項目運行績效監(jiān)控報告集錦15篇
在生活中,越來越多的事務(wù)都會使用到報告,通常情況下,報告的內(nèi)容含量大、篇幅較長。寫起報告來就毫無頭緒?下面是小編幫大家整理的項目運行績效監(jiān)控報告,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
項目運行績效監(jiān)控報告1
一、 項目基本情況
(一)項目名稱
20xx年州本級一般公共預(yù)算部門專項經(jīng)費
(二)項目起止日期
20xx年1月1日-20xx年12月31日
(三)項目主要內(nèi)容、設(shè)計范圍
項目主要內(nèi)容:移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀(jì)念等工作經(jīng)費;州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費;州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助;州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補助;烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護經(jīng)費;州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費;新老兵和過往部隊接待轉(zhuǎn)運及維修改造。
項目設(shè)計范圍:關(guān)心企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部身心健康,實施節(jié)日慰問和體檢項目;做好自主就業(yè)退役士兵接收安置工作,及時發(fā)放補助資金;解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難情況,保障基本醫(yī)療生活;做好當(dāng)年入伍新兵、過往部隊和退役士兵的接待保障工作及軍供設(shè)施實施的維修維護,確保過往部隊等的后勤供應(yīng)。
(四)項目資金投入安排情況
20xx年州本級一般公共預(yù)算部門專項經(jīng)費財政年初預(yù)算安排183萬元,其中:移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀(jì)念等工作經(jīng)費財政年初預(yù)算安排30萬元;州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費財政年初預(yù)算安排9萬元;州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助財政年初預(yù)算安排10萬元;州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補助財政年初預(yù)算安排35萬元;烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護經(jīng)費財政年初預(yù)算安排49萬元;州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費財政年初預(yù)算安排30萬元;新老兵和過往部隊接待轉(zhuǎn)運及維修改造財政年初預(yù)算安排20萬元。
二、 績效目標(biāo)的核對和確定情況
(一)項目績效目標(biāo)設(shè)定情況
根據(jù)本項目的具體特點,設(shè)置科學(xué)合理可行的評價體系,包括產(chǎn)出指標(biāo)(產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)、產(chǎn)出時效指標(biāo)、產(chǎn)出成本指標(biāo)),效果指標(biāo)(經(jīng)濟效益指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)),滿意度指標(biāo)(服務(wù)對象滿意度)。
(二)項目績效目標(biāo)核對和確定情況(如有調(diào)整,應(yīng)說明原因)
經(jīng)過預(yù)算績效領(lǐng)導(dǎo)小組核定,現(xiàn)有績效目標(biāo)設(shè)置符合科學(xué)規(guī)范、公正公開、分級分類、績效相關(guān)等四個績效評價標(biāo)準(zhǔn),注重財政支出的經(jīng)濟性、效率性和有效性,采用定量與定性分析相結(jié)合的方法,評價結(jié)果可以清晰反映支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對應(yīng)關(guān)系。因而,20xx年州本級一般公共預(yù)算部門專項經(jīng)費項目績效目標(biāo)確定為三級指標(biāo)體系,包括產(chǎn)出指標(biāo)(產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)、產(chǎn)出時效指標(biāo)、產(chǎn)出成本指標(biāo)),效果指標(biāo)(經(jīng)濟效益指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)),滿意度指標(biāo)(服務(wù)對象滿意度),績效指標(biāo)設(shè)置沒有變動。
三、 項目組織實施情況
(一)項目組織情況
成立了以韓華為組長預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組;由預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組制定項目的具體工作計劃或工作方案;各相關(guān)業(yè)務(wù)科室及所屬事業(yè)單位按項目工作計劃或工作方案的要求開展各項工作,并對項目實施的情況和結(jié)果進行總結(jié)和自評;預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組對項目的實施情況進行檢查、監(jiān)督、驗收,對項目實施效果進行歸納總結(jié)和評價。
(二)項目管理情況
為建立健全過程預(yù)算績效管理體系,我局扎實開展20xx年州本級一般公共預(yù)算部門專項經(jīng)費財政項目支出績效運行監(jiān)控工作,績效運行監(jiān)控是全過程預(yù)算績效管理的重要環(huán)節(jié),也是強化預(yù)算支出責(zé)任、提高財政資金使用績效的重要手段,對照年初績效目標(biāo),跟蹤查找項目執(zhí)行中資金使用和業(yè)務(wù)管理的薄弱環(huán)節(jié),糾正績效目標(biāo)執(zhí)行中的偏差,進一步促進了預(yù)算管理、財務(wù)管理和項目管理的有效結(jié)合。
(三)項目組織實施的實際情況與目標(biāo)的差異情況說明
無
四、 項目績效情況
(一)項目產(chǎn)出目標(biāo)、效果目標(biāo)的實現(xiàn)情況
1、產(chǎn)出數(shù)量
州直特破企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補助,產(chǎn)出數(shù)量為統(tǒng)計州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人人數(shù),按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放生活醫(yī)療困難補助,解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活困難補助問題;州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費,產(chǎn)出數(shù)量為對企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部每年春節(jié)、八一發(fā)放州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部慰問費和開展一次體檢。幫助解決州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部身心健康,切實把黨和政府對困難企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部的關(guān)懷落到實處;州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助。產(chǎn)出數(shù)量為每年7月1日前完成退役士兵報道工作,9月初啟動安置,11月初安置完畢,12月底發(fā)放各項經(jīng)費。退役士兵待安置期間最低工資標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放生活補貼及繳納養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、對自謀職業(yè)的退役士兵發(fā)放補貼。
2、產(chǎn)出質(zhì)量
移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀(jì)念等工作經(jīng)費,產(chǎn)出質(zhì)量為促進移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀(jì)念等各項工作順利開展,促進退役軍人工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化,加快對英雄雷士評定和精神的宣傳、教育、培養(yǎng),宣傳模范退役軍人典型,確保全社會關(guān)心關(guān)愛退役軍人,開展國家公祭日、最美退役軍人等活動;新老兵和過往部隊接待轉(zhuǎn)運及維修改造經(jīng)費,產(chǎn)出質(zhì)量為做好軍供設(shè)備實施的維修維護,當(dāng)年入伍新兵、過往部隊和退役士兵的'接待保障工作,確保過往部隊的后勤供應(yīng)。
3、產(chǎn)出時效
烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護經(jīng)費,產(chǎn)出失效為充分發(fā)揮傳承紅色基因,弘揚英烈精神的愛國主義教育基地作用,在全社會樹立崇尚英烈、緬懷英烈、學(xué)習(xí)英烈的良好風(fēng)尚。產(chǎn)出時效為全面摸清底數(shù),實現(xiàn)我州烈士紀(jì)念設(shè)施的動態(tài)信息化管理,統(tǒng)籌做好我州烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)修繕保護等維護工作;州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費,產(chǎn)出時效為按20xx年接收自主就業(yè)退役士兵人數(shù),及時劃撥經(jīng)費,確?h級退役軍人事務(wù)部分及時足額發(fā)放補助。依據(jù)《退役士兵安置條例》有關(guān)要求,地方人民政府可以根據(jù)當(dāng)?shù)貙嶋H情況給予自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助,經(jīng)濟補助標(biāo)準(zhǔn)及發(fā)放辦法由省、自治區(qū)、直轄市人民政府規(guī)定,并分級承擔(dān)。
4、產(chǎn)出成本
實際支出金額均控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。
(二)項目績效情況分析(從經(jīng)濟性、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析)
1、項目的經(jīng)濟性分析
(1)項目成本預(yù)算控制情況
完成了整個項目支出112萬元,項目支出主要包括移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀(jì)念等工作經(jīng)費、州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費、烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護經(jīng)費、州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助、州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補助、州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費、新老兵和過往部隊接待轉(zhuǎn)運及維修改造等支出。所有資金使用嚴(yán)格按照有關(guān)財務(wù)制度執(zhí)行,并經(jīng)局財務(wù)中心審核后使用及撥付。
(2)項目成本預(yù)算節(jié)約情況
項目支出過程中均按照厲行節(jié)約原則完成。
2、項目的效率性分析
(1)項目的實施進度
按時完成20xx年州本級一般公共預(yù)算部門專項經(jīng)費工作任務(wù)。
(2)項目的完成質(zhì)量
20xx年州本級一般公共預(yù)算部門專項經(jīng)費1-7月全年預(yù)計執(zhí)行數(shù)112萬元,運行狀況良好。
3、項目的效益性分析
(1)項目預(yù)期目標(biāo)完成程度
20xx年州本級一般公共預(yù)算部門專項經(jīng)費預(yù)計完成全年183萬元的76%,有了一定的經(jīng)驗和準(zhǔn)備。
(2)項目實施對經(jīng)濟和社會的影響
按照有關(guān)政策文件,及時足額發(fā)放到對象手中,確保社會和諧穩(wěn)定,把握正確導(dǎo)向,有效引導(dǎo)社會熱點,營造良好的輿論氛圍,使相關(guān)對象滿意度達到100%。
4、項目的公正性分析
從現(xiàn)有的資金和人力資源來看,要建設(shè)一個快捷、準(zhǔn)確、實用、高效的項目,必須要注重項目的公正性。項目完成后,本著工作需求,每年申請專項經(jīng)費開展此項工作。
(三)項目實際績效與目標(biāo)的差異情況,以及對差異原因的詳細說明
無
五、 問題、糾偏措施和建議
(一)主要問題
1、在項目資金預(yù)算績效方面總體上是管理使用到位的,但個別項目未完成預(yù)算資金使用量。
2、個別業(yè)務(wù)科室對此項目的必要性認識不足,積極性不高。
(二)改進措施
1、做好資金調(diào)整工作,制訂年度項目資金預(yù)算方案,認真做好每個項目的績效目標(biāo)分析,及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報資金使用情況,以便及時作出調(diào)整,實現(xiàn)項目資金利用效率最大化。
2、不斷提高認識,落實工作責(zé)任,確保項目完成質(zhì)量。
(三)糾偏情況
無
(四)有關(guān)建議
無
六、其他需要說明的問題
無
項目運行績效監(jiān)控報告2
按照米易縣財政局《關(guān)于開展20xx年度事中績效監(jiān)控工作的通知》(米財預(yù)〔20xx〕142號)文件要求,對我單位20xx年1-8月的部門預(yù)算績效進行梳理匯總,現(xiàn)報告如下:
一、單位概況
米易縣第二小學(xué)校是一所九年制義務(wù)教育小學(xué)校,為財政補助全額撥款事業(yè)單位。學(xué)校實行校長負責(zé)制,校長是學(xué)校的法人代表。校長在縣教育和體育局領(lǐng)導(dǎo)下,主持學(xué)校工作,對學(xué)校的教育教學(xué)實行全面領(lǐng)導(dǎo),對學(xué)生德、智、體、美、勞諸方面的發(fā)展全面負責(zé)。學(xué)校下設(shè)教務(wù)、德育、總務(wù)、辦公室、少隊、體衛(wèi)藝等處室。本校20xx年實有專職教師95人、退休人員45人,學(xué)生1900人。
二、部門預(yù)算績效實施情況
。ㄒ唬┎块T項目資金預(yù)算情況:
至20xx年8月31日止,預(yù)算資金共624.65萬元。
1、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余49.8萬元,其中:公用經(jīng)費42.8萬元,校舍維修資金7萬元。
2、年初預(yù)算安排金額23.9萬元,其中:安保人員經(jīng)費:23.9萬元。
3、年中追加預(yù)算資金550.95萬元(本級安排436.34萬元,上級補助114.61萬元),其中:20xx年義務(wù)教育學(xué)生生活補助上級資金13萬元;20xx年縣級項目資金(20xx年12月公辦學(xué)校保安經(jīng)費)0.88萬元;20xx年“三區(qū)”人才計劃教師專項計劃(銀齡講學(xué)計劃)中央補助資金1萬元;第二小學(xué)校校園網(wǎng)絡(luò)設(shè)備質(zhì)保金9.48萬元;解決二小采購小學(xué)機器人設(shè)備經(jīng)費36萬元;解決二小采購計算機網(wǎng)絡(luò)教室設(shè)備經(jīng)費38.94萬元;20xx年春季學(xué)期義務(wù)教育階段貧困寄宿學(xué)生肉食補助經(jīng)費3.12萬元;20xx年縣級項目資金(第二小學(xué)校等2所學(xué)校20xx年教學(xué)設(shè)備設(shè)施采購資金)341.18萬元;開展全國健康促進試點縣創(chuàng)建工作經(jīng)費0.63萬元。
。ǘ20xx年1-8月預(yù)算執(zhí)行情況:
至20xx年8月31日完成執(zhí)行預(yù)算金額104.62萬元,占全年預(yù)算16.75%。其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)資金完成28.37萬元,占結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的56.97%;完成年初預(yù)算安排資金13.06萬元,占年初預(yù)算安排資金的54.64%;完成年中追加預(yù)算金額63.19萬元,占追加預(yù)算金額的'11.47%。
。ㄈ┤觐A(yù)計執(zhí)行完成情況
1、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金預(yù)算安排49.8萬元,到年終預(yù)計執(zhí)行完成49.8萬元,完成100%。
2、年初預(yù)算安排資金
部門年初預(yù)算安排資金23.90萬元,到年終預(yù)計執(zhí)行完成23.9萬元,完成100%。
3、年中追加預(yù)算資金
年中追加預(yù)算資金550.95萬元,預(yù)計到本年終執(zhí)行550.95萬元,完成100%。
(四)預(yù)算績效目標(biāo)實現(xiàn)情況
按照國家政策法規(guī)規(guī)定,結(jié)合本部門的實際情況,建立健全財務(wù)管理制度和約束機制,依法、有效地使用財政資金,提高財政資金使用效率,合理分配人、財、物,完成了部門職能目標(biāo),實現(xiàn)了較高的工作效率和支出績效。
20xx年度預(yù)算績效較好,預(yù)算編制比較精確、合理;為認真落實厲行節(jié)約,反對浪費規(guī)定要求,壓縮了部分一般性支出;動態(tài)優(yōu)化了年度預(yù)算安排,提高了管理工作的規(guī)范化、信息化水平,強化公用經(jīng)費及日常運行經(jīng)費管理,對于日常公用經(jīng)費按照相關(guān)政策進行管理,對于辦公日常運行維護費用加強審核力度,公用經(jīng)費及水、電等日常運行經(jīng)費均有一定下降。預(yù)算支出在保障本校工作運轉(zhuǎn)、履行職能職責(zé)上整體情況良好,基本實現(xiàn)了預(yù)算績效目標(biāo)。
三、存在的問題:
20xx年米易縣第二小學(xué)校嚴(yán)格按照預(yù)算資金績效管理辦法,及時落實項目支出,為預(yù)算執(zhí)行工作開展提供了保障,但還存在預(yù)算績效制度不夠健全、預(yù)算績效管理質(zhì)量不高等問題。
四、改進措施及建議
我校將進一步完善預(yù)算績效管理制度建設(shè),加強預(yù)算編制的前瞻性,重視預(yù)算的編制工作,提高預(yù)算編制的精確度,提高財政資金使用效率,強化預(yù)算績效目標(biāo)管理,把績效目標(biāo)作為實施項目的前置條件,加強預(yù)算績效運行監(jiān)管,加強對新事業(yè)單位會計制度和新預(yù)算法的學(xué)習(xí)。
項目運行績效監(jiān)控報告3
一、績效目標(biāo)分解下達情況:
全縣孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查項目目標(biāo)任務(wù)3000人,目標(biāo)人群覆蓋率100%,產(chǎn)前篩查異常(高風(fēng)險及臨界風(fēng)險)孕產(chǎn)婦干預(yù)診斷率和妊娠結(jié)局隨訪率分別達80%和95%以上。
二、績效目標(biāo)完成情況分析
。ㄒ唬┵Y金投入情況分析。
20xx年應(yīng)收到湘財社指〔20xx〕38號文件經(jīng)費59.35萬元,縣級配套項目經(jīng)費52.6萬元,當(dāng)年未收到財政下?lián)茼椖拷?jīng)費;本項目20xx年使用自有116.89萬元。項目資金主要使用在以下方面:水、電費0.65萬元;印刷費1.2萬元;郵電、差旅費1.07萬元;維修維護費2萬元;會議費2.13萬元;專用材料費44.22萬元;其他商品和服務(wù)支出50.62萬元(主要是各醫(yī)療機構(gòu)檢測款);其他資本性支出(醫(yī)療專用設(shè)備購置支出)15萬元。在項目資金管理中,一是制定健全了項目工作的資金管理辦法,保證項目資金使用安全。為更好地開展工作,我們制定了《其他公共衛(wèi)生婦幼項目資金管理辦法》和《其他公共衛(wèi)生服務(wù)婦幼衛(wèi)生項目督導(dǎo)評估方案》定期開展督導(dǎo)考核,面向全社會公布了監(jiān)督咨詢電話,加強了項目資金使用管理。二是做好項目資金使用的監(jiān)管。各相關(guān)單位都設(shè)專人負責(zé)此項工作,婦幼專職人員負責(zé)材料審核上報,由財務(wù)進行資金發(fā)放,做到規(guī)范結(jié)算程序,并按照醫(yī)院財務(wù)會計制度的要求實行項目資金審核、報賬。申請表、登記表填寫認真完整、各種需提供的資料齊全,發(fā)放程序規(guī)范。三是對項目運行中可能出現(xiàn)的問題和潛在的困難做了充分的評估,盡可能把風(fēng)險控制在最低程度。為確保項目資金不會超支,制定了應(yīng)對措施,確保項目正常運行,維護政府的公信力。根據(jù)專項項目工作要求和資金使用規(guī)定我院在專項經(jīng)費的管理和使用上,做到了專項資金?顚S,財務(wù)嚴(yán)格審核經(jīng)費的開支范圍和真實性,不存在截留、擠占、挪用、虛列支出的情況。保證了產(chǎn)篩項目工作的正常運轉(zhuǎn)。
。ǘ┛傮w績效目標(biāo)完成情況分析。
目標(biāo)任務(wù)完成率100.20%,風(fēng)險人群干預(yù)率103.18%,風(fēng)險人群妊娠結(jié)局隨訪率104.83%。
。ㄈ┛冃е笜(biāo)完成情況分析。
為了貫徹落實省、市、縣20xx年重點民生實事項目,完善“政府主導(dǎo)、部門配合、專家支持、社會參與”的出生缺陷防治工作機制,降低出生缺陷發(fā)生,提高出生人口素質(zhì)。我縣以懷孕婦女為重點,以縣婦幼保健院為龍頭,以三級服務(wù)網(wǎng)絡(luò)為依托,以加強組織領(lǐng)導(dǎo)、加強宣傳、加強督導(dǎo)、加強培訓(xùn)、加強服務(wù)為內(nèi)容,以加強流動人口管理為手段,結(jié)合我縣實際,保質(zhì)量全面完成孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查工作。
截至20xx年12月10日共完成3006人孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查,目標(biāo)覆蓋率為102%,發(fā)現(xiàn)高風(fēng)險和臨界風(fēng)險人群 676人,診斷干預(yù)558人,診斷干預(yù)率82.54%,陽性隨訪676人,陽性隨訪率 100%,陽性妊娠結(jié)局隨訪率達97.28%。成功阻斷16例畸形兒出生,風(fēng)險人群干預(yù)診斷回補490人,并對風(fēng)險人群提供規(guī)范的優(yōu)生指導(dǎo)。
三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進措施
。ㄒ唬┐嬖趩栴}
1、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)不夠重視。
2、個別采血單位產(chǎn)篩申請單填寫不完整,產(chǎn)篩系統(tǒng)錄入不規(guī)范,信息錄入錯誤。
3、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)篩高風(fēng)險人群管理不到位,轉(zhuǎn)診率低,風(fēng)險人群召回干預(yù)率低。
4、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院無轄區(qū)產(chǎn)篩風(fēng)險人群召回隨訪登記,未進行風(fēng)險人群的召回與隨訪
5、所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院未進行免費產(chǎn)篩項目的相關(guān)知識及政策宣傳教育活動,無宣傳資料。
6、發(fā)展不平衡。我縣地處偏遠山區(qū)、交通不便、導(dǎo)致大部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)血液標(biāo)本的'采集困難。
4、流動人口較多,難以管理到位。
(二)持續(xù)改進措施:
1、加強領(lǐng)導(dǎo)。成立由院長牽頭、分管院長親自抓,由醫(yī)務(wù)科、婦產(chǎn)科、檢驗科、等相關(guān)人員為成員的項目管理小組;各采血單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、計生辦要把產(chǎn)篩工作納入績效考核中去,形成獎懲機制,給產(chǎn)科醫(yī)生及信息管理員一點勞動報酬。提高大家的積極性。
2、加強產(chǎn)篩項目人員的配備;
。1)各采血單位要確定專人負責(zé)產(chǎn)篩信息的上報,風(fēng)險人群的召回等工作。
。2)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)服務(wù)中心、計生辦要確定一名產(chǎn)篩信息員,負責(zé)轄區(qū)目標(biāo)人群的摸底,督促轄區(qū)的孕婦及時到醫(yī)療機構(gòu)采血,督促風(fēng)險人群的陽性召回及干預(yù)診斷。
。3)加強宣傳倡導(dǎo),提高群眾認識,一是開展多陣地宣傳。 大力普及預(yù)防出生缺陷科學(xué)知識,提高群眾預(yù)防出生缺陷的意識和能力。二是開展孕產(chǎn)婦產(chǎn)前篩查項目專題講座。
四、其他需要說明的問題
無
項目運行績效監(jiān)控報告4
按照縣財政局《20xx年開展事中運行監(jiān)控工作的通知》瀘縣財監(jiān)績〔20xx〕5號文件的工作安排,開展20xx年1月至8月部門預(yù)算執(zhí)行、調(diào)整情況以及績效目標(biāo)完成和實現(xiàn)情況的績效監(jiān)控相關(guān)工作。
一、主要職能職責(zé)
瀘縣教師進修校在行政主管部門瀘縣教育體育局的領(lǐng)導(dǎo)下開展以下工作:
1.貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣教育方針、政策,當(dāng)好教育行政部門的“參謀與助手”。
2.負責(zé)全縣的教師繼續(xù)教育培訓(xùn)、干部培訓(xùn),專題培訓(xùn),制定切實可行的長遠培訓(xùn)規(guī)劃。
3.負責(zé)全縣的教育教學(xué)研究管理和對各學(xué)校的教學(xué)指導(dǎo)工作。
4.負責(zé)全縣的教育科研管理和對各學(xué)校的教育科研指導(dǎo)工作,推廣先進教育科研成果。
5.負責(zé)全縣社區(qū)教育學(xué)校、社區(qū)教育工作站的'學(xué)習(xí)指導(dǎo)工作。
6.負責(zé)全縣中小學(xué)的教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測工作。
二、機構(gòu)基本情況
瀘縣教師進修校機構(gòu)設(shè)置有黨政辦、教研室、師培部、發(fā)展改革室、信息資源中心、社區(qū)學(xué)院辦、總務(wù)處七個部門。我校核定總編制43名,均屬核定的事業(yè)編制。在職事業(yè)人員42人,退休人員20人。
瀘縣教師進修學(xué)校是財政一級預(yù)算單位,全額撥款事業(yè)單位,無下屬二級單位。
三、預(yù)算績效監(jiān)控總體情況如下:
。ㄒ唬┠甓阮A(yù)算安排情況
公用支出,是用于保障瀘縣教師進修學(xué)校正常運轉(zhuǎn)的辦公費、公務(wù)接待費、差旅費、郵電費、水電費、公務(wù)車運行維護費、印刷費、公會經(jīng)費、福利費等日常公用支出。
項目支出,主要包括:1.期末試卷印刷經(jīng)費20萬元;2.教學(xué)質(zhì)量考核經(jīng)費10萬元;3.教學(xué)成果獎勵經(jīng)費7.96萬元;4.教師培訓(xùn)經(jīng)費50萬元;5.代管資金88.77萬元。通過項目實施,保障全縣中小學(xué)教師學(xué)科教材、課標(biāo)、教學(xué)方法技能培訓(xùn),不斷提高全縣教師教學(xué)和水平能力;推進全縣教育科研工作的開展,推廣教學(xué)成果;檢測全縣教學(xué)成果,為搞好全縣教育教學(xué)工作提供決策依據(jù);保障教師培訓(xùn)基地的正常運行。
。ǘ1-8月執(zhí)行情況
部門預(yù)算1-8月執(zhí)行情況
1-8月,本單位公用支出119.01萬元,為20xx年初預(yù)算財政撥款收入158.67萬元的75%,5個項目支出108.62萬元,為財政撥款收入176.73萬元的61.46%。
。ㄈ┎块T預(yù)算績效目標(biāo)1-8月完成情況
公用支出
1-8月公用支出指標(biāo)完成過大半,完全能夠完成全年制定的目標(biāo)任務(wù)。
1.公用支出是保障我校更好地履行教師進修職能職責(zé)的執(zhí)行面發(fā)生的辦公費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、公務(wù)接待費、公務(wù)車運行維護費、公會經(jīng)費、福利費等日常公用支出費用。
2.公用支出的范圍以及資金的管理和制度的建立與落實等情況:購買辦公用品先審批后購買;差旅費報銷,先審批后出差,報銷時附上審批單和相關(guān)的文件、通知。
我校制定了嚴(yán)格的“三公經(jīng)費”使用和管理制度,比如公務(wù)接待費:①按照規(guī)定嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn),控制陪餐人數(shù)。②所有公務(wù)接待,按照《瀘縣黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》、《瀘縣教師進修學(xué)校公務(wù)接待管理實施細則》執(zhí)行,對公務(wù)接待嚴(yán)格審批控制,實行公函制度。公務(wù)活動結(jié)束后,接待部門應(yīng)當(dāng)如實填寫接待清單,由相關(guān)負責(zé)同志審簽。接待清單包括接待對象的單位、姓名、職務(wù)和公務(wù)活動項目、時間、場所、費用等內(nèi)容。報銷時,報銷憑證包括財務(wù)票據(jù)、派出單位公函和接待清單。接待清單與派出單位公函要相一致,不得超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)報銷費用。③公務(wù)接待應(yīng)當(dāng)供應(yīng)家常菜、地方菜。不得提供魚翅、燕窩等高檔菜肴和用野生保護動物制作的菜肴,不得提供香煙和高檔酒水,不得使用私人會所、高消費餐飲場所。公務(wù)車使用上印制了《瀘縣教師進修學(xué)校公務(wù)用(租)車審批單》,三人以上才能申請公務(wù)用車,先審批后用車。
項目支出:
1.專項資金縣級財政年初預(yù)算安排1個項目20萬元,1-8月根據(jù)單位需要追加4個項目156.73萬元,共計176.73萬元項目資金財政全部落實到位。
2.項目資金實際使用情況分析。
。1)期末試卷印刷經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)20萬元,執(zhí)行數(shù)14.09萬元,執(zhí)行率為70.45%。
主要用于支付全縣中小學(xué)春、秋期期末試卷招標(biāo)、印刷、命制、校對、保管、運送等有關(guān)的費。由于政府采購金額大幅少于預(yù)算金額,預(yù)計期末試卷印刷經(jīng)費年終結(jié)余5.81萬元。
。2)教學(xué)質(zhì)量考核經(jīng)費年中追加預(yù)算數(shù)10萬元,執(zhí)行數(shù)0萬元。
主要用于支付高中教育教學(xué)高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)的費用,本項目還未實施,預(yù)計10月份安排實施。
。3)教學(xué)成果獎勵經(jīng)費年中追加預(yù)算數(shù)7.96萬元,執(zhí)行數(shù)7.96萬元,執(zhí)行率為100%。
用于支付瀘縣第七屆教育科研成果獎勵,一等獎10個,每個獎勵3000;二等獎16個,每個獎勵1500元;三等獎32個,每個獎勵800元。本項目已實施完成。
。4)教師培訓(xùn)經(jīng)費年中追加預(yù)算數(shù)50萬元,執(zhí)行數(shù)2.22萬元,執(zhí)行率為4.44%。
主要用于全縣初中小學(xué)學(xué)科教材培訓(xùn)、繼續(xù)教育培訓(xùn)、干部培訓(xùn)、專題培訓(xùn)以及教師培訓(xùn)基地建設(shè)。由于受疫情影響,本項目還在逐步實施中。
。5)代管資金年中追加預(yù)算數(shù)88.77萬元,執(zhí)行數(shù)84.35萬元,執(zhí)行率為95.02%。
主要用于支付國家、省、市、縣專項經(jīng)費以及單位支付代收水電費、伙食費、保證金等,本項目按推進情況進行實施。
總體而言,我校預(yù)算績效目標(biāo)任務(wù)穩(wěn)步推進(項目資金支付未達進度的原因是項目還在逐步實施中),各個項目克服疫情的影響,按制定的計劃正;蛲七t實施,能夠保證20xx年目標(biāo)任務(wù)100%完成。
四、運行監(jiān)控分析
。ㄒ唬┤瓴块T預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況
年初預(yù)算收入716.27萬元,全年預(yù)計執(zhí)行710.46萬元,執(zhí)行率達到99.19%。其中:
一般性財政撥款支出預(yù)計執(zhí)行710.46萬元,執(zhí)行率達到99.19%。(基本經(jīng)費預(yù)計執(zhí)696.27萬元,執(zhí)行率100%;項目經(jīng)費預(yù)計執(zhí)行14.19萬元,執(zhí)行率70.95%,包括事中新增項目,項目經(jīng)費預(yù)計總體執(zhí)行170.92萬元,執(zhí)行率96.71%。)
事業(yè)支出預(yù)計執(zhí)行867.19元,執(zhí)行率99.33%。
。ǘ┤昕冃繕(biāo)預(yù)計完成情況
預(yù)計全年的績效目標(biāo)任務(wù)都能夠按照年初制定的計劃和指標(biāo)全部完成,由于疫情原因,對于未支付的項目資金,正在逐步的實施之中,部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成。
項目運行績效監(jiān)控報告5
按照縣財政局瀘縣財監(jiān)績[20xx]5號文件的工作安排,開展20xx年1月至8月部門預(yù)算執(zhí)行、調(diào)整情況以及績效目標(biāo)完成和實現(xiàn)情況的績效監(jiān)控相關(guān)工作。
一、主要職能職責(zé)
學(xué)校積極宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等,堅持依法治教、依法治學(xué)。積極配合縣政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃,并抓好組織實施和落實工作。認真實施普通高中教育,全面提高教育教學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。
二、機構(gòu)基本情況
瀘縣二中是四川省一級示范性普通高中,屬于全額撥款事業(yè)單位,學(xué)校設(shè)有行政辦公室、黨委辦公室、教務(wù)處、德育處、教科處、國際部、安保處、體藝衛(wèi)處、宣招處、后勤處、信息中心、工會、團委、學(xué)生發(fā)展中心等14個處室,具體負責(zé)學(xué)校相關(guān)工作的開展。20xx年實有在職教職工673人,其中初中100人,高中573人;遺屬撫養(yǎng)人員11人,教學(xué)班級高中139個,學(xué)生7549人。
三、預(yù)算績效監(jiān)控總體情況如下:
(一)年度預(yù)算安排情況
公用支出,是用于辦公、差旅、培訓(xùn)、工會福利等日常公用支出。
項目支出,主要包括:1.校園文化建設(shè)經(jīng)費200萬元;2.育才樓災(zāi)后重建工程874萬元;3.代管資金1800萬元。
。ǘ1-8月執(zhí)行情況
部門預(yù)算1-8月執(zhí)行情況
1-8月,本單位公用支出710.3萬元,為20xx年初預(yù)算財政撥款收入1052.05萬元的67.52%,3個項目支出2488.06萬元,為財政撥款收入2874萬元的86.57%。
。ㄈ┎块T預(yù)算績效目標(biāo)1-8月完成情況
公用支出
保障學(xué)校正常運轉(zhuǎn)、履行教育教學(xué)相關(guān)職能職責(zé);積極改善辦學(xué)條件,完善學(xué)校教學(xué)設(shè)備設(shè)施,為師生提供良好的工作學(xué)習(xí)環(huán)境;加大青年教師培養(yǎng)力度,加強教職工外出學(xué)習(xí)培訓(xùn),努力提高教育教學(xué)質(zhì)量,為社會培養(yǎng)更多優(yōu)秀人才。
項目支出
1.專項資金縣級財政年初預(yù)算安排0個項目0萬元,1-8月根據(jù)單位需要追加3個項目2874萬元,共計2874萬元項目資金財政全部落實到位。
2.項目資金實際使用情況分析。
。1)校園文化建設(shè)經(jīng)費200萬元;
主要用于雕塑、文化墻等校園文化建設(shè)。
。2)育才樓災(zāi)后重建工程經(jīng)費874萬元;
主要用于育才樓災(zāi)后重建工程。
(3)代管資金1800萬元;
用于支付課本資料費、水電費、維修改造費、設(shè)備購置、質(zhì)保金等費用。
總體而言,我校預(yù)算績效目標(biāo)任務(wù)穩(wěn)步推進,學(xué)校正常運轉(zhuǎn),教育教學(xué)任務(wù)按計劃逐步完成,學(xué)生學(xué)習(xí)成績和綜合素質(zhì)進一步提高,制定了相關(guān)教學(xué)激勵方案,加強了教師的'培訓(xùn),提高了教育教學(xué)質(zhì)量,師資力量進一步提升,學(xué)校軟硬件設(shè)施進一步完善。
四、運行監(jiān)控分析
(一)全年部門預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況
年初預(yù)算收入3926.05萬元,全年預(yù)計執(zhí)行3926.05萬元,執(zhí)行率達到100%。其中:一般性財政撥款支出預(yù)計執(zhí)行3926.05萬元,執(zhí)行率達到100%。(基本經(jīng)費預(yù)計執(zhí)行1052.05萬元,執(zhí)行率100%;項目經(jīng)費預(yù)計執(zhí)行2874萬元,執(zhí)行率100%,包括事中新增項目);
事業(yè)支出預(yù)計執(zhí)行3326.05元,執(zhí)行率100%;
其他支出預(yù)計執(zhí)行0元,執(zhí)行率0%;
。ǘ┤昕冃繕(biāo)預(yù)計完成情況
認真落實學(xué)校的教師教學(xué)研究工作,通過規(guī)范的教研制度、教研活動、培訓(xùn)學(xué)習(xí)活動、賽課、繼續(xù)教育培訓(xùn)等各類活動,有效促進教師教育教學(xué)水平的提升;按質(zhì)按量完成市縣教育局指定的我校教育教學(xué)方面的各項任務(wù),完成高初中招生培養(yǎng)計劃,穩(wěn)步提升教育教學(xué)質(zhì)量;在硬件設(shè)施上不斷完善,提升學(xué);A(chǔ)設(shè)施設(shè)備的整體水平,加強學(xué);A(chǔ)設(shè)施設(shè)備的維護,確保校園安全,加強學(xué)校綠化、美化工作;完成名言墻、大學(xué)墻、諾貝爾走廊、生態(tài)墻等文化墻及思想者、悅、四大發(fā)明等雕塑的校園文化建設(shè);完成育才樓災(zāi)后重建。
項目運行績效監(jiān)控報告6
一、項目基本情況
(一)項目概況
該項目主要是對200畝以上耕地流轉(zhuǎn)項目按20元/畝/年獎勵承包方和受讓方,共需兌現(xiàn)獎扶資金107萬元;建設(shè)“民生100工程”:投入3萬元1個縣級土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心。
。ǘ╉椖靠冃繕(biāo)
1.項目績效總目標(biāo):建立“縣有市場、鄉(xiāng)鎮(zhèn)有中心、村有站點”的綜合服務(wù)體系,健全激勵機制,提高農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)積極性,進一步規(guī)范流轉(zhuǎn)行為,穩(wěn)定土地承包政策,維護農(nóng)民權(quán)益,逐步實現(xiàn)全縣農(nóng)業(yè)規(guī);、產(chǎn)業(yè)化、現(xiàn)代化。
2.項目績效階段性目標(biāo):推行農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)績效化管理,推進農(nóng)業(yè)集約化、規(guī);(jīng)營,實現(xiàn)全年新增土地流轉(zhuǎn)面積3萬畝以上,其中耕地1萬畝以上,累計流轉(zhuǎn)面積117萬畝以上;新建3個以上鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心目標(biāo)。
二、項目單位績效報告情況
獎勵規(guī)模耕地流轉(zhuǎn)項目150個,落實獎扶資金107萬元,獎勵耕地規(guī)模流轉(zhuǎn)5.35萬畝。建設(shè)了1個縣級土地流轉(zhuǎn)中心,全年新增農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)面積2.44萬畝,流轉(zhuǎn)總面積達116.94萬畝,流轉(zhuǎn)比例達43.08%,同比增加0.9%,其中流轉(zhuǎn)耕地19.65萬畝、林地82.08萬畝、“四荒地”8.86萬畝、養(yǎng)殖水面4.12萬畝、其它2.23萬畝。成立了4個土地股份合作社,入社農(nóng)戶7140戶,入股土地6832畝。
三、績效評價工作情況
。ㄒ唬┛冃гu價目的
通過實施項目績效評價,進一步優(yōu)化項目資金結(jié)構(gòu),合理配置資源,提高項目資金高效使用。
。ǘ┛冃гu價原則、評價指標(biāo)體系(附表說明)、評價方法
1.原則:績效導(dǎo)向原則、目標(biāo)管理原則、責(zé)任追究原則、信息公開原則。
2.指標(biāo)休系:項目產(chǎn)出成果目標(biāo)、項目績效目標(biāo),每項都制定了定量指標(biāo)和定性指標(biāo)。(具體見附表)
3.評價方法:現(xiàn)場核查工作進展,向群眾發(fā)放問卷調(diào)查表,組織召開測評會,綜合評價項目實施績效。
(三)績效評價工作過程
1.前期準(zhǔn)備:年初成立了績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組,明確專人負責(zé)項目績效評價工作,制定了績效目標(biāo)申報表,
2.組織實施:通過組成聯(lián)合檢查驗收組,深入各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各項目仔細核查,通過查看現(xiàn)場、資料臺賬等核對工作進展情況,通過進村入戶開展相關(guān)調(diào)查,發(fā)放調(diào)查表,對各項指標(biāo)進行綜合測評。
3.分析評價:召開績效評價分析會,對照年初制定的績效指標(biāo)認真開展分析,看是否完成年初預(yù)定任務(wù),看社會公眾是否滿意。
四、績效評價指標(biāo)分析情況
。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析
1.項目資金到位情況分析:規(guī)模土地流轉(zhuǎn)項目獎勵資金在縣聯(lián)合驗收組驗收后,報縣領(lǐng)導(dǎo)審批后實行一卡通發(fā)放。完工項目全部撥付到位,共撥付資金107萬元,占預(yù)算資金的97.3%。
2.項目資金使用情況分析:共使用資金110萬元。其中:按照20元/畝/年標(biāo)準(zhǔn),獎勵5.35萬畝規(guī)模流轉(zhuǎn)耕地項目,共107萬元;按照縣級中心3萬元/個標(biāo)準(zhǔn),建設(shè)1個縣級流轉(zhuǎn)中心。
3.項目資金管理情況分析:項目施工采取公開交易,實行合同管理制,固定資產(chǎn)統(tǒng)一通過政府采購購置,實行國庫集中支付和財政專戶管理,特別是獎勵規(guī)模土地流轉(zhuǎn)項目實行了“一卡通”發(fā)放,確保了資金安全高效使用。
。ǘ╉椖繉嵤┣闆r分析
1.項目組織情況分析:我局成立了由分管副縣長任顧問,局長吳代彪任組長,紀(jì)檢組長劉廣福任副組長,曹玉華、許蕎蕎為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組;各鄉(xiāng)鎮(zhèn)也相應(yīng)成立了領(lǐng)導(dǎo)小組,明確專人負責(zé)土地流轉(zhuǎn)項目實施。
2.項目管理情況分析:制定了土地獎扶資金和土地流轉(zhuǎn)中心建設(shè)實施方案,制定了詳細的工作措施、工作步驟和資金管理辦法。土地流轉(zhuǎn)中心固定資產(chǎn)由局實行政府采購,統(tǒng)一派送到項目,資金結(jié)算清單由監(jiān)管驗收人員簽出意見后,實行專戶結(jié)算,做到了層層把關(guān)、環(huán)環(huán)相扣。
。ㄈ╉椖靠冃闆r分析
1.項目經(jīng)濟性分析
。1)項目成本(預(yù)算)控制情況:本著節(jié)約的原則,從嚴(yán)管理項目預(yù)算資金,項目成本控制在正常范圍內(nèi)。土地流轉(zhuǎn)中心建設(shè)嚴(yán)格按照市縣要求安排資金,規(guī)模土地流轉(zhuǎn)、土地股份合作社等嚴(yán)格按照《永興縣農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)實施辦法》(永辦發(fā)[20xx]17號)執(zhí)行。
。2)項目成本(預(yù)算)節(jié)約情況:因20xx年新增耕地面積超過預(yù)算面積,導(dǎo)致預(yù)算資金少9萬元左右。
2.項目的效率性分析
。1)項目的實施進度: 11月底完成了規(guī)模土地流轉(zhuǎn)獎勵項目的申報工作,12月底完成了1個縣級土地流轉(zhuǎn)中心建設(shè),12月完成了驗收。
。2)項目完成質(zhì)量:質(zhì)量符合市縣文件要求,順利通過聯(lián)合驗收組考核驗收。
3.項目的效益性分析
。1)項目預(yù)期目標(biāo)完成程度:建設(shè)了1個縣級流轉(zhuǎn)中心;獎勵了150個規(guī)模流轉(zhuǎn)項目,獎勵面積5.35萬畝,推動全縣新增土地流轉(zhuǎn)面積2.44萬畝。
。2)項目實施對經(jīng)濟和社會的影響:新增200畝以上規(guī)模流轉(zhuǎn)項目25個,推動全縣新增流轉(zhuǎn)面積2.44萬畝,累計流轉(zhuǎn)達到116.94萬畝,占總面積的43.08%,減少耕地拋荒面積0.9萬畝,為農(nóng)民增收2600余萬元,促進了全縣烤煙、水稻、蔬菜、油料等農(nóng)業(yè)規(guī);、產(chǎn)業(yè)化,廣大農(nóng)民群眾對該項目的.實施反響良好,滿意度高。
五、綜合評價情況及評價結(jié)論(見附表)
績效評分為96分,評價結(jié)論為優(yōu)秀。
六、績效評價結(jié)果應(yīng)用建議
建議今后逐步加大扶持獎勵力度,增加預(yù)算資金,推進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。
七、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議
主要經(jīng)驗:通過實施農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)項目,推動了全縣農(nóng)村土地有序快速流轉(zhuǎn),20xx年新增土地流轉(zhuǎn)面積2.44萬畝,累計達116.94萬畝,占總面積的43.08%。
存在的問題:因新增規(guī)模土地流轉(zhuǎn)項目和面積無法準(zhǔn)確預(yù)測,年初預(yù)算資金有缺口,導(dǎo)致20xx年三個鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地流轉(zhuǎn)中心暫未建設(shè),約缺口9萬元。
建議:繼續(xù)實施土地流轉(zhuǎn)項目,加快推動農(nóng)村土地規(guī)?焖倭鬓D(zhuǎn),促進農(nóng)業(yè)規(guī);、集約化經(jīng)營。
八、其他需說明的問題
無。
項目運行績效監(jiān)控報告7
一、項目基本情況
。ㄒ唬╉椖康牧㈨棻尘昂湍康摹
根據(jù)公安部、教育部辦公廳關(guān)于印發(fā)《中小學(xué)幼兒園安全防范工作規(guī)范(試行)》的通知(公治〔20xx〕168號)、《南寧市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)南寧市中小學(xué)校安全協(xié)管員隊伍建設(shè)實施方案的通知》(南府辦〔20xx〕145號)、關(guān)于印發(fā)《20xx年南寧市中小學(xué)、幼兒園“護校安園”專項工作方案》的.通知(南政法通〔20xx〕51號)、《關(guān)于印發(fā)全市中小學(xué)生幼兒園安全防范建設(shè)加快推動三年行動工作實施方案的通知》(南公通〔20xx〕533號)和《自治區(qū)黨委辦公廳、自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈全區(qū)中小學(xué)幼兒園安全防范專項行動實施方案〉的通知》(廳發(fā)〔20xx〕27號)等文件精神和各級會議部署要求,20xx年7月底前,全區(qū)中小學(xué)校幼兒園專職保安配備率、封閉式管理率、一鍵式報警電話和視頻監(jiān)控系統(tǒng)達標(biāo)率、“護學(xué)崗”設(shè)置率均要達到100%(簡稱“4個100%”)。
。ǘ╉椖績(nèi)容。
為了做好我縣20xx年學(xué)校安保人員工資、績效等經(jīng)費落實工作,今年我縣根據(jù)年初預(yù)算安排15573528元(JY1617)落實20xx年實施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)采購資金,其中教育局本級安排11393056元、學(xué)校安排4180472元。
。ㄈ┵Y金安排情況。
1.本單位根據(jù)20xx年預(yù)算安排實施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)采購,因20xx年學(xué)校保安人員采購服務(wù)項目的招標(biāo)工作沒能如期進行,為了確保全縣公辦中小學(xué)校保安工作不間斷,與原中標(biāo)公司廣西警盾保安有限責(zé)任公司續(xù)約合同,續(xù)約合同期為20xx年1月1日至5月31日止,1-5月份縣教育局本級已支付4895870元。(續(xù)約合同聘用人員:專職371人、兼職187人,20xx年1月-5月份從20xx年部門預(yù)算中支付4895870元)。
2.20xx年5月18日該項目公開招標(biāo),中標(biāo)公司為廣西警盾保安有限責(zé)任公司,項目合同價為10623800元(服務(wù)期為20xx年6-12月)、(配備專職安全協(xié)管員540人、兼職安全協(xié)管員100人)。20xx年6月從20xx年部門預(yù)算中小學(xué)校配備安全協(xié)管員指標(biāo)支付1284203元(其中縣教育局本級支付0元、學(xué)校支付1284203元。
1-6月份縣教育局本級已支付4895870元。
。ㄋ模╉椖拷M織與管理。
該采購項目根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》和《廣西壯族自治區(qū)政府采購項目開標(biāo)評標(biāo)現(xiàn)場監(jiān)督管理暫行辦法》等有關(guān)規(guī)定,于20xx年5月18日該項目公開招標(biāo),落實中標(biāo)商,中標(biāo)公司為廣西警盾保安有限責(zé)任公司,項目合同價為10623800元(服務(wù)期為20xx年6-12月)。按相關(guān)程序辦理合同簽約,并按履約合同落實保安人員配備、培訓(xùn)、督查、考核、發(fā)放工資等相關(guān)工作。
二、績效運行監(jiān)控目標(biāo)及目標(biāo)值
年初我們對全縣中小學(xué)保安人員和配備及落實工資金額進行核算,對應(yīng)所設(shè)定的實現(xiàn)績效目標(biāo)的路徑績效目標(biāo)沒有調(diào)整,上半年基本達預(yù)期目標(biāo)。
三、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論
。ㄒ唬╉椖繉嵤┣闆r。
今年我縣根據(jù)年初預(yù)算安排15573528元落實20xx年實施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)采購資金,其中教育局本級支付11393056元、學(xué)校統(tǒng)籌支付4180472元。數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、成本指標(biāo)、經(jīng)濟效益指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響達100%;服務(wù)對象滿意度96%;1-6月份該項目實現(xiàn)預(yù)期效果及目標(biāo)。
四、問題、糾偏措施和建議
目前,在落實20xx年實施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)工作過程中比較順利,暫時沒有發(fā)現(xiàn)什么問題。
項目運行績效監(jiān)控報告8
為加快財政支出進度,提高資金使用績效,根據(jù)省住建廳《關(guān)于開展20xx年度省級部門預(yù)算績效運行監(jiān)控工作的通知》(甘建電發(fā)〔20xx〕142號)要求,我所組織開展了20xx年度財政資金績效運行跟蹤監(jiān)控系列工作,現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控情況報告如下:
一、預(yù)算管理制度落實情況
績效運行監(jiān)控是全過程預(yù)算績效管理的重要環(huán)節(jié),也是提高財政資金使用效益的重要手段。通過運行監(jiān)控,進一步強化預(yù)算支出責(zé)任,探索適合本單位實際情況的績效運行監(jiān)控管理機制。同時查找資金使用和管理以及項目執(zhí)行過程中的`薄弱環(huán)節(jié),提出解決措施,促使單位加強項目管理,確?冃繕(biāo)的實現(xiàn)。20xx年我局嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)執(zhí)行相關(guān)支出,項目按照績效目標(biāo)嚴(yán)格執(zhí)行。
二、資金執(zhí)行進度情況
20xx年1-6月財政撥付中央、省級、區(qū)級項目資金共計686.62萬元,涉及項目6個,截止6月底支出項目資金126.98萬元,支付進度為21%。
三、資金使用規(guī)范情況
在資金使用方面不存在無預(yù)算開支和超預(yù)算開支,沒有擠占挪用,超標(biāo)準(zhǔn)配置資產(chǎn)的現(xiàn)象;項目實施計劃與績效目標(biāo)相一致,嚴(yán)格按照績效目標(biāo)執(zhí)行;中央和省級資金項目階段性執(zhí)行結(jié)果與預(yù)期目標(biāo)基本匹配,市級和區(qū)級資金項目進度相對滯后,主要原因是部分項目進度較慢,工程進度未達到支付標(biāo)準(zhǔn)。
四、存在的問題
對于績效運行監(jiān)控的認識不夠深入,把項目支出績效簡單等同于工作目標(biāo)、工作考核和業(yè)務(wù)管理;績效目標(biāo)和指標(biāo)往往根據(jù)項目實際完成情況制定,對項目執(zhí)行過程有效約束不夠,存在一定的偏差。
五、下一步改進措施
1.加強績效運行監(jiān)控管理制度和流程建設(shè),進一步深化、完善績效管理體系,建立全過程的預(yù)算績效管理機制,促進績效管理工作向廣度和深度延伸。
2.規(guī)范績效運行監(jiān)控資料的收集整理,確保相關(guān)信息完整、可靠,客觀公正地反映項目資金實際使用和產(chǎn)生的績效狀況,為今后該項目實施方向及管理方式的改進提供指導(dǎo)。
3.積極督促施工單位加快項目建設(shè)進度,及早著手項目資金的辦理;協(xié)調(diào)財政、國資、采購等相關(guān)部門,積極理順相關(guān)手續(xù),加快辦理程序和資金支付進度。
項目運行績效監(jiān)控報告9
一、項目概況
。ㄒ唬╉椖炕厩闆r
1.項目主管部門(單位)在該項目管理中的職能:是預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動;負責(zé)預(yù)防、發(fā)現(xiàn)、制止、打擊危害國家安全的違法犯罪行為;負責(zé)宗教、民族事務(wù)的安全保衛(wèi)工作;維護社會治安穩(wěn)定,制止危害社會治安秩序的行為。緊緊圍繞“戰(zhàn)疫情、防風(fēng)險、保安全、護穩(wěn)定、促發(fā)展”的工作目標(biāo),確保全縣大局持續(xù)穩(wěn)定,確保群眾滿意度、獲得感持續(xù)上升。
2.項目立項、資金申報的依據(jù):我單位項目申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符,我單位嚴(yán)格按照申報內(nèi)容開展工作。申報目標(biāo)合理可行,能較好地完成年度總體目標(biāo)。
3.資金管理辦法制定情況:我單位嚴(yán)格按照《內(nèi)控管理制度》等相關(guān)法律、法規(guī)和財務(wù)規(guī)章制度,保障重點,統(tǒng)籌兼顧,注重資金使用效益的基本原則,保證資金合理使用。
。ǘ╉椖靠冃繕(biāo)
1.項目主要內(nèi)容。20xx年項目批復(fù)數(shù)530萬元,項目的基本情況及績效目標(biāo)的設(shè)定內(nèi)容主要包括:
“110”指揮中心設(shè)備維護費15萬元,主要用于“110”指揮中心實行24小時工作制,使用頻率高,運行成本極高。
“電子眼”租金200萬元,主要用于加大源頭治理力度,快速準(zhǔn)確打擊街面犯罪。
350兆無線通信設(shè)備運行維護費10萬元,主要用于通信設(shè)備的運行及維修費用。
DNA建庫、采集維護經(jīng)費50萬元,主要用于男性家族排查系統(tǒng)建設(shè)進行血樣采集、DNA檢驗入庫。
犯罪嫌疑人體檢費3萬元,主要用于看守所收押犯罪嫌疑人、拘留所收押被行政拘留人員必須進行健康檢查。
防暴處突訓(xùn)練及演練經(jīng)費30萬元,主要用于我局民輔警必須進行防暴處突訓(xùn)練和演練。
公安警車定位系統(tǒng)及公安專線租賃費5萬元,主要用于全局執(zhí)法執(zhí)勤車輛。
公安四級網(wǎng)絡(luò)租賃費20萬元,主要用于保護人民群眾生命財產(chǎn)安全,維護社會平安穩(wěn)定,由電信局承建、公安局租賃,無盲點、全面覆蓋公安專網(wǎng)。
公安微蜂窩電子采集系統(tǒng)建設(shè)租用經(jīng)費30萬元,主要由于公安微蜂窩電子采集系統(tǒng)是社會“大防控”和公安“信息化”特殊工程中的重要組成部分,對公安機關(guān)維護國家安全、主動進攻偵察破案、有效掌控重點對象的.活動具有獨特的作用。
公路高清卡口系統(tǒng)及城市圖像監(jiān)控系統(tǒng)租用經(jīng)費20萬元,主要用于嚴(yán)厲打擊街面犯罪,結(jié)合平昌實際,在縣城老城區(qū)、新區(qū)建立公路治安高清卡口系統(tǒng)。
國保特別業(yè)務(wù)費10萬元,主要用于國保民警偵查辦案業(yè)務(wù)費、保密津貼、化裝服費等。
戶口簿、臨時身份證工本費10萬元,主要滿足人民群眾的辦理戶口簿、臨時身份證等證件。
禁毒經(jīng)費10萬元,主要用于全縣吸扎毒人員強制戒毒費等辦案業(yè)務(wù)費。
精神病人鑒定、治療經(jīng)費10萬元,主要用于違法人員進行精神鑒定和治療費。
警犬訓(xùn)養(yǎng)經(jīng)費10萬元,主要用于犬舍、訓(xùn)練場地和設(shè)施的修繕。
居住證制作及管理工作經(jīng)費20萬元,主要用于開展涉及到證件的制作成本及管理費用。
槍彈購置經(jīng)費10萬元,主要用于每年民警進行的訓(xùn)練和演練,必須購置一批警用彈藥,以及橡皮子彈、催淚彈等其他非致命殺傷性武器。
掃黑除惡專項工作經(jīng)費10萬元,主要用于掃黑除惡專項工作的辦案業(yè)務(wù)費。
信訪、維穩(wěn)工作經(jīng)費30萬元,主要用于做好進京、赴蓉川籍非正常上訪人員及時送返與應(yīng)急處置工作經(jīng)費。
2.項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標(biāo):
目標(biāo)任務(wù)量完成情況。20xx年項目總值503萬元,實際完成數(shù)503萬元,完成率100%。
目標(biāo)質(zhì)量完成情況。項目全年按計劃完成,街面形成“無死角、無盲區(qū)、無遺漏”的防控體系,交通事故同比下降30%,監(jiān)所安全“零事故”和在押人員“零感染”。
目標(biāo)進度完成情況。目標(biāo)進度完成有序,各項目經(jīng)費已全部支出,不足部分由中央轉(zhuǎn)移支付辦案經(jīng)費全面保障。
3.分析評價申報內(nèi)容與實際相符,申報目標(biāo)合理可行。
二、項目資金申報及使用情況
(一)項目資金申報及批復(fù)情況
20xx年平昌縣財政局批復(fù)公安局項目資金503萬元,20xx年1-8月使用該項資金287.6萬元。項目過程符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。
。ǘ┵Y金計劃、到位及使用情況
項目資金年初預(yù)算上報1137.96萬元,預(yù)算批復(fù)503萬元,20xx年1-8月資金撥付完整、及時,資金到位率100%,資金使用率100%。
(三)項目財務(wù)管理情況
總體評價我單位財務(wù)管理制度健全,嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度,賬務(wù)處理及時,會計核算規(guī)范。
三、項目實施及管理情況
。ㄒ唬╉椖抗芾砬闆r。我單位對該項目財務(wù)管理嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國會計法》、《政府會計制度》、《政府會計準(zhǔn)則》、《內(nèi)控管理制度》等國家有關(guān)法律、法規(guī)和財務(wù)規(guī)章制度,本著量入為出,保障重點,統(tǒng)籌兼顧,既然保障在押人員權(quán)利,又注重資金使用效益的基本原則,保障該項目目標(biāo)的順利完成。
(二)項目監(jiān)管情況。為確保公安機關(guān)工作的正常運行,更好地服務(wù)人民群眾,我局不斷積極創(chuàng)新:一是把好“五關(guān)”,規(guī)范管理。二是強化“三查”,防患未然。三是健全“兩制”,落實責(zé)任。四是狠抓服務(wù)偵查重點,挖掘“第二戰(zhàn)場”潛力。
四、目標(biāo)及績效完成情況
平昌縣公安局在縣委、縣政府和上級公安機關(guān)的堅強領(lǐng)導(dǎo)下,扛鼎擔(dān)責(zé),忠誠履職,確保了全縣大局持續(xù)穩(wěn)定,社會治安持續(xù)平穩(wěn),始終圍繞“六個嚴(yán)防、三個不發(fā)生”目標(biāo),有效確保全縣疫情防控和社會治安大局平穩(wěn)可控,確保群眾滿意度持續(xù)上升。
20xx年1-8月較好地完成了既定目標(biāo)。刑事案件立案814件,破案406件,刑事案件抓獲涉案嫌疑人205人;行政案件立案1886件,結(jié)案1473件,行政拘留502人,行政罰款1218人,挽回經(jīng)濟損失達950萬元。數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、成本指標(biāo)、都完成了指標(biāo)值,預(yù)算執(zhí)行率都完成100%,項目按時完成,資金按時支付,項目成本都控制在計劃之內(nèi)。經(jīng)濟效益、社會效益和可持續(xù)影響也達到預(yù)期值,加大了對全縣各類刑事案件、行政案件的破案率,有效確保了社會穩(wěn)定。人民群眾滿意度和民警滿意度都大于90%。
五、存在的問題及建議
1、我局屬財政撥款單位,無其他收入來源,建議財政足額預(yù)算項目經(jīng)費。
2、公安民警時刻戰(zhàn)斗在維護國家安全和社會穩(wěn)定的第一線,工作壓力大,職業(yè)風(fēng)險高,隨著公安工作任務(wù)日益艱巨繁重,建議對公安民警伙食誤餐補助、體檢費納入年初預(yù)算。
項目運行績效監(jiān)控報告10
青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設(shè)項目,涉及金額336885.46元,資金來源于中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興(鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興任務(wù))補助資金。工程地點位于息烽縣青山苗族鄉(xiāng)冗壩村,該項目主要是青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設(shè)項目,新建供水管道15.8公里,其中管道規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)為Φ50、32、25mmPE1.6Mpa,漿砌標(biāo)磚閘閥井40口,含挖溝槽土石方及回填,包管C15砼,拆除混凝土路面,恢復(fù)路面C20砼等。
工作任務(wù)
通過實施青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設(shè)項目,改善人飲安全,保證生活質(zhì)量。
績效監(jiān)控開展情況
青山苗族鄉(xiāng)人民政府依據(jù)年初預(yù)算批復(fù)績效目標(biāo),收集項目績效運行信息,開展績效運行信息分析,填報績效運行監(jiān)控表,最終形成監(jiān)控報告,其績效運行監(jiān)控情況如下:
資金使用情況:青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設(shè)項目批復(fù)金額為52萬元,截至20xx年1-4月執(zhí)行為0,預(yù)算執(zhí)行率100%。
績效目標(biāo)完成情況:20xx年6月1日前完成青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設(shè)項目。截止目前項目已實施完成,不存在績效目標(biāo)偏離情況。
績效監(jiān)控結(jié)論及分析
通過績效監(jiān)控分析,青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設(shè)項目按預(yù)期推進,能預(yù)期完成任務(wù),不存在偏差。
績效監(jiān)控存在偏差的問題及原因分析
無
糾偏建議
無
績效監(jiān)控結(jié)果應(yīng)用建議
無
項目運行績效監(jiān)控報告11
我校在接到長沙市財政局(長財績〔20xx〕號)關(guān)于對市直預(yù)算部門開展20xx年預(yù)算績效監(jiān)控工作的通知后,組織相關(guān)部門認真開展了20xx年1-6月預(yù)算績效監(jiān)控相關(guān)工作,預(yù)算項目支出績效運行監(jiān)控情況如下:
一、項目支出基本情況
1、教學(xué)業(yè)務(wù)費:20xx年預(yù)算合計2634.52萬元,計劃用于我校教學(xué)業(yè)務(wù)的辦公、公務(wù)接待、交通、維修、物業(yè)管理等支出。20xx年1-6月實際支出916.59萬元,主要用于物業(yè)管理支出(410.16萬)、日常維護支出(99.19萬元)、勞務(wù)費(44.38萬元)、電費(40萬)和其他教學(xué)業(yè)務(wù)支出(322.86萬元)。
2、資產(chǎn)配置經(jīng)費:20xx年申報資產(chǎn)配置經(jīng)費預(yù)算3040.4萬元。20xx年1-6月實際支出6.64萬元,主要用于部門購置辦公或教學(xué)設(shè)備。
二、績效運行監(jiān)控工作開展情況
我校項目支出績效運行監(jiān)控主要采取部門自行監(jiān)控和單位重點監(jiān)控兩種方式。項目支出的部門領(lǐng)導(dǎo)按照績效運行監(jiān)控工作要求精心組織、周密部署,把項目支出績效運行監(jiān)控工作列入部門重點工作,明確分工,指定專人將項目支出績效運行監(jiān)控工作責(zé)任落到實處。各項目支出部門和財務(wù)處加強溝通聯(lián)系和工作協(xié)調(diào),及時反應(yīng)在績效運行監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的有關(guān)問題,密切配合,共同促進績效監(jiān)控工作規(guī)范、有序、順利開展。
三、績效運行監(jiān)控情況
。ㄒ唬╉椖恐С鲱A(yù)算執(zhí)行情況
1、教學(xué)業(yè)務(wù)費:20xx年預(yù)算合計2634.52萬元,20xx年1-6月實際支出916.59萬元,預(yù)算執(zhí)行率為34.79%。上半年由于3月份才開學(xué),部分支出會延遲到下半年才報賬,因此執(zhí)行率會略低于50%。
2、資產(chǎn)配置經(jīng)費:20xx年申報資產(chǎn)配置經(jīng)費預(yù)算3040.4萬元,20xx年1-6月實際支出6.64萬元,預(yù)算執(zhí)行率為0.2%,此項目預(yù)算執(zhí)行率低的主要原因是大部分資產(chǎn)隨雙高建設(shè)相關(guān)項目采購,在實際支付時從雙高專項經(jīng)費中列支。
。ǘ╉椖恐С隹冃繕(biāo)完成情況
我校的項目支出都能按照項目績效目標(biāo)較好完成。教學(xué)業(yè)務(wù)費以教務(wù)處主管業(yè)務(wù)為主,包括常規(guī)教學(xué)和重點項目,資產(chǎn)配置經(jīng)費是后勤處按各部門申報的資產(chǎn)配置需求進行申報,由采購辦進行采購。所有項目支出都能遵循業(yè)財匹配原則,做到花錢必有效。具體完成效目有:
1、教學(xué)業(yè)務(wù)費項目:主要完成了20xx級人才培養(yǎng)方案制訂相關(guān)工作:修(制)訂《長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)《長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院20xx級專業(yè)人才培養(yǎng)方案(模板)》,修訂《公共基礎(chǔ)必修課程和公共選修課程的課程描述(20xx年)》等文件;召開制(修)訂專業(yè)人才培養(yǎng)方案工作推進會;教務(wù)處完成首輪初審、學(xué)術(shù)委員會審核;完成五年制大專班人才培養(yǎng)方案制訂工作;組織推送團隊參加20xx年湖南省教師職業(yè)能力比賽工作。結(jié)合學(xué)校實際,共于1月8日、5月10日先后組織了兩輪比賽,最終推薦11個團隊進入省賽,后續(xù)完成了11個省賽團隊的參賽視頻拍攝、參賽材料提交等工作;20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽:20xx年12月24-26日,我校高水平承辦了20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽,分別是高職務(wù)業(yè)財稅融合大數(shù)據(jù)審計技能和高職餐廳服共計2個賽項。我校積極參加20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽。共獲得9個一等獎,17個二等獎,15個三等獎;20xx年全國職業(yè)院校技能大賽參賽及主集訓(xùn)點:學(xué)校獲得20xx年國賽參賽資格的賽項有:高職烹飪、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測、會計技能、智能財稅、銀行業(yè)務(wù)綜合技能及餐廳服務(wù)等6個賽項。根據(jù)省教育廳的工作安排,我校定為高職烹飪、會計技能和智能財稅等3個賽項的.湖南省主集訓(xùn)點;湖南省第一屆職業(yè)技能大賽:承擔(dān)了湖南省第一屆職業(yè)技能大賽長沙代表隊8個賽項的賽前集訓(xùn)工作。包括餐廳服務(wù)(中餐)、餐廳服務(wù)(西餐)、酒店接待、中式烹調(diào)師(湘菜)、水處理技術(shù)、化學(xué)實驗室技術(shù)、陶瓷產(chǎn)品設(shè)計師以及中藥炮制工。負責(zé)集訓(xùn)期間及比賽前期與長沙市代表隊集訓(xùn)執(zhí)委會、長沙市人社局各項工作的對接。
2、資產(chǎn)配置經(jīng)費項目:專項資金績效運行整體質(zhì)量較好,預(yù)算績效目標(biāo)任務(wù)穩(wěn)步推進。項目實施進度影響資金使用進度,對本年度尚未啟動和執(zhí)行進度偏低的預(yù)算項目,及時反饋各部門(二級學(xué)院),積極預(yù)控,確保后續(xù)績效目標(biāo)有效實現(xiàn)。資金分配嚴(yán)格按實際工作需要,依據(jù)項目進度和開展情況合理安排,資金嚴(yán)格按照規(guī)范程序申請、管理和使用。
四、存在問題及其原因
1、項目支出的績效編制工作有待細化。在學(xué)校編制項目預(yù)算時,部分項目的執(zhí)行可能具有不確定性,因此項目支出的績效目標(biāo)在編制時也不夠明確和細化。
2、項目支出預(yù)算執(zhí)行還要進一步加強。由于學(xué)校有寒暑假,部分項目在業(yè)務(wù)實際支出和財務(wù)報賬存在時間差異,因此每年的上半年預(yù)算執(zhí)行率都會偏低。
五、有關(guān)建議及工作措施
1、細化項目績效編制工作。加強各部門的項目績效管理意識,嚴(yán)格按照項目的績效目標(biāo)要求,本著“勤儉節(jié)約、保障運轉(zhuǎn)”的原則進行項目支出;項目的預(yù)算編制范圍盡可能地全面、不漏項,進一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
2、完善資產(chǎn)管理,抓好經(jīng)費控制。嚴(yán)格編制政府采購年初預(yù)算和計劃,規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等,加強單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴(yán)格控制預(yù)算經(jīng)費的規(guī)模和比例,把關(guān)預(yù)算經(jīng)費支出的審核、審批,杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為;進一步細化預(yù)算經(jīng)費的管理,合理壓縮預(yù)算經(jīng)費支出。
項目運行績效監(jiān)控報告12
一、項目概況
。ㄒ唬╉椖炕厩闆r
(1)項目單位職能:
1、為婦女兒童身體健康提供保健服務(wù),開展計劃生育技術(shù)服務(wù)。
2、為兒童身體健康提供服務(wù),開展內(nèi)兒科、新生兒科、兒童保健科、小兒外科等業(yè)務(wù)。
3、結(jié)扎手術(shù)、助產(chǎn)手術(shù)、終止妊娠手術(shù)等母嬰保健技術(shù)服務(wù)。
4、保護婦女兒童群體健康的專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu).院逐步完善公共衛(wèi)生專業(yè)機構(gòu)龍頭作用,圍繞保障母嬰安全、提高出生人口素質(zhì)、解決婦女兒童主要健康問題三大任務(wù),制定全市婦幼衛(wèi)生規(guī)劃和工作方針,及時掌握婦女兒童健康狀況及影響因素,制定和實施干預(yù)性措施,對基層醫(yī)療機構(gòu)開展婦幼保健業(yè)務(wù)進行指導(dǎo)和培訓(xùn),提供技術(shù)支持。
。2)項目立項依據(jù):邵財預(yù)[20xx]1—4號文件
。3)項目實施主體:婦幼兒童醫(yī)院儲備的新鮮血液和參與婦幼運行的醫(yī)護人員。
。4)項目實施計劃及主要內(nèi)容:因醫(yī)院不能整體搬遷,有實施已改,醫(yī)院效益逐年下降,此資金主要用于新進人員工資及績效發(fā)放,彌補單位的資金部分缺口。
。ǘ╉椖款A(yù)算情況
。1)項目資金預(yù)算(或計劃)及其測算依據(jù):根據(jù)邵財預(yù)[20xx]1—4號文件規(guī)定,市級財政預(yù)算450萬元。
。2)項目預(yù)算調(diào)整情況:無預(yù)算調(diào)整。
。ㄈ╉椖款A(yù)期預(yù)算績效目標(biāo)和績效指標(biāo)設(shè)定情況:保證了醫(yī)院人員的構(gòu)成結(jié)構(gòu),從而保證醫(yī)院的正常運行。為醫(yī)院增加新鮮血液,使醫(yī)院更好的服務(wù)于廣大人民群眾。
二、項目決策及資金使用管理情況
(一)項目決策情況:項目經(jīng)費經(jīng)預(yù)算后再實施具體分配,按完成數(shù)量及一定比列核算分發(fā)。
。ǘ╉椖款A(yù)算執(zhí)行情況:預(yù)算執(zhí)行率基本達到100%;項目預(yù)算無結(jié)余。
。ㄈ╉椖抠Y金實際使用情況:項目資金由財政下達指標(biāo),在財政專戶賬戶上,由出納和會計主管共同支付才能支出資金,互相監(jiān)督,無虛列支出、挪用、超支、超預(yù)算等不合理情況。
。ㄋ模╉椖抠Y金管理情況:根據(jù)《本院內(nèi)部工作制度與崗位職責(zé)》,《本院內(nèi)部控制基本制度》以及資產(chǎn)管理等各項制度進行管理。
三、項目組織實施情況
。ㄒ唬╉椖拷M織機構(gòu)與職責(zé)落實情況:我單位積極投身重點民生項目,切實保障群眾利益,使項目層層推進。
。ǘ╉椖抗芾碇贫冉ㄔO(shè)情況:我單位建立內(nèi)部控制制度和專項資金經(jīng)費管理制度。
。ㄈ╉椖拷M織管理落實情況:項目完成由相關(guān)項目負責(zé)人進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計匯報,編制成報表,每月進行統(tǒng)計,每季度進行匯總,一季度一次業(yè)務(wù)培訓(xùn),縣級領(lǐng)導(dǎo)都會進行抽查。
四、項目績效情況
。ㄒ唬╉椖靠冃繕(biāo)完成情況。
20xx年因醫(yī)院整體不能搬遷,醫(yī)院的地理位置及醫(yī)院環(huán)境和設(shè)備等原因限制了醫(yī)院的`整體發(fā)展,本院人員223人左右,其中借調(diào)人員43人,所有借調(diào)人員開支都由我院承擔(dān)。目前中醫(yī)院也不能搬遷,本院也不能搬遷到中醫(yī)院,醫(yī)療環(huán)境差,醫(yī)院收入下降,人均收入不到十萬元,而醫(yī)療設(shè)備基本全部要更新,業(yè)務(wù)收入不能承擔(dān)。今年規(guī)培人員陸續(xù)回醫(yī)院上班,而人員待遇差,容易導(dǎo)致人才流失。為了醫(yī)院的正常運行和發(fā)展,留住優(yōu)秀人才,為醫(yī)院未來更好的發(fā)展,此項預(yù)算經(jīng)費全部用于單位的人員開支。其中各項效益評價分析如下:
1、經(jīng)濟效益:嚴(yán)格執(zhí)行項目經(jīng)費支出管理,提高資金使用效率,有利于項目的持續(xù)開展。
2、社會效益:醫(yī)院的正常運行,有利于重大公共項目的開展,從而更好的關(guān)注婦女兒童健康。
3、生態(tài)環(huán)境效益:好的醫(yī)療環(huán)境,有利于建立和諧醫(yī)患關(guān)系,人人享受舒適的醫(yī)療服務(wù)環(huán)境,讓人的身體健康得到保障。
4、可持續(xù)影響:有利于婦女兒童的健康發(fā)展。
項目運行績效監(jiān)控報告13
一、項目基本情況
。一)項目立項情況
根據(jù)自治區(qū)上級分配我縣20xx年度農(nóng)機購置補貼任務(wù)190萬元。
。ǘ╉椖抠Y金管理使用情況
1.項目資金安排落實、總投入等情況
項目資金到位情況分析。根據(jù)自治區(qū)財政廳文件精神,20xx年下達農(nóng)業(yè)機械購置補貼項目資金190萬全部到位。我縣立即開展農(nóng)機購置補貼政策宣傳、公示,并開始辦理補貼申請。
2.項目資金實際使用情況,包括項目主要內(nèi)容和涉及范圍
20xx年我縣共使用農(nóng)機購置補貼資金190萬,完成拔付率100%。
3.項目資金管理情況
農(nóng)機購置補貼資金主要使用于當(dāng)年購機的購機農(nóng)戶,小部分用于上年度已經(jīng)購機但因上年度資金不足等客觀原因致使未能取得補貼的機具,所購農(nóng)機具必須是符合自治區(qū)農(nóng)機中心公布的補貼目錄產(chǎn)品。
4.項目資金支出及撥付合規(guī)性情況
嚴(yán)格按照自治區(qū)20xx--20xx農(nóng)機購置補貼方案實施、流程辦理,公示期7天后由財政局統(tǒng)一撥付到農(nóng)戶帳號。
二、項目績效情況
。ㄒ唬┛冃繕(biāo)完成情況
20xx年我縣共使用農(nóng)機購置補貼資金190萬,占玉林市下達的中央補貼資金任務(wù)190萬元的100%.
。ǘ┛冃Х治
1.數(shù)量指標(biāo)。至20xx年12月底,我縣共使用農(nóng)機購置補貼資金445萬,占玉林市下達的中央補貼資金任務(wù)445萬元的100%。
2.質(zhì)量指標(biāo)。我縣農(nóng)機中心嚴(yán)格按照《容縣農(nóng)機購置補貼機具核驗工作制度》要求進行購機核實、監(jiān)督檢查,確保國家惠農(nóng)政策落到實處,避免出現(xiàn)套取補貼的不良現(xiàn)象。覆蓋率達到了100%。
3.時效指標(biāo)。從年初開始政策宣傳,在計劃內(nèi)完成了績效任務(wù)。每月按時申請結(jié)算,對擬兌付補貼資金的購機者名單在其所在的村或鎮(zhèn)進行不少于7天的公示,公示的信息須拍照留存?zhèn)洳?h農(nóng)機中心在廣西農(nóng)機化信息網(wǎng)站容縣農(nóng)機購置補貼信息公開專欄公示。容縣財政局對縣農(nóng)機中心報送的補貼資金結(jié)算材料審核無誤后,按規(guī)定把補貼資金直接劃撥到購機者的銀行帳戶上。
4.成本指標(biāo)。20xx年縣財政安排農(nóng)機購置補貼專項工作經(jīng)
費14萬元。本著節(jié)約開支,高效工作的原則,?顚S。縣農(nóng)機中心工作人員在開展補貼各項工作時,通過合理安排時間、統(tǒng)籌安排工作地點,減少下鄉(xiāng)費用的支出,節(jié)約了一定的工作支出成本。
(二)效果分析
1.經(jīng)濟效益。農(nóng)機購置補貼項目的實施使農(nóng)民減少購買農(nóng)機具的開支,更高效的開展各項農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。據(jù)初步統(tǒng)計農(nóng)機購置補貼的實施讓受益農(nóng)戶農(nóng)民增加了大約25%的.收入,取得了良好的經(jīng)濟效益。
2.社會效益。農(nóng)機購置補貼政策的實施使國家強農(nóng)惠農(nóng)政策深入民心,各級政府、部門為民辦實事家喻戶曉,取得了良好的社會效益。
3.生態(tài)效益。農(nóng)機購置補貼政策的惠農(nóng)政策深入民心,并有效的實施貫徹,讓更多的農(nóng)民以更舒適更省力的勞作方式開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn),實現(xiàn)了大面積耕種、收獲,大大提高了生產(chǎn)效率和經(jīng)濟效益。目前,我國大部分農(nóng)業(yè)機械使用的燃料為汽油,跟柴油相比,對生態(tài)環(huán)境的污染更小,更為環(huán)保。
4.可持續(xù)影響。從以上的經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益的幾點分析來看農(nóng)機購置補貼項目是一項利國利農(nóng)的好政策,申請農(nóng)機購置補貼的農(nóng)民、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)組織在逐年上升。并且在今年新機具的發(fā)展,如軌道運輸機,微灌設(shè)備等。農(nóng)機購置補貼政策的實施,激發(fā)了農(nóng)民對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的積極性和主動性,提高了工作效率,大大提高了我國糧食生產(chǎn)的總量,減少了糧食進口的經(jīng)濟支出和繁瑣,對我國的糧食安全具有長遠的意義。
(三)滿意度指標(biāo)完成情況分析
農(nóng)機購置補貼政策的實施使國家強農(nóng)惠農(nóng)政策深入民心,各級政府、部門為民辦實事深得廣大群眾的贊譽,滿意度指標(biāo)完成情況為滿意,沒有出現(xiàn)相關(guān)投訴現(xiàn)象。
。ㄋ模┛傮w評價結(jié)論
20xx年我縣共使用農(nóng)機購置補貼資金190萬,占玉林市下達的中央補貼資金任務(wù)190萬元的1002%。從以上各項情況逐步分析,我中心轉(zhuǎn)移支付20xx年度績效自評結(jié)果為優(yōu)秀。
項目運行績效監(jiān)控報告14
財政支出績效運行監(jiān)控報告為加快財政支出進度,提高資金使用績效,根據(jù)《xx財政支出績效評價結(jié)果應(yīng)用管理辦法》(岳政辦發(fā)〔20xx〕27號)、《市財政局20xx年預(yù)算績效管理工作方案》要求,我們組織開展了20xx年度財政資金績效運行跟蹤監(jiān)控系列工作,現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控情況報告如下:
一、預(yù)算單位自行監(jiān)控情況預(yù)算
批復(fù)后,我局印發(fā)了《市財政局關(guān)于開展20xx年度財政支出績效運行跟蹤監(jiān)控工作的通知》(岳財績〔20xx〕5號),督促市直預(yù)算單位對照年初批復(fù)的績效目標(biāo),同步對20xx年度前三季度財政資金的項目實施進度及預(yù)期實現(xiàn)程度進行跟蹤監(jiān)控。監(jiān)控對象為納入20xx年度市委市政府綜合績效考評的72家市直單位;監(jiān)控范圍為20xx年度部門整體支出和100萬元以上(含100萬元)專項資金。
本年度市直單位績效跟蹤監(jiān)控工作,涉及部門整體支出應(yīng)報72家,實報52家,占比72.2%;受監(jiān)整體支出累計預(yù)算安排13.09億元,實際支出15.95億元,其中基本支出10.77億元,項目支出5.14億元,結(jié)余0.04億元(附件3);涉及項目支出應(yīng)報89個,實報69個,占比77.5%。受監(jiān)專項預(yù)算安排資金4.39億元,預(yù)算到位資金2.42億元,實際支出2.16億元,支出實現(xiàn)率89.3%(附件4)。對比財政預(yù)算進度統(tǒng)計,前3季度完成年初下達市級部門預(yù)算的平均支出進度為68.3%,項目支出實現(xiàn)率高于預(yù)算支出進度21%。1-11月市級部門預(yù)算的平均支出進度89.6%,績效運行進度可控。
預(yù)算執(zhí)行與績效運行“雙監(jiān)控”已成為預(yù)算管理常態(tài)。財政部門主導(dǎo)監(jiān)控促推支出進度,資金撥付及時;部分預(yù)算單位對專項資金績效自行監(jiān)控較好,績效目標(biāo)運行清晰,對發(fā)現(xiàn)的問題能提出相應(yīng)的糾偏措施或建議。但仍存在專項資金使用與管理偏差滯后因素。一是近半數(shù)單位未能按節(jié)點及時監(jiān)控,績效監(jiān)控缺乏責(zé)任約束(附件5)。二是績效監(jiān)控報告質(zhì)量不達標(biāo),填報內(nèi)容簡單,對績效目標(biāo)偏差問題缺乏有效分析,無法監(jiān)控績效目標(biāo)的實現(xiàn)程度,還有待進一步提升預(yù)算單位整體績效管理理念?冃ПO(jiān)控已納入市政府綜合績效考評指標(biāo),對未響應(yīng)支出節(jié)點實施績效監(jiān)控的預(yù)算單位,將對應(yīng)扣分。
二、財政重點跟蹤監(jiān)控情況
在預(yù)算單位前3季度自行監(jiān)控基礎(chǔ)上,我們針對專項資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的民生支出熱點項目,擇選了“城鄉(xiāng)最低生活保障、環(huán)境監(jiān)測及監(jiān)控能力建設(shè)及近四年河道采砂實際規(guī)劃編制”等12個專項,組織第三方開展績效運行重點跟蹤監(jiān)控。經(jīng)過近2個月的現(xiàn)場實地勘查、聽取進度情況匯報、查閱相關(guān)財務(wù)資料等監(jiān)控評價方式,按程序出具第三方績效運行跟蹤重點監(jiān)控報告。
進度到位情況。重點監(jiān)控的12個專項涉及14個資金使用(單位)分項。涉及專項資金預(yù)算8889萬元,1-9月財政實際下?lián)?701萬元,占預(yù)算安排資金52.89.%;項目單位實際支出3956萬元,資金支出實現(xiàn)率84.16%,其中經(jīng)費支出810.54萬元,占比20.49%,項目支出3146萬元,占比79.51%。其中:12個專項資金進度完成較好的8個;完成進度75%以下4個占比1u0003,如:市疾控中心及一醫(yī)院艾滋病防治專項、市國土資源局拆遷中心專項、市科協(xié)科普專項等資金,支付進度率僅為60%(附件2)。
績效偏差情況。重點監(jiān)控12個專項資金績效運行的整體質(zhì)量較好,資金績效正在釋放?冃畲嬖诘墓残詥栴}主要是項目績效目標(biāo)不匹配,沒有細化的.量化指標(biāo),項目實施進度影響資金使用進度。單個受監(jiān)項目的個性指標(biāo)不明確,對應(yīng)不同的問題偏差。具體情況詳見各項監(jiān)控分析。
三、監(jiān)控評價結(jié)果
應(yīng)用本年度開展的預(yù)算績效運行監(jiān)控與財政重點監(jiān)控,得到了局業(yè)務(wù)科室及資金使用單位的配合與支持。經(jīng)過近2個月時間的績效運行信息采集,我們認為第三方績效監(jiān)控報告(湘恒興會字〔20xx〕第090號)所反饋的績效運行情況較為客觀、真實,其評價結(jié)果可作為財政預(yù)算執(zhí)行精細化、加快資金撥付進度及綜合績效考評的參考依據(jù)。
一是強化項目單位對資金績效實現(xiàn)情況的責(zé)任約束,對專項資金偏離預(yù)算績效目標(biāo)的支出,及時采取有效措施予以糾正,讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢怎么花的,花得怎么樣,存在什么責(zé)任”,進一步規(guī)范專項資金使用績效。
二是加強財政資金使用效益跟蹤“回頭看”,反饋局業(yè)務(wù)科室針對資金績效運行狀況,及時預(yù)控、查找資金使用和管理過程中的薄弱環(huán)節(jié),提出糾偏措施;
對本年度尚未啟用的預(yù)算資金、沉淀的結(jié)余資金給予及時收回,加快資金撥付進度,確保后續(xù)績效目標(biāo)的有效實現(xiàn)提供有力支撐。
項目運行績效監(jiān)控報告15
一、項目支出基本情況
。ㄒ唬╉椖扛艣r:資金規(guī)模共計2535.4萬元,其中:特殊人群醫(yī)療保險基金項目資金500萬元,城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)級配套資金項目資金1740萬元,健康扶貧一站式結(jié)算住院醫(yī)療救助資金項目資金200萬元,醫(yī);鸨O(jiān)管、稽核管理運行費項目資金20萬元,醫(yī)保內(nèi)網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò)專線服務(wù)費資金項目15.4萬元,城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參;I資代辦工作經(jīng)費項目資金60萬元。
。ǘ╉椖繉嵤┢谙蓿20xx年。
。ㄈ╉椖恐饕獌(nèi)容、涉及范圍:城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)級配套資金、特殊人群醫(yī)療保險基金項目資金、健康扶貧一站式結(jié)算住院醫(yī)療救助資金項目、醫(yī)保基金監(jiān)管和稽核管理運行費項目、醫(yī)保內(nèi)網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò)專線服務(wù)費資金項目、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參;I資代辦工作經(jīng)費項目。
。ㄋ模╉椖抠Y金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實、投入等情況:20xx年本級財政預(yù)算安排醫(yī)保局專項資金共計2646.34萬元,計劃用于6類專項支出,截至20xx年6月30日,專項資金已到位672.44萬元,使用672.44萬元,使用率100%。
二、績效運行監(jiān)控工作開展情況
。ㄒ唬╉椖拷M織情況
年初按業(yè)務(wù)運行情況估計報預(yù)算,待財政部門批復(fù)后,根據(jù)資金用途按程序辦理指標(biāo)使用手續(xù)。
。ǘ╉椖抗芾砬闆r
為全面實施預(yù)算績效管理,加快建立預(yù)算績效運行監(jiān)控機制,按照全面推進預(yù)算績效管理有關(guān)規(guī)定及上級財政部門有關(guān)工作部署,我單位認真開展了項目績效運行監(jiān)控工作。
(三)項目組織實施的實際情況與目標(biāo)的差異情況說明。
專項資金到位后均按工作進度撥付,爭取與目標(biāo)無差異。未到位資金在7-12月將爭取全額實施到位,爭取與目標(biāo)無差異。
三、績效運行監(jiān)控情況
。ㄒ唬╉椖恐С鲱A(yù)算執(zhí)行情況
截至20xx年6月30日,本級財政預(yù)算資金支出共計606.2萬元,使用率達到23.91%。其中:城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)級配套資金項目資金預(yù)算1750萬元,根據(jù)實際參保人數(shù)配套已撥付使用600萬元。醫(yī)保內(nèi)網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò)專線服務(wù)費資金項目預(yù)算15.4萬元,22年1月支付使用6.2萬元;城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參;I資代辦工作經(jīng)費項目資金預(yù)算60萬元,已撥付56.57萬元,暫等待支付使用。本部門20xx年度3個項目本級財政支出暫未支付使用,分別是:特殊人群醫(yī)療保險基金項目資金、健康扶貧一站式結(jié)算住院醫(yī)療救助資金項目資金(已使用上級資金66.24萬元),醫(yī);鸨O(jiān)管、稽核管理運行費項目資金。
四、項目支出績效目標(biāo)完成情況
截至20xx年6月30日,本部門20xx年度6個項目績效目標(biāo)均完成,雖有3個項目未使用資金,但根據(jù)實際情況使用歷史結(jié)余資金、上級指標(biāo)資金等,減少財政資金支付負擔(dān)。
五、有關(guān)建議及工作措施
(一)完善管理機制,明確責(zé)任。加大對專項項目工作的關(guān)注和重視,構(gòu)建一個職責(zé)分明、科學(xué)規(guī)范、具有可操作性的管理長效機制。
。ǘ┩貙捹Y金來源渠道,增加基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入。各級政府和部門繼續(xù)加大對城區(qū)醫(yī)保建設(shè)的'投入力度,積極爭取和用好區(qū)級財政專項資金,發(fā)揮政府的導(dǎo)向作用,融合相關(guān)部門資金,并鼓勵社會各界積極參與到城區(qū)醫(yī)保建設(shè)中。
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