倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告詳情介紹
倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告詳情介紹
倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告
1、根據(jù)公司的實(shí)際情況，由庫(kù)區(qū)事先準(zhǔn)備好盤(pán)點(diǎn)單,要求按產(chǎn)品系列編號(hào)并且連號(hào).
2、每月1日上午8:30開(kāi)始盤(pán)點(diǎn),倉(cāng)庫(kù)凍結(jié)一切庫(kù)存的收,發(fā),移動(dòng)操作.
3、倉(cāng)庫(kù)主管責(zé)協(xié)調(diào)具體的盤(pán)點(diǎn)工作,發(fā)放盤(pán)點(diǎn)單.
4、倉(cāng)庫(kù),財(cái)務(wù)部分別指定每一個(gè)存儲(chǔ)區(qū)域的盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)人.要求每一個(gè)區(qū)域都有相應(yīng)的盤(pán)點(diǎn)員（倉(cāng)管員）和財(cái)務(wù)復(fù)核人員,由財(cái)務(wù)人員擔(dān)任該區(qū)域的盤(pán)點(diǎn)組長(zhǎng).
5、實(shí)施盤(pán)點(diǎn),由倉(cāng)管員進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),財(cái)務(wù)人員復(fù)核.對(duì)有疑問(wèn)的產(chǎn)品有權(quán)開(kāi)查看
6、財(cái)務(wù)部人員收取所有的盤(pán)點(diǎn)清單,要求所有清單連號(hào),沒(méi)有遺漏.并進(jìn)行匯總.
7、與倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員對(duì)比財(cái)務(wù)軟件帳目,比較差異.
8、對(duì)比差異報(bào)告,由倉(cāng)庫(kù)對(duì)差異項(xiàng)進(jìn)行復(fù)盤(pán).
9、再次對(duì)復(fù)盤(pán)結(jié)果進(jìn)行匯總,并與財(cái)務(wù)軟件帳目比較差異.
10、倉(cāng)庫(kù)分析差異原因,作詳細(xì)書(shū)面報(bào)告,同時(shí)提出差異調(diào)整申請(qǐng).
11、財(cái)務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理對(duì)差異調(diào)查報(bào)告及差異調(diào)整申請(qǐng)進(jìn)行審批.
12、倉(cāng)庫(kù)根據(jù)審批情況作庫(kù)存差異調(diào)整.
13、財(cái)務(wù)部根據(jù)審批情況作庫(kù)存財(cái)務(wù)帳差異調(diào)整.
盤(pán)點(diǎn)基準(zhǔn)日：年月日
盤(pán)點(diǎn)時(shí)間：年月日、月日
抽點(diǎn)時(shí)間：年月日、月日
抽點(diǎn)人員：××?xí)?jì)師事務(wù)所：×× ××× ××
××有限公司財(cái)務(wù)人員及柜臺(tái)人員
盤(pán)點(diǎn)范圍：××有限公司的全部存貨。
盤(pán)點(diǎn)方法：
1．我們根據(jù)盤(pán)點(diǎn)日客戶(hù)各部門(mén)實(shí)際存貨情況，選取存貨余額所占比重最大的采購(gòu)六部（52.10%）、采購(gòu)七部（20.30%）和采購(gòu)五部（18.20%）進(jìn)行監(jiān)盤(pán)。
2． 以上選取的部門(mén)中再選擇存貨余額最大的小組：六部的茶酒保健品組（35%）和洗滌用品組（29%）、七部的庫(kù)房（21%）和前臺(tái)的戒指項(xiàng)鏈組（38%）、五部的家電采購(gòu)組（58%）等，對(duì)以上小組中的全部或部分商品進(jìn)行抽盤(pán)；抽盤(pán)過(guò)程中，我們執(zhí)行了從盤(pán)點(diǎn)表到實(shí)物、再?gòu)膶?shí)物到盤(pán)點(diǎn)表的抽查程序。
3． 將盤(pán)點(diǎn)結(jié)果與盤(pán)點(diǎn)日財(cái)務(wù)賬面記錄進(jìn)行核對(duì)，尋找并分析差異原因，判斷盤(pán)點(diǎn)結(jié)果是否可以接受。
盤(pán)點(diǎn)情況：
1．原計(jì)劃選取的采購(gòu)一部，因盤(pán)點(diǎn)日總體存貨余額下降，實(shí)際監(jiān)盤(pán)時(shí)不再選��；
2．我們注意到，客戶(hù)的存貨擺放基本整齊，貨品保存完好，無(wú)明顯殘破毀損情況；盤(pán)點(diǎn)人員對(duì)貨物的品種、擺放等情況熟悉；
3． 盤(pán)點(diǎn)結(jié)果：賬面數(shù)量與初次盤(pán)點(diǎn)的實(shí)際數(shù)量存在差異，金額約為-129,185.56，占盤(pán)點(diǎn)日存貨總額的1.5%；主要差異部門(mén)為六部的食品柜組（超市），金額約為 -129,281.60；
4． 差異原因主要為：
A． 超市商品一般失竊現(xiàn)象比較嚴(yán)重，這是造成差異的主要原因；
B． 盤(pán)點(diǎn)中商品編碼記錄有誤，造成漏盤(pán)、誤盤(pán)等；
C． 盤(pán)點(diǎn)時(shí)計(jì)量、記錄出現(xiàn)錯(cuò)誤；
D． 盤(pán)點(diǎn)結(jié)果錄入時(shí)出現(xiàn)差錯(cuò)。
5．客戶(hù)已組織人員對(duì)出現(xiàn)差異的部門(mén)進(jìn)行復(fù)盤(pán)，最終盤(pán)點(diǎn)結(jié)果將于近期得出。
盤(pán)點(diǎn)結(jié)論：
我們認(rèn)為，客戶(hù)的盤(pán)點(diǎn)差異較小，盤(pán)點(diǎn)結(jié)果基本可靠，存貨管理基本可以信賴(lài)。
201X年1月份盤(pán)點(diǎn)總結(jié)
一、盤(pán)點(diǎn)時(shí)間： 年月 日- 年月 日
1、盤(pán)點(diǎn)方式：全盤(pán)
二、盤(pán)點(diǎn)人員：
三、盤(pán)點(diǎn)要求：
所有材料按ABC分類(lèi)盤(pán)點(diǎn),半成品、成品盤(pán)點(diǎn):
類(lèi)別名稱(chēng) 全盤(pán)點(diǎn)項(xiàng)數(shù) 合格項(xiàng)數(shù) 不合格項(xiàng)數(shù)
A類(lèi) 578項(xiàng)572項(xiàng) 6項(xiàng)
B類(lèi) 579項(xiàng)569項(xiàng)10項(xiàng)
樣品類(lèi) 23項(xiàng)23項(xiàng) 0項(xiàng)
成品類(lèi) 56項(xiàng)56項(xiàng) 0項(xiàng)
盤(pán)點(diǎn)符合率：總盤(pán)： 1236項(xiàng) ；合格：1220項(xiàng)，不合格：16項(xiàng)。合格率：98 % 其中：
A大類(lèi)
物料編碼 類(lèi)別 規(guī)格 系統(tǒng)數(shù) 實(shí)盤(pán)數(shù) 差異數(shù)
B大類(lèi)
物料編碼 類(lèi)別 規(guī)格 系統(tǒng)數(shù) 實(shí)盤(pán)數(shù) 差異數(shù)
A類(lèi)為總差異數(shù)的48%，B類(lèi)為總差異數(shù)的52%，
四、分析及總結(jié)。
�。ㄒ唬⿲�(duì)盤(pán)點(diǎn)差異的原因分析：
1. 發(fā)料時(shí)點(diǎn)錯(cuò)數(shù)
2. 發(fā)料減卡減錯(cuò)數(shù)，標(biāo)識(shí)沒(méi)同步做
3. 來(lái)料時(shí)數(shù)量不準(zhǔn),導(dǎo)致庫(kù)存數(shù)量有差異
4. 平時(shí)工作不到位，使帳、物不一致
5. 生產(chǎn)退錯(cuò)料
改善方法：
1. 倉(cāng)管員加強(qiáng)培訓(xùn)，嚴(yán)格做到帳、卡、物一致。
2. 對(duì)供應(yīng)商來(lái)料數(shù)量不準(zhǔn)確，倉(cāng)管員及時(shí)發(fā)現(xiàn)并通知采購(gòu)對(duì)帳目修改，確保實(shí)物與帳一致。
3． 嚴(yán)格要求倉(cāng)管員平時(shí)做好每項(xiàng)工作，不定期抽查物料
4．調(diào)整心態(tài)，估計(jì)要用2~3個(gè)月的整頓
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