[優(yōu)選]績效運行監(jiān)控分析報告15篇
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績效運行監(jiān)控分析報告 1
按照縣財政局瀘縣財監(jiān)績[20xx]5號文件的工作安排,開展20xx年1月至8月部門預(yù)算執(zhí)行、調(diào)整情況以及績效目標完成和實現(xiàn)情況的績效監(jiān)控相關(guān)工作。
一、主要職能職責
學(xué)校積極宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等,堅持依法治教、依法治學(xué)。積極配合縣政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃,并抓好組織實施和落實工作。認真實施普通高中教育,全面提高教育教學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。
二、機構(gòu)基本情況
瀘縣二中是四川省一級示范性普通高中,屬于全額撥款事業(yè)單位,學(xué)校設(shè)有行政辦公室、黨委辦公室、教務(wù)處、德育處、教科處、國際部、安保處、體藝衛(wèi)處、宣招處、后勤處、信息中心、工會、團委、學(xué)生發(fā)展中心等14個處室,具體負責學(xué)校相關(guān)工作的開展。20xx年實有在職教職工673人,其中初中100人,高中573人;遺屬撫養(yǎng)人員11人,教學(xué)班級高中139個,學(xué)生7549人。
三、預(yù)算績效監(jiān)控總體情況如下:
。ㄒ唬┠甓阮A(yù)算安排情況
公用支出,是用于辦公、差旅、培訓(xùn)、工會福利等日常公用支出。
項目支出,主要包括:
1.校園文化建設(shè)經(jīng)費200萬元;
2.育才樓災(zāi)后重建工程874萬元;
3.代管資金1800萬元。
。ǘ1-8月執(zhí)行情況
部門預(yù)算1-8月執(zhí)行情況
1-8月,本單位公用支出710.3萬元,為20xx年初預(yù)算財政撥款收入1052.05萬元的67.52%,3個項目支出2488.06萬元,為財政撥款收入2874萬元的86.57%。
。ㄈ┎块T預(yù)算績效目標1-8月完成情況
公用支出
保障學(xué)校正常運轉(zhuǎn)、履行教育教學(xué)相關(guān)職能職責;積極改善辦學(xué)條件,完善學(xué)校教學(xué)設(shè)備設(shè)施,為師生提供良好的工作學(xué)習(xí)環(huán)境;加大青年教師培養(yǎng)力度,加強教職工外出學(xué)習(xí)培訓(xùn),努力提高教育教學(xué)質(zhì)量,為社會培養(yǎng)更多優(yōu)秀人才。
項目支出
1.專項資金縣級財政年初預(yù)算安排0個項目0萬元,1-8月根據(jù)單位需要追加3個項目2874萬元,共計2874萬元項目資金財政全部落實到位。
2.項目資金實際使用情況分析。
。1)校園文化建設(shè)經(jīng)費200萬元;
主要用于雕塑、文化墻等校園文化建設(shè)。
。2)育才樓災(zāi)后重建工程經(jīng)費874萬元;
主要用于育才樓災(zāi)后重建工程。
。3)代管資金1800萬元;
用于支付課本資料費、水電費、維修改造費、設(shè)備購置、質(zhì)保金等費用。
總體而言,我校預(yù)算績效目標任務(wù)穩(wěn)步推進,學(xué)校正常運轉(zhuǎn),教育教學(xué)任務(wù)按計劃逐步完成,學(xué)生學(xué)習(xí)成績和綜合素質(zhì)進一步提高,制定了相關(guān)教學(xué)激勵方案,加強了教師的培訓(xùn),提高了教育教學(xué)質(zhì)量,師資力量進一步提升,學(xué)校軟硬件設(shè)施進一步完善。
四、運行監(jiān)控分析
。ㄒ唬┤瓴块T預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況
年初預(yù)算收入3926.05萬元,全年預(yù)計執(zhí)行3926.05萬元,執(zhí)行率達到100%。其中:一般性財政撥款支出預(yù)計執(zhí)行3926.05萬元,執(zhí)行率達到100%。(基本經(jīng)費預(yù)計執(zhí)行1052.05萬元,執(zhí)行率100%;項目經(jīng)費預(yù)計執(zhí)行2874萬元,執(zhí)行率100%,包括事中新增項目);
事業(yè)支出預(yù)計執(zhí)行3326.05元,執(zhí)行率100%;
其他支出預(yù)計執(zhí)行0元,執(zhí)行率0%;
。ǘ┤昕冃繕祟A(yù)計完成情況
認真落實學(xué)校的教師教學(xué)研究工作,通過規(guī)范的教研制度、教研活動、培訓(xùn)學(xué)習(xí)活動、賽課、繼續(xù)教育培訓(xùn)等各類活動,有效促進教師教育教學(xué)水平的`提升;按質(zhì)按量完成市縣教育局指定的我校教育教學(xué)方面的各項任務(wù),完成高初中招生培養(yǎng)計劃,穩(wěn)步提升教育教學(xué)質(zhì)量;在硬件設(shè)施上不斷完善,提升學(xué);A(chǔ)設(shè)施設(shè)備的整體水平,加強學(xué);A(chǔ)設(shè)施設(shè)備的維護,確保校園安全,加強學(xué)校綠化、美化工作;完成名言墻、大學(xué)墻、諾貝爾走廊、生態(tài)墻等文化墻及思想者、悅、四大發(fā)明等雕塑的校園文化建設(shè);完成育才樓災(zāi)后重建。
績效運行監(jiān)控分析報告 2
根據(jù)《仁懷市預(yù)算支出績效運行監(jiān)控管理辦法》(仁財發(fā)〔20xx〕71號)的`有關(guān)規(guī)定和《20xx年度預(yù)算績效管理工作方案》(仁財發(fā)〔20xx〕28號)的相關(guān)工作要求,我單位組織開展了20xx年度財政將資金績效運行監(jiān)控工作,排專項項目7個,金額共計464.00萬元,現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控工作情況報告如下:
一、年度資金預(yù)算安排情況
我辦20xx年初預(yù)算安464.00萬元。
二、資金使用情況及分析
。ㄒ唬20xx年1-7月年初預(yù)算專項資金使用情況。共計支付專項資金52.57萬元,完成年初預(yù)算的11.00%。具體詳細情況:一是網(wǎng)絡(luò)辦公平臺維護及租用費18.96萬元,二是市政府重大事項工作經(jīng)費22.17萬元,三是應(yīng)急值班工作費用11.26萬元,四是市政府電子政務(wù)中心工作費用0.18萬元。
。ǘ╊A(yù)算執(zhí)行情況分析。我單位年初預(yù)算的專項資金使用均按照相關(guān)財務(wù)管理制度執(zhí)行,做到年初有計劃、實施有方案、追加有依據(jù)、日常有監(jiān)督、結(jié)果有審核,資金使用與具體項目實施內(nèi)容相符。因我單位預(yù)算安排專項項目資金集中在年底支付,故當前完成率不高,但按照項目資金支出計劃安排,在年底前均能完成。
(三)下步工作打算:強化績效管理意識,提高績效管理水平。一是強化主體責任意識,將績效管理與預(yù)算執(zhí)行有機銜接,積極推進預(yù)算績效管理,提升部門預(yù)算管理質(zhì)量、部門績效管理水平;二是認真落實績效管理制度,提升績效自評質(zhì)量,參照相關(guān)管理制度和操作規(guī)程,以部門職能職責和績效目標為基礎(chǔ),合理細化設(shè)置績效指標,全面反映項目支出效益。
績效運行監(jiān)控分析報告 3
一、績效監(jiān)控工作組織實施情況
為深入推進實施預(yù)算績效管理,提高財政資源配置效率和使用效益,根據(jù)瀘定縣財政局《關(guān)于開展20xx年預(yù)算績效運行監(jiān)控工作的通知》(瀘財[20xx]37號)文件精神,我局及時組織各部門對23個年初預(yù)算申報項目進行績效監(jiān)控,年初預(yù)算資金7163.8萬元,1-8月到位資金3675.02萬。
在績效監(jiān)控工作實施過程中,我局要求各項目責任人在預(yù)算執(zhí)行中嚴格按照年初預(yù)算的績效目標使用資金,嚴格執(zhí)行各項經(jīng)費管理辦法,不隨意調(diào)整變更資金用途或者挪作他用,做到專款專用,確保資金不偏離績效目標。
二、預(yù)算執(zhí)行進度和績效目標運行情況
。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行進度情況及趨勢分析
我局20xx年具體實施的部門預(yù)算項目有23個,預(yù)算指標為7163.8萬元,1-8月份到位資金3675.02萬,已執(zhí)行2910.2萬元,執(zhí)行率79.19%,各項目預(yù)算執(zhí)行情況具體如下:
1、瀘定橋小學(xué)國配套營養(yǎng)餐項目預(yù)算134.6萬元,1-8月到位資金126.71萬,已執(zhí)行72.95萬元,執(zhí)行率57.57%,該項目12月執(zhí)行完畢;
2、瀘定縣二中國配套高中兩免項目預(yù)算127.52萬元,1-8月份到位資金110.92萬,已執(zhí)行69.44萬元,執(zhí)行率62.6%,該項目12月執(zhí)行完畢;
3、瀘定中學(xué)國配套高中助學(xué)金項目預(yù)算189萬元,1-8月份到位資金208.8萬,已執(zhí)行115萬元,執(zhí)行率55.08%,該項目12月執(zhí)行完畢;
4、瀘定中學(xué)國配套高中兩免資金項目預(yù)算354.88萬元,1-8月到位資金358.19萬,已執(zhí)行180.27萬元,執(zhí)行率50.33%,該項目12月執(zhí)行完畢;
5、瀘定縣一中國配套生均項目預(yù)算124.95萬元,1-8月份到位資金122.53萬,已執(zhí)行56.6萬元,執(zhí)行率46.19%,該項目12月執(zhí)行完畢;
6、成武小學(xué)國配套義務(wù)教育營養(yǎng)餐項目資金102.79萬元,1-8月份到位資金91.39萬,已執(zhí)行70.54萬元,執(zhí)行率77.19%,該項目12月執(zhí)行完畢;
7、瀘定縣一中寄宿制包吃經(jīng)費項目預(yù)算146.68萬元,1-8月份到位資金155.69萬,已執(zhí)行42.86萬元,執(zhí)行率27.53%,該項目12月執(zhí)行完畢。
8、瀘定縣二中高中包吃經(jīng)費項目預(yù)算148.11萬元,1-8月到位資金112.31萬,已執(zhí)行97.41萬元,執(zhí)行率86.73%,該項目12月執(zhí)行完畢;
9、瀘定中學(xué)高中包吃經(jīng)費項目預(yù)算322.24萬元,1-8月份到位資金178.79萬,已執(zhí)行148.11萬元,執(zhí)行率82.84%,該項目12月執(zhí)行完畢;
10、瀘定縣一中國配套營養(yǎng)餐項目預(yù)算131.06萬元,1-8月份到位119.52萬,已執(zhí)行88.22萬元,執(zhí)行率73.81%,該項目12月執(zhí)行完畢;
11、瀘定中學(xué)縣配套兩免項目預(yù)算115.92萬元,1-8月到位資金115.92萬,已執(zhí)行58.63萬元,執(zhí)行率50.58%,該項目12月執(zhí)行完畢;
12、校舍維修及綜合獎補資金項目預(yù)算500萬元,該項目資金7月到位,已進入立項實施階段。
13、城區(qū)第二幼兒園建設(shè)項目預(yù)算1200萬元,1-8月到位資金532.64萬,已執(zhí)行532.64萬元,執(zhí)行率100%;
14、瀘定縣城區(qū)集中周轉(zhuǎn)房項目預(yù)算550萬元,1-8月到位資金215.29萬,已執(zhí)行215.29萬元,執(zhí)行率100%;
15、瀘定中學(xué)女生宿舍項目預(yù)算200萬元,1-8月到位資金113.43萬,已執(zhí)行113.43萬元,執(zhí)行率100%;
16、瀘定縣一中教師輔助用房建設(shè)項目預(yù)算1050萬元,1-8月到位資金325.19萬,已執(zhí)行325.19萬元,執(zhí)行率100%。
17、二郎山片區(qū)寄宿制小學(xué)運動場、浴室及廁所建設(shè)項目預(yù)算315萬,1-8月到位資金168.87萬,已執(zhí)行168.87萬,執(zhí)行率100%。
18、冷磧小學(xué)運動場、浴室及食堂等建設(shè)項目預(yù)算260萬,1-8月資金到位125.16萬,已執(zhí)行125.16萬,執(zhí)行率100%。
19、尊師重教關(guān)愛基金項目預(yù)算100萬,1-8月到位20萬,該項目資金將在下半學(xué)期執(zhí)行完畢。
20、瀘定縣四中運動場改造項目預(yù)算386萬,1-8月到位資金229.59萬,已執(zhí)行229.59萬,執(zhí)行率100%
21、幼兒園均衡發(fā)展設(shè)備采購項目預(yù)算500萬,1-8月到位資金100萬,執(zhí)行100萬,執(zhí)行率100%
22、教育教學(xué)信息化建設(shè)項目資金預(yù)算150萬,1-8月到位資金100萬,已執(zhí)行100萬,執(zhí)行率100%
23、城區(qū)二幼設(shè)備采購項目資金預(yù)算180萬,1-8月到位資金180萬,已執(zhí)行48.64萬,執(zhí)行率27%,已支付預(yù)付款,按合同支付。
(二)績效目標實現(xiàn)程度及趨勢分析
整體來看,我局部門績效監(jiān)控涵蓋了所有年初重點預(yù)算項目,對各績效項目都能做到應(yīng)監(jiān)盡監(jiān),各項目均能按照年初設(shè)定的績效目標有序正常推進,不存在偏離績效目標的情況。年初申報的32個預(yù)算項目,正在執(zhí)行23個,剩余的9個預(yù)算項目資金未配備暫緩實施,預(yù)計全年的績效目標任務(wù)都能按照年初制定的計劃和指標全部完成。
三、存在的主要問題及原因分析
20xx年以來,我局全力推進全縣教育體育活動正常開展,較好的完成了預(yù)期目標,但也存在一些問題:
。ㄒ唬┛冃Ч芾斫(jīng)驗不足。由于全面實施預(yù)算績效管理工作的開展時日尚短,還存在對績效管理文件精神學(xué)習(xí)不夠深入、內(nèi)涵把握不夠準確的問題。
。ǘ╊A(yù)算績效指標編制不夠準確。從實際執(zhí)行來看,年初預(yù)算績效指標設(shè)定不能準確評價項目的`開展情況,需要加強文件學(xué)習(xí),科學(xué)制定績效指標。
四、下一步改進工作的舉措
。ㄒ唬┘訌妼W(xué)習(xí),提升績效管理水平
重視和加強財務(wù)管理能力建設(shè),抓好各項目管理人員和財務(wù)人員的培訓(xùn)和指導(dǎo),提高預(yù)決算管理水平,增強預(yù)算績效管理意識,提高項目績效管理水平。
。ǘ┘訌姳O(jiān)控,推進項目執(zhí)行進度
加強與財政部門以及各項目的溝通協(xié)調(diào),以年初設(shè)定的績效目標為導(dǎo)向規(guī)范使用項目資金,克服困難,積極主動推動項目進程,在不偏離績效目標的前提下,加快項目執(zhí)行,提高資金使用效益。
1-8月份,年初申報的32個預(yù)算項目,正在執(zhí)行23個,剩余的9個預(yù)算項目資金未配備暫緩實施。
五、其他需要說明的問題
無其他需要說明的問題。
績效運行監(jiān)控分析報告 4
一、項目支出基本情況
20xx年本單位項目支出預(yù)算19.3萬元,1-6月實際支出3.12萬元,預(yù)算執(zhí)行率為16.17%。主要是單位為完成行政工作任務(wù)及根據(jù)職能職責發(fā)展目標而發(fā)生的支出。公用經(jīng)費年初45.76萬元,1-6月執(zhí)行27.13萬元,完成率59.29%。項目支出主要用于招投標業(yè)務(wù)工作經(jīng)費及辦公設(shè)備購置及辦公樓運行經(jīng)費等方面。辦公樓運行經(jīng)費預(yù)算1.1萬元,主要涉及辦公用水支出,截止6月30日止,已執(zhí)行0.72萬元,完成率65.45%;保密檔案辦公設(shè)備購置費預(yù)算2.9萬元,涉及一臺便攜式筆記本電腦和2臺臺式電腦采購支出,執(zhí)行0元,完成率0%。招投標辦案工作經(jīng)費預(yù)算15.3萬元,已執(zhí)行2.4萬元,完成率15.69%。
二、績效運行監(jiān)控工作開展情況
專項支出明確單位專項的分管領(lǐng)導(dǎo),指定科室負責具體實施:一是經(jīng)批復(fù)后的預(yù)算必須嚴格執(zhí)行。各科室是預(yù)算執(zhí)行主體,負責本科室的預(yù)算執(zhí)行,并對執(zhí)行結(jié)果負責。各科室按照收支平衡的原則,合理安排各項資金,不得超預(yù)算安排支出。二是預(yù)算在執(zhí)行中原則上不予調(diào)整。因政策原因、客觀情況發(fā)生變化確需追加預(yù)算的,經(jīng)財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組和中心領(lǐng)導(dǎo)集體研究討論同意后按程序申報。三是綜合一科按照相關(guān)規(guī)定對預(yù)算執(zhí)行情況進行績效評價。
三、績效運行監(jiān)控情況
。ㄒ唬╉椖恐С鲱A(yù)算執(zhí)行情況
公用經(jīng)費年初45.76萬元,1-6月執(zhí)行27.13萬元,完成率59.29%。
20xx年項目支出19.3萬元,共三個專項1-6月執(zhí)行3.12萬元,預(yù)算完成率為16.17%。
1、招投標辦案工作經(jīng)費預(yù)算15.3萬元,執(zhí)行2.4萬元。1-6月完成率為15.69%。
2、辦公樓運行經(jīng)費預(yù)算1.1萬元,執(zhí)行0.72萬元,1-6月完成率為65.45%。
3、保密檔案辦公設(shè)備購置費預(yù)算2.9萬元,執(zhí)行0元,1-6月完成率0%。
。ǘ╉椖恐С隹冃繕送瓿汕闆r
截止6月底,共辦理招標備案項目130個,中標價108.58億元,其中公開招標項目119個,中標價104億元。
一是加大評標亂象的治理力度。根據(jù)省專項整治要求工作要求,通過大數(shù)據(jù)分析整理了去年以來全市復(fù)評項目情況,對市本級5個項目、對各區(qū)縣11個項目進行復(fù)查。
二是嚴格備案管理。嚴格要求招標人施工、總承包和全過程項目使用省廳評標辦法和招標文件范本,上半年,共發(fā)現(xiàn)并糾正招標方案和招標文件中的問題157條。
三是加強開評標現(xiàn)場監(jiān)管。對于開標現(xiàn)場的異常情況,要求項目監(jiān)管員及時記錄核查;對于開標現(xiàn)場出現(xiàn)的異議,要求在現(xiàn)場及時處理;要求招標人或代理公司對評標結(jié)果進行復(fù)核,以減少評標專家評標失誤引起的質(zhì)疑投訴,提高評標公正性;嚴格評標項目的評委考評制度,堅持一項目一考評。
四是做好區(qū)縣監(jiān)管隊伍幫帶。及時向區(qū)縣推送招投標最新法規(guī)政策文件,解答問題,了解動態(tài),要求各區(qū)縣監(jiān)管部門對評標活動中發(fā)現(xiàn)的問題及時上報處理,保證全市監(jiān)管尺度相對統(tǒng)一。
五是發(fā)布了《關(guān)于規(guī)范招標代理機構(gòu)規(guī)范化考評流程的通知》。在《湖南省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)項目招標代理規(guī)范化考評辦法》(湘建監(jiān)督〔20xx〕236號)的基礎(chǔ)上細化了不規(guī)范情形,統(tǒng)一了考評流程,極大約束規(guī)范了代理公司的執(zhí)業(yè)行為,今年上半年共對7家代理公司的'不規(guī)范行為進行了考評扣分處理。
六是開展信用評價工作。在“長沙市住建行業(yè)誠信一體化監(jiān)管平臺”中建立了招標代理機構(gòu)誠信評價子板塊,制定招標代理機構(gòu)信用評價實施細則,并組織公司進行了系統(tǒng)測試,實現(xiàn)了與長沙公共資源交易中心代理項目業(yè)績信息和省住建廳招標代理機構(gòu)規(guī)范化考評信息的系統(tǒng)聯(lián)通,既減輕了企業(yè)人工填報工作的負擔,又保障了數(shù)據(jù)信息的準確性。目前系統(tǒng)已正式上線,并已完成共78家招標代理公司的信息采集及打分評價。
四、存在問題及其原因
。ㄒ唬╆P(guān)于“招投標辦案工作經(jīng)費”:在預(yù)算執(zhí)行中存在偏差的原因:一是新冠疫情反復(fù)及開標項目減少且所涉及的投訴無須外出調(diào)查辦案等原因?qū)е罗k案經(jīng)費減少。二是20xx年上半年因場地、設(shè)備等借用問題以及其他調(diào)查工作等影響,僅完成了一次項目后評估,一次評標系統(tǒng)測試評估,未按照原計劃完成專家評估、培訓(xùn)工作等費用的開展和使用。
(二)關(guān)于“保密檔案辦公設(shè)備購置費”沒有在6月30日前完成執(zhí)行的原因及偏差。因政策原因5月份收到上級部門關(guān)于采購計算機系列產(chǎn)品必須采購信創(chuàng)系列的文件及保密要求,綜合一科重新申報了保密檔案辦公設(shè)備購置費預(yù)算,6月財政局按信創(chuàng)產(chǎn)品配置計劃進行批復(fù),因采購信創(chuàng)系列產(chǎn)品非常嚴格,在市政采網(wǎng)備案流程復(fù)雜,審批部門較多,花費時間較長,我單位已于6月30日在市政采網(wǎng)上按配置預(yù)算采購辦公設(shè)備,正在走采購流程。
五、有關(guān)建議及工作措施
。ㄒ唬┻M一步提高預(yù)算績效管理,從數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本、經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和服務(wù)對象滿意度等方面,綜合衡量項目預(yù)算資金使用效果。制定可監(jiān)控、可評價、能量化的績效目標,同時對績效目標實現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進度實行“雙監(jiān)控”,發(fā)現(xiàn)問題要及時糾正,確?冃繕巳缙诒Y|(zhì)保量實現(xiàn)。
。ǘ┘訌妰(nèi)部控制,加強與各科室之間的工作聯(lián)系,保證業(yè)務(wù)科室正常開展工作,充分利用資金,提高資金使用效率提高服務(wù)工作水平。
績效運行監(jiān)控分析報告 5
一、預(yù)算績效運行監(jiān)控工作組織開展情況
1.資金情況:我部門涉及專項資金共5個,其中“(區(qū)級)-消化存量資金-用于xxx”資金規(guī)模1.19萬元、預(yù)算項目1個資金規(guī)模1.19萬元;“(區(qū)級)-消化存量資金用于xxx”資金規(guī)模4.86萬元,預(yù)算項目1個資金規(guī)模4.86萬元;資金規(guī)模129萬元、預(yù)算項目3個,xxx項目資金規(guī)模43.64萬元、xxx項目資金規(guī)模5.16萬元、xxx項目資金規(guī)模80.2萬元;“(上級)基金預(yù)算的通知”資金規(guī)模157萬元,預(yù)算項目1個,xxx項目資金規(guī)模157;“基金預(yù)算的通知”資金規(guī)模160萬元,預(yù)算項目3個,xxx項目資金規(guī)模84.7萬元、xxx項目資金規(guī)模50萬元、xxx項目資金規(guī)模25.3萬元。
2.監(jiān)控工作開展情況:我部門績效監(jiān)控主要采取部門自行監(jiān)控和單位重點監(jiān)控兩種方式。分管領(lǐng)導(dǎo)針對績效監(jiān)控工作精心組織、周密部署,把績效監(jiān)控工作列入重要議事日程,制定了具體措施,明確分工,指定專盡快將項目績效運行跟蹤監(jiān)控工作責任落到實處。配合局財務(wù)部門(單位)及時反應(yīng)監(jiān)控中的有關(guān)問題,加強溝通、協(xié)調(diào)和聯(lián)系,密切配合,共同促進了績效監(jiān)控工作規(guī)范、有序、順利開展。
二、重點監(jiān)控工作情況
我部門針對專項資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的`xxx資金支出熱點項目,選取xxx項目資金進行部門重點監(jiān)控,經(jīng)過對半年績效目標及支出進度的監(jiān)控,資金績效已全部釋放。
三、預(yù)算績效運行監(jiān)控結(jié)果及分析
1.監(jiān)控結(jié)果。例如:績效目標實現(xiàn)程度達到50%的項目有4個,績效目標實現(xiàn)程度在30%以下的項目有0個,工作未開展的項目有0個。
2.預(yù)計年底能實現(xiàn)績效目標的項目有5個,涉及資金452.05萬元;不能完成績效目標的項目有0個,涉及資金0萬元;預(yù)計年底完成情況與年初目標差距較大的項目有0個,涉及資金0萬元。具體統(tǒng)計表如下:
3.偏差原因分析:分類詳細說明。
4.監(jiān)控過程中采取的整改措施及整改結(jié)果。
四、下一步監(jiān)控工作
一是對于績效目標執(zhí)行正常項目,提出下半年保障目標實現(xiàn)的具體措施;對于執(zhí)行出現(xiàn)偏差的項目,結(jié)合原因分析,提出整改措施;對于預(yù)計年底無法實現(xiàn)的項目,提出調(diào)整意見;對于執(zhí)行中出現(xiàn)重大問題的,提出績效問責處理意見。
二是不斷積累經(jīng)驗,完善管理機制,由點及面,逐步擴大項目執(zhí)行績效跟蹤監(jiān)控范圍,為下一步績效監(jiān)控工作打下堅實基礎(chǔ)。
績效運行監(jiān)控分析報告 6
一、項目基本情況
。ㄒ唬╉椖扛艣r
根據(jù)《貴州省地質(zhì)災(zāi)害防治指揮部辦公室關(guān)于調(diào)整地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)保障對應(yīng)單位的通知》(黔地災(zāi)防指辦發(fā)〔20xx〕4號)
和《貴州省自然資源廳關(guān)于印發(fā)20xx年全省地質(zhì)災(zāi)害防治駐縣技術(shù)保障工作組名錄的通知》(黔自然資函〔20xx〕393號)相關(guān)規(guī)定,為了提升我市地質(zhì)災(zāi)害防治水平,增強技術(shù)力量,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災(zāi)防治技術(shù)支撐單位,為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置提供技術(shù)保障安全。
。ǘ╉椖繉嵤┢谙
20xx年1月1日到20xx年12月31日。
。ㄈ╉椖恐饕獌(nèi)容、涉及范圍
做好我市地質(zhì)災(zāi)害汛前排查、汛中檢查和汛后復(fù)查,以及突發(fā)性地質(zhì)災(zāi)害險情、災(zāi)情勘查等技術(shù)工作。
。ㄋ模╉椖抠Y金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實、投入等情況
根據(jù)20xx年度年初預(yù)算,安排20萬元用于我市20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)服務(wù)保障經(jīng)費,該資金已完成資金撥付審批流程,待支付。
二、績效目標的核對和確定情況
(一)項目的績效目標、績效指標設(shè)定情況
數(shù)量指標:聘請專業(yè)地勘單位1個;
質(zhì)量指標:滿足我市20xx年度地災(zāi)防治技術(shù)支撐要求;
保障時限:20xx年度;
成本指標:保障經(jīng)費≤20萬元;
社會效益:為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置提供技術(shù)保障,提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全;
可持續(xù)影響指標:提升我市地質(zhì)災(zāi)害技防能力;
服務(wù)對象滿意度指標:服務(wù)對象滿意度≥90%。
(二)績效目標的核對情況(如有調(diào)整,應(yīng)說明原因)
無
三、項目組織實施情況
。ㄒ唬╉椖拷M織情況
20xx年3月1日,市人民政府與貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司簽訂赤水市20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)保障責任書,并明確服務(wù)內(nèi)容。
。ǘ╉椖抗芾砬闆r
貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司按照赤水市20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)保障責任書完成20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置技術(shù)支撐。
。ㄈ╉椖拷M織實施的實際情況與目標的差異情況說明。
無
四、項目績效情況
。ㄒ唬╉椖繉嶋H產(chǎn)出情況
為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置提供技術(shù)保障,提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全,聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為地災(zāi)防治技術(shù)支撐單位,為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置提供技術(shù)保障安全,保障經(jīng)費為20萬元。
。ǘ┬Ч托б媲闆r
為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置提供技術(shù)保障,提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全,提升我市地質(zhì)災(zāi)害技防能力。受訪干部群眾滿意率大于90%。
。ㄈ⿵捻椖康慕(jīng)濟性、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析。
經(jīng)濟效益:通過技術(shù)保障,及時發(fā)現(xiàn)災(zāi)險情并進行處置,降低災(zāi)險情造成的.經(jīng)濟損失。
社會效益:為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置提供技術(shù)保障,提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。
(四)項目績效實際情況與目標的差異情況,以及對差異原因的詳細說明。
項目績效實際情況與目標一致。
。ㄎ澹╉椖堪凑宅F(xiàn)有執(zhí)行軌跡可能達到的最終狀態(tài)、實現(xiàn)的最終效果,可能產(chǎn)生或出現(xiàn)的問題。
技術(shù)保障單位為我市20xx年地災(zāi)防范提供技術(shù)保障支持。
五、存在的主要問題及改進的措施和建議
。ㄒ唬┲饕獑栴}
技術(shù)保障經(jīng)費已完成撥付手續(xù),未支付。
。ǘ└倪M措施與建議
積極完成支付程序。
。ㄈ┛冃Ц櫧Y(jié)論
為了提升我市地質(zhì)災(zāi)害防治水平,增強技術(shù)力量,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災(zāi)防治技術(shù)支撐單位,為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置提供技術(shù)保障安全,目前已完成各項績效指標。
六、其他需要說明的情況
無
績效運行監(jiān)控分析報告 7
一、績效運行監(jiān)控工作組織實施情況
為持續(xù)發(fā)揮績效評價導(dǎo)向作用,全面鞏固脫貧攻堅成果,根據(jù)縣財政局《關(guān)于開展20xx年度財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金績效評價的通知》(金財農(nóng)〔20xx〕26號)文件,我鎮(zhèn)高度重視,嚴格按照要求開展工作,成立由財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金分管領(lǐng)導(dǎo)為組長的項目評價小組,組織鎮(zhèn)財政和資產(chǎn)管理服務(wù)中心、鄉(xiāng)村振興辦、項目辦等相關(guān)部門工作人員,下村對全鎮(zhèn)11個村(居)委會受益戶進行抽查,認真對照“雙河鎮(zhèn)銜接資金項目績效目標自評表”給出的量化指標進行評分,通過小組評議并取平均分,以保證績效自評公正合理。
根據(jù)上級抽查項目、縣級季度督查情況我鎮(zhèn)20xx年實際完成任務(wù)量達到績效目標申報的任務(wù)量。產(chǎn)業(yè)類項目已明確聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)機制、已覆蓋防止返貧監(jiān)測對象、往年項目持續(xù)有效運行等;基礎(chǔ)設(shè)施類項目質(zhì)量均達到相應(yīng)標準并通過縣級驗收、后續(xù)管護已落實到位,明確了管護責任人;其他項目也均已實現(xiàn)預(yù)期目標。
二、績效目標實現(xiàn)情況
(一)產(chǎn)出目標實現(xiàn)情況:20xx年1-7月,我鎮(zhèn)農(nóng)村道路建設(shè)里程1.865公里,道路加寬里程1.1公里,新修涵管數(shù)量20米,建設(shè)擋墻、駁岸數(shù)量9處,新建會車道、彎道加寬數(shù)量33處,支持村集體經(jīng)濟發(fā)展村總數(shù)2個,新建廠房面積1200平方米,完成招商引資項目數(shù)量1個,調(diào)解群眾糾紛數(shù)量9次,開展各項治安維穩(wěn)活動6次。
為確保各項工作驗收審核嚴格有力,20xx年1-7月我鎮(zhèn)每月召開重點工作調(diào)度會,對各項工作進行總結(jié),并指出當前存在的問題,及時開展后續(xù)查遺補漏工作,保證各項工作高質(zhì)量完成,項目驗收合格率達到100%,道路設(shè)計及施工符合現(xiàn)行的國家有關(guān)建筑設(shè)計規(guī)范和行業(yè)標準率。
20xx年1-7月,銜接資金項目、鄉(xiāng)村振興、招商引資和農(nóng)林水項目建設(shè)等各項工作按進度有序完成,預(yù)計在計劃時間內(nèi)完成階段性工作,項目(工程)完成及時率達到100%,各項工作開展完成及時。
20xx年1-7月,雙河鎮(zhèn)各項支出成本均控制在預(yù)算內(nèi)。
。ǘ┬Ч繕藢崿F(xiàn)情況
1、社會效益方面:提高公共服務(wù)水平,及時完成單位職能任務(wù),提高單位公共服務(wù)水平,促進就業(yè),維護社會秩序,營造良好生產(chǎn)生活環(huán)境,促進社會和諧穩(wěn)定。
2、經(jīng)濟效益方面:帶動受益脫貧戶持續(xù)增收,為更多群眾提供了就業(yè)崗位,推動我鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)工作和鄉(xiāng)村振興工作的開展,集體經(jīng)濟項目帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展,實現(xiàn)村集體經(jīng)濟大幅增收,基礎(chǔ)設(shè)施項目持續(xù)為群眾生活提供便利,群眾幸福感、滿意度進一步得到提高。
3、生態(tài)效益方面:全面提升農(nóng)村人居環(huán)境質(zhì)量,改善生態(tài)和生活環(huán)境、減少污染,維護生態(tài)平衡。
4、可持續(xù)影響方面:長期保障政府機關(guān)和行政執(zhí)法正常運行,有效履行職能和職責,服務(wù)人民群眾。
(三)滿意度目標實現(xiàn)情況
20xx年實施的項目符合群眾要求,滿足群眾預(yù)期,服務(wù)對象和受益群眾滿意度均達到90%以上。
三、重點政策和重大項目績效運行監(jiān)控情況
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(交通)第二批財政銜接資金項目,新修水泥路長1865米,道路長1100米加寬1.5米,新修跌水井1口,涵管22米,新修路邊駁岸等若干處;工程驗收合格率100%,道路設(shè)計及施工符合現(xiàn)行的國家有關(guān)建筑設(shè)計規(guī)范和行業(yè)標準,項目完成及時率100%,20xx年2月完成施工方招投標時間,20xx年6月完成項目竣工,20xx年7月項目投入使用,項目資金已撥付168.3萬元,上繳結(jié)余資金0.7萬元,預(yù)算執(zhí)行率達到100%。
效果目標方面:改善群眾生產(chǎn)生活出行條件,受益脫貧人口119人,項目可使用年限預(yù)計10年。帶動道路周邊脫貧人口人均增收200元,脫貧村村組道路硬化路率達到100%,脫貧村地區(qū)居民出行平均縮短時間20分鐘,道路揚塵、道路暢通和道路整潔狀況明顯改善,皮坊村、九龍村、河?xùn)|村的.交通運輸狀況明顯改善,新建道路列養(yǎng)率達100%,受益人口滿意度95%以上,鄉(xiāng)村組滿意度98%以上。
四、績效目標實現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進度及趨勢分析
20xx年1-7月,我鎮(zhèn)項目均按計劃進行,績效目標總體執(zhí)行情況較好,預(yù)期年底績效目標能全部實現(xiàn)。
雙河鎮(zhèn)20xx年初部門預(yù)算控制數(shù)為1557.04萬元。截至20xx年7月,雙河鎮(zhèn)20xx年部門預(yù)算指標數(shù)(含年中追加)為3166.78萬元,1-7月預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)2374.63萬元,執(zhí)行率74.98%,其中上年結(jié)轉(zhuǎn)152.28萬元,一般公共預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)2416.49萬元,國庫管理非稅收入171.73萬元,一般轉(zhuǎn)移性支付執(zhí)行數(shù)426.28萬元,預(yù)期年底全部支付完成。
五、存在的主要問題及糾偏建議
一是預(yù)算編制和執(zhí)行過程中的的科學(xué)性和嚴肅性還需要進一步加強;
二是少數(shù)項目實施時間較長,導(dǎo)致資金不能及時撥付到位。下一步一要加強資金使用管理,嚴格按照預(yù)算規(guī)定進行資金的審核、支付及財務(wù)核算;
三要加強支出調(diào)度,開展項目建設(shè)進度和資金撥付進度實時監(jiān)控。
六、其他需要說明的問題
無
績效運行監(jiān)控分析報告 8
一、部門(單位)概況
。ㄒ唬┮劳匈e陽縣疾病預(yù)防控制中心建設(shè)農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心,利用其技術(shù)與場地,并在原有設(shè)備儀器基礎(chǔ)上適當增加該中心的水質(zhì)檢測儀器設(shè)備,使中心具有檢測《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749-20xx)中42項常規(guī)指標和本地特有非常規(guī)指標的能力。開展全縣農(nóng)村生活飲用水安全監(jiān)測,在監(jiān)測發(fā)現(xiàn)安全風險點,及時排查安全隱患,有效降低疾病發(fā)生,撰寫水質(zhì)監(jiān)測報告上報政府等,《中華人民共和國水污染防治法》、《廣西壯族自治區(qū)飲用水水源保護條例》、《南寧市飲用水水源保護條例》、《水利部關(guān)于進一步加強農(nóng)村飲水安全工程運行管護工作的指導(dǎo)意見》(水農(nóng)〔20xx〕306號)和《南寧市人民政府關(guān)于農(nóng)村飲水安全工程運行管理有效降低傳染病發(fā)生發(fā)生率。
1.項目組織領(lǐng)導(dǎo)小組:負責指導(dǎo)、協(xié)調(diào)生活飲用水水質(zhì)衛(wèi)生監(jiān)測及中小學(xué)視力篩查各項工作。
組長:
副組長:
成員:
2.項目管理
。1)技術(shù)指導(dǎo)小組:負責組織開展生活飲用水水質(zhì)衛(wèi)生監(jiān)測及視力篩查項目的現(xiàn)場調(diào)查、采樣、檢驗等技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn)及質(zhì)量控制。
組長:
成員:
。2)現(xiàn)場工作組:負責現(xiàn)場采樣、視力篩查及質(zhì)量控制。
一組:
二組:
數(shù)據(jù)錄入和質(zhì)量控制:
(3)檢驗工作組:負責水質(zhì)檢驗及質(zhì)量控制,成員由檢驗科人員組成
。ǘ╉椖靠偰繕耍ㄖ虚L期目標)預(yù)期總目標腸道傳染發(fā)生率控制在8.0/10萬,保障工程良性運行,達到美麗賓陽、清潔鄉(xiāng)村,為農(nóng)村水污染綜合治理提供有力證據(jù)。
。ㄈ20xx年度整體支出績效目標,項目每年安排資金152萬元,全部由縣財政支出。
。ㄋ模20xx年預(yù)算績效管理開展情況共152萬元。
項目資金(主要是指財政資金)實際使用情況,包括項目主要內(nèi)容和涉及范圍。
賓陽縣疾病預(yù)防控制中心具備所要求的技術(shù)能力和實驗場所。新增農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)42項常規(guī)指標和本地特有非常規(guī)指標后,需增加的人員與經(jīng)費計算如下:
。1)人員費用:
賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心需增加人員6人,其中采樣人員2人,專業(yè)檢測人員2名,分析評價人員2人。按平均3.6萬元/人·年,6名工作人員年工資約為21.6萬元。
(2)交通費
按平均取1次水樣往返70公里,每公里單價按1元計,全年取水樣包括定期檢測中的全分析項目、抽檢及巡檢,共計1251次,估算賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心年交通費用約為15.75萬元。
。3)檢測藥劑費
檢測藥劑和試劑費根據(jù)年檢測指標項數(shù)和單項指標檢測費用進行估算。年檢測指標項數(shù)為46251項,單項指標平均檢測費用按32元計,則賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心年檢測藥劑和試劑費約為50.00萬元。
。4)儀器設(shè)備及檢測車維護費
儀器設(shè)備設(shè)施、交通車輛等維護費按水質(zhì)檢測中心儀器設(shè)備及設(shè)施投資(122.59萬元)的6%估算,賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心年維護費約為7.35萬元。
。5)辦公費等其他費用
辦公費包括化驗室、辦公室、資料室等場所的水、電、暖、通訊、紙張等費用,以及差旅費、檢測中心人員培訓(xùn)、財務(wù)管理等費用。經(jīng)測算,賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心辦公費約為10萬元。
3.項目資金管理情況(包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況)。年初制定資金使用預(yù)算,年度結(jié)算等財務(wù)管理制度,做到合理合法使用。
4.項目資金支出及撥付合規(guī)性情況,按任務(wù)撥付使用。
。ㄎ澹┠壳鞍搭A(yù)算及執(zhí)行情況良好。
二、部門(單位)整體支出績效實現(xiàn)情況
。ㄒ唬┞穆毻瓿汕闆r:到目前為止完成全年任務(wù)份(900份)的330份,完成36.67%,水樣品采集的水類型、數(shù)量、監(jiān)測項目、采樣地點符合方案要求,及時發(fā)現(xiàn)安全隱患點,及時解決,有效降低水污染,數(shù)據(jù)及時上報。
。ǘ┞穆毿Ч闆r:提出飲水安全風險評估與管理意見,城鄉(xiāng)居民公共衛(wèi)生差距逐步縮小,居民健康水平逐步提高,美麗賓陽、清潔鄉(xiāng)村得到進一步改善。
。ㄈ┥鐣䴘M意度及可持續(xù)性影響,農(nóng)村水污染綜合治理,基本公共衛(wèi)生水平逐步提高。
三、績效運行監(jiān)控目標及目標值
績效目標是不存在調(diào)整,下半年加大力度進行完成總體目標。
四、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論
(一)項目實施情況。
一是資金按時按量到位,資金實際使用情況和執(zhí)行率等有效進行;
二是績效目標表各指標完成情況、預(yù)期實現(xiàn)效果良好和不存在的'差異情況。
。ǘ┛冃н\行監(jiān)控其有效健康合法運行。
五、問題、糾偏措施和建議
。ㄒ唬┐嬖趩栴}
1、農(nóng)村單村或聯(lián)村集中式供水水廠建成后處于政府、水利、衛(wèi)計“三不管”狀態(tài),都是由自然村自行管理,很多供水工程管理人員都是由沒有飲水安全意識的老年人管理,無證上崗。無飲水污染應(yīng)急處置措施,飲水工程的水質(zhì)全部沒有經(jīng)過有效的凈化處理和消毒,設(shè)有凈化處理和消毒也形同虛設(shè)。有的飲水工程建成后,監(jiān)管不到位,或者只有幾戶人使用,出現(xiàn)水源斷流,農(nóng)民就自接其他水源,甚至有些工程從未供過水。
2、隨著農(nóng)村城鎮(zhèn)化的快速發(fā)展,生活污水污染農(nóng)村飲用水源而造成的水質(zhì)問題日益嚴重。我縣農(nóng)村水井受到生物性污染比較嚴重。
。ǘ└倪M措施
1、政府及相關(guān)部門要加強對農(nóng)村飲水工程管理,及時制訂相關(guān)工作要求,對水源地不符合飲用水衛(wèi)生標準的,要改選水源地,做好水源保護工作,以保證農(nóng)村飲用水工程安全衛(wèi)生。
2、政府、水利、衛(wèi)健、住建部門應(yīng)加強飲用水衛(wèi)生監(jiān)督力度,保證各給水企業(yè)加強消毒設(shè)備和凈水設(shè)備的投入,及時進行消毒,并建立健全管理制度、操作規(guī)程和飲用水污染應(yīng)急處置措施,以保證供水質(zhì)量。
3、增加水源水監(jiān)測經(jīng)費,開展水源水監(jiān)測,從源頭上防止水污。
績效運行監(jiān)控分析報告 9
一、基本情況
。ㄒ唬╉椖扛艣r。
為響應(yīng)全縣綠化攻堅工作,鄉(xiāng)在春季綠化工作中重點對平涉公路兩側(cè)、309國道窯則段綠化節(jié)點打造,需購買油松、冬青、海棠等綠化苗木及施工費、后期管護費等費用較大,根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示,特申請縣政府撥付綠化項目(生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付)資金10萬元,用于支持綠化相關(guān)費用支出。
。ǘ╉椖靠冃繕。
1、保證今年綠化攻堅工作順利開展,彌補資金不足的短板。
2、督導(dǎo)日常工程建設(shè)工作,保證工程質(zhì)量和效率。
3、在保證工程高標準完成的基礎(chǔ)上,將綠化補助資金全部發(fā)放到位。
二、績效評價工作開展情況
。ㄒ唬┛冃гu價目的
本次績效評價目的是為了加強鄉(xiāng)春季綠化項目財務(wù)支出管理,強化支出責任,客觀、公正的評價財政資金使用、項目的'實施、制度的建設(shè)和取得的成效,總結(jié)經(jīng)驗,發(fā)現(xiàn)問題,提出改進的意見和建議。
。ǘ┛冃гu價原則
1、科學(xué)規(guī)范原則?冃гu價應(yīng)當嚴格執(zhí)行規(guī)定程序,按照科學(xué)可行的要求,采取定量與定性分析相結(jié)合的方法。
2、公正公開原則?冃гu價應(yīng)當符合真實、客觀、公正的要求,依法公開接受監(jiān)督。
3、分級分類原則?冃гu價要根據(jù)評價對象的特點分類組織實施。
4、績效相關(guān)原則。績效評價應(yīng)當針對具體支出及其產(chǎn)出績效進行,評價結(jié)果應(yīng)當清晰反應(yīng)支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對應(yīng)關(guān)系。
。ㄈ┛冃гu價方法
績效評價應(yīng)由購買主體、服務(wù)對象及第三方組成的綜合性評審機制,對購買服務(wù)數(shù)量、質(zhì)量和資金使用績效等進行考核評審。堅持過程評審與結(jié)果評審、短期效果與長遠效果評審、社會效益評審與經(jīng)濟效益評審相結(jié)合,確保評審工作的全面性、客觀性和科學(xué)性。評價工作小組應(yīng)堅持簡便有效的原則,根據(jù)實際情況,采用一種或多種方法進行績效評價。
自評采用定量與定性評價相結(jié)合的比較法。
(四)績效評價工作過程
我鄉(xiāng)充分認識財政支出項目績效評價工作的重要和必要性,加強組織領(lǐng)導(dǎo),落實項目自評工作具體工作人員,確?冃зY自評工作順利進行,成立由綠化養(yǎng)護專業(yè)技術(shù)人員、衛(wèi)生保潔專業(yè)技術(shù)人員、管理人員、財務(wù)人員組成的績效評價工作小組,深入實地調(diào)查、收集整理相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù),落實項目實施、運行及資金使用情況,并對所有數(shù)據(jù)材料進行匯總、分析,形成績效自評報告。
三、綜合評價情況及評價結(jié)論
根據(jù)《項目財政支出績效評價指標體系》,我鄉(xiāng)從春季綠化績效目標管理、組織管理。資金管理、項目產(chǎn)出與效果等對平涉公路兩側(cè)、309國道窯則段綠化財政支出進行績效自評,認為該項目績效評價等次為優(yōu),得分98分。(附相關(guān)評分表)
四、績效評價指標分析
。ㄒ唬╉椖繘Q策情況。
此項目決策立項目標合理,項目立項依據(jù)充分、規(guī)范,為村民提供綠色生態(tài)、優(yōu)美有序的生存環(huán)境,為響應(yīng)全縣綠化攻堅工作提供了有力支撐。
。ǘ╉椖窟^程情況。
1、健全組織機構(gòu)、分工明確,責任到人,提高了辦事效率,確保了項目質(zhì)量。
2、制定項目實施方案,確保工作按流程進行,做到了有條不紊。
3、項目資金審核符合流程,會計核算規(guī)范,嚴格按照專項資金管理辦法進行財務(wù)處理,確保資金使用效率。
。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況。
1、工程完工率達標。平涉公路兩側(cè)和309國道窯則段綠化工程全部完成,實現(xiàn)工程完工率100%,確保工程按時完工。
2、綠化節(jié)點覆蓋率達標。綠化節(jié)點覆蓋率達到94%,保障了工程質(zhì)量。
。ㄋ模╉椖啃б媲闆r。
受益群體滿意度達標。全鄉(xiāng)群眾滿意度均達到95%以上,真正改善了人居環(huán)境,使群眾更加滿意。
五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析
項目資金真正做到了?顚S,嚴格按照項目資金管理程序支付,有效發(fā)揮項目資金的使用效益,確保了項目資金正常合理使用。在取得一定成果的基礎(chǔ)上,還存在一些問題:
1、綠化資金渠道來源單一,后期養(yǎng)護投入不足。
2、綠化養(yǎng)護專業(yè)人員匱乏,專業(yè)知識相對缺乏。
六、有關(guān)建議
1、多渠道招商引資,拓寬綠化養(yǎng)護資金渠道來源。可積極參與到全縣招商引資的隊伍中,發(fā)動多方力量招商引資,解決渠道單一問題,進而帶動全鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展。
2、加強專業(yè)技術(shù)培訓(xùn),強化綠化養(yǎng)護隊伍建設(shè)。建議開展多種培訓(xùn)方式,在聘請綠化養(yǎng)護專家授課的基礎(chǔ)上,采取實地參觀的方式加強綠化養(yǎng)護人員的專業(yè)知識學(xué)習(xí),不斷提高專業(yè)養(yǎng)護隊伍整體素質(zhì)和能力。
績效運行監(jiān)控分析報告 10
一、項目概況
( 一)項目單位基本情況
xx為副縣級xx單位,隸屬于xx。編制數(shù)x人,現(xiàn)有工作人員x名,其中x個編制在xx局。內(nèi)設(shè)三個部門,分別為x部、x部和x部。主要工作職責為: xxx。
(二)項目立項情況
1.項目的實施依據(jù)。根據(jù)中共xx 等五部門《關(guān)于進一步加強xx管理服務(wù)工作的通知》(人社部發(fā)〔x90號)和xx等五部門《關(guān)于進一步加強xx管理服務(wù)工作文件的通知》(贛人社字〔 xx〕 x號)等文件規(guī)定,自x年1月1日起,取消收取xx費用,各地要將xx費用納入同級政府預(yù)算。
2.項目績效目標。本項目主要績效目標為: xx
3.項目主要內(nèi)容。本項目為我中心20xx年部門預(yù)算項目,項目資金預(yù)算xx萬元。項目主要內(nèi)容是xxxx。
二、項目績效目標完成情況分析
(一)項目的產(chǎn)出性分析。本項目預(yù)算資金為 xx萬元,為保證財政資金使用效率,我xx在xx管理服務(wù)過程中﹐嚴格加強費用控制,盡量將費用控制在預(yù)算范圍內(nèi)。20xx年我xx實際使用項目資金x萬元,超出部分的非財政預(yù)算資金,用往年非稅收入返還資金進行彌補,按照項目支出績效自評標準,項目資金使用指標得分為10分。20xx 年,市本級xx指標為xx,當年實際x指標為xx份,超出預(yù)定指標xx份,按照項目支出績效評分標準,當年產(chǎn)出指標得分50分。
(二)項目的效益性分析。20xx年項目進展順利,至20xx年底項目預(yù)期目標已100%完成。項目的順利實施完善了市本級流動人員服務(wù),為市本級開展流動人員工作打下了良好的基礎(chǔ),圓滿完成了20xx年度流動人員的相關(guān)工作,取得了較好地社會效益,按照項目支出績效自評表,效益指標得分為30分。
(三)項目的滿意度分析。20xx年,xx工作雖然取得了一定的成績,但是在日常工作中,偶爾會出現(xiàn)服務(wù)態(tài)度不到位的情況。按照項目支出績效自評表,滿意度指標得分為8分。綜.上所述,20xx年經(jīng)費項目支出績效自評總得分為98分。
三、存在的`問題
雖然20xx年度項目經(jīng)費得到充分使用,也取得了一些成績,但是實際工作中還是存在一些問題。--是我xx每年x數(shù)量較多,目前的項目經(jīng)費預(yù)算難以滿足實際工作需要;二是在實際工作中.還需對工作流程進一步規(guī)范,切實滿足廣大存檔人員的需求。
四、下一步工作措施
下一步,我xx將繼續(xù)按照上級部門及市財政局相關(guān)要求,認真做好項目經(jīng)費預(yù)算、管理和使用等工作,切實提高項目經(jīng)費使用效率,最大限度的滿足xx人員的各項要求,為全市xx工作提供更好人才支撐和智力支持。
績效運行監(jiān)控分析報告 11
一、專項資金基本情況
。ㄒ唬⿲m椯Y金概況:永興縣幼兒園20xx年幼兒伙食費項目預(yù)算總金額為98.8萬元。實際收入106.594萬元,退費14.559萬元,實際支出92.035萬元。該項目資金來源于20xx年上期和下期幼兒伙食費的非稅收入,用于20xx年上期和下期幼兒的伙食費及點心費支出。
。ǘ⿲m椯Y金預(yù)期目標完成程度:該項目的.實施,保障了幼兒膳食營養(yǎng)均衡,安全衛(wèi)生,促進了幼兒身心健康發(fā)展,得到了幼兒和家長的一致肯定。
。ㄈ╉椖抠Y金使用及管理情況:
1、成立專項資金管理機構(gòu):家長通過微信或刷卡方式將幼兒搭餐費繳存至財政非稅專戶。財務(wù)人員負責向財政非稅專戶申請劃繳,再按月報賬撥至食堂負責人處,專人管理、專款專用。
2、資金到位情況:財政專戶分別于20xx年5月、20xx年11月共劃款搭餐費106.594元至永興縣幼兒園非稅專戶。
3、項目資金管理情況:搭餐費統(tǒng)一繳存至財政非稅專戶,財務(wù)通過直接支付形式報賬,逐月?lián)苡變夯锸迟M至食堂負責人處,專人管理、專款專用。
4、項目資金實際使用情況:20xx年2-12月、20xx年元月共計使用了幼兒伙食費92.035萬元,又因疫情退費14.559萬元。
二、績效評價工作情況
根據(jù)《永興縣財政局關(guān)于做好20xx年度財政支出績效評價工作的通知》等相關(guān)文件,召開了專題會議,制定了工作計劃,組織開展績效評價工作。
三、專項資金績效情況(附專項資金績效目標自評表)
根據(jù)《永興縣財政局關(guān)于做好20xx年財政支出績效評價工作的通知》(永財績函〔20xx〕39號)相關(guān)文件精神,我園認真負責、客觀公正地開展20xx年度項目支出績效自評工作,自評綜合得分99分。永興縣幼兒園幼兒伙食費項目的實施,最大力度的保障了20xx年全體幼兒伙食費、點心費的開支,保證了幼兒膳食營養(yǎng)均衡、安全衛(wèi)生,促進了幼兒身心健康發(fā)展。
四、存在的問題
無
五、有關(guān)建議
無
六、其他需要說明的問題
無
績效運行監(jiān)控分析報告 12
一、績效監(jiān)控工作組織實施情況
。ㄒ唬╉椖棵Q:20xx年黃莊村旅游路線路燈安裝
。ǘ╉椖繉嵤⿻r間跨度:20xx年
(三)項目實施內(nèi)容:星園街道黃莊村草莓蔬菜采摘旅游路線路燈安裝項目總投資14萬元,安裝76盞路燈,用于旅游路線亮化。
二、預(yù)算執(zhí)行進度和績效目標運行情況
。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行進度情況及趨勢分析
20xx年黃莊村旅游路線路燈安裝項目總投資14萬元,用于安裝黃莊村旅游路線路燈76盞。截至20xx年9月,路燈已經(jīng)安裝,完成項目任務(wù)。
。ǘ┛冃繕藢崿F(xiàn)程度及趨勢分析
1.產(chǎn)出指標完成情況分析
(1)項目完成數(shù)量。完成黃莊村旅游路線76盞路燈安裝。
。2)項目完成質(zhì)量。項目實施后路燈100%使用,旅游路線達到亮化效果。
。3)項目實施進度。76盞路燈已經(jīng)全部安裝,等待驗收。
2.效益指標完成情況分析
。1)項目實施的經(jīng)濟效益分析。項目實施后,旅游路線得到亮化,黃莊村旅游基礎(chǔ)設(shè)施得到提升,吸引更多游客前來觀光采摘,促進黃莊村經(jīng)濟發(fā)展。
。2)項目實施的社會效益分析。項目實施后,黃莊村旅游知名度和美譽度得到提升,吸引更多游客前來觀光采摘,促進黃莊村擴大種植養(yǎng)殖范圍,帶動更多當?shù)鼐蜆I(yè)。
(3)項目實施的生態(tài)效益分析。項目實施后,黃莊村基礎(chǔ)設(shè)施得到提升,村內(nèi)生產(chǎn)生活環(huán)境得到改善,吸引更多游客前來觀光采摘,促進黃莊村村民愛護和珍惜當?shù)氐纳鷳B(tài)環(huán)境。
3.滿意度指標完成情況分析
項目實施后,受到游客和黃莊村村民的一致好評。
三、存在的主要問題及原因分析
項目已實施結(jié)束,待驗收后撥付資金。
四、下一步改進工作的.舉措
加快工作進度,9月中旬完成驗收。
五、其他需要說明的問題
無。
績效運行監(jiān)控分析報告 13
一、項目基本情況
隨著我市經(jīng)濟社會的發(fā)展,建設(shè)用地需求急劇攀升,省廳下達的年度用地計劃指標已遠遠不能保障我市建設(shè)用地實際需要。為保障建設(shè)用地,每年都要向省政府、省廳多次反復(fù)匯報協(xié)調(diào)爭取調(diào)劑追加計劃指標支持。
二、項目績效自評工作開展情況
1.前期準備
保山市自然資源和規(guī)劃局自接到《保山市財政局關(guān)于2020年財政支出績效評價工作有關(guān)事項的通知》(保財預(yù)[2020]95號)文件后,由局分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭組織開展該項工作,按照績效管理全覆蓋的'要求對2019年度財政預(yù)算安排的項目開展績效自評。
2.組織實施
局財務(wù)科根據(jù)通知要求,結(jié)合績效評價對象的實際情況,搜集、統(tǒng)計、整理績效評價相關(guān)資料,并對績效評價相關(guān)資料進行審查核實,綜合分析形成績效評價結(jié)論。
三、項目績效實現(xiàn)情況
(一)項目資金情況
1.項目資金到位情況。
2019年預(yù)算批復(fù)項目前期工作經(jīng)費30萬元正。
項目資金執(zhí)行情況。
2019年已按預(yù)算進度要求確保項目前期工作經(jīng)費支出完畢,年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
2.項目資金管理情況。
根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、單位財務(wù)制度等規(guī)定,合法、合規(guī)管理項目資金。
。ǘ╉椖靠冃е笜送瓿汕闆r
1.產(chǎn)出指標完成情況。
產(chǎn)出指標完成良好,通過積極向上爭取及協(xié)調(diào)工作,保障了全市更多項目落地。
2.效益指標完成情況。
效益指標完成良好,通過爭取項目,實現(xiàn)合理利用土地,切實保護耕地,促進社會經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展。
3.滿意度指標完成情況。
服務(wù)對象滿意度較高。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
績效目標已全面完成。
五、績效自評結(jié)果
績效自評為優(yōu)。
六、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算
及時、全面公開預(yù)算績效信息。
七、績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議
加強績效管理的專業(yè)知識培訓(xùn)。
八、其他需說明的問題
無
績效運行監(jiān)控分析報告 14
一、項目支出基本情況
2022年度市公共資產(chǎn)管理中心財政項目資金為320.15萬元,其中,辦公樓運轉(zhuǎn)經(jīng)費50萬元,公共資產(chǎn)管理專項經(jīng)費220萬元,債股權(quán)債務(wù)管理費50.15萬元。
二、績效運行監(jiān)控工作開展情況
中心績效監(jiān)控按照“誰支出,誰監(jiān)控”原則,組織項目實施科室對照績效目標,對所負責績效預(yù)算批復(fù)的項目目標完成情況進行監(jiān)控。組織項目實施科室學(xué)習(xí)文件,了解績效運行監(jiān)控工作流程,明確工作責任。加強溝通配合,科室認真收集、整理相關(guān)資料,對績效目標完成情況進行預(yù)計。
三、績效運行監(jiān)控情況
1.中心辦公樓運行經(jīng)費50萬元,2022年1-6月份實際支出13.43萬元,完成項目績效支出27%。
2.中心公共資產(chǎn)管理專項經(jīng)費220萬元,2022年1-6月份實際支出44.39萬元,完成項目績效支出20%。
3.中心債股權(quán)管理專項經(jīng)費50.15萬元,2022年1-6月份實際支出18.03萬元,完成項目績效支出36%
四、存在問題及原因
1.對于績效運行監(jiān)控的認知不夠深入,把項目支出績效簡單等同于工作目標、工作考核和業(yè)務(wù)管理。
2.績效目標和指標根據(jù)項目實際完成情況制定,在項目執(zhí)行過程中存在一定偏差。
五、有關(guān)建議及工作措施
1.加強績效運行監(jiān)控管理制度和流程建設(shè),進一步深化完善績效管理體系,促進績效管理工作向廣度和深度延伸。
2.規(guī)范績效運行監(jiān)控資料的收集整理,確保相關(guān)信息完整可靠,客觀公正地反映項目資金實際使用和產(chǎn)生績效狀況,為今后該項目實施方向及管理方式的`改進提供指導(dǎo)。
績效運行監(jiān)控分析報告 15
一、績效目標分解下達情況
根據(jù)《安徽省教育廳 財政廳關(guān)于下達20xx年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補助經(jīng)費預(yù)算的通知》(皖財教[20xx]782號)文件,20xx年,我縣下達義務(wù)教育校舍維修改造資金4953萬元,其中中央2972萬元,省級1981萬元。
二、績效目標完成情況分析
。ㄒ唬┵Y金投入情況分析
1.項目資金到位情況分析
縣財政局根據(jù)預(yù)算安排,義務(wù)教育校舍維修改造資金4953萬元全部轉(zhuǎn)入專戶,用于義務(wù)教育學(xué)校校舍維修改造,撥付到位率100%。
2.省級以上項目資金執(zhí)行情況分析。
20xx年的省級以上資金完成投入使用4953萬元。
3.項目資金管理情況分析
(1)校舍維修項目嚴格按照《安徽省教育廳 財政廳關(guān)于下達20xx年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補助經(jīng)費預(yù)算的'通知》(皖財教[20xx]782號)文件執(zhí)行,并依照《臨泉縣政府投資項目管理辦法》實行規(guī)劃、設(shè)計、立項、招標、投資、建設(shè)“六分開”,有效杜絕了項目建設(shè)中不規(guī)范現(xiàn)象。
。2)資金采取專戶統(tǒng)一管理。校舍維修改造資金專戶管理,?顚S,無挪用、占用和沉淀現(xiàn)象。
。ǘ┛冃繕送瓿汕闆r分析。
1.產(chǎn)出指標完成情況分析
20xx年度下達校舍維修改造資金4953萬元。全部用于楊小街中心學(xué)校等101個維修改造項目,總建筑面積84666平方米。目前已完工。
2.效益指標完成情況分析
20xx年完成了101個項目建設(shè),全面改善了楊小街中心學(xué)校等87所義務(wù)教育學(xué)校的辦學(xué)條件,受益學(xué)生達87000多人,受到社會認可和好評。
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