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部門整體績效監(jiān)控報告范文(通用7篇)
在經(jīng)濟飛速發(fā)展的今天,大家逐漸認識到報告的重要性,要注意報告在寫作時具有一定的格式。其實寫報告并沒有想象中那么難,下面是小編整理的部門整體績效監(jiān)控報告范文(通用7篇),歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
部門整體績效監(jiān)控報告范文(通用7篇)1
按照縣財政局瀘縣財監(jiān)績[20xx]5號文件的工作安排,開展20xx年1月至8月部門預(yù)算執(zhí)行、調(diào)整情況以及績效目標完成和實現(xiàn)情況的績效監(jiān)控相關(guān)工作。
一、主要職能職責
學(xué)校積極宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等,堅持依法治教、依法治學(xué)。積極配合縣政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃,并抓好組織實施和落實工作。認真實施普通高中教育,全面提高教育教學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。
二、機構(gòu)基本情況
瀘縣二中是四川省一級示范性普通高中,屬于全額撥款事業(yè)單位,學(xué)校設(shè)有行政辦公室、黨委辦公室、教務(wù)處、德育處、教科處、國際部、安保處、體藝衛(wèi)處、宣招處、后勤處、信息中心、工會、團委、學(xué)生發(fā)展中心等14個處室,具體負責學(xué)校相關(guān)工作的開展。20xx年實有在職教職工673人,其中初中100人,高中573人;遺屬撫養(yǎng)人員11人,教學(xué)班級高中139個,學(xué)生7549人。
三、預(yù)算績效監(jiān)控總體情況如下:
(一)年度預(yù)算安排情況
公用支出,是用于辦公、差旅、培訓(xùn)、工會福利等日常公用支出。
項目支出,主要包括:1.校園文化建設(shè)經(jīng)費200萬元;2.育才樓災(zāi)后重建工程874萬元;3.代管資金1800萬元。
(二)1-8月執(zhí)行情況
部門預(yù)算1-8月執(zhí)行情況
1-8月,本單位公用支出710.3萬元,為20xx年年初預(yù)算財政撥款收入1052.05萬元的67.52%,3個項目支出2488.06萬元,為財政撥款收入2874萬元的86.57%。
。ㄈ┎块T預(yù)算績效目標1-8月完成情況
公用支出
保障學(xué)校正常運轉(zhuǎn)、履行教育教學(xué)相關(guān)職能職責;積極改善辦學(xué)條件,完善學(xué)校教學(xué)設(shè)備設(shè)施,為師生提供良好的`工作學(xué)習(xí)環(huán)境;加大青年教師培養(yǎng)力度,加強教職工外出學(xué)習(xí)培訓(xùn),努力提高教育教學(xué)質(zhì)量,為社會培養(yǎng)更多優(yōu)秀人才。
項目支出
1.專項資金縣級財政年初預(yù)算安排0個項目0萬元,1-8月根據(jù)單位需要追加3個項目2874萬元,共計2874萬元項目資金財政全部落實到位。
2.項目資金實際使用情況分析。
(1)校園文化建設(shè)經(jīng)費200萬元;
主要用于雕塑、文化墻等校園文化建設(shè)。
。2)育才樓災(zāi)后重建工程經(jīng)費874萬元;
主要用于育才樓災(zāi)后重建工程。
(3)代管資金1800萬元;
用于支付課本資料費、水電費、維修改造費、設(shè)備購置、質(zhì)保金等費用。
總體而言,我校預(yù)算績效目標任務(wù)穩(wěn)步推進,學(xué)校正常運轉(zhuǎn),教育教學(xué)任務(wù)按計劃逐步完成,學(xué)生學(xué)習(xí)成績和綜合素質(zhì)進一步提高,制定了相關(guān)教學(xué)激勵方案,加強了教師的培訓(xùn),提高了教育教學(xué)質(zhì)量,師資力量進一步提升,學(xué)校軟硬件設(shè)施進一步完善。
四、運行監(jiān)控分析
。ㄒ唬┤瓴块T預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況
年初預(yù)算收入3926.05萬元,全年預(yù)計執(zhí)行3926.05萬元,執(zhí)行率達到100%。其中:一般性財政撥款支出預(yù)計執(zhí)行3926.05萬元,執(zhí)行率達到100%。(基本經(jīng)費預(yù)計執(zhí)行1052.05萬元,執(zhí)行率100%;項目經(jīng)費預(yù)計執(zhí)行2874萬元,執(zhí)行率100%,包括事中新增項目);
事業(yè)支出預(yù)計執(zhí)行3326.05元,執(zhí)行率100%;
其他支出預(yù)計執(zhí)行0元,執(zhí)行率0%;
(二)全年績效目標預(yù)計完成情況
認真落實學(xué)校的教師教學(xué)研究工作,通過規(guī)范的教研制度、教研活動、培訓(xùn)學(xué)習(xí)活動、賽課、繼續(xù)教育培訓(xùn)等各類活動,有效促進教師教育教學(xué)水平的提升;按質(zhì)按量完成市縣教育局指定的我校教育教學(xué)方面的各項任務(wù),完成高初中招生培養(yǎng)計劃,穩(wěn)步提升教育教學(xué)質(zhì)量;在硬件設(shè)施上不斷完善,提升學(xué);A(chǔ)設(shè)施設(shè)備的整體水平,加強學(xué);A(chǔ)設(shè)施設(shè)備的維護,確保校園安全,加強學(xué)校綠化、美化工作;完成名言墻、大學(xué)墻、諾貝爾走廊、生態(tài)墻等文化墻及思想者、悅、四大發(fā)明等雕塑的校園文化建設(shè);完成育才樓災(zāi)后重建。
部門整體績效監(jiān)控報告范文(通用7篇)2
一、部門概況
。ㄒ唬┎块T主要職責職能,組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況。
1.部門主要職責
德安縣工信局貫徹落實黨中央、九江市委和德安縣委關(guān)于工信工作的方針政策和決策部署,在履行職責過程中堅持和加強對工信工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責是:
1、擬訂全縣工業(yè)和信息化發(fā)展的目標、規(guī)劃、政策措施并組織實施,對有關(guān)執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。
2、監(jiān)測、分析全縣工業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢,發(fā)布相關(guān)信息,進行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo);協(xié)調(diào)解決工業(yè)運行中的有關(guān)問題并提出政策建議;
3、指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)改造,推進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級;
4、按規(guī)定權(quán)限備案全縣工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項目(主要指技術(shù)改造投資項目),承擔上級工業(yè)和信息化主管部門備案、核準和審批的投資項目的審核、申報工作;
5、承擔全縣工業(yè)節(jié)能管理和監(jiān)察工作;擬訂并組織實施工業(yè)的能源節(jié)約、資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進有關(guān)管理辦法和規(guī)定;
6、負責全縣新型墻體材料、散裝水泥和預(yù)拌混凝土、預(yù)拌砂漿的管理工作。
7、職能轉(zhuǎn)變。將原縣中小企業(yè)局職責,整體劃入縣工信局;將原縣鹽業(yè)公司(鹽務(wù)局)承擔的鹽業(yè)行政管理職責,劃入縣工信局。
。8)承辦縣政府交辦的其他工作。
2、機構(gòu)設(shè)置情況
德安縣工業(yè)和信息化局是德安縣政府行政單位,主要負責全縣工業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢、中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、指導(dǎo)和推動企業(yè)技術(shù)升級改造等工作,內(nèi)設(shè)7個職能股(室),分別為人秘股、綜合經(jīng)濟運行股、新興產(chǎn)業(yè)與信息化推進股、投資計劃與節(jié)能股、企業(yè)協(xié)調(diào)與行業(yè)管理股、行政許可與行政執(zhí)法股、企業(yè)管理服務(wù)股。
3、人員構(gòu)成及編制現(xiàn)狀
現(xiàn)有編制人數(shù)為27人,其中:行政編制13人、全額事業(yè)編制13人、工勤1人;實有人數(shù)23人,其中:在職行政12人、全額事業(yè)11人。離退休人員62人。
4.資產(chǎn)情況
截至20xx年12月31日,我單位資產(chǎn)總額(賬面凈值)208.35萬元,負債總額87.97萬元,凈資產(chǎn)120.38萬元。其中,流動資產(chǎn)199.96萬元,占資產(chǎn)總額95.97%;固定資產(chǎn)8.39萬元,占資產(chǎn)總額4.03%。
二、當年部門履職總體目標、工作任務(wù)。
1、強化運行調(diào)度,穩(wěn)定工業(yè)增長。進一步加強對全縣工業(yè)經(jīng)濟的監(jiān)測、分析和調(diào)度,對照下達的工業(yè)目標任務(wù),做好運行調(diào)度,加強研判分析,確保各項指標平穩(wěn)增長。堅持每月組織工信、高新區(qū)、統(tǒng)計等有關(guān)部門召開全縣工業(yè)經(jīng)濟運行分析調(diào)度會議,每季度結(jié)合全市經(jīng)濟形勢分析會的相關(guān)精神及要求,對全縣工業(yè)經(jīng)濟的整體運行情況進行分析,對各項經(jīng)濟指標數(shù)據(jù)的完成情況進行調(diào)度,并研究制定下一步的具體工作安排和措施。
2、強化規(guī)劃引領(lǐng),促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展。做優(yōu)做強紡織服裝、電子信息、裝備制造等3大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈支柱企業(yè)的引領(lǐng)帶動效應(yīng)。積極制定紡織服裝產(chǎn)業(yè)五年發(fā)展規(guī)劃,努力將紡織服裝產(chǎn)業(yè)培育成全省新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地,爭創(chuàng)國家級現(xiàn)代紡織產(chǎn)業(yè)基地。落實好企業(yè)精準幫扶活動,摸清產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)資金需求情況,積極搭建產(chǎn)融對接平臺,各重點產(chǎn)業(yè)鏈要完善和加強銀行機構(gòu)建立常態(tài)化合作機制,積極組織開展政銀企對接活動。鼓勵和支持生產(chǎn)銷售企業(yè)對接電商平臺,充分利用新業(yè)態(tài)新模式,實現(xiàn)線上線下融合發(fā)展。
3、強化協(xié)調(diào)推進,推動項目建設(shè)。嚴格按照“五個一”要求推進項目建設(shè),完善重大工業(yè)項目調(diào)度機制,對于確定的重點工業(yè)項目,建立項目推進責任制,強化項目建設(shè)中突出困難和問題的解決,加快簽約項目早開工,開工項目早竣工,竣工項目早投產(chǎn)。優(yōu)化項目發(fā)展條件,項目用地做到開源節(jié)流,積極盤活僵尸企業(yè)、閑置土地;項目用能做到精打細算,一方面讓能耗指標用在刀刃上,另一方面進一步挖潛內(nèi)部潛力并協(xié)助項目單位向上爭取更大能耗支持。拓寬項目融資渠道,完善政銀企合作鏈條,引導(dǎo)金融機構(gòu)加大重大項目的支持力度。
4、強化精準服務(wù),助力企業(yè)壯大。積極組織幫助企業(yè)申報專精特新和小巨人項目等工作,幫助企業(yè)不斷發(fā)展壯大。認真落實好規(guī)上企業(yè)“一對一”、規(guī)下企業(yè)“一對多”的幫扶責任,發(fā)放惠企辦事指南和惠企政策服務(wù)平臺服務(wù)指引,主動送政策上門,切實為企業(yè)排憂解難。做好銀企對接服務(wù),協(xié)調(diào)金融部門為企業(yè)發(fā)展提供更多支持。積極引進、培育科技創(chuàng)新人才,對引進的高層次人才,給予更多的優(yōu)惠政策。面對目前企業(yè)招工難的問題,各部門、各單位,應(yīng)切實幫助企業(yè)全力紓困解難。持續(xù)用好用活企業(yè)優(yōu)惠政策,最大限度創(chuàng)造寬松、開放的政策環(huán)境,重點在技術(shù)創(chuàng)新等方面加大扶持。
5、強化戰(zhàn)興倍增,提升發(fā)展層級。充分利用科創(chuàng)中心和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級示范園兩個平臺,引進培育一批“專精特新”中小企業(yè),打造一批“隱形冠軍”“單項冠軍”,力爭每年實施戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)項目20個。培育壯大英利能源、美寶利醫(yī)用敷料等現(xiàn)有項目,加快實現(xiàn)英利能源年產(chǎn)太陽能電池組件提升至2.8G瓦,投資50億元美寶利醫(yī)用敷料產(chǎn)業(yè)園項目建成投產(chǎn),推進戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)倍增發(fā)展。借助英利能源行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢,加快產(chǎn)業(yè)上下游布局,大力推進整縣屋頂分布式光伏開發(fā)全國試點,壯大光伏產(chǎn)業(yè)集群。鞏固培育盛世創(chuàng)業(yè)發(fā)展?jié)撃埽镁沤衅桨逡壕э@示器工程技術(shù)研究中心平臺優(yōu)勢,提升電子信息產(chǎn)業(yè)協(xié)同效益。圍繞戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點領(lǐng)域,鼓勵企業(yè)加大研發(fā)投入,支持企業(yè)建立市級以上企業(yè)技術(shù)中心,新增建設(shè)一批省市級創(chuàng)新平臺,加強創(chuàng)新成果產(chǎn)業(yè)化,提升產(chǎn)業(yè)核心競爭力。
6、強化融合發(fā)展,推動產(chǎn)業(yè)升級。實施產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級行動,每年實施市級優(yōu)化升級項目10個以上。圍繞提升生產(chǎn)工藝、技術(shù)裝備、管理效能,創(chuàng)建一批“智能制造”“綠色制造”“互聯(lián)網(wǎng)+先進制造”示范項目。全力推進德鑫紡織新建渦流紡車間、鑫城紡織新增10萬紗錠等數(shù)字化、智能化技改擴能項目。以億陽紡織5G+智慧工廠項目為標桿,打造一批新時代5G工廠、智慧工廠。推動“兩化”深度融合發(fā)展,積極發(fā)揮萬年青已成功通過國家貫標的優(yōu)勢,組織申報省級兩化深度融合示范企業(yè),進一步推進企業(yè)信息化進程,爭取打造為德安縣首家“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”標桿企業(yè);繼續(xù)推進英利能源、富煌鋼構(gòu)、塑麗龍等兩化融合貫標工作,爭取今年年底前全部成功貫標。扎實推進“入網(wǎng)上云”工程,推動中小企業(yè)“上云用數(shù)賦智”,積極開展工業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用試點示范,大力培育發(fā)展數(shù)據(jù)驅(qū)動的制造業(yè)新業(yè)態(tài)。
三、當年部門年度整體支出績效目標。
1、績效評價目的
通過對20xx年德安縣工信局進行整體支出績效評價,判斷其資金使用的經(jīng)濟性、效率性和效果性,明確資金使用中存在的問題和風險,并提出合理建議。
2、績效評價原則、依據(jù)、指標體系和方法
在績效評價過程中遵循科學(xué)規(guī)范、公正公開、分級分類、績效相關(guān)原則,按照相關(guān)績效評價文件的要求,通過查閱資料、分析比較、邏輯判斷、公眾評判法等方法,并結(jié)合本單位的具體情況,進行整體支出績效評價。評價指標體系分為投入管理指標、產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標四個方面,各占30%、40%、20%、10%。具體見附件。
3、部門預(yù)算績效管理開展情況。
。1)建章立制。按照相關(guān)文件要求,結(jié)合本單位實際,規(guī)范預(yù)算績效指標體系建設(shè)、跟蹤監(jiān)控、績效評價、評價結(jié)果運用等工作流程,為預(yù)算績效管理提供制度保障。
。2)加強預(yù)算績效目標管理?冃繕耸菍嵤╊A(yù)算績效管理的基礎(chǔ)和前提,是開展預(yù)算績效管理工作的首要環(huán)節(jié)。
。3)開展績效運行跟蹤全過程監(jiān)控。將財政監(jiān)督預(yù)算績效運行工作融入日常預(yù)算管理工作之中,充分發(fā)揮財政監(jiān)控職能和國庫資金撥付監(jiān)管作用,建立起以財政監(jiān)督檢查為手段、以規(guī)范約束績效運行為目的跟蹤監(jiān)控機制。
(4)認真組織財政支出績效評價工作。在近幾年財政支出績效評價工作的基礎(chǔ)上,認真總結(jié)經(jīng)驗,進一步完善制度設(shè)計,規(guī)范評價流程。
。5)強化結(jié)果運用,增強績效約束。績效評價結(jié)果應(yīng)用是整個預(yù)算績效管理的落腳點和出發(fā)點,也是預(yù)算績效管理的`.根本,更是目前整個預(yù)算績效管理工作的難點。結(jié)合績效評價結(jié)果,對被評價項目的績效情況、完成程度和存在的問題與建議加以綜合分析,建立了績效評價激勵與約束機制,信息報告制度,責任追究制度。
四、當年部門預(yù)算及執(zhí)行情況。
20xx年全年收入預(yù)算678.72萬元,其中一般公共預(yù)算撥款678.72萬元,政府性基金預(yù)算撥款0元,未納入一般公共預(yù)算管理的收入安排的資金0元,上年結(jié)余收入0元。
20xx全年支出預(yù)算數(shù)為678.72萬元。其中基本支出375.64元,占支出總預(yù)算55.35%;項目支出303.08萬元,占支出總預(yù)算44.65%。
截至20xx年6月30日,1-6月預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)854.16萬元,執(zhí)行率125.85%。其中基本支出213.07萬元,執(zhí)行率56.72%;項目支出641.09萬元,執(zhí)行率211.53%,項目執(zhí)行率超過正常的原因是20xx年上半年增加了項目但年初未做預(yù)算。
五、部門整體支出績效實現(xiàn)情況
1、成立績效評價組,初步了解基本情況,提請單位準備績效評價資料。
2、德安縣工信局報送年度部門預(yù)算決算及賬務(wù)、履職相關(guān)資料和工作總結(jié)。
3、滿意度調(diào)查和歸納匯總,F(xiàn)場抽樣進行滿意度調(diào)查,結(jié)合現(xiàn)場評價情況對提供的材料進行綜合分析、歸納匯總,形成績效評價報告。
六、履職完成情況:
從數(shù)量、質(zhì)量、時效等方面歸納反映年度主要計劃任務(wù)完成情況。
1、產(chǎn)出數(shù)量指標情況分析
20xx年,我縣工業(yè)主要指標運行一直保持較好的態(tài)勢,工業(yè)經(jīng)濟幾項主要指標增速在全市排位較20xx年度有較大提升,尤其是工業(yè)增加值增速,一直穩(wěn)居全市前三水平,20xx年,在全市季度工業(yè)指標綜合評比通報結(jié)果中,我縣工業(yè)指標綜合評分二次進入紅榜,躋身全市前三。20xx年,德安規(guī)上工業(yè)增加值同比增長11.6%,增速列全市第3位;規(guī)上工業(yè)完成營業(yè)收入559.12億元,同比增長14.4%;規(guī)上工業(yè)實現(xiàn)利潤總額35.37億元,同比增長10.81%;工業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長8%,排全市第7位;工業(yè)用電量累計8.43億千瓦時,同比增長34.2%,增速排全市第3位;完成工業(yè)增值稅9.87億元,同比增長29.6%,增速排全市第4位。全年新增規(guī)上企業(yè)25戶,凈增16戶,凈增數(shù)排全市第3位,年中在庫規(guī)上企業(yè)總戶數(shù)達166戶,規(guī)上企業(yè)數(shù)量排全市第5位。綜上所述,產(chǎn)出數(shù)量指標完成情況較好。
2、產(chǎn)出質(zhì)量指標情況分析
畝產(chǎn)效益有效落實。為強化“畝產(chǎn)論英雄”導(dǎo)向,制定了《德安縣工業(yè)企業(yè)“畝產(chǎn)效益”綜合評價實施辦法(試行)》。經(jīng)過名單確定、指標取數(shù)、初評糾偏、終審公布、結(jié)果上報等五個階段,在全市率先完成對76家符合條件的規(guī)上企業(yè)進行綜合評價工作。其中美寶利醫(yī)用敷料、鵬仕林業(yè)機械設(shè)備、欣雅服飾等14家企業(yè)被評為A類,富煌鋼構(gòu)、德鑫紡織、金酷科技等43家企業(yè)被評為B類,仁安藥業(yè)、鎂淇實業(yè)、鑫城紡織等11家企業(yè)被評為C類,恒力達機械、三環(huán)水泥等4家企業(yè)被評為D類,艾帕智能科技、福懋新材料等4家企業(yè)被評為T類。加大對企業(yè)綜合評價工作的宣傳力度,做好有關(guān)評價指標、分類管理、政策措施的解讀說明,充分發(fā)揮輿論導(dǎo)向和監(jiān)督作用,營造更好的營商環(huán)境,促進全縣工業(yè)企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級、提質(zhì)增效。
綜上所述,產(chǎn)出質(zhì)量指標完成情況較好。
3、產(chǎn)出時效指標情況分析
做優(yōu)做強紡織服裝、電子信息、裝備制造等3大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈支柱企業(yè)的引領(lǐng)帶動效應(yīng)。積極制定紡織服裝產(chǎn)業(yè)五年發(fā)展規(guī)劃,努力將紡織服裝產(chǎn)業(yè)培育成全省新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地,爭創(chuàng)國家級現(xiàn)代紡織產(chǎn)業(yè)基地。落實好企業(yè)精準幫扶活動,摸清產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)資金需求情況,積極搭建產(chǎn)融對接平臺,各重點產(chǎn)業(yè)鏈要完善和加強銀行機構(gòu)建立常態(tài)化合作機制,積極組織開展政銀企對接活動。鼓勵和支持生產(chǎn)銷售企業(yè)對接電商平臺,充分利用新業(yè)態(tài)新模式,實現(xiàn)線上線下融合發(fā)展。全部在計劃時間內(nèi)完成階段性工作,產(chǎn)出時效指標完成情況較好。
3、產(chǎn)出成本指標情況分析
工業(yè)項目支出成本控制在預(yù)算內(nèi),且符合國家或相關(guān)部門支出標準。
七、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論
1、項目實施情況。
一是資金到位情況、資金實際使用情況和執(zhí)行率等內(nèi)容。
20xx年全年支出預(yù)算為678.72萬元。項目支出303.08萬元,占支出總預(yù)算44.65%。截至20xx年6月30日,項目支出641.09萬元,執(zhí)行率211.53%。項目執(zhí)行率超過正常的原因是20xx年上半年增加了項目但年初未做預(yù)算.
截至20xx年6月30日,具體項目支出情況如下:
。1)20xx年度國有改制企業(yè)職工遺屬生活補助金項目資金39.5萬元,實際支出項目資金19.222萬元,執(zhí)行率48.66%。
(2)20xx年度第三方購買服務(wù)(節(jié)能審查咨詢、紡織產(chǎn)業(yè)規(guī)劃)項目資金6萬元,實際支出項目資金6萬元,執(zhí)行率100%。
。3)20xx年度改制企業(yè)退休職工養(yǎng)老醫(yī)療保險金等項目資金150萬元,實際支出項目資金120.9776萬元,執(zhí)行率80.65%。
(4)20xx年度郭家新一次性撫恤金及喪葬費資金15.121萬元,實際支出項目資金15.121萬元,執(zhí)行率100%,此筆資金年初未做項目預(yù)算。
(5)20xx年手工聯(lián)社未參保人員生活補貼項目資金55.3萬元,實際支出項目資金25.92萬元,執(zhí)行率46.87%。
(6)20xx年工業(yè)和經(jīng)濟聯(lián)合會工作經(jīng)費項目8萬元,實際支出項目資金2.4364萬元,執(zhí)行率30.46%。
。7)20xx年改制企業(yè)困難職工生活補助資金12萬元,實際支出項目資金3.91萬元,執(zhí)行率32.58%。
。8)20xx年礦產(chǎn)改制省屬國有企業(yè)費用項目資金190萬元,實際支出項目資金90萬元,執(zhí)行率47.36%。
。9)20xx年德安縣國有工礦棚戶區(qū)改造(江西彭山錫礦)安置房項目資金523.82萬元,實際支出項目資金171.1981萬元,執(zhí)行率32.68%,此筆資金年初未做項目預(yù)算。
。10)20xx年全縣春季重大項目集中開工費用項目資金9.24萬元,實際支出項目資金9.2377萬元,執(zhí)行率100%。
。11)20xx年傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級引導(dǎo)項目項目資金172.5萬元,實際支出項目資金172.5萬元,執(zhí)行率100%。此筆資金年初未做項目預(yù)算。
。12)國有改制企業(yè)退休職工福利費項目資金34.98萬元,實際支出項目資金0.0737萬元,執(zhí)行率0.21%。
。13)全縣高質(zhì)量發(fā)展績效考評獎項目資金7.5萬元,實際支出項目資金4.5萬元,執(zhí)行率60%。此筆資金年初未做項目預(yù)算
2、績效目標表各指標完成情況、預(yù)期實現(xiàn)效果和存在的差異情況及說明。
預(yù)計年底能實現(xiàn)績效目標的項目有13個,涉及資金1223.961萬元;不能完成績效目標的項目有0個,涉及資金0萬元。預(yù)期實現(xiàn)的效果:進一步加強對全縣工業(yè)經(jīng)濟的監(jiān)測、分析和調(diào)度,對照下達的工業(yè)目標任務(wù),做好運行調(diào)度,加強研判分析,確保各項指標平穩(wěn)增長。堅持每月組織工信、高新區(qū)、統(tǒng)計等有關(guān)部門召開全縣工業(yè)經(jīng)濟運行分析調(diào)度會議,每季度結(jié)合全市經(jīng)濟形勢分析會的相關(guān)精神及要求,對全縣工業(yè)經(jīng)濟的整體運行情況進行分析,對各項經(jīng)濟指標數(shù)據(jù)的完成情況進行調(diào)度,并研究制定下一步的具體工作安排和措施。
差異情況分析:資金績效運行的整體質(zhì)量較好,但單個項目實施進度影響資金使用進度。主要原因是,國有改制企業(yè)退休職工福利費項目資金集中在下半年進行支付全年費用,一年付一次,進而上半年的資金使用進度較慢。下一步將加強預(yù)算資金管理,減少預(yù)算資金使用的隨意性,對預(yù)算的事前、事中、事后進行全過程控制,加大對預(yù)算編制與執(zhí)行的監(jiān)督管理力度,提高預(yù)算資金使用效率。確?冃繕藢崿F(xiàn)預(yù)期的效果。
2、績效運行監(jiān)控結(jié)論。
本年度開展的預(yù)算績效運行監(jiān)控,反饋的績效運行情況客觀、真實。項目實施過程中嚴格按照上級有關(guān)項目管理和經(jīng)費管理規(guī)定執(zhí)行,資金到位及時,使用得當。
八、問題、糾偏措施和建議
1、存在的問題
。1)、項目資金支付力度有待加強。本單位上半年預(yù)算支出力度總體還可以,預(yù)算執(zhí)行率為56.72%。但項目資金執(zhí)行率較高,執(zhí)行率為211.53%,項目執(zhí)行率超過正常的原因是20xx年上半年增加了項目但年初未做預(yù)算。
。2)預(yù)算支出明細科目編制不夠準確,預(yù)算實際使用過程中產(chǎn)生偏差,無法準確預(yù)計全年經(jīng)濟活動。
。3)年初預(yù)算不夠準確,年中追加預(yù)算沒有及時撥付到位,導(dǎo)致統(tǒng)計工作開展艱難。
。4)根據(jù)實際情況,年初制定的采購計劃未完全實施,部分采購計劃推遲或取消。
九、改進措施
1、結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收化因素,科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算支出,根據(jù)項目資金下達時間及項目工作開展情況,及時撥付項目資金。
2、科學(xué)嚴謹編制年度部門預(yù)算,細化部門預(yù)算內(nèi)容,保證預(yù)算的精準性,通過中期預(yù)算執(zhí)行情況合理調(diào)配資金,提高資金使用效益。
3、通過中期預(yù)算執(zhí)行情況合理調(diào)配資金,增強與各業(yè)務(wù)股室協(xié)調(diào)合作,提高項目執(zhí)行率,提高資金支付效率。
4、進一步細化年初采購項目,準確判斷采購項目必要性及合理性,在年初時合理預(yù)估政府采購金額。
部門整體績效監(jiān)控報告范文(通用7篇)3
一、項目建設(shè)情況
XXXXX項目為XX公司自主研發(fā)項目,項目技術(shù)依托單位是XX大學(xué),20xx年3月與XX大學(xué)簽訂了技術(shù)合作協(xié)議,公司具有完全獨立的自主知識產(chǎn)權(quán),本項目三個系列的相關(guān)數(shù)控產(chǎn)品已于20xx年度已被國家知識產(chǎn)權(quán)局授予專利權(quán),專利名稱和專利號分別為:
公司按照項目要求,目前設(shè)置了計量室、理化實驗室、切削實驗室和試驗車間,隨著發(fā)展的需求,公司還將設(shè)立數(shù)控產(chǎn)品測控中心,使所有產(chǎn)品均能在產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后得到檢測,從而保證產(chǎn)品的綜合質(zhì)量達到較高水準。該項目目前已經(jīng)達到小批量產(chǎn)品試制階段,所有工藝規(guī)程、工藝裝備、大部分檢測量儀和生產(chǎn)裝備已經(jīng)完成,產(chǎn)品試制情況符合計劃要求,各相關(guān)部門分工合作狀態(tài)良好,進展較為順利。
二、項目運行服務(wù)情況
工程技術(shù)研究中心在近一年的時間里,不斷提高完善科技創(chuàng)新和服務(wù)水平,發(fā)揮在數(shù)控研究領(lǐng)域的帶頭作用,針對相關(guān)單位提供相關(guān)服務(wù),如XXX等單位提供了高精度定制數(shù)控孔加工刀具,數(shù)控車銑加工刀具、可調(diào)整鏜銑刀等產(chǎn)品,相關(guān)技術(shù)人員多次上門調(diào)研其加工狀況,分析設(shè)備的冷卻、轉(zhuǎn)速、徑向跳動和夾具的配置情況,根據(jù)現(xiàn)場的使用情況提出來解決方案,改變了其主體設(shè)備的轉(zhuǎn)速和進給量,重新設(shè)計了主要夾具,調(diào)整了設(shè)備主軸轉(zhuǎn)速,采用定制的高硬度合金刀具,使其加工工序效率提高了20%,質(zhì)量達到工藝要求,整個加工工序具有非常良好的技術(shù)經(jīng)濟性。
建立工程技術(shù)研究中心的目的,就是要形成適應(yīng)市場競爭要求和企業(yè)發(fā)展需要的企業(yè)技術(shù)開發(fā)體系及其有效運行機制,提高企業(yè)的市場反應(yīng)能力、協(xié)調(diào)、運用資源的能力和自主創(chuàng)新能力,從根本上提高企業(yè)的核心競爭能力和發(fā)展后勁。在數(shù)控刀具市場,國內(nèi)的大部分高精度數(shù)控刀具都是采用進口刀具,價格高昂但是性能一流,近幾年來XXXX技術(shù)研究中心就是圍繞這一主題不斷研究,從客戶現(xiàn)場服務(wù)確定加工方案,給予客戶最好最及時的技術(shù)服務(wù),生產(chǎn)可以替代進口的高品質(zhì)數(shù)控刀具。
三、經(jīng)費使用情況
中心采用主任負責制,下設(shè)1名副主任,其中主任由公司董事會聘任,副主任由公司總經(jīng)理聘任。設(shè)四個主要研究方向,每個方向設(shè)2-3個學(xué)術(shù)帶頭人,學(xué)術(shù)帶頭人的選拔、主要研究方向和重大課題的選擇由本工程中心學(xué)術(shù)委員會討論決定,中心的營銷推廣工作統(tǒng)一歸口營銷部門管理實現(xiàn)。中心將實行“市場化、流動化、聯(lián)合化、競爭化”的開放運行管理方針,充分發(fā)揮中心學(xué)術(shù)委員會的指導(dǎo)、監(jiān)督作用,切實加強各項日常工作的管理,運用市場方式,建立健全籌款機制,并與公司、政府之間建立良好的互動機制。工程中心的經(jīng)費來源主要有四部分:
1、項目產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營收入;
2、公司科技投入;
3、科技成果轉(zhuǎn)讓收入。其中,工程中心的主要收入來源是項目成果化之后的經(jīng)營收入。
四、社會效益
中心的運行嚴格遵循國家相關(guān)法律法規(guī),對于安全質(zhì)量環(huán)保等嚴重影響企業(yè)發(fā)展、損害社會效益的工藝或項目堅決停止,xxxx年中心運行過程中,在安全、質(zhì)量、環(huán)保等方面均無重大事故發(fā)生,相關(guān)主管部門,如安監(jiān)、質(zhì)監(jiān)、環(huán)保、經(jīng)信、科技等部門歷次現(xiàn)場檢查監(jiān)督,均能達到相關(guān)要求。在20xx年的生產(chǎn)科技活動中中心也必將認真執(zhí)行企業(yè)效益和社會效益共同進步的基本方針,進一步履行社會責任,也使得中心的.建設(shè)在健康規(guī)范的環(huán)境中不斷發(fā)展。中心所研發(fā)的項目產(chǎn)品主要用于現(xiàn)代機械加工業(yè),生產(chǎn)技術(shù)處于國內(nèi)先進水平,可以降低對國外產(chǎn)品的依賴,部分替代進口,提升刀具加工行業(yè)的整體技術(shù)水平,以其發(fā)揮高精度生產(chǎn)設(shè)備的最大制造能力,使得機械制造業(yè)盡快步入先進制造的行列。
工程技術(shù)研究中心具備良好的技術(shù)和市場信息的獲取、分析和判斷能力,從技術(shù)機會和市場機會相結(jié)合的角度對企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新決策提供咨詢,并參與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和承擔技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略規(guī)劃的制定和實施。
五、經(jīng)濟效益
本項目的總體目標是完成總投資11111萬元,新增投資1200萬元,預(yù)計到20xx年6月完成部分產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化工作,項目實施完成達產(chǎn)后,實現(xiàn)年新增產(chǎn)值3678萬元,年新增利稅480萬元,年出口創(chuàng)匯80萬美元。
六、存在的問題及建議
目前中心運行良好,存在的問題主要就是:
1、信息獲取困難,每年都要選派相關(guān)技術(shù)人員到許多的企業(yè)、學(xué)校、研究機構(gòu)、展會等收集相關(guān)信息;
2、重點裝備和檢測量儀、技術(shù)服務(wù)的購買費用較大,時間較長。建議相關(guān)部門給予重視和支持。
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根據(jù)《仁懷市預(yù)算支出績效運行監(jiān)控管理辦法》(仁財發(fā)〔20xx〕71號)的有關(guān)規(guī)定和《20xx年度預(yù)算績效管理工作方案》(仁財發(fā)〔20xx〕28號)的'相關(guān)工作要求,我單位組織開展了20xx年度財政將資金績效運行監(jiān)控工作,排專項項目7個,金額共計464.00萬元,現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控工作情況報告如下:
一、年度資金預(yù)算安排情況
我辦20xx年年初預(yù)算安464.00萬元。
二、資金使用情況及分析
。ㄒ唬20xx年1-7月年初預(yù)算專項資金使用情況。共計支付專項資金52.57萬元,完成年初預(yù)算的11.00%。具體詳細情況:一是網(wǎng)絡(luò)辦公平臺維護及租用費18.96萬元,二是市政府重大事項工作經(jīng)費22.17萬元,三是應(yīng)急值班工作費用11.26萬元,四是市政府電子政務(wù)中心工作費用0.18萬元。
。ǘ╊A(yù)算執(zhí)行情況分析。我單位年初預(yù)算的專項資金使用均按照相關(guān)財務(wù)管理制度執(zhí)行,做到年初有計劃、實施有方案、追加有依據(jù)、日常有監(jiān)督、結(jié)果有審核,資金使用與具體項目實施內(nèi)容相符。因我單位預(yù)算安排專項項目資金集中在年底支付,故當前完成率不高,但按照項目資金支出計劃安排,在年底前均能完成。
。ㄈ┫虏焦ぷ鞔蛩悖簭娀冃Ч芾硪庾R,提高績效管理水平。一是強化主體責任意識,將績效管理與預(yù)算執(zhí)行有機銜接,積極推進預(yù)算績效管理,提升部門預(yù)算管理質(zhì)量、部門績效管理水平;二是認真落實績效管理制度,提升績效自評質(zhì)量,參照相關(guān)管理制度和操作規(guī)程,以部門職能職責和績效目標為基礎(chǔ),合理細化設(shè)置績效指標,全面反映項目支出效益。
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一、績效監(jiān)控工作組織實施情況
為深入推進實施預(yù)算績效管理,提高財政資源配置效率和使用效益,根據(jù)瀘定縣財政局《關(guān)于開展20xx年預(yù)算績效運行監(jiān)控工作的通知》(瀘財[20xx]37號)文件精神,我局及時組織各部門對23個年初預(yù)算申報項目進行績效監(jiān)控,年初預(yù)算資金7163.8萬元,1-8月到位資金3675.02萬。
在績效監(jiān)控工作實施過程中,我局要求各項目責任人在預(yù)算執(zhí)行中嚴格按照年初預(yù)算的績效目標使用資金,嚴格執(zhí)行各項經(jīng)費管理辦法,不隨意調(diào)整變更資金用途或者挪作他用,做到?顚S,確保資金不偏離績效目標。
二、預(yù)算執(zhí)行進度和績效目標運行情況
。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行進度情況及趨勢分析
我局20xx年具體實施的部門預(yù)算項目有23個,預(yù)算指標為7163.8萬元,1-8月份到位資金3675.02萬,已執(zhí)行2910.2萬元,執(zhí)行率79.19%,各項目預(yù)算執(zhí)行情況具體如下:
1、瀘定橋小學(xué)國配套營養(yǎng)餐項目預(yù)算134.6萬元,1-8月到位資金126.71萬,已執(zhí)行72.95萬元,執(zhí)行率57.57%,該項目12月執(zhí)行完畢;
2、瀘定縣二中國配套高中兩免項目預(yù)算127.52萬元,1-8月份到位資金110.92萬,已執(zhí)行69.44萬元,執(zhí)行率62.6%,該項目12月執(zhí)行完畢;
3、瀘定中學(xué)國配套高中助學(xué)金項目預(yù)算189萬元,1-8月份到位資金208.8萬,已執(zhí)行115萬元,執(zhí)行率55.08%,該項目12月執(zhí)行完畢;
4、瀘定中學(xué)國配套高中兩免資金項目預(yù)算354.88萬元,1-8月到位資金358.19萬,已執(zhí)行180.27萬元,執(zhí)行率50.33%,該項目12月執(zhí)行完畢;
5、瀘定縣一中國配套生均項目預(yù)算124.95萬元,1-8月份到位資金122.53萬,已執(zhí)行56.6萬元,執(zhí)行率46.19%,該項目12月執(zhí)行完畢;
6、成武小學(xué)國配套義務(wù)教育營養(yǎng)餐項目資金102.79萬元,1-8月份到位資金91.39萬,已執(zhí)行70.54萬元,執(zhí)行率77.19%,該項目12月執(zhí)行完畢;
7、瀘定縣一中寄宿制包吃經(jīng)費項目預(yù)算146.68萬元,1-8月份到位資金155.69萬,已執(zhí)行42.86萬元,執(zhí)行率27.53%,該項目12月執(zhí)行完畢。
8、瀘定縣二中高中包吃經(jīng)費項目預(yù)算148.11萬元,1-8月到位資金112.31萬,已執(zhí)行97.41萬元,執(zhí)行率86.73%,該項目12月執(zhí)行完畢;
9、瀘定中學(xué)高中包吃經(jīng)費項目預(yù)算322.24萬元,1-8月份到位資金178.79萬,已執(zhí)行148.11萬元,執(zhí)行率82.84%,該項目12月執(zhí)行完畢;
10、瀘定縣一中國配套營養(yǎng)餐項目預(yù)算131.06萬元,1-8月份到位119.52萬,已執(zhí)行88.22萬元,執(zhí)行率73.81%,該項目12月執(zhí)行完畢;
11、瀘定中學(xué)縣配套兩免項目預(yù)算115.92萬元,1-8月到位資金115.92萬,已執(zhí)行58.63萬元,執(zhí)行率50.58%,該項目12月執(zhí)行完畢;
12、校舍維修及綜合獎補資金項目預(yù)算500萬元,該項目資金7月到位,已進入立項實施階段。
13、城區(qū)第二幼兒園建設(shè)項目預(yù)算1200萬元,1-8月到位資金532.64萬,已執(zhí)行532.64萬元,執(zhí)行率100%;
14、瀘定縣城區(qū)集中周轉(zhuǎn)房項目預(yù)算550萬元,1-8月到位資金215.29萬,已執(zhí)行215.29萬元,執(zhí)行率100%;
15、瀘定中學(xué)女生宿舍項目預(yù)算200萬元,1-8月到位資金113.43萬,已執(zhí)行113.43萬元,執(zhí)行率100%;
16、瀘定縣一中教師輔助用房建設(shè)項目預(yù)算1050萬元,1-8月到位資金325.19萬,已執(zhí)行325.19萬元,執(zhí)行率100%。
17、二郎山片區(qū)寄宿制小學(xué)運動場、浴室及廁所建設(shè)項目預(yù)算315萬,1-8月到位資金168.87萬,已執(zhí)行168.87萬,執(zhí)行率100%。
18、冷磧小學(xué)運動場、浴室及食堂等建設(shè)項目預(yù)算260萬,1-8月資金到位125.16萬,已執(zhí)行125.16萬,執(zhí)行率100%。
19、尊師重教關(guān)愛基金項目預(yù)算100萬,1-8月到位20萬,該項目資金將在下半學(xué)期執(zhí)行完畢。
20、瀘定縣四中運動場改造項目預(yù)算386萬,1-8月到位資金229.59萬,已執(zhí)行229.59萬,執(zhí)行率100%
21、幼兒園均衡發(fā)展設(shè)備采購項目預(yù)算500萬,1-8月到位資金100萬,執(zhí)行100萬,執(zhí)行率100%
22、教育教學(xué)信息化建設(shè)項目資金預(yù)算150萬,1-8月到位資金100萬,已執(zhí)行100萬,執(zhí)行率100%
23、城區(qū)二幼設(shè)備采購項目資金預(yù)算180萬,1-8月到位資金180萬,已執(zhí)行48.64萬,執(zhí)行率27%,已支付預(yù)付款,按合同支付。
。ǘ┛冃繕藢崿F(xiàn)程度及趨勢分析
整體來看,我局部門績效監(jiān)控涵蓋了所有年初重點預(yù)算項目,對各績效項目都能做到應(yīng)監(jiān)盡監(jiān),各項目均能按照年初設(shè)定的績效目標有序正常推進,不存在偏離績效目標的情況。年初申報的.32個預(yù)算項目,正在執(zhí)行23個,剩余的9個預(yù)算項目資金未配備暫緩實施,預(yù)計全年的績效目標任務(wù)都能按照年初制定的計劃和指標全部完成。
三、存在的主要問題及原因分析
20xx年以來,我局全力推進全縣教育體育活動正常開展,較好的完成了預(yù)期目標,但也存在一些問題:
。ㄒ唬┛冃Ч芾斫(jīng)驗不足。由于全面實施預(yù)算績效管理工作的開展時日尚短,還存在對績效管理文件精神學(xué)習(xí)不夠深入、內(nèi)涵把握不夠準確的問題。
(二)預(yù)算績效指標編制不夠準確。從實際執(zhí)行來看,年初預(yù)算績效指標設(shè)定不能準確評價項目的開展情況,需要加強文件學(xué)習(xí),科學(xué)制定績效指標。
四、下一步改進工作的舉措
。ㄒ唬┘訌妼W(xué)習(xí),提升績效管理水平
重視和加強財務(wù)管理能力建設(shè),抓好各項目管理人員和財務(wù)人員的培訓(xùn)和指導(dǎo),提高預(yù)決算管理水平,增強預(yù)算績效管理意識,提高項目績效管理水平。
。ǘ┘訌姳O(jiān)控,推進項目執(zhí)行進度
加強與財政部門以及各項目的溝通協(xié)調(diào),以年初設(shè)定的績效目標為導(dǎo)向規(guī)范使用項目資金,克服困難,積極主動推動項目進程,在不偏離績效目標的前提下,加快項目執(zhí)行,提高資金使用效益。
1-8月份,年初申報的32個預(yù)算項目,正在執(zhí)行23個,剩余的9個預(yù)算項目資金未配備暫緩實施。
五、其他需要說明的問題
無其他需要說明的問題。
部門整體績效監(jiān)控報告范文(通用7篇)6
一、項目支出基本情況
20xx年本單位項目支出預(yù)算19.3萬元,1-6月實際支出3.12萬元,預(yù)算執(zhí)行率為16.17%。主要是單位為完成行政工作任務(wù)及根據(jù)職能職責發(fā)展目標而發(fā)生的支出。公用經(jīng)費年初45.76萬元,1-6月執(zhí)行27.13萬元,完成率59.29%。項目支出主要用于招投標業(yè)務(wù)工作經(jīng)費及辦公設(shè)備購置及辦公樓運行經(jīng)費等方面。辦公樓運行經(jīng)費預(yù)算1.1萬元,主要涉及辦公用水支出,截止6月30日止,已執(zhí)行0.72萬元,完成率65.45%;保密檔案辦公設(shè)備購置費預(yù)算2.9萬元,涉及一臺便攜式筆記本電腦和2臺臺式電腦采購支出,執(zhí)行0元,完成率0%。招投標辦案工作經(jīng)費預(yù)算15.3萬元,已執(zhí)行2.4萬元,完成率15.69%。
二、績效運行監(jiān)控工作開展情況
專項支出明確單位專項的分管領(lǐng)導(dǎo),指定科室負責具體實施:一是經(jīng)批復(fù)后的預(yù)算必須嚴格執(zhí)行。各科室是預(yù)算執(zhí)行主體,負責本科室的預(yù)算執(zhí)行,并對執(zhí)行結(jié)果負責。各科室按照收支平衡的原則,合理安排各項資金,不得超預(yù)算安排支出。二是預(yù)算在執(zhí)行中原則上不予調(diào)整。因政策原因、客觀情況發(fā)生變化確需追加預(yù)算的,經(jīng)財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組和中心領(lǐng)導(dǎo)集體研究討論同意后按程序申報。三是綜合一科按照相關(guān)規(guī)定對預(yù)算執(zhí)行情況進行績效評價。
三、績效運行監(jiān)控情況
(一)項目支出預(yù)算執(zhí)行情況
公用經(jīng)費年初45.76萬元,1-6月執(zhí)行27.13萬元,完成率59.29%。
20xx年項目支出19.3萬元,共三個專項1-6月執(zhí)行3.12萬元,預(yù)算完成率為16.17%。
1、招投標辦案工作經(jīng)費預(yù)算15.3萬元,執(zhí)行2.4萬元。1-6月完成率為15.69%。
2、辦公樓運行經(jīng)費預(yù)算1.1萬元,執(zhí)行0.72萬元,1-6月完成率為65.45%。
3、保密檔案辦公設(shè)備購置費預(yù)算2.9萬元,執(zhí)行0元,1-6月完成率0%。
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截止6月底,共辦理招標備案項目130個,中標價108.58億元,其中公開招標項目119個,中標價104億元。
一是加大評標亂象的治理力度。根據(jù)省專項整治要求工作要求,通過大數(shù)據(jù)分析整理了去年以來全市復(fù)評項目情況,對市本級5個項目、對各區(qū)縣11個項目進行復(fù)查。
二是嚴格備案管理。嚴格要求招標人施工、總承包和全過程項目使用省廳評標辦法和招標文件范本,上半年,共發(fā)現(xiàn)并糾正招標方案和招標文件中的問題157條。
三是加強開評標現(xiàn)場監(jiān)管。對于開標現(xiàn)場的異常情況,要求項目監(jiān)管員及時記錄核查;對于開標現(xiàn)場出現(xiàn)的異議,要求在現(xiàn)場及時處理;要求招標人或代理公司對評標結(jié)果進行復(fù)核,以減少評標專家評標失誤引起的質(zhì)疑投訴,提高評標公正性;嚴格評標項目的評委考評制度,堅持一項目一考評。
四是做好區(qū)縣監(jiān)管隊伍幫帶。及時向區(qū)縣推送招投標最新法規(guī)政策文件,解答問題,了解動態(tài),要求各區(qū)縣監(jiān)管部門對評標活動中發(fā)現(xiàn)的問題及時上報處理,保證全市監(jiān)管尺度相對統(tǒng)一。
五是發(fā)布了《關(guān)于規(guī)范招標代理機構(gòu)規(guī)范化考評流程的通知》。在《湖南省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)項目招標代理規(guī)范化考評辦法》(湘建監(jiān)督〔20xx〕236號)的`基礎(chǔ)上細化了不規(guī)范情形,統(tǒng)一了考評流程,極大約束規(guī)范了代理公司的執(zhí)業(yè)行為,今年上半年共對7家代理公司的不規(guī)范行為進行了考評扣分處理。
六是開展信用評價工作。在“長沙市住建行業(yè)誠信一體化監(jiān)管平臺”中建立了招標代理機構(gòu)誠信評價子板塊,制定招標代理機構(gòu)信用評價實施細則,并組織公司進行了系統(tǒng)測試,實現(xiàn)了與長沙公共資源交易中心代理項目業(yè)績信息和省住建廳招標代理機構(gòu)規(guī)范化考評信息的系統(tǒng)聯(lián)通,既減輕了企業(yè)人工填報工作的負擔,又保障了數(shù)據(jù)信息的準確性。目前系統(tǒng)已正式上線,并已完成共78家招標代理公司的信息采集及打分評價。
四、存在問題及其原因
(一)關(guān)于“招投標辦案工作經(jīng)費”:在預(yù)算執(zhí)行中存在偏差的原因:一是新冠疫情反復(fù)及開標項目減少且所涉及的投訴無須外出調(diào)查辦案等原因?qū)е罗k案經(jīng)費減少。二是20xx年上半年因場地、設(shè)備等借用問題以及其他調(diào)查工作等影響,僅完成了一次項目后評估,一次評標系統(tǒng)測試評估,未按照原計劃完成專家評估、培訓(xùn)工作等費用的開展和使用。
。ǘ╆P(guān)于“保密檔案辦公設(shè)備購置費”沒有在6月30日前完成執(zhí)行的原因及偏差。因政策原因5月份收到上級部門關(guān)于采購計算機系列產(chǎn)品必須采購信創(chuàng)系列的文件及保密要求,綜合一科重新申報了保密檔案辦公設(shè)備購置費預(yù)算,6月財政局按信創(chuàng)產(chǎn)品配置計劃進行批復(fù),因采購信創(chuàng)系列產(chǎn)品非常嚴格,在市政采網(wǎng)備案流程復(fù)雜,審批部門較多,花費時間較長,我單位已于6月30日在市政采網(wǎng)上按配置預(yù)算采購辦公設(shè)備,正在走采購流程。
五、有關(guān)建議及工作措施
(一)進一步提高預(yù)算績效管理,從數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本、經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和服務(wù)對象滿意度等方面,綜合衡量項目預(yù)算資金使用效果。制定可監(jiān)控、可評價、能量化的績效目標,同時對績效目標實現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進度實行“雙監(jiān)控”,發(fā)現(xiàn)問題要及時糾正,確?冃繕巳缙诒Y|(zhì)保量實現(xiàn)。
。ǘ┘訌妰(nèi)部控制,加強與各科室之間的工作聯(lián)系,保證業(yè)務(wù)科室正常開展工作,充分利用資金,提高資金使用效率提高服務(wù)工作水平。
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一、績效運行監(jiān)控工作組織實施情況
為持續(xù)發(fā)揮績效評價導(dǎo)向作用,全面鞏固脫貧攻堅成果,根據(jù)縣財政局《關(guān)于開展20xx年度財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金績效評價的通知》(金財農(nóng)〔20xx〕26號)文件,我鎮(zhèn)高度重視,嚴格按照要求開展工作,成立由財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金分管領(lǐng)導(dǎo)為組長的項目評價小組,組織鎮(zhèn)財政和資產(chǎn)管理服務(wù)中心、鄉(xiāng)村振興辦、項目辦等相關(guān)部門工作人員,下村對全鎮(zhèn)11個村(居)委會受益戶進行抽查,認真對照“雙河鎮(zhèn)銜接資金項目績效目標自評表”給出的量化指標進行評分,通過小組評議并取平均分,以保證績效自評公正合理。
根據(jù)上級抽查項目、縣級季度督查情況我鎮(zhèn)20xx年實際完成任務(wù)量達到績效目標申報的任務(wù)量。產(chǎn)業(yè)類項目已明確聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)機制、已覆蓋防止返貧監(jiān)測對象、往年項目持續(xù)有效運行等;基礎(chǔ)設(shè)施類項目質(zhì)量均達到相應(yīng)標準并通過縣級驗收、后續(xù)管護已落實到位,明確了管護責任人;其他項目也均已實現(xiàn)預(yù)期目標。
二、績效目標實現(xiàn)情況
(一)產(chǎn)出目標實現(xiàn)情況:20xx年1-7月,我鎮(zhèn)農(nóng)村道路建設(shè)里程1.865公里,道路加寬里程1.1公里,新修涵管數(shù)量20米,建設(shè)擋墻、駁岸數(shù)量9處,新建會車道、彎道加寬數(shù)量33處,支持村集體經(jīng)濟發(fā)展村總數(shù)2個,新建廠房面積1200平方米,完成招商引資項目數(shù)量1個,調(diào)解群眾糾紛數(shù)量9次,開展各項治安維穩(wěn)活動6次。
為確保各項工作驗收審核嚴格有力,20xx年1-7月我鎮(zhèn)每月召開重點工作調(diào)度會,對各項工作進行總結(jié),并指出當前存在的問題,及時開展后續(xù)查遺補漏工作,保證各項工作高質(zhì)量完成,項目驗收合格率達到100%,道路設(shè)計及施工符合現(xiàn)行的國家有關(guān)建筑設(shè)計規(guī)范和行業(yè)標準率。
20xx年1-7月,銜接資金項目、鄉(xiāng)村振興、招商引資和農(nóng)林水項目建設(shè)等各項工作按進度有序完成,預(yù)計在計劃時間內(nèi)完成階段性工作,項目(工程)完成及時率達到100%,各項工作開展完成及時。
20xx年1-7月,雙河鎮(zhèn)各項支出成本均控制在預(yù)算內(nèi)。
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1、社會效益方面:提高公共服務(wù)水平,及時完成單位職能任務(wù),提高單位公共服務(wù)水平,促進就業(yè),維護社會秩序,營造良好生產(chǎn)生活環(huán)境,促進社會和諧穩(wěn)定。
2、經(jīng)濟效益方面:帶動受益脫貧戶持續(xù)增收,為更多群眾提供了就業(yè)崗位,推動我鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)工作和鄉(xiāng)村振興工作的開展,集體經(jīng)濟項目帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展,實現(xiàn)村集體經(jīng)濟大幅增收,基礎(chǔ)設(shè)施項目持續(xù)為群眾生活提供便利,群眾幸福感、滿意度進一步得到提高。
3、生態(tài)效益方面:全面提升農(nóng)村人居環(huán)境質(zhì)量,改善生態(tài)和生活環(huán)境、減少污染,維護生態(tài)平衡。
4、可持續(xù)影響方面:長期保障政府機關(guān)和行政執(zhí)法正常運行,有效履行職能和職責,服務(wù)人民群眾。
(三)滿意度目標實現(xiàn)情況
20xx年實施的'項目符合群眾要求,滿足群眾預(yù)期,服務(wù)對象和受益群眾滿意度均達到90%以上。
三、重點政策和重大項目績效運行監(jiān)控情況
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(交通)第二批財政銜接資金項目,新修水泥路長1865米,道路長1100米加寬1.5米,新修跌水井1口,涵管22米,新修路邊駁岸等若干處;工程驗收合格率100%,道路設(shè)計及施工符合現(xiàn)行的國家有關(guān)建筑設(shè)計規(guī)范和行業(yè)標準,項目完成及時率100%,20xx年2月完成施工方招投標時間,20xx年6月完成項目竣工,20xx年7月項目投入使用,項目資金已撥付168.3萬元,上繳結(jié)余資金0.7萬元,預(yù)算執(zhí)行率達到100%。
效果目標方面:改善群眾生產(chǎn)生活出行條件,受益脫貧人口119人,項目可使用年限預(yù)計10年。帶動道路周邊脫貧人口人均增收200元,脫貧村村組道路硬化路率達到100%,脫貧村地區(qū)居民出行平均縮短時間20分鐘,道路揚塵、道路暢通和道路整潔狀況明顯改善,皮坊村、九龍村、河?xùn)|村的交通運輸狀況明顯改善,新建道路列養(yǎng)率達100%,受益人口滿意度95%以上,鄉(xiāng)村組滿意度98%以上。
四、績效目標實現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進度及趨勢分析
20xx年1-7月,我鎮(zhèn)項目均按計劃進行,績效目標總體執(zhí)行情況較好,預(yù)期年底績效目標能全部實現(xiàn)。
雙河鎮(zhèn)20xx年年初部門預(yù)算控制數(shù)為1557.04萬元。截至20xx年7月,雙河鎮(zhèn)20xx年部門預(yù)算指標數(shù)(含年中追加)為3166.78萬元,1-7月預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)2374.63萬元,執(zhí)行率74.98%,其中上年結(jié)轉(zhuǎn)152.28萬元,一般公共預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)2416.49萬元,國庫管理非稅收入171.73萬元,一般轉(zhuǎn)移性支付執(zhí)行數(shù)426.28萬元,預(yù)期年底全部支付完成。
五、存在的主要問題及糾偏建議
一是預(yù)算編制和執(zhí)行過程中的的科學(xué)性和嚴肅性還需要進一步加強;
二是少數(shù)項目實施時間較長,導(dǎo)致資金不能及時撥付到位。下一步一要加強資金使用管理,嚴格按照預(yù)算規(guī)定進行資金的審核、支付及財務(wù)核算;
三要加強支出調(diào)度,開展項目建設(shè)進度和資金撥付進度實時監(jiān)控。
六、其他需要說明的問題
無
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