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工程審計(jì)實(shí)施方案

時(shí)間:2023-03-28 12:13:49 方案 我要投稿
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工程審計(jì)實(shí)施方案

  為了確保工作或事情能有條不紊地開展,時(shí)常需要預(yù)先制定一份周密的方案,方案屬于計(jì)劃類文書的一種。制定方案需要注意哪些問題呢?下面是小編收集整理的工程審計(jì)實(shí)施方案,希望能夠幫助到大家。

工程審計(jì)實(shí)施方案

  一、實(shí)施目的

  通過此項(xiàng)審計(jì)的開展,梳理相關(guān)資料,增強(qiáng)項(xiàng)目開展的規(guī)范、節(jié)約力度,達(dá)到控制造價(jià)的目的。

  二、審計(jì)對(duì)象

  xxxx

  三、審計(jì)期間及審計(jì)范圍

  xxxx

  四、審計(jì)依據(jù):

  xxxx

  五、人員安排

  審計(jì)組長(zhǎng):xx

  審計(jì)組員:xx

  四、時(shí)間安排

  檢查工作時(shí)間:xxx

  五、檢查內(nèi)容

  1、xx項(xiàng)目開工至今的所有項(xiàng)目實(shí)施管理情況,重點(diǎn)關(guān)注以下內(nèi)容:

 。1)項(xiàng)目管理的各項(xiàng)流程是否符合xx制度要求。

 。2)達(dá)到公開招標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目(包括暫估價(jià)項(xiàng)目和暫估價(jià)材料)是否進(jìn)行了公開招標(biāo)。

  (3)合同條款是否與招標(biāo)文件及投標(biāo)承諾一致,合同是否經(jīng)過xx部門的審核,簽字是否齊備。

 。4)合同條款中預(yù)付款、進(jìn)度款、結(jié)算款的支付進(jìn)度和方式是否實(shí)際執(zhí)行到位。

 。5)項(xiàng)目各參建方是否按合同約定的工作內(nèi)容、工作方法進(jìn)行工作。

 。6)如有違反合同約定的情況,是否已按照合同約定的違約責(zé)任處理方式執(zhí)行。

  2、xx開工至今的所有變更、簽證的管理情況。重點(diǎn)關(guān)注以下內(nèi)容:

 。1)設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證的程序是否符合合同條款的約定;

  (2)簽證是否有拆分從而規(guī)避審批流程的;

 。3)是否有書面約定計(jì)價(jià)方式的,約定是否合理;

 。4)變更簽證是否經(jīng)過監(jiān)理、跟蹤審計(jì)、xxx審核,是否對(duì)變更簽證的過程造價(jià)進(jìn)行了測(cè)算;

  (5)變更、簽證是否有重復(fù)申報(bào)的;

 。6)變更、簽證是否真實(shí)有效。

  3、xx項(xiàng)目投資控制情況。重點(diǎn)關(guān)注以下內(nèi)容:

 。1)各單項(xiàng)項(xiàng)目合同金額的支付情況,占合同金額比率;

  (2)所有項(xiàng)目發(fā)生費(fèi)用占批復(fù)投資額比率,是否有超概算情況。

  4、xx項(xiàng)目會(huì)計(jì)核算的賬務(wù)處理情況,重點(diǎn)關(guān)注成本項(xiàng)目分類的合理性及入賬金額的準(zhǔn)確性。

  5、xx項(xiàng)目資料歸檔是否及時(shí)、完整。

  六、審計(jì)方式

  現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)與抽樣審計(jì)結(jié)合

  七、檢查要求:

  審計(jì)組將依照各項(xiàng)相關(guān)制度和規(guī)定,依照本方案獨(dú)立的開展本次專項(xiàng)檢查工作,并在檢查過程中加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào),征求各方意見,保證檢查結(jié)果真實(shí)有效,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考依據(jù)。

xxx

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