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內(nèi)部審計(jì)部門職責(zé)
內(nèi)部審計(jì)部門職責(zé)1
1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃，擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程，制定審計(jì)計(jì)劃;
2、根據(jù)年度審計(jì)工作計(jì)劃，組織進(jìn)行公司各項(xiàng)審計(jì);
3、擬定審計(jì)方案，起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書等審計(jì)文書;
4、負(fù)責(zé)審計(jì)過(guò)程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;
5、及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司潛在問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)，提出改進(jìn)意見(jiàn);
6、編制審計(jì)底稿，出具內(nèi)部審計(jì)報(bào)告，將審計(jì)結(jié)果上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo);
7、檢查公司財(cái)務(wù)及相關(guān)部門審計(jì)意見(jiàn)的執(zhí)行情況;
8、配合公司聘請(qǐng)的`外部審計(jì)機(jī)構(gòu)，全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部財(cái)務(wù)審計(jì)工作;
9、定期或不定期地進(jìn)行必要的專項(xiàng)審計(jì)、專案審計(jì)和財(cái)務(wù)收支審計(jì);
10、負(fù)責(zé)對(duì)所有涉及的審計(jì)事項(xiàng)，編寫內(nèi)部審計(jì)報(bào)告，對(duì)存在的主要問(wèn)題進(jìn)行分析并提出處理意見(jiàn)和建議;
11、跟蹤監(jiān)控公司的財(cái)產(chǎn)和資金使用情況、流程運(yùn)行狀況，分析資產(chǎn)報(bào)表，判斷企業(yè)運(yùn)行效率，及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)并提出改進(jìn)建議;
12、熟練使用各種財(cái)務(wù)軟件，各種辦公軟件;
13、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
內(nèi)部審計(jì)部門職責(zé)2
1、負(fù)責(zé)整個(gè)集團(tuán)的`經(jīng)營(yíng)管理﹑銷售業(yè)務(wù)﹑工程﹑績(jī)效等審計(jì)
2、根據(jù)年度審計(jì)計(jì)劃編制審計(jì)實(shí)施方案，把控項(xiàng)目進(jìn)度
3、獨(dú)立完成審計(jì)項(xiàng)目的所有業(yè)務(wù)，包括現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)﹑溝通協(xié)調(diào)﹑管理建議﹑審計(jì)報(bào)告及整改跟蹤(Follow-Up)等
4、協(xié)助完善集團(tuán)內(nèi)控體系
5、公司交辦的其他事項(xiàng)
內(nèi)部審計(jì)部門職責(zé)3
1、與企業(yè)溝通，了解企業(yè)基本財(cái)務(wù)情況；
2、編制研發(fā)費(fèi)用輔助賬，指導(dǎo)企業(yè)會(huì)計(jì)調(diào)賬；
3、核對(duì)審計(jì)報(bào)告，與會(huì)計(jì)、審計(jì)三方溝通，為企業(yè)解決審計(jì)方面的問(wèn)題；
4、核對(duì)所得稅申報(bào)表，指導(dǎo)會(huì)計(jì)更正所得稅申報(bào)表
5、配合技術(shù)，及時(shí)提供審計(jì)報(bào)告、所得稅匯算申報(bào)表等財(cái)務(wù)資料；
6、向企業(yè)收集核對(duì)科小、雙軟財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，聯(lián)系審計(jì)出具軟企業(yè)報(bào)告；
7、為企業(yè)解決在培育期間遇到的.財(cái)務(wù)問(wèn)題：比如開(kāi)票類別、研發(fā)費(fèi)用歸集等；
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事務(wù)。
內(nèi)部審計(jì)部門職責(zé)4
1.擬定編制審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施方案，實(shí)施審計(jì)工作;
2.根據(jù)審計(jì)方案開(kāi)展審計(jì)調(diào)查、原始資料的收集、整理、分析;
3.通過(guò)內(nèi)部審計(jì)(含對(duì)子公司的.經(jīng)營(yíng)審計(jì))，對(duì)集團(tuán)內(nèi)部控制的潛在問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)缺陷，提出優(yōu)化建議，從而完善內(nèi)部控制體系;
4.審計(jì)完成后，起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書等審計(jì)文書;負(fù)責(zé)組織整理審計(jì)底稿，審核無(wú)誤后歸檔;督促審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí);
5.統(tǒng)籌集團(tuán)年度審計(jì)工作，對(duì)接區(qū)審計(jì)局、區(qū)國(guó)資局相關(guān)審計(jì)工作，高效完成審計(jì)的協(xié)調(diào)溝通,提交資料等。能敏銳地通過(guò)資料審查、分析數(shù)據(jù)及其他審計(jì)方法和程序，發(fā)現(xiàn)審計(jì)問(wèn)題并提出管理建議。
內(nèi)部審計(jì)部門職責(zé)5
1、完善、執(zhí)行財(cái)務(wù)相關(guān)制度。
2、編制會(huì)計(jì)總帳、分類帳及相關(guān)報(bào)表。
3、銀行票據(jù)、現(xiàn)金等財(cái)務(wù)金融憑證解送和本外幣結(jié)算。
4、負(fù)責(zé)產(chǎn)品成本核算、納稅申報(bào)。
5、保障運(yùn)作資金供應(yīng)和現(xiàn)金流暢順，有效進(jìn)行結(jié)算管理和應(yīng)收、應(yīng)付賬款管理。
6、協(xié)調(diào)稅務(wù)、銀行等相關(guān)機(jī)構(gòu)的關(guān)系。
7、配合工商、稅務(wù)等部門的年檢及審計(jì)工作。
8、熟悉電子口岸、軟件操作、免抵退稅申報(bào)等相關(guān)知識(shí)。
9、負(fù)責(zé)準(zhǔn)備退稅單據(jù)，進(jìn)行退稅業(yè)務(wù)。
內(nèi)部審計(jì)部門職責(zé)6
1、根據(jù)客戶提供做賬的`資料進(jìn)行初步審核，協(xié)助客戶補(bǔ)欠缺資料；
2、錄入會(huì)計(jì)憑證，處理報(bào)表，對(duì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析；
3、調(diào)整公司賬面的毛利率及凈利率，并作出合理的調(diào)整建議；
4、跟進(jìn)香港公司報(bào)稅情況；
5、按照香港審計(jì)經(jīng)理計(jì)劃和工作安排，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成香港公司會(huì)計(jì)與審計(jì)工作，呈遞上級(jí)審核，并協(xié)助出具審計(jì)報(bào)告工作；
6、出具簡(jiǎn)單的審計(jì)報(bào)告；
7、及時(shí)為客戶解答會(huì)計(jì)和審計(jì)方面的疑問(wèn)；
7、工作中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向上司反饋，按上級(jí)指導(dǎo)跟進(jìn)后續(xù)工作。
內(nèi)部審計(jì)部門職責(zé)7
1、協(xié)助建立質(zhì)量檢查體系，結(jié)合各部門工作清單推進(jìn)SOP及稽核手冊(cè)梳理；
2、按計(jì)劃開(kāi)展質(zhì)量檢查工作，與部門共同制定問(wèn)題整改方案及計(jì)劃，并跟進(jìn)解決，促進(jìn)部門質(zhì)量管理工作提升；
3、總結(jié)分析部門日常業(yè)務(wù)開(kāi)展中出現(xiàn)的各類問(wèn)題，針對(duì)重大問(wèn)題組織評(píng)估，出具案例分析，并組織學(xué)習(xí)分享；
4、負(fù)責(zé)出具考核結(jié)果，編寫中心運(yùn)營(yíng)分析報(bào)告，給部門管理工作提供參考依據(jù)。
5、協(xié)助建設(shè)共享作業(yè)平臺(tái)，技術(shù)驅(qū)動(dòng)運(yùn)營(yíng)管理。
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