預(yù)算支出績效報告
在不斷進(jìn)步的時代，越來越多人會去使用報告，其在寫作上具有一定的竅門。一聽到寫報告就拖延癥懶癌齊復(fù)發(fā)？以下是小編整理的預(yù)算支出績效報告，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
預(yù)算支出績效報告1
近年來，我區(qū)將農(nóng)村清潔能源建設(shè)與農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、生態(tài)環(huán)境建設(shè)、綠色農(nóng)業(yè)建設(shè)、小城鎮(zhèn)建設(shè)和農(nóng)民脫貧致富相結(jié)合，以生態(tài)家園為主線，富民增收為核心，奮力促進(jìn)農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效，項(xiàng)目實(shí)施以來農(nóng)村生態(tài)、生活環(huán)境不斷得到改善，農(nóng)村清潔能源建設(shè)得到了農(nóng)民群眾的歡迎，實(shí)現(xiàn)了質(zhì)的飛躍，進(jìn)入健康發(fā)展的新階段。
一、我區(qū)農(nóng)村清潔能源項(xiàng)目概況二、農(nóng)村清潔能源項(xiàng)目建設(shè)情況
20xx年，我區(qū)共實(shí)施“一池三改”農(nóng)村戶用沼氣工程2200戶，項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)頒布在6個鎮(zhèn)11個行政村，新建秸稈氣化集中供氣站3座，建設(shè)地點(diǎn)分別設(shè)在大吳鎮(zhèn)權(quán)臺村、解臺村和賈汪鎮(zhèn)大李莊村。到戶工程采取“一池三改”的形式，將戶用沼氣池與改圈、改廁、改廚同步設(shè)計，同步施工；到村工程以秸稈氣化站為依托，每村配置安裝氣化機(jī)組、燃?xì)鈨艋鞯仍O(shè)施一套，新建600立方米儲氣柜一座，鋪設(shè)輸氣管網(wǎng)，安裝入戶灶具及氣表，平均每座氣站為400戶農(nóng)戶供氣。項(xiàng)目完工后，徹底改變了項(xiàng)目村農(nóng)民長久以來的落后炊事模式，人畜糞便及廢棄秸稈得到有效利用，既改善了農(nóng)村生產(chǎn)生活條件，實(shí)現(xiàn)了農(nóng)民增收節(jié)支，同時又提高了農(nóng)民生活質(zhì)量，有效改善了農(nóng)村生態(tài)環(huán)境，為加快農(nóng)村小康社會進(jìn)程做出了貢獻(xiàn)。
二、農(nóng)村清潔能源項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況
從財政投入和管理的角度看，農(nóng)村清潔能源項(xiàng)目比較圓滿地完成了既定目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)了社會效益和經(jīng)濟(jì)效益的雙豐收。
一是項(xiàng)目的實(shí)施確實(shí)改善和保護(hù)了當(dāng)?shù)氐纳鷳B(tài)環(huán)境，改善了農(nóng)戶生產(chǎn)生活方式。通過發(fā)展農(nóng)村沼氣和秸稈氣化，帶動農(nóng)戶改造廚房、廁所和畜禽圈舍，實(shí)現(xiàn)人畜糞便自動入池以及對農(nóng)作物秸稈等有機(jī)廢棄物的回收利用，產(chǎn)生可燃?xì)怏w，既可解決燒水做飯等日常生活用燃料問題，又可控制人畜糞便外流、農(nóng)作物長期堆積腐爛造成的環(huán)境影響，顯著改善農(nóng)戶的居住環(huán)境，同時降低了對其他不可再生能源的需求，減少了秸稈焚燒，減輕了煙塵和有害氣體排放對大氣的污染，推廣使用沼渣、沼液等沼肥，有利于改善土壤結(jié)構(gòu)，培育地力，保護(hù)和改善農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境，有效增加農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能力。三是促進(jìn)農(nóng)村衛(wèi)生狀況和生態(tài)環(huán)境的改善，建設(shè)村容整潔、環(huán)境優(yōu)美的新農(nóng)村。隨著養(yǎng)殖業(yè)的迅速發(fā)展，大量的畜禽糞便得不到及時有效的處理，已嚴(yán)重污染了農(nóng)村居住環(huán)境和生產(chǎn)環(huán)境，成為農(nóng)村的一大公害。通過加快農(nóng)村能源發(fā)展，實(shí)施秸稈綜合利用、沼氣項(xiàng)目建設(shè)等，短期內(nèi)低成本地改變農(nóng)村的.環(huán)境衛(wèi)生狀況，解決養(yǎng)殖業(yè)帶來的環(huán)境污染問題，改善人居環(huán)境，阻斷疫病傳染源，使農(nóng)村村容村貌在潛移默化中發(fā)生根本變化，促進(jìn)了農(nóng)村社會文明進(jìn)步。
四是得到廣大農(nóng)戶的歡迎。通過本次問卷調(diào)查，98%以上的農(nóng)戶認(rèn)為國家和地方各級人民政府確實(shí)對“三農(nóng)”問題給予極大的關(guān)心，從根本上改善廣大農(nóng)民的生產(chǎn)生活和居住環(huán)境，該項(xiàng)目成為受益農(nóng)戶最多、群眾得到實(shí)惠最廣、最受農(nóng)民歡迎的項(xiàng)目這一，是建設(shè)社會主義新農(nóng)村，共創(chuàng)和諧的重要舉措。
三、農(nóng)村清潔能源項(xiàng)目管理中存在的問題
1、項(xiàng)目資金中地方配套比例偏高，地方財政負(fù)擔(dān)較重。農(nóng)村能源項(xiàng)目地方配套比例達(dá)財政總投資的30%以上，為省財政投資額的50%，在目前蘇北地區(qū)縣區(qū)級財政普遍困難的情況下，配套資金足額到位存在困難，地方財政壓力較大，影響項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。
2、項(xiàng)目批復(fù)相對滯后，錯過施工黃金季節(jié)。農(nóng)村能源項(xiàng)目從2月份就可以開工建設(shè)，施工的黃金季節(jié)為每年的2-5月份，項(xiàng)目完工后氣溫漸高，可馬上投入使用，效果明顯。而我們的項(xiàng)目一般到7、8月份才能批復(fù)下達(dá)，錯過了施工的黃金季節(jié)，影響了當(dāng)年的使用效益，而且由于施工后天氣轉(zhuǎn)涼，效果相對較差，影響農(nóng)民積極性。
3、秸稈氣化站項(xiàng)目財政補(bǔ)助比例偏低，項(xiàng)目推廣受限。秸稈氣化站實(shí)行集中供氣，提高了農(nóng)民生活質(zhì)量，改善了農(nóng)村衛(wèi)生環(huán)境，為農(nóng)民提供了方便、衛(wèi)生、省錢的優(yōu)質(zhì)新能源，為農(nóng)村秸稈利用開辟了新途徑，減少了秸稈焚燒產(chǎn)生的大氣污染。但財政補(bǔ)助資金僅占總投入的50%，蘇北地區(qū)大部分農(nóng)村資金緊張，無法落實(shí)配套資金，項(xiàng)目申報受限制，從而使秸稈氣化站項(xiàng)目不能全面推廣，秸稈焚燒現(xiàn)象得不到根治。
4、后期服務(wù)優(yōu)惠政策不到位。秸稈氣化項(xiàng)目的受益主體為農(nóng)民，秸稈氣化站的運(yùn)行是非盈利的，具有公益性，但供電部門按商業(yè)用電收費(fèi)，導(dǎo)致運(yùn)行成本升高，百姓負(fù)擔(dān)加重。戶用沼氣后期維護(hù)不到位，雖然服務(wù)體系已經(jīng)建立，但由于宣傳力度不夠、農(nóng)民意識不到位等因素，前期工作開展并不順利，部分沼氣池使用出現(xiàn)問題后得不到及時維護(hù)。
四、改進(jìn)建議
1、提高認(rèn)識，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。農(nóng)村清潔能源建設(shè)關(guān)系到農(nóng)民生活質(zhì)量提高和農(nóng)村生態(tài)環(huán)境的改善，與農(nóng)民脫貧致富密切相關(guān)，是在農(nóng)村實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀的具體體現(xiàn)，是建設(shè)社會主義新農(nóng)村的新措施。要進(jìn)一步提高對農(nóng)村清潔能源建設(shè)重要性的認(rèn)識，真正把農(nóng)村清潔能源建設(shè)作為促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收和為民辦實(shí)事的重要舉措來抓，推進(jìn)農(nóng)村清潔能源建設(shè)規(guī)�；l(fā)展，促進(jìn)農(nóng)民落后的生產(chǎn)和生活方式的變革。
2、提高隊伍
素質(zhì)，保證建設(shè)質(zhì)量。進(jìn)一步加強(qiáng)技術(shù)推廣，開展多種形式的技術(shù)培訓(xùn)和交流活動，提高農(nóng)村能源建設(shè)隊伍的人員素質(zhì)和技術(shù)水平。同時，建立完善農(nóng)村能源的技術(shù)推廣服務(wù)體系，逐步做到產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、物業(yè)化管理和社會化服務(wù)。
3、完善管理機(jī)制，強(qiáng)化項(xiàng)目管理。按照以人為本的原則，項(xiàng)目管理落實(shí)到村到戶，確保政府投入直接落實(shí)到農(nóng)戶身上，逐步完善系統(tǒng)、高效的管理機(jī)制。所有農(nóng)村清潔能源建設(shè)項(xiàng)目必須嚴(yán)格按照有關(guān)管理程序和辦法，實(shí)行按規(guī)劃立項(xiàng)，按項(xiàng)目管理，按規(guī)程操作、考核和驗(yàn)收，建立資金使用審計和跟蹤監(jiān)督機(jī)制，強(qiáng)化資金管理，提高使用效率。
4、強(qiáng)化資源整合，提高農(nóng)村清潔能源項(xiàng)目效益。依靠科技進(jìn)步，把沼氣技術(shù)與種養(yǎng)殖技術(shù)進(jìn)行有機(jī)整合，形成以沼氣為紐帶的生態(tài)種養(yǎng)殖模式；推進(jìn)農(nóng)村清潔能源建設(shè)綜合利用的試點(diǎn)示范，把沼氣建設(shè)與改廚、改廁、改圈、改路、改水、改庭院等相結(jié)合，統(tǒng)一規(guī)劃，綜合建設(shè)，加快新農(nóng)村建設(shè)步伐。
5、完善扶持政策，加大投入力度。加快促進(jìn)農(nóng)村清潔能源事業(yè)發(fā)展各項(xiàng)政策的制定和實(shí)施，完善包括項(xiàng)目建設(shè)、后期維護(hù)、提高運(yùn)轉(zhuǎn)效率等方面的優(yōu)惠政策，加強(qiáng)宣傳，鼓勵社會各方面加強(qiáng)扶持力度。項(xiàng)目主管部門應(yīng)盡可能優(yōu)化項(xiàng)目申報審批程序，加快項(xiàng)目批復(fù)進(jìn)度，細(xì)化補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，針對各地區(qū)實(shí)際情況，加大投入力度，減少地方財政及農(nóng)戶壓力，加快項(xiàng)目普及。
6、建議落實(shí)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)及技術(shù)服務(wù)投入。項(xiàng)目實(shí)施針對千家萬戶，工作面廣量大，項(xiàng)目實(shí)施成本較高，但項(xiàng)目沒有明確的工作經(jīng)費(fèi)來源，地方財政又沒有余力安排專項(xiàng)資金，從項(xiàng)目中安排部分工作經(jīng)費(fèi)可以使推廣部門順利開展工作，提高工作效率。同時，項(xiàng)目實(shí)施幾年來，普遍存在重建設(shè)，輕服務(wù)的問題，不利于農(nóng)村清潔能源的健康發(fā)展，建議增加對農(nóng)村清潔能源技術(shù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的投入，確保項(xiàng)目長期有效運(yùn)行。
預(yù)算支出績效報告2
一、項(xiàng)目概況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金申報及批復(fù)情況。
嚴(yán)格按照市委、市政府《關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的實(shí)施意見》(樂委發(fā)〔20xx〕5號)文件精神進(jìn)行年度化肥儲備工作。市本級化肥淡季儲備由市供銷社提出儲備確定品種及數(shù)量，由市財政局審核儲備資金來源上報市政府審批后實(shí)施。承儲企業(yè)以政府采購方式確定。
（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。
為增強(qiáng)我市農(nóng)資化肥市場調(diào)控能力，切實(shí)做好淡儲旺供，保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)應(yīng)急需要，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)增收。20xx年市本級化肥淡季儲備從20xx年10月開始至20xx年3月結(jié)束，為期6個月。儲備期間月平均儲備量為4500噸（其中：尿素2200噸、復(fù)合肥2300噸）。
�。ㄈ╉�(xiàng)目資金申報相符性。
市委、市政府《關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的實(shí)施意見》(樂委發(fā)〔20xx〕5號)第五條完善農(nóng)資供應(yīng)保障體系中明確規(guī)定“建立和完善市、縣兩級化肥商業(yè)儲備制度”。市供銷社嚴(yán)格按照20xx年由市供銷社和市財政局聯(lián)合印發(fā)的《樂山市本級化肥淡季儲備管理辦法》的規(guī)定，實(shí)施化肥淡季儲備。
二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
（一）資金計劃、到位及使用情況。
1．資金計劃及到位。項(xiàng)目資金計劃是50萬，全年預(yù)算39.1萬元，資金到位39.1萬元，資金到位率100%。
2．資金使用。20xx年化肥淡季儲備項(xiàng)目資金已全額支付，資金使用率100%。
�。ǘ╉�(xiàng)目財務(wù)管理情況。
1.資金來源。淡儲化肥所需資金由存儲企業(yè)自籌，由市財政給予利息補(bǔ)貼。淡儲化肥利息補(bǔ)貼，由市供銷社會同市財政局，根據(jù)市場行情、淡儲化肥資金占用情況、銀行半年期流動資金貸款基準(zhǔn)利率和合理運(yùn)雜費(fèi)用測算，承儲企業(yè)包干使用。
2.資金撥付。儲備期滿后，由第三方審計機(jī)構(gòu)對儲備工作進(jìn)行了專項(xiàng)審計。待中介機(jī)構(gòu)審計認(rèn)定承儲企業(yè)完成化肥淡季儲備任務(wù)后，市供銷社會同市財政核撥項(xiàng)目資金。
�。ㄈ╉�(xiàng)目組織實(shí)施情況。
由市供銷社會同市財政向市政府提交市本級化肥淡季儲備有關(guān)事項(xiàng)的請示，經(jīng)市政府同意后，由市供銷社按照《樂山市本級化肥淡季儲備管理辦法》的規(guī)定，委托中介機(jī)構(gòu)，通過公開招投標(biāo)，選定承儲企業(yè)。儲備期滿后，由第三方審計機(jī)構(gòu)對儲備工作進(jìn)行了專項(xiàng)審計。待中介機(jī)構(gòu)審計認(rèn)定承儲企業(yè)完成化肥淡季儲備任務(wù)后，市供銷社會同市財政核撥項(xiàng)目資金。
三、項(xiàng)目績效情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目完成情況。
20xx年度市本級化肥淡季儲備從20xx年10月—20xx年3月為儲備期，儲備期間月平均儲備量為4500噸（其中：尿素2200噸、復(fù)合肥2300噸）。
(二)項(xiàng)目效益情況。
化肥淡季儲備主要是圍繞全市保障春耕用肥供應(yīng)，在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)上出現(xiàn)遇有重大災(zāi)情和化肥供應(yīng)緊缺，價格異常波動，可調(diào)配到市內(nèi)指定區(qū)域銷售。截至目前，全市每年化肥市場穩(wěn)定，未發(fā)生一起因沒有化肥供應(yīng)不上而影響農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的'事件發(fā)生。
四、問題及建議
�。ㄒ唬┐嬖诘膯栴}。
目前，我市的化肥儲備為春耕肥儲備，儲備期為上年10月至次年3月。若在7、8月遇到洪災(zāi)、冰雹等突發(fā)自然災(zāi)害時，政府需調(diào)運(yùn)化肥，則沒有化肥可以調(diào)運(yùn)。主要因?yàn)楝F(xiàn)沒有開展淡季儲備期外的化肥儲備。
當(dāng)前，化肥價格漲幅相當(dāng)大，國家統(tǒng)計局發(fā)布的“20xx年5月下旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況”中，尿素3184.5元/噸，復(fù)合肥3991.7元/噸，去年同期價格分別為2454.3元/噸和2512.5元/噸，分別漲價730.2元/噸和1497.2元/噸，漲幅分別達(dá)到29.8%和59.6%。由于價格上漲，儲備成本相應(yīng)增加。
�。ǘ┫嚓P(guān)建議。
一是結(jié)合我市實(shí)際，同市財政商議措施，力爭解決化肥儲備空檔期的問題。
二是加強(qiáng)農(nóng)資市場的監(jiān)督指導(dǎo)，進(jìn)一步規(guī)范農(nóng)資市場，防止出現(xiàn)囤積居奇，哄抬價格等投機(jī)倒把問題。
預(yù)算支出績效報告3
一、概述
中央公共財政支出預(yù)算為74880.00億元，預(yù)算數(shù)為執(zhí)行數(shù)68509.39億元的109.3%。公共財政支出分為一般公共服務(wù)支出、外交支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科技支出等24項(xiàng)支出類型，并且其中絕大多數(shù)財政支出又分為中央本級支出和對地方轉(zhuǎn)移支付兩種支出方式。在24項(xiàng)支出類型中，除了商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、資源勘探信息等支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出三項(xiàng)公共財政支出的預(yù)算數(shù)低于去年的執(zhí)行數(shù)，地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出未做出預(yù)算外，其他20項(xiàng)公共財政支出預(yù)算都相比于20的執(zhí)行數(shù)有了較大幅度的增長(見表1)。而伴隨著我國公共財政支出預(yù)算數(shù)額的提高，財政資金的使用效率也成為研究的熱點(diǎn)，如何使財政資金的使用更加滿足公眾的需求，取得更多的社會效益，是公共財政支出預(yù)算管理需要著重考慮的問題。
公共財政支出預(yù)算績效管理是指根據(jù)公共財政的目標(biāo)設(shè)置公共財政支出預(yù)算，將公共財政支出預(yù)算的資源以一定的方式進(jìn)行分配、使用、管理并通過績效評價指標(biāo)體系進(jìn)行監(jiān)督和評估，實(shí)現(xiàn)公共財政資源的有效利用，獲得更大的社會效益的過程與活動。
公共財政支出預(yù)算績效管理具有以下特征。一是以結(jié)果為導(dǎo)向。公共財政支出預(yù)算績效管理更加注重公共財政支出的效果，更加注重滿足社會需求，以期取得更大的社會效益，而不僅僅以投入作為評價指標(biāo)，也不是傳統(tǒng)意義上的投入。二是將中長期預(yù)算具體化。公共財政支出預(yù)算的中長期戰(zhàn)略性目標(biāo)通過年度、季度和月度的細(xì)化，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的可行性和可操作性。三是鼓勵創(chuàng)新和節(jié)約。由于預(yù)算的基層管理者掌握更多關(guān)于財政支出的信息，能夠促進(jìn)支出預(yù)算的實(shí)現(xiàn)，因此應(yīng)適當(dāng)加大其裁量權(quán)及對其的激勵措施。四是注重科學(xué)化和民主化。公共財政支出預(yù)算的管理不再只是財政部的職責(zé)，而需要更多的專家學(xué)者及社會公眾參與。
二、我國公共財政支出預(yù)算績效管理存在的問題
經(jīng)過多年的不斷探索，我國的公共財政支出預(yù)算績效管理已經(jīng)取得了一些成效，如管理制度框架基本形成，改革范圍不斷擴(kuò)大，管理機(jī)構(gòu)更加健全，財政資金使用效益提高等，但是在財政支出預(yù)算的績效管理方面存在的問題也是很顯著的，需要進(jìn)一步完善。存在的問題主要表現(xiàn)為以下幾個方面。
(一)對績效管理認(rèn)識不到位
一方面，雖然對于績效管理有了一定的了解，但是傳統(tǒng)的投入控制性預(yù)算管理理念仍占有主導(dǎo)地位，“重投入、輕績效”的傳統(tǒng)觀念仍沒有改變，很多公共部門及人員仍然認(rèn)為財政資金只要按規(guī)定使用就可以，其使用效率或者社會效益與自己無關(guān)，對公共財政支出預(yù)算的績效管理工作不夠重視。另一方面，有些部門對于公共財政支出預(yù)算績效管理工作的認(rèn)識還不到位，對績效管理的認(rèn)識僅僅停留在績效評價上，未處理好績效管理和預(yù)算管理之間的關(guān)系，出現(xiàn)舍本逐末的問題。
(二)法律制度尚未建立健全
目前，我國尚未出臺公共財政支出預(yù)算績效管理相關(guān)的法律法規(guī)，地方財政支出預(yù)算績效管理沒有統(tǒng)一的法律制度進(jìn)行規(guī)范和保障。而財政部印發(fā)的《財政支出績效評價管理暫行辦法》也只是作為部門規(guī)章，法律位階較低，其中也只是對績效目標(biāo)、績效評價指標(biāo)、績效評價的標(biāo)準(zhǔn)和方法等進(jìn)行了原則性的規(guī)定，各地具體的執(zhí)行制度不同，缺乏統(tǒng)一性、科學(xué)性和規(guī)范性。
(三)績效評價結(jié)果應(yīng)用不充分
績效評價機(jī)制不夠合理和評價體系不夠科學(xué)。地方的財政支出預(yù)算績效評價報告質(zhì)量差別大，評價結(jié)果的科學(xué)性和真實(shí)性也有待考究。評價結(jié)果也僅僅作為反映問題和情況的手段和方法，并沒有真正與下一階段財政預(yù)算的編制和管理及提高公共財政資金使用效益和加強(qiáng)公共部門管理有效地銜接起來，沒有真正發(fā)揮其作用。
(四)缺乏相關(guān)領(lǐng)域的配套改革
公共財政支出預(yù)算績效管理的改革和完善不是單一的改革，需要其他相關(guān)領(lǐng)域的配套改革。但是，目前我國缺乏相應(yīng)的配套措施，如公共財政預(yù)算績效評價尚未與公共部門人員績效掛鉤，財政部門與預(yù)算單位、人大、審計部門和紀(jì)檢部門的合作力度不夠等。
三、我國公共財政支出預(yù)算績效管理對策分析
(一)樹立預(yù)算績效管理理念
把公共財政支出預(yù)算績效管理的理念，即重視財政資金使用的效益和結(jié)果而不是只重視投入貫穿于財政預(yù)算管理的始終，運(yùn)行事前有目標(biāo)、事中有管理、事后有評價的管理系統(tǒng)。通過管理系統(tǒng)的不斷循環(huán)運(yùn)作，不斷完善公共財政支出預(yù)算的目標(biāo)、管理制度和評價指標(biāo)體系，推動績效管理的.流程再造。通過不斷強(qiáng)化公共部門的責(zé)任意識，提高其管理水平，不斷提高公共財政資金的使用效率，徹底打破“重投入，輕績效”的傳統(tǒng)觀念。
(二)完善預(yù)算績效管理法律制度
我國至今沿用的仍是1995年1月實(shí)施的《中華人民共和國預(yù)算法》，在大程度上仍有計劃經(jīng)濟(jì)的色彩，法律中的部分條文和內(nèi)容并不適合我國現(xiàn)行的市場經(jīng)濟(jì)體制。所以，為了推動公共財政支出預(yù)算績效管理的改革，需要把財政預(yù)算績效管理的相關(guān)內(nèi)容納入到《中華人民共和國預(yù)算法》當(dāng)中，同時提升財政部所頒布的《政府績效管理辦法》的法律位階，使得公共財政支出預(yù)算績效管理的整個過程有法可依。
(三)健全預(yù)算績效管理制度體系
我國公共財政支出績效預(yù)算管理要想成為制度化和常規(guī)化的工作，需要有科學(xué)的`管理制度進(jìn)行規(guī)范和保障，這是亟待解決的問題。一是政府要建立完善的績效管理制度，使其在行使職權(quán)和履行職責(zé)過程中更加注重財政資金的使用效果;二是將公共財政支出預(yù)算管理目標(biāo)進(jìn)行量化和細(xì)化，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)財政支出預(yù)算資金使用的績效化;三是完善財政支出預(yù)算績效評價體系，使得績效評價有標(biāo)準(zhǔn)可依，有程序可以遵循;四是實(shí)現(xiàn)公共財政支出預(yù)算管理的流程再造，建立以“制度保障，結(jié)果導(dǎo)向”為原則的績效管理制度體系。
(四)注重績效評價結(jié)果的應(yīng)用
績效評價的結(jié)果不只是財政支出預(yù)算績效管理工作的落腳點(diǎn)，而且可以作為下一個預(yù)算年度良好的起點(diǎn)�？梢酝ㄟ^以下方式實(shí)現(xiàn)評價結(jié)果的充分利用：一是建立績效管理數(shù)據(jù)庫，通過數(shù)據(jù)的上傳和傳遞，實(shí)現(xiàn)政府部門內(nèi)部的信息共享;二是將績效評價結(jié)果向各個主管部門通報，發(fā)現(xiàn)預(yù)算管理中的問題并進(jìn)行分析和完善;三是對績效評價結(jié)果進(jìn)行公開和公示，尊重公眾的知情權(quán)，提高財政支出的透明度，便于社會監(jiān)督;四是將評價結(jié)果與下一階段的預(yù)算掛鉤，激勵各部門實(shí)現(xiàn)財政支出預(yù)算的績效化。
(五)加強(qiáng)各項(xiàng)配套改革的實(shí)施
公共財政支出預(yù)算績效管理的改革不是某一個部門或修改某一項(xiàng)政策就能實(shí)現(xiàn)的，需要多方面的協(xié)調(diào)與改革相配套。一是要完善會計制度，把權(quán)責(zé)發(fā)生制作為統(tǒng)一的會計基礎(chǔ)，建立完善的復(fù)式預(yù)算會計制度。二是加強(qiáng)組織內(nèi)外部協(xié)調(diào)。預(yù)算管理改革不只是財政部門的職能，還需要與人大、紀(jì)檢部門、審計部門及預(yù)算單位的合作與監(jiān)督，保證績效管理的規(guī)范化。三是加強(qiáng)財政支出預(yù)算分配方面零基預(yù)算制度的應(yīng)用，注重根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行財政資金的分配和使用。四是加大行政問責(zé)力度，加強(qiáng)對公務(wù)人員的績效評價。
四、結(jié)語
傳統(tǒng)的“重投入，輕績效”的計劃經(jīng)濟(jì)觀念在我國的公共財政支出預(yù)算中根深蒂固，打破這種傳統(tǒng)、實(shí)現(xiàn)財政預(yù)算方面的績效管理改革是一個長期而艱巨的工作，需要進(jìn)一步深化市場經(jīng)濟(jì)體制改革，完善國家的法律制度，加強(qiáng)專業(yè)人員隊伍建設(shè)，促進(jìn)配套改革的實(shí)施，把財政支出預(yù)算方面的改革作為一個重點(diǎn)來抓。不能僅僅把這項(xiàng)改革作為一項(xiàng)簡單的事情來看待，要對預(yù)算績效管理改革有足夠的重視，并且要有足夠的決心做好績效管理工作，攻堅克難，通過對公共財政預(yù)算改革的推進(jìn)，逐步形成完善的適合我國國情的公共財政支出預(yù)算績效管理體系。
預(yù)算支出績效報告4
一、項(xiàng)目基本情況
20xx年財政批復(fù)人力資源和社會保障局包括人社基層平臺及社會保障大廳運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、人事人才專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、社會保險管理服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、勞動監(jiān)察仲裁專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、企業(yè)退休人員社會化管理服務(wù)經(jīng)費(fèi)、黨建經(jīng)費(fèi)、代發(fā)老干部貼等7個項(xiàng)目，項(xiàng)目資金248.7萬元。用于保障我市社會保險經(jīng)辦、人事人才、勞動監(jiān)察仲裁、人社基層平臺建設(shè)等專項(xiàng)工作以及我市建國初期參加革命工作的老同志享受適當(dāng)補(bǔ)貼。
二、資金安排情況
�。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況分析。20xx年本單位實(shí)際到位資金199.13萬元，到位率79.98%，項(xiàng)目資金使用199.13萬元，使用完成率100%。在資金使用管理上，我們一直按照國家財經(jīng)法規(guī)和內(nèi)部財務(wù)管理制度的規(guī)定開支，資金結(jié)付有完整的審批程序和手續(xù)，根據(jù)專項(xiàng)資金管理要求，設(shè)置專項(xiàng)資金專戶，專項(xiàng)核算，分賬管理，堅持專款專用，嚴(yán)格按計劃使用資金，無資金缺口或結(jié)余，無浪費(fèi)行為，無擠占挪用或套取資金等現(xiàn)象；自覺接受財政與審計部門項(xiàng)目審計，同時做好檢查督促工作，及時糾正資金管理上的不良行為。
�。ǘ┛傮w績效目標(biāo)完成情況分析。20xx年我局項(xiàng)目支出績效評價自查自評結(jié)果良好，保障了重點(diǎn)工作的開展，績效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)，績效管理水平不斷提高，績效指標(biāo)體系逐漸豐富和完善。
�。ㄈ┛冃е笜�(biāo)完成情況分析。各項(xiàng)目實(shí)施完成后達(dá)到了預(yù)期經(jīng)濟(jì)、社會效益，在我市人事人才，社會保險經(jīng)辦，企業(yè)退休人員社會化管理，勞動維權(quán)，人力資源和社會保障平臺建設(shè)等方面體現(xiàn)了應(yīng)有的.價值和社會效益。
三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施
部分項(xiàng)目支出因財政資金安排不過來未能實(shí)施導(dǎo)致一些業(yè)務(wù)落實(shí)不夠，如社會保險經(jīng)辦、人事人才招考等，下一步計劃加強(qiáng)和財政聯(lián)系，積極向政府匯報，切實(shí)落實(shí)本單位項(xiàng)目實(shí)施。
四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
將按要求進(jìn)行公示，接受群眾監(jiān)督。
五、無其他需要說明的問題。
無
預(yù)算支出績效報告5
按照黨的十九大提出的“全面實(shí)施績效管理”中發(fā)〔20xx〕34提出的“加快建設(shè)成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系”要求，加強(qiáng)和推進(jìn)預(yù)算績效管理。貴處下發(fā)的《關(guān)于報送20xx年度財政監(jiān)督評價工作總結(jié)的通知》（藏財監(jiān)[20xx] 1號）收悉，我局針對工作總結(jié)內(nèi)容，進(jìn)行認(rèn)真梳理，現(xiàn)將我市開展預(yù)算績效管理工作總結(jié)匯報如下：
一、績效管理制度建立情況
結(jié)合機(jī)構(gòu)改革，我局在擬定“三定”方案中向市委組織部申報了山南市財政局績效科，但未得以成立。將自治區(qū)下發(fā)的《預(yù)算績效管理工作考核辦法》、《關(guān)于做好20xx年扶貧項(xiàng)目資金績效自評工作的通知》等相關(guān)文件及時轉(zhuǎn)發(fā)至市直各單位及各縣（區(qū)）財政局。
二、預(yù)算績效管理工作開展情況
一是在20xx年市本級預(yù)算編制工作中，將績效目標(biāo)設(shè)置作為預(yù)算安排的前置條件，全面實(shí)施績效管理，完善預(yù)算績效管理流程，擴(kuò)大預(yù)算績效管理范圍，加強(qiáng)評價結(jié)果運(yùn)用，努力盤活存量、用好增量，提高財政資源配置效率和使用效益，對所有市直預(yù)算單位申報部門預(yù)算項(xiàng)目資金績效目標(biāo)， 涉及531個項(xiàng)目，金額14.11億元，并聘請第三方機(jī)構(gòu)參與市本級部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)進(jìn)行審核工作，大大提高財政資金使用效益。二是加強(qiáng)重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價和政策評估，委托第三方機(jī)構(gòu)對本級安排的財政教育投入資金、科技三項(xiàng)費(fèi)等23個重點(diǎn)項(xiàng)目資金和固邊富民專項(xiàng)資金等5個市級出臺的政策進(jìn)行績效評價工作，涉及資金9.1億元，重點(diǎn)圍繞專項(xiàng)資金項(xiàng)目和社會關(guān)注度高、影響力大，事關(guān)民生方面的.支出項(xiàng)目進(jìn)行績效評價，提升財政支出績效。加強(qiáng)評價結(jié)果運(yùn)用，對于績效目標(biāo)審核不合格的項(xiàng)目不予安排預(yù)算，對于重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價得分較低的項(xiàng)目，整合或不再安排項(xiàng)目預(yù)算。三是開展全過程預(yù)算績效管理工作。選定市直部門的部分項(xiàng)目進(jìn)行全過程預(yù)算績效管理考核。市直相關(guān)部門按自評表模板上報，我局匯總完成相關(guān)市直部門填報項(xiàng)目支出績效自評表，切實(shí)增強(qiáng)資金主管部門及資金使用單位的支出責(zé)任意識和支出效率意識。四是加強(qiáng)扶貧資金動態(tài)監(jiān)控，市本級和12個縣（區(qū)）20xx年指標(biāo)資金接收、分配、支出及績效目標(biāo)、自評填報工作已全部完成，在監(jiān)控平臺中接收并分配20xx年財政專項(xiàng)扶貧資金20.6億元。五是對一些社會關(guān)注度高、影響力大的民生項(xiàng)目和重點(diǎn)項(xiàng)目的績效情況在一定范圍內(nèi)公開。六是各縣（區(qū)）穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)算績效管理，積極開展重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行績效管理試點(diǎn)工作。
三、配合自治區(qū)開展績效評價相關(guān)工作
積極配合自治區(qū)聘請的第三方機(jī)構(gòu)對我市的20xx年“普惠性”邊民補(bǔ)助、20xx-2018年縣級基本財力保障機(jī)制獎補(bǔ)資金2個項(xiàng)目進(jìn)行績效評價。
四、成效及問題
預(yù)算績效管理工作的開展，取得了初步成效：一是財政、部門預(yù)算管理理念開始轉(zhuǎn)變，開始重視財政支出績效問題，重視預(yù)算支出成本結(jié)果導(dǎo)向的績效理念進(jìn)一步樹立。二是部門和單位更清楚地了解財政支出所要取得的社會和經(jīng)濟(jì)效益，明確了“花錢必問效，無效必問責(zé)”，強(qiáng)化了部門和單位的自我約束意識和責(zé)任意識。三是增強(qiáng)了決策的科學(xué)性，項(xiàng)目安排的合理性，提高了預(yù)算的規(guī)范性，減少了資金支出的隨意性，促進(jìn)了資源整合，優(yōu)化了支出結(jié)構(gòu)，資金使用效益不斷提高。四是提高了各部門管理和服務(wù)水平，推進(jìn)了高效、透明、責(zé)任政府的建設(shè)。五是促進(jìn)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，提高財政支出績效。
盡管預(yù)算績效管理工作取得了初步進(jìn)展，但整體上仍處于起步階段，存在一些亟待解決的問題：一是部門不重視績效工作，績效理念還未牢固樹立，部分預(yù)算單位還存在“重投入輕管理，重資金輕績效”的思想，績效評價的公信力和權(quán)威性有待提高。二是績效管理廣度深度不夠，還未全覆蓋，預(yù)算績效管理試點(diǎn)面偏小、范圍偏窄、進(jìn)展不平衡。三是績效約束能力不強(qiáng)，評價結(jié)果與預(yù)算安排還未完全有機(jī)結(jié)合，優(yōu)化、促進(jìn)預(yù)算管理的作用尚未充分體現(xiàn)等，需要在今后的工作中著力予以解決。
五、下一步工作計劃
通過建章立制、宣傳動員、典型示范，我市績效管理工作已進(jìn)入全面推進(jìn)階段。為了確保工作實(shí)效，市財政將側(cè)重從以下四個方面深化改革：
�。ㄒ唬┞鋵�(shí)主體責(zé)任，形成工作合力
按照“誰主管、誰使用、誰負(fù)責(zé)”的原則，強(qiáng)化預(yù)算部門績效管理的主體責(zé)任，將績效目標(biāo)、績效監(jiān)控、部門自評等績效工具，作為提高資金使用效益的重要抓手;財政部門通過檢查、督促、重點(diǎn)評價等方式進(jìn)行監(jiān)督管理。為了提高財政重點(diǎn)績效評價的質(zhì)量，我們將繼續(xù)邀請部分專業(yè)領(lǐng)域的人大代表和政協(xié)委員共同參與,合謀共評。
�。ǘ┩苿涌冃Ч芾硖豳|(zhì)擴(kuò)面，將財政重點(diǎn)延伸到事前，推進(jìn)全過程績效管理
為了更緊密銜接預(yù)算，將財政績效工作重點(diǎn)從事后延伸至預(yù)算編制前端。通過審核績效目標(biāo)來確定項(xiàng)目預(yù)算資金額度，并建立起不同年度間的可量化績效目標(biāo)數(shù)據(jù)對比，提高預(yù)算編審的科學(xué)性，結(jié)合項(xiàng)目庫建設(shè)，進(jìn)一步加大財政事前評審工作力度。圍繞預(yù)算編制中的改革需求，以重要性為原則精選項(xiàng)目，組織專門力量進(jìn)行集中評審，并將評審結(jié)果作為項(xiàng)目入庫、預(yù)算安排的重要依據(jù)。
（三）加強(qiáng)評價結(jié)果應(yīng)用，提高部門績效監(jiān)控和自評工作質(zhì)量
對監(jiān)控中預(yù)算無績效、低績效、達(dá)不到主要預(yù)期目標(biāo)的項(xiàng)目，預(yù)算部門要及時將資金調(diào)劑用于其他有條件項(xiàng)目，加快支出進(jìn)度;對自評開展較好的預(yù)算部門，將在今后預(yù)算安排時予以優(yōu)先支持，對開展較差的項(xiàng)目將按規(guī)定停止撥款、調(diào)減預(yù)算。對未按規(guī)定開展績效監(jiān)控和單位自評的，由市財政在一定范圍內(nèi)予以通報，并作為市政府對市直部門績效考核的重要依據(jù)。
�。ㄋ模┲鸩焦_，營造良好的社會氛圍
績效管理工作最終目標(biāo)是打造一個透明高效的政府。逐步推動各預(yù)算單位將績效目標(biāo)、自評結(jié)果等在一定范圍內(nèi)公開。對一些社會關(guān)注度高、影響力大的民生項(xiàng)目和重點(diǎn)項(xiàng)目的績效情況，將逐步依法向社會公開。通過在“陽光下”運(yùn)行，提升績效管理工作的質(zhì)量和效果。
預(yù)算支出績效報告6
一、部門概況：
�。ㄒ唬C(jī)構(gòu)組成
本單位為一級預(yù)算部門，設(shè)2個職能股室：綜合辦公室、財務(wù)室。
（二）機(jī)構(gòu)職能:
(1)貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)工會工作的方針、政策和法律、法規(guī)，貫徹執(zhí)行《中國工會章程》和《工會法》使工會真正成為“職工信得過、黨委靠得住”的“職工之家”。
(2)突出工會職能，加大維護(hù)力度切實(shí)為職工說話、辦事、增強(qiáng)工會的凝聚力，擴(kuò)大工會在社會上的影響，面對新形勢，從源頭參與抓起，做到切實(shí)維護(hù)職工的合法權(quán)益，積極參與城鎮(zhèn)居民、下崗職工最低生活保障制度的制定和落實(shí)工作。幫助特困職工排憂解難，不斷推動送溫暖工程向制度化、經(jīng)�；�、社會化方向發(fā)展，并積極開展形式多樣、內(nèi)容豐富、有益于職工身心健康的文化、教育、體育活動，并在全縣進(jìn)行先進(jìn)工作者和先進(jìn)“職工之家”的評比表彰工作。并在全縣進(jìn)行先進(jìn)工作者和先進(jìn)“職工之家”的評比表彰工作。
(3)努力實(shí)現(xiàn)“五突破一加強(qiáng)”充分發(fā)揮廣大職工的'積極性，參與縣內(nèi)有關(guān)職工利益的安全檢查，勞動爭議，仲裁等工作，為維護(hù)職工的合法權(quán)益和生產(chǎn)安全發(fā)揮應(yīng)有的職能作用，在進(jìn)一步抓好平等協(xié)商、簽訂集體合同工作中把平等協(xié)商和簽訂集體合同工作作為調(diào)整勞動關(guān)系的主要手段，切實(shí)為職工的經(jīng)濟(jì)利益、著力建立機(jī)制，提高質(zhì)量，講求實(shí)效，對國有、集體和國家有產(chǎn)權(quán)占主導(dǎo)地位的產(chǎn)業(yè)，建立職工代表大會制度，推行事務(wù)公開和廠務(wù)公開，堅持職代會民主評議。并按照建設(shè)“四有”職工隊伍要求在廣大職工中深入開展馬克思主義祖國觀、民族觀和宗教觀的教育。
(4)緊緊圍繞全縣的工作大局，切實(shí)做好上級交辦的各項(xiàng)任務(wù)和加強(qiáng)工會的自身建設(shè)。
�。ㄈ┤藛T概況
縣總工會機(jī)關(guān)行政編制4人，實(shí)有人數(shù)為行政人員5人，行政工勤1人。
二、部門財政資金收支情況
�。ㄒ唬┎块T財政資金收入情況
20xx年本年收入合計：23.6179854萬元，其中：一般公共服務(wù)支出：20.3300192萬元、群眾團(tuán)體事務(wù)：19.9700192萬元、社會保障和就業(yè)支出：1.4552324萬元、衛(wèi)生健康支出：0.7693766萬元、住房保障支出：1.0633572萬元。
�。ǘ┎块T財政資金支出情況
20xx年本年支出合計：23.6179854萬元，其中：一般公共服務(wù)支出：20.3300192萬元、群眾團(tuán)體事務(wù)：19.9700192萬元、社會保障和就業(yè)支出：1.4552324萬元、衛(wèi)生健康支出：0.7693766萬元、住房保障支出：1.0633572萬元。20xx年本單位財政撥款支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)。基本支出用于保障理塘縣總工會機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)助等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
三、部門整體預(yù)算績效管理情況。
�。ㄒ唬�、部門預(yù)算管理
我會嚴(yán)格按縣級部門預(yù)算編制通知和相關(guān)要求，按時認(rèn)真編制完成20xx年預(yù)算編制工作，并按時提交部門預(yù)算草案、預(yù)算編制。全面、科學(xué)填報20xx年績效目標(biāo)，嚴(yán)格按照縣財政局的要求認(rèn)真完成并作出公示。
�。ǘ┙Y(jié)果應(yīng)用情況
我會按要求對20xx年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看整體支出符合財政政策。
四、評價結(jié)論及建議
�。ㄒ唬┰u價結(jié)論。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我會按要求對20xx年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看整體支出符合財政支出要求，支出均用于辦公場所的辦公費(fèi)及工資福利支出等。通過執(zhí)行情況來看我會20xx年績效評價結(jié)果良好。
（二）存在問題。
無
（三）改進(jìn)建議
無
預(yù)算支出績效報告7
20xx年，市財政局緊緊圍繞省市改革部署，堅持績效導(dǎo)向，下硬功出實(shí)招，著力推進(jìn)預(yù)算績效管理財審聯(lián)動，不斷推動財政資金聚力增效。市財政局再次榮獲20xx年省級績效管理先進(jìn)單位。
一、全面績效管理抓實(shí)有成
�。ㄒ唬┳�(shí)績效目標(biāo)，把好預(yù)算編制關(guān)口。按照“誰申請資金，誰設(shè)定目標(biāo)”原則，20xx年，市級預(yù)算績效目標(biāo)與預(yù)算編審對接同步，全市55家一級預(yù)算部門及133家二級預(yù)算單位試點(diǎn)零基預(yù)算績效目標(biāo)編制，組織第三方跟蹤審核188家部門整體支出及491個專項(xiàng)支出，涉及資金42.85億元，審核批復(fù)資金較上年同期減少38%。20xx年，市本級預(yù)算績效目標(biāo)申報以零為基點(diǎn)，按照“績效-預(yù)算-績效”編審原則，與預(yù)算管理一體化系統(tǒng)同步啟動，“二上二下”一對一跟蹤把關(guān)，全面規(guī)范設(shè)置績效目標(biāo)已逐步成為“花錢問效”的首要關(guān)口。
�。ǘ┳�(shí)績效監(jiān)控，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。預(yù)算批復(fù)后，同步組織對20xx年度預(yù)算績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和執(zhí)行進(jìn)度實(shí)施“雙監(jiān)控”。所有預(yù)算單位的部門整體支出和100萬元以上專項(xiàng)資金，按節(jié)點(diǎn)要求提供1-9月及1-11月份資金監(jiān)控表。截至9月底，財政重點(diǎn)監(jiān)控7個預(yù)算資金，涉及監(jiān)控資金2.38億元。財政撥付2.10億元，項(xiàng)目支出1.91億元，支出實(shí)現(xiàn)率91%（見附表3）。截至11月底，市本級納入績效監(jiān)控項(xiàng)目數(shù)量325條，統(tǒng)計完成支出89.42億元，完成預(yù)算支出85.4%，相比上年同期增長5.5%。預(yù)算績效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控清晰，跟蹤發(fā)現(xiàn)偏差及時得到糾正，資金使用進(jìn)度相對均衡。
（三）抓實(shí)績效自評，落實(shí)績效主體責(zé)任。預(yù)算完成有評價，6月份，市本級55家市直預(yù)算單位（除2家新成立單位外）自覺對上年度限額以上財政支出開展績效自評，涉及財政資金42.68億元。其績效自評質(zhì)量經(jīng)財政再評價，53家市直部門的自評質(zhì)量平均得分89.79分，其中31家單位為優(yōu)秀，22家單位為優(yōu)良。10月份，按照省廳部署，組織對20xx-2020年市本級26個政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金績效評價，督導(dǎo)市城投集團(tuán)、市交投集團(tuán)等8家責(zé)任主體單位開展績效自評，應(yīng)評盡評，涉及債券資金56.34億元。市本級預(yù)算部門及花錢責(zé)任單位的績效理念有所提升，績效自評全覆蓋已成為常態(tài)。
�。ㄋ模┳�(shí)結(jié)果應(yīng)用，突出績效管理實(shí)效�！盎ê妹恳粋�銅板”，“對整改情況還要持續(xù)跟蹤，承諾的、計劃的措施必須落地”。針對20xx年重點(diǎn)績效評價報告，涉及15家項(xiàng)目單位的43個問題點(diǎn)，我們啟動財審聯(lián)動機(jī)制，協(xié)同駐局紀(jì)檢組成立督導(dǎo)組，督促項(xiàng)目單位對號分解整改責(zé)任表（即問題清單、任務(wù)清單和責(zé)任清單），跟蹤督導(dǎo)問題整改“三不放過”，推動整改不留死角，問題銷號清倉見底。適時采取收回資金、調(diào)減預(yù)算、暫停撥款、中止項(xiàng)目等應(yīng)用措施，有效推動20xx年預(yù)算調(diào)整2480萬元；另對5家預(yù)算單位申報的20xx年專項(xiàng)資金預(yù)算提出結(jié)構(gòu)性調(diào)整方案，取消5個專項(xiàng)、壓減3個專項(xiàng)，建議調(diào)減項(xiàng)目預(yù)算資金1025萬元。
�。ㄎ澹┳�(shí)機(jī)制約束，全程接受評議監(jiān)督。主導(dǎo)先行先試，在全省率先出臺實(shí)施辦法，創(chuàng)新建立“五掛鉤、五約束”應(yīng)用機(jī)制。一方面，率先將績效評價第三方納入網(wǎng)上中介超市管理，財政重點(diǎn)績效評價結(jié)果主動公開，推動預(yù)算單位績效信息 “非涉密、全公開”，積極回應(yīng)社會關(guān)切；率先推行財審聯(lián)動改革，出臺財審聯(lián)動實(shí)施方案，多領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)預(yù)算績效與審計監(jiān)督的信息共享、成果共用；率先編輯岳陽績效指標(biāo)體系，協(xié)同第三方聯(lián)動，加強(qiáng)對分行業(yè)、分領(lǐng)域、分層次的個性指標(biāo)研究，編寫了適合岳陽績效管理需要的績效指標(biāo)模塊132套，以方便全市績效編審人員的選用參考。另一方面，主動接受人大工作評議監(jiān)督，制定評議方案，走訪調(diào)研看現(xiàn)場、座談匯報提意見，全過程對標(biāo)提標(biāo)，預(yù)算績效管理工作通過人大民主測評。
二、重點(diǎn)績效評價擴(kuò)面提質(zhì)
�。ㄒ唬┲攸c(diǎn)評價擴(kuò)面選項(xiàng)�？冃Ч芾砗诵脑谟诳冃гu價。20xx年財政績效評價選項(xiàng)堅持績效導(dǎo)向，切實(shí)以黨委政府關(guān)心、影響政策決策的民生支出為主線，聚焦資金使用與項(xiàng)目管理存在的短板弱項(xiàng)，關(guān)注支出成本效益。選項(xiàng)涉及財政獎補(bǔ)類、政府采購類及非稅收入類項(xiàng)目，并擴(kuò)面延伸近三年政府債券項(xiàng)目、政府與社會資本合作（PPP）項(xiàng)目等領(lǐng)域的績效評價，實(shí)施分期評價：一是年初擇選了航線補(bǔ)貼、市中心醫(yī)院建設(shè)等12個支出項(xiàng)目，年中增補(bǔ)了3個政府債券項(xiàng)目，以及1個上報省廳聯(lián)動評價的垃圾焚燒（PPP）項(xiàng)目，涉及評價資金33.14億元；二是試點(diǎn)督導(dǎo)7個預(yù)算部門自行開展重點(diǎn)績效評價，涉及評價資金4.33億元；三是針對20xx年預(yù)算安排的就業(yè)補(bǔ)助金、口岸建設(shè)發(fā)展專項(xiàng)等7個運(yùn)行項(xiàng)目開展重點(diǎn)績效監(jiān)控，涉及監(jiān)控資金2.38億元。通過政府采購競價及抽簽方式，從入駐岳陽網(wǎng)上中介超市和政采電子賣場第三方庫中選定12家參與評價。市本級全年累計完成重點(diǎn)評價個數(shù)、總額及覆蓋面再創(chuàng)歷史新高。
（二）重點(diǎn)突出結(jié)果導(dǎo)向。20xx年財政績效評價以績效與問題為導(dǎo)向，通過分析評價層次、拓展評價方法與質(zhì)量跟蹤考核等舉措，第三方績效評價內(nèi)涵不斷得到豐富，評價結(jié)果更加客觀公正：一是全面評價了財政資金投入與產(chǎn)出的應(yīng)有績效。各部門整體支出圍繞中心工作，重點(diǎn)任務(wù)，量力而行、統(tǒng)籌安排的力度不斷加大。專項(xiàng)資金績效目標(biāo)趨向明確、投向更加集中，在落實(shí)上級和市委市政府的.重大決策部署、改善民生及落實(shí)“三�！钡确矫姘l(fā)揮既定作用。二是認(rèn)真分析了財政資金仍存在一些突出問題。指出了部分資金把握政策不精準(zhǔn)、債券資金閑置率高、項(xiàng)目支出進(jìn)度不及時等共性問題；同時針對專項(xiàng)資金執(zhí)行率不高、配置重心偏移、成本加重等相對突出的個性問題，對點(diǎn)提出了第三方責(zé)任性建議。其中，建議督促南湖電排改造項(xiàng)目單位收回沉淀資金2600萬元，已上繳財政，其它調(diào)整及收繳資金將在后續(xù)對標(biāo)應(yīng)用整改（見附件1）。
三、預(yù)算績效評價應(yīng)用建議
�。ㄒ唬┚C合評價。經(jīng)復(fù)核認(rèn)為，20xx年組織第三方獨(dú)立完成的16個重點(diǎn)績效監(jiān)控與評價報告，較真實(shí)反映了部分資金使用的績效情況，其中6個專項(xiàng)績效評價報告上報省廳復(fù)審備案。第三方評價報告整體綜合評分82分，其中2個專項(xiàng)績效評分低于80分，評定等級“較差”，整體績效評價等級為優(yōu)良（見附件2）。由于第三方評價質(zhì)量存在指標(biāo)設(shè)置、評價深度等個體偏差因素，評分等級僅作為結(jié)果應(yīng)用參考依據(jù)。
�。ǘ⿷�(yīng)用建議�？冃гu價結(jié)果應(yīng)用，重在突出支出責(zé)任和效率。各預(yù)算部門及項(xiàng)目單位作為預(yù)算支出責(zé)任主體，要認(rèn)真對標(biāo)第三方績效評價報告列舉的問題與建議，加快落實(shí)應(yīng)用整改。我局將以“預(yù)算單位自評+財政重點(diǎn)評價”多環(huán)節(jié)評價結(jié)果，持續(xù)督促預(yù)算單位全面績效管理縱深推進(jìn)，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，硬化績效管理約束，確保績效評價結(jié)果公開及有效應(yīng)用。
特此報告。
預(yù)算支出績效報告8
一、項(xiàng)目自評工作基本情況
�。ㄒ唬┙M織實(shí)施情況
20xx年部門項(xiàng)目支出績效自評報告，是根據(jù)道真自治縣財政局關(guān)于開展20xx年預(yù)算績效自評工作的通知（道財通【20xx】16號）要求，按照部門的項(xiàng)目支出情況進(jìn)行自評。
�。ǘ┛冃繕�(biāo)
通過全體職工的共同努力，注重政策宣傳，提高了困難職工和生大病職工政策的知曉率，本年度組織實(shí)施的項(xiàng)目如期完成，提升了困難職工和大病救助職工的基本生活水平和減輕了困難職工的經(jīng)濟(jì)來源，服務(wù)對象滿意度在90%以上，總體實(shí)施的5個項(xiàng)目，綜合得分89.77分。
二、績效評價工作情況
�。ㄒ唬┛冃гu價目的、對象和范圍
為了貫徹落實(shí)黨的十九大全面落實(shí)預(yù)算績效精神，通過開展20xx年所有專項(xiàng)資金績效自評工作，總結(jié)項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)和存在的問題，進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目支出管理，提高專項(xiàng)資金的使用效益。
（二）績效評價原則、評價指標(biāo)體系
績效評價按道財通[20xx]16號文件的評價要求，績效指標(biāo)按滿分100分計算，其中：其中：預(yù)算執(zhí)行率10分，產(chǎn)出指標(biāo)50分、效益指標(biāo)30分、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)10分。
�。ㄈ┛冃гu價工作過程
根據(jù)縣財政關(guān)于開展20xx年度財政專項(xiàng)資金績效自評工作的通知，按部門的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)情況進(jìn)行自評工作。
三、績效評價指標(biāo)分析
�。ㄒ唬Q策（投入）情況
20xx年項(xiàng)目預(yù)算是按實(shí)際需要開展工作情況設(shè)置，依據(jù)充分。全年資金投入70萬元。
�。ǘ┻^程情況
資金管理和資金使用嚴(yán)格按財政的管理規(guī)定執(zhí)行。
（三）產(chǎn)出情況
1.本單位年初預(yù)算安排項(xiàng)目支出212萬元，實(shí)際收入70萬元，實(shí)際支出70萬元，用于完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的專項(xiàng)支出。
2.財政撥入單位的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)70萬元，保證了各項(xiàng)工作任務(wù)的有效落實(shí)，項(xiàng)目資金70萬元，按有關(guān)政策規(guī)定和上級部門要求，專款專用，全部實(shí)施完成，不斷增強(qiáng)了人民群眾的獲得感，幸福感和安全感，有效提升了服務(wù)對象的滿意度。
（四）效益情況
當(dāng)年組織實(shí)施的項(xiàng)目，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，組織全局干部職工在有關(guān)部門的指導(dǎo)和支持下，緊緊圍繞工作思路，層層落實(shí)責(zé)任，保證了資金的及時到位，各行目標(biāo)任務(wù)均已完成，單位對5個項(xiàng)目開展了自評，綜合得分89.77分，縣財政撥付的各種項(xiàng)目資金，保障了各項(xiàng)工作目標(biāo)的`完成，補(bǔ)助的大病醫(yī)療救助項(xiàng)目資金，減輕了生大病職工的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。
四、成本效益分析
主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議：
在開展各項(xiàng)專項(xiàng)工作時，由于受單位人員、資金等因素的影響，有的工作不能很好的完成。
預(yù)算支出績效報告9
一、預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控開展情況
按照《都勻市財政局關(guān)于開展20xx年市級預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控的通知》勻財績〔20xx〕3號要求，根據(jù)自身的實(shí)際情況細(xì)化績效評價項(xiàng)目的各項(xiàng)指標(biāo)，遵循“實(shí)事求是、尊重客觀、力求精準(zhǔn)”的原則。1-7月我單位基本支出執(zhí)行數(shù)為303.41萬元，執(zhí)行率為52.27%，全年預(yù)計執(zhí)行580.38萬元。其中工資福利270.35萬元，執(zhí)行率53.93%，商品和服務(wù)支出18.15萬元，執(zhí)行率63.66%，對個人和家庭的補(bǔ)助14.91萬元，執(zhí)行率37.64%；項(xiàng)目支出執(zhí)行數(shù)為2萬元，執(zhí)行率為18.2%，全年預(yù)計執(zhí)行數(shù)為11萬。其中：統(tǒng)計抽樣調(diào)查2萬元，執(zhí)行率40%。根據(jù)年初預(yù)算文件要求，按照中長期建設(shè)目標(biāo)，制定了切實(shí)可行、可量化、可考評的年度目標(biāo)。
二、預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控結(jié)果
我局對截至20xx年7月31日的項(xiàng)目支出情況進(jìn)行實(shí)時監(jiān)控及預(yù)警，對項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度、績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度等實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控，為財政支出預(yù)算按照既定目標(biāo)執(zhí)行提供了有力保障。納入我局此次項(xiàng)目支出績效監(jiān)控的項(xiàng)目共4個，涉及預(yù)算資金11萬元。預(yù)計年底能實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)的項(xiàng)目有4個,涉及資金11萬元 。
通過預(yù)算績效事中監(jiān)控，將監(jiān)控結(jié)果與加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行、實(shí)施預(yù)算調(diào)整、優(yōu)化管理相結(jié)合，作為當(dāng)年預(yù)算調(diào)整和以后年度預(yù)算安排的參考依據(jù)，進(jìn)一步提升財政資金使用績效。
三、存在的問題
我單位嚴(yán)格控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支，未發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象。目前統(tǒng)計工作還需進(jìn)一步夯實(shí)，將認(rèn)真分析，切實(shí)加以解決，進(jìn)一步將認(rèn)真分析并完善財務(wù)制度，規(guī)范財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性開支，進(jìn)一步提高項(xiàng)目支出水平，建立科學(xué)的`財政資金效益考評制度體系，不斷提高財政資金使用管理的水平和效益。通過預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出加強(qiáng)了我局的統(tǒng)計相關(guān)事務(wù)管理的力度，提升了統(tǒng)計數(shù)據(jù)的質(zhì)量，但在項(xiàng)目實(shí)施過程中還有些工作需要改進(jìn)，主要問題如下：在項(xiàng)目實(shí)施過程中，由于各級領(lǐng)導(dǎo)和各級部門對統(tǒng)計工作的要求越來越高，項(xiàng)目支出的具體事項(xiàng)的計劃編制不夠精確，在項(xiàng)目執(zhí)行過程中工作量易超出預(yù)算。
四、整改措施
對存在的問題我們認(rèn)真分析進(jìn)一步完善財務(wù)制度，規(guī)范財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性開支，進(jìn)一步提高項(xiàng)目支出水平。我局高度重視預(yù)算支出績效目標(biāo)工作，開展了績效監(jiān)控工作，促進(jìn)評價工作的落實(shí)，將績效監(jiān)控作為加強(qiáng)自身財務(wù)建設(shè)、提高資金使用效率的重要手段，預(yù)計全年績效目標(biāo)能按時完成。
預(yù)算支出績效報告10
一、城鄉(xiāng)一體化調(diào)查記帳戶調(diào)查補(bǔ)貼
（一）項(xiàng)目實(shí)施方案：縣統(tǒng)計部門根據(jù)全縣住戶調(diào)查記帳情況開展，按季進(jìn)行考核；考核合格后，由縣統(tǒng)計部門按照補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，并按季度發(fā)放到位。目前全縣住戶調(diào)查共xx個調(diào)查點(diǎn)，xx戶記帳戶，人均調(diào)查補(bǔ)貼xx元/月，措施電子記帳戶再加通訊費(fèi)xx元/月。
�。ǘ╊A(yù)算測算依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn)：目前全縣住戶調(diào)查共xx個調(diào)查點(diǎn)，xx戶記帳戶，按每戶xx元/月補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。
�。ㄈ┵Y金來源：本級財政安排。
�。ㄋ模╉�(xiàng)目歷年執(zhí)行情況：xxx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)xx.xx萬元，實(shí)際發(fā)放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)xx.xx萬元；xxx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)xx.xx萬元，實(shí)際發(fā)放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)xx.xx萬元。
�。ㄎ澹﹛xx年執(zhí)行情況：xxx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)xx.xx萬元，實(shí)際發(fā)放記帳費(fèi)、電子記帳通訊費(fèi)及輔助調(diào)查員補(bǔ)助共計xx.xx萬元；占實(shí)際執(zhí)行率xx%，自評得分x分.
二、全縣首席和輔助統(tǒng)計員及規(guī)模以上聯(lián)網(wǎng)報企業(yè)人員補(bǔ)助
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目實(shí)施方案：縣統(tǒng)計部門根據(jù)全縣首席和輔助統(tǒng)計員、聯(lián)網(wǎng)直報企業(yè)統(tǒng)計人員工作開展情況，進(jìn)行年度考核；考核合格后，由縣統(tǒng)計部門按照補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，一次性發(fā)放全年補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。目前全縣首席和輔助統(tǒng)計員崗位人數(shù)共計xx人，納入補(bǔ)助范疇聯(lián)網(wǎng)直報企業(yè)xx戶。
�。ǘ╊A(yù)算測算依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn)：首席統(tǒng)計員xx名，按每人每月xx元補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)；輔助統(tǒng)計員xx人，按每人每月xx元補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)；聯(lián)網(wǎng)直報企業(yè)xx戶，按每年每戶補(bǔ)助xxx元標(biāo)準(zhǔn)。
�。ㄈ┵Y金來源：本級財政安排。
�。ㄋ模╉�(xiàng)目歷年執(zhí)行情況：xxx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)xx.xx萬元，實(shí)際發(fā)放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)xx.xx萬元；xxx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)xx.xx萬元，實(shí)際發(fā)放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)xx.xx萬元。
�。ㄎ澹﹛xx年執(zhí)行情況xxx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)xx.xx萬元，實(shí)際發(fā)放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)xx.xx萬元。實(shí)際發(fā)放鄉(xiāng)鎮(zhèn)首席統(tǒng)計員、村委會輔助統(tǒng)計員及聯(lián)網(wǎng)直報企業(yè)等累計發(fā)放補(bǔ)助xx.xx萬元，全年執(zhí)行率xx%，自評得分x分。
三、第七次全國人口普查經(jīng)費(fèi)
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目實(shí)施方案：縣統(tǒng)計部門根據(jù)第七次人口普查工作部署情況，依據(jù)我縣普查工作需要，分階段支付相應(yīng)的普查經(jīng)費(fèi)。
�。ǘ╊A(yù)算測算依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn)：
（三）資金來源：本級財政安排。
（四）項(xiàng)目歷年執(zhí)行情況：xxx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)xx萬元，
（五）xxx年執(zhí)行情況：xxx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)xx萬元，上級補(bǔ)助收入xx萬元，xxx年普查購置普查裝備宣傳等全年實(shí)際使用經(jīng)費(fèi)xx.xx萬元，執(zhí)行率為xx%，自評得分x分。
四、視頻會議系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目實(shí)施方案：縣統(tǒng)計部門根據(jù)視頻會議項(xiàng)目運(yùn)行情況，按照協(xié)議規(guī)定，一次性支付項(xiàng)目租用經(jīng)費(fèi)x.x萬元。
（二）預(yù)算測算依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)x省統(tǒng)計局贛統(tǒng)字【xxx】xx號文件規(guī)定“全省視頻會議系統(tǒng)建設(shè)采用租用方式使用x移動云視訊會議平臺服務(wù)建設(shè)省市縣三級視頻會議系統(tǒng)，每會場每年租用經(jīng)費(fèi)x.x萬元整。
�。ㄈ┵Y金來源：本級財政安排。
�。ㄋ模╉�(xiàng)目歷年執(zhí)行情況：xxx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)x.x萬元，實(shí)際發(fā)放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)x.x萬元；xxx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)x.x萬元，實(shí)際發(fā)放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)x.x萬元，xxx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)x.x萬元，實(shí)際發(fā)放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)x.x萬元。
（五）xxx年執(zhí)行情況：xxx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)x.x萬元，實(shí)際發(fā)放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)x.x萬元。執(zhí)行率為xx%，自評得分xx分。
五、全國脫貧攻堅普查經(jīng)費(fèi)
�。ㄒ唬⿲邮 ⑹泄ぷ鞑渴�，協(xié)調(diào)我縣各部門人力物力資源，確保及時接收上級統(tǒng)計機(jī)構(gòu)傳達(dá)的工作要求，保障脫貧攻堅普查工作順利推進(jìn)。
（二）預(yù)算測算依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)全縣貧困戶總戶數(shù)、總?cè)丝跀?shù)配備普查所需的PAD等普查設(shè)備的`數(shù)量。
（三）資金來源：本級財政安排。
（四）項(xiàng)目歷年執(zhí)行情況：xxx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)xx萬元。
�。ㄎ澹﹛xx年執(zhí)行情況：xxx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)xx萬元。普查宣傳，裝備等購置費(fèi)用實(shí)際支出xx.x萬元，全年執(zhí)行率xx%，自評得分x分。
預(yù)算支出績效報告11
一、項(xiàng)目的公益性和建設(shè)必要性
1、項(xiàng)目的公益性
糧食安全始終是關(guān)系我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會穩(wěn)定和國家自立的全局性重大戰(zhàn)略問題，保障國家糧食安全始終是治國安邦的頭等大事。實(shí)施“糧安工程”，是新形勢下保障國家糧食安全和增加糧食有效供給守住底線的必然選擇，是滿足全面建成小康社會對糧食質(zhì)量安全需求新期待的基本要求，是應(yīng)對國際糧食市場復(fù)雜形勢增強(qiáng)我國糧食流通抗風(fēng)險能力的迫切需要。
救災(zāi)應(yīng)急體系建設(shè)是以國家重要政策為指導(dǎo)，全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，堅持“政府主導(dǎo)、分級管理、社會互助、生產(chǎn)自救”的救災(zāi)工作方針，以保障人民群眾生命財產(chǎn)安全和基本生活權(quán)益為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，以提高救災(zāi)應(yīng)急能力為核心，堅持應(yīng)急救災(zāi)與常態(tài)減災(zāi)相結(jié)合、救災(zāi)減災(zāi)并重、城市農(nóng)村統(tǒng)籌、政府社會協(xié)同、治標(biāo)治本兼顧，綜合運(yùn)用行政、法律、科技、市場等多種手段，統(tǒng)籌做好災(zāi)前、災(zāi)中和災(zāi)后各階段的應(yīng)對工作，全面提高應(yīng)對自然災(zāi)害的綜合防范和應(yīng)急處置能力，切實(shí)保障人民群眾生命財產(chǎn)安全，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。
本項(xiàng)目為糧食和應(yīng)急物資儲備中心項(xiàng)目，本項(xiàng)目的實(shí)施，能有效解決糧食和應(yīng)急物資儲備庫設(shè)備和設(shè)施不配套、功能不全的問題，通過使用機(jī)械通風(fēng)、電子測溫等有利于科學(xué)儲存的新技術(shù)，進(jìn)一步提升糧食和應(yīng)急物資儲備中心的功能和儲存水平，增強(qiáng)糧食和應(yīng)急物資的儲藏能力，對保障儲備糧的安全和應(yīng)急物資的穩(wěn)定供給、降低成本、減少損失、提高效率發(fā)揮重要作用。
作為新型的高標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)代化程度較高的大型糧食儲備庫，該項(xiàng)目工藝無公害、無污染，符合綠色環(huán)保的要求，起著典型示范作用，對推進(jìn)倉儲技術(shù)進(jìn)步將起到積極作用。項(xiàng)目的建設(shè)能帶動建材、糧油加工等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，能強(qiáng)力拉動當(dāng)?shù)赝顿Y，推動民生及社會事業(yè)發(fā)展，項(xiàng)目所延伸的更多配套服務(wù)業(yè)可以提供就業(yè)崗位，有利于增加當(dāng)?shù)厝罕姷木蜆I(yè)機(jī)會和收入，拉動地方國民經(jīng)濟(jì)的增長。
項(xiàng)目的建設(shè)，進(jìn)一步完善糧食儲備、中轉(zhuǎn)基礎(chǔ)設(shè)施，解決當(dāng)?shù)丶Z庫倉容、中轉(zhuǎn)設(shè)施不足的矛盾，促進(jìn)當(dāng)?shù)睾椭苓叺貐^(qū)糧食產(chǎn)品的銷路，增加農(nóng)民對糧食等農(nóng)作物的供給量，因而提高農(nóng)民的收入，加快農(nóng)民奔“小康”的進(jìn)程。同時實(shí)現(xiàn)糧食散儲、散運(yùn)、散裝、散卸的變革，提高糧食流通自動化、系統(tǒng)化和設(shè)施現(xiàn)代化水平，提高糧食流通效率，降低糧食流通成本，解決并滿足城市居民的用糧需求，提高人民群眾的生活水平。增強(qiáng)國家對糧食市場的宏觀調(diào)控能力和糧食應(yīng)急調(diào)運(yùn)能力，保障糧食供應(yīng)和存儲安全，支持本縣糧食應(yīng)急措施，有利于備戰(zhàn)備荒、應(yīng)急救災(zāi)，調(diào)節(jié)糧食供需矛盾、穩(wěn)定糧食市場，利于社會的安定團(tuán)結(jié)。本項(xiàng)目是社會公益性事業(yè)。
2、項(xiàng)目建設(shè)的必要性
�。�1）符合國家產(chǎn)業(yè)政策和糧食及應(yīng)急物資流通體制改革要求在國家宏觀調(diào)控下，充分發(fā)揮市場機(jī)制對糧食和應(yīng)急物資購銷和價格形成的作用，穩(wěn)定糧食和應(yīng)急物資生產(chǎn)能力，建立完善的國家糧食和應(yīng)急物資儲備體系和市場體系，逐步建立適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求和我國國情的糧食和應(yīng)急物資流通體制。
�。�2）是國計民生的需要，是政府增強(qiáng)對市場宏觀調(diào)控能力，規(guī)范市場秩序的重要手段糧食和應(yīng)急物資是關(guān)系到國計民生的重要商品，黨和國家歷來高度重視糧食和應(yīng)急物資工作。實(shí)行糧食和應(yīng)急物資市場改革后，儲備糧庫和應(yīng)急物資庫將成為銜接產(chǎn)銷，促進(jìn)流通，發(fā)展貿(mào)易的重要載體，是政府調(diào)節(jié)供需平衡，保證糧食安全和應(yīng)急物資穩(wěn)定供給的重要手段。多年來，由于糧食和應(yīng)急物資收儲設(shè)施老舊，倉容不足，使項(xiàng)目區(qū)地方儲備工作發(fā)展緩慢，難以對當(dāng)?shù)厣鐣?jīng)濟(jì)發(fā)展提供更為強(qiáng)大的后備支持，一定程度上制約了政府對市場宏觀調(diào)控作用的發(fā)揮。因此，建立科學(xué)、先進(jìn)的地方儲備制度，是切實(shí)保護(hù)和提高糧食和應(yīng)急物資綜合生產(chǎn)能力，增強(qiáng)地方政府對市場宏觀調(diào)控能力，規(guī)范市場秩序的重要手段，并能夠抵御大型外來國際糧食和應(yīng)急物資企業(yè)對中國市場的威脅，保障區(qū)域城鄉(xiāng)人民供應(yīng)和價格的穩(wěn)定，對建設(shè)和諧社會具有重大現(xiàn)實(shí)意義。
�。�3）是完善項(xiàng)目區(qū)糧食物流體系建設(shè)的需要為提高糧食和應(yīng)急物資市場流通效率、保障國家糧食安全和應(yīng)急物資穩(wěn)定供給，國家發(fā)改委會同國家糧食局共同編制了《糧食物流業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》。統(tǒng)籌糧食倉儲物流設(shè)施建設(shè)，實(shí)現(xiàn)糧食倉儲物流一體化融合發(fā)展。以優(yōu)化布局、調(diào)整結(jié)構(gòu)、提升功能為重點(diǎn)，結(jié)合糧食生產(chǎn)、流通形勢和城鎮(zhèn)規(guī)劃，以及現(xiàn)有收儲庫點(diǎn)分布，合理改建、擴(kuò)建和新建糧食倉儲設(shè)施，將糧食收儲能力保持在合理水平，實(shí)施收儲能力優(yōu)化工程和產(chǎn)后服務(wù)中心建設(shè)工程。
產(chǎn)區(qū)重點(diǎn)完善收儲網(wǎng)點(diǎn)、調(diào)整倉型結(jié)構(gòu)、提高設(shè)施水平；產(chǎn)銷平衡區(qū)重點(diǎn)提升收儲網(wǎng)點(diǎn)的收購、儲備、保供綜合能力；銷區(qū)重點(diǎn)加強(qiáng)儲備庫建設(shè)、提升應(yīng)急保供能力。
立足項(xiàng)目區(qū)倉儲、糧源等優(yōu)勢，打造物流節(jié)點(diǎn)的連線和構(gòu)造整體網(wǎng)絡(luò)工程，完善項(xiàng)目區(qū)糧食現(xiàn)代貯運(yùn)體系建設(shè)，大力發(fā)展糧食現(xiàn)代物流以帶動項(xiàng)目區(qū)第三產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，滿足人民生活水平不斷增長的糧食需求，這也是糧食現(xiàn)代倉儲物流發(fā)展的必然趨勢。
常年糧食品種主要為玉米、小麥。目前發(fā)展和改革局承擔(dān)著縣級儲備糧承儲任務(wù)，原有倉庫場地、設(shè)備均已老舊。因此，為穩(wěn)定糧食生產(chǎn)和收儲，確保糧食安全和應(yīng)急物資的穩(wěn)定供給，促進(jìn)全縣社會穩(wěn)定、和諧，進(jìn)行發(fā)展和改革局糧食和應(yīng)急物資儲備中心項(xiàng)目的建設(shè)，符合國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃，不僅很有必要，而且十分迫切。
二、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)社會效益
1、經(jīng)濟(jì)效益分析
本項(xiàng)目產(chǎn)生的國民經(jīng)濟(jì)效益主要有進(jìn)一步保證糧食和應(yīng)急物資儲備能力，加強(qiáng)糧食和應(yīng)急物資的宏觀調(diào)控，促進(jìn)市場穩(wěn)定。本項(xiàng)目的建設(shè)，可大幅提升的糧食收儲、轉(zhuǎn)運(yùn)和應(yīng)急保障能力，更好的服務(wù)群眾，經(jīng)濟(jì)效益和社會效益十分突出。具體如下：本項(xiàng)目建設(shè)，可進(jìn)一步加快發(fā)展的步伐，使糧食流通現(xiàn)代化建設(shè)日趨完善，加快的綜合開發(fā)與建設(shè)，為提高居民生活水平及生活質(zhì)量創(chuàng)造條件，為人與自然和諧相處提供了保障。本項(xiàng)目建設(shè)，可極大促進(jìn)城市開發(fā)改造的建設(shè)進(jìn)程和力度，加快了城市經(jīng)濟(jì)建設(shè)的發(fā)展速度，繁榮了城市經(jīng)濟(jì)與文化，使該城市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平明顯得以提高。本項(xiàng)目建設(shè)可帶動并促進(jìn)地方材料、運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，使地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度進(jìn)一步加快，為地方經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和城市現(xiàn)代化建設(shè)奠定了堅實(shí)的基礎(chǔ)，同時也為進(jìn)一步發(fā)揮城市的'輻射帶動作用創(chuàng)造了有利條件。
2、社會效益分析
本項(xiàng)目的實(shí)施，能有效解決糧食和應(yīng)急物資儲備庫設(shè)備和設(shè)施不配套、功能不全的問題，通過使用機(jī)械通風(fēng)、電子測溫等有利于科學(xué)儲存的新技術(shù)，提升糧食和應(yīng)急物資儲備中心的功能和儲存水平，增強(qiáng)糧食和應(yīng)急物資的儲藏能力，對保障儲備糧的安全和應(yīng)急物資的穩(wěn)定供給，降低成本，減少損失，提高效率發(fā)揮重要作用。
本項(xiàng)目的建設(shè)，加強(qiáng)糧食和應(yīng)急物資流通基礎(chǔ)設(shè)施的現(xiàn)代化建設(shè)，擴(kuò)大儲備能力，有利于抵抗自然災(zāi)害，有利于社會的安定團(tuán)結(jié)，提高人民群眾的生活水平，具有十分重要的意義。
項(xiàng)目的建設(shè)完成，可加強(qiáng)和完善糧食和應(yīng)急物資宏觀調(diào)控，確保項(xiàng)目區(qū)糧食和應(yīng)急物資供應(yīng)和市場穩(wěn)定�？筛鶕�(jù)市場形勢把握好臨時存儲的銷售節(jié)奏和力度，滿足市場需要，穩(wěn)定市場價格；進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化庫存布局；切實(shí)做好糧食和應(yīng)急物資收購工作，掌握產(chǎn)品源頭，保護(hù)人民利益；完善糧食和應(yīng)急物資工作機(jī)制和糧食和應(yīng)急物資儲備體系，增強(qiáng)應(yīng)對市場波動的能力。
新時代隨著經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，突發(fā)災(zāi)害不確定增加，例如目前新冠疫情使全球糧食體系的脆弱性凸顯。項(xiàng)目的建設(shè)將保障充足的糧食供給，不僅可以提高應(yīng)急救災(zāi)的效果，也是災(zāi)后重建的有效保障。
項(xiàng)目建設(shè)將進(jìn)一步提高糧食儲備應(yīng)對突發(fā)事件的能力，確保在突發(fā)事件及時有效發(fā)揮應(yīng)急保障作用，提高疫情期間糧食儲備管理和應(yīng)急保障效能。項(xiàng)目的建設(shè)，將有力地促進(jìn)當(dāng)?shù)睾椭苓叺貐^(qū)糧食和應(yīng)急物資產(chǎn)品的銷路，增加糧食和應(yīng)急物資的供給量，因而提高居民的收入，加快居民奔“小康”的進(jìn)程。同時，又能保證居民安居樂業(yè)，這對于當(dāng)?shù)氐纳鐣�(wěn)定具有重要意義。
預(yù)算支出績效報告12
財政支出績效管理是一種特殊的管理活動，它運(yùn)用科學(xué)的評價方法對財政支出的全過程進(jìn)行相關(guān)分析，并將考評結(jié)果融入整個預(yù)算編制，從而使財政資金的分配和使用遵循經(jīng)濟(jì)、高效的原則進(jìn)行，以提高政府管理效率、資金使用效益和公共服務(wù)水平。
一、西方國家財政支出績效管理改革的新特點(diǎn)
20世紀(jì)90年代以來西方發(fā)達(dá)國家掀起了新一輪績效預(yù)算改革高潮，結(jié)合近年來新公共管理運(yùn)動的理念，將更多的注意力從財政支出過程的管理轉(zhuǎn)到對財政資源使用成果的關(guān)注，取得了很大的成效。
(一)獲得立法機(jī)構(gòu)的廣泛支持
許多國家已完成了績效管理的相關(guān)立法。如美國的《政府績效與成果法》，英國有《財務(wù)管理法》，澳大利亞有《計劃管理與預(yù)算》，新西蘭有《財政法》。這些法律明確了不同政府部門的權(quán)力與義務(wù)，保證了績效評估的透明性、權(quán)威性與固定性。
(二)績效評價成為提高公共部門管理水平的新工具
績效評價不僅成為財政資金管理制度的一部分，也成為政府管理理念的一次革命，績效評價已經(jīng)成為提高公共部門管理水平的新工具。尤其在很多國家，地方政府的改革力度甚至超過了中央，地方政府在公共服務(wù)的提供上，更能顧及地方社會公眾偏好。
(三)政府設(shè)立了強(qiáng)有力的績效審計機(jī)構(gòu)
在美國，政府責(zé)任總署(原美國審計總署)不僅監(jiān)督聯(lián)邦資金的有效使用，還要對聯(lián)邦政府進(jìn)行業(yè)績審核、項(xiàng)目評估、政策分析等。此外，很多國家都重視發(fā)展計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，為績效管理的順利實(shí)施提供了技術(shù)條件，這也為績效審計提供了可靠保證。
二、我國財政支出績效管理制度改革的困境
早在年4月財政部就下發(fā)了《中央級教科文部門項(xiàng)目績效考評管理試行辦法》，此后又下發(fā)了一系列制度辦法，開始探索建立財政支出的績效考評制度。從這幾年實(shí)踐情況看，績效監(jiān)督工作的效果還不理想，主要是由于當(dāng)前績效監(jiān)督環(huán)境基礎(chǔ)還很不完善，實(shí)施績效監(jiān)督還存在較多的難點(diǎn)。
(一)觀念制約
傳統(tǒng)計劃經(jīng)濟(jì)體制下，政府資金的管理往往是粗放式的。目前雖然我國社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制改革進(jìn)行了這么多年，但是很多市場規(guī)范化的觀念仍然沒有深入人心。在財政資金的監(jiān)督審計和考核方面，一些官員和民眾仍缺乏一種公共性、效率化的現(xiàn)代財政觀念。
(二)制度制約
1.預(yù)算管理模式尚未完善。目前我國預(yù)算的編制、執(zhí)行、監(jiān)督各方面都存在不規(guī)范的現(xiàn)象，嚴(yán)重影響績效預(yù)算的推行。首先，在預(yù)算編制方面，自主性和可預(yù)見性較差。其次，預(yù)算執(zhí)行方面，我國國庫集中收付、政府采購、收支兩條線等管理體系改革剛起步，問題頗多。第三，預(yù)算監(jiān)督體系不健全。人大、審計、公眾等監(jiān)督乏力。
2.財政的基礎(chǔ)管理水平較低。在管理水平較弱的時候推行績效預(yù)算，不但不能起到優(yōu)化資源配置的作用，甚至?xí)斐韶?fù)面激勵。目前我國缺乏必要的預(yù)算信息和分析能力，財經(jīng)紀(jì)律松弛，缺乏一個支持公共責(zé)任與追求績效的預(yù)算環(huán)境，這些都會影響財政支出績效管理的推行。
3.績效管理法律框架不健全�，F(xiàn)在我國財政支出績效管理的法制化程度低，在績效評價的標(biāo)準(zhǔn)、組織實(shí)施程序、跟蹤問效等方面都沒有明確的規(guī)定，使得我國績效管理改革的推行無法可依，推行不利。
(三)技術(shù)制約
1.績效標(biāo)準(zhǔn)難以制定。政府追求的公共目標(biāo)是多元的，這些目標(biāo)處于不斷變化之中，并且很多內(nèi)容難以量化，導(dǎo)致公共部門及公共支出績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)很難設(shè)定，為編制和實(shí)施績效預(yù)算造成很大的困難。
2.數(shù)據(jù)搜集更加困難。財政支出績效管理工作需要搜集被監(jiān)督單位完成目標(biāo)的各種方法及目標(biāo)完成程度的有關(guān)數(shù)據(jù)，為有效完成目標(biāo)而采取的程序和控制措施等資料。目前我國還沒有建立起搜集這些數(shù)據(jù)和資料的有力途徑，也沒有完備周密的數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)，影響績效管理工作的開展。
3.人員素質(zhì)有待提高。目前財政管理部門的人員雖然普遍財務(wù)會計實(shí)務(wù)知識較多，但理論基礎(chǔ)薄弱，缺乏管理、生產(chǎn)技術(shù)等方面的專業(yè)知識，對績效評價的方法和理念較為陌生，會影響財政支出績效管理工作的開展。
三、我國財政支出績效管理改革初探
目前我國公共財政體制框架已基本建立，財政管理日臻規(guī)范，對財政資金使用效率進(jìn)行全面評價的工作也是刻不容緩。我國必須建立有中國特色的財政支出績效管理制度。
(一)財政支出績效管理基本體系構(gòu)建
1.財政支出績效評價的主體。一是項(xiàng)目支出各職能部門，即具體執(zhí)行和實(shí)施績效體系的部門。各職能部門需要制定策略目標(biāo)、進(jìn)行自我評價、分析總結(jié)。二是財政部門和專家組織。財政部門負(fù)責(zé)作綜合效益評價。專家組織協(xié)助財政部門做好調(diào)查、監(jiān)督與分析工作。三是監(jiān)督機(jī)構(gòu)、中介組織及社會公眾。審計部門應(yīng)嚴(yán)格對資金使用效率進(jìn)行績效審計監(jiān)督，其審計結(jié)果作為來年預(yù)算安排依據(jù)的因素。社會中介機(jī)構(gòu)、社會公眾也應(yīng)樹立績效理念，成為支持和監(jiān)督財政支出績效評價的主體。
2.財政支出績效評價的客體。一是對一般預(yù)算支出的績效評價，即評價部門預(yù)算的總體績效。主要包括政務(wù)信息管理、資源配置績效管理、公務(wù)員業(yè)績管理、財務(wù)質(zhì)量管理等內(nèi)容。通過評價加強(qiáng)政府責(zé)任制，并激勵各機(jī)構(gòu)完善其內(nèi)部管理、識別問題和解決問題。二是對項(xiàng)目支出績效評價，包括項(xiàng)目質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目資金效益標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目社會效益標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。
(二)財政支出績效評價指標(biāo)體系構(gòu)建
財政支出績效評價指的是對財政支出的效率和效能的評價，所以財政支出績效評價指標(biāo)應(yīng)包括定量指標(biāo)和定性指標(biāo)。
1.定量指標(biāo)，指可以通過數(shù)量計算分析評價內(nèi)容的指標(biāo)。根據(jù)財政活動的特點(diǎn)，首先，包括反映財政支出規(guī)模以及其是否適度的指標(biāo)，如財政支出占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重、財政支出增長率等。其次，包括反映財政支出結(jié)構(gòu)以及其是否合理的指標(biāo)，如反映我國公共財政支出在行政管理、科教文衛(wèi)事業(yè)、社會保障和社會福利等領(lǐng)域使用情況的指標(biāo)。
2.定性指標(biāo)，指無法通過數(shù)量計算分析評價內(nèi)容，而采取對評價對象進(jìn)行客觀描述和分析來反映評價結(jié)果的指標(biāo)，它是對定量指標(biāo)的進(jìn)一步補(bǔ)充。一是效益性指標(biāo)�？疾椴块T和單位對經(jīng)濟(jì)增長、社會發(fā)展、環(huán)境保護(hù)等方面影響。二是創(chuàng)新性指標(biāo)�？疾椴块T和單位在市場經(jīng)濟(jì)條件下，圍繞和諧社會發(fā)展的`目標(biāo)，不斷根據(jù)外部環(huán)境進(jìn)行的結(jié)構(gòu)調(diào)整和創(chuàng)新的能力。三是合規(guī)性指標(biāo)。考查財政支出部門和單位是否制定合理的組織結(jié)構(gòu)、管理模式等方面的制度。四是人員素質(zhì)指標(biāo)�？疾樨斦С霾块T和單位公務(wù)員的素質(zhì)。五是公共責(zé)任和公眾滿意程度指標(biāo)�？疾樨斦С霾块T和單位辦公條件、專業(yè)設(shè)備的先進(jìn)程度、服務(wù)態(tài)度和質(zhì)量等內(nèi)容。
(三)財政支出績效管理改革路徑選擇
在我國要推進(jìn)財政支出績效管理改革必須循序漸進(jìn)，逐步完成。
1.短期任務(wù)。首先，加大宣傳力度，制定獎罰措施，在政府部門內(nèi)部形成追求績效的意識。并且初步建立財政支出績效管理專門機(jī)構(gòu)，可以考慮將財政監(jiān)督檢查部門和績效評價部門“一套人馬兩塊牌子”，由專門分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)本地區(qū)績效評價的試點(diǎn)工作。其次，建立財政支出績效管理法律框架。中央政府要對財政支出績效管理制度專門立法，各地方政府因地制宜出臺相關(guān)的績效評價與管理規(guī)章制度。第三，根據(jù)部門和單位的業(yè)務(wù)狀況，按分類評價思想初步建立較科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)與標(biāo)準(zhǔn)體系。
2.中期任務(wù)。首先進(jìn)一步加強(qiáng)宣傳力度，喚起全民對財政支出績效管理的關(guān)注。其次充分發(fā)揮各級人大專門委員會的作用，可以在財政經(jīng)濟(jì)委員會的基礎(chǔ)上設(shè)立專門的財政支出績效監(jiān)管委員會。三是進(jìn)一步完善科學(xué)的指標(biāo)體系。四是建立以人大、審計、財政以及社會中介評價為主的，并各有分工的績效評價與管理模式。
3.長期任務(wù)。在一段相當(dāng)長的時期后，財政支出績效的觀念已經(jīng)深入人心，相關(guān)的管理體系已經(jīng)日趨成熟，績效評價與預(yù)算密切結(jié)合，此時需要進(jìn)一步制定和完善詳細(xì)多層次的法律體系，并且引入中介組織開展績效評價活動，降低政府管理成本，最終實(shí)現(xiàn)財政支出效率和公平的價值理念。
預(yù)算支出績效報告13
一、部門概況
�。ㄒ唬┞氊�(zé)與編制
根據(jù)《中共貴州省委辦公廳貴州省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)銅仁市及所轄縣（區(qū)）機(jī)構(gòu)改革方案的通知》（黔委廳字〔20xx〕123號）和《中共德江縣委德江縣人民政府關(guān)于德江縣縣級機(jī)構(gòu)改革的實(shí)施意見》（德黨發(fā)〔20xx〕1號），縣人社局的機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)如下：
1。主要職責(zé)
（1）協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理日常工作；根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和政策，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志抓好政策指導(dǎo)和組織協(xié)調(diào)工作。
�。�2）負(fù)責(zé)縣政府會議的會務(wù)工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會議議定事項(xiàng)；負(fù)責(zé)縣政府重大活動的組織統(tǒng)籌。
�。�3）承辦省委、省政府、市委、市政府和上級有關(guān)部門發(fā)送縣政府的文電。
�。�4）辦理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門報送縣政府的請示報告及有關(guān)文件；協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦名義發(fā)布的公文；指導(dǎo)全縣政府系統(tǒng)公文處理工作。
�。�5）根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門之間出現(xiàn)的爭議問題提出處理意見建議，報縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。
�。�6）圍繞縣政府中心工作和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示，組織專題調(diào)查研究，及時反映情況，提出建議。
�。�7）負(fù)責(zé)縣政府總值班工作，及時報告重要情況，傳達(dá)和落實(shí)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示，指導(dǎo)、督促全縣政府系統(tǒng)值班工作；協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志處置特大、重大及敏感突發(fā)事件；負(fù)責(zé)省委省政府扶貧專線轉(zhuǎn)辦工作；負(fù)責(zé)本單位、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作。
�。�8）督促檢查縣政府各工作部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處對國務(wù)院、省政府、市政府、縣政府決定事項(xiàng)及縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志批示的貫徹落實(shí)情況，及時向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報告。
�。�9）組織、協(xié)調(diào)、推進(jìn)全縣政府職能轉(zhuǎn)變和簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革；承擔(dān)行政審批制度改革牽頭工作；負(fù)責(zé)縣行政審批制度改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。
�。�10）負(fù)責(zé)收集、整理并向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報送政務(wù)信息；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和督促全縣政務(wù)公開、政府信息公開工作；統(tǒng)籌、指導(dǎo)全縣政府系統(tǒng)電子政務(wù)和網(wǎng)站建設(shè)管理工作；負(fù)責(zé)市長信箱、縣長信箱辦理工作。
�。�11）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、督促檢查有關(guān)人大代表建議、政協(xié)委員提案的辦理工作。
�。�12）負(fù)責(zé)實(shí)施縣政府對全縣金融市場運(yùn)行的宏觀指導(dǎo)，協(xié)調(diào)、引導(dǎo)金融工作服務(wù)經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展和民生事業(yè)等工作。
�。�13）負(fù)責(zé)縣人民防空、外事工作；負(fù)責(zé)縣委外事工作委員會辦公室日常工作。
�。�14）負(fù)責(zé)全縣煙葉生產(chǎn)規(guī)劃、計劃、組織、協(xié)調(diào)、督促等工作。
�。�15）負(fù)責(zé)縣政府辦的組織建設(shè)、思想建設(shè)、隊伍建設(shè)和廉政建設(shè)。
（16）負(fù)責(zé)縣政府行政事務(wù)工作，負(fù)責(zé)縣政府大院的社會治安綜合治理工作。
�。�17）辦理縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（18）職責(zé)調(diào)整。將縣全民國防教育辦公室職責(zé)劃入縣委宣傳部，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣全民國防教育辦公室。將縣外事僑務(wù)辦公室的僑務(wù)工作職責(zé)劃入縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部、外事工作職責(zé)劃入縣政府辦公室，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣外事僑務(wù)辦公室。組建縣委外事工作委員會，縣委外事工作委員會辦公室設(shè)在縣政府辦公室。將縣人民防空辦公室（縣交通戰(zhàn)備辦公室）的人民防空職責(zé)劃入縣政府辦公室、交通戰(zhàn)備職責(zé)劃入縣交通運(yùn)輸局，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣人民防空辦公室（縣交通戰(zhàn)備辦公室）。將縣政府督查室的督查督辦職責(zé)劃入縣政府辦公室，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣政府督查室。將縣政府辦公室的應(yīng)急管理職責(zé)劃入縣應(yīng)急管理局，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的'縣應(yīng)急管理辦公室。將縣人民政府法制辦公室職責(zé)劃入司法局，不再保留縣人民政府法制辦公室。將設(shè)在縣機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室的縣行政審批制度改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室調(diào)整設(shè)在縣政府辦公室，其行政審批制度改革牽頭工作由縣政府辦公室承擔(dān)。將縣金融工作服務(wù)中心職責(zé)劃入縣政府辦公室。
2。機(jī)構(gòu)編制
縣政府辦總編制數(shù)為98人，行政編制32名、行政工勤3名，事業(yè)編制53名，20xx年12月底實(shí)際在職人員74人（行政26人，行政工勤3人，事業(yè)45人）。
3。部門預(yù)算單位構(gòu)成
縣政府辦設(shè)18個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及4個下屬事業(yè)單位。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合股、秘書一股、秘書二股、秘書三股、秘書四股、秘書五股、秘書六股、秘書七股、秘書八股、文書股、縣政府總值班室、督查室、放管服改革股、外事股、議題案股、行政股、人防股、人教股。
下屬事業(yè)單位：電子政務(wù)中心、社情民意中心、發(fā)展研究中心和金融發(fā)展研究中心。
�。ǘ┎块T財政資金收支
1。部門全部資金收支
�。�1）預(yù)算收支。根據(jù)德財預(yù)〔20xx〕1號文件縣政府辦20xx年度收支預(yù)算總額為24，269，995元，其中基本收支9，569，995元：工資性收支8，595，795元，公用經(jīng)費(fèi)收支974，200元，全部為公共財政預(yù)算撥款收支，無政府性基金預(yù)算收入。
（2）決算收支。根據(jù)本部門20xx年決算報表20xx年決算收支為12，424，982。90元，基本收支9，234，136。52元，完成年初預(yù)算的96。49%，自評得分98分；公用經(jīng)費(fèi)收支882，602元，完成年初預(yù)算的90。6 %，自評得分98分。
3。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
根據(jù)決算報表，縣政府辦20xx年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
�。ㄈ┎块T整體支出
本部門隨同20xx年預(yù)算編制申報了部門整體支出績效目標(biāo)，根據(jù)省財政廳關(guān)于印發(fā)〈貴州省預(yù)算績效評價共性指標(biāo)體系框架〉及〈貴州省分行業(yè)分領(lǐng)域績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系〉的通知德財績〔20xx〕12號、貴州省分行業(yè)分領(lǐng)域績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系（20xx年版）等文件精神，結(jié)合本部門職能、已經(jīng)明確下達(dá)的指標(biāo)等因素，本部門整體支出重點(diǎn)績效目標(biāo)及完成情況入下：（略）
二、績效評價程序
�。ㄒ唬┛冃гu價目的
通過對財政績效的綜合評價，進(jìn)一步深化財稅體制改革，改進(jìn)預(yù)算管理制度，落實(shí)各級財政部門、預(yù)算部門的支出責(zé)任，客觀公正地反映資金預(yù)期目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度，評價資金支出效率和綜合效果，將績效管理責(zé)任分解落實(shí)到具體預(yù)算單位、明確到具體責(zé)任人，確保每一筆資金花得安全、用得高效，防止財政資金損失浪費(fèi)，做到“花錢必問效、無效必問責(zé)”，不斷提高財政資金管理水平和使用效益，及時總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，分析存在問題及原因，切實(shí)采取有效措施，為后續(xù)財政資金預(yù)算安排提供依據(jù)，不斷提升財政管理科學(xué)化水平。
�。ǘ┛冃гu價基本原則
評價工作遵循客觀、公正、科學(xué)、規(guī)范的原則。
�。ㄈ┛冃гu價主要依據(jù)
1。國家財政預(yù)算與績效評價相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度；
2。各級政府制定的。國民經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展規(guī)劃、方針政策和相關(guān)制度；
3。預(yù)算管理制度、資金及財務(wù)管理辦法、財務(wù)會計資料；
4。預(yù)算部門職能職責(zé)、中長期發(fā)展規(guī)劃及年度工作計劃；
5。相關(guān)行業(yè)政策、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及專業(yè)技術(shù)規(guī)范；
6。申請預(yù)算時提出的績效目標(biāo)及其他相關(guān)材料，財政部門預(yù)算批復(fù)，財政部門和預(yù)算部門年度預(yù)算執(zhí)行情況，年度決算報告；
7。其他相關(guān)資料
三、主要績效
�。ㄒ唬┝⒆惚韭�，當(dāng)好參謀助手。一是積極謀劃發(fā)展思路和舉措。注重對整體工作的謀劃，及早提出意見和建議，重點(diǎn)組織和謀劃了《政府工作報告》、縣政府全會及各專題會議材料的撰寫，不斷提出新的思路和舉措，得到了領(lǐng)導(dǎo)和干部群眾的廣泛認(rèn)可。同時，注重開展調(diào)查研究，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供服務(wù)，全年共擬草領(lǐng)導(dǎo)講話、工作匯報、典型發(fā)言等綜合材料700余篇，調(diào)研報告30余篇。二是努力提高依法行政質(zhì)量和水平。充分發(fā)揮縣政府法律顧問的法律服務(wù)職能，進(jìn)一步規(guī)范執(zhí)法行為，嚴(yán)格開展了規(guī)范性文件清理，涉及我縣所有的規(guī)范性文件；嚴(yán)格按照“不審不簽”原則，審查了投資協(xié)議、合同60余件；受理行政復(fù)議申請9件；出具法律建議和意見80余份。三是認(rèn)真抓好綜合協(xié)調(diào)和服務(wù)。充分發(fā)揮辦公室的資源優(yōu)勢，以做好領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)活動和機(jī)關(guān)日常工作協(xié)調(diào)為重點(diǎn)，突出抓好重大工作部署、重要會議、重大活動的組織協(xié)調(diào)，對領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)及時協(xié)調(diào)；堅持把綜合協(xié)調(diào)工作滲透到政務(wù)服務(wù)的各個環(huán)節(jié)，注重與部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)溝通，綜合權(quán)衡，通盤考慮，使各方面工作相互銜接，形成合力，共同促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會更好更快發(fā)展。
�。ǘ﹪�(yán)謹(jǐn)細(xì)致，提高辦文辦會質(zhì)量。堅持高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量、出精品、創(chuàng)一流做好“三辦工作”，努力提升服務(wù)水平。一是起草文稿堅持高質(zhì)量。堅持對會議方案、領(lǐng)導(dǎo)講話、下發(fā)文件等各種材料都做到嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，實(shí)行發(fā)文、登記兩檔（紙質(zhì)、電子檔案）校稿，嚴(yán)把行文、運(yùn)轉(zhuǎn)、審批關(guān)，特別是在綜合文稿起草上，堅持會商制度，集智聚力推進(jìn)文稿高質(zhì)量形成，切實(shí)提升文稿的思想性、針對性、指導(dǎo)性。全年共制發(fā)各類公文76件。二是辦文力求精益求精。嚴(yán)格遵循行文規(guī)則，嚴(yán)把公文運(yùn)轉(zhuǎn)和審批程序，對不符合辦理程序和要求的文稿堅決退文重辦，對受理的文稿進(jìn)行盤點(diǎn)清理，做到不拖、不壓、不遺漏，不斷提高辦文效率，公文運(yùn)轉(zhuǎn)做到及時、準(zhǔn)確、安全、保密。全20xx年度全年共處理文件11559份，其中：處理上級文件6375份；處理下級請示、報告、便函等文件5184份。突出檔案規(guī)范管理，不斷完善檔案管理機(jī)制，強(qiáng)化保密意識和檔案基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，全面提高檔案管理服務(wù)、能力，對所有涉密文件及時辦結(jié)并實(shí)行流程登記并及時歸檔處理（電腦記錄及涉密文紙質(zhì)登記），對非涉密存檔文件進(jìn)行規(guī)范登記和整理歸類。三是辦會堅持一絲不茍。致力精心、用心、細(xì)心、盡心，狠抓會前準(zhǔn)備、會中服務(wù)、會后落實(shí)三個環(huán)節(jié)，全力做好會務(wù)工作。全年承辦縣政府全會、政府常務(wù)會議、縣長辦公會議及參與全縣重要會議共80余次。
�。ㄈ┝⒆惴⻊�(wù)，扎實(shí)推進(jìn)信息化建設(shè)。一是狠抓政務(wù)信息報送。堅持“及時、準(zhǔn)確、全面、實(shí)效”的原則，緊緊圍繞全縣中心工作和群眾關(guān)注的熱點(diǎn)問題，多角度、多渠道、全方位搜集素材，捕捉信息，綜合分析，及時反映工作思路、措施和進(jìn)展情況，使領(lǐng)導(dǎo)及時了解到各方面的情況和問題，充分發(fā)揮信息工作的參謀服務(wù)功能。二是狠抓縣長信箱信件辦理。加強(qiáng)縣長信箱信件辦理，強(qiáng)化政民互動工作監(jiān)管，提高信件辦理工作效率，縮短信件辦理時限。全年縣長信箱互動信件112條，辦結(jié)112條，辦結(jié)率100%。
�。ㄋ模⿵�(qiáng)化落實(shí)，加大督查督辦力度。嚴(yán)格按照“緊扣中心、實(shí)事求是、注重實(shí)效、規(guī)范程序、分級負(fù)責(zé)”要求，積極探索督查內(nèi)在規(guī)律，創(chuàng)新督查方式，健全督查機(jī)制，強(qiáng)化督查舉措，堅持在主要領(lǐng)導(dǎo)重視支持中高位推動，在抓好問題整改解決中守住底線，有效推動各項(xiàng)決策部署落地落實(shí)、開花結(jié)果。一是積極配合上級督查。全力督促檢查上級黨委、政府重要決策及重要工作部署貫徹落實(shí)情況，認(rèn)真督辦落實(shí)上級黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)同志批示精神和交辦事項(xiàng)，積極做好市督查督辦局交辦轉(zhuǎn)辦的督查督辦工作，主動做好聯(lián)絡(luò)對接和督查服務(wù)。今年以來，相繼完成市督查督辦局交辦轉(zhuǎn)辦歷次市委常委會議定事項(xiàng)落實(shí)情況、中央環(huán)保督查、國務(wù)院統(tǒng)計大督查、以及市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)各項(xiàng)批示精神督辦事項(xiàng)等，累計開展督查并報送落實(shí)情況56件次。二是切實(shí)做好重點(diǎn)工作。認(rèn)真做好全縣重點(diǎn)承諾事項(xiàng)督查考核，按季度收集重點(diǎn)承諾事項(xiàng)推進(jìn)情況，并會同有關(guān)部門對重點(diǎn)承諾事項(xiàng)落實(shí)情況進(jìn)行現(xiàn)場核實(shí)，確保工作實(shí)效。持續(xù)做好縣級領(lǐng)導(dǎo)暗訪工作，每2個月開展一次，及時形成暗訪報告，建立工作臺賬，實(shí)行跟蹤督辦，確保解決實(shí)際問題。三是統(tǒng)籌開展督查工作。持續(xù)推進(jìn)全縣督促檢查工作制度化、規(guī)范化建設(shè)。對已納入全縣重點(diǎn)督查內(nèi)容的，由縣聯(lián)合督查督辦室開展專門督促檢查。一年來，共形成督查通報40期、督查專報44期，開展督查調(diào)研18期、蹲點(diǎn)督查3次。
�。ㄎ澹⿵�(qiáng)化舉措，提高應(yīng)急管理水平。一是認(rèn)真做好突發(fā)公共事件防范與處置工作。加強(qiáng)對各類事故先期處置和應(yīng)急救援工作，綜合應(yīng)對各種應(yīng)急突發(fā)事件，行動迅速，措施有力，成功處置各類應(yīng)急突發(fā)事件56起。二是加強(qiáng)應(yīng)急信息報送。嚴(yán)格執(zhí)行24小時值班和應(yīng)急信息“直通車”報告制度，特別是在防汛、法定節(jié)假日期間，實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)帶班制，全年編制應(yīng)急信息14期。
�。┮匀藶楸�，提升服務(wù)群眾能力。認(rèn)真處理來信來訪。始終以維護(hù)社會穩(wěn)定為大局，以全心全意為人民服務(wù)為宗旨，以黨的有關(guān)政策規(guī)定為依據(jù)，本著高度負(fù)責(zé)的精神，實(shí)事求是，秉公辦事，按照“分級負(fù)責(zé)、歸口管理”的原則，認(rèn)真做好每一件來信來訪工作。對于群眾來信，認(rèn)真登記、不拖不壓、妥善處理，做到件件有著落，事事有結(jié)果。對上訪的群眾做到熱情接待，對符合政策應(yīng)該給予解決的積極協(xié)調(diào)有關(guān)部門迅速辦理，對不符合政策的做好解釋工作，盡力把矛盾化解在萌芽狀態(tài)，樹立縣政府辦良好的“窗口”形象。
（七）規(guī)范管理，切實(shí)做好后勤保障工作。一是加強(qiáng)財務(wù)管理。堅持以小支出辦大事情的指導(dǎo)思想，從嚴(yán)控制各種支出，合理使用資金，提高了使用效率。二是改進(jìn)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)質(zhì)量。切實(shí)加強(qiáng)安全管理和車輛調(diào)度，保證縣政府領(lǐng)導(dǎo)用車安全，滿足縣政府及辦公室高速運(yùn)轉(zhuǎn)需要。三是周到嚴(yán)密做好行政接待工作。堅持以客人滿意為目標(biāo)，做到既熱情周到、讓客人滿意，又把握分寸、不鋪張浪費(fèi)。得到了來德客人的一致好評和高度贊譽(yù)。
四、績效評價結(jié)論與分析
�。ㄒ唬┛冃гu價結(jié)論
經(jīng)綜合評價，本單位20xx年度部門整體支出績效評價得92。3分，根據(jù)財政部《關(guān)于規(guī)范績效評價結(jié)果等級劃分標(biāo)準(zhǔn)的通知》（財預(yù)便〔20xx〕44號），評價等級為“優(yōu)”。
�。ǘ┛冃е笜�(biāo)分析
依據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈預(yù)算績效評價共性指標(biāo)體系框架〉的通知》（財預(yù)〔20xx〕53號）文件附件中的部門整體支出績效評價共性指標(biāo)體系框架（參考），結(jié)合本單位的實(shí)際情況，分析細(xì)化并賦予各類評價指標(biāo)科學(xué)合理的權(quán)重分值，明確具體的評價標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)定本部門整體支出績效評價表（詳見附件1），并評定本單位20xx年度部門整體支出績效為92。7分。從3個一級指標(biāo)的評價得分情況來看，預(yù)算編制10分，實(shí)得8。2分；預(yù)算執(zhí)行20分，實(shí)得18。9分；產(chǎn)出及效率70分，實(shí)得65。6分。
1。預(yù)算編制情況分析
該指標(biāo)主要從績效目標(biāo)設(shè)置和預(yù)算編制兩個方面考查。指標(biāo)分值為10分，評價得8。2分。主要表現(xiàn)為績效目標(biāo)重點(diǎn)不突出，收入預(yù)決算差異大。
�。�1）績效目標(biāo)設(shè)置
該指標(biāo)主要從績效目標(biāo)申報和績效目標(biāo)合理性兩方面評價。指標(biāo)分值5分，評價得5分。
�。�2）預(yù)算編制
該部分內(nèi)容從收入預(yù)決算差異率、“三公”經(jīng)費(fèi)變動率兩個方面的進(jìn)行評價。指標(biāo)分值5分，評價得3。2分。
A。收入預(yù)決算差異率。本單位20xx年預(yù)算收入24，269，995。00萬元，決算收入12，424，982。90萬元，收入預(yù)決算差異率95。33%，本項(xiàng)實(shí)得1。2分。
B�！叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算變動率。本年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算710，000。00元，上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算895，000。00元，較上年變動率為—20。67%（詳見表2），本項(xiàng)得滿分。
本項(xiàng)指標(biāo)2分，實(shí)得2分。
2。預(yù)算執(zhí)行情況分析
該指標(biāo)主要從預(yù)算控制、預(yù)算管理等方面考查預(yù)算執(zhí)行情況。指標(biāo)分值為20分，評價得分18。9分。主要扣分點(diǎn)在重點(diǎn)項(xiàng)目資金撥付率方面。
�。�1）預(yù)算控制
A。預(yù)算完成率。本單位20xx年年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，預(yù)算完成率100%，本項(xiàng)得滿分5分。
B�！叭苯�(jīng)費(fèi)控制率�！叭苯�(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為710，000。00元，實(shí)際支出711，177。44元，收入預(yù)決算差異率0。，17%，未發(fā)生公務(wù)用車購置費(fèi)和公務(wù)出境出國費(fèi)用，其他“三公”經(jīng)費(fèi)未超預(yù)算控制水平。本項(xiàng)指標(biāo)5分，實(shí)得4。9分。
�。�2）預(yù)算管理
A。預(yù)決算信息公開。該指標(biāo)主要考核部門在被評價年度是否按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息，反映部門預(yù)決算管理的公開透明情況。本單位已按財政要求將相關(guān)信息報送到財政予以公開。本項(xiàng)得滿分2分。
B。管理制度健全性
本單位制定了《財務(wù)管理制度》，科學(xué)、合理編制預(yù)算，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，完整準(zhǔn)確及時編制決算，真實(shí)反映單位財務(wù)狀況；建立健全內(nèi)部財務(wù)管理制度，實(shí)施預(yù)算績效管理，加強(qiáng)對單位財務(wù)活動的控制和監(jiān)督；加強(qiáng)資產(chǎn)管理，合理配置、有效利用、規(guī)范處置資產(chǎn)，防止國有資產(chǎn)流失；統(tǒng)籌安排、節(jié)約使用資金，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。制定了《公用經(jīng)費(fèi)支出管理規(guī)定》，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，本項(xiàng)得滿分3分。
C。資金監(jiān)管
本單位沒有現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，全面實(shí)現(xiàn)集中支付，款項(xiàng)都是直接支付到對方賬戶，不存資金隱患，本項(xiàng)指標(biāo)3分，實(shí)得3分。
D�？冃ё栽u價
按照縣財政局《德江縣預(yù)算績效管理實(shí)施辦法》（德財績〔20xx〕2號）的要求，本單位提供了自評報告及績效目標(biāo)自評表，但未從整體層面分析、評價部門運(yùn)行產(chǎn)出與效能，
本項(xiàng)指標(biāo)2分，實(shí)得1分。
3。產(chǎn)出及效率分析
該指標(biāo)主要從職責(zé)履行、履職效率兩方面考查考察部門履職成效情況。指標(biāo)分值為70分，評價得65。6分。
�。�1）職責(zé)履行
根據(jù)績效評價工作的有關(guān)要求，結(jié)合本單位職能配置，選取12345政府服務(wù)熱線辦理業(yè)務(wù)、實(shí)地督辦安排、轉(zhuǎn)辦事項(xiàng)數(shù)量、擬草綜合材料、制發(fā)各類公文、處理文件11559、承辦重要會議、縣長信箱信件辦理等七項(xiàng)指標(biāo)作為衡量本部門重點(diǎn)工作的主要依據(jù)。指標(biāo)分值為45分，評價得43分。
（2）履職效率
本指標(biāo)著重從經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、行政效能及服務(wù)對象滿意度等4個方面考察。本項(xiàng)指標(biāo)25分，實(shí)得22。6分。
A。經(jīng)濟(jì)效益。本部門協(xié)助縣領(lǐng)導(dǎo)為全縣經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展出謀劃策，助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，為當(dāng)?shù)卣腿嗣駧砹酥苯雍烷g接的經(jīng)濟(jì)效益。
本項(xiàng)指標(biāo)7分，實(shí)得6分。
B。社會效益。從部門資金的使用效果來看本部門多項(xiàng)職能與人民群眾的生活息息相關(guān)，這些工作實(shí)施的好壞，直接影響到群眾生活的質(zhì)量，社會影響很大。特別是疫情防控，促進(jìn)了社會和諧穩(wěn)定。
本項(xiàng)指標(biāo)8分，實(shí)得7分。
C。服務(wù)對象滿意度。結(jié)合本部門職能，隨機(jī)對各單位和群眾調(diào)查，多數(shù)認(rèn)可本辦公室的工作，感謝黨和政府的關(guān)心和支持，但少數(shù)群眾反映某些遺留問題得不到及時解決等問題，需要進(jìn)一步完善。本項(xiàng)酌情扣0。4分。
本項(xiàng)指標(biāo)10分，實(shí)得9。6分。
五、存在問題
一、全辦職工對績效管理認(rèn)識不深入，不重視，導(dǎo)致有績效指標(biāo)不符合實(shí)際，部分科室在項(xiàng)目運(yùn)行中監(jiān)督管理不到位，使項(xiàng)目沒有達(dá)到預(yù)期。
二、部分項(xiàng)目參與人員較少，導(dǎo)致項(xiàng)目進(jìn)度不明確、沒有及時進(jìn)行上報，導(dǎo)致資金撥付率不高。
三、申報績效目標(biāo)時僅簡單羅列本部門的數(shù)據(jù)指標(biāo)，重點(diǎn)不突出；開展績效自我評價時未全面總結(jié)部門工作成效，各股室不重視績效目標(biāo)工作。
六、建設(shè)性意見
一加強(qiáng)培訓(xùn)學(xué)習(xí)。我辦將在職工大會等多種內(nèi)部學(xué)習(xí)機(jī)會上組織干部職工學(xué)習(xí)培訓(xùn)的同時，積極參加縣財政組織的績效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并向其他績效管理做的好的單位學(xué)習(xí)借鑒，多舉措、多渠道提升績效管理認(rèn)識和能力水平。
二加強(qiáng)組織保障。成立預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，并下設(shè)辦公室負(fù)責(zé)全辦部門預(yù)算績效管理工作，將預(yù)算績效管理納入2022年部門績效目標(biāo)考核，將預(yù)算績效管理工作與相關(guān)股室和個人年度考核掛鉤。
三狠抓預(yù)算績效管理，提高預(yù)算資金效率。切實(shí)履行預(yù)算績效管理主體責(zé)任，確保每一筆資金花得安全、用得高效，做到“花錢必問效、無效必問責(zé)”，預(yù)算編制環(huán)節(jié)突出績效導(dǎo)向，結(jié)合預(yù)算評審、項(xiàng)目審批等開展事前績效評估，評估結(jié)果作為申請預(yù)算的必備要件，防止“拍腦袋決策”。預(yù)算執(zhí)行環(huán)節(jié)加強(qiáng)績效監(jiān)控，按照“誰支出、誰負(fù)責(zé)”的原則，完善用款計劃管理，對績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”，發(fā)現(xiàn)問題要分析原因并及時糾正。決算環(huán)節(jié)全面開展績效評價，實(shí)現(xiàn)政策和項(xiàng)目績效自評全覆蓋，如實(shí)反映績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)結(jié)果，對績效目標(biāo)未達(dá)成或目標(biāo)制定明顯不合理的，要作出說明并提出改進(jìn)措施。
四筑牢政治站位意識，提高業(yè)務(wù)運(yùn)行效率。筑牢政治站位意識，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，密切部門協(xié)作；組織財務(wù)人員、資產(chǎn)管理人員學(xué)習(xí)資產(chǎn)管理制度和財務(wù)制度，學(xué)深吃透文件精神；科學(xué)有計劃的制定設(shè)備采購制度，細(xì)化崗位權(quán)責(zé)，實(shí)行監(jiān)督、經(jīng)辦網(wǎng)格化管理，全面提高業(yè)務(wù)運(yùn)行效率。
七、績效評價結(jié)果應(yīng)用建議
（一）重視績效管理，加強(qiáng)對績效評價單位的績效培訓(xùn)，不斷提升績效管理水平。
�。ǘ┩苿痈黜�(xiàng)工作落細(xì)落小落實(shí)，助推全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展行穩(wěn)致遠(yuǎn)。
八、其他說明事項(xiàng)
被評價部門對其提供的有關(guān)資料的真實(shí)性與完整性負(fù)責(zé)。評價機(jī)構(gòu)根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)、合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出進(jìn)行客觀、公正的評價。評價結(jié)果未經(jīng)財政部門同意，任何單位和個人不得將評價結(jié)果對外公布。
1。重視國家、省級財政預(yù)算資金管理方面制度的學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)能力。及時對財務(wù)人員進(jìn)行預(yù)算資金支出要求的專項(xiàng)培訓(xùn)，不定時組織各業(yè)務(wù)股室學(xué)習(xí)、了解相應(yīng)科室的預(yù)算支出情況，及時對預(yù)算資金進(jìn)行把控并進(jìn)行合理的安排。
2。建立并完善了《財務(wù)管理制度》，對會議管理、車輛管理、固定資產(chǎn)的管理等進(jìn)行了細(xì)致的分化和明確，明確了經(jīng)費(fèi)的審批權(quán)限、管理要求、管理流程以及控制措施等，以加強(qiáng)預(yù)算支出管理。
3。嚴(yán)格制度的執(zhí)行，特別是三公經(jīng)費(fèi)的控制。通過加強(qiáng)對公務(wù)用車的管理，對接待費(fèi)用的審批、審核的嚴(yán)格控制，三公經(jīng)費(fèi)較好的控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。
4。對項(xiàng)目實(shí)時跟進(jìn)督促，專人專項(xiàng)負(fù)責(zé)，保障項(xiàng)目按期完成，確保經(jīng)濟(jì)有效增長。
預(yù)算支出績效報告14
根據(jù)《德江縣財政局關(guān)于組織相關(guān)預(yù)算單位開展20xx年度部門預(yù)算績效自評工作的通知》（德財績〔20xx〕2號）要求，現(xiàn)將德江縣總工會20xx年度預(yù)算整體支出執(zhí)行情況和績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度開展績效自評報告如下：
一、單位概況
�。ㄒ唬┎块T主要職能
1.負(fù)責(zé)單位工會組建工作；
2.指導(dǎo)基層工會加強(qiáng)對行政與職工簽訂勞動合同提供幫助并加強(qiáng)監(jiān)督;代表職工與單位就有關(guān)職工的分配、勞動保護(hù)、社會保障等事項(xiàng)，與單位進(jìn)行平等協(xié)商、簽訂勞動合同;維護(hù)職工的經(jīng)濟(jì)利益和民主權(quán)利。
3.協(xié)調(diào)和處理單位勞動爭議和勞資矛盾。推動職工之家建設(shè)，指導(dǎo)創(chuàng)建勞動關(guān)系和諧企業(yè)，創(chuàng)建穩(wěn)定協(xié)調(diào)的勞動關(guān)系。
4.加強(qiáng)單位精神文明建設(shè)和文化建設(shè)，開展安全生產(chǎn)競賽等適合單位特點(diǎn)的.工會活動和文化體育活動。
5.指導(dǎo)基層對工會經(jīng)費(fèi)的收繳、上解，管好、用好工會經(jīng)費(fèi)。
6.執(zhí)行會員大會上或會員代表大會的決議和上級工會的決定，負(fù)責(zé)閉會期間工會的日常工作:代表和組織職工依照法律規(guī)定，通過職工代表大會的日常工作、檢查、督促職工代表大會決議的執(zhí)行。
7.推動創(chuàng)建職工之家，開展創(chuàng)建“工人先鋒號”活動，“雙愛雙評”活動，并使之與建家活動科學(xué)結(jié)合。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
德江縣總工會設(shè)3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)(辦公室、業(yè)務(wù)股、服務(wù)職工中心)。
�。ㄈ┤藛T情況
總編制人數(shù)10人，其中：參公事業(yè)人員編制9人，機(jī)關(guān)工勤人員編制2人，事業(yè)編制人員2人。20xx年末在職人數(shù)15人。其中：在崗參公12人（其中：行政人員10人，工勤人員2名）；事業(yè)人員3人。
二、整體支出績效情況
20xx年度本單位年初整體支出185.84萬元。其中：其中：基本支出人員經(jīng)費(fèi)年初績效目標(biāo)為164.00萬元，1至12月完成168.64元，預(yù)算執(zhí)行率為102%；公用經(jīng)費(fèi)17.54萬元, 1至12月完成17.20萬元，預(yù)算執(zhí)行率為98%；項(xiàng)目支出年初績效目標(biāo)為130萬元，1至12月完成0萬元。減少原因是：項(xiàng)目無匹配資金。
三、全年績效目標(biāo)完成情況
�。ㄒ唬�20xx年基本支出中日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為17.54萬元，決算數(shù)為17.20萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)縮減。
�。ǘ�20xx年支出預(yù)算數(shù)為311.53萬元，支出決算數(shù)為185.84萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)縮減。
四、存在問題及下步打算
經(jīng)過自評，我單位還存在著以下問題：對部門整體支出績效管理工作還不夠重視，主要表現(xiàn)在年度預(yù)編制當(dāng)中績效目標(biāo)指標(biāo)設(shè)置簡單，指標(biāo)細(xì)化不夠。下步工作中，我會將進(jìn)一步完善績效評價體系，加強(qiáng)部門整體支出績效管理，做好年初績效評價指標(biāo)的設(shè)計量化，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行期間的績效監(jiān)控及年終的績效評價與評價的應(yīng)用工作。
五、部門整體支出績效自評結(jié)果擬應(yīng)用建議
�。ㄒ唬⿵念A(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、職責(zé)履行和履職效益等方面綜合評價，20xx年部門整體支出資金項(xiàng)目績效評價得分為100分。
�。ǘ⿲⒖冃ё栽u結(jié)果作為下年度預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行和預(yù)算管理的重要參照依據(jù)，不斷細(xì)化績效評價指標(biāo)，提高資金使用效益。
預(yù)算支出績效報告15
根據(jù)《萬源市財政局關(guān)于開展20xx年度預(yù)算事后績效評價的通知》文件要求，現(xiàn)將我單位整體預(yù)算事后績效評價報告如下：
一、部門概況
�。ㄒ唬C(jī)構(gòu)組成。
萬源市統(tǒng)計局屬一級預(yù)算單位，其中行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位1個。
（二）機(jī)構(gòu)職能
貫徹執(zhí)行國家、省統(tǒng)計工作的'方針、政策和法律、法規(guī)以及統(tǒng)計制度和統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)，擬訂本市統(tǒng)計工作規(guī)劃和統(tǒng)計調(diào)查計劃，審查本地區(qū)、各部門的地方統(tǒng)計調(diào)查項(xiàng)目，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計工作，負(fù)責(zé)統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時。
建立健全全市國民經(jīng)濟(jì)核算體系，組織實(shí)施全市國民經(jīng)濟(jì)核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查，核算全市地區(qū)生產(chǎn)總值，匯編提供國民經(jīng)濟(jì)核算資料，開展分析研究，參與全市經(jīng)濟(jì)社會目標(biāo)責(zé)任考核。
按照國家、省、達(dá)州市的統(tǒng)一部署，組織實(shí)施人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)普查和重大國情國力調(diào)查以及社情民意專項(xiàng)調(diào)查，匯總整理和提高有關(guān)國情國力方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
�。ㄈ┤藛T概況。
萬源市統(tǒng)計局編制共26個，其中：統(tǒng)計局機(jī)關(guān)行政8個，城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊參照公務(wù)員編制11個，普查中心事業(yè)編制7個。實(shí)際擁有在職人員28人，退休人員8名。
二、部門財政資金收支情況
�。ㄒ唬┠甓炔块T預(yù)算收入情況
20xx年初預(yù)算收入合計316.82萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入316.82萬元。
（二）年度部門預(yù)算支出情況
截止20xx年12月底，本年支出合計316.82萬元，其中：基本支出302.82萬元，占95.58%；項(xiàng)目支出14萬元，占4.42%。
三、部門整體支出績效情況
�。ㄒ唬┱w支出績效完成情況
截止20xx年12月，本單位年初預(yù)算資金已全部使用完成，年中年末均開展了預(yù)算績效評價，支出績效評價全程進(jìn)行。
（二）整體支出績效效益情況
20xx年績效目標(biāo)全面完成，單位財務(wù)制度健全，管理規(guī)范，得到有效執(zhí)行。通過加強(qiáng)績效預(yù)算管理，財政資金得到有效使用，行政效率得到提高，促進(jìn)了各項(xiàng)工作順利開展。社會評價良好，群眾滿意度極高，項(xiàng)目實(shí)施成效基本實(shí)現(xiàn)。
四、評價結(jié)論及建議
�。ㄒ唬┰u價結(jié)論
本單位預(yù)算執(zhí)行基本完成，執(zhí)行進(jìn)度平穩(wěn)進(jìn)行。
�。ǘ┐嬖趩栴}
部分資金未及時支付
�。ㄈ┕ぷ鹘ㄗh
及時支付部分支出，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理。
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