財務(wù)票據(jù)專項整治工作自查報告

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財務(wù)票據(jù)專項整治工作自查報告1

　　為嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，加強單位財務(wù)管理，進一步規(guī)范各類財務(wù)支出票據(jù)的使用行為，根據(jù)市紀(jì)委、市監(jiān)察局《關(guān)于在全市開展財務(wù)票據(jù)專項整治工作實施方案》的有關(guān)要求和XX市財政局《關(guān)于報送全市財務(wù)票據(jù)專項整治自查自糾工作情況》的通知，我局高度重視并組織財務(wù)人員對照實施方案進行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：

　　一、領(lǐng)導(dǎo)重視，精心組織

　　此次財務(wù)票據(jù)自查工作，局黨委高度重視，專題召開全體機關(guān)干部學(xué)習(xí)財務(wù)票據(jù)專項整治會議，并組成了檢查專班，專班人員由單位主要負(fù)責(zé)人XX任組長，分管財經(jīng)工作的副局長XX任副組長，成員由局監(jiān)察室xx和機關(guān)財務(wù)室xx、xx組成。同時，局領(lǐng)導(dǎo)責(zé)成財務(wù)室人員認(rèn)真學(xué)習(xí)了財務(wù)票據(jù)專項整治工作實施方案，詳細(xì)了解此次對財政票據(jù)檢查的內(nèi)容和依據(jù)，嚴(yán)格按照市財政下發(fā)《關(guān)于報送全市財務(wù)票據(jù)專項整治自查自糾工作情況》的通知要求進行檢查。機關(guān)財務(wù)室于20××年7月17日至20日積極組織本科室財務(wù)人員對我單位20××年10月1日以來在財務(wù)支出中票據(jù)的使用情況進行了自查，并按照要求認(rèn)真地填寫了相關(guān)的檢查表。

　　二、檢查全面，突出重點

　　財務(wù)人員在財務(wù)票據(jù)專項整治自查工作中，對我局20xx年10月1日以來的所有會計憑證、財務(wù)單據(jù)，逐本、逐筆支出票據(jù)一本一筆不漏地全面檢查，檢查中重點突出了對財務(wù)支出上列支禮品禮金數(shù)額和發(fā)票內(nèi)容金額是否真實；會議費、培訓(xùn)費、接待費發(fā)票內(nèi)容是否真實、手續(xù)是否齊全、標(biāo)準(zhǔn)是否合規(guī)；內(nèi)容為"辦公用品"、"副食"的發(fā)票內(nèi)容是否真實；電腦耗材、材料印刷、購置費、資料費等發(fā)票內(nèi)容是否真實、金額是否真實；車輛維修發(fā)票內(nèi)容是否真實，是否存在虛報冒領(lǐng)情況。是否存在往來票據(jù)作支出憑證的現(xiàn)象等十三個方面的內(nèi)容。通過自查，我們認(rèn)為：

　�。ㄒ唬┪覇挝粐�(yán)格執(zhí)行了財務(wù)管理制度，在財務(wù)支出票據(jù)入賬事項上把好了幾道關(guān)口，一是分管財經(jīng)的領(lǐng)導(dǎo)首先對支出發(fā)票票面的內(nèi)容、金額、事由、經(jīng)辦人、證明人等幾個要素進行嚴(yán)格審查，把好了支出內(nèi)容真實性關(guān)口；二是單位主要領(lǐng)導(dǎo)對分管領(lǐng)導(dǎo)簽批的單據(jù)進行復(fù)核，把好了支出票據(jù)入賬的關(guān)口；三是在財務(wù)室報銷入賬時，財務(wù)人員對支出票據(jù)的各項要素、領(lǐng)導(dǎo)的簽批情況及發(fā)票的真實性進行審核，把好了支出票據(jù)完整性關(guān)口。

　　（二）我單位在日常工作中，對支出票據(jù)嚴(yán)把了幾道關(guān)口，在此次自查中不存在自查內(nèi)容中的十三個方面的問題。

　　通過這次自查，我們進一步學(xué)習(xí)了國家有關(guān)財務(wù)票據(jù)和財務(wù)管理的法規(guī)制度，按照省紀(jì)委、市紀(jì)委開展的20××年"四項專項整治"和腐敗問題的統(tǒng)一部署和要求，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)法紀(jì)，營造風(fēng)清氣正的財務(wù)管理環(huán)境，繼續(xù)保持一貫嚴(yán)格理財、管財?shù)谋旧�，讓財�?wù)管理工作再上新的臺階。

財務(wù)票據(jù)專項整治工作自查報告2

　　根據(jù)省紀(jì)委《關(guān)于開展20xx年“四項專項整治”的方案》（鄂紀(jì)文〔20xx〕19號）和省財政廳、省公安廳、省審計廳、省國家稅務(wù)局、省地方稅務(wù)局《關(guān)于在全省開展財務(wù)票據(jù)專項整治工作實施方案》（鄂財監(jiān)發(fā)〔20xx〕14號）、孝感市紀(jì)委《關(guān)于印發(fā)“七項專項整治工作法案”的通知》（孝紀(jì)辦〔20xx〕16號）、市財政局《關(guān)于在全市開展財務(wù)票據(jù)專項整治自查自糾工作的通知》要求，為切實做好全校財務(wù)票據(jù)專項整治工作，學(xué)校召開財務(wù)票據(jù)專項整治自查自糾工作會議，決定從7月13日至7月25日，在全校開展財務(wù)票據(jù)專項整治自查自糾工作。財務(wù)處、醫(yī)學(xué)分院、后勤服務(wù)中心、附屬醫(yī)院、師范學(xué)院負(fù)責(zé)人參加會議，會議由財務(wù)處處長胡德新主持。

　　全體與會人員學(xué)習(xí)了《關(guān)于印發(fā)“七項專項整治工作法案”的通知》（孝紀(jì)辦〔20xx〕16號）、市財政局《關(guān)于在全市開展財務(wù)票據(jù)專項整治自查自糾工作的通知》。胡德新同志宣讀了《湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院財務(wù)票據(jù)專項整治自查自糾工作方案》�！斗桨浮肪唧w包括專班人員組成及分工、自查自糾內(nèi)容及時間安排、有關(guān)要求，強調(diào)了工作的嚴(yán)肅性。

　　朱虹副校長講話。她說，財務(wù)票據(jù)專項整治自查自糾工作是符合當(dāng)前政治形勢的需要，是學(xué)校政治穩(wěn)定、經(jīng)濟穩(wěn)定的需要。各部門和負(fù)責(zé)人一定要站在講政治的高度做好財務(wù)票據(jù)專項整治自查自糾工作。狠抓落實，做到“三實”，一實要見底，自查自糾工作要做到最基礎(chǔ)；二實要到人，工作和責(zé)任要落實到人；三實是工作到位，覆蓋8項內(nèi)容、把握時間節(jié)點、堅決做到自查面100%，無遺漏和死角。各單位責(zé)任要明確，程序要規(guī)范。財務(wù)處除校本級自查自糾工作外，還要搞好全校整體聯(lián)動，指導(dǎo)各獨立核算單位自查自糾工作，及時發(fā)現(xiàn)問題，分析研究解決辦法；各獨立核算單位要自加壓力，做好本單位壓力傳導(dǎo)，形成合力完成自查自糾任務(wù)。

財務(wù)票據(jù)專項整治工作自查報告3

　　按照雅財〔20xx〕324號文件要求，我委及時對違反規(guī)定亂發(fā)錢物問題進行清理自查。經(jīng)查，我委無違反規(guī)定亂發(fā)錢物問題�，F(xiàn)將自查情況報告如下：

　　一、領(lǐng)導(dǎo)重視，認(rèn)真安排部署清理自查工作

　　委黨組高度重視違反規(guī)定亂發(fā)錢物清理自查工作，把此項工作作為扎實抓好第二批群眾路線實踐教育實踐活動，深化正風(fēng)肅紀(jì)工作，切實解決“四風(fēng)”突出問題的重要舉措，認(rèn)真進行安排部署。一是加強領(lǐng)導(dǎo)。成立由委黨組“一把手”任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長，財務(wù)室、監(jiān)察室工作人員為成員的專項整治領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)組織開展專項治理工作。二是強化教育。召開班子會和職工會，組織學(xué)習(xí)省、市關(guān)于切實解決亂發(fā)錢物問題的相關(guān)文件，進一步增強干部職工對亂發(fā)錢物問題的認(rèn)識。三是強化監(jiān)管。委監(jiān)察室定期對委機關(guān)和下屬各單位違反規(guī)定亂發(fā)錢物情況進行監(jiān)督檢查。對發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定亂發(fā)錢物的，督促限時整改。

　　二、建章立制，進一步規(guī)范財務(wù)管理

　　進一步規(guī)范并加強單位財務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，切實加強財務(wù)人員財經(jīng)紀(jì)律和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，繼續(xù)實行監(jiān)察人員全程參與重大經(jīng)費研究、使用、管理的制度，堅決杜絕擠占或挪用公用經(jīng)費、工會經(jīng)費和其他專項經(jīng)費，以及以其他名目變相發(fā)放錢物等違規(guī)行為。同時，按照《雅安市市級機關(guān)差旅費管理辦法》，研究制定《雅安市人口計生委公務(wù)出差管理暫行辦法》，規(guī)范出差流程、出差審批和差旅費報銷程序，明確差旅費報銷范圍、標(biāo)準(zhǔn)，進一步降低行政成本，避免浪費現(xiàn)象。

　　三、對照檢查，認(rèn)真開展清理自查工作

　　我委嚴(yán)格控制支出，支出科目規(guī)范，報銷憑據(jù)正規(guī)，嚴(yán)格重大經(jīng)費黨組會研究決定，一般經(jīng)費實行經(jīng)辦人簽字、分管領(lǐng)導(dǎo)審核、財務(wù)人員把關(guān)、“一把手”審簽的四方簽字認(rèn)可程序，方可列支。按照省、市關(guān)于開展切實解決亂發(fā)錢問題工作的要求，對照違反規(guī)定亂發(fā)錢物清理自查及整改情況表，對今年1月以來的賬務(wù)進行全面清理自查，未超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放國家統(tǒng)一規(guī)定的津貼補貼，自行提高上級政府批復(fù)的地方津貼補貼標(biāo)準(zhǔn)，在規(guī)范后的地方津貼之外繼續(xù)發(fā)放已取消、歸并的原津貼補貼項目或違反規(guī)定新設(shè)津貼補貼項目，違反規(guī)定發(fā)放各種獎勵等情況，未私設(shè)小金庫。

財務(wù)票據(jù)專項整治工作自查報告4

　　為嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，加強單位財務(wù)管理，進一步規(guī)范各類財務(wù)支出票據(jù)的使用行為，根據(jù)市紀(jì)委、市監(jiān)察局《關(guān)于在全市開展財務(wù)票據(jù)專項整治工作實施方案》的.有關(guān)要求和XX市財政局《關(guān)于報送全市財務(wù)票據(jù)專項整治自查自糾工作情況》的通知，我局高度重視并組織財務(wù)人員對照實施方案進行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：

　　一、領(lǐng)導(dǎo)重視，精心組織

　　此次財務(wù)票據(jù)自查工作，局黨委高度重視，專題召開全體機關(guān)干部學(xué)習(xí)財務(wù)票據(jù)專項整治會議，并組成了檢查專班，專班人員由單位主要負(fù)責(zé)人XX同仁任組長，分管財經(jīng)工作的副局長XX任副組長，成員由局監(jiān)察室xx和機關(guān)財務(wù)室xx、xx組成。同時，局領(lǐng)導(dǎo)責(zé)成財務(wù)室人員認(rèn)真學(xué)習(xí)了財務(wù)票據(jù)專項整治工作實施方案，詳細(xì)了解此次對財政票據(jù)檢查的內(nèi)容和依據(jù)，嚴(yán)格按照市財政下發(fā)《關(guān)于報送全市財務(wù)票據(jù)專項整治自查自糾工作情況》的通知要求進行檢查。機關(guān)財務(wù)室于20xx年7月17日至20日積極組織本科室財務(wù)人員對我單位20xx年10月1日以來在財務(wù)支出中票據(jù)的使用情況進行了自查，并按照要求認(rèn)真地填寫了相關(guān)的檢查表。

　　二、檢查全面，突出重點

　　財務(wù)人員在財務(wù)票據(jù)專項整治自查工作中，對我局20xx年10月1日以來的所有會計憑證、財務(wù)單據(jù)，逐本、逐筆支出票據(jù)一本一筆不漏地全面檢查，檢查中重點突出了對財務(wù)支出上列支禮品禮金數(shù)額和發(fā)票內(nèi)容金額是否真實；會議費、培訓(xùn)費、接待費發(fā)票內(nèi)容是否真實、手續(xù)是否齊全、標(biāo)準(zhǔn)是否合規(guī)；內(nèi)容為"辦公用品"、"副食"的發(fā)票內(nèi)容是否真實；電腦耗材、材料印刷、購置費、資料費等發(fā)票內(nèi)容是否真實、金額是否真實；車輛維修發(fā)票內(nèi)容是否真實，是否存在虛報冒領(lǐng)情況。是否存在往來票據(jù)作支出憑證的現(xiàn)象等十三個方面的內(nèi)容。

　　通過自查，我們認(rèn)為：

　�。ㄒ唬┪覇挝粐�(yán)格執(zhí)行了財務(wù)管理制度，在財務(wù)支出票據(jù)入賬事項上把好了幾道關(guān)口，一是分管財經(jīng)的領(lǐng)導(dǎo)首先對支出發(fā)票票面的內(nèi)容、金額、事由、經(jīng)辦人、證明人等幾個要素進行嚴(yán)格審查，把好了支出內(nèi)容真實性關(guān)口；二是單位主要領(lǐng)導(dǎo)對分管領(lǐng)導(dǎo)簽批的單據(jù)進行復(fù)核，把好了支出票據(jù)入賬的關(guān)口；三是在財務(wù)室報銷入賬時，財務(wù)人員對支出票據(jù)的各項要素、領(lǐng)導(dǎo)的簽批情況及發(fā)票的真實性進行審核，把好了支出票據(jù)完整性關(guān)口。

　�。ǘ�）我單位在日常工作中，對支出票據(jù)嚴(yán)把了幾道關(guān)口，在此次自查中不存在自查內(nèi)容中的十三個方面的問題。

　　通過這次自查，我們進一步學(xué)習(xí)了國家有關(guān)財務(wù)票據(jù)和財務(wù)管理的法規(guī)制度，按照省紀(jì)委、市紀(jì)委開展的20xx年"四項專項整治"和腐敗問題的統(tǒng)一部署和要求，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)法紀(jì)，營造風(fēng)清氣正的財務(wù)管理環(huán)境，繼續(xù)保持一貫嚴(yán)格理財、管財?shù)谋旧�，讓財�?wù)管理工作再上新的臺階。

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