國際質(zhì)量體系內(nèi)審報(bào)告
國際質(zhì)量體系內(nèi)審報(bào)告
經(jīng)過一天半的緊張工作，在公司各部門的積極配合下，公司內(nèi)審組較為圓滿地完成了本年度的內(nèi)審任務(wù)，本次內(nèi)審的主要目的是檢查公司qms實(shí)施情況，以驗(yàn)證其管理體系是否正常，運(yùn)行符合審核依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，以及持續(xù)改進(jìn)的能力，并以之作為管理評審的輸入。本次內(nèi)審的范圍包括公司產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售、服務(wù)，公司qms所覆蓋的部門、場所和各類活動(dòng)。本次內(nèi)審的審核準(zhǔn)則為：iso9001-2000質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)；公司質(zhì)量管理體系手冊及質(zhì)量管理體系文件；國家相關(guān)法律法規(guī)。
內(nèi)審小組對各部門進(jìn)行了全面審核，各部門文件的執(zhí)行、記錄留存等程序基本符合要求，同時(shí)各部門也存在或多或少的一些問題。
1.文件的符合性
我公司共制定程序文件18個(gè)，作業(yè)文件24個(gè)，管理文件18個(gè)，質(zhì)量手冊較為全面地覆蓋了iso9001-2000標(biāo)準(zhǔn)的各項(xiàng)要求。在執(zhí)行過程中，又對8個(gè)文件的十多處進(jìn)行了修改，新添文件2個(gè)，我公司的文件體系更為科學(xué)和完善。
2.體系運(yùn)行的整體情況
我公司質(zhì)量體系運(yùn)行一年來，各個(gè)程序都能或多或少地得到有效運(yùn)行，各項(xiàng)記錄都能夠按要求完成，但是，對質(zhì)量目標(biāo)完成情況的檢查落實(shí)還需進(jìn)一步加強(qiáng)。
3.質(zhì)量目標(biāo)完成情況
一年來，質(zhì)量目標(biāo)完成情況較好，產(chǎn)品合格率達(dá)到了100%；一級品率達(dá)到了82%；顧客投訴處理滿意率為100%。
4.糾正預(yù)防措施
公司制定了《糾正預(yù)防措施控制程序》，對每個(gè)過程都有適當(dāng)?shù)谋O(jiān)控和記錄，對出現(xiàn)的不合格能夠及時(shí)處理。
5.現(xiàn)場審核情況
5.1本次內(nèi)審未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)。
5.2本次內(nèi)審查出的主要問題
5.2.1數(shù)據(jù)分析不完善（包括質(zhì)保部、策劃部、繁育部）。
5.2.2****部缺少部分運(yùn)行記錄（程序已執(zhí)行），因條件所限未審核***現(xiàn)場。
6.產(chǎn)生以上問題的原因分析
6.1數(shù)據(jù)分析工作沒有很好地開展。
6.2一些工作環(huán)節(jié)做得不夠細(xì)致、規(guī)范。
7.改進(jìn)措施
針對出現(xiàn)的問題，已與相應(yīng)部門的主要負(fù)責(zé)同志進(jìn)行了溝通，要求各部門嚴(yán)格按照質(zhì)量管理體系進(jìn)行運(yùn)作，各部門也都已進(jìn)出了相應(yīng)的整改措施，公司擬制定相應(yīng)的數(shù)據(jù)分析文件。同時(shí)，建議公司將年度質(zhì)量目標(biāo)細(xì)化到各相關(guān)部門。
本次內(nèi)審，由于內(nèi)審組經(jīng)驗(yàn)有限，可能會(huì)存在一些未查出的問題，內(nèi)審組會(huì)根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)層的安排，在以后的工作中進(jìn)行滾動(dòng)審核，望各部門一如既往，積極配合。
公司內(nèi)審組
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