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公司系統(tǒng)工號(hào)及授權(quán)管理辦法
公司系統(tǒng)工號(hào)及授權(quán)管理辦法
****公司***系統(tǒng)工號(hào)及授權(quán)管理辦法
第一章 總則
第一條 為進(jìn)一步加強(qiáng)***系統(tǒng)工號(hào)及授權(quán)管理，保障工號(hào)及授權(quán)的科學(xué)性、規(guī)范性及有效性，有效控制***系統(tǒng)作業(yè)工號(hào)及授權(quán)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合***公司“***管理系統(tǒng)”的功能及我司的運(yùn)行實(shí)際，特制訂本辦法。
第二條 本辦法所指***系統(tǒng)工號(hào)僅為公司內(nèi)部作業(yè)系統(tǒng)工號(hào)等，如***操作工號(hào)，不包含***工號(hào)、******工號(hào)、人力資源系統(tǒng)等非作業(yè)工號(hào)。
第三條 ***系統(tǒng)***工號(hào)及授權(quán)的管理以人員歸屬為原則，各部門(mén)所屬人員的工號(hào)及授權(quán)的申請(qǐng)、清理及變更等均由***公司對(duì)口部門(mén)管理。***公司人力資源部負(fù)責(zé)人員崗位變動(dòng)信息的及時(shí)提供。
第二章 授權(quán)管理系統(tǒng)使用
第四條 所有工號(hào)及授權(quán)的申請(qǐng)、變更、清理、審核、授權(quán)均在授權(quán)管理系統(tǒng)作業(yè)，不接受其它方式的申報(bào)。
第五條 授權(quán)管理系統(tǒng)設(shè)權(quán)限申請(qǐng)人、權(quán)限審核人及***公司審核人三個(gè)層級(jí)。***公司各職能管理部門(mén)需設(shè)置權(quán)限申請(qǐng)人及審核人，負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)（條線）管轄人員的工號(hào)及授權(quán)進(jìn)行管理。
第六條 各部門(mén)授權(quán)管理系統(tǒng)的權(quán)限申請(qǐng)人及權(quán)限審核人不得隨意變動(dòng)，人員調(diào)整需及時(shí)上報(bào)***公司總控中心授權(quán)管理系統(tǒng)管理人，同時(shí)向***公司人力資源部備案。
第七條 權(quán)限申請(qǐng)人為工號(hào)權(quán)限設(shè)置發(fā)起人，負(fù)責(zé)本部門(mén)、條線人員工號(hào)的設(shè)置申請(qǐng)以及日常管理。權(quán)限審核人為權(quán)限設(shè)置的審核人，負(fù)責(zé)本部門(mén)、條線人員工號(hào)權(quán)限設(shè)置是否適當(dāng)?shù)膶徍恕?/p>
第八條 ***管理系統(tǒng)涵蓋公司所有內(nèi)部作業(yè)系統(tǒng)，其權(quán)限設(shè)置分為作業(yè)角色及非標(biāo)權(quán)限兩類。作業(yè)角色指***公司已明確角色定位形成統(tǒng)一權(quán)限標(biāo)準(zhǔn)的授權(quán)；***權(quán)限指可授予單個(gè)系統(tǒng)權(quán)限的授權(quán)。
第九條 權(quán)限申請(qǐng)人及權(quán)限審核人在設(shè)置人員權(quán)限時(shí)，原則上僅限于授權(quán)管理系統(tǒng)中歸屬于為本部門(mén)的作業(yè)角色。
第三章 業(yè)務(wù)工號(hào)及授權(quán)
第十條 權(quán)限申請(qǐng)人及權(quán)限審核人在接到《***》后一個(gè)工作日內(nèi)，在授權(quán)管理系統(tǒng)中完成申請(qǐng)及審核。
第十一條 新增業(yè)務(wù)工號(hào)申請(qǐng)流程
一、各部門(mén)新入司人員在人力資源部辦理入司手續(xù)后，人力資源部使用《***工號(hào)授權(quán)流轉(zhuǎn)表》，在當(dāng)日通知所屬部門(mén)權(quán)限申請(qǐng)人辦理相關(guān)手續(xù)，對(duì)應(yīng)部門(mén)的權(quán)限申請(qǐng)人在授權(quán)管理系統(tǒng)發(fā)起新增用戶申請(qǐng)。權(quán)限申請(qǐng)人發(fā)起申請(qǐng)后需同時(shí)通知權(quán)限審核人進(jìn)行權(quán)限設(shè)置審核，權(quán)限審核人審核無(wú)誤后上送***公司審核。
二、***公司完成業(yè)務(wù)工號(hào)及權(quán)限設(shè)置后，對(duì)應(yīng)的權(quán)限申請(qǐng)人需通知工號(hào)所有人進(jìn)行登錄及功能模塊驗(yàn)證。
三、登陸驗(yàn)證無(wú)誤后，由權(quán)限申請(qǐng)人及權(quán)限審核人在《***》上簽字，并作為新人入司資料交由人力資源部歸檔保存。
第十二條 刪除業(yè)務(wù)工號(hào)申請(qǐng)流程
一、僅在人員離司的情況下才能申請(qǐng)刪除業(yè)務(wù)工號(hào)。
二、人員提出離司申請(qǐng)辦理離職移交手續(xù)時(shí)，人力資源部須同時(shí)填寫(xiě)《***授權(quán)流轉(zhuǎn)表》，在當(dāng)日通知所屬部門(mén)權(quán)限申請(qǐng)人。由權(quán)限申請(qǐng)人及權(quán)限審核人在授權(quán)管理系統(tǒng)發(fā)起權(quán)限清理申請(qǐng)后方可予以簽字。
三、待權(quán)限申請(qǐng)人及權(quán)限審核人簽字后，由權(quán)限申請(qǐng)人將《***授權(quán)流轉(zhuǎn)表》返回人力資源部經(jīng)辦人員，人力資源部經(jīng)辦人員在收到《***授權(quán)流轉(zhuǎn)表》后，方可在人力資源系統(tǒng)里刪除該人員人力資源系統(tǒng)的相關(guān)信息。
四、《***授權(quán)流轉(zhuǎn)表》須作為人員離司資料，由人力資源部歸檔保存。
第十三條 ***工號(hào)權(quán)限調(diào)整申請(qǐng)流程
一、人員調(diào)崗采用授權(quán)管理系統(tǒng)工號(hào)權(quán)限調(diào)整申請(qǐng)。
二、各級(jí)機(jī)構(gòu)人員崗位（部門(mén)）間變動(dòng)的，由***公司人力資源部簽發(fā)《崗位調(diào)整通知書(shū)》或《調(diào)令》后一個(gè)工作日內(nèi)，將《***授權(quán)流轉(zhuǎn)表》發(fā)出，通知調(diào)出崗位所屬部門(mén)權(quán)限申請(qǐng)人取消申請(qǐng)調(diào)崗人員的***工號(hào)下所有歸屬原部門(mén)的作業(yè)角色及權(quán)限。權(quán)限取消完畢后，由權(quán)限申請(qǐng)人在《***授權(quán)流轉(zhuǎn)表》上簽字確認(rèn)，并將其交回人力資源部經(jīng)辦人員歸檔保存。
三、人力資源部經(jīng)辦人員收到《***授權(quán)流轉(zhuǎn)表》后，需在一個(gè)工作日內(nèi)將《***授權(quán)流轉(zhuǎn)表》交由調(diào)入崗位所屬部門(mén)權(quán)限申請(qǐng)人，授予新崗位所需角色及作業(yè)權(quán)限。
四、凡屬于同一部門(mén)內(nèi)部崗位之間變動(dòng)的，由權(quán)限申請(qǐng)人在收到《***授權(quán)流轉(zhuǎn)表》后，一次性進(jìn)行權(quán)限調(diào)整申請(qǐng)，取消原崗位權(quán)限的同時(shí)申請(qǐng)新崗位所需權(quán)限。
五、權(quán)限調(diào)整完畢后《***授權(quán)流轉(zhuǎn)表》交由人力資源部歸檔保存。
第十四條 因特殊情況需授予跨部門(mén)角色權(quán)限的，權(quán)限申請(qǐng)人發(fā)起申請(qǐng)時(shí)，需附情況說(shuō)明并由申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，由被申請(qǐng)的角色權(quán)限歸屬部門(mén)權(quán)限審核人提交本部門(mén)負(fù)責(zé)人審核同意后，由權(quán)限審核人在授權(quán)管理系統(tǒng)中審核并簽署意見(jiàn)。
第十五條 ***管理系統(tǒng)、***信息管理系統(tǒng)、***系統(tǒng)、***管理系統(tǒng)經(jīng)***公司授權(quán)完成后，還需***公司授權(quán)管理員進(jìn)行再次權(quán)限分配。新增權(quán)限以及權(quán)限變更中涉及以上系統(tǒng)的，對(duì)應(yīng)部門(mén)的權(quán)限申請(qǐng)人須在***公司授權(quán)完成后一個(gè)工作日內(nèi)，通知***公司授權(quán)管理員進(jìn)行二次權(quán)限分配。***公司授權(quán)管理員需在一個(gè)工作日完成二次權(quán)限分配。
第四章 處罰
第十六條 對(duì)于未嚴(yán)格按權(quán)限申請(qǐng)時(shí)效處理的各環(huán)節(jié)經(jīng)辦人，每查實(shí)一件處以50元罰款。
第十七條 對(duì)于違反本管理辦法規(guī)定的操作流程，對(duì)應(yīng)環(huán)節(jié)經(jīng)辦人，每人次處以50元罰款。
第十八條 因授權(quán)不當(dāng)導(dǎo)致業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中的違規(guī)操作或合規(guī)性事件發(fā)生的，除按***公司相關(guān)規(guī)定對(duì)權(quán)限使用人予以處罰外，對(duì)于相應(yīng)作業(yè)權(quán)限的審核人員處以200元罰款。
第十九條 本管理辦法的處罰由營(yíng)運(yùn)部發(fā)起，人力資源部審核，***部進(jìn)行監(jiān)督，每季度進(jìn)行一次通報(bào)處罰。
第五章 附則
第二十條 本管理辦法（試行）自公布之日起實(shí)施。
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