(quán)登記頒證專項資金使用績效評價,深入推進我市土地流轉(zhuǎn)工作,優(yōu)化土地資源配置,促進土地合理利用,完善承包經(jīng)營關(guān)系,提升土地效能,發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。

  二、績效評價工作情況

 。ㄒ唬┛冃гu價目的

  為全面掌握我市20xx年農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)和確權(quán)登記專項資金使用情況及取得的效果,規(guī)范和強化專項資金使用管理,切實提高財政資金使用效益。

  (二)績效評價原則、評價指標體系、評價方法

  以公平公正的原則進行評價,以20xx年農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和土地確權(quán)登記頒證專項資金使用績效評價指標為標準進行項目評價。

 。ㄈ┛冃гu價工作過程

  1.前期準備階段。一是傳達學(xué)習(xí)相關(guān)文件精神。組織相關(guān)人員傳達學(xué)習(xí)相關(guān)文件精神和財務(wù)會計制度。二是成立市績效評價工作小組,負責(zé)績效評價工作的組織領(lǐng)導(dǎo),制定下發(fā)績效評價工作方案,組織落實績效評價工作。

  2.組織實施階段:一是項目單位自查。由市經(jīng)管站對農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和土地確權(quán)登記頒證專項資金使用、管理和效益情況進行自查,認真填報有關(guān)數(shù)據(jù)和文字報告。二是主管部門自評。市站對上報情況進行了認真的審查,在檢查無誤的基礎(chǔ)上對基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進行了匯總分析,進行了績效自評。

  3.分析評價階段:深入到項目區(qū)進行了現(xiàn)場評價、實地查看,核查專項資金使用和管理,財務(wù)賬目等,根據(jù)評價實際情況及時撰寫了全市的績效報告。

  三、績效評價指標分析情況

  (一)項目資金情況分析

  1、項目建設(shè)規(guī)模分析

  項目總投資70萬元,全部為市財政投入,涉及我市4個區(qū)縣市。

  2、項目資金到位和使用情況分析

  市財政局下達我市20xx年農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和土地確權(quán)登記頒證專項資金總預(yù)算70萬元,其中:市經(jīng)管站確權(quán)頒證工作獎勵10萬元,資陽區(qū)9萬元,赫山區(qū)10萬元,沅江9萬元,安化縣32萬元(含市農(nóng)業(yè)委扶貧辦點20萬元)。

 。ǘ╉椖繉嵤┣闆r分析

  1、項目組織情況分析

  部里成立了財務(wù)聯(lián)審小組,負責(zé)財務(wù)把關(guān),確保項目實施順利進行。在項目資金管理方面,由市審計局對項目資金進行審計。實施項目的全過程主動接受紀委、監(jiān)察、財政等部門的監(jiān)督檢查。

  2、項目管理情況分析

  1)制定了項目資金管理制度。采取專戶儲存、?顚S谩Y~核算的管理辦法,配備會計、出納,完善了項目專帳,確保了項目資金?顚S谩

  2)嚴格履行審批手續(xù)。所有費用由市農(nóng)清辦申請,秘書科根據(jù)實際情況報批,經(jīng)分管財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)和部長簽署意見,分管市長審批后,按計劃撥付給各實施單位。

 。ㄈ╉椖靠冃闆r分析

  20xx年,全市各級各部門按照市委、市政府的統(tǒng)一部署安排,大力推進農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn),不斷創(chuàng)新工作方法,強化工作措施,土地流轉(zhuǎn)機制不斷完善,風(fēng)險防空能力進一步增強;土地規(guī)模化、機械化、科技化經(jīng)營水平進明顯提升,農(nóng)民收益大幅增加,農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進程加速。

  一是土地流轉(zhuǎn)規(guī)模穩(wěn)步擴大。目前,全市流轉(zhuǎn)土地面積343.2萬畝,其中耕地233.1萬畝,占耕地總面積的57.7%。土地流轉(zhuǎn)總量、耕地流轉(zhuǎn)率居全省前列。適度規(guī)模經(jīng)營面積245.6萬畝,規(guī)模經(jīng)營比率達71.6%,其中流轉(zhuǎn)30畝以上的新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體4.5萬戶。選擇桃江縣建立農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易平臺,辦理流轉(zhuǎn)土地經(jīng)營權(quán)證34本,他項權(quán)利證210本,發(fā)放抵押貸款210筆12124萬元,余額11024萬元。

  繼6月6日桃江縣在全省率先向省確權(quán)辦報告“農(nóng)地確權(quán)任務(wù)基本完成”,成為全省第一個報告基本完成的縣后,其余五個縣市區(qū)(沅江市、南縣、赫山區(qū)、資陽區(qū)和安化縣)也相繼向省確權(quán)辦報告了“任務(wù)基本完成”,嚴格按時間節(jié)點完成了第一階段目標任務(wù)。目前,全市79個鄉(xiāng)鎮(zhèn)(含3個街道)、1151個村已全面鋪開確權(quán)工作,完成入戶調(diào)查93.66萬戶,占農(nóng)戶總數(shù)的96.6%;完成耕地實測面積397.6萬畝,占二調(diào)耕地面積的90.7%;公示確認農(nóng)戶87.85萬戶,完成比率90.6%,區(qū)縣市財政共撥付農(nóng)地確權(quán)經(jīng)費6357萬元。

  四、績效評價結(jié)果應(yīng)用建議

  通過對市級20xx年農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)和確權(quán)登記頒證專項資金績效評價的結(jié)果看,兩項工作取得了良好的經(jīng)濟效益與社會效益,得到了廣大群眾的充分肯定和社會的廣泛贊譽。

  建議:各級政府應(yīng)加大財政投入力度,為深入持久推進農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)提供支持。

項目績效運行監(jiān)控報告3

  按照縣財政局《20xx年開展事中運行監(jiān)控工作的通知》瀘縣財監(jiān)績〔20xx〕5號文件的工作安排,開展20xx年1月至8月部門預(yù)算執(zhí)行、調(diào)整情況以及績效目標完成和實現(xiàn)情況的績效監(jiān)控相關(guān)工作。

  一、主要職能職責(zé)

  瀘縣教師進修校在行政主管部門瀘縣教育體育局的領(lǐng)導(dǎo)下開展以下工作:

  1.貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣教育方針、政策,當好教育行政部門的“參謀與助手”。

  2.負責(zé)全縣的教師繼續(xù)教育培訓(xùn)、干部培訓(xùn),專題培訓(xùn),制定切實可行的長遠培訓(xùn)規(guī)劃。

  3.負責(zé)全縣的教育教學(xué)研究管理和對各學(xué)校的教學(xué)指導(dǎo)工作。

  4.負責(zé)全縣的教育科研管理和對各學(xué)校的教育科研指導(dǎo)工作,推廣先進教育科研成果。

  5.負責(zé)全縣社區(qū)教育學(xué)校、社區(qū)教育工作站的學(xué)習(xí)指導(dǎo)工作。

  6.負責(zé)全縣中小學(xué)的教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測工作。

  二、機構(gòu)基本情況

  瀘縣教師進修校機構(gòu)設(shè)置有黨政辦、教研室、師培部、發(fā)展改革室、信息資源中心、社區(qū)學(xué)院辦、總務(wù)處七個部門。我校核定總編制43名,均屬核定的事業(yè)編制。在職事業(yè)人員42人,退休人員20人。

  瀘縣教師進修學(xué)校是財政一級預(yù)算單位,全額撥款事業(yè)單位,無下屬二級單位。

  三、預(yù)算績效監(jiān)控總體情況如下:

 。ㄒ唬┠甓阮A(yù)算安排情況

  公用支出,是用于保障瀘縣教師進修學(xué)校正常運轉(zhuǎn)的辦公費、公務(wù)接待費、差旅費、郵電費、水電費、公務(wù)車運行維護費、印刷費、公會經(jīng)費、福利費等日常公用支出。

  項目支出,主要包括:1.期末試卷印刷經(jīng)費20萬元;2.教學(xué)質(zhì)量考核經(jīng)費10萬元;3.教學(xué)成果獎勵經(jīng)費7.96萬元;4.教師培訓(xùn)經(jīng)費50萬元;5.代管資金88.77萬元。通過項目實施,保障全縣中小學(xué)教師學(xué)科教材、課標、教學(xué)方法技能培訓(xùn),不斷提高全縣教師教學(xué)和水平能力;推進全縣教育科研工作的開展,推廣教學(xué)成果;檢測全縣教學(xué)成果,為搞好全縣教育教學(xué)工作提供決策依據(jù);保障教師培訓(xùn)基地的正常運行。

 。ǘ1-8月執(zhí)行情況

  部門預(yù)算1-8月執(zhí)行情況

  1-8月,本單位公用支出119.01萬元,為20xx年初預(yù)算財政撥款收入158.67萬元的75%,5個項目支出108.62萬元,為財政撥款收入176.73萬元的61.46%。

  (三)部門預(yù)算績效目標1-8月完成情況

  公用支出

  1-8月公用支出指標完成過大半,完全能夠完成全年制定的目標任務(wù)。

  1.公用支出是保障我校更好地履行教師進修職能職責(zé)的執(zhí)行面發(fā)生的辦公費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、公務(wù)接待費、公務(wù)車運行維護費、公會經(jīng)費、福利費等日常公用支出費用。

  2.公用支出的范圍以及資金的管理和制度的建立與落實等情況:購買辦公用品先審批后購買;差旅費報銷,先審批后出差,報銷時附上審批單和相關(guān)的文件、通知。

  我校制定了嚴格的“三公經(jīng)費”使用和管理制度,比如公務(wù)接待費:①按照規(guī)定嚴格控制接待標準,控制陪餐人數(shù)。②所有公務(wù)接待,按照《瀘縣黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》、《瀘縣教師進修學(xué)校公務(wù)接待管理實施細則》執(zhí)行,對公務(wù)接待嚴格審批控制,實行公函制度。公務(wù)活動結(jié)束后,接待部門應(yīng)當如實填寫接待清單,由相關(guān)負責(zé)同志審簽。接待清單包括接待對象的單位、姓名、職務(wù)和公務(wù)活動項目、時間、場所、費用等內(nèi)容。報銷時,報銷憑證包括財務(wù)票據(jù)、派出單位公函和接待清單。接待清單與派出單位公函要相一致,不得超范圍、超標準報銷費用。③公務(wù)接待應(yīng)當供應(yīng)家常菜、地方菜。不得提供魚翅、燕窩等高檔菜肴和用野生保護動物制作的菜肴,不得提供香煙和高檔酒水,不得使用私人會所、高消費餐飲場所。公務(wù)車使用上印制了《瀘縣教師進修學(xué)校公務(wù)用(租)車審批單》,三人以上才能申請公務(wù)用車,先審批后用車。

  項目支出:

  1.專項資金縣級財政年初預(yù)算安排1個項目20萬元,1-8月根據(jù)單位需要追加4個項目156.73萬元,共計176.73萬元項目資金財政全部落實到位。

  2.項目資金實際使用情況分析。

 。1)期末試卷印刷經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)20萬元,執(zhí)行數(shù)14.09萬元,執(zhí)行率為70.45%。

  主要用于支付全縣中小學(xué)春、秋期期末試卷招標、印刷、命制、校對、保管、運送等有關(guān)的.費。由于政府采購金額大幅少于預(yù)算金額,預(yù)計期末試卷印刷經(jīng)費年終結(jié)余5.81萬元。

 。2)教學(xué)質(zhì)量考核經(jīng)費年中追加預(yù)算數(shù)10萬元,執(zhí)行數(shù)0萬元。

  主要用于支付高中教育教學(xué)高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)的費用,本項目還未實施,預(yù)計10月份安排實施。

  (3)教學(xué)成果獎勵經(jīng)費年中追加預(yù)算數(shù)7.96萬元,執(zhí)行數(shù)7.96萬元,執(zhí)行率為100%。

  用于支付瀘縣第七屆教育科研成果獎勵,一等獎10個,每個獎勵3000;二等獎16個,每個獎勵1500元;三等獎32個,每個獎勵800元。本項目已實施完成。

 。4)教師培訓(xùn)經(jīng)費年中追加預(yù)算數(shù)50萬元,執(zhí)行數(shù)2.22萬元,執(zhí)行率為4.44%。

  主要用于全縣初中小學(xué)學(xué)科教材培訓(xùn)、繼續(xù)教育培訓(xùn)、干部培訓(xùn)、專題培訓(xùn)以及教師培訓(xùn)基地建設(shè)。由于受疫情影響,本項目還在逐步實施中。

 。5)代管資金年中追加預(yù)算數(shù)88.77萬元,執(zhí)行數(shù)84.35萬元,執(zhí)行率為95.02%。

  主要用于支付國家、省、市、縣專項經(jīng)費以及單位支付代收水電費、伙食費、保證金等,本項目按推進情況進行實施。

  總體而言,我校預(yù)算績效目標任務(wù)穩(wěn)步推進(項目資金支付未達進度的原因是項目還在逐步實施中),各個項目克服疫情的影響,按制定的計劃正;蛲七t實施,能夠保證20xx年目標任務(wù)100%完成。

  四、運行監(jiān)控分析

 。ㄒ唬┤瓴块T預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況

  年初預(yù)算收入716.27萬元,全年預(yù)計執(zhí)行710.46萬元,執(zhí)行率達到99.19%。其中:

  一般性財政撥款支出預(yù)計執(zhí)行710.46萬元,執(zhí)行率達到99.19%。(基本經(jīng)費預(yù)計執(zhí)696.27萬元,執(zhí)行率100%;項目經(jīng)費預(yù)計執(zhí)行14.19萬元,執(zhí)行率70.95%,包括事中新增項目,項目經(jīng)費預(yù)計總體執(zhí)行170.92萬元,執(zhí)行率96.71%。)

  事業(yè)支出預(yù)計執(zhí)行867.19元,執(zhí)行率99.33%。

 。ǘ┤昕冃繕祟A(yù)計完成情況

  預(yù)計全年的績效目標任務(wù)都能夠按照年初制定的計劃和指標全部完成,由于疫情原因,對于未支付的項目資金,正在逐步的實施之中,部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制訂的目標任務(wù)完成。

項目績效運行監(jiān)控報告4

  一、項目基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r

  為了更好提高居民生活的環(huán)境質(zhì)量,服務(wù)城市經(jīng)濟發(fā)展,確保城市公共基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)揮正常效益,按要求實施城維費項目,主要指標是城市道路裝燈率100%,亮燈率99%,免費開放符合條件的社會公廁34座,日城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保潔面積238萬平方米,城鄉(xiāng)垃圾無害化處理率達91%以上,垃圾場滲濾液處理率100%,發(fā)現(xiàn)正在搭建的違法建設(shè)拆除率100%。

  (二)項目實施期限

  20xx年1月1日至20xx年12月31日。

  (三)項目主要內(nèi)容、涉及范圍

  對城市道路、赤水大橋、路燈、護欄等市政基礎(chǔ)設(shè)施進行管理維護,城區(qū)主次干道環(huán)境衛(wèi)生清掃保潔,城鄉(xiāng)生活垃圾收集處置、城區(qū)公廁管理、垃圾填埋場滲濾液處理、城區(qū)部分餐廚垃圾收集處置以及相關(guān)環(huán)衛(wèi)設(shè)施運行管理維護。

  (四)項目資金安排落實、投入等情況

  項目年初預(yù)算2759萬元,全部是本級財政資金。

  二、績效目標的核對和確定情況

 。ㄒ唬╉椖康目冃繕恕⒖冃е笜嗽O(shè)定情況

  主要指標是城市道路裝燈率100%,亮燈率99%,免費開放符合條件的社會公廁34座,餐廚垃圾處理500噸,日城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保潔面積238萬平方米,城鄉(xiāng)垃圾無害化處理率達91%以上,垃圾場滲濾液處理率100%,發(fā)現(xiàn)正在搭建的違法建設(shè)拆除率100%。

 。ǘ┛冃繕说暮藢η闆r

  經(jīng)核對,績效目標設(shè)定與年初計劃一致,未作調(diào)整。

  三、項目組織實施情況

  (一)項目組織情況

  我局下設(shè)赤水市環(huán)境衛(wèi)生管理服務(wù)中心、赤水市城市公用事業(yè)管理服務(wù)中心負責(zé)具體項目的實施,為加強項目資金管理,我局制訂了《赤水市市政維護管理辦法》、《赤水市環(huán)衛(wèi)保潔管理制度》、《赤水市公廁管理制度》等一系列管理制度,確保城維費項目資金的使用效益。

 。ǘ╉椖抗芾砬闆r

  項目組織機構(gòu)與職責(zé)落實情況。我局下設(shè)二級機構(gòu)赤水市環(huán)境衛(wèi)生管理服務(wù)中心、赤水市城市公用事業(yè)管理服務(wù)中心負責(zé)具體項目的實施。

 。ㄈ╉椖拷M織實施的實際情況與目標的差異情況說明。

  項目組織實施的內(nèi)容與年初制訂目標一致。

  四、項目績效情況

 。ㄒ唬╉椖繉嶋H產(chǎn)出情況

  城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保潔面積238.16萬平方米,垃圾場滲濾液處理11084噸,餐廚垃圾處理606.22噸,免費開放社會公廁34座,城市道路裝燈率100%、亮燈率99%,城鄉(xiāng)垃圾無害化處理率91.62%,發(fā)現(xiàn)正在搭建的違法建設(shè)拆除率100%。

 。ǘ┬Ч托б媲闆r

  1.通過有效及時的監(jiān)督和管理,提高城市美觀,打造美麗赤水,促進經(jīng)濟發(fā)展。

  2.通過燈光亮化,美化商業(yè)建筑外觀,促進內(nèi)需。

  3.美化旅游環(huán)境,為我市旅游經(jīng)濟發(fā)展提供堅實基礎(chǔ)。

  4.城市居住環(huán)境改善,為創(chuàng)文明城市工作提供堅實的基礎(chǔ)。

  5.解決了454人就業(yè)。

 。ㄈ⿵捻椖康慕(jīng)濟性、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析。

  1.通過實施環(huán)衛(wèi)一體化工作,加強清掃保潔力度,為進一步凈化空氣起到實效。

  2.逐步開展垃圾分類,及時將垃圾收運到垃圾處理廠進行處理,有效的利用可回收資源,降低環(huán)境污染。

  3.對環(huán)衛(wèi)工作實施有效管理,減少環(huán)境污染,優(yōu)化城市環(huán)境。

  (四)項目績效實際情況與目標的差異情況,以及對差異原因的詳細說明

  1.資金到位率和預(yù)算執(zhí)行率較高,原因是環(huán)衛(wèi)保潔費年初預(yù)算嚴重不足。

  2.環(huán)衛(wèi)保潔費1至11月按預(yù)算進度應(yīng)產(chǎn)生費用2529.08萬元,實際產(chǎn)生3662.59萬元,較計劃目標增加1133.51萬元,原因環(huán)衛(wèi)經(jīng)費市財政年初安排預(yù)算與實際需求嚴重偏少。

  3.垃圾處置費資金執(zhí)行率較計劃目標偏少,原因是市財政局財力緊張未及時支付已錄入國庫集中支付系統(tǒng)的'費用。

  4.市政設(shè)施維護費資金執(zhí)行率較計劃目標偏少,原因一是市財政局財力緊張未及時支付已錄入國庫集中支付系統(tǒng)的費用,二是市財政財力緊張調(diào)減年初預(yù)算數(shù),全年實際安排支出51.44萬元。

  5.拆違整治經(jīng)費年初預(yù)算20萬元,現(xiàn)已支出10萬元,由于財力緊張,市財政局已決定不再安排支出。

 。ㄎ澹╉椖堪凑宅F(xiàn)有執(zhí)行軌跡可能達到的最終狀態(tài)、實現(xiàn)的最終效果,可能產(chǎn)生或出現(xiàn)的問題。

  按現(xiàn)有執(zhí)行軌跡,能達到年初制訂的績效目標任務(wù)和效果,可能產(chǎn)生的問題的項目資金較年初預(yù)算大幅增加。

  五、存在的主要問題及改進的措施和建議

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  1.城維費年初安排預(yù)算不足,導(dǎo)致每年都要打報告追加預(yù)算才能滿足實際需求。

  2.由于財政財財力緊張,城維費支出不能及時撥付,導(dǎo)致資金執(zhí)行率與年初制訂的目標偏差較大。

  (二)改進措施與建議

  1.建議市財政年初安排城維費應(yīng)以上年實際支出為基數(shù),并根據(jù)城市發(fā)展狀況適當增長。

  2.積極與市財政對接,及時撥付城維費資金。

  (三)績效跟蹤結(jié)論

  通過認真組織實施,基本達到了項目實施的預(yù)期績效目標。

  六、其他需要說明的情況

  無。

項目績效運行監(jiān)控報告5

  按照縣財政局瀘縣財監(jiān)績[20xx]5號文件的工作安排,開展20xx年1月至8月部門預(yù)算執(zhí)行、調(diào)整情況以及績效目標完成和實現(xiàn)情況的績效監(jiān)控相關(guān)工作。

  一、主要職能職責(zé)

  學(xué)校積極宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等,堅持依法治教、依法治學(xué)。積極配合縣政府制定符合黨的`教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃,并抓好組織實施和落實工作。認真實施普通高中教育,全面提高教育教學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。

  二、機構(gòu)基本情況

  瀘縣二中是四川省一級示范性普通高中,屬于全額撥款事業(yè)單位,學(xué)校設(shè)有行政辦公室、黨委辦公室、教務(wù)處、德育處、教科處、國際部、安保處、體藝衛(wèi)處、宣招處、后勤處、信息中心、工會、團委、學(xué)生發(fā)展中心等14個處室,具體負責(zé)學(xué)校相關(guān)工作的開展。20xx年實有在職教職工673人,其中初中100人,高中573人;遺屬撫養(yǎng)人員11人,教學(xué)班級高中139個,學(xué)生7549人。

  三、預(yù)算績效監(jiān)控總體情況如下:

 。ㄒ唬┠甓阮A(yù)算安排情況

  公用支出,是用于辦公、差旅、培訓(xùn)、工會福利等日常公用支出。

  項目支出,主要包括:1.校園文化建設(shè)經(jīng)費200萬元;2.育才樓災(zāi)后重建工程874萬元;3.代管資金1800萬元。

  (二)1-8月執(zhí)行情況

  部門預(yù)算1-8月執(zhí)行情況

  1-8月,本單位公用支出710.3萬元,為20xx年初預(yù)算財政撥款收入1052.05萬元的67.52%,3個項目支出2488.06萬元,為財政撥款收入2874萬元的86.57%。

 。ㄈ┎块T預(yù)算績效目標1-8月完成情況

  公用支出

  保障學(xué)校正常運轉(zhuǎn)、履行教育教學(xué)相關(guān)職能職責(zé);積極改善辦學(xué)條件,完善學(xué)校教學(xué)設(shè)備設(shè)施,為師生提供良好的工作學(xué)習(xí)環(huán)境;加大青年教師培養(yǎng)力度,加強教職工外出學(xué)習(xí)培訓(xùn),努力提高教育教學(xué)質(zhì)量,為社會培養(yǎng)更多優(yōu)秀人才。

  項目支出

  1.專項資金縣級財政年初預(yù)算安排0個項目0萬元,1-8月根據(jù)單位需要追加3個項目2874萬元,共計2874萬元項目資金財政全部落實到位。

  2.項目資金實際使用情況分析。

 。1)校園文化建設(shè)經(jīng)費200萬元;

  主要用于雕塑、文化墻等校園文化建設(shè)。

 。2)育才樓災(zāi)后重建工程經(jīng)費874萬元;

  主要用于育才樓災(zāi)后重建工程。

 。3)代管資金1800萬元;

  用于支付課本資料費、水電費、維修改造費、設(shè)備購置、質(zhì)保金等費用。

  總體而言,我校預(yù)算績效目標任務(wù)穩(wěn)步推進,學(xué)校正常運轉(zhuǎn),教育教學(xué)任務(wù)按計劃逐步完成,學(xué)生學(xué)習(xí)成績和綜合素質(zhì)進一步提高,制定了相關(guān)教學(xué)激勵方案,加強了教師的培訓(xùn),提高了教育教學(xué)質(zhì)量,師資力量進一步提升,學(xué)校軟硬件設(shè)施進一步完善。

  四、運行監(jiān)控分析

 。ㄒ唬┤瓴块T預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況

  年初預(yù)算收入3926.05萬元,全年預(yù)計執(zhí)行3926.05萬元,執(zhí)行率達到100%。其中:一般性財政撥款支出預(yù)計執(zhí)行3926.05萬元,執(zhí)行率達到100%。(基本經(jīng)費預(yù)計執(zhí)行1052.05萬元,執(zhí)行率100%;項目經(jīng)費預(yù)計執(zhí)行2874萬元,執(zhí)行率100%,包括事中新增項目);

  事業(yè)支出預(yù)計執(zhí)行3326.05元,執(zhí)行率100%;

  其他支出預(yù)計執(zhí)行0元,執(zhí)行率0%;

 。ǘ┤昕冃繕祟A(yù)計完成情況

  認真落實學(xué)校的教師教學(xué)研究工作,通過規(guī)范的教研制度、教研活動、培訓(xùn)學(xué)習(xí)活動、賽課、繼續(xù)教育培訓(xùn)等各類活動,有效促進教師教育教學(xué)水平的提升;按質(zhì)按量完成市縣教育局指定的我校教育教學(xué)方面的各項任務(wù),完成高初中招生培養(yǎng)計劃,穩(wěn)步提升教育教學(xué)質(zhì)量;在硬件設(shè)施上不斷完善,提升學(xué);A(chǔ)設(shè)施設(shè)備的整體水平,加強學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備的維護,確保校園安全,加強學(xué)校綠化、美化工作;完成名言墻、大學(xué)墻、諾貝爾走廊、生態(tài)墻等文化墻及思想者、悅、四大發(fā)明等雕塑的校園文化建設(shè);完成育才樓災(zāi)后重建。

項目績效運行監(jiān)控報告6

  一、項目基本情況

  我院在市政府、市衛(wèi)健委的指導(dǎo)下,為鞏固母嬰乙肝、梅毒、艾滋病防治成效,推動我市艾滋病防治工作深入開展,切實保護人民群眾的身體健康,我院廣泛深入開展防治艾滋病知識宣傳,深入基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu),參與開展、指導(dǎo)艾滋病防治工作,加強特殊人群艾滋病預(yù)防管理,為保障人民群眾的生命財產(chǎn)安全起到了積極的促進作用。根據(jù)《保山市財政局保山市衛(wèi)生健康委員會關(guān)于下達20xx年重大傳染病防控中央補助資金的通知》(保財社〔20xx〕1號)、《保山市財政局保山市衛(wèi)生健康委員會關(guān)于下達20xx年重大傳染病防控中央經(jīng)費的通知》(保財社〔20xx〕1號)、《保山市財政局關(guān)于下達20xx年市級艾滋病補助資金的通知》(保財社〔20xx〕113號)和《保山市財政局保山市衛(wèi)生健康委員會關(guān)于下達20xx年重大傳染病防控中央補助資金的通知》(保財社〔20xx〕55號)文件精神,審議核定我院20xx年用于預(yù)防艾滋病項目的一般公共預(yù)算財政撥款支出資金11.96萬元萬元,該資金指標于20xx年初下達我院。

  二、項目績效自評工作開展情況

  我院領(lǐng)導(dǎo)高度重視,積極部署安排相關(guān)科室和專人進行檢查自評,撰寫自評報告,對比分析項目完成情況,確保做到自評結(jié)果真實、準確、客觀,按時按質(zhì)完成并上報。

  三、項目績效實現(xiàn)情況

  (一)項目資金情況

  1.項目資金到位情況。20xx年1月收到財政項目撥款20xx年防治艾滋病補助資金9.61萬元;20xx年4月收到0.35萬元;20xx年5月收到2.00萬元。

  2.項目資金執(zhí)行情況。

  落實國家“四免一關(guān)懷”政策和防治艾滋病各項措施,完成艾滋病、梅毒、乙肝及推廣使用安全套預(yù)防艾滋病的工作目標(預(yù)防“三病”母嬰傳播、宣傳培訓(xùn)(PITC、醫(yī)務(wù)人員反歧視宣傳、丙肝預(yù)防和診療服務(wù)相關(guān)知識和技術(shù)標準培訓(xùn))、縣(市、區(qū))專業(yè)機構(gòu)業(yè)務(wù)指導(dǎo)及技術(shù)支持工作、孕產(chǎn)婦及婚姻登記、HIV和梅毒感染產(chǎn)婦及兒童隨訪管理、落實推廣使用安全套預(yù)防艾滋病工程)。上年結(jié)轉(zhuǎn)資金9.61萬元,本年撥付資金2.35萬元,使用11.96萬元,得分20分。

  按照市衛(wèi)生健康行政部門及院領(lǐng)導(dǎo)的安排部署,通過全市婦幼衛(wèi)生工作者的共同努力,各項目工作有序推進、穩(wěn)步開展。根據(jù)市衛(wèi)健委的統(tǒng)一安排,完成了對全市五縣(市、區(qū))20xx年年終消除三病母嬰傳播數(shù)據(jù)抽查工作及20xx年上半年績效評價工作,并按要求上報評價結(jié)果及評估報告。20xx年根據(jù)預(yù)防艾滋病工作開展,加快資金使用。20xx年艾滋病工作出差學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等差旅費25245.00元、隔離產(chǎn)房專用材料10017.00元、健康教育媒體宣傳費19947.00元、郵電費20xx.00元、管理消除三病母嬰傳播的電腦維修費453元、委托業(yè)務(wù)費9810.00元。婦?瀑徺I管理消除三病母嬰傳播的專用設(shè)備47900.00元。

  3.項目資金管理情況。

  保健院財務(wù)科按照財政資金管理制度對項目資金使用進行管理,?顚S,嚴格按照財政資金支出進度用款,沒有出現(xiàn)項目資金被占用、挪用的情況,發(fā)揮效益,保證項目的順利實施。

 。ǘ╉椖靠冃е笜送瓿汕闆r

  1.產(chǎn)出指標完成情況。

  一是數(shù)量指標,得分21.15分,其中考核、督導(dǎo)覆蓋縣(區(qū))得6分;婚前保健人HIV及梅毒檢測率,得分8分。婚前保健人群HIV及梅毒檢測18164人,婚前保健人群HIV和梅毒檢測覆蓋率100%;孕產(chǎn)婦HIV、梅毒及乙肝檢測人數(shù),得分7.15分,孕產(chǎn)婦“三病”檢測20xx5人,任務(wù)完成率71.47%。

  二是質(zhì)量指標,得分27.63分,其中HIV-母嬰阻斷措施覆蓋率(產(chǎn)婦服藥率、嬰兒服藥率、母嬰均服藥率)得9.63分,HIV陽性產(chǎn)婦及所生嬰兒采取預(yù)防艾滋病母嬰傳播干預(yù)措施的比例100%。HIV陽性產(chǎn)婦抗病毒藥物服藥率96.30%,孕早期服藥率92.31%,嬰兒抗病毒藥物服藥率100%,母嬰均服藥率96.30%;HIV暴露兒童人工喂養(yǎng)率100%。梅毒陽性孕產(chǎn)婦及暴露兒童阻斷措施覆蓋率得10分,20xx年有妊娠結(jié)局的梅毒陽性孕產(chǎn)婦54人(非中國籍5人,占9.26%),其中分娩49人,占90.74%,較20xx年略下降;終止妊娠5人,占9.26%,梅毒陽性產(chǎn)婦藥物治療率100%,規(guī)范藥物治療率95.92%;梅毒暴露兒童預(yù)防性治療比例97.96%。;乙肝暴露兒童母嬰阻斷措施覆蓋率得8分,滿12月齡的'乙肝暴露兒童應(yīng)進行乙肝感染狀況檢測430人,其中規(guī)范阻斷424人,不規(guī)范阻斷6人,進行乙肝感染血清學(xué)標志物檢測416人,乙肝暴露兒童乙肝免疫球蛋白注射率100%,首劑乙肝疫苗接種率99.44%。

  三是成本指標,得分2分,實際支出為11.96萬元。

  2.效益指標完成情況。

  一是生態(tài)效益指標,得4分,不對生態(tài)造成不良影響。二是可持續(xù)影響指標,推動艾滋病防治工作得5分。

  3.滿意度指標完成情況。

  認真做好防治艾滋病宣傳工作,為符合條件的艾滋病病人提供常規(guī)檢測費用減免,做好病人信息保密工作,得到群眾的認可和好評,基本達成預(yù)期指標。

  四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

  項目各項績效目標基本完成,下一步將根據(jù)工作中遇到的實際困難和問題,改進工作方式,提升工作效率,配合全市艾滋病防治工作深入開展。

  五、績效自評結(jié)果

  項目各項績效目標完成情況良好,項目經(jīng)費能嚴格按照專項經(jīng)費的管理使用要求和相應(yīng)項目實施方案要求進行項目收支管理,績效得分93.77分,自評為優(yōu)。

  六、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

  按照“誰主管、誰使用、誰公開”原則,因我院無網(wǎng)站,將上述預(yù)算績效自評報告及項目績效自評表請主管局保山市衛(wèi)生健康委員會在保山市衛(wèi)生健康委員會門戶網(wǎng)站公開,更好地為公民、法人和其他組織提供信息服務(wù)。

  七、績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

  我院領(lǐng)導(dǎo)高度重視財政支出績效自評工作,認真貫徹落實黨的十九大關(guān)于“全面實施績效管理”要求,精心組織專人開展績效自評工作,切實提高自評質(zhì)量。

  通過開展項目績效自評工作,能及時發(fā)現(xiàn)項目實施過程中存在的問題,有效加強對項目建設(shè)的監(jiān)管,加快項目建設(shè)進度?冃ё栽u工作已取得諸多成效,但仍存在評價結(jié)果應(yīng)用不到位,評價層次不全面等問題。建議:一是加強財政支出績效評價結(jié)果的應(yīng)用,通過運用財政支出績效評價結(jié)果,發(fā)現(xiàn)績效評價對象在財政資金管理和使用過程中存在的不足,制定解決措施和方案,提高部門理財水平;二是財政部門進一步加強業(yè)務(wù)培訓(xùn),組織相關(guān)單位人員學(xué)習(xí)交流、拓展工作思路,提升業(yè)務(wù)水平。

  存在的問題:預(yù)算績效觀念不深入,思想認識有誤區(qū);績效管理專業(yè)人員匱乏,規(guī)范管理有盲點;評價指標體系不完善,實際操作有難度;評價結(jié)果運用不充分,推動作用有局限。

  建議:加強宣傳引導(dǎo),強化績效觀念;完善指標體系,規(guī)范評價標準;強化運行監(jiān)管,突出結(jié)果導(dǎo)向;加強隊伍建設(shè),提高管理水平。

  八、其他需說明的問題

  無。

項目績效運行監(jiān)控報告7

  一、項目概況

 。ㄒ唬╉椖炕厩闆r

 。1)項目單位職能:

  1、為婦女兒童身體健康提供保健服務(wù),開展計劃生育技術(shù)服務(wù)。

  2、為兒童身體健康提供服務(wù),開展內(nèi)兒科、新生兒科、兒童保健科、小兒外科等業(yè)務(wù)。

  3、結(jié)扎手術(shù)、助產(chǎn)手術(shù)、終止妊娠手術(shù)等母嬰保健技術(shù)服務(wù)。

  4、保護婦女兒童群體健康的專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu).院逐步完善公共衛(wèi)生專業(yè)機構(gòu)龍頭作用,圍繞保障母嬰安全、提高出生人口素質(zhì)、解決婦女兒童主要健康問題三大任務(wù),制定全市婦幼衛(wèi)生規(guī)劃和工作方針,及時掌握婦女兒童健康狀況及影響因素,制定和實施干預(yù)性措施,對基層醫(yī)療機構(gòu)開展婦幼保健業(yè)務(wù)進行指導(dǎo)和培訓(xùn),提供技術(shù)支持。

 。2)項目立項依據(jù):邵財預(yù)[20xx]1—4號文件

  (3)項目實施主體:婦幼兒童醫(yī)院儲備的新鮮血液和參與婦幼運行的醫(yī)護人員。

 。4)項目實施計劃及主要內(nèi)容:因醫(yī)院不能整體搬遷,有實施已改,醫(yī)院效益逐年下降,此資金主要用于新進人員工資及績效發(fā)放,彌補單位的資金部分缺口。

  (二)項目預(yù)算情況

 。1)項目資金預(yù)算(或計劃)及其測算依據(jù):根據(jù)邵財預(yù)[20xx]1—4號文件規(guī)定,市級財政預(yù)算450萬元。

 。2)項目預(yù)算調(diào)整情況:無預(yù)算調(diào)整。

 。ㄈ╉椖款A(yù)期預(yù)算績效目標和績效指標設(shè)定情況:保證了醫(yī)院人員的構(gòu)成結(jié)構(gòu),從而保證醫(yī)院的正常運行。為醫(yī)院增加新鮮血液,使醫(yī)院更好的服務(wù)于廣大人民群眾。

  二、項目決策及資金使用管理情況

 。ㄒ唬╉椖繘Q策情況:項目經(jīng)費經(jīng)預(yù)算后再實施具體分配,按完成數(shù)量及一定比列核算分發(fā)。

 。ǘ╉椖款A(yù)算執(zhí)行情況:預(yù)算執(zhí)行率基本達到100%;項目預(yù)算無結(jié)余。

 。ㄈ╉椖抠Y金實際使用情況:項目資金由財政下達指標,在財政專戶賬戶上,由出納和會計主管共同支付才能支出資金,互相監(jiān)督,無虛列支出、挪用、超支、超預(yù)算等不合理情況。

 。ㄋ模╉椖抠Y金管理情況:根據(jù)《本院內(nèi)部工作制度與崗位職責(zé)》,《本院內(nèi)部控制基本制度》以及資產(chǎn)管理等各項制度進行管理。

  三、項目組織實施情況

 。ㄒ唬╉椖拷M織機構(gòu)與職責(zé)落實情況:我單位積極投身重點民生項目,切實保障群眾利益,使項目層層推進。

 。ǘ╉椖抗芾碇贫冉ㄔO(shè)情況:我單位建立內(nèi)部控制制度和專項資金經(jīng)費管理制度。

 。ㄈ╉椖拷M織管理落實情況:項目完成由相關(guān)項目負責(zé)人進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計匯報,編制成報表,每月進行統(tǒng)計,每季度進行匯總,一季度一次業(yè)務(wù)培訓(xùn),縣級領(lǐng)導(dǎo)都會進行抽查。

  四、項目績效情況

  (一)項目績效目標完成情況。

  20xx年因醫(yī)院整體不能搬遷,醫(yī)院的地理位置及醫(yī)院環(huán)境和設(shè)備等原因限制了醫(yī)院的整體發(fā)展,本院人員223人左右,其中借調(diào)人員43人,所有借調(diào)人員開支都由我院承擔(dān)。目前中醫(yī)院也不能搬遷,本院也不能搬遷到中醫(yī)院,醫(yī)療環(huán)境差,醫(yī)院收入下降,人均收入不到十萬元,而醫(yī)療設(shè)備基本全部要更新,業(yè)務(wù)收入不能承擔(dān)。今年規(guī)培人員陸續(xù)回醫(yī)院上班,而人員待遇差,容易導(dǎo)致人才流失。為了醫(yī)院的正常運行和發(fā)展,留住優(yōu)秀人才,為醫(yī)院未來更好的'發(fā)展,此項預(yù)算經(jīng)費全部用于單位的人員開支。其中各項效益評價分析如下:

  1、經(jīng)濟效益:嚴格執(zhí)行項目經(jīng)費支出管理,提高資金使用效率,有利于項目的持續(xù)開展。

  2、社會效益:醫(yī)院的正常運行,有利于重大公共項目的開展,從而更好的關(guān)注婦女兒童健康。

  3、生態(tài)環(huán)境效益:好的醫(yī)療環(huán)境,有利于建立和諧醫(yī)患關(guān)系,人人享受舒適的醫(yī)療服務(wù)環(huán)境,讓人的身體健康得到保障。

  4、可持續(xù)影響:有利于婦女兒童的健康發(fā)展。

項目績效運行監(jiān)控報告8

  一、項目基本情況

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  該項目主要是對200畝以上耕地流轉(zhuǎn)項目按20元/畝/年獎勵承包方和受讓方,共需兌現(xiàn)獎扶資金107萬元;建設(shè)“民生100工程”:投入3萬元1個縣級土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心。

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  1.項目績效總目標:建立“縣有市場、鄉(xiāng)鎮(zhèn)有中心、村有站點”的綜合服務(wù)體系,健全激勵機制,提高農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)積極性,進一步規(guī)范流轉(zhuǎn)行為,穩(wěn)定土地承包政策,維護農(nóng)民權(quán)益,逐步實現(xiàn)全縣農(nóng)業(yè)規(guī);、產(chǎn)業(yè)化、現(xiàn)代化。

  2.項目績效階段性目標:推行農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)績效化管理,推進農(nóng)業(yè)集約化、規(guī);(jīng)營,實現(xiàn)全年新增土地流轉(zhuǎn)面積3萬畝以上,其中耕地1萬畝以上,累計流轉(zhuǎn)面積117萬畝以上;新建3個以上鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心目標。

  二、項目單位績效報告情況

  獎勵規(guī)模耕地流轉(zhuǎn)項目150個,落實獎扶資金107萬元,獎勵耕地規(guī)模流轉(zhuǎn)5.35萬畝。建設(shè)了1個縣級土地流轉(zhuǎn)中心,全年新增農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)面積2.44萬畝,流轉(zhuǎn)總面積達116.94萬畝,流轉(zhuǎn)比例達43.08%,同比增加0.9%,其中流轉(zhuǎn)耕地19.65萬畝、林地82.08萬畝、“四荒地”8.86萬畝、養(yǎng)殖水面4.12萬畝、其它2.23萬畝。成立了4個土地股份合作社,入社農(nóng)戶7140戶,入股土地6832畝。

  三、績效評價工作情況

 。ㄒ唬┛冃гu價目的

  通過實施項目績效評價,進一步優(yōu)化項目資金結(jié)構(gòu),合理配置資源,提高項目資金高效使用。

 。ǘ┛冃гu價原則、評價指標體系(附表說明)、評價方法

  1.原則:績效導(dǎo)向原則、目標管理原則、責(zé)任追究原則、信息公開原則。

  2.指標休系:項目產(chǎn)出成果目標、項目績效目標,每項都制定了定量指標和定性指標。(具體見附表)

  3.評價方法:現(xiàn)場核查工作進展,向群眾發(fā)放問卷調(diào)查表,組織召開測評會,綜合評價項目實施績效。

  (三)績效評價工作過程

  1.前期準備:年初成立了績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組,明確專人負責(zé)項目績效評價工作,制定了績效目標申報表,

  2.組織實施:通過組成聯(lián)合檢查驗收組,深入各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各項目仔細核查,通過查看現(xiàn)場、資料臺賬等核對工作進展情況,通過進村入戶開展相關(guān)調(diào)查,發(fā)放調(diào)查表,對各項指標進行綜合測評。

  3.分析評價:召開績效評價分析會,對照年初制定的績效指標認真開展分析,看是否完成年初預(yù)定任務(wù),看社會公眾是否滿意。

  四、績效評價指標分析情況

 。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析

  1.項目資金到位情況分析:規(guī)模土地流轉(zhuǎn)項目獎勵資金在縣聯(lián)合驗收組驗收后,報縣領(lǐng)導(dǎo)審批后實行一卡通發(fā)放。完工項目全部撥付到位,共撥付資金107萬元,占預(yù)算資金的97.3%。

  2.項目資金使用情況分析:共使用資金110萬元。其中:按照20元/畝/年標準,獎勵5.35萬畝規(guī)模流轉(zhuǎn)耕地項目,共107萬元;按照縣級中心3萬元/個標準,建設(shè)1個縣級流轉(zhuǎn)中心。

  3.項目資金管理情況分析:項目施工采取公開交易,實行合同管理制,固定資產(chǎn)統(tǒng)一通過政府采購購置,實行國庫集中支付和財政專戶管理,特別是獎勵規(guī)模土地流轉(zhuǎn)項目實行了“一卡通”發(fā)放,確保了資金安全高效使用。

 。ǘ╉椖繉嵤┣闆r分析

  1.項目組織情況分析:我局成立了由分管副縣長任顧問,局長吳代彪任組長,紀檢組長劉廣福任副組長,曹玉華、許蕎蕎為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組;各鄉(xiāng)鎮(zhèn)也相應(yīng)成立了領(lǐng)導(dǎo)小組,明確專人負責(zé)土地流轉(zhuǎn)項目實施。

  2.項目管理情況分析:制定了土地獎扶資金和土地流轉(zhuǎn)中心建設(shè)實施方案,制定了詳細的工作措施、工作步驟和資金管理辦法。土地流轉(zhuǎn)中心固定資產(chǎn)由局實行政府采購,統(tǒng)一派送到項目,資金結(jié)算清單由監(jiān)管驗收人員簽出意見后,實行專戶結(jié)算,做到了層層把關(guān)、環(huán)環(huán)相扣。

 。ㄈ╉椖靠冃闆r分析

  1.項目經(jīng)濟性分析

 。1)項目成本(預(yù)算)控制情況:本著節(jié)約的原則,從嚴管理項目預(yù)算資金,項目成本控制在正常范圍內(nèi)。土地流轉(zhuǎn)中心建設(shè)嚴格按照市縣要求安排資金,規(guī)模土地流轉(zhuǎn)、土地股份合作社等嚴格按照《永興縣農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)實施辦法》(永辦發(fā)[20xx]17號)執(zhí)行。

  (2)項目成本(預(yù)算)節(jié)約情況:因20xx年新增耕地面積超過預(yù)算面積,導(dǎo)致預(yù)算資金少9萬元左右。

  2.項目的效率性分析

 。1)項目的實施進度: 11月底完成了規(guī)模土地流轉(zhuǎn)獎勵項目的申報工作,12月底完成了1個縣級土地流轉(zhuǎn)中心建設(shè),12月完成了驗收。

 。2)項目完成質(zhì)量:質(zhì)量符合市縣文件要求,順利通過聯(lián)合驗收組考核驗收。

  3.項目的效益性分析

  (1)項目預(yù)期目標完成程度:建設(shè)了1個縣級流轉(zhuǎn)中心;獎勵了150個規(guī)模流轉(zhuǎn)項目,獎勵面積5.35萬畝,推動全縣新增土地流轉(zhuǎn)面積2.44萬畝。

 。2)項目實施對經(jīng)濟和社會的影響:新增200畝以上規(guī)模流轉(zhuǎn)項目25個,推動全縣新增流轉(zhuǎn)面積2.44萬畝,累計流轉(zhuǎn)達到116.94萬畝,占總面積的43.08%,減少耕地拋荒面積0.9萬畝,為農(nóng)民增收2600余萬元,促進了全縣烤煙、水稻、蔬菜、油料等農(nóng)業(yè)規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化,廣大農(nóng)民群眾對該項目的`實施反響良好,滿意度高。

  五、綜合評價情況及評價結(jié)論(見附表)

  績效評分為96分,評價結(jié)論為優(yōu)秀。

  六、績效評價結(jié)果應(yīng)用建議

  建議今后逐步加大扶持獎勵力度,增加預(yù)算資金,推進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。

  七、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議

  主要經(jīng)驗:通過實施農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)項目,推動了全縣農(nóng)村土地有序快速流轉(zhuǎn),20xx年新增土地流轉(zhuǎn)面積2.44萬畝,累計達116.94萬畝,占總面積的43.08%。

  存在的問題:因新增規(guī)模土地流轉(zhuǎn)項目和面積無法準確預(yù)測,年初預(yù)算資金有缺口,導(dǎo)致20xx年三個鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地流轉(zhuǎn)中心暫未建設(shè),約缺口9萬元。

  建議:繼續(xù)實施土地流轉(zhuǎn)項目,加快推動農(nóng)村土地規(guī)?焖倭鬓D(zhuǎn),促進農(nóng)業(yè)規(guī);、集約化經(jīng)營。

  八、其他需說明的問題

  無。

項目績效運行監(jiān)控報告9

  我校在接到長沙市財政局(長財績〔20xx〕號)關(guān)于對市直預(yù)算部門開展20xx年預(yù)算績效監(jiān)控工作的通知后,組織相關(guān)部門認真開展了20xx年1-6月預(yù)算績效監(jiān)控相關(guān)工作,預(yù)算項目支出績效運行監(jiān)控情況如下:

  一、項目支出基本情況

  1、教學(xué)業(yè)務(wù)費:20xx年預(yù)算合計2634.52萬元,計劃用于我校教學(xué)業(yè)務(wù)的辦公、公務(wù)接待、交通、維修、物業(yè)管理等支出。20xx年1-6月實際支出916.59萬元,主要用于物業(yè)管理支出(410.16萬)、日常維護支出(99.19萬元)、勞務(wù)費(44.38萬元)、電費(40萬)和其他教學(xué)業(yè)務(wù)支出(322.86萬元)。

  2、資產(chǎn)配置經(jīng)費:20xx年申報資產(chǎn)配置經(jīng)費預(yù)算3040.4萬元。20xx年1-6月實際支出6.64萬元,主要用于部門購置辦公或教學(xué)設(shè)備。

  二、績效運行監(jiān)控工作開展情況

  我校項目支出績效運行監(jiān)控主要采取部門自行監(jiān)控和單位重點監(jiān)控兩種方式。項目支出的部門領(lǐng)導(dǎo)按照績效運行監(jiān)控工作要求精心組織、周密部署,把項目支出績效運行監(jiān)控工作列入部門重點工作,明確分工,指定專人將項目支出績效運行監(jiān)控工作責(zé)任落到實處。各項目支出部門和財務(wù)處加強溝通聯(lián)系和工作協(xié)調(diào),及時反應(yīng)在績效運行監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的有關(guān)問題,密切配合,共同促進績效監(jiān)控工作規(guī)范、有序、順利開展。

  三、績效運行監(jiān)控情況

  (一)項目支出預(yù)算執(zhí)行情況

  1、教學(xué)業(yè)務(wù)費:20xx年預(yù)算合計2634.52萬元,20xx年1-6月實際支出916.59萬元,預(yù)算執(zhí)行率為34.79%。上半年由于3月份才開學(xué),部分支出會延遲到下半年才報賬,因此執(zhí)行率會略低于50%。

  2、資產(chǎn)配置經(jīng)費:20xx年申報資產(chǎn)配置經(jīng)費預(yù)算3040.4萬元,20xx年1-6月實際支出6.64萬元,預(yù)算執(zhí)行率為0.2%,此項目預(yù)算執(zhí)行率低的主要原因是大部分資產(chǎn)隨雙高建設(shè)相關(guān)項目采購,在實際支付時從雙高專項經(jīng)費中列支。

 。ǘ╉椖恐С隹冃繕送瓿汕闆r

  我校的項目支出都能按照項目績效目標較好完成。教學(xué)業(yè)務(wù)費以教務(wù)處主管業(yè)務(wù)為主,包括常規(guī)教學(xué)和重點項目,資產(chǎn)配置經(jīng)費是后勤處按各部門申報的資產(chǎn)配置需求進行申報,由采購辦進行采購。所有項目支出都能遵循業(yè)財匹配原則,做到花錢必有效。具體完成效目有:

  1、教學(xué)業(yè)務(wù)費項目:主要完成了20xx級人才培養(yǎng)方案制訂相關(guān)工作:修(制)訂《長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)《長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院20xx級專業(yè)人才培養(yǎng)方案(模板)》,修訂《公共基礎(chǔ)必修課程和公共選修課程的課程描述(20xx年)》等文件;召開制(修)訂專業(yè)人才培養(yǎng)方案工作推進會;教務(wù)處完成首輪初審、學(xué)術(shù)委員會審核;完成五年制大專班人才培養(yǎng)方案制訂工作;組織推送團隊參加20xx年湖南省教師職業(yè)能力比賽工作。結(jié)合學(xué)校實際,共于1月8日、5月10日先后組織了兩輪比賽,最終推薦11個團隊進入省賽,后續(xù)完成了11個省賽團隊的參賽視頻拍攝、參賽材料提交等工作;20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽:20xx年12月24-26日,我校高水平承辦了20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽,分別是高職務(wù)業(yè)財稅融合大數(shù)據(jù)審計技能和高職餐廳服共計2個賽項。我校積極參加20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽。共獲得9個一等獎,17個二等獎,15個三等獎;20xx年全國職業(yè)院校技能大賽參賽及主集訓(xùn)點:學(xué)校獲得20xx年國賽參賽資格的賽項有:高職烹飪、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測、會計技能、智能財稅、銀行業(yè)務(wù)綜合技能及餐廳服務(wù)等6個賽項。根據(jù)省教育廳的工作安排,我校定為高職烹飪、會計技能和智能財稅等3個賽項的湖南省主集訓(xùn)點;湖南省第一屆職業(yè)技能大賽:承擔(dān)了湖南省第一屆職業(yè)技能大賽長沙代表隊8個賽項的賽前集訓(xùn)工作。包括餐廳服務(wù)(中餐)、餐廳服務(wù)(西餐)、酒店接待、中式烹調(diào)師(湘菜)、水處理技術(shù)、化學(xué)實驗室技術(shù)、陶瓷產(chǎn)品設(shè)計師以及中藥炮制工。負責(zé)集訓(xùn)期間及比賽前期與長沙市代表隊集訓(xùn)執(zhí)委會、長沙市人社局各項工作的對接。

  2、資產(chǎn)配置經(jīng)費項目:專項資金績效運行整體質(zhì)量較好,預(yù)算績效目標任務(wù)穩(wěn)步推進。項目實施進度影響資金使用進度,對本年度尚未啟動和執(zhí)行進度偏低的預(yù)算項目,及時反饋各部門(二級學(xué)院),積極預(yù)控,確保后續(xù)績效目標有效實現(xiàn)。資金分配嚴格按實際工作需要,依據(jù)項目進度和開展情況合理安排,資金嚴格按照規(guī)范程序申請、管理和使用。

  四、存在問題及其原因

  1、項目支出的績效編制工作有待細化。在學(xué)校編制項目預(yù)算時,部分項目的執(zhí)行可能具有不確定性,因此項目支出的績效目標在編制時也不夠明確和細化。

  2、項目支出預(yù)算執(zhí)行還要進一步加強。由于學(xué)校有寒暑假,部分項目在業(yè)務(wù)實際支出和財務(wù)報賬存在時間差異,因此每年的上半年預(yù)算執(zhí)行率都會偏低。

  五、有關(guān)建議及工作措施

  1、細化項目績效編制工作。加強各部門的項目績效管理意識,嚴格按照項目的績效目標要求,本著“勤儉節(jié)約、保障運轉(zhuǎn)”的原則進行項目支出;項目的'預(yù)算編制范圍盡可能地全面、不漏項,進一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴謹性和可控性。

  2、完善資產(chǎn)管理,抓好經(jīng)費控制。嚴格編制政府采購年初預(yù)算和計劃,規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等,加強單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴格控制預(yù)算經(jīng)費的規(guī)模和比例,把關(guān)預(yù)算經(jīng)費支出的審核、審批,杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為;進一步細化預(yù)算經(jīng)費的管理,合理壓縮預(yù)算經(jīng)費支出。

項目績效運行監(jiān)控報告10

  一、項目基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r

  根據(jù)《貴州省地質(zhì)災(zāi)害防治指揮部辦公室關(guān)于調(diào)整地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)保障對應(yīng)單位的通知》(黔地災(zāi)防指辦發(fā)〔xxxx〕4號)

  和《貴州省自然資源廳關(guān)于印發(fā) xxxx 年全省地質(zhì)災(zāi)害防治駐縣技術(shù)保障工作組名錄的通知》(黔自然資函〔xxxx〕393號)相關(guān)規(guī)定,為了提升我市地質(zhì)災(zāi)害防治水平,增強技術(shù)力量,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災(zāi)防治技術(shù)支撐單位,為xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置提供技術(shù)保障安全。

 。ǘ╉椖繉嵤┢谙

  xxxx年1月1日到xxxx年12月31日。

 。ㄈ╉椖恐饕獌(nèi)容、涉及范圍

  做好我市地質(zhì)災(zāi)害汛前排查、汛中檢查和汛后復(fù)查,以及突發(fā)性地質(zhì)災(zāi)害險情、災(zāi)情勘查等技術(shù)工作。

 。ㄋ模╉椖抠Y金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實、投入等情況

  根據(jù)xxxx年度年初預(yù)算,安排20萬元用于我市xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)服務(wù)保障經(jīng)費,該資金已完成資金撥付審批流程,待支付。

  二、績效目標的核對和確定情況

  (一)項目的績效目標、績效指標設(shè)定情況

  數(shù)量指標:聘請專業(yè)地勘單位1個;

  質(zhì)量指標:滿足我市xxxx年度地災(zāi)防治技術(shù)支撐要求;

  保障時限:xxxx年度;

  成本指標:保障經(jīng)費≤20萬元;

  社會效益:為xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置提供技術(shù)保障,提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全;

  可持續(xù)影響指標:提升我市地質(zhì)災(zāi)害技防能力;

  服務(wù)對象滿意度指標:服務(wù)對象滿意度≥90%。

 。ǘ┛冃繕说暮藢η闆r(如有調(diào)整,應(yīng)說明原因)

  無

  三、項目組織實施情況

 。ㄒ唬╉椖拷M織情況

  xxxx年3月1日,市人民政府與貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司簽訂赤水市xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)保障責(zé)任書,并明確服務(wù)內(nèi)容。

 。ǘ╉椖抗芾砬闆r

  貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司按照赤水市xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)保障責(zé)任書完成xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置技術(shù)支撐。

 。ㄈ╉椖拷M織實施的實際情況與目標的差異情況說明。

  無

  四、項目績效情況

  (一)項目實際產(chǎn)出情況

  為xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置提供技術(shù)保障,提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全,聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為地災(zāi)防治技術(shù)支撐單位,為xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置提供技術(shù)保障安全,保障經(jīng)費為20萬元。

  (二)效果和效益情況

  為xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置提供技術(shù)保障,提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全,提升我市地質(zhì)災(zāi)害技防能力。受訪干部群眾滿意率大于90%。

  (三)從項目的經(jīng)濟性、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析。

  經(jīng)濟效益:通過技術(shù)保障,及時發(fā)現(xiàn)災(zāi)險情并進行處置,降低災(zāi)險情造成的經(jīng)濟損失。

  社會效益:為xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置提供技術(shù)保障,提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。

  (四)項目績效實際情況與目標的差異情況,以及對差異原因的詳細說明。

  項目績效實際情況與目標一致。

 。ㄎ澹╉椖堪凑宅F(xiàn)有執(zhí)行軌跡可能達到的最終狀態(tài)、實現(xiàn)的最終效果,可能產(chǎn)生或出現(xiàn)的.問題。

  技術(shù)保障單位為我市xxxx年地災(zāi)防范提供技術(shù)保障支持。

  五、存在的主要問題及改進的措施和建議

 。ㄒ唬┲饕獑栴}

  技術(shù)保障經(jīng)費已完成撥付手續(xù),未支付。

 。ǘ└倪M措施與建議

  積極完成支付程序。

  (三)績效跟蹤結(jié)論

  為了提升我市地質(zhì)災(zāi)害防治水平,增強技術(shù)力量,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災(zāi)防治技術(shù)支撐單位,為xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置提供技術(shù)保障安全,目前已完成各項績效指標。

  六、其他需要說明的情況

  無。

項目績效運行監(jiān)控報告11

  一、績效目標分解下達情況:

  全縣孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查項目目標任務(wù)3000人,目標人群覆蓋率100%,產(chǎn)前篩查異常(高風(fēng)險及臨界風(fēng)險)孕產(chǎn)婦干預(yù)診斷率和妊娠結(jié)局隨訪率分別達80%和95%以上。

  二、績效目標完成情況分析

  (一)資金投入情況分析。

  20xx年應(yīng)收到湘財社指〔20xx〕38號文件經(jīng)費59.35萬元,縣級配套項目經(jīng)費52.6萬元,當年未收到財政下?lián)茼椖拷?jīng)費;本項目20xx年使用自有116.89萬元。項目資金主要使用在以下方面:水、電費0.65萬元;印刷費1.2萬元;郵電、差旅費1.07萬元;維修維護費2萬元;會議費2.13萬元;專用材料費44.22萬元;其他商品和服務(wù)支出50.62萬元(主要是各醫(yī)療機構(gòu)檢測款);其他資本性支出(醫(yī)療專用設(shè)備購置支出)15萬元。在項目資金管理中,一是制定健全了項目工作的資金管理辦法,保證項目資金使用安全。為更好地開展工作,我們制定了《其他公共衛(wèi)生婦幼項目資金管理辦法》和《其他公共衛(wèi)生服務(wù)婦幼衛(wèi)生項目督導(dǎo)評估方案》定期開展督導(dǎo)考核,面向全社會公布了監(jiān)督咨詢電話,加強了項目資金使用管理。二是做好項目資金使用的監(jiān)管。各相關(guān)單位都設(shè)專人負責(zé)此項工作,婦幼專職人員負責(zé)材料審核上報,由財務(wù)進行資金發(fā)放,做到規(guī)范結(jié)算程序,并按照醫(yī)院財務(wù)會計制度的要求實行項目資金審核、報賬。申請表、登記表填寫認真完整、各種需提供的資料齊全,發(fā)放程序規(guī)范。三是對項目運行中可能出現(xiàn)的問題和潛在的困難做了充分的評估,盡可能把風(fēng)險控制在最低程度。為確保項目資金不會超支,制定了應(yīng)對措施,確保項目正常運行,維護政府的'公信力。根據(jù)專項項目工作要求和資金使用規(guī)定我院在專項經(jīng)費的管理和使用上,做到了專項資金?顚S,財務(wù)嚴格審核經(jīng)費的開支范圍和真實性,不存在截留、擠占、挪用、虛列支出的情況。保證了產(chǎn)篩項目工作的正常運轉(zhuǎn)。

  (二)總體績效目標完成情況分析。

  目標任務(wù)完成率100.20%,風(fēng)險人群干預(yù)率103.18%,風(fēng)險人群妊娠結(jié)局隨訪率104.83%。

 。ㄈ┛冃е笜送瓿汕闆r分析。

  為了貫徹落實省、市、縣20xx年重點民生實事項目,完善“政府主導(dǎo)、部門配合、專家支持、社會參與”的出生缺陷防治工作機制,降低出生缺陷發(fā)生,提高出生人口素質(zhì)。我縣以懷孕婦女為重點,以縣婦幼保健院為龍頭,以三級服務(wù)網(wǎng)絡(luò)為依托,以加強組織領(lǐng)導(dǎo)、加強宣傳、加強督導(dǎo)、加強培訓(xùn)、加強服務(wù)為內(nèi)容,以加強流動人口管理為手段,結(jié)合我縣實際,保質(zhì)量全面完成孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查工作。

  截至20xx年12月10日共完成3006人孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查,目標覆蓋率為102%,發(fā)現(xiàn)高風(fēng)險和臨界風(fēng)險人群 676人,診斷干預(yù)558人,診斷干預(yù)率82.54%,陽性隨訪676人,陽性隨訪率 100%,陽性妊娠結(jié)局隨訪率達97.28%。成功阻斷16例畸形兒出生,風(fēng)險人群干預(yù)診斷回補490人,并對風(fēng)險人群提供規(guī)范的優(yōu)生指導(dǎo)。

  三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

 。ㄒ唬┐嬖趩栴}

  1、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)不夠重視。

  2、個別采血單位產(chǎn)篩申請單填寫不完整,產(chǎn)篩系統(tǒng)錄入不規(guī)范,信息錄入錯誤。

  3、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)篩高風(fēng)險人群管理不到位,轉(zhuǎn)診率低,風(fēng)險人群召回干預(yù)率低。

  4、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院無轄區(qū)產(chǎn)篩風(fēng)險人群召回隨訪登記,未進行風(fēng)險人群的召回與隨訪

  5、所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院未進行免費產(chǎn)篩項目的相關(guān)知識及政策宣傳教育活動,無宣傳資料。

  6、發(fā)展不平衡。我縣地處偏遠山區(qū)、交通不便、導(dǎo)致大部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)血液標本的采集困難。

  4、流動人口較多,難以管理到位。

  (二)持續(xù)改進措施:

  1、加強領(lǐng)導(dǎo)。成立由院長牽頭、分管院長親自抓,由醫(yī)務(wù)科、婦產(chǎn)科、檢驗科、等相關(guān)人員為成員的項目管理小組;各采血單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、計生辦要把產(chǎn)篩工作納入績效考核中去,形成獎懲機制,給產(chǎn)科醫(yī)生及信息管理員一點勞動報酬。提高大家的積極性。

  2、加強產(chǎn)篩項目人員的配備;

 。1)各采血單位要確定專人負責(zé)產(chǎn)篩信息的上報,風(fēng)險人群的召回等工作。

  (2)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)服務(wù)中心、計生辦要確定一名產(chǎn)篩信息員,負責(zé)轄區(qū)目標人群的摸底,督促轄區(qū)的孕婦及時到醫(yī)療機構(gòu)采血,督促風(fēng)險人群的陽性召回及干預(yù)診斷。

 。3)加強宣傳倡導(dǎo),提高群眾認識,一是開展多陣地宣傳。 大力普及預(yù)防出生缺陷科學(xué)知識,提高群眾預(yù)防出生缺陷的意識和能力。二是開展孕產(chǎn)婦產(chǎn)前篩查項目專題講座。

  四、其他需要說明的問題

  無

項目績效運行監(jiān)控報告12

  一、項目支出基本情況

  20xx年度市公共資產(chǎn)管理中心財政項目資金為320.15萬元,其中,辦公樓運轉(zhuǎn)經(jīng)費50萬元,公共資產(chǎn)管理專項經(jīng)費220萬元,債股權(quán)債務(wù)管理費50.15萬元。

  二、績效運行監(jiān)控工作開展情況

  中心績效監(jiān)控按照“誰支出,誰監(jiān)控”原則,組織項目實施科室對照績效目標,對所負責(zé)績效預(yù)算批復(fù)的項目目標完成情況進行監(jiān)控。組織項目實施科室學(xué)習(xí)文件,了解績效運行監(jiān)控工作流程,明確工作責(zé)任。加強溝通配合,科室認真收集、整理相關(guān)資料,對績效目標完成情況進行預(yù)計。

  三、績效運行監(jiān)控情況

  1.中心辦公樓運行經(jīng)費50萬元,20xx年1-6月份實際支出13.43萬元,完成項目績效支出27%。

  2.中心公共資產(chǎn)管理專項經(jīng)費220萬元,20xx年1-6月份實際支出44.39萬元,完成項目績效支出20%。

  3.中心債股權(quán)管理專項經(jīng)費50.15萬元,20xx年1-6月份實際支出18.03萬元,完成項目績效支出36%

  四、存在問題及原因

  1.對于績效運行監(jiān)控的.認知不夠深入,把項目支出績效簡單等同于工作目標、工作考核和業(yè)務(wù)管理。

  2.績效目標和指標根據(jù)項目實際完成情況制定,在項目執(zhí)行過程中存在一定偏差。

  五、有關(guān)建議及工作措施

  1.加強績效運行監(jiān)控管理制度和流程建設(shè),進一步深化完善績效管理體系,促進績效管理工作向廣度和深度延伸。

  2.規(guī)范績效運行監(jiān)控資料的收集整理,確保相關(guān)信息完整可靠,客觀公正地反映項目資金實際使用和產(chǎn)生績效狀況,為今后該項目實施方向及管理方式的改進提供指導(dǎo)。

項目績效運行監(jiān)控報告13

  一、專項資金基本情況

 。ㄒ唬⿲m椯Y金概況:永興縣幼兒園20xx年幼兒伙食費項目預(yù)算總金額為98.8萬元。實際收入106.594萬元,退費14.559萬元,實際支出92.035萬元。該項目資金來源于20xx年上期和下期幼兒伙食費的非稅收入,用于20xx年上期和下期幼兒的伙食費及點心費支出。

  (二)專項資金預(yù)期目標完成程度:該項目的.實施,保障了幼兒膳食營養(yǎng)均衡,安全衛(wèi)生,促進了幼兒身心健康發(fā)展,得到了幼兒和家長的一致肯定。

 。ㄈ╉椖抠Y金使用及管理情況:

  1、成立專項資金管理機構(gòu):家長通過微信或刷卡方式將幼兒搭餐費繳存至財政非稅專戶。財務(wù)人員負責(zé)向財政非稅專戶申請劃繳,再按月報賬撥至食堂負責(zé)人處,專人管理、專款專用。

  2、資金到位情況:財政專戶分別于20xx年5月、20xx年11月共劃款搭餐費106.594元至永興縣幼兒園非稅專戶。

  3、項目資金管理情況:搭餐費統(tǒng)一繳存至財政非稅專戶,財務(wù)通過直接支付形式報賬,逐月?lián)苡變夯锸迟M至食堂負責(zé)人處,專人管理、專款專用。

  4、項目資金實際使用情況:20xx年2-12月、20xx年元月共計使用了幼兒伙食費92.035萬元,又因疫情退費14.559萬元。

  二、績效評價工作情況

  根據(jù)《永興縣財政局關(guān)于做好20xx年度財政支出績效評價工作的通知》等相關(guān)文件,召開了專題會議,制定了工作計劃,組織開展績效評價工作。

  三、專項資金績效情況(附專項資金績效目標自評表)

  根據(jù)《永興縣財政局關(guān)于做好20xx年財政支出績效評價工作的通知》(永財績函〔20xx〕39號)相關(guān)文件精神,我園認真負責(zé)、客觀公正地開展20xx年度項目支出績效自評工作,自評綜合得分99分。永興縣幼兒園幼兒伙食費項目的實施,最大力度的保障了20xx年全體幼兒伙食費、點心費的開支,保證了幼兒膳食營養(yǎng)均衡、安全衛(wèi)生,促進了幼兒身心健康發(fā)展。

  四、存在的問題

  無

  五、有關(guān)建議

  無

  六、其他需要說明的問題

  無

項目績效運行監(jiān)控報告14

  一、績效監(jiān)控工作組織實施情況

  績效監(jiān)控是保障單位實現(xiàn)績效目標、提高預(yù)算執(zhí)行效率、提升資金使用效益的重要手段和有效措施,對及時發(fā)現(xiàn)并糾正績效運行中存在的問題,確?冃繕巳、如期完成有重要意義。我局接到區(qū)財政局通知后高度重視,立即按照文件要求做好20xx年預(yù)算績效運行監(jiān)控工作。對績效監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的績效目標執(zhí)行偏差和管理漏洞,及時采取有針對性的措施予以糾正,不斷改進和加強預(yù)算績效管理。

  二、預(yù)算執(zhí)行進度和績效目標運行情況

 。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行進度情況及趨勢分析

  20xx年度部門年初預(yù)算數(shù)4869.04萬元,調(diào)減預(yù)算數(shù)0萬元,全年預(yù)計完成支出4869.04萬元。截至20xx年8月31日,部門預(yù)算實際支出3246.02萬元(含結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元),預(yù)算執(zhí)行進度達66.67%。其中:項目支出1632.71萬元;基本支出1613.31萬元。

 。ǘ┛冃繕藢崿F(xiàn)程度及趨勢分析

  截至20xx年8月31日,按監(jiān)控節(jié)點,預(yù)期指標值為衡量標準,我局預(yù)算執(zhí)行進度為66.67%。其中,項目支出65.97%;基本支出66.60%。我單位嚴格按照績效管理的相關(guān)要求,對本單位整體支出績效運行實施監(jiān)控。

  共設(shè)置一級指標3個,二級指9個,三級指標44個。截至監(jiān)控日,44個三級指標的完成情況如下:

  1.產(chǎn)出指標

  項目支出和基本支出的數(shù)量指標:該指標預(yù)期值為100%,實際完成值為66.67%。

  嚴格把控所有項目的合格率、合規(guī)性、規(guī)范性準確率的質(zhì)量指標:該指標預(yù)期值為良好以上,實際完成值為良好。

  按時完成相關(guān)項目的.時效指標:該指標預(yù)期值為良好以上,實際完成值為良好。

  嚴格控制所有項目的成本指標:該指標預(yù)期值為≤2449.07萬元,實際完成值為1632.71萬元。

  2.效益指標

  為政府節(jié)約政府投資項目成本的社會效益指標:該指標預(yù)期值為良好以上,實際完成值為良好。

  充分發(fā)揮所有項目的可持續(xù)影響指標:該指標預(yù)期值為良好以上,實際完成值為良好。

  3.滿意度指標

  社會公眾或服務(wù)對象滿意度≥100%服務(wù)對象滿意度指標:該指標預(yù)期值為100%,實際完成值為100%。

  綜上,全年績效目標預(yù)計能按時完成。

  三、存在的主要問題及原因分析

  20xx年本部門整體支出績效目標監(jiān)控任務(wù)達成,不存在未完成原因分析。

  四、下一步改進工作的舉措

  加強監(jiān)管,做到監(jiān)管機制環(huán)環(huán)相扣,不出現(xiàn)斷層;單位預(yù)算是財政總預(yù)算的基礎(chǔ),它是黨和國家方針政策和社會發(fā)展戰(zhàn)略在部門單位預(yù)算中的體現(xiàn),是單位正常開展業(yè)務(wù)活動的重要經(jīng)濟保證。因此,為保證預(yù)算編制的質(zhì)量,在編制預(yù)算中,本單位遵循下列原則:合法性原則、完整性原則、真實性原則、穩(wěn)妥性原則、合作性原則、績效性原則。

  建立健全財政績效評價指標體系,加強工作人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和財政績效管理信息化建設(shè),加大績效評價結(jié)果的運用。

  五、其他需要說明的問題

  無

項目績效運行監(jiān)控報告15

  為加快財政支出進度,提高資金使用績效,根據(jù)省住建廳《關(guān)于開展20xx年度省級部門預(yù)算績效運行監(jiān)控工作的通知》(甘建電發(fā)〔20xx〕142號)要求,我所組織開展了20xx年度財政資金績效運行跟蹤監(jiān)控系列工作,現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控情況報告如下:

  一、預(yù)算管理制度落實情況

  績效運行監(jiān)控是全過程預(yù)算績效管理的重要環(huán)節(jié),也是提高財政資金使用效益的重要手段。通過運行監(jiān)控,進一步強化預(yù)算支出責(zé)任,探索適合本單位實際情況的績效運行監(jiān)控管理機制。同時查找資金使用和管理以及項目執(zhí)行過程中的薄弱環(huán)節(jié),提出解決措施,促使單位加強項目管理,確保績效目標的實現(xiàn)。20xx年我局嚴格按照預(yù)算批復(fù)執(zhí)行相關(guān)支出,項目按照績效目標嚴格執(zhí)行。

  二、資金執(zhí)行進度情況

  20xx年1-6月財政撥付中央、省級、區(qū)級項目資金共計686.62萬元,涉及項目6個,截止6月底支出項目資金126.98萬元,支付進度為21%。

  三、資金使用規(guī)范情況

  在資金使用方面不存在無預(yù)算開支和超預(yù)算開支,沒有擠占挪用,超標準配置資產(chǎn)的現(xiàn)象;項目實施計劃與績效目標相一致,嚴格按照績效目標執(zhí)行;中央和省級資金項目階段性執(zhí)行結(jié)果與預(yù)期目標基本匹配,市級和區(qū)級資金項目進度相對滯后,主要原因是部分項目進度較慢,工程進度未達到支付標準。

  四、存在的問題

  對于績效運行監(jiān)控的認識不夠深入,把項目支出績效簡單等同于工作目標、工作考核和業(yè)務(wù)管理;績效目標和指標往往根據(jù)項目實際完成情況制定,對項目執(zhí)行過程有效約束不夠,存在一定的'偏差。

  五、下一步改進措施

  1.加強績效運行監(jiān)控管理制度和流程建設(shè),進一步深化、完善績效管理體系,建立全過程的預(yù)算績效管理機制,促進績效管理工作向廣度和深度延伸。

  2.規(guī)范績效運行監(jiān)控資料的收集整理,確保相關(guān)信息完整、可靠,客觀公正地反映項目資金實際使用和產(chǎn)生的績效狀況,為今后該項目實施方向及管理方式的改進提供指導(dǎo)。

  3.積極督促施工單位加快項目建設(shè)進度,及早著手項目資金的辦理;協(xié)調(diào)財政、國資、采購等相關(guān)部門,積極理順相關(guān)手續(xù),加快辦理程序和資金支付進度。

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