績(jī)效監(jiān)控報(bào)告
在日常生活和工作中,報(bào)告有著舉足輕重的地位,其在寫(xiě)作上具有一定的竅門(mén)。你所見(jiàn)過(guò)的報(bào)告是什么樣的呢?下面是小編整理的績(jī)效監(jiān)控報(bào)告,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
績(jī)效監(jiān)控報(bào)告1
一、基本情況
。ㄒ唬┎块T(mén)整體情況
1、主要職能
。ㄒ唬┙y(tǒng)籌研究和組織實(shí)施“三農(nóng)”工作的發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃、重大政策。組織擬制農(nóng)業(yè)農(nóng)村有關(guān)規(guī)范性文件草案,指導(dǎo)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法。參與擬制涉農(nóng)的價(jià)格、收儲(chǔ)、金融保險(xiǎn)、進(jìn)出口等政策措施。
。ǘ┙y(tǒng)籌推動(dòng)發(fā)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。
。ㄈ┭芯刻岢錾罨r(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策建議。負(fù)責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革,指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體建設(shè)與發(fā)展。
。ㄋ模┲笇(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。提出促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的建議,培育、保護(hù)農(nóng)業(yè)品牌。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息,監(jiān)測(cè)分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。
。ㄎ澹┴(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營(yíng)體系,指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。負(fù)責(zé)漁政漁港監(jiān)督管理。
。┴(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)、追溯、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。貫徹執(zhí)行農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)并會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)體系建設(shè)。
。ㄆ撸┙M織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理,負(fù)責(zé)水生野生動(dòng)物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)。指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開(kāi)發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來(lái)物種。
。ò耍┴(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)體系建設(shè)。貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、獸藥質(zhì)量、獸藥殘留限量和殘留檢測(cè)方法國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作,負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。
。ň牛┴(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲(chóng)害防治工作。指導(dǎo)動(dòng)植物防疫檢疫體系建設(shè),組織、監(jiān)督區(qū)內(nèi)動(dòng)植物防疫檢疫工作,發(fā)布疫情并組織撲滅。配合有關(guān)部門(mén)制定血吸蟲(chóng)病防治工作計(jì)劃并組織實(shí)施。
(十)負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理。編制農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃,提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財(cái)政項(xiàng)目的建議,按規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目,負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目基金安排和監(jiān)督管理。
。ㄊ唬┩苿(dòng)農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè),組織開(kāi)展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。
(十二)指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施,指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開(kāi)發(fā),指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工作。
。ㄊ┙M織參與農(nóng)業(yè)對(duì)外合作工作。承辦有關(guān)農(nóng)業(yè)涉外事務(wù),組織開(kāi)展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和有關(guān)對(duì)外交流合作,具體執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)援外項(xiàng)目。
。ㄊ模┩瓿蓞^(qū)委、區(qū)政府和區(qū)委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。
2、機(jī)構(gòu)情況
零陵區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:零陵區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、政工室、發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃財(cái)務(wù)室、黨風(fēng)廉政室、區(qū)委農(nóng)辦秘書(shū)室、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)與利用室、種植業(yè)管理室(農(nóng)藥監(jiān)管室)種業(yè)管理室、科技教育室、法規(guī)室、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、農(nóng)田建設(shè)與農(nóng)墾室、市場(chǎng)與信息化室、植保站、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管室、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展室、農(nóng)村社會(huì)事業(yè)促進(jìn)室。歸口管理4個(gè)下屬單位:區(qū)畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心、區(qū)農(nóng)機(jī)事務(wù)中心、區(qū)農(nóng)村經(jīng)營(yíng)服務(wù)站、區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)。
3、人員情況
2021年9月底本單位實(shí)有在崗人員114人,其中公務(wù)員及參照公務(wù)員管理人員32名,事業(yè)人員82名。退休人員121名。
4.2021年整體工作目標(biāo)
2021年,全區(qū)完成糧食播種面積85.51萬(wàn)畝、總產(chǎn)量35.9萬(wàn)噸;全區(qū)建設(shè)湘江源蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地11萬(wàn)畝、優(yōu)質(zhì)柑橘生產(chǎn)基地16萬(wàn)畝、優(yōu)質(zhì)茶葉生產(chǎn)基地1萬(wàn)畝;全區(qū)實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品加工總產(chǎn)值237億元以上;農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)不斷完善,鄉(xiāng)村人居環(huán)境有效提升,全區(qū)所有行政村基本達(dá)到干凈整潔有序標(biāo)準(zhǔn),新創(chuàng)建省級(jí)美麗鄉(xiāng)村示范村、省級(jí)特色精品鄉(xiāng)村1個(gè)以上,完成農(nóng)村戶用衛(wèi)生廁所改(新)建10050戶,農(nóng)村衛(wèi)生廁所普及率達(dá)到88%以上,積極試點(diǎn)廁所糞污資源化利用;成功創(chuàng)建“國(guó)家級(jí)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范縣區(qū)”。
。ǘ╉(xiàng)目總體情況
2021年《零陵區(qū)財(cái)政局關(guān)于批復(fù)2021年財(cái)政預(yù)算的函》(零財(cái)預(yù)〔2021〕1號(hào))批復(fù)我單位項(xiàng)目2個(gè),分別是農(nóng)博會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項(xiàng)經(jīng)費(fèi);其中財(cái)政已將農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)撥付區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì),由區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)負(fù)責(zé)實(shí)施,我單位本年實(shí)際負(fù)責(zé)實(shí)施農(nóng)博會(huì)1個(gè)項(xiàng)目。
零陵區(qū)2021年農(nóng)業(yè)類博覽會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)由區(qū)財(cái)政管理,?顚S,全部用于參加農(nóng)民豐收節(jié)、農(nóng)博會(huì)、產(chǎn)銷對(duì)接會(huì)等專項(xiàng)工作。一是農(nóng)民豐收節(jié)。抓好本市和本地區(qū)大宗農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)農(nóng)產(chǎn)品展示和銷售。及時(shí)把本地特色農(nóng)產(chǎn)品展示在消費(fèi)者面前。二是第二十三屆中部(湖南)農(nóng)業(yè)博覽會(huì)。三是產(chǎn)銷對(duì)接會(huì)。本地特色農(nóng)產(chǎn)品對(duì)接省外和粵港澳等地區(qū)展示和銷售,為本地企業(yè)提供平臺(tái)支撐。
二、績(jī)效監(jiān)控工作組織實(shí)施情況
按照《零陵區(qū)財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2021年度部門(mén)預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》(零財(cái)績(jī)[2021]18號(hào))的文件要求,我局組織相關(guān)股室,認(rèn)真開(kāi)展了績(jī)效管理和績(jī)效運(yùn)行相關(guān)工作?(jī)效監(jiān)控范圍包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算所有的支出。
三、績(jī)效監(jiān)控結(jié)果及趨勢(shì)分析
。ㄒ唬┎块T(mén)整體支出
按照《零陵區(qū)財(cái)政局關(guān)于批復(fù)2021年財(cái)政預(yù)算的函》(零財(cái)預(yù)〔2021〕1號(hào)),批復(fù)給我單位預(yù)算撥款收入10622.67萬(wàn)元,其中:基本支出經(jīng)費(fèi)2038.67萬(wàn)元,項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)8584萬(wàn)元。
1-9月基本支出實(shí)際支出1749.2萬(wàn)元,完成預(yù)算85.8%;項(xiàng)目支出實(shí)際支出6858.62萬(wàn)元,完成預(yù)算79.9%。
2021年1-9月,我局按年初制定的計(jì)劃和目標(biāo)開(kāi)展工作并取得了良好生效:一是糧食計(jì)劃種植面積85.51萬(wàn)畝,已完成糧食播種面積88.23萬(wàn)畝,完成任務(wù)的103.2%,;二是1-9月全區(qū)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)181億元;三是2021年3月25-26日全國(guó)鄉(xiāng)村治理中期評(píng)估組對(duì)零陵區(qū)鄉(xiāng)村治理試點(diǎn)工作進(jìn)行了中期評(píng)估,專家組對(duì)零陵鄉(xiāng)村治理試點(diǎn)工作給予了高度肯定和好評(píng)。
預(yù)計(jì)全年的績(jī)效目標(biāo)任務(wù)都能夠按照年初制訂的計(jì)劃和指標(biāo)全部完成,部門(mén)支出績(jī)效和項(xiàng)目支出績(jī)效都能按照年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成。
。ǘ╉(xiàng)目支出
2021年《零陵區(qū)財(cái)政局關(guān)于批復(fù)2021年財(cái)政預(yù)算的函》(零財(cái)預(yù)〔2021〕1號(hào))批復(fù)我單位項(xiàng)目2個(gè),分別是農(nóng)博會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項(xiàng)經(jīng)費(fèi);其中財(cái)政已將農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)撥付區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì),由區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)負(fù)責(zé)實(shí)施,我單位本年實(shí)際負(fù)責(zé)實(shí)施農(nóng)博會(huì)1個(gè)項(xiàng)目。
截止2021年9月底,財(cái)政未撥付農(nóng)博會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率0%;但費(fèi)用實(shí)際已開(kāi)支,參加了永州市第四屆農(nóng)民豐收節(jié)等,待經(jīng)費(fèi)撥付到位進(jìn)行支付,預(yù)計(jì)項(xiàng)目支出績(jī)效能按照年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成。
四、存在的主要問(wèn)題及原因分析
。ㄒ唬┎块T(mén)整體
基本支出系保障我局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。但我局基本支出沒(méi)有得到有效的保障。基本支出經(jīng)費(fèi)保障水平偏低,預(yù)算執(zhí)行基本圍繞保人員經(jīng)費(fèi)、保正常運(yùn)轉(zhuǎn)進(jìn)行,公用經(jīng)費(fèi)缺口較大,基本保障面臨巨大的壓力。
。ǘ╉(xiàng)目支出
項(xiàng)目支出是在基本支出之外為完成其特定的項(xiàng)目工作任務(wù)而發(fā)生的'支出項(xiàng)目資金撥付進(jìn)度較慢。但我單位專項(xiàng)資金較多,年中追加的各類項(xiàng)目資金繁多、任務(wù)重、壓力大,然而專項(xiàng)資金撥付緩慢,影響項(xiàng)目的實(shí)施。
五、下一步改進(jìn)工作的意見(jiàn)建議
。ㄒ唬┨岣哓(cái)政預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)前執(zhí)行的公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)太低,遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足單位維持工作正常運(yùn)轉(zhuǎn),需要財(cái)政增加投入,為單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)提供有力保障。
。ǘ┗(jiǎn)專項(xiàng)資金撥付手續(xù),加快資金撥付進(jìn)度,便于項(xiàng)目的順利開(kāi)展。
六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
績(jī)效監(jiān)控報(bào)告2
一、部門(mén)(單位)概況
(一)依托賓陽(yáng)縣疾病預(yù)防控制中心建設(shè)農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測(cè)中心,利用其技術(shù)與場(chǎng)地,并在原有設(shè)備儀器基礎(chǔ)上適當(dāng)增加該中心的水質(zhì)檢測(cè)儀器設(shè)備,使中心具有檢測(cè)《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-20xx)中42項(xiàng)常規(guī)指標(biāo)和本地特有非常規(guī)指標(biāo)的能力。開(kāi)展全縣農(nóng)村生活飲用水安全監(jiān)測(cè),在監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),及時(shí)排查安全隱患,有效降低疾病發(fā)生,撰寫(xiě)水質(zhì)監(jiān)測(cè)報(bào)告上報(bào)政府等,《中華人民共和國(guó)水污染防治法》、《廣西壯族自治區(qū)飲用水水源保護(hù)條例》、《南寧市飲用水水源保護(hù)條例》、《水利部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村飲水安全工程運(yùn)行管護(hù)工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》(水農(nóng)〔20xx〕306號(hào))和《南寧市人民政府關(guān)于農(nóng)村飲水安全工程運(yùn)行管理有效降低傳染病發(fā)生發(fā)生率。
1.項(xiàng)目組織領(lǐng)導(dǎo)小組:負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)生活飲用水水質(zhì)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)及中小學(xué)視力篩查各項(xiàng)工作。
組長(zhǎng):黃時(shí)勇
副組長(zhǎng):羅宗賓、甘曉琴、馬勇鏘
成員:李啟新、何作凡、李偉、黃英哲、林加義、何春秀
2.項(xiàng)目管理
。1)技術(shù)指導(dǎo)小組:負(fù)責(zé)組織開(kāi)展生活飲用水水質(zhì)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)及視力篩查項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、采樣、檢驗(yàn)等技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn)及質(zhì)量控制。
組長(zhǎng):羅宗賓
成員:黃英哲、林加義、黃海燕、黃芝紅、彭忠林、
何文峰、廖麗芬。
。2)現(xiàn)場(chǎng)工作組:負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)采樣、視力篩查及質(zhì)量控制。
一組:黃海燕、曾秋蘭、陳威、韋潔、檢驗(yàn)科1人
二組:林加義、黃芝紅、陳麗筠、李慧玲、鄧贊民、辦公室1人
數(shù)據(jù)錄入和質(zhì)量控制:羅宗賓、林加義、黃海燕、李慧玲
(3)檢驗(yàn)工作組:負(fù)責(zé)水質(zhì)檢驗(yàn)及質(zhì)量控制,成員由檢驗(yàn)科人員組成
(二)項(xiàng)目總目標(biāo)(中長(zhǎng)期目標(biāo))預(yù)期總目標(biāo)腸道傳染發(fā)生率控制在8.0/10萬(wàn),保障工程良性運(yùn)行,達(dá)到美麗賓陽(yáng)、清潔鄉(xiāng)村,為農(nóng)村水污染綜合治理提供有力證據(jù)。
。ㄈ20xx年度整體支出績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目每年安排資金152萬(wàn)元,全部由縣財(cái)政支出。
。ㄋ模20xx年預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況共152萬(wàn)元。
項(xiàng)目資金(主要是指財(cái)政資金)實(shí)際使用情況,包括項(xiàng)目主要內(nèi)容和涉及范圍。
賓陽(yáng)縣疾病預(yù)防控制中心具備所要求的技術(shù)能力和實(shí)驗(yàn)場(chǎng)所。新增農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)42項(xiàng)常規(guī)指標(biāo)和本地特有非常規(guī)指標(biāo)后,需增加的人員與經(jīng)費(fèi)計(jì)算如下:
。1)人員費(fèi)用:
賓陽(yáng)縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測(cè)中心需增加人員6人,其中采樣人員2人,專業(yè)檢測(cè)人員2名,分析評(píng)價(jià)人員2人。按平均3.6萬(wàn)元/人·年,6名工作人員年工資約為21.6萬(wàn)元。
。2)交通費(fèi)
按平均取1次水樣往返70公里,每公里單價(jià)按1元計(jì),全年取水樣包括定期檢測(cè)中的全分析項(xiàng)目、抽檢及巡檢,共計(jì)1251次,估算賓陽(yáng)縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測(cè)中心年交通費(fèi)用約為15.75萬(wàn)元。
(3)檢測(cè)藥劑費(fèi)
檢測(cè)藥劑和試劑費(fèi)根據(jù)年檢測(cè)指標(biāo)項(xiàng)數(shù)和單項(xiàng)指標(biāo)檢測(cè)費(fèi)用進(jìn)行估算。年檢測(cè)指標(biāo)項(xiàng)數(shù)為46251項(xiàng),單項(xiàng)指標(biāo)平均檢測(cè)費(fèi)用按32元計(jì),則賓陽(yáng)縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測(cè)中心年檢測(cè)藥劑和試劑費(fèi)約為50.00萬(wàn)元。
。4)儀器設(shè)備及檢測(cè)車維護(hù)費(fèi)
儀器設(shè)備設(shè)施、交通車輛等維護(hù)費(fèi)按水質(zhì)檢測(cè)中心儀器設(shè)備及設(shè)施投資(122.59萬(wàn)元)的6%估算,賓陽(yáng)縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測(cè)中心年維護(hù)費(fèi)約為7.35萬(wàn)元。
(5)辦公費(fèi)等其他費(fèi)用
辦公費(fèi)包括化驗(yàn)室、辦公室、資料室等場(chǎng)所的水、電、暖、通訊、紙張等費(fèi)用,以及差旅費(fèi)、檢測(cè)中心人員培訓(xùn)、財(cái)務(wù)管理等費(fèi)用。經(jīng)測(cè)算,賓陽(yáng)縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測(cè)中心辦公費(fèi)約為10萬(wàn)元。
3.項(xiàng)目資金管理情況(包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況)。年初制定資金使用預(yù)算,年度結(jié)算等財(cái)務(wù)管理制度,做到合理合法使用。
4.項(xiàng)目資金支出及撥付合規(guī)性情況,按任務(wù)撥付使用。
。ㄎ澹┠壳鞍搭A(yù)算及執(zhí)行情況良好。
二、部門(mén)(單位)整體支出績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況
。ㄒ唬┞穆毻瓿汕闆r:到目前為止完成全年任務(wù)份(900份)的330份,完成36.67%,水樣品采集的.水類型、數(shù)量、監(jiān)測(cè)項(xiàng)目、采樣地點(diǎn)符合方案要求,及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全隱患點(diǎn),及時(shí)解決,,有效降低水污染,數(shù)據(jù)及時(shí)上報(bào)。
。ǘ┞穆毿Ч闆r:提出飲水安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理意見(jiàn),城鄉(xiāng)居民公共衛(wèi)生差距逐步縮小,居民健康水平逐步提高,美麗賓陽(yáng)、清潔鄉(xiāng)村得到進(jìn)一步改善。
。ㄈ┥鐣(huì)滿意度及可持續(xù)性影響,農(nóng)村水污染綜合治理,基本公共衛(wèi)生水平逐步提高。
三、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控目標(biāo)及目標(biāo)值
績(jī)效目標(biāo)是不存在調(diào)整,下半年加大力度進(jìn)行完成總體目標(biāo)。
四、績(jī)效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論
(一)項(xiàng)目實(shí)施情況。
一是資金按時(shí)按量到位,資金實(shí)際使用情況和執(zhí)行率等有效進(jìn)行;
二是績(jī)效目標(biāo)表各指標(biāo)完成情況、預(yù)期實(shí)現(xiàn)效果良好和不存在的差異情況。
。ǘ┛(jī)效運(yùn)行監(jiān)控其有效健康合法運(yùn)行。
五、問(wèn)題、糾偏措施和建議
。ㄒ唬┐嬖趩(wèn)題
1、農(nóng)村單村或聯(lián)村集中式供水水廠建成后處于政府、水利、衛(wèi)計(jì)“三不管”狀態(tài),都是由自然村自行管理,很多供水工程管理人員都是由沒(méi)有飲水安全意識(shí)的老年人管理,無(wú)證上崗。無(wú)飲水污染應(yīng)急處置措施,飲水工程的水質(zhì)全部沒(méi)有經(jīng)過(guò)有效的凈化處理和消毒,設(shè)有凈化處理和消毒也形同虛設(shè)。有的飲水工程建成后,監(jiān)管不到位,或者只有幾戶人使用,出現(xiàn)水源斷流,農(nóng)民就自接其他水源,甚至有些工程從未供過(guò)水。
2、隨著農(nóng)村城鎮(zhèn)化的快速發(fā)展,生活污水污染農(nóng)村飲用水源而造成的水質(zhì)問(wèn)題日益嚴(yán)重。我縣農(nóng)村水井受到生物性污染比較嚴(yán)重。
。ǘ└倪M(jìn)措施
1、政府及相關(guān)部門(mén)要加強(qiáng)對(duì)農(nóng)村飲水工程管理,及時(shí)制訂相關(guān)工作要求,對(duì)水源地不符合飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的,要改選水源地,做好水源保護(hù)工作,以保證農(nóng)村飲用水工程安全衛(wèi)生。
2、政府、水利、衛(wèi)健、住建部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)飲用水衛(wèi)生監(jiān)督力度,保證各給水企業(yè)加強(qiáng)消毒設(shè)備和凈水設(shè)備的投入,及時(shí)進(jìn)行消毒,并建立健全管理制度、操作規(guī)程和飲用水污染應(yīng)急處置措施,以保證供水質(zhì)量。
3、增加水源水監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi),開(kāi)展水源水監(jiān)測(cè),從源頭上防止水污。
績(jī)效監(jiān)控報(bào)告3
一、項(xiàng)目支出基本情況
我單位項(xiàng)目支出包含公用經(jīng)費(fèi)、城管信息系統(tǒng)運(yùn)行電費(fèi)、市民隨手拍及違章建筑獎(jiǎng)勵(lì)金和數(shù)字化城管綜合信息平臺(tái)坐席員勞務(wù)服務(wù)項(xiàng)目共計(jì)四個(gè)項(xiàng)目。
公用經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等方面。主要目的是為了保障單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn),滿足單位日常開(kāi)支需要。
城管信息系統(tǒng)運(yùn)行電費(fèi)用于支付市城市綜合管理服務(wù)平臺(tái)的電費(fèi),年度目標(biāo)是確保市城市綜合管理服務(wù)平臺(tái)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
市民隨手拍是長(zhǎng)沙城市管理市民投訴獎(jiǎng)勵(lì)的主要方式,為市民參與并監(jiān)督城市管理提供了一個(gè)良好的渠道,為長(zhǎng)沙城市管理精細(xì)化提供了保障。該項(xiàng)目由市民通過(guò)關(guān)注“長(zhǎng)沙城管”微信公眾號(hào)上傳城市問(wèn)題生成案卷,由坐席員嚴(yán)格按照《20xx年市民隨手拍案卷立結(jié)案標(biāo)準(zhǔn)》及時(shí)將投訴問(wèn)題進(jìn)行篩選及下派。形成有效案卷并結(jié)案存檔的,根據(jù)《長(zhǎng)沙城市管理市民舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)方案》對(duì)不同案卷類別給予市民相應(yīng)話費(fèi)獎(jiǎng)勵(lì),獎(jiǎng)勵(lì)每月統(tǒng)計(jì)發(fā)放。
坐席員勞務(wù)服務(wù)項(xiàng)目是服務(wù)于長(zhǎng)沙市數(shù)字化城管綜合信息處理平臺(tái)的人力資源服務(wù)外包項(xiàng)目。本項(xiàng)目共54人,被招聘人員統(tǒng)稱坐席員,主要職能是按照《20xx年長(zhǎng)沙市城管工作考核案卷立結(jié)案標(biāo)準(zhǔn)》、《20xx年市民隨手拍案卷立結(jié)案標(biāo)準(zhǔn)》等標(biāo)準(zhǔn)要求,對(duì)受理的城市管理問(wèn)題進(jìn)行篩選把關(guān)并及時(shí)立、結(jié)案。充分利用信息采集、天網(wǎng)抓拍及市民隨手拍立結(jié)案流轉(zhuǎn),全面提升城市管理,改善城市面貌。高效、高質(zhì)完成信息采集、天網(wǎng)抓拍、市民隨手拍等數(shù)字化實(shí)時(shí)案卷的立、結(jié)案工作。
二、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作開(kāi)展情況
針對(duì)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的使用,我單位嚴(yán)格按照相關(guān)政策要求及中心財(cái)務(wù)制度,在保證單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的前提下,科學(xué)合理的使用公用經(jīng)費(fèi),使用方向按照20xx年預(yù)算執(zhí)行,確保資金使用合法合規(guī)。針對(duì)部門(mén)項(xiàng)目資金的使用,財(cái)務(wù)人員依據(jù)項(xiàng)目的相關(guān)管理規(guī)定及專項(xiàng)資金使用辦法,根據(jù)每月考核結(jié)果,按時(shí)支付項(xiàng)目資金,并定期對(duì)項(xiàng)目資金的使用情況進(jìn)行梳理,及時(shí)跟進(jìn)項(xiàng)目完成進(jìn)度。
三、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況
公用經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算111.12萬(wàn)元,截止6月30日,已執(zhí)行33.73萬(wàn)元,執(zhí)行率為30.35%。
城管信息系統(tǒng)運(yùn)行電費(fèi)年初預(yù)算14.68萬(wàn)元,截止6月30日,已執(zhí)行1.99萬(wàn)元,執(zhí)行率為13.56%。
市民隨手拍及違章建筑獎(jiǎng)勵(lì)金年初年初預(yù)算22.75萬(wàn)元,截止6月30日,已執(zhí)行11.87萬(wàn)元,執(zhí)行率為52.18%。
數(shù)字化城管綜合信息平臺(tái)坐席員勞務(wù)服務(wù)項(xiàng)目年初年初預(yù)算323.55萬(wàn)元,截止6月30日,已執(zhí)行154.56萬(wàn)元,執(zhí)行率為47.77%。
。ǘ╉(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況
截止20xx年6月30日,公用經(jīng)費(fèi)較好的保障了單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn),職工滿意度大于90%,預(yù)算執(zhí)行率30.35%。
截止20xx年6月30日,城管信息系統(tǒng)運(yùn)行電費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況:保障了市城市管理綜合服務(wù)平臺(tái)的正常運(yùn)轉(zhuǎn);較好的控制了電力消耗,在滿足正常需求的前提下節(jié)能減排。
截止20xx年6月30日,市民隨手拍及違章建筑獎(jiǎng)勵(lì)金項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況:完成1-6月所有市民隨手拍統(tǒng)計(jì)及獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放,無(wú)遺漏;20xx年1月至6月案卷月均差錯(cuò)率為0.016%,未超過(guò)年度目標(biāo)值;案卷日清月結(jié),無(wú)積壓的情況發(fā)生;通過(guò)市民的積極參與,及時(shí)高效的發(fā)現(xiàn)、處置市民發(fā)現(xiàn)的城市管理問(wèn)題,提升市民對(duì)于城市管理的認(rèn)知度和認(rèn)同度,最大限度地消減政府與市民間信息隔閡產(chǎn)生的社會(huì)矛盾,贏得市民對(duì)城市管理的理解和支持,進(jìn)而減少城市管理成本,促進(jìn)社會(huì)和諧與安定。
截止20xx年6月30日,數(shù)字化城管綜合信息平臺(tái)坐席員勞務(wù)服務(wù)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況:完成全部數(shù)字化案卷的派遣與辦結(jié),無(wú)遺漏;20xx年1月至6月案卷月均差錯(cuò)率為0.016%,未超過(guò)年度目標(biāo)值;案卷日清月結(jié),無(wú)積壓的情況;通過(guò)數(shù)字化城管系統(tǒng)的高效運(yùn)行保證了城市的清潔美麗,提升了城市品位,增加了市民幸福指數(shù)。
四、存在問(wèn)題及其原因
上半年,公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行率低于50%,主要是由于:一是在過(guò)“緊日子”的大背景下,我單位本著厲行節(jié)約的`原則,相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出更加審慎;二是部分經(jīng)費(fèi)采取集中統(tǒng)一結(jié)賬的方式,尚未予以支付。
城管信息系統(tǒng)運(yùn)行電費(fèi)預(yù)算執(zhí)行率低于50%是由于該項(xiàng)目支出是按照電力的實(shí)際消耗予以支出,前兩個(gè)季度電力消耗量不高,預(yù)計(jì)第三季度電力消耗會(huì)有所增加。
市民隨手拍及違章建筑獎(jiǎng)勵(lì)金項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率高于50%,經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)科室分析發(fā)現(xiàn):在項(xiàng)目管理過(guò)程中,市民可對(duì)環(huán)衛(wèi)保潔、市容秩序、城管應(yīng)急三大類城市管理進(jìn)行投訴,嚴(yán)格按照市民隨手拍立結(jié)案標(biāo)準(zhǔn)受理投訴。目前存在上報(bào)問(wèn)題區(qū)域不平衡現(xiàn)象,主要表現(xiàn)為市民上報(bào)問(wèn)題集中在岳麓區(qū),給相關(guān)處置部門(mén)帶來(lái)了巨大的工作壓力,也對(duì)城市管理考核工作造成極大困擾。經(jīng)比對(duì)分析,發(fā)現(xiàn)聚集在岳麓區(qū)的市民投訴案卷很大一部分是由部分市民一人注冊(cè)多個(gè)賬號(hào)進(jìn)行操作,這樣既違背了市民參與城市管理工作的初衷,也不符合上級(jí)關(guān)于網(wǎng)絡(luò)安全管理的相關(guān)要求。
五、有關(guān)建議及工作措施
針對(duì)上述問(wèn)題,我單位將從以下幾個(gè)方面予以糾偏:
1.加強(qiáng)預(yù)算管理,及時(shí)跟進(jìn)相關(guān)經(jīng)費(fèi)使用及后續(xù)報(bào)銷,保證單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2. 在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中,加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金使用的監(jiān)督作用,加強(qiáng)與業(yè)務(wù)科室的溝通聯(lián)系,及時(shí)反饋?lái)?xiàng)目資金預(yù)算執(zhí)行情況。
3.建議對(duì)市民舉報(bào)城市管理問(wèn)題賬號(hào)進(jìn)行實(shí)名認(rèn)證,本人身份證只能綁定本人一個(gè)手機(jī)號(hào)碼,由網(wǎng)絡(luò)管理科在微城管市民隨手拍發(fā)布完善賬號(hào)信息的公告。
績(jī)效監(jiān)控報(bào)告4
為深入貫徹《中共信豐縣委信豐縣人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》(信發(fā)〔20xx〕3號(hào))精神,加快建成全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系,積極踐行過(guò)“緊日子”思想,發(fā)揮財(cái)政資金使用效益,根據(jù)工作安排,我局開(kāi)展了20xx年度績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作,F(xiàn)將本次績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作情況匯報(bào)如下:
一、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控的基本情況
根據(jù)《信豐縣財(cái)政局在于開(kāi)展20xx年度績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》(信財(cái)績(jī)字〔20xx〕5號(hào)),按照“誰(shuí)支出、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則,對(duì)20xx年度所有預(yù)算項(xiàng)目1–7月績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”,各預(yù)算部門(mén)(單位)首次通過(guò)預(yù)算績(jī)效管理信息系統(tǒng)自行開(kāi)展績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控,在全縣項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋后,又實(shí)現(xiàn)了項(xiàng)目支出績(jī)效監(jiān)控管理全覆蓋。從預(yù)算部門(mén)(單位)自行監(jiān)控結(jié)果看,我縣各預(yù)算項(xiàng)目監(jiān)控運(yùn)行進(jìn)度總體可控。
在此基礎(chǔ)上,縣財(cái)政局針對(duì)專項(xiàng)資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的`民生支出熱點(diǎn)項(xiàng)目,擇選了科技計(jì)劃專項(xiàng)資金、公共衛(wèi)生服務(wù)專項(xiàng)資金、農(nóng)業(yè)農(nóng)村專項(xiàng)、兩違整治專項(xiàng)資金四個(gè)專項(xiàng)涉及50個(gè)資金使用分項(xiàng),組織第三方開(kāi)展績(jī)效運(yùn)行重點(diǎn)跟蹤監(jiān)控,涉及預(yù)算金額20xx.66萬(wàn)元。經(jīng)過(guò)近2個(gè)月的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地勘查、聽(tīng)取進(jìn)度情況匯報(bào)、查閱相關(guān)財(cái)務(wù)資料等監(jiān)控評(píng)價(jià)方式,提出整改問(wèn)題39條,收到反饋情況39條,按程序出具了第三方《績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告》,最終監(jiān)控結(jié)果為跟蹤期項(xiàng)目績(jī)效基本達(dá)到預(yù)期,四個(gè)項(xiàng)目跟蹤結(jié)果均為“項(xiàng)目繼續(xù)執(zhí)行”。
二、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題
。ㄒ唬╊A(yù)算績(jī)效觀念不深入,專業(yè)人員匱乏。一方面,我縣績(jī)效管理工作處于起步階段,部分單位對(duì)預(yù)算績(jī)效管理制度的認(rèn)知不到位,對(duì)績(jī)效監(jiān)控工作不重視,未按時(shí)間節(jié)點(diǎn)及時(shí)進(jìn)行目標(biāo)監(jiān)控。另一方面,預(yù)算單位從事預(yù)算管理工作人員缺乏相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)技能,只能邊工作邊學(xué)習(xí),短期內(nèi)很多工作只能停留在表面,難以深入推進(jìn)。
。ǘ┛(jī)效指標(biāo)體系不完善,實(shí)際操作有難度。部分項(xiàng)目年初績(jī)效目標(biāo)設(shè)置不夠科學(xué)合理,績(jī)效目標(biāo)設(shè)置沒(méi)有從項(xiàng)目實(shí)際出發(fā),部門(mén)項(xiàng)目目標(biāo)編制粗制濫造。在實(shí)際目標(biāo)監(jiān)控填報(bào)中,部分單位未提供佐證附件,對(duì)于項(xiàng)目開(kāi)展的進(jìn)度、資金使用等情況,缺少明確的數(shù)據(jù)支撐,在填報(bào)時(shí)為了數(shù)據(jù)好看,隨意填寫(xiě)項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度,無(wú)法為監(jiān)控結(jié)果應(yīng)用提供有效參考。
。ㄈ┛(jī)效管理缺乏有效機(jī)制,項(xiàng)目開(kāi)展過(guò)程存在問(wèn)題。部分項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中績(jī)效管理環(huán)節(jié)較薄弱,存在項(xiàng)目實(shí)施前期調(diào)研不到位,項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中程序不規(guī)范,導(dǎo)致資金使用效率不高的情況。
三、下一步工作要求
。ㄒ唬┰鰪(qiáng)績(jī)效管理理念。積極開(kāi)展預(yù)算績(jī)效培訓(xùn)及宣傳工作,健全管理制度,樹(shù)立預(yù)算單位在績(jī)效管理過(guò)程中的主體意識(shí),營(yíng)造“講績(jī)效”的氛圍。
。ǘ┮詥(wèn)題為導(dǎo)向。正視績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,如:績(jī)效目標(biāo)設(shè)置不科學(xué)、績(jī)效目標(biāo)監(jiān)控不規(guī)范、項(xiàng)目進(jìn)展緩慢等,針對(duì)問(wèn)題提出對(duì)策,完善科學(xué)的個(gè)性化績(jī)效指標(biāo)體系,引導(dǎo)預(yù)算單位填報(bào)績(jī)效目標(biāo)更加科學(xué)規(guī)范。
。ㄈ⿵(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用。將預(yù)警與預(yù)算調(diào)整相結(jié)合,對(duì)監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的部門(mén)管理漏洞和績(jī)效目標(biāo)偏差,及時(shí)進(jìn)行預(yù)警,確實(shí)無(wú)法實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)的,督促部門(mén)及時(shí)調(diào)整目標(biāo)任務(wù)與資金預(yù)算,避免資金沉淀,切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。
績(jī)效監(jiān)控報(bào)告5
一、項(xiàng)目基本情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目概況。
根據(jù)《安慶市市直機(jī)關(guān)辦公用房維修改造辦法》,市管中心是市直單位辦公用房維修改造工作主管部門(mén),負(fù)責(zé)辦公用房維修改造項(xiàng)目的審批和組織實(shí)施,目前我市除東部新城綜合寫(xiě)字樓外,大部分市直機(jī)關(guān)辦公用房使用時(shí)間長(zhǎng),設(shè)施設(shè)備老化,功能不全,影響了機(jī)關(guān)正常辦公,鑒于此,20xx年本單位對(duì)市直4家單位辦公用房進(jìn)行維修改造,以滿足正常辦公需求。截至20xx年末,4家單位房屋維修項(xiàng)目均竣工驗(yàn)收完畢,按照合同完成資金撥付336.2萬(wàn)元。
。ǘ╉(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
通過(guò)對(duì)4家市直機(jī)關(guān)辦公樓進(jìn)行維修改造,消除安全隱患,改善辦公環(huán)境,恢復(fù)和完善辦公用房使用功能,以滿足市直單位正常辦公需要。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
。ㄒ唬┛(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍。
通過(guò)對(duì)房屋維修項(xiàng)目支出進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià),厘清部門(mén)內(nèi)部職責(zé)分工,壓實(shí)績(jī)效管理責(zé)任,優(yōu)化工作流程,推動(dòng)績(jī)效管理工作常態(tài)化、制度化和規(guī)范化,提高財(cái)政支出責(zé)任和效率意識(shí),不斷加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理水平,進(jìn)一步提升財(cái)政資金使用效益?(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象為4家市直單位辦公用房維修項(xiàng)目。
。ǘ┛(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等。
1.績(jī)效評(píng)價(jià)原則:本次績(jī)效評(píng)價(jià)本著客觀、公正、突出重點(diǎn)、績(jī)效優(yōu)先的原則。
2.評(píng)價(jià)指標(biāo)體系:依據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)或工作任務(wù),即按照計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)對(duì)績(jī)效指標(biāo)完成情況進(jìn)行比較,對(duì)項(xiàng)目支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性和公平性進(jìn)行客觀、公正的測(cè)量、分析和評(píng)判。
3.評(píng)價(jià)方法:按照《安慶市全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施辦法》慶發(fā)〔20xx〕20號(hào))中規(guī)定的指標(biāo)體系框架及評(píng)價(jià)方法進(jìn)行評(píng)價(jià),主要采用以下方式:
(1)與項(xiàng)目相關(guān)人員座談,了解年度項(xiàng)目整體情況。
(2)查閱有關(guān)賬簿、文件資料、抽查項(xiàng)目資料。包括查閱有關(guān)資金賬務(wù)、報(bào)表和憑證,了解資金的使用、管理等情況;將財(cái)務(wù)資料與合同協(xié)議、公示公告比對(duì),進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證、復(fù)核,通過(guò)從項(xiàng)目申報(bào)批復(fù)開(kāi)始到結(jié)束一個(gè)完整的流程,對(duì)項(xiàng)目支出專項(xiàng)資金的使用、管理、各項(xiàng)政策落實(shí)及效益情況進(jìn)行考評(píng),確定各項(xiàng)目指標(biāo)得分。
4.評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn):本次評(píng)價(jià)按照《安慶市全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施辦法》(慶發(fā)〔20xx〕20號(hào))考核評(píng)分。標(biāo)準(zhǔn)分值為100分,其中:項(xiàng)目決策指標(biāo)10分、過(guò)程指標(biāo)50分、產(chǎn)出指標(biāo)30分、效益指標(biāo)10分。根據(jù)各項(xiàng)指標(biāo)重要程度確定三級(jí)指標(biāo)分值,得分一檔最高不能超過(guò)該指標(biāo)分值上限。各項(xiàng)指標(biāo)考核值累計(jì)得分作為市直單位辦公用房維修項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分。為了更加準(zhǔn)確地反映本項(xiàng)目支出的績(jī)效實(shí)際情況,我們對(duì)考評(píng)指標(biāo)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)及其分值做了相應(yīng)的規(guī)定。為能客觀反映項(xiàng)目的績(jī)效情況,將綜合績(jī)效評(píng)價(jià)級(jí)別評(píng)定分為4個(gè)等級(jí):綜合評(píng)價(jià)得分90分以上(含90分),績(jī)效級(jí)別評(píng)定為優(yōu);綜合評(píng)價(jià)得分80-90分(含80分),績(jī)效級(jí)別評(píng)定為良;綜合評(píng)價(jià)得分80-60分(含60分),績(jī)效級(jí)別評(píng)定為中;綜合評(píng)價(jià)得分60分以下,績(jī)效級(jí)別評(píng)定為差。
。ㄈ┛(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程。
我單位認(rèn)真落實(shí)《安慶市全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施辦法》慶發(fā)〔20xx〕20號(hào))有關(guān)要求,按照規(guī)定程序,依據(jù)年初項(xiàng)目申報(bào)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),對(duì)市直單位辦公用房維修項(xiàng)目資金的使用及績(jī)效進(jìn)行全面考核,從而形成評(píng)價(jià)結(jié)論,編寫(xiě)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
本次績(jī)效評(píng)價(jià)從項(xiàng)目決策、過(guò)程、產(chǎn)出、效益四個(gè)方面對(duì)市直單位辦公用房維修項(xiàng)目支出情況進(jìn)行了評(píng)價(jià),通過(guò)對(duì)照指標(biāo)體系,檢查項(xiàng)目執(zhí)行情況,依據(jù)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)分,市直單位房屋維修項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)總得分95分,評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。各項(xiàng)指標(biāo)評(píng)價(jià)綜合得分如下:
四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
。ㄒ唬╉(xiàng)目決策情況。市直單位向本單位書(shū)面申報(bào)維修改造項(xiàng)目,本單位對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地勘察,并對(duì)必要性和可行性進(jìn)行論證。
(二)項(xiàng)目過(guò)程情況。項(xiàng)目確定后進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo),確定工程施工單位,并聘請(qǐng)專業(yè)的'監(jiān)理公司對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督,竣工驗(yàn)收后開(kāi)展審計(jì),及時(shí)撥付資金,項(xiàng)目過(guò)程合法合規(guī)。
。ㄈ╉(xiàng)目產(chǎn)出情況。20xx年度“市直單位辦公用房維修費(fèi)”項(xiàng)目對(duì)市仲裁委、市生態(tài)環(huán)境局、市審計(jì)局、市財(cái)政局等4家單位辦公用房進(jìn)行維修,所有項(xiàng)目均于20xx年12月前全部完成并經(jīng)過(guò)驗(yàn)收,工程質(zhì)量符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)政策,統(tǒng)一招標(biāo),項(xiàng)目產(chǎn)出達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
。ㄋ模╉(xiàng)目效益情況。項(xiàng)目的實(shí)施解決了4家市直單位辦公用房安全隱患,改善市直單位辦公條件,提高安全系數(shù)、美化辦公環(huán)境和建筑外觀,降低辦公能耗和污染,改造后的辦公用房使用性能提升,項(xiàng)目效益達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
本單位依據(jù)部門(mén)職責(zé)和事業(yè)發(fā)展要求,在編制市直單位辦公用房維修項(xiàng)目計(jì)劃時(shí),根據(jù)輕重緩急,將時(shí)間緊、任務(wù)重的項(xiàng)目?jī)?yōu)先列入本年計(jì)劃中,并合理安排各項(xiàng)目支出。根據(jù)工作計(jì)劃,落實(shí)工作責(zé)任,明確分工及工作要求,建立考核機(jī)制,對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中發(fā)現(xiàn)偏差及時(shí)分析原因并予以糾正,保證了項(xiàng)目資金有效使用和支出績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。
六、存在問(wèn)題及原因分析
由于受疫情影響,部分辦公用房維修項(xiàng)目未按照合同規(guī)定工期實(shí)施完畢。
七、有關(guān)建議
制定針對(duì)突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案,提前謀劃,克服各種不利因素,確保項(xiàng)目實(shí)施如期開(kāi)展。
八、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)。
績(jī)效監(jiān)控報(bào)告6
按照縣財(cái)政局《20xx年開(kāi)展事中運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》瀘縣財(cái)監(jiān)績(jī)〔20xx〕5號(hào)文件的工作安排,開(kāi)展20xx年1月至8月部門(mén)預(yù)算執(zhí)行、調(diào)整情況以及績(jī)效目標(biāo)完成和實(shí)現(xiàn)情況的績(jī)效監(jiān)控相關(guān)工作。
一、主要職能職責(zé)
瀘縣教師進(jìn)修校在行政主管部門(mén)瀘縣教育體育局的領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展以下工作:
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣教育方針、政策,當(dāng)好教育行政部門(mén)的“參謀與助手”。
2.負(fù)責(zé)全縣的教師繼續(xù)教育培訓(xùn)、干部培訓(xùn),專題培訓(xùn),制定切實(shí)可行的長(zhǎng)遠(yuǎn)培訓(xùn)規(guī)劃。
3.負(fù)責(zé)全縣的教育教學(xué)研究管理和對(duì)各學(xué)校的教學(xué)指導(dǎo)工作。
4.負(fù)責(zé)全縣的教育科研管理和對(duì)各學(xué)校的教育科研指導(dǎo)工作,推廣先進(jìn)教育科研成果。
5.負(fù)責(zé)全縣社區(qū)教育學(xué)校、社區(qū)教育工作站的學(xué)習(xí)指導(dǎo)工作。
6.負(fù)責(zé)全縣中小學(xué)的教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測(cè)工作。
二、機(jī)構(gòu)基本情況
瀘縣教師進(jìn)修校機(jī)構(gòu)設(shè)置有黨政辦、教研室、師培部、發(fā)展改革室、信息資源中心、社區(qū)學(xué)院辦、總務(wù)處七個(gè)部門(mén)。我校核定總編制43名,均屬核定的事業(yè)編制。在職事業(yè)人員42人,退休人員20人。
瀘縣教師進(jìn)修學(xué)校是財(cái)政一級(jí)預(yù)算單位,全額撥款事業(yè)單位,無(wú)下屬二級(jí)單位。
三、預(yù)算績(jī)效監(jiān)控總體情況如下:
(一)年度預(yù)算安排情況
公用支出,是用于保障瀘縣教師進(jìn)修學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的.辦公費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、印刷費(fèi)、公會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等日常公用支出。
項(xiàng)目支出,主要包括:1.期末試卷印刷經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元;2.教學(xué)質(zhì)量考核經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元;3.教學(xué)成果獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)7.96萬(wàn)元;4.教師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元;5.代管資金88.77萬(wàn)元。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,保障全縣中小學(xué)教師學(xué)科教材、課標(biāo)、教學(xué)方法技能培訓(xùn),不斷提高全縣教師教學(xué)和水平能力;推進(jìn)全縣教育科研工作的開(kāi)展,推廣教學(xué)成果;檢測(cè)全縣教學(xué)成果,為搞好全縣教育教學(xué)工作提供決策依據(jù);保障教師培訓(xùn)基地的正常運(yùn)行。
。ǘ1-8月執(zhí)行情況
部門(mén)預(yù)算1-8月執(zhí)行情況
1-8月,本單位公用支出119.01萬(wàn)元,為20xx年初預(yù)算財(cái)政撥款收入158.67萬(wàn)元的75%,5個(gè)項(xiàng)目支出108.62萬(wàn)元,為財(cái)政撥款收入176.73萬(wàn)元的61.46%。
(三)部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)1-8月完成情況
公用支出
1-8月公用支出指標(biāo)完成過(guò)大半,完全能夠完成全年制定的目標(biāo)任務(wù)。
1.公用支出是保障我校更好地履行教師進(jìn)修職能職責(zé)的執(zhí)行面發(fā)生的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等日常公用支出費(fèi)用。
2.公用支出的范圍以及資金的管理和制度的建立與落實(shí)等情況:購(gòu)買(mǎi)辦公用品先審批后購(gòu)買(mǎi);差旅費(fèi)報(bào)銷,先審批后出差,報(bào)銷時(shí)附上審批單和相關(guān)的文件、通知。
我校制定了嚴(yán)格的“三公經(jīng)費(fèi)”使用和管理制度,比如公務(wù)接待費(fèi):①按照規(guī)定嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn),控制陪餐人數(shù)。②所有公務(wù)接待,按照《瀘縣黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》、《瀘縣教師進(jìn)修學(xué)校公務(wù)接待管理實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行,對(duì)公務(wù)接待嚴(yán)格審批控制,實(shí)行公函制度。公務(wù)活動(dòng)結(jié)束后,接待部門(mén)應(yīng)當(dāng)如實(shí)填寫(xiě)接待清單,由相關(guān)負(fù)責(zé)同志審簽。接待清單包括接待對(duì)象的單位、姓名、職務(wù)和公務(wù)活動(dòng)項(xiàng)目、時(shí)間、場(chǎng)所、費(fèi)用等內(nèi)容。報(bào)銷時(shí),報(bào)銷憑證包括財(cái)務(wù)票據(jù)、派出單位公函和接待清單。接待清單與派出單位公函要相一致,不得超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷費(fèi)用。③公務(wù)接待應(yīng)當(dāng)供應(yīng)家常菜、地方菜。不得提供魚(yú)翅、燕窩等高檔菜肴和用野生保護(hù)動(dòng)物制作的菜肴,不得提供香煙和高檔酒水,不得使用私人會(huì)所、高消費(fèi)餐飲場(chǎng)所。公務(wù)車使用上印制了《瀘縣教師進(jìn)修學(xué)校公務(wù)用(租)車審批單》,三人以上才能申請(qǐng)公務(wù)用車,先審批后用車。
項(xiàng)目支出:
1.專項(xiàng)資金縣級(jí)財(cái)政年初預(yù)算安排1個(gè)項(xiàng)目20萬(wàn)元,1-8月根據(jù)單位需要追加4個(gè)項(xiàng)目156.73萬(wàn)元,共計(jì)176.73萬(wàn)元項(xiàng)目資金財(cái)政全部落實(shí)到位。
2.項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況分析。
(1)期末試卷印刷經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)20萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)14.09萬(wàn)元,執(zhí)行率為70.45%。
主要用于支付全縣中小學(xué)春、秋期期末試卷招標(biāo)、印刷、命制、校對(duì)、保管、運(yùn)送等有關(guān)的費(fèi)。由于政府采購(gòu)金額大幅少于預(yù)算金額,預(yù)計(jì)期末試卷印刷經(jīng)費(fèi)年終結(jié)余5.81萬(wàn)元。
。2)教學(xué)質(zhì)量考核經(jīng)費(fèi)年中追加預(yù)算數(shù)10萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)0萬(wàn)元。
主要用于支付高中教育教學(xué)高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)的費(fèi)用,本項(xiàng)目還未實(shí)施,預(yù)計(jì)10月份安排實(shí)施。
。3)教學(xué)成果獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)年中追加預(yù)算數(shù)7.96萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)7.96萬(wàn)元,執(zhí)行率為100%。
用于支付瀘縣第七屆教育科研成果獎(jiǎng)勵(lì),一等獎(jiǎng)10個(gè),每個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)3000;二等獎(jiǎng)16個(gè),每個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)1500元;三等獎(jiǎng)32個(gè),每個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)800元。本項(xiàng)目已實(shí)施完成。
。4)教師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)年中追加預(yù)算數(shù)50萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)2.22萬(wàn)元,執(zhí)行率為4.44%。
主要用于全縣初中小學(xué)學(xué)科教材培訓(xùn)、繼續(xù)教育培訓(xùn)、干部培訓(xùn)、專題培訓(xùn)以及教師培訓(xùn)基地建設(shè)。由于受疫情影響,本項(xiàng)目還在逐步實(shí)施中。
。5)代管資金年中追加預(yù)算數(shù)88.77萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)84.35萬(wàn)元,執(zhí)行率為95.02%。
主要用于支付國(guó)家、省、市、縣專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)以及單位支付代收水電費(fèi)、伙食費(fèi)、保證金等,本項(xiàng)目按推進(jìn)情況進(jìn)行實(shí)施。
總體而言,我校預(yù)算績(jī)效目標(biāo)任務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)(項(xiàng)目資金支付未達(dá)進(jìn)度的原因是項(xiàng)目還在逐步實(shí)施中),各個(gè)項(xiàng)目克服疫情的影響,按制定的計(jì)劃正;蛲七t實(shí)施,能夠保證20xx年目標(biāo)任務(wù)100%完成。
四、運(yùn)行監(jiān)控分析
(一)全年部門(mén)預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
年初預(yù)算收入716.27萬(wàn)元,全年預(yù)計(jì)執(zhí)行710.46萬(wàn)元,執(zhí)行率達(dá)到99.19%。其中:
一般性財(cái)政撥款支出預(yù)計(jì)執(zhí)行710.46萬(wàn)元,執(zhí)行率達(dá)到99.19%。(基本經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)執(zhí)696.27萬(wàn)元,執(zhí)行率100%;項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)執(zhí)行14.19萬(wàn)元,執(zhí)行率70.95%,包括事中新增項(xiàng)目,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)總體執(zhí)行170.92萬(wàn)元,執(zhí)行率96.71%。)
事業(yè)支出預(yù)計(jì)執(zhí)行867.19元,執(zhí)行率99.33%。
(二)全年績(jī)效目標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況
預(yù)計(jì)全年的績(jī)效目標(biāo)任務(wù)都能夠按照年初制定的計(jì)劃和指標(biāo)全部完成,由于疫情原因,對(duì)于未支付的項(xiàng)目資金,正在逐步的實(shí)施之中,部門(mén)支出績(jī)效和項(xiàng)目支出績(jī)效都能按照年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成。
績(jī)效監(jiān)控報(bào)告7
為了加強(qiáng)政協(xié)委員與提案辦理單位的交流溝通,督促提案的辦理落實(shí),根據(jù)市政協(xié)工作安排,9月初,市政協(xié)副主席白生瑞帶領(lǐng)市政協(xié)提案委員會(huì)、提案者、部分政協(xié)委員和市政府督查室等部門(mén)負(fù)責(zé)人,赴市農(nóng)業(yè)局及寶塔區(qū)南泥灣等鎮(zhèn)就115號(hào)提案《關(guān)于加快農(nóng)村土地流轉(zhuǎn),杜絕耕地閑置荒蕪現(xiàn)象發(fā)生的建議》進(jìn)行了專題調(diào)研督辦,現(xiàn)就調(diào)研督辦情況報(bào)告如下:
一、現(xiàn)狀:
近年來(lái),我市各級(jí)政府和農(nóng)業(yè)部門(mén)認(rèn)真貫徹落實(shí)中央《關(guān)于引導(dǎo)農(nóng)村土地經(jīng)營(yíng)權(quán)有序流轉(zhuǎn)發(fā)展農(nóng)業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)的意見(jiàn)》和市政府《關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)的意見(jiàn)》精神,把農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)工作作為深化農(nóng)村改革,促進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的一項(xiàng)重要舉措來(lái)抓。在堅(jiān)持家庭承包經(jīng)營(yíng)制度的基礎(chǔ)上,按照“落實(shí)集體所有權(quán),穩(wěn)定農(nóng)戶承包權(quán),放活土地經(jīng)營(yíng)權(quán)”的總體思路,堅(jiān)持依法、自愿、有償?shù)脑瓌t,積極引導(dǎo)農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)依法、有序流轉(zhuǎn)。據(jù)統(tǒng)計(jì),截至20xx年6月底,全市共流轉(zhuǎn)土地55.82萬(wàn)畝,流轉(zhuǎn)率12.9%。
。ㄒ唬┝鬓D(zhuǎn)形式靈活。土地流轉(zhuǎn)形式,主要以轉(zhuǎn)包、出租、互換為主。其中轉(zhuǎn)包35.5萬(wàn)畝,占總流轉(zhuǎn)面積63.6%;出租16萬(wàn)畝,占總流轉(zhuǎn)面積28.7%;互換2.7萬(wàn)畝,占總流轉(zhuǎn)面積4.8%;轉(zhuǎn)讓0.3萬(wàn)畝,占總流轉(zhuǎn)面積0.5%;股份合作0.9萬(wàn)畝,占總流轉(zhuǎn)面積1.6%;其他形式0.4萬(wàn)畝,占總流轉(zhuǎn)面積0.7%。
(二)流轉(zhuǎn)模式多樣。以農(nóng)戶為主體雙方自愿協(xié)商流轉(zhuǎn),占流轉(zhuǎn)總面積的79.9%;以農(nóng)民專業(yè)合作社為平臺(tái)組織流轉(zhuǎn),占流轉(zhuǎn)總面積的12.2%;以企業(yè)為主體規(guī);赓U流轉(zhuǎn),占流轉(zhuǎn)總面積的4.8%;流轉(zhuǎn)入其他主體的,占總流轉(zhuǎn)面積的2.8%。
。ㄈ┝鬓D(zhuǎn)措施得力。市政府于20xx年3月正式下發(fā)《關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)的意見(jiàn)》(延政發(fā)[20xx]19號(hào))文件,明確了我市農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)工作的指導(dǎo)思想、基本原則、目標(biāo)任務(wù)、工作重點(diǎn)和具體措施。各縣區(qū)也出臺(tái)相應(yīng)激勵(lì)政策,通過(guò)直接補(bǔ)貼獎(jiǎng)勵(lì)流轉(zhuǎn)戶、補(bǔ)貼扶持水電路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、出臺(tái)扶持主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)政策、獎(jiǎng)勵(lì)引導(dǎo)新型經(jīng)營(yíng)主體等措施,促進(jìn)土地流轉(zhuǎn)。志丹、甘泉、黃龍等縣根據(jù)市政府的文件精神結(jié)合各自的實(shí)際,出臺(tái)了較為詳細(xì)、具體的補(bǔ)貼、獎(jiǎng)勵(lì)措施,加快了土地流轉(zhuǎn)工作。
。ㄋ模┬麄鞴ぷ鞯轿。充分利用報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)等各種新聞媒介,宣傳中、省、市農(nóng)村土地承包和農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)相關(guān)法律法規(guī),讓農(nóng)民充分了解土地流轉(zhuǎn)的有關(guān)政策,消除心理疑慮,切實(shí)做到自愿流轉(zhuǎn),放心流轉(zhuǎn)。
(五)流轉(zhuǎn)服務(wù)體系較健全。依托縣、鄉(xiāng)農(nóng)經(jīng)站、農(nóng)綜站,成立農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心,健全土地流轉(zhuǎn)服務(wù)平臺(tái),完善縣鄉(xiāng)村三級(jí)服務(wù)和管理網(wǎng)絡(luò)。據(jù)統(tǒng)計(jì),全市60%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)成立了土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心,各縣區(qū)也成立了土地流轉(zhuǎn)仲裁委員會(huì),為流轉(zhuǎn)雙方提供信息發(fā)布、政策咨詢、合同簽訂、價(jià)格指導(dǎo)、調(diào)解土地流轉(zhuǎn)糾紛、化解矛盾等服務(wù),切實(shí)保障農(nóng)民合法權(quán)益。制定了《農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)合同文本》,從流轉(zhuǎn)的期限、價(jià)格、兌付方式、以及雙方的權(quán)利和義務(wù)等方面進(jìn)行規(guī)范,分別由縣鄉(xiāng)農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)服務(wù)部門(mén)統(tǒng)一管理,做到管有人、存有地、查有序。
(六)新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體初具規(guī)模。重視培育各類新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體,發(fā)展多種形式的適度規(guī)模經(jīng)營(yíng),支持和引導(dǎo)有條件的農(nóng)戶穩(wěn)步擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模,發(fā)展家庭農(nóng)場(chǎng),引導(dǎo)土地流向農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體,有效解決土地“非糧化”“非農(nóng)化”的問(wèn)題。截止6月底,全市農(nóng)業(yè)部門(mén)認(rèn)定家庭農(nóng)場(chǎng)634家,創(chuàng)建各類農(nóng)民合作社2829個(gè),發(fā)展市級(jí)以上農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)98家。
通過(guò)土地流轉(zhuǎn),有力地推進(jìn)了我市農(nóng)業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)和國(guó)家級(jí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園區(qū)建設(shè)。20xx年蘋(píng)果面積達(dá)到350萬(wàn)畝,預(yù)計(jì)蘋(píng)果產(chǎn)量285萬(wàn)噸。蔬菜播種面積40萬(wàn)畝,其中設(shè)施蔬菜面積達(dá)26.2萬(wàn)畝,預(yù)計(jì)蔬菜產(chǎn)量125萬(wàn)噸。累計(jì)啟動(dòng)建設(shè)市級(jí)以上現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園區(qū)100個(gè),帶動(dòng)發(fā)展縣級(jí)園區(qū)78個(gè),覆蓋36個(gè)重點(diǎn)鎮(zhèn)、百個(gè)新型農(nóng)村社區(qū)。共引進(jìn)新品種513個(gè)、新技術(shù)281項(xiàng),累計(jì)培訓(xùn)農(nóng)民19.8萬(wàn)人次,實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值19.6億元,園區(qū)農(nóng)民人均收入普遍高于當(dāng)?shù)仄骄?0%以上。20xx年上半年,全市第一產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值18.89億元,增長(zhǎng)3.7%,較第一季度增長(zhǎng)0.8個(gè)百分點(diǎn),增速位列全省第一;農(nóng)民人均可支配收入5322元,高出全省530元,增長(zhǎng)9%左右,高出全國(guó)增速約2.3個(gè)百分點(diǎn)。
二、存在的問(wèn)題:
(一)土地流轉(zhuǎn)規(guī)模較小,發(fā)展緩慢
受地理環(huán)境影響,我市集中連片、平坦開(kāi)闊適宜發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的.地方有限,農(nóng)民不能完全使用農(nóng)業(yè)機(jī)械,依靠人力耕作較多,致使我市農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)規(guī)模不大。加之缺乏對(duì)農(nóng)民利益的保護(hù)機(jī)制,流轉(zhuǎn)業(yè)主一旦經(jīng)營(yíng)上出現(xiàn)問(wèn)題或擅自改變土地用途,常常會(huì)給參與流轉(zhuǎn)的農(nóng)戶造成經(jīng)濟(jì)損失,加之沒(méi)有有效的補(bǔ)償辦法,風(fēng)險(xiǎn)全部由農(nóng)民承擔(dān),導(dǎo)致農(nóng)民對(duì)流轉(zhuǎn)土地存在很多顧慮。
(二)土地流轉(zhuǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)尚不健全。缺乏信息發(fā)布、查詢土地流轉(zhuǎn)信息的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),供求雙方信息溝通不暢;指導(dǎo)體系服務(wù)平臺(tái)不健全,人員編制不足、經(jīng)費(fèi)少、工作開(kāi)展受制約,雖然目前有的縣鄉(xiāng)成立了農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu),但除了吳起、子長(zhǎng)以外都是掛靠農(nóng)經(jīng)或農(nóng)綜部門(mén),在一定程度上影響了土地流轉(zhuǎn)速度。
。ㄈ┺r(nóng)村社會(huì)保障體系不夠完善。目前,我市農(nóng)村的養(yǎng)老、醫(yī)療、社會(huì)救助、低保保障體系基本健全,但總體來(lái)說(shuō)保障水平不高,不能徹底解決農(nóng)民的后顧之憂,農(nóng)民仍然把土地作為最基本的生活保障,這在一定程度上制約了農(nóng)民流轉(zhuǎn)土地的積極性,影響了我市土地流轉(zhuǎn)速度。
。ㄋ模┝鬓D(zhuǎn)合同不夠規(guī)范。沒(méi)有真正的建立起規(guī)范的土地流轉(zhuǎn)工作機(jī)制和合同簽訂、簽證工作程序,容易引發(fā)矛盾糾紛。目前的土地流轉(zhuǎn)大多是農(nóng)民與業(yè)主間的自愿自發(fā)行為,由于政府及部門(mén)主動(dòng)介入少,農(nóng)民對(duì)土地流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)了解不足,合同簽定隨意性大,加之條款不完善、不到位,缺乏監(jiān)管,極易埋下糾紛隱患。流轉(zhuǎn)方式以轉(zhuǎn)包、租賃為主,合作制、股份制占比少。農(nóng)民分享規(guī);、集約化生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成果的分配機(jī)制和分享土地價(jià)值增長(zhǎng)的市場(chǎng)價(jià)格機(jī)制均不夠完善,農(nóng)民的長(zhǎng)期權(quán)益難以保障。
三、幾點(diǎn)建議:
。ㄒ唬┘訌(qiáng)財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)和資金扶持力度。進(jìn)一步制定出臺(tái)具體的財(cái)政扶持政策,設(shè)立土地流轉(zhuǎn)專項(xiàng)資金,用于對(duì)從事種植、養(yǎng)殖、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的家庭農(nóng)場(chǎng)、經(jīng)營(yíng)大戶、農(nóng)民專業(yè)合作社、農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)等新型農(nóng)村經(jīng)營(yíng)主體,落實(shí)以獎(jiǎng)代補(bǔ)政策和土地流轉(zhuǎn)補(bǔ)貼。加強(qiáng)金融信貸支持;完善保險(xiǎn)政策,增強(qiáng)家庭農(nóng)場(chǎng)防范自然和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)能力。
(二)鼓勵(lì)創(chuàng)新土地流轉(zhuǎn)形式。積極探索完善土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)權(quán)能的有效實(shí)現(xiàn)形式,允許通過(guò)健全擔(dān)保機(jī)制,穩(wěn)步放開(kāi)家庭承包方式獲得的土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)抵押,經(jīng)土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)人同意允許流入方質(zhì)押流轉(zhuǎn)合同,以拓寬農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者的融資渠道。鼓勵(lì)農(nóng)民在自愿基礎(chǔ)上開(kāi)展互換并地、分家不分地。有條件的地方,可以在土地出讓金中安排一定比例資金,用于鼓勵(lì)進(jìn)城農(nóng)戶長(zhǎng)期流出土地,使留在農(nóng)村的勞動(dòng)力種更多的地。
(三)強(qiáng)化機(jī)構(gòu)隊(duì)伍建設(shè)。建議以農(nóng)經(jīng)站為依托逐級(jí)成立農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)管理指導(dǎo)中心,賦予其集體土地資產(chǎn)管理監(jiān)督,土地流轉(zhuǎn)信息、價(jià)格、法律指導(dǎo)公益職能,并在有關(guān)政策中予以明確。同時(shí),建立土地流轉(zhuǎn)信息服務(wù)平臺(tái)、土地流轉(zhuǎn)市場(chǎng)價(jià)格評(píng)估體系和產(chǎn)權(quán)交易平臺(tái),為農(nóng)村經(jīng)營(yíng)制度創(chuàng)新、產(chǎn)權(quán)制度改革提供保障,為承包農(nóng)戶、規(guī)模經(jīng)營(yíng)主體提供政策咨詢、信息溝通、價(jià)格評(píng)估等服務(wù)。要把土地流轉(zhuǎn)合同簽訂、鑒證、管理納入農(nóng)村集體土地監(jiān)管的日常工作,制定簡(jiǎn)便快捷科學(xué)的工作機(jī)制,實(shí)現(xiàn)規(guī)范化合同文本普及使用和流轉(zhuǎn)合同的全面監(jiān)管。
。ㄋ模┰诖_權(quán)基礎(chǔ)上,加快流轉(zhuǎn)步伐。年底前我市將全面完成農(nóng)村土地確權(quán)登記頒證工作,它將有效解決二輪土地承包期間存在的地塊、面積不準(zhǔn)、四址不清、證實(shí)不符等問(wèn)題,從而打消農(nóng)民不愿流轉(zhuǎn)土地的后顧之憂。充分運(yùn)用確權(quán)的機(jī)遇,通過(guò)土地質(zhì)量極差補(bǔ)償機(jī)制,鼓勵(lì)農(nóng)民開(kāi)展土地置換,引導(dǎo)農(nóng)民放心流轉(zhuǎn)土地,杜絕耕地閑置荒蕪,加快流轉(zhuǎn)步伐,解決土地“零碎化”,擴(kuò)大規(guī)模經(jīng)營(yíng),提高土地利用率。
績(jī)效監(jiān)控報(bào)告8
隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和企業(yè)的日益壯大,各個(gè)部門(mén)的績(jī)效管理顯得尤為重要。在一個(gè)大型企業(yè)中,每個(gè)部門(mén)的績(jī)效都直接關(guān)系到整個(gè)企業(yè)的生產(chǎn)效益和經(jīng)濟(jì)效益。因此,對(duì)于每個(gè)部門(mén)的績(jī)效進(jìn)行監(jiān)控分析就顯得尤為必要。本文將從以下幾個(gè)方面展開(kāi),圍繞“部門(mén)整體績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控分析報(bào)告”這一主題進(jìn)行詳細(xì)闡述。
一、分析報(bào)告的必要性
在日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中,對(duì)于每個(gè)部門(mén)的績(jī)效都進(jìn)行了評(píng)價(jià)和考核,在短時(shí)間內(nèi)會(huì)得到一個(gè)大致的評(píng)估結(jié)果。但是,這樣的評(píng)估只是針對(duì)某個(gè)時(shí)間段進(jìn)行的,難以全面把握部門(mén)的績(jī)效狀況。因此,對(duì)于部門(mén)整體績(jī)效的運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)控分析是非常有必要的。只有通過(guò)分析報(bào)告,才能更準(zhǔn)確地把握整個(gè)部門(mén)的績(jī)效情況,為下一步的工作提供參考和依據(jù)。
二、監(jiān)控分析的方法
1. 構(gòu)建科學(xué)的監(jiān)控指標(biāo)
在進(jìn)行部門(mén)整體績(jī)效的監(jiān)控分析之前,需要構(gòu)建一套科學(xué)的監(jiān)控指標(biāo)。由于不同的部門(mén)職責(zé)不同、工作內(nèi)容不同,因此需要制定的監(jiān)控指標(biāo)也應(yīng)該因部門(mén)而異。而在指標(biāo)制定中,應(yīng)該盡可能的包括全面的`指標(biāo),這些指標(biāo)應(yīng)該能夠全面反映部門(mén)的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、環(huán)境效益。
2. 確定監(jiān)控頻次
為了使分析報(bào)告真實(shí)可靠,監(jiān)控的頻次應(yīng)該確定得比較精準(zhǔn)。這個(gè)頻次應(yīng)該能夠充分反映部門(mén)的績(jī)效變化,并能夠提供有用的數(shù)據(jù)。通常來(lái)說(shuō),每個(gè)月進(jìn)行一次或每個(gè)季度進(jìn)行一次都是比較合適的,這樣能夠準(zhǔn)確把握變化。
3. 制定監(jiān)控標(biāo)準(zhǔn)
在監(jiān)控分析中,制定監(jiān)控標(biāo)準(zhǔn)也是非常重要的。對(duì)于同一個(gè)指標(biāo),不同部門(mén)進(jìn)行評(píng)估的標(biāo)準(zhǔn)也會(huì)有所不同,因此需要制定出一份公正、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)。這份標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)該切實(shí)可行,既能夠發(fā)揮激勵(lì)作用,也不能造成困擾。
三、分析報(bào)告的內(nèi)容
1. 部門(mén)收入及成本分析
在分析部門(mén)整體績(jī)效的時(shí)候,需要對(duì)其收入和成本進(jìn)行分析。通過(guò)對(duì)收入和成本的比較,可以得出針對(duì)該部門(mén)的盈利情況,從而為后續(xù)的管理決策提供信息。
2. 業(yè)務(wù)量和滿意度分析
另外一個(gè)需要評(píng)估的指標(biāo)是該部門(mén)的業(yè)務(wù)量和滿意度。業(yè)務(wù)量與部門(mén)負(fù)責(zé)人和員工的工作分配和配合密切相關(guān),而滿意度則直接涉及到企業(yè)的形象問(wèn)題。只有在這兩個(gè)方面工作良好,才能有效提高企業(yè)的生產(chǎn)利潤(rùn)。
3. 人員管理狀況分析
最后一個(gè)方面就是人員管理狀況的分析。在實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中,各個(gè)部門(mén)的員工是企業(yè)的基石。因此,員工的素質(zhì)、管理質(zhì)量和員工的培訓(xùn)等都是需要關(guān)注的方面。通過(guò)對(duì)人員管理狀況的分析,可以得出該部門(mén)員工的綜合素質(zhì)、工作態(tài)度和工作表現(xiàn)情況,為后續(xù)的管理決策提供重要參考。
四、結(jié)語(yǔ)
在企業(yè)發(fā)展中,部門(mén)績(jī)效的運(yùn)行監(jiān)控分析是非常重要的。本文通過(guò)對(duì)于分析報(bào)告的必要性、監(jiān)控分析的方法和分析報(bào)告的內(nèi)容進(jìn)行介紹,希望能夠?qū)τ诓块T(mén)整體績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控分析報(bào)告有更清晰的認(rèn)識(shí)。作為企業(yè)的管理者,真正掌握好部門(mén)績(jī)效的運(yùn)行情況,才能夠更好地發(fā)展企業(yè)。
績(jī)效監(jiān)控報(bào)告9
一、項(xiàng)目基本情況
(一)項(xiàng)目概況
根據(jù)《貴州省地質(zhì)災(zāi)害防治指揮部辦公室關(guān)于調(diào)整地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)保障對(duì)應(yīng)單位的通知》(黔地災(zāi)防指辦發(fā)〔xxxx〕4號(hào))
和《貴州省自然資源廳關(guān)于印發(fā) xxxx 年全省地質(zhì)災(zāi)害防治駐縣技術(shù)保障工作組名錄的通知》(黔自然資函〔xxxx〕393號(hào))相關(guān)規(guī)定,為了提升我市地質(zhì)災(zāi)害防治水平,增強(qiáng)技術(shù)力量,保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。聘請(qǐng)貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災(zāi)防治技術(shù)支撐單位,為xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障安全。
。ǘ╉(xiàng)目實(shí)施期限
xxxx年1月1日到xxxx年12月31日。
。ㄈ╉(xiàng)目主要內(nèi)容、涉及范圍
做好我市地質(zhì)災(zāi)害汛前排查、汛中檢查和汛后復(fù)查,以及突發(fā)性地質(zhì)災(zāi)害險(xiǎn)情、災(zāi)情勘查等技術(shù)工作。
。ㄋ模╉(xiàng)目資金(包括財(cái)政資金、自籌資金等)安排落實(shí)、投入等情況
根據(jù)xxxx年度年初預(yù)算,安排20萬(wàn)元用于我市xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)服務(wù)保障經(jīng)費(fèi),該資金已完成資金撥付審批流程,待支付。
二、績(jī)效目標(biāo)的核對(duì)和確定情況
(一)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)設(shè)定情況
數(shù)量指標(biāo):聘請(qǐng)專業(yè)地勘單位1個(gè);
質(zhì)量指標(biāo):滿足我市xxxx年度地災(zāi)防治技術(shù)支撐要求;
保障時(shí)限:xxxx年度;
成本指標(biāo):保障經(jīng)費(fèi)≤20萬(wàn)元;
社會(huì)效益:為xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障,提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平,保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全;
可持續(xù)影響指標(biāo):提升我市地質(zhì)災(zāi)害技防能力;
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意度≥90%。
(二)績(jī)效目標(biāo)的核對(duì)情況(如有調(diào)整,應(yīng)說(shuō)明原因)
無(wú)
三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目組織情況
xxxx年3月1日,市人民政府與貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司簽訂赤水市xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)保障責(zé)任書(shū),并明確服務(wù)內(nèi)容。
。ǘ╉(xiàng)目管理情況
貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司按照赤水市xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)保障責(zé)任書(shū)完成xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置技術(shù)支撐。
。ㄈ╉(xiàng)目組織實(shí)施的實(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況說(shuō)明。
無(wú)
四、項(xiàng)目績(jī)效情況
(一)項(xiàng)目實(shí)際產(chǎn)出情況
為xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障,提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平,保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全,聘請(qǐng)貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為地災(zāi)防治技術(shù)支撐單位,為xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障安全,保障經(jīng)費(fèi)為20萬(wàn)元。
。ǘ┬Ч托б媲闆r
為xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障,提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平,保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全,提升我市地質(zhì)災(zāi)害技防能力。受訪干部群眾滿意率大于90%。
。ㄈ⿵捻(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析。
經(jīng)濟(jì)效益:通過(guò)技術(shù)保障,及時(shí)發(fā)現(xiàn)災(zāi)險(xiǎn)情并進(jìn)行處置,降低災(zāi)險(xiǎn)情造成的`經(jīng)濟(jì)損失。
社會(huì)效益:為xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障,提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平,保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。
。ㄋ模╉(xiàng)目績(jī)效實(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況,以及對(duì)差異原因的詳細(xì)說(shuō)明。
項(xiàng)目績(jī)效實(shí)際情況與目標(biāo)一致。
。ㄎ澹╉(xiàng)目按照現(xiàn)有執(zhí)行軌跡可能達(dá)到的最終狀態(tài)、實(shí)現(xiàn)的最終效果,可能產(chǎn)生或出現(xiàn)的問(wèn)題。
技術(shù)保障單位為我市xxxx年地災(zāi)防范提供技術(shù)保障支持。
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)的措施和建議
(一)主要問(wèn)題
技術(shù)保障經(jīng)費(fèi)已完成撥付手續(xù),未支付。
(二)改進(jìn)措施與建議
積極完成支付程序。
(三)績(jī)效跟蹤結(jié)論
為了提升我市地質(zhì)災(zāi)害防治水平,增強(qiáng)技術(shù)力量,保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。聘請(qǐng)貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災(zāi)防治技術(shù)支撐單位,為xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障安全,目前已完成各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)。
六、其他需要說(shuō)明的情況
無(wú)。
績(jī)效監(jiān)控報(bào)告10
一、部門(mén)(單位)概況
(一)部門(mén)(單位)主要職責(zé)職能,組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況。
1、部門(mén)主要職責(zé):
(1)執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令,發(fā)布決定和命令,貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針政策和法律、法規(guī);
。2)執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算,管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)、環(huán)境保護(hù)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、社會(huì)治安綜合治理、計(jì)劃生育等行政工作,做好征兵、預(yù)備役工作等;
(3)負(fù)責(zé)本轄區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,城鄉(xiāng)一體化建設(shè)的組織實(shí)施、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、人才資源開(kāi)發(fā)、城鄉(xiāng)居民和農(nóng)民的勞動(dòng)和社會(huì)保障工作;
。4)認(rèn)真執(zhí)行村鎮(zhèn)建設(shè)和管理規(guī)劃,負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)保環(huán)衛(wèi)等工作,依法進(jìn)行管理和監(jiān)督,并做好防火、防災(zāi)、防汛、防震、救災(zāi)、社會(huì)救濟(jì)等工作以及社區(qū)居委會(huì)的日常管理工作;
。5)保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn),保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn),維護(hù)社會(huì)秩序,保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;
(6)完成上級(jí)和鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他事項(xiàng)。
2、組織架構(gòu):根據(jù)職責(zé),新橋鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)5個(gè)職能辦公室,具體為:人口和計(jì)劃生育工作辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室、黨政辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室(安全生產(chǎn)管理辦公室)。
3、人員基本情況:新橋鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)編制人數(shù)49人,實(shí)有在職人員43人,離退休人員11人,其他財(cái)政供養(yǎng)人員18人(其中聘用人員13人、遺屬5人)。
4、資產(chǎn)基本情況:20xx年末,本鎮(zhèn)資產(chǎn)總額1,914.92萬(wàn)元,比上年增加33.13%,其中:固定資產(chǎn)凈值847.30萬(wàn)元,比上年增加409.54%,占資產(chǎn)總量的44.25%。負(fù)債560.95萬(wàn)元,其中應(yīng)付類往來(lái)款550.4萬(wàn)元。
。ǘ┊(dāng)年部門(mén)(單位)履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)。
1、繼續(xù)加大特色鎮(zhèn)建設(shè)力度,壯大工業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)模。
2、著力構(gòu)建服務(wù)平臺(tái),全面提升服務(wù)質(zhì)量。
3、保持打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪高壓態(tài)勢(shì),積極打造誠(chéng)信鄉(xiāng)鎮(zhèn)形象。
4、統(tǒng)籌全鎮(zhèn)發(fā)展規(guī)劃,堅(jiān)持“八個(gè)一”項(xiàng)目建設(shè)。
5、實(shí)現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接,推動(dòng)實(shí)現(xiàn)共同富裕。
。ㄈ┊(dāng)年部門(mén)(單位)年度整體支出績(jī)效目標(biāo)。
1、落實(shí)好上級(jí)各項(xiàng)方針政策;
2、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)規(guī)章制度做好各項(xiàng)支出
3、加快推進(jìn)小城鎮(zhèn)建設(shè),改善待遇民生項(xiàng)目。
4、做好打擊違法犯罪工作,保護(hù)群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。
。ㄋ模┎块T(mén)(單位)預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況。
1、加強(qiáng)預(yù)算編制績(jī)效管理。一方面,強(qiáng)化項(xiàng)目績(jī)效目
標(biāo)。對(duì)我鎮(zhèn)的預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行全面梳理、加強(qiáng)審核、合理保障,所有項(xiàng)目必須有明細(xì)的資金測(cè)算,有具體內(nèi)容。
2、強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)。落實(shí)全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理改革工作要求。認(rèn)真履行預(yù)算績(jī)效管理主體責(zé)任,采取有效措施,抓好預(yù)算管理的事前、事中、事后三個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效運(yùn)行跟蹤管理和績(jī)效評(píng)價(jià)管理工作。
3、充分利用預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果,抓好整改跟蹤落實(shí)、強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用、突出績(jī)效問(wèn)責(zé)等方面擴(kuò)大運(yùn)用范圍,增強(qiáng)運(yùn)用效力。對(duì)評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)整改。加強(qiáng)績(jī)效管理信息公開(kāi)。建立內(nèi)部控制制度,加強(qiáng)對(duì)預(yù)算、收入、支出的管理,定期公布預(yù)算績(jī)效管理工作進(jìn)展情況,擴(kuò)大預(yù)算績(jī)效管理工作的影響面和社會(huì)認(rèn)知度,為預(yù)算績(jī)效管理工作營(yíng)造良好的社會(huì)氛圍。
。ㄎ澹┊(dāng)年部門(mén)(單位)預(yù)算及執(zhí)行情況。
我單位20xx年1-6月總收入2692.03萬(wàn)元,比20xx年同期減少17.80%,年初總預(yù)算為1124.10萬(wàn)元。其中:本年收入1971.49萬(wàn)元。20xx年1-6月支出1237.16萬(wàn)元,年初總預(yù)算為1124.10萬(wàn)元,按支出性質(zhì)分:基本支出325.79萬(wàn)元,項(xiàng)目支出911.94萬(wàn)元?傮w支出率45.98%。
二、部門(mén)(單位)整體支出績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況
(一)履職完成情況
20xx年上半年,我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)步前進(jìn),累計(jì)完成全社會(huì)固定資產(chǎn)投資7855萬(wàn)元;累計(jì)完成規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值4777萬(wàn)元。完成招商引資項(xiàng)目到位資金1800萬(wàn)元。今年以來(lái),我鎮(zhèn)受理信訪案件31件;黨代會(huì)、人代會(huì)按時(shí)召開(kāi);安排部署鄉(xiāng)村振興、鄉(xiāng)村環(huán)境綜合整治、社會(huì)綜治、安全生產(chǎn)等工作,各項(xiàng)工作達(dá)標(biāo)率100%;截至6月10日,我鎮(zhèn)網(wǎng)逃人員歸案率99.36%,滯留緬北詐騙窩點(diǎn)人員勸返率64%。
(二)履職效果情況
通過(guò)鎮(zhèn)村干部摸排處理,減少了轄區(qū)內(nèi)的'矛盾糾紛和安全事故隱患;通過(guò)對(duì)轄區(qū)內(nèi)居民進(jìn)行宣傳和“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”的推進(jìn),提高群眾的鄉(xiāng)村環(huán)境衛(wèi)生意識(shí),建設(shè)生態(tài)宜居家園;通過(guò)走訪宣傳幫扶政策,讓貧困人口都能享受國(guó)家政策,積極作為;在村政務(wù)欄及時(shí)公開(kāi)各項(xiàng)政策,做到公開(kāi)透明。
(三)社會(huì)滿意度及可持續(xù)性影響(如有)
各項(xiàng)工作得到群眾高度認(rèn)可。
三、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控目標(biāo)及目標(biāo)值
績(jī)效目標(biāo)是否存在調(diào)整,若有則應(yīng)說(shuō)明調(diào)整原因及具體調(diào)整內(nèi)容。
無(wú)
四、績(jī)效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論
。ㄒ唬╉(xiàng)目實(shí)施情況。
一是資金到位情況、資金實(shí)際使用情況和執(zhí)行率等內(nèi)容。二是績(jī)效目標(biāo)表各指標(biāo)完成情況、預(yù)期實(shí)現(xiàn)效果和存在的差異情況及說(shuō)明。
20xx年上半年,我單位實(shí)際到位資金2692.03萬(wàn)元,其中基本支出465.76萬(wàn)元,項(xiàng)目支出2226.27萬(wàn)元。上半年支出合計(jì)1237.73。執(zhí)行率45.97%。其中:
1、基本支出325.79萬(wàn)元,占總支出26.32%。其中:
(1)工資福利支出280.19萬(wàn)元。主要包括:、(基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出);
。2)商品和服務(wù)支出38.13萬(wàn)元。主要包括:(辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出);
(3)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.47萬(wàn)元。主要包括:(退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)。
2、項(xiàng)目支出911.94萬(wàn)元。其中:一般公共服務(wù)支出131.19萬(wàn)元;公共安全支出147.96萬(wàn)元;文化旅游體育與傳媒支出16.39萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出27.17萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出2.05萬(wàn)元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出75.86萬(wàn)元;農(nóng)林水支出492.69萬(wàn)元;交通運(yùn)輸支出13.72萬(wàn)元;住房保障支出2.7萬(wàn)元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2.2萬(wàn)元。
20xx年以來(lái),我鎮(zhèn)各項(xiàng)工作有序開(kāi)展并取得有益成果。各類資金依法依規(guī)按時(shí)撥付,達(dá)到預(yù)期效果。
。ǘ┛(jī)效運(yùn)行監(jiān)控結(jié)論。
績(jī)效運(yùn)行總體情況良好。
五、問(wèn)題、糾偏措施和建議
(一)存在的問(wèn)題
1、部分項(xiàng)目資金支付進(jìn)度滯后。
2、預(yù)算績(jī)效管理理念有待提高
。ǘ└倪M(jìn)措施
1、科學(xué)合理編制預(yù)算,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。進(jìn)一步提高預(yù)算編制到位率,做準(zhǔn)做全基本支出預(yù)算,做全項(xiàng)目支出預(yù)算,加強(qiáng)預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析,提高預(yù)算編制嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
2、進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理。嚴(yán)格實(shí)行項(xiàng)目管理程序化,實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目申報(bào)、實(shí)施、撥付、評(píng)價(jià)全流程監(jiān)督與控制,規(guī)范專項(xiàng)資金管理,提高專項(xiàng)資金的使用效益。
3、進(jìn)一步完善內(nèi)部管理制度,提升管理效能,更好地履行生態(tài)文明建設(shè)職能。
績(jī)效監(jiān)控報(bào)告11
。ㄒ唬﹩挝换厩闆r
根據(jù)宜政辦發(fā)〔20xx〕36號(hào)宜章縣人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)宜章縣交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督管理站主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知,內(nèi)設(shè)辦公室、質(zhì)量安全監(jiān)督股、監(jiān)理檢測(cè)股(設(shè)交通建設(shè)試驗(yàn)檢測(cè)中心)、造價(jià)股、財(cái)務(wù)股共5個(gè)機(jī)構(gòu)。編制數(shù)17名,在職人數(shù)14名(退伍安置人員1名),退休人員13名。
(二)單位主要職責(zé):
1、負(fù)責(zé)全縣權(quán)限內(nèi)公路、水運(yùn)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理工作。
2、監(jiān)督檢查建設(shè)、勘察、設(shè)計(jì)、施工和監(jiān)理單位的質(zhì)量保證體系及其運(yùn)轉(zhuǎn)情況,調(diào)查工程質(zhì)量事故,仲裁工程質(zhì)量爭(zhēng)議。
3、負(fù)責(zé)全縣權(quán)限內(nèi)公路、水運(yùn)工程質(zhì)量檢測(cè)、評(píng)定、鑒定工作,參與全縣交通建設(shè)工程交(竣)工驗(yàn)收。
4、監(jiān)督、管理全縣交通建設(shè)從業(yè)單位資質(zhì)、資信及質(zhì)量行為,組織工程監(jiān)理、造價(jià)試驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)及人員資質(zhì)認(rèn)證工作。
5、負(fù)責(zé)全縣權(quán)限內(nèi)在建公路、水運(yùn)工程施工安全的監(jiān)督管理,對(duì)從業(yè)單位及其人員的.安全生產(chǎn)信用進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理,組織或參與對(duì)安全事故調(diào)查、處理、分析、報(bào)告。
6、承辦全縣權(quán)限內(nèi)交通建設(shè)工程造價(jià)及材料價(jià)格信息管理,監(jiān)督檢查重點(diǎn)交通建設(shè)項(xiàng)目的投資執(zhí)行情況和工程結(jié)算情況,審查全縣權(quán)限內(nèi)交通建設(shè)工程估算、概算、預(yù)算文件及工程變更、材料調(diào)差,對(duì)需要編制標(biāo)底的工程進(jìn)行監(jiān)督,監(jiān)督審查公路、水路養(yǎng)護(hù)工程造價(jià),調(diào)解工程造價(jià)爭(zhēng)議。
7、承辦縣委、縣政府、縣交通運(yùn)輸局交辦的其他工作。
(三)部門(mén)(單位)年度整體支出績(jī)效目標(biāo),專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)
1、整體支出績(jī)效目標(biāo):
目標(biāo)1:完成全縣農(nóng)村公路,水運(yùn)工程質(zhì)量檢測(cè)、評(píng)定、鑒定工作。
目標(biāo)2:加強(qiáng)試驗(yàn)檢測(cè)中心職責(zé),分析全縣農(nóng)村公路、水運(yùn)工程的檢測(cè)試驗(yàn)數(shù)據(jù)及檢測(cè)報(bào)告。
2、專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)
單位全年質(zhì)監(jiān)項(xiàng)目806個(gè),其中:1、脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目108個(gè)196.559公里。2、安保工程66個(gè)217.544公里。3、危橋改建9座,窄路加寬44個(gè)189.14公里。4、重要縣鄉(xiāng)道4個(gè)32.651公里。5、自然村通水泥路502個(gè)501.855公里。6、一事一議公路硬化獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目117個(gè)。實(shí)現(xiàn)了交通建設(shè)工程質(zhì)量穩(wěn)中向好、安全無(wú)事故、造價(jià)合理的監(jiān)管目標(biāo)。
績(jī)效監(jiān)控報(bào)告12
一、項(xiàng)目基本情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目概況
根據(jù)《貴州省地質(zhì)災(zāi)害防治指揮部辦公室關(guān)于調(diào)整地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)保障對(duì)應(yīng)單位的通知》(黔地災(zāi)防指辦發(fā)〔20xx〕4號(hào))
和《貴州省自然資源廳關(guān)于印發(fā)20xx年全省地質(zhì)災(zāi)害防治駐縣技術(shù)保障工作組名錄的通知》(黔自然資函〔20xx〕393號(hào))相關(guān)規(guī)定,為了提升我市地質(zhì)災(zāi)害防治水平,增強(qiáng)技術(shù)力量,保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。聘請(qǐng)貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災(zāi)防治技術(shù)支撐單位,為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障安全。
(二)項(xiàng)目實(shí)施期限
20xx年1月1日到20xx年12月31日。
。ㄈ╉(xiàng)目主要內(nèi)容、涉及范圍
做好我市地質(zhì)災(zāi)害汛前排查、汛中檢查和汛后復(fù)查,以及突發(fā)性地質(zhì)災(zāi)害險(xiǎn)情、災(zāi)情勘查等技術(shù)工作。
。ㄋ模╉(xiàng)目資金(包括財(cái)政資金、自籌資金等)安排落實(shí)、投入等情況
根據(jù)20xx年度年初預(yù)算,安排20萬(wàn)元用于我市20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)服務(wù)保障經(jīng)費(fèi),該資金已完成資金撥付審批流程,待支付。
二、績(jī)效目標(biāo)的核對(duì)和確定情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)設(shè)定情況
數(shù)量指標(biāo):聘請(qǐng)專業(yè)地勘單位1個(gè);
質(zhì)量指標(biāo):滿足我市20xx年度地災(zāi)防治技術(shù)支撐要求;
保障時(shí)限:20xx年度;
成本指標(biāo):保障經(jīng)費(fèi)≤20萬(wàn)元;
社會(huì)效益:為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障,提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平,保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全;
可持續(xù)影響指標(biāo):提升我市地質(zhì)災(zāi)害技防能力;
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意度≥90%。
。ǘ┛(jī)效目標(biāo)的`核對(duì)情況(如有調(diào)整,應(yīng)說(shuō)明原因)
無(wú)
三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目組織情況
20xx年3月1日,市人民政府與貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司簽訂赤水市20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)保障責(zé)任書(shū),并明確服務(wù)內(nèi)容。
。ǘ╉(xiàng)目管理情況
貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司按照赤水市20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)保障責(zé)任書(shū)完成20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置技術(shù)支撐。
(三)項(xiàng)目組織實(shí)施的實(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況說(shuō)明。
無(wú)
四、項(xiàng)目績(jī)效情況
(一)項(xiàng)目實(shí)際產(chǎn)出情況
為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障,提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平,保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全,聘請(qǐng)貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為地災(zāi)防治技術(shù)支撐單位,為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障安全,保障經(jīng)費(fèi)為20萬(wàn)元。
(二)效果和效益情況
為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障,提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平,保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全,提升我市地質(zhì)災(zāi)害技防能力。受訪干部群眾滿意率大于90%。
。ㄈ⿵捻(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析。
經(jīng)濟(jì)效益:通過(guò)技術(shù)保障,及時(shí)發(fā)現(xiàn)災(zāi)險(xiǎn)情并進(jìn)行處置,降低災(zāi)險(xiǎn)情造成的經(jīng)濟(jì)損失。
社會(huì)效益:為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障,提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平,保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。
(四)項(xiàng)目績(jī)效實(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況,以及對(duì)差異原因的詳細(xì)說(shuō)明。
項(xiàng)目績(jī)效實(shí)際情況與目標(biāo)一致。
(五)項(xiàng)目按照現(xiàn)有執(zhí)行軌跡可能達(dá)到的最終狀態(tài)、實(shí)現(xiàn)的最終效果,可能產(chǎn)生或出現(xiàn)的問(wèn)題。
技術(shù)保障單位為我市20xx年地災(zāi)防范提供技術(shù)保障支持。
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)的措施和建議
(一)主要問(wèn)題
技術(shù)保障經(jīng)費(fèi)已完成撥付手續(xù),未支付。
。ǘ└倪M(jìn)措施與建議
積極完成支付程序。
(三)績(jī)效跟蹤結(jié)論
為了提升我市地質(zhì)災(zāi)害防治水平,增強(qiáng)技術(shù)力量,保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。聘請(qǐng)貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災(zāi)防治技術(shù)支撐單位,為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障安全,目前已完成各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)。
六、其他需要說(shuō)明的情況
無(wú)
績(jī)效監(jiān)控報(bào)告13
一、項(xiàng)目支出基本情況
20xx年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算19.3萬(wàn)元,1-6月實(shí)際支出3.12萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率為16.17%。主要是單位為完成行政工作任務(wù)及根據(jù)職能職責(zé)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。公用經(jīng)費(fèi)年初45.76萬(wàn)元,1-6月執(zhí)行27.13萬(wàn)元,完成率59.29%。項(xiàng)目支出主要用于招投標(biāo)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)及辦公設(shè)備購(gòu)置及辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等方面。辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.1萬(wàn)元,主要涉及辦公用水支出,截止6月30日止,已執(zhí)行0.72萬(wàn)元,完成率65.45%;保密檔案辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)預(yù)算2.9萬(wàn)元,涉及一臺(tái)便攜式筆記本電腦和2臺(tái)臺(tái)式電腦采購(gòu)支出,執(zhí)行0元,完成率0%。招投標(biāo)辦案工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算15.3萬(wàn)元,已執(zhí)行2.4萬(wàn)元,完成率15.69%。
二、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作開(kāi)展情況
專項(xiàng)支出明確單位專項(xiàng)的分管領(lǐng)導(dǎo),指定科室負(fù)責(zé)具體實(shí)施:一是經(jīng)批復(fù)后的預(yù)算必須嚴(yán)格執(zhí)行。各科室是預(yù)算執(zhí)行主體,負(fù)責(zé)本科室的預(yù)算執(zhí)行,并對(duì)執(zhí)行結(jié)果負(fù)責(zé)。各科室按照收支平衡的原則,合理安排各項(xiàng)資金,不得超預(yù)算安排支出。二是預(yù)算在執(zhí)行中原則上不予調(diào)整。因政策原因、客觀情況發(fā)生變化確需追加預(yù)算的,經(jīng)財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組和中心領(lǐng)導(dǎo)集體研究討論同意后按程序申報(bào)。三是綜合一科按照相關(guān)規(guī)定對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。
三、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況
公用經(jīng)費(fèi)年初45.76萬(wàn)元,1-6月執(zhí)行27.13萬(wàn)元,完成率59.29%。
20xx年項(xiàng)目支出19.3萬(wàn)元,共三個(gè)專項(xiàng)1-6月執(zhí)行3.12萬(wàn)元,預(yù)算完成率為16.17%。
1、招投標(biāo)辦案工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算15.3萬(wàn)元,執(zhí)行2.4萬(wàn)元。1-6月完成率為15.69%。
2、辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.1萬(wàn)元,執(zhí)行0.72萬(wàn)元,1-6月完成率為65.45%。
3、保密檔案辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)預(yù)算2.9萬(wàn)元,執(zhí)行0元,1-6月完成率0%。
。ǘ╉(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況
截止6月底,共辦理招標(biāo)備案項(xiàng)目130個(gè),中標(biāo)價(jià)108.58億元,其中公開(kāi)招標(biāo)項(xiàng)目119個(gè),中標(biāo)價(jià)104億元。
一是加大評(píng)標(biāo)亂象的治理力度。根據(jù)省專項(xiàng)整治要求工作要求,通過(guò)大數(shù)據(jù)分析整理了去年以來(lái)全市復(fù)評(píng)項(xiàng)目情況,對(duì)市本級(jí)5個(gè)項(xiàng)目、對(duì)各區(qū)縣11個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行復(fù)查。
二是嚴(yán)格備案管理。嚴(yán)格要求招標(biāo)人施工、總承包和全過(guò)程項(xiàng)目使用省廳評(píng)標(biāo)辦法和招標(biāo)文件范本,上半年,共發(fā)現(xiàn)并糾正招標(biāo)方案和招標(biāo)文件中的問(wèn)題157條。
三是加強(qiáng)開(kāi)評(píng)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管。對(duì)于開(kāi)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)的異常情況,要求項(xiàng)目監(jiān)管員及時(shí)記錄核查;對(duì)于開(kāi)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的異議,要求在現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)處理;要求招標(biāo)人或代理公司對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果進(jìn)行復(fù)核,以減少評(píng)標(biāo)專家評(píng)標(biāo)失誤引起的質(zhì)疑投訴,提高評(píng)標(biāo)公正性;嚴(yán)格評(píng)標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)委考評(píng)制度,堅(jiān)持一項(xiàng)目一考評(píng)。
四是做好區(qū)縣監(jiān)管隊(duì)伍幫帶。及時(shí)向區(qū)縣推送招投標(biāo)最新法規(guī)政策文件,解答問(wèn)題,了解動(dòng)態(tài),要求各區(qū)縣監(jiān)管部門(mén)對(duì)評(píng)標(biāo)活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)上報(bào)處理,保證全市監(jiān)管尺度相對(duì)統(tǒng)一。
五是發(fā)布了《關(guān)于規(guī)范招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)規(guī)范化考評(píng)流程的通知》。在《湖南省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)代理規(guī)范化考評(píng)辦法》(湘建監(jiān)督〔20xx〕236號(hào))的.基礎(chǔ)上細(xì)化了不規(guī)范情形,統(tǒng)一了考評(píng)流程,極大約束規(guī)范了代理公司的執(zhí)業(yè)行為,今年上半年共對(duì)7家代理公司的不規(guī)范行為進(jìn)行了考評(píng)扣分處理。
六是開(kāi)展信用評(píng)價(jià)工作。在“長(zhǎng)沙市住建行業(yè)誠(chéng)信一體化監(jiān)管平臺(tái)”中建立了招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)誠(chéng)信評(píng)價(jià)子板塊,制定招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)信用評(píng)價(jià)實(shí)施細(xì)則,并組織公司進(jìn)行了系統(tǒng)測(cè)試,實(shí)現(xiàn)了與長(zhǎng)沙公共資源交易中心代理項(xiàng)目業(yè)績(jī)信息和省住建廳招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)規(guī)范化考評(píng)信息的系統(tǒng)聯(lián)通,既減輕了企業(yè)人工填報(bào)工作的負(fù)擔(dān),又保障了數(shù)據(jù)信息的準(zhǔn)確性。目前系統(tǒng)已正式上線,并已完成共78家招標(biāo)代理公司的信息采集及打分評(píng)價(jià)。
四、存在問(wèn)題及其原因
。ㄒ唬╆P(guān)于“招投標(biāo)辦案工作經(jīng)費(fèi)”:在預(yù)算執(zhí)行中存在偏差的原因:一是新冠疫情反復(fù)及開(kāi)標(biāo)項(xiàng)目減少且所涉及的投訴無(wú)須外出調(diào)查辦案等原因?qū)е罗k案經(jīng)費(fèi)減少。二是20xx年上半年因場(chǎng)地、設(shè)備等借用問(wèn)題以及其他調(diào)查工作等影響,僅完成了一次項(xiàng)目后評(píng)估,一次評(píng)標(biāo)系統(tǒng)測(cè)試評(píng)估,未按照原計(jì)劃完成專家評(píng)估、培訓(xùn)工作等費(fèi)用的開(kāi)展和使用。
。ǘ╆P(guān)于“保密檔案辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)”沒(méi)有在6月30日前完成執(zhí)行的原因及偏差。因政策原因5月份收到上級(jí)部門(mén)關(guān)于采購(gòu)計(jì)算機(jī)系列產(chǎn)品必須采購(gòu)信創(chuàng)系列的文件及保密要求,綜合一科重新申報(bào)了保密檔案辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)預(yù)算,6月財(cái)政局按信創(chuàng)產(chǎn)品配置計(jì)劃進(jìn)行批復(fù),因采購(gòu)信創(chuàng)系列產(chǎn)品非常嚴(yán)格,在市政采網(wǎng)備案流程復(fù)雜,審批部門(mén)較多,花費(fèi)時(shí)間較長(zhǎng),我單位已于6月30日在市政采網(wǎng)上按配置預(yù)算采購(gòu)辦公設(shè)備,正在走采購(gòu)流程。
五、有關(guān)建議及工作措施
。ㄒ唬┻M(jìn)一步提高預(yù)算績(jī)效管理,從數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和服務(wù)對(duì)象滿意度等方面,綜合衡量項(xiàng)目預(yù)算資金使用效果。制定可監(jiān)控、可評(píng)價(jià)、能量化的績(jī)效目標(biāo),同時(shí)對(duì)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)糾正,確?(jī)效目標(biāo)如期保質(zhì)保量實(shí)現(xiàn)。
。ǘ┘訌(qiáng)內(nèi)部控制,加強(qiáng)與各科室之間的工作聯(lián)系,保證業(yè)務(wù)科室正常開(kāi)展工作,充分利用資金,提高資金使用效率提高服務(wù)工作水平。
一、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作組織實(shí)施情況
為持續(xù)發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)導(dǎo)向作用,全面鞏固脫貧攻堅(jiān)成果,根據(jù)縣財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年度財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金績(jī)效評(píng)價(jià)的通知》(金財(cái)農(nóng)〔20xx〕26號(hào))文件,我鎮(zhèn)高度重視,嚴(yán)格按照要求開(kāi)展工作,成立由財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金分管領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)的項(xiàng)目評(píng)價(jià)小組,組織鎮(zhèn)財(cái)政和資產(chǎn)管理服務(wù)中心、鄉(xiāng)村振興辦、項(xiàng)目辦等相關(guān)部門(mén)工作人員,下村對(duì)全鎮(zhèn)11個(gè)村(居)委會(huì)受益戶進(jìn)行抽查,認(rèn)真對(duì)照“雙河鎮(zhèn)銜接資金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表”給出的量化指標(biāo)進(jìn)行評(píng)分,通過(guò)小組評(píng)議并取平均分,以保證績(jī)效自評(píng)公正合理。
根據(jù)上級(jí)抽查項(xiàng)目、縣級(jí)季度督查情況我鎮(zhèn)20xx年實(shí)際完成任務(wù)量達(dá)到績(jī)效目標(biāo)申報(bào)的任務(wù)量。產(chǎn)業(yè)類項(xiàng)目已明確聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)機(jī)制、已覆蓋防止返貧監(jiān)測(cè)對(duì)象、往年項(xiàng)目持續(xù)有效運(yùn)行等;基礎(chǔ)設(shè)施類項(xiàng)目質(zhì)量均達(dá)到相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)并通過(guò)縣級(jí)驗(yàn)收、后續(xù)管護(hù)已落實(shí)到位,明確了管護(hù)責(zé)任人;其他項(xiàng)目也均已實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。
二、績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況
(一)產(chǎn)出目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況:20xx年1-7月,我鎮(zhèn)農(nóng)村道路建設(shè)里程1.865公里,道路加寬里程1.1公里,新修涵管數(shù)量20米,建設(shè)擋墻、駁岸數(shù)量9處,新建會(huì)車道、彎道加寬數(shù)量33處,支持村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展村總數(shù)2個(gè),新建廠房面積1200平方米,完成招商引資項(xiàng)目數(shù)量1個(gè),調(diào)解群眾糾紛數(shù)量9次,開(kāi)展各項(xiàng)治安維穩(wěn)活動(dòng)6次。
為確保各項(xiàng)工作驗(yàn)收審核嚴(yán)格有力,20xx年1-7月我鎮(zhèn)每月召開(kāi)重點(diǎn)工作調(diào)度會(huì),對(duì)各項(xiàng)工作進(jìn)行總結(jié),并指出當(dāng)前存在的問(wèn)題,及時(shí)開(kāi)展后續(xù)查遺補(bǔ)漏工作,保證各項(xiàng)工作高質(zhì)量完成,項(xiàng)目驗(yàn)收合格率達(dá)到100%,道路設(shè)計(jì)及施工符合現(xiàn)行的國(guó)家有關(guān)建筑設(shè)計(jì)規(guī)范和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)率。
20xx年1-7月,銜接資金項(xiàng)目、鄉(xiāng)村振興、招商引資和農(nóng)林水項(xiàng)目建設(shè)等各項(xiàng)工作按進(jìn)度有序完成,預(yù)計(jì)在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)完成階段性工作,項(xiàng)目(工程)完成及時(shí)率達(dá)到100%,各項(xiàng)工作開(kāi)展完成及時(shí)。
20xx年1-7月,雙河鎮(zhèn)各項(xiàng)支出成本均控制在預(yù)算內(nèi)。
(二)效果目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況
1、社會(huì)效益方面:提高公共服務(wù)水平,及時(shí)完成單位職能任務(wù),提高單位公共服務(wù)水平,促進(jìn)就業(yè),維護(hù)社會(huì)秩序,營(yíng)造良好生產(chǎn)生活環(huán)境,促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。
2、經(jīng)濟(jì)效益方面:帶動(dòng)受益脫貧戶持續(xù)增收,為更多群眾提供了就業(yè)崗位,推動(dòng)我鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)工作和鄉(xiāng)村振興工作的開(kāi)展,集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,實(shí)現(xiàn)村集體經(jīng)濟(jì)大幅增收,基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目持續(xù)為群眾生活提供便利,群眾幸福感、滿意度進(jìn)一步得到提高。
3、生態(tài)效益方面:全面提升農(nóng)村人居環(huán)境質(zhì)量,改善生態(tài)和生活環(huán)境、減少污染,維護(hù)生態(tài)平衡。
4、可持續(xù)影響方面:長(zhǎng)期保障政府機(jī)關(guān)和行政執(zhí)法正常運(yùn)行,有效履行職能和職責(zé),服務(wù)人民群眾。
(三)滿意度目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況
20xx年實(shí)施的項(xiàng)目符合群眾要求,滿足群眾預(yù)期,服務(wù)對(duì)象和受益群眾滿意度均達(dá)到90%以上。
三、重點(diǎn)政策和重大項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(交通)第二批財(cái)政銜接資金項(xiàng)目,新修水泥路長(zhǎng)1865米,道路長(zhǎng)1100米加寬1.5米,新修跌水井1口,涵管22米,新修路邊駁岸等若干處;工程驗(yàn)收合格率100%,道路設(shè)計(jì)及施工符合現(xiàn)行的國(guó)家有關(guān)建筑設(shè)計(jì)規(guī)范和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),項(xiàng)目完成及時(shí)率100%,20xx年2月完成施工方招投標(biāo)時(shí)間,20xx年6月完成項(xiàng)目竣工,20xx年7月項(xiàng)目投入使用,項(xiàng)目資金已撥付168.3萬(wàn)元,上繳結(jié)余資金0.7萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到100%。
效果目標(biāo)方面:改善群眾生產(chǎn)生活出行條件,受益脫貧人口119人,項(xiàng)目可使用年限預(yù)計(jì)10年。帶動(dòng)道路周邊脫貧人口人均增收200元,脫貧村村組道路硬化路率達(dá)到100%,脫貧村地區(qū)居民出行平均縮短時(shí)間20分鐘,道路揚(yáng)塵、道路暢通和道路整潔狀況明顯改善,皮坊村、九龍村、河?xùn)|村的交通運(yùn)輸狀況明顯改善,新建道路列養(yǎng)率達(dá)100%,受益人口滿意度95%以上,鄉(xiāng)村組滿意度98%以上。
四、績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度及趨勢(shì)分析
20xx年1-7月,我鎮(zhèn)項(xiàng)目均按計(jì)劃進(jìn)行,績(jī)效目標(biāo)總體執(zhí)行情況較好,預(yù)期年底績(jī)效目標(biāo)能全部實(shí)現(xiàn)。
雙河鎮(zhèn)20xx年初部門(mén)預(yù)算控制數(shù)為1557.04萬(wàn)元。截至20xx年7月,雙河鎮(zhèn)20xx年部門(mén)預(yù)算指標(biāo)數(shù)(含年中追加)為3166.78萬(wàn)元,1-7月預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)2374.63萬(wàn)元,執(zhí)行率74.98%,其中上年結(jié)轉(zhuǎn)152.28萬(wàn)元,一般公共預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)2416.49萬(wàn)元,國(guó)庫(kù)管理非稅收入171.73萬(wàn)元,一般轉(zhuǎn)移性支付執(zhí)行數(shù)426.28萬(wàn)元,預(yù)期年底全部支付完成。
五、存在的主要問(wèn)題及糾偏建議
一是預(yù)算編制和執(zhí)行過(guò)程中的的科學(xué)性和嚴(yán)肅性還需要進(jìn)一步加強(qiáng);
二是少數(shù)項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間較長(zhǎng),導(dǎo)致資金不能及時(shí)撥付到位。下一步一要加強(qiáng)資金使用管理,嚴(yán)格按照預(yù)算規(guī)定進(jìn)行資金的審核、支付及財(cái)務(wù)核算;
三要加強(qiáng)支出調(diào)度,開(kāi)展項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度和資金撥付進(jìn)度實(shí)時(shí)監(jiān)控。
六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
績(jī)效監(jiān)控報(bào)告14
根據(jù)丹巴縣財(cái)政局《關(guān)于做好20xx年預(yù)算績(jī)效管理工作的通知》(丹財(cái)〔20xx]263號(hào))文件精神,委托我公司對(duì)丹巴縣章谷鎮(zhèn)人民政府環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費(fèi)開(kāi)展績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控分析。具體報(bào)告如下:
一、績(jī)效監(jiān)控基本情況
該項(xiàng)目主要用于迎接省委主要領(lǐng)導(dǎo)來(lái)丹巴調(diào)研傳承紅色基因工作,創(chuàng)造于凈整潔的環(huán)境衛(wèi)生,認(rèn)真抓好轄區(qū)環(huán)境衛(wèi)生整治工作提升丹巴縣整體形象,解決臟亂差問(wèn)題。章谷鎮(zhèn)開(kāi)展城市提升項(xiàng)目主要用于章谷鎮(zhèn)轄區(qū)沿途制作橫幅標(biāo)語(yǔ)、漆墻、拆除違建豬圈以及基建工程建綠色圍欄進(jìn)行績(jī)效監(jiān)控。
二、績(jī)效監(jiān)控工作開(kāi)展情況
我公司主要對(duì)章谷鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費(fèi)67802元,開(kāi)展績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控分析,經(jīng)過(guò)對(duì)業(yè)務(wù)資料、財(cái)務(wù)資料和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)以及實(shí)地抽查與核實(shí)分析,收集評(píng)價(jià)相關(guān)資料,并對(duì)相關(guān)監(jiān)控指標(biāo)進(jìn)行匯總分析,形成項(xiàng)目資金績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告。
三、績(jī)效監(jiān)控結(jié)論及監(jiān)控分析
(一)監(jiān)控結(jié)論。該項(xiàng)目預(yù)算下達(dá)環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費(fèi)67802萬(wàn)元,主要用于沿途畫(huà)墻壁3處,沿途設(shè)立橫幅標(biāo)語(yǔ)15處,增設(shè)綠色彩鋼圍欄2處,共計(jì)70米,撤豬圈1舍,并于6月底完成全部工作并支付完成。在項(xiàng)目建設(shè)中,嚴(yán)格按照省、州、縣有關(guān)文件精神,進(jìn)一步完善制度,規(guī)范審批程序,手續(xù)完備,資料管理規(guī)范。在資金撥付和發(fā)放方面,嚴(yán)格審批程序,確保手續(xù)完備,工作經(jīng)費(fèi)?顚S谩
(二)監(jiān)控分析。
1、偏差原因分析。一是對(duì)統(tǒng)籌整合調(diào)整項(xiàng)目資金報(bào)賬程序不熟練,二是支付進(jìn)度比相對(duì)過(guò)快。
2、完成目標(biāo)可能性分析。章谷鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費(fèi)下達(dá)資金67802元,已于6月底全部支付完成。目前工作進(jìn)度來(lái)看預(yù)算支出完成率能達(dá)到100%。
四、績(jī)效監(jiān)控結(jié)果應(yīng)用
該鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目建設(shè)效果良好,實(shí)現(xiàn)了項(xiàng)目既定的績(jī)效目標(biāo),且財(cái)務(wù)資料齊全,審批手續(xù)完備,財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)報(bào)銷、會(huì)計(jì)制度的做到嚴(yán)格把控,預(yù)算執(zhí)行率較高。
五、存在的主要問(wèn)題
1、預(yù)算在總體目標(biāo)的設(shè)定上不夠精準(zhǔn),能夠量化就量化,工作內(nèi)容設(shè)定覆蓋面不夠細(xì)化。
2、資金使用支付相對(duì)過(guò)快。
3、績(jī)效評(píng)價(jià)作為國(guó)家的一項(xiàng)新任務(wù),各財(cái)務(wù)部門(mén)剛接觸,處于學(xué)習(xí)和起步階段,加之項(xiàng)目實(shí)施中財(cái)務(wù)部門(mén)和項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)對(duì)接和溝通不夠,制定的績(jī)效目標(biāo)在完善度和精準(zhǔn)度上有所欠缺。
六、相關(guān)措施建議
1、下一年預(yù)算的編制的時(shí)候,盡量細(xì)化,做到按月編制,這樣有利于及時(shí)調(diào)整偏差,找到解決辦法,可以適當(dāng)?shù)脑谀繕?biāo)中加入一定的培訓(xùn),讓參加培訓(xùn)的人員再去他的片區(qū)講解,效果會(huì)更好。
2、支付過(guò)快會(huì)導(dǎo)致后面如果產(chǎn)生章谷鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治費(fèi)用將無(wú)經(jīng)費(fèi)可支,建議在做預(yù)算時(shí),應(yīng)按照月來(lái)制定計(jì)劃,出現(xiàn)偏差也好及時(shí)調(diào)整。
3、每年都有各部門(mén)個(gè)別人員因?yàn)楣ぷ鲘徫徽{(diào)整,從而新接觸到這個(gè)崗位,對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)的目的'和作用不是很明白,其制定的目標(biāo)就不會(huì)那么精準(zhǔn),建議對(duì)于所有新進(jìn)本崗位的員工有一個(gè)系統(tǒng)的培訓(xùn)。
3、強(qiáng)化項(xiàng)目單位對(duì)資金績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況的責(zé)任約束,讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢(qián)怎么花的,花得怎么樣,存在什么責(zé)任”,進(jìn)一步規(guī)范專項(xiàng)資金使用績(jī)效。加強(qiáng)財(cái)政資金使用效益跟蹤“回頭看”,及時(shí)反饋對(duì)資金績(jī)效運(yùn)行狀況,及時(shí)預(yù)控、查找資金使用和管理過(guò)程中的薄弱環(huán)節(jié),提出糾偏措施,并對(duì)專項(xiàng)資金偏離預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的支出,及時(shí)采取有效措施予以糾正。
績(jī)效監(jiān)控報(bào)告15
一、實(shí)施監(jiān)控基本情況
我局2022年年初預(yù)算專項(xiàng)項(xiàng)目3個(gè),金額共計(jì)2210萬(wàn)元,全部納入績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控。
二、資金使用情況及分析
(一)2022年1--7月年初預(yù)算專項(xiàng)資金使用情況。共計(jì)支付專項(xiàng)資金328、46萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的14、86%。具體詳細(xì)情況:第三產(chǎn)業(yè)企業(yè)培育及入庫(kù)引導(dǎo)資金23、8萬(wàn)元,糧食儲(chǔ)備流通管理工作經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)元,物價(jià)管理工作經(jīng)費(fèi)4、66萬(wàn)元。
。ǘ╊A(yù)計(jì)執(zhí)行情況分析。我單位年初預(yù)算的專項(xiàng)資金使用均按照相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行,做到年初有計(jì)劃、實(shí)施有方案、追加有依據(jù)、日常有監(jiān)督、結(jié)果有審核,資金使用與具體項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容相符。受疫情、資金保障和審查程序等因素影響,項(xiàng)目進(jìn)度和資金撥付進(jìn)度不一,部分項(xiàng)目資金需集中在年底支付,例如兌現(xiàn)三產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)企業(yè)資金,需待市政府審查后執(zhí)行,但所有項(xiàng)目資金年底基本能夠?qū)崿F(xiàn)年初目標(biāo)。
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