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支出預(yù)算績效運行監(jiān)控報告

時間:2022-12-24 16:54:28 報告 我要投稿

支出預(yù)算績效運行監(jiān)控報告范文(精選14篇)

  在生活中,大家逐漸認識到報告的重要性,報告具有成文事后性的特點。那么,報告到底怎么寫才合適呢?以下是小編幫大家整理的支出預(yù)算績效運行監(jiān)控報告范文(精選14篇),僅供參考,歡迎大家閱讀。

支出預(yù)算績效運行監(jiān)控報告范文(精選14篇)

  支出預(yù)算績效運行監(jiān)控報告1

  一、項目概況

 。ㄒ唬╉椖苛㈨棻尘昂鸵罁(jù)

  自20xx年2月成立以來,我局堅持工作職能職責(zé)導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向、結(jié)果導(dǎo)向,牢固樹立“四個意識”,堅定“四個自信”,做到“兩個維護”,堅決落實黨委、政府決策部署,聚焦全縣確定的各項目標(biāo)任務(wù),謀劃和推動機關(guān)事務(wù)工作,為黨政機關(guān)規(guī)范高效運行提供有力后勤保障的服務(wù)機關(guān),深入貫徹中央八項規(guī)定及其實施細則精神,持續(xù)深化機關(guān)事務(wù)重點領(lǐng)域改革,著力提升保障水平和管理效能,機關(guān)事務(wù)工作邁上新臺階,推進瀘西高質(zhì)量跨越發(fā)展添磚加瓦。

  (二)項目績效情況

  項目的實施是為更好的完成機關(guān)后勤保障工作,一是縣級機關(guān)公務(wù)用車保障運行得到進一步規(guī)范;

  1.按照《縣級機關(guān)公務(wù)用車保障中心管理運行方案(試行)》,選用車況較好的車輛80輛,其中:縣委機關(guān)辦公區(qū)停放20輛,縣政府機關(guān)辦公區(qū)60輛,用于保障各部門機要通信和應(yīng)急工作;保障各部門跨區(qū)域出差、到公共交通無法保障的地區(qū)下鄉(xiāng)、調(diào)研、大型會議、重大接待等公務(wù)活動。

  2.加強公務(wù)用車信息化管理。自20xx年1月正式啟用彩立方公務(wù)用車信息化綜合服務(wù)平臺,信息化平臺通過對每輛車安裝GPS衛(wèi)星定位系統(tǒng)終端,對用車人信息,運行狀態(tài),監(jiān)控狀況,實時位置以及運行軌跡進行監(jiān)控。

  3.實行用車預(yù)約、申請、審批制度。明確縣級機關(guān)公務(wù)用車原則上須提前1天預(yù)約,同時,提供公務(wù)活動內(nèi)容、用車時間、乘車時間和乘車地點等信息。實行24小時服務(wù)制度,確保公務(wù)用車出行。

  4.加強司勤人員管理。按照《瀘西縣縣級機關(guān)公務(wù)用車保障中心車輛及駕駛員管理辦法(試行)》,經(jīng)常性教育司勤人員遵守紀(jì)律、服從管理調(diào)配,嚴守交通法規(guī),確保安全出行。

  5.強化公務(wù)用車管理。實行車輛定點停放,縣級機關(guān)公務(wù)用車保障中心車輛統(tǒng)一停放在縣委、縣政府辦公區(qū)停車場內(nèi)。及時繳納車船使用稅、辦理車輛保險、油卡充值、ETC充值等手續(xù),及時做好車輛維修、保養(yǎng)工作,提高安全性能,保障縣級領(lǐng)導(dǎo)及各部門工作需要。

  6.嚴格執(zhí)行車輛收費標(biāo)準(zhǔn)。嚴格按照公務(wù)交通補貼保障區(qū)域外出差公務(wù)用車收費標(biāo)準(zhǔn)和公務(wù)交通補貼保障區(qū)域外縣域范圍內(nèi)下鄉(xiāng)公務(wù)用車收費標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

  二是使縣委、縣政府大院辦公場所環(huán)境進一步優(yōu)化;

  1.健全完善管理機制,強化全縣黨政機關(guān)辦公用房管理及周轉(zhuǎn)房管理。推進辦公用房資源合理配置和節(jié)約集約使用,保障正常辦公,降低行政成本,促進黨風(fēng)廉政建設(shè)和節(jié)約型機關(guān)建設(shè),起草了《瀘西縣黨政機關(guān)辦公用房管理實施細則》和《瀘西縣易地調(diào)動領(lǐng)導(dǎo)干部周轉(zhuǎn)住房管理實施細則》。

  2.周轉(zhuǎn)房管理及維修維護。縣政府大院22幢房屋由于建筑年代時間過長,墻面嚴重脫落,存在安全隱患,20xx年5月完成房屋鑒定工作,同時在5月初維修、改造了一套周轉(zhuǎn)房,對周轉(zhuǎn)房水電維修5次。

  3.水電設(shè)備設(shè)施管理。經(jīng)常性的對消防設(shè)施進行定期巡查,對供排水管道進行維護檢修,對下水道清淤除障,對便槽、供電線路等相關(guān)公共設(shè)備設(shè)施進行維護檢修,有效預(yù)防和排除各類安全隱患,保障了辦公大樓、公共區(qū)域各套設(shè)備設(shè)施的正常運轉(zhuǎn)。

  4.安全保衛(wèi)管理。由于縣委和政府大院的特殊性,我局高度重視安全保衛(wèi)工作,始終以“提高警惕、警鐘長鳴”為宗旨,充分結(jié)合鞏固“平安公務(wù)大樓”建設(shè)成果的契機,強化物防技防措施,增強安保人員的安全防范意識,克服僥幸心理,對安全保衛(wèi)人員進行經(jīng)常性教育培訓(xùn)。

  5.穩(wěn)步推進公共機構(gòu)節(jié)能工作。加強節(jié)能宣傳。在機關(guān)大院醒目位置張貼節(jié)約資源能源小常識,在機關(guān)大樓各衛(wèi)生間、辦公樓水槽旁等耗能設(shè)施設(shè)備處設(shè)置節(jié)約用水、節(jié)約用電等提示標(biāo)識。通過多種方式在機關(guān)大院內(nèi)努力營造節(jié)能減排的良好氛圍,帶頭做到并引導(dǎo)大院干部職工自覺養(yǎng)成節(jié)能的良好習(xí)慣。

  三是公務(wù)接待、會務(wù)服務(wù)進一步規(guī)范;

  1.標(biāo)準(zhǔn)化會務(wù)服務(wù)逐步走上軌道。通過參加州級培訓(xùn)和與周邊兄弟縣市交流學(xué)習(xí)打開了會務(wù)服務(wù)人員視野,采取“請進來”與“走出去”相結(jié)合的方式,對相關(guān)人員進行儀容儀表、禮貌用語、迎賓禮儀、會務(wù)接待、宴會服務(wù)等進行實操培訓(xùn)。

  2.嚴格執(zhí)行公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn),圓滿完成各項接待任務(wù)。嚴格按照《瀘西縣黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理實施細則》《瀘西縣進一步規(guī)范國內(nèi)公務(wù)接待工作運行機制》相關(guān)規(guī)定,強化接待人員業(yè)務(wù)能力,做到既嚴格執(zhí)行規(guī)定,又提供周到細致的接待服務(wù)。

 。ㄈ╉椖抠Y金安排和支出情況

  1.項目資金安排落實情況

  20xx年度撥付縣政府管護及機關(guān)食堂勞務(wù)經(jīng)費補助1482400元(瀘財預(yù)〔20xx〕347號),撥付省委巡視組及省督查工作經(jīng)費199699元(瀘財預(yù)〔20xx〕311號),20xx年撥付項目資金1682099元。

  2.項目資金實際使用情況分析

  事業(yè)支出-項目支出-2010303一般公共服務(wù)支出-機關(guān)服務(wù)-縣政府大院管護及機關(guān)食堂勞務(wù)費經(jīng)費補助1482400元(瀘財預(yù)〔20xx〕347號),用于保障單位臨聘人員勞務(wù)費支出、縣委縣政府大院衛(wèi)生保潔物業(yè)管理支出、政府機關(guān)大院保安服務(wù)支出、政府機關(guān)大院綠化養(yǎng)護支支出。其中:辦公費支出1194元;物業(yè)管理費支出239236元;維修維護費112177元;培訓(xùn)費634元;公務(wù)接待費1640元,材料費7337元;勞務(wù)費628983元;公務(wù)用車運行費94800元;其他商品和服務(wù)支出46051元;辦公設(shè)備購置212348元;大型修繕138000元。

  事業(yè)支出-項目支出-2010399一般公共服務(wù)支出-其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出科目撥付省委巡視組及省督查工作經(jīng)費199699元(瀘財預(yù)〔20xx〕311號)用于列支省委巡視組及省督查工作經(jīng)費。其中:公務(wù)接待費151763元;其他商品和服務(wù)支出47936元。

 。ㄋ模╉椖繉嵤┣闆r

  1.項目組織情況

  按照項目績效管理有關(guān)規(guī)定,遵循客觀、實事求是、公正、公開的原則,對項目決策、準(zhǔn)備、實施等進行了自我評價。

  2.項目管理情況

  項目管理經(jīng)局會議研究具體實施情況,指定公共設(shè)施管理科具體負責(zé),同時按項目進度與財務(wù)科對接付款方式,做到事前有預(yù)算,事中有監(jiān)督,事后有驗收的原則落實好項目各項指標(biāo)達到規(guī)范要求。

  二、年度(季度)項目完成情況

  20xx年,在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)和上級部門的指導(dǎo)幫助下,圍繞年度目標(biāo)任務(wù),從整體情況來看,嚴格按照年初預(yù)算進行部門整體支出。在支出過程中,遵守相關(guān)制度,“三公經(jīng)費”從嚴管理,通過政府管護及省委巡視、督查項目實施,保障了機構(gòu)改革后縣級黨政機關(guān)后勤保障工作得以順利開展及加強完善了辦公用房管理、公務(wù)接待、會務(wù)服務(wù)等工作。

  三、影響項目績效目標(biāo)的主要問題

 。ㄒ唬┕珓(wù)用車持續(xù)運轉(zhuǎn)存在保障隱患。由于財政困難,大部分單位不能按期繳納公務(wù)用車使用費,加之部分車輛老化嚴重,里程最多的達50余萬公里,隱藏的修理等費用較大,在暫不能購買新車的情況下,持續(xù)保障難度較大。加之縣級部門財政困難,全縣各預(yù)算單位均不能保障預(yù)算內(nèi)支出,導(dǎo)致公務(wù)用車使用費無法按時收繳,截至目前累計400余萬元公車使用費未收繳,導(dǎo)致平臺運轉(zhuǎn)極度困難。

 。ǘ┕苍O(shè)備設(shè)施逐漸老化,管理維修維護難度大?h委、縣政府辦公樓及周轉(zhuǎn)房投入使用年代過長,大樓設(shè)施隨著時間長、使用頻率高,維修量及維修費用呈逐年增加的態(tài)勢。而且大樓內(nèi)設(shè)備設(shè)施分布零散,并且很多設(shè)備技術(shù)含量要求很高,需相關(guān)專業(yè)人員進行調(diào)試維修,導(dǎo)致維修維護經(jīng)費成本投入越來越大,逐步顯現(xiàn)出工作量大、人員調(diào)度緊張、經(jīng)費投入高的問題。

  (三)治安綜合管理任務(wù)重,服務(wù)滿意度眾口難調(diào)。縣委、縣政府機關(guān)大院安全保衛(wèi)工作涉及范圍較寬,安全保衛(wèi)執(zhí)勤點多而散,外來辦事的車輛和人員絡(luò)繹不絕,加之疫情防控期間,安全保衛(wèi)工作任務(wù)艱巨,面臨新的挑戰(zhàn)。

  四、項目產(chǎn)出指標(biāo)完成情況預(yù)測、后續(xù)工作計劃

  (一)強化用公務(wù)用車運行費管理與使用。一是對部分車況不佳、隱藏修理費用高的車輛及時處理,待車輛購置相關(guān)政策出臺后分批在限編內(nèi)購買;經(jīng)費納入財政預(yù)算。二是統(tǒng)計各單位、各部門的用車情況,記錄空閑的車輛和駕駛員,將情況如實上報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),把空閑的車輛用起來。

  (二)全力提升公共設(shè)施管理水平。強化公共設(shè)施管理的相關(guān)專業(yè)知識學(xué)習(xí)培訓(xùn),進一步規(guī)范公共設(shè)施管理工作,按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一服務(wù)的要求,進一步提升對縣委、縣政府大院相關(guān)物業(yè)管理水平。對工作人員進行專業(yè)培訓(xùn),設(shè)專人負責(zé),開拓員工的創(chuàng)新意識,增強責(zé)任意識。

 。ㄈ┤哟簏h政機關(guān)辦公用房管理力度。一是制定瀘西縣黨政機關(guān)辦公用房管理實施細則,按照“統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一權(quán)屬、統(tǒng)一配置、統(tǒng)一處置”四統(tǒng)一的要求,對現(xiàn)有辦公用房進行集中清理,嚴格按照辦公用房使用標(biāo)準(zhǔn),清理和整改超標(biāo)用房;二是配備專職管理人員,對辦公用房和周轉(zhuǎn)用房建立全縣黨政機關(guān)辦公用房數(shù)據(jù)庫,實行集中統(tǒng)一管理,并進一步盤活縣委、縣政府大院以外的獨立辦公用房,對閑置或超標(biāo)的,在全縣機關(guān)事業(yè)單位內(nèi)調(diào)劑使用。

 。ㄋ模┤μ嵘珓(wù)接待水平。進一步規(guī)范公務(wù)接待,有效發(fā)揮接待工作在全縣經(jīng)濟發(fā)展和對外交往中的“窗口”、“橋梁”作用。一是認真執(zhí)行中共中央政治局貫徹落實中央八項規(guī)定的實施細則、《黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》《云南省黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》《紅河州黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理實施細則》和《紅河州進一步規(guī)范國內(nèi)公務(wù)接待工作運行機制》以及《瀘西縣黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理實施細則》和《瀘西縣進一步規(guī)范國內(nèi)公務(wù)接待工作運行機制》,規(guī)范接待標(biāo)準(zhǔn),明確接待分工,簡化接待流程。二是學(xué)習(xí)借鑒州機關(guān)事務(wù)局及接待辦、彌勒、蒙自和河口等縣市做法,整合全縣各機關(guān)公務(wù)接待場所,制定統(tǒng)一的接待標(biāo)準(zhǔn)。三是進一步做好調(diào)查研究,與各酒店完善接待協(xié)議,嚴格接待標(biāo)準(zhǔn)。四是強化公務(wù)接待過程管理、采購管理和經(jīng)費管理,嚴格執(zhí)行廉政規(guī)定,強化接待紀(jì)律。

  (五)全力提高會議服務(wù)質(zhì)量。對縣委、縣政府綜合性會議室及縣會務(wù)中心進一步完善相關(guān)設(shè)施設(shè)備,不斷加強會議服務(wù)人員專業(yè)化培訓(xùn),切實提高會議服務(wù)水平。

 。┤ΡP活日常財務(wù)收支管理。一是財務(wù)科人員將謹記不踏紅線,不打擦邊球,時時以財經(jīng)紀(jì)律、法規(guī)和國家統(tǒng)一的會計制度作標(biāo)準(zhǔn),在處理賬務(wù)時知法知規(guī)做好每一筆分錄,做到對工作負責(zé),對領(lǐng)導(dǎo)負責(zé),對自己負責(zé)。在支出這一環(huán)節(jié),我們量入為出,以預(yù)算確定支出范圍,以收定支,做到支出有預(yù)算,以收支預(yù)算管理來規(guī)范單位財務(wù)管理工作。二是做好固定資產(chǎn)的入賬登記工作。認真貫徹好《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》,開展好資產(chǎn)清查工作,認真核對梳理,對新購符合登記固定資產(chǎn)的辦公用品進行卡片錄入,對公務(wù)用車保障中心過戶車輛進行數(shù)據(jù)核對,完成固定資產(chǎn)入賬工作,做到卡片賬與登記賬一致,登記賬與報表數(shù)據(jù)相符,完成好固定資產(chǎn)管理各環(huán)節(jié)的工作。

  五、主要經(jīng)驗及做法

 。ㄒ唬┲贫üぷ髂繕(biāo)。

  績效評價是由單位領(lǐng)導(dǎo)和全體職工實施的、旨在提高行政事業(yè)單位管理服務(wù)水平和風(fēng)險防范能力,促進單位可持續(xù)、健康發(fā)展,實現(xiàn)行政事業(yè)單位管理服務(wù)目標(biāo)所制定的政策和程序。為更好地達到績效評價預(yù)期效果,單位制定績效目標(biāo)促進績效管理工作取得成效。一是達到管理和服務(wù)活動的合法合規(guī);二是可靠性財務(wù)報告及相關(guān)信息真實、完整;三是提高管理服務(wù)的效率和效果,實現(xiàn)單位各項工作有效推進。

 。ǘ﹫猿挚冃гu價基本原則。

  1.堅持全面性原則?冃гu價應(yīng)當(dāng)貫穿于單位各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)和事項。因為,在績效評價程序的所有環(huán)節(jié)中,有一個環(huán)節(jié)沒有發(fā)揮作用,所有起作用的環(huán)節(jié),也會變得無用或作用較小。

  2.堅持重要性原則。

  績效評價應(yīng)當(dāng)在所有項目績效評價的基礎(chǔ)上,關(guān)注重要業(yè)務(wù)事項和重點項目業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

  3.堅持適應(yīng)性原則。

  績效評價應(yīng)當(dāng)與單位實際情況相匹配,績效評價不能拷貝,也不能克隆。別人的成功經(jīng)驗,拿過來不一定能用,單位發(fā)展的不同階段、外部環(huán)境的變化,績效評價都要隨之變動。通過對績效評價一定時期的實施,也取得一定的成效:一是單位領(lǐng)導(dǎo)加強了對績效評價的認識,對項目績效評價的實施帶動了其他工作的有序開展;二是通過對項目績效評價指標(biāo)的落實,明確了單位職責(zé);三是取得一定的信息基礎(chǔ),信息與溝通是行政事業(yè)單位及時、準(zhǔn)確地收集、傳遞與項目績效評價相關(guān)的信息,并在行政事業(yè)單位內(nèi)部、單位與外部之間進行有效溝通。

  六、建議和改進措施

 。ㄒ唬┙∪冃гu價體系。單位應(yīng)當(dāng)按照績效評價要求,在單位主要負責(zé)人直接領(lǐng)導(dǎo)下,建立適合本單位實際情況的績效評價體系,全面梳理業(yè)務(wù)流程,明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),實現(xiàn)績效評價體系全面、有效實施。

 。ǘ┙⒖冃гu價制度,促進內(nèi)部信息共享。針對績效評價建立和實施的實際情況,單位應(yīng)當(dāng)按照績效評價要求積極開展績效自我評價工作。單位績效自我評價情況應(yīng)當(dāng)作為部門決算報告和財務(wù)報告的重要組成內(nèi)容進行報告。積極推進績效評價信息公開,通過面向單位內(nèi)部和外部定期公開績效評價相關(guān)信息,逐步建立規(guī)范有序、及時可靠的績效評價信息公開機制,更好發(fā)揮信息公開對績效評價建設(shè)的促進和監(jiān)督作用。

 。ㄈ┘訌姳O(jiān)督檢查工作,加大考評問責(zé)力度。監(jiān)督檢查和自我評價,是績效評價得以有效實施的重要保障。單位應(yīng)當(dāng)建立健全績效評價的監(jiān)督檢查和自我評價制度,通過日常監(jiān)督和專項監(jiān)督,檢查績效評價實施過程中存在的突出問題、管理漏洞和薄弱環(huán)節(jié),進一步改進和加強績效評價;通過自我評價,評估績效評價的全面性、重要性、制衡性、適應(yīng)性和有效性,進一步改進和完善績效評價。

  支出預(yù)算績效運行監(jiān)控報告2

  根據(jù)《德江縣預(yù)算績效管理實施辦法》《德江縣財政局關(guān)于印發(fā)德江縣預(yù)算績效管理實施辦法》(德財績[20xx]2號)等文件的通知要求,我單位組織開展了20xx年度財政資金績效運行跟蹤監(jiān)控等工作,現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控情況報告如下:

  一、年度預(yù)算安排情況

  20xx年德江縣財政局安排我單位部門預(yù)算資金如下:

  德江縣財政局《關(guān)于批復(fù)20xx年部門預(yù)算經(jīng)費的通知》德財預(yù)〔20xx〕1號,下達我單位20xx年度部門預(yù)算962.31萬元。

  1、基本支出876.11萬元,其中:人員支出819.01萬元;日常公用支出57.10萬元。

  2、項目支出86.20萬元。

  二、1至9月份執(zhí)行情況

 。ㄒ唬┎块T預(yù)算1-9月份執(zhí)行情況

  20xx年1-9月份總支出1404.53萬元,其中:人員支出571.15萬元;日常公用支出37.54萬元;項目支出795.84萬元(全部是上級撥款)。

  (二)全年績效目標(biāo)預(yù)計完成情況

  按照年初編制的績效目標(biāo),我單位主要做了以下方面的工作,保證了績效目標(biāo)的有序推進,為完成20xx年度預(yù)算績效目標(biāo)奠定了基礎(chǔ)。

  1、加強經(jīng)濟運行監(jiān)測,促進經(jīng)濟恢復(fù)增長。

  2、狠抓重大項目建設(shè),積極擴大有效投入。20xx年我縣列入省市重大項目47個,總投資243.82億元,年度計劃投資44.07億元,其中省級項目42個,市級項目5個;從項目分類看:收尾項目6個,續(xù)建項目12個,新建項目15個,預(yù)備項目14個。20xx年我縣申報獲批省級重大項目前期工作經(jīng)費項目1個即德江縣整縣推進高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目獲得前期費用資金100萬元。截至9月,省市重大項目完成投資33.44億元,完成年度目標(biāo)的75.88%。新建項目計劃開工6個,實際開工2個;收尾項目6個,目前完工3個。

  3、強化投資建設(shè)管理,不斷提升投資效益。1—8月,全縣固定資產(chǎn)投資累計完成54.50億元,同比增長1.3%。9月單月完成投資8.7億元,預(yù)計增速8.12%,預(yù)計排位繼續(xù)靠前。截止8月底,全縣新增500萬元以上項目入庫36個,總投資50.19億元,其中500-5000萬元15個,總投資3.28億元,5000萬元以上21個,總投資46.91億元。9月份擬入庫2個,總投0.4億元,入庫資料經(jīng)初審已報統(tǒng)計部門待反饋。

  4、強化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)力度,積極向上爭取資金。一是謀劃申報并通過國家審核地方政府專項債券項目41個,截止目前獲批項目4個,獲批資金4.65億元。謀劃申報中央預(yù)算內(nèi)資金項目17個,截止目前獲批項目3個,獲批資金1649萬元。二是資金爭取情況。申報新型城鎮(zhèn)化信貸資金項目5個,總投資20.66億元,擬申請信貸金額13.89億元。申報新型城鎮(zhèn)化基金投資項目五批次33個,總投資71.65億元,擬申請基金17.05億元。申報“三改”項目1個,投資3.09億元,擬申請資金0.62億元。

  5、促進服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展,不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。一是營利性服務(wù)業(yè)和勞動工資方面。按月按季監(jiān)測、督促數(shù)據(jù)報送,開展企業(yè)摸底排查培育工作,預(yù)計兩項全年增速全市排名居中;二是資金爭取方面。組織德江縣煎茶冷鏈物流園及道路工程(一期)和黔東北冷鏈物流中心(一期)項目分別申報了黔貨出山冷鏈物流和物流降本增效專項20xx年省級預(yù)算內(nèi)投資補助和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)專項資金;三是軍民融合方面。推薦我縣6家本地涉農(nóng)企業(yè)農(nóng)特產(chǎn)品進軍營,開展了國防潛力數(shù)據(jù)調(diào)查工作。四是規(guī)劃編制工作。我縣“十四五”現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制工作有序推進,目前正在對文本進行修改形成送審稿;五是按時對內(nèi)陸開放型經(jīng)濟試驗區(qū)建設(shè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展十大工程工作推進情況進行統(tǒng)籌調(diào)度。

  6、強化優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)地位,不斷加強基礎(chǔ)建設(shè)。一是下達德江縣2015年石漠化綜合治理專項20xx年第十五批省預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資100萬元;二是已下達中央預(yù)算內(nèi)、財政預(yù)算內(nèi)以工代賑資金兩批次727萬元,其中:申報以工代賑示范工程中央預(yù)算內(nèi)資金500萬元,財政預(yù)算內(nèi)資金227萬元;三是已下達貴州省藏糧于地藏糧于技專項(高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目)20xx年中央預(yù)算內(nèi)投資2113萬元,省級預(yù)算內(nèi)投資887萬元,20xx年第一批省級基本建設(shè)前期工作費用100萬元;四是已下達生態(tài)環(huán)境保護和修復(fù)專項德江縣20xx年武陵山區(qū)生物多樣性保護中央預(yù)算內(nèi)投資4100萬元。五是謀劃和編制上報德江縣高山鎮(zhèn)鹿溪村鹿溪壩區(qū)提級改造、德江縣洞灣村肉牛養(yǎng)殖配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目,積極爭取以工代賑示范工程中央預(yù)算內(nèi)資金、財政預(yù)算內(nèi)資金支持,其中:申報以工代賑示范工程2022年中央預(yù)算內(nèi)資金800萬元,以工代賑示范工程2022年中央財政預(yù)算內(nèi)資金300萬元。六是組織申報貴州省銅仁市德江縣風(fēng)力發(fā)電項目、S303德江縣龍泉至縣城公路改擴建工程2022年西部大開發(fā)重點項目前期工作補助中央預(yù)算內(nèi)資金1300萬元。七是編報貴州省德江縣萬畝核桃示范園林下經(jīng)濟基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目,擬申報省級預(yù)算內(nèi)投資200萬元;八是擬定《德江縣(革命老區(qū))振興發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)急需國家層面解決的問題清單》逐級上報,涉及昭通至黔江鐵路、重慶至柳州鐵路、楓香溪紅色小鎮(zhèn)建設(shè)項目以及財政政策、金融政策、投資政策、土地政策、生態(tài)補償政策等內(nèi)容。九是協(xié)調(diào)完成2016年高山鎮(zhèn)旋溪村土地堂至中和村蘇家坪農(nóng)村扶貧公路工程決算審計等相關(guān)工作。十是擬草《德江縣深化農(nóng)村公共基礎(chǔ)設(shè)施管護體制改革實施方案》報縣政府審定印發(fā)實施。十一是擬草《在全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域積極推廣以工代賑方式的實施方案》報縣政府審定印發(fā)實施。

  7、全力推進社會事業(yè),扎實提升民生福祉。一是完成德江縣一中多功能教室項目、泉口中學(xué)學(xué)生宿舍及運動場項目、錢家中學(xué)學(xué)生宿舍食堂及綜合樓項目、實驗中學(xué)綜合樓項目的可行性研究報告上會評審工作;二是做好項目儲備及申報工作,完成儲備項目在重大項目庫及在線審批監(jiān)管平臺的錄入工作。通過國家重大建設(shè)項目庫完成11個中央預(yù)算內(nèi)投資項目的申報工作,擬爭取中央資金8416萬元。截至目前,本年度爭取中央資金項目6個,總投資6951萬元,中央資金3857萬元。

  8、加強環(huán)境保護力度,促進生態(tài)文明建設(shè)。一是編報武陵山區(qū)生物多樣性保護面積2.7萬畝,20xx年生態(tài)保護和修復(fù)領(lǐng)域中央預(yù)算內(nèi)投資1350萬元。二是編制謀劃農(nóng)村生活污水治理、流域斷面環(huán)境治理、農(nóng)村人居環(huán)境整治、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)整縣推進示范、國家儲備林建設(shè)等42個項目,爭取納入《烏江流域“十四五”生態(tài)環(huán)境保護與修復(fù)實施方案》。三是編制上報德江縣天麻全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè),申報長江經(jīng)濟綠色發(fā)展專項2022年中央預(yù)算投資10000萬元。四是協(xié)調(diào)配合縣林業(yè)局、自然資源局、財政局等部門落實20xx年退耕還林還草工程矢量數(shù)據(jù)圖斑面積6萬畝,編制完成20xx年退耕還林還草、20xx年武陵山區(qū)生物多樣性保護工程初步設(shè)計報市發(fā)改委審查后批復(fù)。五是協(xié)調(diào)部門開展2019年石漠化綜合治理工程建設(shè)前期工作,開工建設(shè)20xx年石漠化綜合治理工程。

  9、改善人民生活環(huán)境,扎實推進城鎮(zhèn)建設(shè)。根據(jù)上級要求,共謀劃了新型城鎮(zhèn)化補短板強弱項重點項目335個,總投資470.37億元。同時,根據(jù)全縣招商引資工作推進會議精神,重點謀劃新型城鎮(zhèn)化招商引資項目6個,投資37.3億元。申報排水設(shè)施建設(shè)2022年中央預(yù)算內(nèi)投資項目1個,投資4200萬元,擬申請中央預(yù)算內(nèi)投資2061萬元。申報20xx年省級財政資金項目13個,總投資2.55億元,擬申請省級財政資金1.78億元。申報2022年省級項目前期工作費用預(yù)算13個,擬申請前期工作費用750萬元。申報2022年省級專項資金補助項目57個,總投資13.7億元,擬申請省級專項補助資金10.58億元。

  10、加強糧食安全監(jiān)管,確保糧食存儲安全。一是開展20xx年度《社會糧食供需平衡調(diào)查》工作,組織人員深入全縣8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、9個村、16個村民組,共調(diào)查40戶187人家庭糧食產(chǎn)量和油料產(chǎn)量,據(jù)此推算20xx年糧食產(chǎn)量174640噸,油料3238噸;二是開展《20xx年4月末鄉(xiāng)村居民戶專項存糧調(diào)查》工作,組織人員深入全縣8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、9個村、16個村民組調(diào)查統(tǒng)計,20xx年4月末鄉(xiāng)村居民存糧29460噸;三是按照20xx年最新的《糧食流通管理條例》,貫徹實施了糧食收購許可備案制度,目前備案企業(yè)(個體)共5家,收回原有《糧食收購許可證》5份;四是組織涉糧企業(yè)共同開展20xx年世界糧食日和國家糧食安全生產(chǎn)周宣傳活動,按照要求及時上報了工作開展情況;五是指導(dǎo)縣級儲備糧企業(yè),完成3900噸縣級儲備糧輪換任務(wù),順利實現(xiàn)本縣儲備糧集中儲存管理。

  11、切實加強物價監(jiān)管,確保市場價格穩(wěn)定。一是保供穩(wěn)價,半年來對油、肉、蔬菜、口罩、消毒液等45種重要民生商品實行了監(jiān)測,共發(fā)布監(jiān)測信息46期,月度分析10期,我縣重要民生商品價格基本穩(wěn)定。二是完成了我縣污水處理成本監(jiān)審,調(diào)整了城區(qū)天然氣(LNG)銷售價格和安裝服務(wù)設(shè)施建設(shè)費標(biāo)準(zhǔn)和公辦幼兒園保教費調(diào)整。三是開展對水電氣行業(yè)的收費項目和收費標(biāo)準(zhǔn)專項清理,涉及問題已及時核實處理。四是嚴格按照省發(fā)改委要求,及時、準(zhǔn)確、完整地上報了上半年各項農(nóng)本調(diào)查數(shù)據(jù)。五是協(xié)助司法和紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)對涉案財物價格進行認定,共受理了68件,認定金額803萬元。六是及時完成了縣教育部門營養(yǎng)餐詢價、煎茶鎮(zhèn)垃圾發(fā)電廠垃圾用量核實和農(nóng)村飲水整改等工作。

  12、合理開發(fā)新型能源、不斷優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)。一是銅仁市天然氣管道縣縣通工程項目德江境內(nèi)20xx年已完成分輸場站、閥室、烏江重點、難點穿跨越施工圖設(shè)計及評審工作。二是20xx年督促明陽集團公司在德江成立分司。同時督促其完成風(fēng)資源評估報告的編制并報審省氣象中心評審;三是由于《德江縣雙壩風(fēng)電項目》和《德江縣楓溪風(fēng)電項目》的測風(fēng)協(xié)議已于20xx年9月30日結(jié)束,計劃將在11月積極組織及配合兩個項目的簽約合作工作開展,我局向縣政府已提交了《關(guān)于審定廣東明陽智慧能源集團股份公司提交開發(fā)德江縣雙壩風(fēng)光互補、楓香溪風(fēng)力發(fā)電項目投資開發(fā)框架協(xié)議》的請示。四是20xx年完成楊芳、田程分布式屋頂光伏發(fā)電建設(shè)項目2家。五是截至10月,垃圾發(fā)電量5600萬KWh。六是按市發(fā)改委5月下達20xx年度充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計劃目標(biāo)任務(wù),我縣20xx年已完成充電任務(wù)。

  (三)部門預(yù)算績效目標(biāo)調(diào)整情況

  部門預(yù)算績效目標(biāo)無調(diào)整。

  三、運行監(jiān)控分析

 。ㄒ唬┤瓴块T預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況

  德江縣發(fā)展和改革局按照部門預(yù)算下達情況,根據(jù)工作進度正常支付,截至9月底,執(zhí)行率已達到145.95%(其中:本年預(yù)算執(zhí)行率這63.25%),預(yù)計到年末執(zhí)行率可達到95%以上。

 。ǘ┤昕冃繕(biāo)預(yù)計完成情況

  20xx年本單位年初整體支出績效目標(biāo)為962.31萬元,其中:1-9月基本支出年初績效目標(biāo)為608.69萬元,其中人員經(jīng)費1至9月完成571.15萬元,預(yù)算執(zhí)行率為69.74%;其中日常公用經(jīng)費1至9月完成37.55萬元;預(yù)算執(zhí)行率為65.76%;項目支出年初績效目標(biāo)為86.20萬元,1至9月完成795.84萬元(全部是上級撥款),實際預(yù)算執(zhí)行率為0。

 。ㄈ┛冃繕(biāo)偏差原因分析

  截止到9月底,全年資金績效目標(biāo)無調(diào)整,因此,績效目標(biāo)無偏差。

  四、問題和下步工作打算

  1.存在問題:項目績效管理不夠精細。

  2.下步工作打算:加強績效管理意識,提高績效管理水平。一是強化主體責(zé)任意識,將績效管理與預(yù)算執(zhí)行有機銜接,積極推進預(yù)算績效管理,提升部門預(yù)算管理質(zhì)量、部門績效管理水平;二是落實績效管理制度,提升績效自評質(zhì)量,參照相關(guān)管理制度和操作規(guī)程,以部門職能職責(zé)和績效目標(biāo)為基礎(chǔ),合理細化設(shè)置績效指標(biāo),全面反映項目支出效益。

  支出預(yù)算績效運行監(jiān)控報告3

  20xx年度的考評工作已經(jīng)結(jié)束,因種種原因,考核之后的“績效面談工作”直到上周才基本完成。現(xiàn)將與被考核人員的溝通、面談情況以及從中反映出的問題總結(jié)如下,既為總結(jié)上年度在考核工作中的經(jīng)驗,也為本年度考核工作的改進提供參考。

  20xx年底,非業(yè)務(wù)部門上海公司參與考核的人員共有24人,除離職的和因工作忙暫未溝通的人員外,實際參與面談溝通的人共有20人。

  一、20xx年度績效考核實施過程中存在的問題:

  1、存在是“績效工資”還是“年終獎金”疑惑的現(xiàn)象。

  因20xx年集團的績效、薪酬制度進行過改革,取消了每季度的“績效工資”,取而代之的是“實施年終考核,年終獎根據(jù)集團效益確定”的激勵措施。

  然而,因種種原因,一部分員工的頭腦中仍然認為年底的考核是為了“績效工資”的發(fā)放,而不是“年終獎金”的發(fā)放。

  對于一部分在20xx年底得到過“年終獎金”的人員來說,年終獎金是公司對個人在本公司一年工作的認可,不論多少,是公司對個人在公司一年工作表現(xiàn)的評定,“每家公司的員工都應(yīng)該有”的觀念在一部分人員的大腦中已經(jīng)根深蒂固,所以,分數(shù)多少也無所謂。

  2、個別崗位持“現(xiàn)在做績效溝通沒有意義”的觀點。

  因種種原因,20xx年底在“考核的實施”環(huán)節(jié)完成之后,并未做“績效面談”,所以,當(dāng)此次與被考核人面談時,認為“沒有意義”、“工作忙”、“獎金都發(fā)了,面談還有什么作用?”的現(xiàn)象還是存在。

  3、大部分崗位對“績效管理流程”存在“不是很清楚”的現(xiàn)象;

  當(dāng)與被考核人員溝通時,普遍反映出對“制定考核計劃,編制評估指標(biāo),績效輔導(dǎo),實施評估,績效面談和績效結(jié)果的應(yīng)用”績效管理的這六個循環(huán)階段不了解。“進行到了哪個環(huán)節(jié)不是很清楚,接下來會有哪些環(huán)節(jié)也不是很了解”,基本上是走到哪一步算哪一步,上級要求做什么自己就做什么,作為被考核人個人,基本上是處于“盲目的”狀態(tài)。

  4、個別崗位對“自己的考核指標(biāo)”存在“不是很清楚”的現(xiàn)象;

  作為被考核者,不論是考核之前還是實施考核的時候,員工個人均應(yīng)知道“考核哪些方面、考核指標(biāo)有哪些”。但此次溝通發(fā)現(xiàn):有個別人員直到此次面談時仍舊不知道對自己的考核的指標(biāo)有哪些。

  5、個別崗位對“考核指標(biāo)的準(zhǔn)確性”有異議

  個別崗位的人員認為考核表中一些指標(biāo)不能夠很準(zhǔn)確的評價自己的工作,但對“什么樣的指標(biāo)才能夠評價自己的工作”卻未有很好的建議。

  6、個別崗位對“評分人的確定”有不同意見——此問題在部門經(jīng)理層尤其突出;

  20xx年實施考評時,打分人確定的原則已明確:“對基層人員的打分,由部門經(jīng)理評定,總經(jīng)理核準(zhǔn);對部門經(jīng)理的.打分,由上級、平級和下級共同評定”。此次溝通發(fā)現(xiàn),個別基層員工并不清楚此流程,而部門經(jīng)理卻認為此評分人確定的原則值得商榷,即:“上級”更應(yīng)該是有工作中有直接聯(lián)系的上級,“平級”應(yīng)是對某一項指標(biāo)的評定而不能是全部指標(biāo),“下級”對自己的工作根本不清楚,應(yīng)該取消下級評分。

  7、大部分基層人員對“自己的得分”存在“不是很清楚”的現(xiàn)象;

  20xx年,因種種原因,評估實施結(jié)束之后沒有進行績效面談,所以大部分被考核人并不清楚自己的最終得分。當(dāng)告知他們最終得分時,大部分基層人員提出過“評分結(jié)果是如何得來”的疑問。

  8、存在“最終評分尚未確定,而被考評人卻已經(jīng)知道分數(shù)”的現(xiàn)象;

  集團自實施績效管理工作以來,就已明確“任何部門、任何人,不得隨意泄露與被考核人相關(guān)的考核信息”,但本次的溝通,卻發(fā)現(xiàn)部分人員“事先”已知曉了個人的得分,盡管他們所知曉的分數(shù)并不都是最終核定的分數(shù)。

  9、大部分人員對“評分結(jié)果的應(yīng)用”存在“不是很清楚”的現(xiàn)象;

  大部分被考核人員認為評分的結(jié)果就單純是為了“發(fā)獎金”,就是為了發(fā)獎金而考核,而對于評分結(jié)果將是“工作反愧工作評估、職位晉升、薪資調(diào)整等一個很重要的參考”并不是很清楚。

  10、大部分人員對“獎金發(fā)放的標(biāo)準(zhǔn)”存在“不是很清楚”的現(xiàn)象;

  集團在20xx年考核分數(shù)出來之后,經(jīng)向上級領(lǐng)導(dǎo)報批后,明確了獎金發(fā)放的標(biāo)準(zhǔn),簡而言之為“三、二、一、零”的“四級激勵”措施。但直到面談之時,仍有大部分被考核人員尚不清楚09年度獎金是依據(jù)一個什么樣的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放的,個別被考核者認為是按集團績效管理辦法中的標(biāo)準(zhǔn)確定的。

  二、20xx年度績效考核實施后的效果:

  1、一半的人員認為此次考核表能夠用來評定自己年度的工作。

  在交流的過程中,對于他們提到的考核表擬定的疑惑一事,向他們詳細地介紹了20xx年的考核表的形成過程;通過解釋,從操作的角度及被考核者個人主觀的觀點來看,最終一半的被考核人認為考核表能夠用來評定自己的工作。

  2、一半的人員對自己個人的得分是比較認可的;

  此次溝通過程中,采取的是“個人自我客觀評估+實際最終得分反辣的形式來評估此次績效考核實施的效果。

  一方面讓被考核人對一年工作按百分制作一個客觀的自我評估,然后告知他最終的得分,讓被考核人自己分析兩者的差距,到底是由于主觀的不足,還是因為存在某些客觀的原因;經(jīng)與被考核人溝通,一半的人員對自己的最終得分是比較認可的;其余人員,普遍是自我評定分比最終得分略高2—3分,個別人員的自我評定分比最終得分高5分左右。

  3、大部分人員對“績效溝通”一事比較認可,但更希望能夠得到直接上級的評定和面對面的溝通;大部分人員比較認可“績效溝通”一事,認為很有必要進行溝通,只是對“遲到的溝通”略有不滿。

  大部分人員希望:

 。1)與直接上級進行溝通,希望直接上級對自己的工作能夠客觀的評價,能夠直接指出不足的地方,以便整改,更以便在以后的工作中提高;

  (2)縮短“溝通”的周期,到年度考核時才去做“績效溝通”導(dǎo)致的結(jié)果是:時間太長、成績與不足不容易記錄、對于“不足”卻沒有了改進的機會;

 。3)與直接上級溝通后再與HR溝通,此時HR的溝通就更具有針對性。

  支出預(yù)算績效運行監(jiān)控報告4

  在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確帶領(lǐng)下,績效考核工作始終遵循以“公平、公正”為原則,實行嚴考核、硬兌現(xiàn),起到了以考核促進工作落實、以考核激勵工作熱情的目的,較好地完成了20xx年的績效考核工作。現(xiàn)總結(jié)如下:

  一、開拓創(chuàng)新,順利完成各部門考核任務(wù)

  過去的一年我們克服困難,積極溝通,主要完成的工作有:考核組根據(jù)各部門實際情況制定各部門績效考核表x份;制定考核計劃安排表x份;共召開考核組專題會議x次;考核結(jié)束后形成相關(guān)報告xx份;對各部門日常工作情況進行督察共xx次;制定了各部門目標(biāo)責(zé)任狀并根據(jù)各部門工作重點制定年度重點工作;調(diào)整了測繪公司的工作方式,出臺了新的工作機制;過去半年多的績效考核工作在不斷學(xué)習(xí)和實踐中取得了一定成績。

  悉心研究,創(chuàng)新改進,合理制定各部門考核表

  20xx年x月,考核組先后多次召開考核專題討論會對各部門工作流程、日常業(yè)務(wù)和核心業(yè)務(wù)進行了重新調(diào)整。x月x日,董事長與各部門及下屬公司簽訂了《工作目標(biāo)任務(wù)責(zé)任狀》,為績效考核工作奠定了良好基礎(chǔ)?己私M針對各部門提出的業(yè)務(wù)整改意見及時進行溝通,對符合要求的意見合理采納,結(jié)合公司實際情況合理安排。經(jīng)過仔細分析、討論研究,考核組重新修定各部門在20xx年的工作重點和權(quán)重,為公司9個部門及下屬公司量身制定出年度考核表,并且對照去年做出了相應(yīng)的調(diào)整:如物業(yè)公司的工作重點放到物業(yè)費收繳和業(yè)主滿意率以及減少虧損方面,例如對垃圾清運過程費用過高的管理漏洞做了周密細致的調(diào)查處理,幫助物業(yè)公司建立了新的運輸機制,每年可為公司節(jié)約資金約xx萬元左右;建議項目管理部對瓏湖工地外圍進行封閉性管理提出相關(guān)意見;xx項目部的工作重點放在瓏湖樣板房、沿河景觀及xx項目的其他施工材料方面,如對xx項目的外墻抹灰工藝粗糙,考核組提出了改進意見;將測繪公司的收費任務(wù)提高到xxx萬元,x月份,改進測繪公司的“大鍋飯”工作機制,實行計件工資,提高了對內(nèi)部管理、測繪質(zhì)量、服務(wù)態(tài)度、客戶回訪滿意率等方面的要求,激勵了員工的工作積極性。x月份,考核組按時驗收德馨瓏湖沿河景觀帶及樣板房的精裝修完成工作。

  扎實工作、遵循公平公正,認真做好每個環(huán)節(jié)的考核任務(wù)

  考核組每位成員都能夠顧全大局、任勞任怨、全身心撲在考核工作上。有時候考核工作忙到中午吃飯還沒有結(jié)束,我們堅持不搞形式主義,考核過程中,從學(xué)習(xí)筆記、出車記錄、環(huán)境衛(wèi)生到目標(biāo)任務(wù)等,都根據(jù)考核表認真考核每項工作的完成情況,各個環(huán)節(jié)逐一落實,不放過每個細節(jié)。在扣分或者加分項目將原因告知各部門,讓大家消除疑慮。在抽查過程中,遇到?jīng)]有做好的工作我們更是慎之又慎,將存在的問題當(dāng)面與各部門人員溝通,并做好相關(guān)筆記和照片采集工作?己私M每位人員都能夠克服困難毫無怨言,尤其是到物業(yè)公司和xx項目部考核的時候,天氣炎熱,考核組堅持步行,到每個物業(yè)站和工地樣板房進行實地考察,不放過每個衛(wèi)生死角、綠化細節(jié)和安全隱患。

  可以說,一年的績效考核工作是公平公正的,是符合公司實際情況的,考核組成員的綜合素質(zhì)進一步得到提高。成績的取得更要感謝董事長給予的正確指導(dǎo)和大力支持;感謝各部門的積極配合。

  二、績效考核工作存在的問題和不足

  績效考核工作對我們公司來說還不是很成熟,在運行過程中主要存在以下方面不足:

  績效考核在我公司實行時間不長,我們一直也在不斷學(xué)習(xí)和探索中,從中找到最適合于公司的考核辦法。首先,在第一季度的考核中,我們發(fā)現(xiàn)自己的考察力度和抽查力度不夠,比如有些部門在季度考核時無法收集到平時里完整的數(shù)據(jù),個別項目評分標(biāo)準(zhǔn)不夠明確,考核指標(biāo)難于細化量化,這樣造成在打分時衡量比較困難。發(fā)現(xiàn)問題后我們考核組及時解決問題,并且,給綜合部日常工作扣分。在第二季度的考核工作中,由綜合部牽頭分別于四、五、六月先后多次對各部門日常工作的不定時抽查,并做好相關(guān)筆記,第三季度使抽查工作已經(jīng)成為日常工作的一部分,發(fā)揮了較好的促進和激勵作用。

  其次,考核組成員對各部門專業(yè)知識了解不高,對一些檢查工作沒有衡量的標(biāo)準(zhǔn),沒有專業(yè)理論和實踐經(jīng)驗做保證,所以在考核中會出現(xiàn)檢查力度不深,問題定位不準(zhǔn)確的情況。

  三、績效考核工作的整改及20xx年度工作規(guī)劃

  1、繼續(xù)發(fā)揚扎實肯干精神,學(xué)習(xí)新的方式方法做好與各部門間的溝通與引導(dǎo)工作,強化公司中層領(lǐng)導(dǎo)的績效考核推行力度,完善績效考核工作日常監(jiān)督檢查,全面細化、量化指標(biāo)、嚴抓任務(wù)的時效性。

  2、做好各部門間的團結(jié)工作,求同存異,完善自我,繼續(xù)加大對各部門的抽查監(jiān)督工作,對事不對人,不怕得罪人。一切為了公司的發(fā)展。借此機會,也要感謝各部門的諒解與配合。

  總體來說,20xx年的考核工作取得了令人滿意的成績,在以后的績效考核工作中,我們有信心有決心在公司董事會的領(lǐng)導(dǎo)下,及時收集職工意見和建議,相互溝通,做好解釋、協(xié)調(diào)工作,使公司的績效考核工作更上一層樓。

  支出預(yù)算績效運行監(jiān)控報告5

  一、績效監(jiān)控工作組織實施情況

  績效監(jiān)控是保障單位實現(xiàn)績效目標(biāo)、提高預(yù)算執(zhí)行效率、提升資金使用效益的重要手段和有效措施,對及時發(fā)現(xiàn)并糾正績效運行中存在的問題,確保績效目標(biāo)全面、如期完成有重要意義。我局接到縣財政局通知后高度重視,立即按照文件要求做好20xx年預(yù)算績效運行監(jiān)控工作。對績效監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的績效目標(biāo)執(zhí)行偏差和管理漏洞,及時采取有針對性的措施予以糾正,不斷改進和加強預(yù)算績效管理。

  二、預(yù)算執(zhí)行進度和績效目標(biāo)運行情況

  (一)預(yù)算執(zhí)行進度情況及趨勢分析

  20xx年度部門年初預(yù)算數(shù)1000萬元,調(diào)減預(yù)算數(shù)0萬元,全年預(yù)計完成支出1000萬元。截至20xx年8月31日,部門預(yù)算實際支出412.46萬元(含結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元),預(yù)算執(zhí)行進度達41.25%。其中:協(xié)審費用390.18萬元;支付保障政府投資審計工作開展費用22.28萬元。

  (二)績效目標(biāo)實現(xiàn)程度及趨勢分析

  截至20xx年8月31日,按監(jiān)控節(jié)點,預(yù)期指標(biāo)值為衡量標(biāo)準(zhǔn),我局預(yù)算執(zhí)行進度為41.25%。其中,協(xié)審費用41.95%;支付保障政府投資審計工作開展費用31.83%。我單位嚴格按照績效管理的相關(guān)要求,對本單位整體支出績效運行實施監(jiān)控。

  共設(shè)置一級指標(biāo)3個,二級指7個,三級指標(biāo)7個。截至監(jiān)控日,7個三級指標(biāo)的完成情況如下:

  1.產(chǎn)出指標(biāo)

  協(xié)審費用和支付保障政府投資審計工作開展費用的數(shù)量指標(biāo):該指標(biāo)預(yù)期值為100%,實際完成值為41.25%。

  嚴格把控協(xié)審單位工作質(zhì)量,將工作質(zhì)量與協(xié)審費用相掛鉤的質(zhì)量指標(biāo):該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上,實際完成值為良好。

  按時完成相關(guān)工作的時效指標(biāo):該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上,實際完成值為良好。

  根據(jù)協(xié)審費用支付管理辦法,嚴格管理協(xié)審費用的成本指標(biāo):該指標(biāo)預(yù)期值為≤1000萬元,實際完成值為412.46萬元。

  2.效益指標(biāo)

  為縣政府節(jié)約政府投資項目成本的社會效益指標(biāo):該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上,實際完成值為良好。

  充分發(fā)揮審計監(jiān)督作用,保障財政資金安全高效的可持續(xù)影響指標(biāo):該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上,實際完成值為良好。

  3.滿意度指標(biāo)

  社會公眾或服務(wù)對象滿意度≥100%服務(wù)對象滿意度指標(biāo):該指標(biāo)預(yù)期值為100%,實際完成值為100%。

  綜上,全年績效目標(biāo)預(yù)計能按時完成。

  三、存在的主要問題及原因分析

  20xx年本單位整體支出績效目標(biāo)監(jiān)控任務(wù)達成,不存在未完成原因分析。

  四、下一步改進工作的舉措

  加強監(jiān)管,做到監(jiān)管機制環(huán)環(huán)相扣,不出現(xiàn)斷層;單位預(yù)算是財政總預(yù)算的基礎(chǔ),它是黨和國家方針政策和社會發(fā)展戰(zhàn)略在部門單位預(yù)算中的體現(xiàn),是單位正常開展業(yè)務(wù)活動的重要經(jīng)濟保證。因此,為保證預(yù)算編制的質(zhì)量,在編制預(yù)算中,本單位遵循下列原則:合法性原則、完整性原則、真實性原則、穩(wěn)妥性原則、合作性原則、績效性原則。

  建立健全財政績效評價指標(biāo)體系,加強工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和財政績效管理信息化建設(shè),加大績效評價結(jié)果的運用。

  五、其他需要說明的問題

  無

  支出預(yù)算績效運行監(jiān)控報告6

  依據(jù)《聯(lián)績考核暨干部績效考核工作的安排意見》文件精神,為正確評價我局干部職工的履責(zé)情況和工作績效,嚴格獎懲規(guī)定,激勵干部在崗盡責(zé)、干事創(chuàng)業(yè),結(jié)合實際,經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)班子研究決定,制定了《局機關(guān)干部職工履責(zé)和績效考核工作實施方案》,現(xiàn)就我局年度考核情況總結(jié)如下:

  一、加強領(lǐng)導(dǎo)、全面動員。

  為開展好我局績效考核工作,局黨組高度重視,召開多次黨組會議,認真研究《聯(lián)績考核暨干部績效考核工作的安排意見》,并結(jié)合《年度責(zé)任體系建設(shè)黨政機關(guān)干部履責(zé)和績效考核工作的通知》文件精神,制定了《局機關(guān)干部職工履責(zé)和績效考核工作實施方案》,由局一把手親自抓、親自管。并通過召開全局大會,明確提出,三點要求:

  一是局機關(guān)民主成績占30%,基層民主評議占30%,領(lǐng)導(dǎo)班子評議占40%;

  二是對科室進行績效考核,評選2個優(yōu)秀科室;

  三是評選結(jié)束后,要對優(yōu)秀干部和先進科室進行表彰,并對排名靠后的同志進行誡勉談話。

  二、制定標(biāo)準(zhǔn)、凸現(xiàn)績能。

  為進一步激勵干部在崗盡責(zé)、干事創(chuàng)業(yè)的精神,對考核量化標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上重新進行了修訂德、能、績考核分數(shù),分別達到24分、24分和28分,更加注重績效考核,并提出了五個方面、十項內(nèi)容、二十七條具體標(biāo)準(zhǔn)。

  三、規(guī)范程序、科學(xué)打分。

  嚴格考核程序,采取總結(jié)述職、民主評議(分兩項內(nèi)容,機關(guān)干部職工評議和基層單位評議)、領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究等并對各環(huán)節(jié)提出明確要求:

  一是總結(jié)述職:科室負責(zé)人要按照科室職責(zé)和年初工作目標(biāo)任務(wù)代表科室進行總結(jié)述職。每名干部要按照崗位職責(zé)和年初確定的工作目標(biāo)進行個人總結(jié)。科室負責(zé)人及每名干部均在全局及基層服務(wù)對象范圍述職;

  二是民主評議:按照《局績效考核標(biāo)準(zhǔn)》進行民主評議打分。機關(guān)干部職工評議占績效考核的30%;基層單位評議占績效考核的30%。并做出具體規(guī)定:如評議人未按標(biāo)準(zhǔn)進行打分,則該分值不計入民主評議分數(shù);

  三是領(lǐng)導(dǎo)班子考核:綜合季度、半年、年終評價意見,機關(guān)和基層民主評議情況,局領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定考核結(jié)果。在科室績效考核上,采取科室成員綜合成績與主管領(lǐng)導(dǎo)綜合評價相結(jié)合的形式最終確定科室成績。

  四、評定結(jié)合、獎優(yōu)促劣。

  召開北辰區(qū)安監(jiān)局干部績效考核民主評議會議,全局干部、3名工勤及鎮(zhèn)街代表參加,局每名干部逐一按照崗位職責(zé)和年初確定的工作目標(biāo)進行個人總結(jié),并在全局述職,當(dāng)場下發(fā)《局干部績效考核民主評議表》28份,現(xiàn)場由全局干部職工及基層代表進行民主測評打分。民主評議結(jié)束后,收回28份。結(jié)合民主評議情況,局領(lǐng)導(dǎo)班子召開會議,根據(jù)民主情況及日常表現(xiàn),最終確定兩名同志為我局年度優(yōu)秀干部,其他干部均為稱職,三名工勤均為合格。對于排名靠后的同志,局領(lǐng)導(dǎo)班子成員已分別進行了誡勉談話,提出了不足和整改意見。

  支出預(yù)算績效運行監(jiān)控報告7

  為加強機關(guān)行政效能建設(shè),改進機關(guān)作風(fēng),提高公務(wù)人員的積極性、主動性和創(chuàng)造性,提高辦事效率和行政管理水平,腰新鄉(xiāng)黨委于今年三月份制定并印發(fā)了《腰新鄉(xiāng)機關(guān)干部業(yè)績考核辦法》。腰新鄉(xiāng)結(jié)合實際,全面組織實施績效考核工作,并取得了明顯成效,現(xiàn)將這一年來績效考核工作總結(jié)如下:

  一、開展績效考核的基本情況

  (一)開展前期調(diào)研

  為確?冃Э己斯ぷ鞯捻樌麑嵤20xx年1月至3月,鄉(xiāng)黨委、政府組織相關(guān)人員深入站所、村組開展調(diào)研,就考核對象、考核內(nèi)容、考核方式方法進行詳細調(diào)查了解,通過調(diào)研,為制定方案打下堅實的基礎(chǔ)。

  (二)成立領(lǐng)導(dǎo)小組

  為加強績效考核工作的組織領(lǐng)導(dǎo),20xx年12月底,鄉(xiāng)黨委、政府成立了以黨委書記任組長,鄉(xiāng)長和黨務(wù)副書記任副組長,涉及的站所長、紀(jì)檢專干、公會主席、一般職工代表為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組,并設(shè)立領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室在鄉(xiāng)組織辦,明確鄉(xiāng)組織人事專干全程負責(zé)處理績效考核工作的日常事務(wù),確保了績效考核工作的順利推進。

 。ㄈ┲贫ǹ己朔桨

  在認真調(diào)研的基礎(chǔ)上,鄉(xiāng)黨委、政府明確崗位分配和崗位職責(zé),細化崗位指標(biāo),20xx年2月20日召開動員大會,全面部署績效改革目的、意義和改革對象、改革內(nèi)容。20xx年2月25日制定了《腰新鄉(xiāng)機關(guān)干部績效考核辦法》(討論稿),2月15日至20日,通過召開群眾會、職工大會、黨政班子會、黨委會等形式。充分征求意見和建議,認真借鑒和采納群眾和職工所提的意見和建議,最后經(jīng)全體干部職工三分之二以上人員同意后,自20xx年3月2日起實施。

 。ㄋ模┤娼M織實施

  20xx年3月2日起,鄉(xiāng)黨委、政府按照職工通過的《腰新鄉(xiāng)機關(guān)干部業(yè)績考核辦法》,首先明確崗位職責(zé),由職工自愿報名、組織考核、群眾評議的方式來決定各自的崗位,做到人人有崗位,人人有職責(zé)。

  二、下一步工作計劃和建議

  工作計劃一方面是完善績效考核工作日常監(jiān)督檢查;另一方面是加強痕跡管理。

  支出預(yù)算績效運行監(jiān)控報告8

  為解決當(dāng)下問題(體現(xiàn)當(dāng)下優(yōu)先)、提高公司全員的主動性、達成公司的既定目標(biāo),公司提出全面推進全員績效管理工作的績效管理辦法,在公司各高層管理人員的領(lǐng)導(dǎo)下,結(jié)合公司經(jīng)營管理目標(biāo),首先在公司中層管理人員中進行了試行。現(xiàn)將x年度9月以來績效考核工作試行情況匯報如下:

  一、績效考核工作試行情況:

  xx年9月,結(jié)合公司實際情況,在總結(jié)x年度上半年績效考核存在的問題和不足之后,公司試行了新的績效管理辦法。新辦法充分結(jié)合了各部門的工作職責(zé),更加全面、細致,可操作性、實用性更強。

  1、績效考核的具體工作情況

  新績效管理辦法具體通過三種溝通:對下溝通(上級對下級)、橫向溝通(部門與部門、同級與同級之間)、向上溝通(下級向上級)來實現(xiàn),從被考核人的關(guān)鍵職責(zé)、上級建議、內(nèi)部客戶三個方面確定月度關(guān)鍵績效指標(biāo),被考核人為自己的績效主人,清楚自己的崗位職責(zé)、自動達成工作成果、實現(xiàn)個人職業(yè)價值;

  績效考核周期內(nèi),計劃外增加的必須限期完成的為意外(增值)績效指標(biāo),這樣員工既獲得可能拿到的績效回報,又可獲得意外績效回報,為公司創(chuàng)造顯著價值工作,還可作為公司年末實現(xiàn)目標(biāo)的分紅回報依據(jù),從而使員工通過考核,真正體會到多勞多得、多創(chuàng)價值多分錢的成就感;新辦法在月初確定被考核人本月的績效工作目標(biāo),被考核人按計劃開展本月工作,通過計劃,提升境界,做任何事情均預(yù)先深思熟慮,必得相應(yīng)成果;提升職場核心競爭力,即主動發(fā)現(xiàn)問題、思考問題、解決問題的技能。

  2、績效考核的機構(gòu)設(shè)置

  新辦法成立了績效管理推進與監(jiān)督小組,對每月部門形成的KPI指標(biāo)進行審查、提審、核準(zhǔn)、監(jiān)督、公示、整理歸檔、核算、培訓(xùn)、指導(dǎo)等工作;成立績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組,對推進與監(jiān)查小組提審的問題進行分析、討論、確定。兩個小組保證了保證績效管理工作的公正、公開、透明、有效。

  3、月度績效會議

  公司在每月初召開有關(guān)上月績效考核情況的績效會議,公布考核成績,使被考核人認識到自己在考核期內(nèi)主要的工作成績與不足,會議對被考核人提出工作建議并找出問題改進措施?冃ЫY(jié)果直接決定績效工資,在月度工資中體現(xiàn),提高了被考核人的工作積極性和主觀能動性,使績效工資真正起到對職工的激勵作用,從而改進和提高工作效率。

  總體來說,x年第四季度的績效考核工作取得了令人滿意的效果,得到了領(lǐng)導(dǎo)的充分重視,明確了崗位責(zé)任,理順了工作關(guān)系,改進了工作中不規(guī)范的現(xiàn)象,提升了公司的日常管理水平。同時,通過考核也進一步增強了員工的責(zé)任感,激發(fā)了員工的工作熱情

  二、考核過程中存在的主要問題及整改措施

  1、績效考核試行中仍存在細節(jié)問題,被考核人仍有不少疑問,如:可否根據(jù)部門間工作量等不同設(shè)定各部門績效系數(shù);績效計劃任務(wù)約定時間節(jié)點部分完成,是按完成率計部分還是計零分;因不控外因績效計劃任務(wù)不能完成,申請調(diào)整后是否視同完成;申請調(diào)整后的績效任務(wù)與原計劃績效的分值是否應(yīng)該相同等。

  整改措施:公司執(zhí)行總裁與行政總監(jiān)繼續(xù)完善新辦法,并進行全員宣貫,加大“三種溝通”的溝通力度,克服理解偏差、溝通不暢等問題。同時,績效管理推進與監(jiān)督小組和要認真全面履職:對不合規(guī)的資料打回并指導(dǎo)、服務(wù)(對不及時配合提交合規(guī)資料造成的影響由被考核人自負);及時完成績效調(diào)整申請、意外績效申請等的評定并反饋結(jié)果;不能評判等及時提交績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組討論決策。

  2、月度關(guān)鍵指標(biāo)、意外(增值)績效指標(biāo)及其他具體操作具有很大的主觀性。整改措施:各分管領(lǐng)導(dǎo)與部門負責(zé)人面談商定和評定月度關(guān)鍵績效計劃及意外績效時,應(yīng)履職盡責(zé),對總經(jīng)理負責(zé),站在企業(yè)的高度,堅持原則,做出客觀公正的評價;被考核人本人制定月度關(guān)鍵績效計劃科學(xué);

  一是基于公司推行的“為自己干”、“人性化管理”、相信凌天人在工作中都會體現(xiàn)出“我想干、我要干、我能干好”的“自覺行為”,

  二是公司的績效管理系統(tǒng)、完善、全面、務(wù)實;被考核人本人制定月度關(guān)鍵績效計劃并不意味著被考核人自己說了算,

  一是其計劃必須服從公司的年季月目標(biāo),

  二是被考核人必須遵守公司屬級管理原則、管理服從原則,下級必須服從直接上級指令,在與上級績效計劃確定、考評溝通達不成一致時以上級意見為準(zhǔn)。

  3、部分考核小組人員不夠?qū)I(yè),對考核標(biāo)準(zhǔn)還有待進一步學(xué)習(xí)和貫徹。整改措施:對各專業(yè)考核組成員進行培訓(xùn),并根據(jù)現(xiàn)工作實際、工作性質(zhì)對部分人員進行調(diào)整。

  x年,公司績效考核將深入了解本公司的生產(chǎn)業(yè)務(wù)內(nèi)容,充分結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)任務(wù),不斷完善績效管理體系。從公司和員工的利益出發(fā),認真做好員工的績效考核工作,及時收集員工的建議和意見,相互溝通,做好解釋、協(xié)調(diào)工作,使公司的績效管理工作更上一層

  支出預(yù)算績效運行監(jiān)控報告9

  根據(jù)《中共關(guān)于做好全區(qū)事業(yè)單位工作人員20xx年度考核工作的通知》(xx發(fā)[x]2號)精神,我辦結(jié)合工作實際,認真組織開展了20xx年度考核測評工作。現(xiàn)將我辦考核測評工作情況總結(jié)如下:

  一、思想認識到位,組織有力

  我辦高度重視考核工作,切實把考核工作作為加強干部教育、管理和監(jiān)督,促進信息化隊伍建設(shè)的重要內(nèi)容,作為表彰先進、鼓勵創(chuàng)新、鼓舞士氣、激勵奉獻的有效措施,我辦按照《關(guān)于做好全區(qū)事業(yè)單位工作人員20xx年度考核工作的通知》(xx發(fā)[x]2號)文件精神,制定了實施意見,成立了考核領(lǐng)導(dǎo)小組,由分管辦公室工作的副主任具體組織實施考核測評工作。

  二、認真開展績效考核,不走形式

  1、20xx年2月10日,召開全體工作人員大會,組織學(xué)習(xí)《中共成都市溫江區(qū)組織部成都市溫江區(qū)人事局關(guān)于做好全區(qū)事業(yè)單位工作人員20xx年度考核工作的通知》。對我辦考核測評工作進行安排,發(fā)放《年度考核登記表》和《事業(yè)單位工作人員年度考核登記表》,要求每位同志按照要求對照檢查,對自己的學(xué)習(xí)和工作和職責(zé)進行認真回顧和總結(jié),找準(zhǔn)問題,明確奮斗方向,如實填寫《登記表》。

  2、20xx年2月16日,信息化辦公室黨支部組織全體人員開展了績效考核專題會議。

  一是領(lǐng)導(dǎo)班子成員進行述職,向大家匯報自己履行職責(zé)情況;

  二是單位其他人員根據(jù)各自的責(zé)任分工自我剖析,認真總結(jié)工作中的成績,同時查找了自己在工作、學(xué)習(xí)、生活中存在的不足,明確今后努力方向,認真寫好個人總結(jié)材料,每位同志實事求是作出評議,單位參加評議率達100%。

  三是充分開展群眾評議,充分討論每位同志20xx年各方面的表現(xiàn),在提出優(yōu)點的同時指出了不足之處,幫助同志明確努力方向,在工作中改正不足。

  四是采用無記名投票的方式進行民主測評,推選出20xx年領(lǐng)導(dǎo)班子成員年度考核優(yōu)秀等次一名、年度考核優(yōu)秀等次一名。

  五是召開信息化辦公室考核領(lǐng)導(dǎo)小組考評會議,綜合民主測評情況,提出考評等次意見。

  三、公示績效考核結(jié)果,公正公開

  《領(lǐng)導(dǎo)班子成員年度考核民主測評表》和《x區(qū)20xx年度考核民主測評表》填寫完畢,現(xiàn)場進行統(tǒng)計,由單位綜合科統(tǒng)計,考核領(lǐng)導(dǎo)小組組長監(jiān)督,民主評議測評結(jié)果當(dāng)場公布。單位應(yīng)到在編人員x名,實到x名,全部參加了測評。李同志經(jīng)考核上報為優(yōu)秀等次人選,劉同志經(jīng)考核確定為優(yōu)秀等次,其余成員經(jīng)考核全部確定為稱職,無不稱職或基本稱職人員。并且將績效考核結(jié)果在單位進行公示。

  通過開展考核工作,使大家充分認識到了工作中的薄弱環(huán)節(jié),提出了努力的方向,激勵了斗志,促使全體人員提高綜合素質(zhì),在今后的工作中發(fā)揚傳統(tǒng),恪盡職守,努力為我區(qū)的信息化建設(shè)貢獻自己的力量。

  支出預(yù)算績效運行監(jiān)控報告10

  20xx年,省級下達我縣旅游發(fā)展專項資金共143萬元,其中,鄉(xiāng)村旅游重點村資金98萬元,貧困革命老區(qū)資金45萬元。根據(jù)通知精神,現(xiàn)將我縣20xx年省級旅游專項資金項目績效監(jiān)控情況報告如下:

  一、績效監(jiān)控工作組織實施情況

  霍邱縣文化旅游發(fā)展中心高度重視項目資金的績效監(jiān)控工作,加強對資金的使用和監(jiān)管,最大限度發(fā)揮資金使用效益。一是加強領(lǐng)導(dǎo),成立以分管領(lǐng)導(dǎo)任組長,相關(guān)股室負責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組,全程跟蹤督導(dǎo)資金的使用和管理工作。二是注重協(xié)調(diào),與縣財政部門保持密切聯(lián)系,及時掌握資金撥付動態(tài),快速按照有關(guān)程序?qū)①Y金撥付至本部門,確保資金到位及時。三是規(guī)范程序,所有資金項目均由所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村結(jié)合實際認真研定,報經(jīng)縣文旅體發(fā)展中心同意批復(fù)后方可實施,項目實施過程中嚴格執(zhí)行項目法人負責(zé)制、合同管理制、竣工驗收制、決算審計制、資金報賬制等相關(guān)制度,確保程序到位,規(guī)范操作。四是強化監(jiān)管,項目所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)為項目的實施主體,負責(zé)項目的申報、招投標(biāo)、驗收、決算審計等,縣文旅體中心與項目所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)共同組織力量對項目實施和獎金使用情況進行監(jiān)督,確保專款專用,發(fā)揮實效。

  二、預(yù)算執(zhí)行進度和績效目標(biāo)運行情況

  (一)預(yù)算執(zhí)行進度情況

  20xx年上級省級下達我縣的.旅游發(fā)展專項資金共143萬元,涉及到2項內(nèi)容,分別是98萬元的鄉(xiāng)村旅游重點村資金和45萬元的貧困革命老區(qū)資金。其中,98萬元的鄉(xiāng)村旅游重點村資金已全部執(zhí)行到位;45萬元的貧困革命老區(qū)資金用于霍邱縣李氏莊園游客中心策劃、編制概規(guī)及建設(shè)方案等?h文旅體中心已將45萬元資金全部撥付至項目鄉(xiāng)鎮(zhèn)——馬店鎮(zhèn),馬店鎮(zhèn)正在委托規(guī)劃設(shè)計單位對李氏莊園游客中心進行規(guī)劃設(shè)計。

  (二)績效目標(biāo)實現(xiàn)程度

  縣文旅體中心科學(xué)合理、按時按質(zhì)完成項目績效目標(biāo)設(shè)定、撥付和監(jiān)測等管理工作,實行預(yù)算編制、執(zhí)行、決算全過程績效管理,積極開展績效自評。項目資金實行專戶存儲、專人管理、專賬核算、專款專用,做到入賬及時、臺賬清晰。資金支付程序合理規(guī)范,實行國庫集中支付制度,資金支付進度符合財務(wù)管理要求。

  20xx年縣文旅體中心的143萬專項資金,將給縣扶貧重點村的旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)帶來較大改善,村史村容村貌和綠化、亮化工作成效明顯,村級鄉(xiāng)村農(nóng)家樂品質(zhì)得到進一步提升,村集體收入和貧困人口收入進一步增加,霍邱旅游接待設(shè)施基礎(chǔ)建設(shè)得到改善。在項目推進運行過程中,受益群眾、游客,受益鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村滿意度達98%以上。

  三、存在的主要問題及原因分析

  省級旅游發(fā)展資金給我縣旅游扶貧村發(fā)展提供了機遇,帶動了鄉(xiāng)村旅游的進一步發(fā)展,使貧困人口真正享受到了項目資金帶來的實實在在的好處。但由于我縣旅游業(yè)起步較晚,發(fā)展還不太成熟,上級資金的扶持力度與待開展工作需求的資金有較大差距,在謀劃項目時不夠大膽,投入較小。

  四、下一步改進工作的舉措

  縣文旅體中心將把項目績效監(jiān)控工作始終放在資金管理的重要位置上,做到早謀劃、早建設(shè)、早完工,緊抓序時進度,確保項目資金在年度及時、足額執(zhí)行到位。

  五、其他需要說明的問題

  無

  支出預(yù)算績效運行監(jiān)控報告11

  為了保證項目運行進度,提高資金使用績效,根據(jù)市財政局有關(guān)工作的要求,我們組織開展了20xx年度財政資金績效運行監(jiān)控工作,現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下:

  一、預(yù)算績效運行監(jiān)控工作組織開展情況

  資金情況:監(jiān)控范圍為20xx年度部門小專項支出和市級儲備糧費用補貼資金共2個。

  預(yù)算執(zhí)行情況:截止20xx年7月31日,本部門支出預(yù)算已支付213.97萬元。

  二、預(yù)算績效運行監(jiān)控結(jié)果及分析

  1.無工作未開展的項目。

  2.預(yù)計年底能實現(xiàn)績效目標(biāo)的項目有2個,涉及資金609.71萬元。

  3.發(fā)現(xiàn)偏差問題1個:稻谷輪換數(shù)量未達到跟蹤目標(biāo)值。偏差原因:市級儲備糧拍賣后,買方未及時提貨出庫。

  4.績效運行監(jiān)控發(fā)現(xiàn)1個項目存在問題,需要及時調(diào)整,我們敦促承儲企業(yè)積極與買方溝通,盡快將稻谷提貨出庫并安排新糧入庫。通過采取糾偏措施確保了后續(xù)績效目標(biāo)的有效實現(xiàn)。

  三、預(yù)算績效運行監(jiān)控工作建議

  在績效運行監(jiān)控過程中,我們發(fā)現(xiàn)部分績效目標(biāo)值設(shè)置不合理,跟蹤監(jiān)控可操作性差,影響了監(jiān)控效果,在今后的績效目標(biāo)申報中應(yīng)注意目標(biāo)值的細分和量化,同時要進一步完善《涉糧預(yù)算績效管理指標(biāo)庫》。

  支出預(yù)算績效運行監(jiān)控報告12

  根據(jù)《國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目績效考核指導(dǎo)方案》、《云南省基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目衛(wèi)生監(jiān)督包績效考核方案(20xx版)》、《云南省衛(wèi)生健康委員會關(guān)于進一步加強衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管服務(wù)工作的通知》(云衛(wèi)監(jiān)督發(fā)【20xx】8號)、《xx縣20xx年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目實施方案的通知》x衛(wèi)健字【20xx】34號以及《xx縣衛(wèi)生健康局關(guān)于開展20xx年第二季度基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目績效考核評估的通知》x衛(wèi)健字【20xx】36號的文件要求,為加強基本公共衛(wèi)生服務(wù)衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作,掌握我縣20xx年第二季度衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作的開展情況,縣衛(wèi)健局衛(wèi)生監(jiān)督局于20xx年7月1日xx7月4日對我縣十個衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管站的監(jiān)督協(xié)管工作進行了督導(dǎo)、考核,情況如下:

  一、基本情況

  20xx年年初陸良縣衛(wèi)生健康局在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)設(shè)立了10個衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管站,聘任了33名衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管員,根據(jù)協(xié)管工作實際需要,7月份又按《陸良縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管實施方案》新聘任了3名專職協(xié)管員,目前共有36名協(xié)管員,其中31名為兼職,5名為專職(直接由衛(wèi)生監(jiān)督局管理使用)。

  二、考核方法:

  10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管站必查,在每個協(xié)管站轄區(qū)內(nèi)隨機抽取3個村衛(wèi)生室(個體醫(yī)療機構(gòu))、3個學(xué)校(幼兒園)、3個公共場所單位、3個集中式供水點、3家涉及職業(yè)健康的用人單位。

 。ㄒ唬┛己藘(nèi)容:轄區(qū)內(nèi)食源性疾病相關(guān)信息報告、醫(yī)療機構(gòu)和傳染病防治、職業(yè)衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、疫苗接種點、非法行醫(yī)和非法采供血事件報告的衛(wèi)生監(jiān)督巡查工作情況。

  (二)考核方法:考核工作采取當(dāng)場查閱檔案資料、現(xiàn)場檢查、與管理相對人訪談、填寫群眾滿意度調(diào)查表的方式為主,以微信發(fā)送手機定位巡查圖片為輔助,以《我縣衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管項目考核評分表》為標(biāo)準(zhǔn),對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的衛(wèi)生所(其它各級醫(yī)療機構(gòu))、學(xué)校(幼兒園)、飲用水管理單位、公共場所單位等進行現(xiàn)場核查,對各衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管站巡查工作進行績效考核評估。

  三、檢查結(jié)果:

  1、隊伍建設(shè)方面:由于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)協(xié)管站剛成立資金短缺,目前還沒有掛牌,各項衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作管理制度仍沿用以前的,人員配備、配套設(shè)施尚可,協(xié)管工作基本能開展。

  2、項目實施方面:各鄉(xiāng)鎮(zhèn)積極收集整理衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管巡查資料并歸檔,及時報告衛(wèi)生監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)的隱患及違法線索,積極協(xié)助衛(wèi)生監(jiān)督局對衛(wèi)生違法案件的查處,對醫(yī)療機構(gòu)及非法行醫(yī)、飲用水安全、學(xué)校衛(wèi)生等每次巡查都有巡查記錄。

  3、本季度我局完成對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的督導(dǎo)考核,共收到衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管的報送信息29條;醫(yī)療機構(gòu)巡查539戶次及醫(yī)療機構(gòu)檔案建立22戶、醫(yī)療機構(gòu)傳染病防治及疫苗接種點巡查245戶次;職業(yè)衛(wèi)生巡查16戶次;生活飲用水巡查242點次及檔案建立9戶;學(xué)校衛(wèi)生(包括幼兒園)巡查480戶次及學(xué)校檔案建立62戶;公共場所巡查676戶次及檔案建立52戶。

  4、打擊非法行醫(yī):本季度根據(jù)各協(xié)管站的信息報告,我局在衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管員的協(xié)助下,對所報非法行醫(yī)信息展開打擊非法行醫(yī)行動,本季度共取締5戶非法行醫(yī)戶,沒收藥品及相關(guān)器械6袋(箱),沒收藥柜2臺,行政罰款23200元,還有各協(xié)管站當(dāng)場取締游醫(yī)攤點9個。

  四、存在的問題:

  1、由于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)協(xié)管站剛成立辦公經(jīng)費短缺,目前還沒有掛牌,辦公用品(如:電腦、打印機、檔案柜等)急需購置,各項衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作管理制度仍沿用以前的未能及時更新,爭取年底前落實。

  2、有2個協(xié)管站上報信息及匯總表不及時,巡查數(shù)據(jù)不完全,已按要求責(zé)令立即整改。

  3、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管員監(jiān)督能力不高,還需加強衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管員業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)力度,其中職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管巡查工作目前還不能勝任,暫由中樞同樂街道協(xié)管站協(xié)助監(jiān)督局監(jiān)督執(zhí)法,導(dǎo)致監(jiān)督覆蓋率低。

  4、打擊非法行醫(yī)任重道遠,宣傳力度還不夠,由于非法行醫(yī)者違法成本低、流動性、隱蔽性強,協(xié)管員巡查難度增高,導(dǎo)致不能及時發(fā)現(xiàn)、上報信息。

  5、部分協(xié)管站檔案建立還不規(guī)范,工作計劃、總結(jié)、圖片等資料未及時收集歸檔,特別是各經(jīng)營單位分戶檔案大部分都未建立,即使已建立的,也不符合要求,已下達督導(dǎo)意見書要求及時整改。

  6、少數(shù)協(xié)管站巡查表填寫不完整,發(fā)現(xiàn)問題無整改意見,已下達督導(dǎo)意見書要求立即整改。

  7、通過微信小程序和電腦端上報現(xiàn)場巡查的數(shù)據(jù)與上報協(xié)管辦的紙質(zhì)數(shù)據(jù)不相符,目前已向市衛(wèi)健委綜合行政執(zhí)法支隊匯報請求幫助原始數(shù)據(jù)庫下載方面的問題,盡快解決上報數(shù)據(jù)統(tǒng)一。

  五、下一步工作計劃:

  1、加強培訓(xùn),提高衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管員業(yè)務(wù)能力。

  2、強化宣傳,進一步加強衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè),推進衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管巡查進村、入戶,做到不留死角、盲區(qū),提高監(jiān)督覆蓋率。

  3、按照《xx省衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管服務(wù)規(guī)范》第三版的工作目標(biāo)要求,進一步規(guī)范衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管巡查工作。

  4、加大督導(dǎo)考核力度,促使各項衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管落實到位、取得實效。

  總之,為進一步規(guī)范公共衛(wèi)生秩序,預(yù)防和減少突發(fā)公共衛(wèi)生事件的發(fā)生,杜絕衛(wèi)生違法行為,保障人民群眾的身體健康,我局將加強對非法行醫(yī)的打擊并把工作常態(tài)化,加大宣傳力度,加強監(jiān)督;強化對衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管員的培訓(xùn)工作,使衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管員發(fā)揮更好的前哨作用,促進我縣衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作穩(wěn)步有序發(fā)展。

  支出預(yù)算績效運行監(jiān)控報告13

  今年以來,烏蘇市民政局在市委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在烏蘇市績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的具體指導(dǎo)下,認真貫徹市委三屆七次全委擴大會議精神,進一步轉(zhuǎn)變干部作風(fēng),提升執(zhí)政效能,強化績效考核。通過建立完善科學(xué)合理的績效管理體系和考核評估機制,創(chuàng)新管理體制,有力地促進了烏蘇市民政局貫徹落實市委、政府決策部署的主動性和積極性,機關(guān)和干部作風(fēng)明顯改進,執(zhí)政效能明顯提升,服務(wù)質(zhì)量明顯提高,履職能力明顯增強,保障和改善民生的各項舉措更加務(wù)實。

  一、高度重視,加強組織領(lǐng)導(dǎo)

  烏蘇市民政局黨支部高度重視提升執(zhí)政效能建設(shè),加強績效考核工作,把它作為加強機關(guān)作風(fēng)建設(shè),轉(zhuǎn)變職能,提高工作效率,完成年初烏蘇市民政工作會議確定的20xx年民政工作奮斗目標(biāo)和工作任務(wù)的重要保障措施。一是加強組織領(lǐng)導(dǎo)。成立了烏蘇市民政局績效考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組,領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,專門負責(zé)績效考核日常工作。二是加強思想教育,提高認識。通過加強學(xué)習(xí),教育引導(dǎo)干部職工深刻理解和認識加強績效考核工作的重要性和緊迫性,統(tǒng)一思想,提高認識,形成了人人關(guān)心、積極參與績效考核和機關(guān)效能建設(shè)的濃厚氛圍。三是緊密聯(lián)系民政工作實際,做到了“四個結(jié)合”和“四個一起”。把加強績效考核與履行“以民為本、為民解困、為民服務(wù)”民政宗旨結(jié)合起來,與鞏固學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀活動成果結(jié)合起來,與黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作結(jié)合起來,與糾正部門和行業(yè)不正之風(fēng)工作結(jié)合起來,與開展廉政風(fēng)險防范管理工作結(jié)合起來。堅持把提升執(zhí)政效能,加強績效考核與民政業(yè)務(wù)工作一起部署、一起檢查、一起考核、一起落實。四是局黨支部多次召開專題會議,學(xué)習(xí)貫徹市委、政府和烏蘇市績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組的工作部署,研究烏蘇市民政局開展績效考核工作活動事項。

  二、制定實施方案,明確目標(biāo)任務(wù)和方法步驟

  在深入學(xué)習(xí)、廣泛征求意見、充分發(fā)揚民主、集體討論研究的基礎(chǔ)上,結(jié)合烏蘇市民政局實際,制定印發(fā)了《烏蘇市民政局績效考核的實施細則》、《烏蘇市民政局績效考核工作制度》等文件,進一步明確了實施提升執(zhí)政效能,加強績效考核工作指導(dǎo)思想、總體要求、工作任務(wù)、方法步驟和具體措施,把績效考核工作任務(wù)分解落實到每個科室和全體工作人員,將各科室、各單位和全體工作人員的效能建設(shè)納入目標(biāo)化管理。

  三、認真組織實施,確保取得實效

  (一)抓學(xué)習(xí)教育,提高班子和干部隊伍的整體素質(zhì),打造“學(xué)習(xí)型”機關(guān)。局黨支部始終把學(xué)習(xí)作為提高干部素質(zhì)、做好民政工作的重要前提,在提高干部職工思想道德素質(zhì)、理論政策水平、科學(xué)文化水平和工作創(chuàng)新能力上狠下功夫,采取有效措施,長抓不懈。

  一是完善了黨支部學(xué)習(xí)制度,并狠抓落實,收到了良好的效果。

  二是健全學(xué)習(xí)制度,精心制訂學(xué)習(xí)計劃,確保學(xué)習(xí)的經(jīng)常性和連續(xù)性,營造了濃厚的學(xué)習(xí)氛圍。

  三是注重學(xué)習(xí)方式的靈活性,堅持集體學(xué)習(xí)與自學(xué)相結(jié)合,定期學(xué)習(xí)與平時學(xué)習(xí)相結(jié)合,理論學(xué)習(xí)與業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)相結(jié)合,通過撰寫學(xué)習(xí)筆記、心得體會,組織討論等措施,保證了學(xué)習(xí)的質(zhì)量和效果。

  四是大力弘揚理論聯(lián)系實際的學(xué)風(fēng),緊密結(jié)合民政工作實際和自身實際,在學(xué)習(xí)中增新知,在實踐中探新路,在學(xué)用結(jié)合中創(chuàng)造性地開展工作,不斷提高黨員干部運用政策的能力、依法行政的能力、組織協(xié)調(diào)的能力和用創(chuàng)新的辦法解決實際問題的能力,努力在結(jié)合民政工作實際貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀上見成效,在促進烏蘇市發(fā)展、構(gòu)建和諧烏蘇上見成效。通過學(xué)習(xí),提高了干部的政治素養(yǎng)和理論水平,堅定了理想信念,強化了宗旨意識、大局意識和發(fā)展意識。

  (二)抓制度建設(shè),建立績效考核工作的長效機制。根據(jù)烏蘇市民政局實際,制定了《烏蘇市民政局工作規(guī)則》,修訂完善了《黨支部會議制度》、《局長辦公會議制度》、《崗位責(zé)任制》、《首問責(zé)任制度》、《服務(wù)承諾制度》、《一次性告知制度》、《限時辦結(jié)制度》、《責(zé)任追究制度》、《民政干部行為規(guī)范》、《檔案管理制度》、《文件傳閱和行文制度》、《信訪工作制度》和《考勤制度》等規(guī)章制度,用制度管人管事,做到了機關(guān)各項事務(wù)有章可循。優(yōu)化了行為規(guī)范、運作協(xié)調(diào)、公開、廉潔高效的政務(wù)環(huán)境,有力地促進了效能建設(shè),提高了工作效率。同時,狠抓勤工作,機關(guān)上下形成了嚴謹、務(wù)實、和諧、高效的工作作風(fēng)。

  (三)抓依法行政,優(yōu)化服務(wù)環(huán)境,打造群眾滿意的服務(wù)型機關(guān)。依法行政是機關(guān)作風(fēng)建設(shè)最根本的任務(wù),也是開展績效考核工作的重要保障。我們堅持服從中心、服務(wù)發(fā)展,進一步優(yōu)化發(fā)展環(huán)境,著力打造依法行政、公平有序、優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)環(huán)境。一是組織人員參加行政執(zhí)法考試,努力做到職權(quán)法定。二是堅決糾正重管理輕服務(wù)、重檢查輕指導(dǎo)、重處罰輕規(guī)范的傾向,自覺擺正履行民政職責(zé)與服務(wù)烏蘇市經(jīng)濟發(fā)展的關(guān)系。三是增強干部職工為經(jīng)濟建設(shè)服務(wù),為基層服務(wù),為民政對象服務(wù)的工作理念,在干部職工中牢固樹立服務(wù)是宗旨、執(zhí)法是手段、發(fā)展是目的的思想。四是努力改善服務(wù)態(tài)度,堅決杜絕了“門難進、臉難看、事難辦”的現(xiàn)象。

  (四)抓政務(wù)公開,增強民政工作的透明度。按照政務(wù)公開工作的公示程序、承諾程序、追究程序等內(nèi)容,重點圍繞行政決策、行政審批、退役士兵安置、財務(wù)支出、依法辦事及群眾關(guān)注的熱點、難點問題進行全面的公開,自覺接受群眾和社會的監(jiān)督。

  (五)心系民生,服務(wù)群眾,切實維護人民群眾的根本利益。在工作中,烏蘇市民政局把維護廣大人民群眾的根本利益作為制定政策、開展工作的出發(fā)點和落腳點,特別是高度重視城鄉(xiāng)困難群眾、弱勢群體、優(yōu)撫對象、孤寡老人、五保對象和孤殘兒童的生活保障,切實維護了民政對象的合法權(quán)益,促進了社會公平,緩解了社會矛盾。一是實施低保動態(tài)管理,全市共有城市低保戶5302戶,10955人,發(fā)放城市低保資金1954.37萬;共有農(nóng)村低保戶2719戶,3890人,發(fā)放農(nóng)村低保資金273.85萬。二是加快建立物價聯(lián)動機制,進一步解決城鄉(xiāng)困難群眾生活問題。三是提升城鄉(xiāng)困難群眾醫(yī)療救助水平。四是認真開展救災(zāi)減災(zāi)工作。五是認真落實優(yōu)撫安置政策。六是認真開展孤殘兒童疾病免費治療,全市共篩查孤殘兒童105名,實際開展手術(shù)康復(fù)孤殘兒童38例,其中腦癱兒童16例,唇腭裂兒童5例,斜疝兒童7例。七是全面落實孤兒基本生活保障制度,完成全市孤殘兒童信息建檔,全市孤殘兒童105名,其中集中供養(yǎng)孤兒8名,社會散養(yǎng)孤兒97名,制定孤兒基本生活發(fā)放制度,并按照社會散養(yǎng)孤兒每人600元/月和集中供養(yǎng)孤兒900元/月的標(biāo)準(zhǔn)逐月發(fā)放到位。八是加大流浪未成年人救助保護力度,建成兒童福利院及流浪未成年人救助保護中心,并切實發(fā)揮作用。九是加快建立80歲以上老人生活津貼和體檢制度,按照自治區(qū)加快建立80歲以上老人生活津貼和體檢制度,按時發(fā)放80歲以上老人生活津貼。

  (六)認真處理人民群眾來信來訪。在信訪工作中,本著群眾利益無小事的原則,認真對待來信來訪群眾,對涉及民政工作和職能的,及時為來信來訪者解決問題。對不屬于民政工作職能范圍的,及時向群眾說明情況,做好解釋工作。共接待信訪50余人次,認真處理了群眾反映的退役士兵安置、生活困難等熱點、難點問題。

  四、開展績效考核取得的成效

  通過扎實有效地開展績效考核活動,切實調(diào)動了干部職工的工作積極性和主動性,機關(guān)工作作風(fēng)明顯轉(zhuǎn)變,工作效能顯著提高,保證了各項工作規(guī)范高效運轉(zhuǎn)。

  一是強化了作為意識。通過開展績效考核活動,使廣大民政干部樹立了“以民為本、為民解困、為民服務(wù)”的民政工作理念。在烏蘇市民政局機關(guān)內(nèi)部形成了不計名利、任勞任怨、奮發(fā)向上、爭創(chuàng)一流的濃厚氛圍。

  二是強化了創(chuàng)新意識。通過開展績效考核活動,增強了民政干部的進取心,使之樹立起良好的創(chuàng)新意識,做到學(xué)習(xí)上先人一步,思路上高人一籌,工作上快人一拍。

  三是強化了效能意識。通過開展績效考核活動,使民政干部樹立了民政工作無小事的思想,努力在提高服務(wù)效能上下功夫,努力創(chuàng)建效能型機關(guān)、服務(wù)型機關(guān)。

  四是強化了服務(wù)意識。在績效考核活動過程中,我們從為民政對象服務(wù)出發(fā),急其所急,想其所想。實行了服務(wù)承諾制度。按照依法行政、公開辦事、簡化程序、熱情服務(wù)的原則,向基層及辦事群眾做出服務(wù)時限承諾,自覺接受群眾監(jiān)督,提高辦事效率,樹立和維護了民政部門良好的社會形象。

  五、存在的問題和不足

  烏蘇市民政局績效考核工作雖然取得了一些成績,但是與市委、政府的要求還有一定的差距,主要表現(xiàn)在以下兩個方面:

  一是績效考核工作需要進一步鞏固完善、積累經(jīng)驗。

  二是績效考核工作在部分干部職工的思想上還未引起高度的重視,仍然存在滿足于現(xiàn)狀,得過且過的現(xiàn)象。

  今后我局將進一步加強績效考核工作,提升執(zhí)政效能,確保民政工作落到實處。

  支出預(yù)算績效運行監(jiān)控報告14

  一、部門概況

  (一)部門主要職責(zé)職能,組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況。

  1.部門主要職責(zé)

  賓陽縣統(tǒng)計局貫徹落實黨中央、自治區(qū)黨委、南寧市委和賓陽縣委關(guān)于統(tǒng)計工作的方針政策和決策部署,在履行職責(zé)過程中堅持和加強對統(tǒng)計工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:

  (1)承擔(dān)組織協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣統(tǒng)計工作,確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確、及時的責(zé)任;貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)統(tǒng)計工作的法律、法規(guī)和政策,制定全縣統(tǒng)計改革、統(tǒng)計科學(xué)發(fā)展規(guī)劃及統(tǒng)計調(diào)查計劃:監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律、法規(guī)、規(guī)章的實施。

  (2)建立健全全縣國民經(jīng)濟核算體系和統(tǒng)計指標(biāo)體系;組織實施全縣國民經(jīng)濟核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查,核算全縣地區(qū)生產(chǎn)總值,匯編提供國民經(jīng)濟核算資料。

  (3)組織實施國家部署的人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等重大國情國力普查及專項統(tǒng)計調(diào)查;收集、匯總、整理和提供全縣基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

  (4)組織實施全縣農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè),住宿和餐飲業(yè)、固定資產(chǎn)投資、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)、運輸服務(wù)業(yè)、倉儲業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會福利業(yè)以及能源、投資、消費、居民收入,科技、人口、勞動力、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本情況等統(tǒng)計調(diào)查,收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

  (5)組織實施社會發(fā)展水平、縣域經(jīng)濟發(fā)展、節(jié)能降耗、招商引資、全面小康及農(nóng)村小康建設(shè)進程、農(nóng)村貧困、婦女兒童等統(tǒng)計監(jiān)測和綜合評價,收集,整理和提供有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)和資料。

  (6)綜合整理和提供財政,金融,旅游、交通運輸、郵政、文化教育、衛(wèi)生、體育、社會保障,公用事業(yè)、對外貿(mào)易、對外經(jīng)濟等全縣性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

  (7)對國民經(jīng)濟、科技進步,社會發(fā)展和環(huán)境資源等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)督,向縣委,縣人民政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。

  (8)統(tǒng)一核定、管理、公布全縣性基本統(tǒng)計資料,定期發(fā)布全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息。

  (9)依法審批(備案)各鎮(zhèn)、各部門及社會團體、中介組織等統(tǒng)計調(diào)查項目、統(tǒng)計調(diào)查方案;指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計基礎(chǔ)工作、統(tǒng)計基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè);建立健全統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控、檢查和評估制度,開展對重要統(tǒng)計數(shù)據(jù)的審核,監(jiān)控和評估。

  (10)建立健全和管理全縣統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫體系,組織協(xié)調(diào)和管理各鎮(zhèn)、各部門的統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫網(wǎng)絡(luò),指導(dǎo)各鎮(zhèn)統(tǒng)計信息化建設(shè)。

  (11)協(xié)助各鎮(zhèn)搞好統(tǒng)計辦公室建設(shè);協(xié)助職稱主管部門組織實施全縣統(tǒng)計專業(yè)技術(shù)資格考試和職務(wù)評聘工作;組織開展統(tǒng)計人員教育培訓(xùn)工作;監(jiān)督管理國家、自治區(qū)、市統(tǒng)計局和縣財政劃撥的統(tǒng)計專項經(jīng)費。

  (12)領(lǐng)導(dǎo)和管理縣農(nóng)村社會經(jīng)濟調(diào)查隊和縣普查中心工作。

  (13)承辦縣人民政府和上級統(tǒng)計業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項。

  2、機構(gòu)設(shè)置情況

  (1)根據(jù)職責(zé),縣統(tǒng)計局內(nèi)設(shè)4個職能股室,具體為:行政秘書股、國民經(jīng)濟綜合股、農(nóng)村和貿(mào)易股、工業(yè)能源統(tǒng)計股。

 。2)縣統(tǒng)計局二層單位有3個,具體單位為:賓陽縣農(nóng)村社會經(jīng)濟調(diào)查隊、賓陽縣普查中心、賓陽縣鎮(zhèn)級統(tǒng)計工作服務(wù)中心。

  3、人員構(gòu)成及編制現(xiàn)狀

  縣統(tǒng)計局機關(guān)編制人數(shù)9人,實有在職人員8人,離退休人員8人,其他財政供養(yǎng)人員3人(其中聘用人員2人、遺屬1人,村干部0人)

  統(tǒng)計局二層單位編制總?cè)藬?shù)35人,實有在職人員23人,離退休人員1人,其他財政供養(yǎng)人員0人(其中聘用人員0人、遺屬0人,村干部0人)。其中,二層單位賓陽縣農(nóng)村社會經(jīng)濟調(diào)查隊編制人數(shù)8人,實有在職人員6人,離退休人員1人,其他財政供養(yǎng)人員0人;;二層單位賓陽縣普查中心編制人數(shù)9人,實有在職人員6人,離退休人員0人,其他財政供養(yǎng)人員0人;二層單位賓陽縣鎮(zhèn)級統(tǒng)計工作服務(wù)中心編制人數(shù)18人,實有在職人員11人,離退休人員0人,其他財政供養(yǎng)人員0人。

  4.資產(chǎn)情況

  截至20xx年12月31日,我單位資產(chǎn)總額(賬面凈值)69.31萬元,負債總額16.48萬元,凈資產(chǎn)52.82萬元。其中,流動資產(chǎn)27.99萬元,占資產(chǎn)總額40.39%;固定資產(chǎn)41.32萬元,占資產(chǎn)總額69.61%。

 。ǘ┊(dāng)年部門履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)。

  20xx年度的主要工作任務(wù)是認真做好各項定期報表統(tǒng)計工作,開展各項統(tǒng)計抽樣調(diào)查,加強統(tǒng)計法規(guī)經(jīng)常性檢查,全力做好第七次全國人口普查各項工作,整理編印統(tǒng)計年鑒。

  1.積極推進全面深化統(tǒng)計管理體制改革,協(xié)調(diào)配合做好局隊分工調(diào)整改革工作。

  2.完善國民經(jīng)濟核算指標(biāo)調(diào)查,以抽樣調(diào)查為基礎(chǔ),逐步規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會經(jīng)濟綜合統(tǒng)計指標(biāo)體系。

  3.做好第七次全國人口普查資料整理編印等工作。

  4.做好城鄉(xiāng)居民一體化住戶調(diào)查登記及電子記帳工作。

  5.做好糧食產(chǎn)量各項調(diào)查工作。

  6.做好第三產(chǎn)業(yè)和規(guī)模以下工業(yè)經(jīng)濟及勞動力等各項抽樣調(diào)查。

  7.繼續(xù)鞏固縣、鎮(zhèn)兩級創(chuàng)建新時代統(tǒng)計工作規(guī)范化建設(shè)示范單位成果,積極推進各鎮(zhèn)和聯(lián)網(wǎng)直報單位統(tǒng)計規(guī)范化建設(shè)。

  8.做好“三新”統(tǒng)計工作。

  9.積極開展精準(zhǔn)扶貧、打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙、振興鄉(xiāng)村建設(shè)活動,密切配合包點鎮(zhèn)開展各項中心工作。

  10.大力抓好信息化建設(shè)和名錄庫維護管理。

  (三)當(dāng)年部門年度整體支出績效目標(biāo)。

  1.開展人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等重大國情國力的普查,統(tǒng)計匯集各項數(shù)據(jù),為有關(guān)政府部門提供真實有效的統(tǒng)計信息。

  2.擴大桂發(fā)統(tǒng)計報表體系、完善統(tǒng)計信息標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)計業(yè)務(wù)流程,務(wù)實基層設(shè)施,提高核心處理能力,整合系統(tǒng)數(shù)據(jù)資源,強化信息網(wǎng)絡(luò)安全,實現(xiàn)統(tǒng)計數(shù)據(jù)采集、處理、存儲、發(fā)布、管理、分析全過程的網(wǎng)絡(luò)化,以提高統(tǒng)計能力,提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量。

  3.制定培訓(xùn)計劃及人數(shù),培訓(xùn)內(nèi)容和事項,做好“三新”統(tǒng)計專項制度的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作,負責(zé)好數(shù)據(jù)采集、審核、匯總、評估、上報和分析。

  4.推進統(tǒng)計基礎(chǔ)規(guī)范化創(chuàng)建。在強化統(tǒng)計基層工作的基礎(chǔ)上,將統(tǒng)計工作真正向村級、企業(yè)延伸,著力構(gòu)建網(wǎng)格化基層統(tǒng)計工作體系。強化名錄庫管理。繼續(xù)做好調(diào)查單位申報審核入庫工作,挖掘部門行政登記資料共建共享功能,充分利用部門行政記錄和四經(jīng)普普查結(jié)果,及時更新維護基本單位名錄庫,提升名錄庫工作水平。

 。ㄋ模┎块T預(yù)算績效管理開展情況。

  1.建章立制。按照相關(guān)文件要求,結(jié)合本單位實際,規(guī)范預(yù)算績效指標(biāo)體系建設(shè)、跟蹤監(jiān)控、績效評價、評價結(jié)果運用等工作流程,為預(yù)算績效管理提供制度保障。

  2.加強預(yù)算績效目標(biāo)管理。績效目標(biāo)是實施預(yù)算績效管理的基礎(chǔ)和前提,是開展預(yù)算績效管理工作的首要環(huán)節(jié)。

  3.開展績效運行跟蹤全過程監(jiān)控。將財政監(jiān)督預(yù)算績效運行工作融入日常預(yù)算管理工作之中,充分發(fā)揮財政監(jiān)控職能和國庫資金撥付監(jiān)管作用,建立起以財政監(jiān)督檢查為手段、以規(guī)范約束績效運行為目的跟蹤監(jiān)控機制。

  4.認真組織財政支出績效評價工作。在近幾年財政支出績效評價工作的基礎(chǔ)上,認真總結(jié)經(jīng)驗,進一步完善制度設(shè)計,規(guī)范評價流程。

  5.強化結(jié)果運用,增強績效約束。績效評價結(jié)果應(yīng)用是整個預(yù)算績效管理的落腳點和出發(fā)點,也是預(yù)算績效管理的根本,更是目前整個預(yù)算績效管理工作的難點。結(jié)合績效評價結(jié)果,對被評價項目的績效情況、完成程度和存在的問題與建議加以綜合分析,建立了績效評價激勵與約束機制,信息報告制度,責(zé)任追究制度。

 。ㄎ澹┊(dāng)年部門預(yù)算及執(zhí)行情況。

  20xx年全年收入預(yù)算498.68萬元,其中一般公共預(yù)算撥款498.68萬元,政府性基金預(yù)算撥款0元,未納入一般公共預(yù)算管理的收入安排的資金0元,上年結(jié)余收入0元。

  20xx全年支出預(yù)算數(shù)為496.68萬元。其中基本支出398.23元,占支出總預(yù)算79.86%;項目支出100.45萬元,占支出總預(yù)算20.14%。

  截至20xx年6月30日,1-6月預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)218.86萬元,執(zhí)行率43.68%。其中基本支出186.30萬元,執(zhí)行率46.30%;項目支出32.56萬元,執(zhí)行率32.42%。

  二、部門整體支出績效實現(xiàn)情況

 。ㄒ唬┞穆毻瓿汕闆r:從數(shù)量、質(zhì)量、時效等方面歸納反映年度主要計劃任務(wù)完成情況。

  1、產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)情況分析

  20xx年我縣城鄉(xiāng)住戶調(diào)查一體化共15個點,全縣共抽150戶為樣本進行調(diào)查,每月記帳1次,全年共12次。建立城鄉(xiāng)住戶一體化住戶調(diào)查體系,統(tǒng)一城鎮(zhèn)居民和農(nóng)村居民收入指標(biāo),統(tǒng)一增加發(fā)布全體居民和分城鄉(xiāng)居民可支配收入等相關(guān)數(shù)據(jù)。我縣的糧食產(chǎn)量抽樣調(diào)查的內(nèi)容主要是水稻、玉米、大豆、紅薯、馬鈴薯等糧食作物的播種面積和產(chǎn)量采用抽樣的方法進行測算,最終推算出全縣的春收、夏收、秋收糧食及全年糧食產(chǎn)量。國家統(tǒng)計局廣西調(diào)查總隊按照國家統(tǒng)計局統(tǒng)一的抽樣程序抽選了我縣15個樣本點,對水稻、玉米進行夏收、秋收產(chǎn)量調(diào)查,推算出全縣的糧食產(chǎn)量。我縣第三產(chǎn)業(yè)和規(guī)模以下工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展較快,20xx年我縣抽取規(guī)模以下工業(yè)400戶,限額以下批零貿(mào)易業(yè)200戶,限額以飲食住宿業(yè)100戶,服務(wù)業(yè)300戶,建筑、房地產(chǎn)業(yè)50戶,人口抽樣調(diào)查2000人進行抽樣調(diào)查。及時第三產(chǎn)業(yè)及規(guī)模以下經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r,提高國民經(jīng)濟統(tǒng)計核算工作質(zhì)量,為我區(qū)制定加快發(fā)展非公有制經(jīng)濟及縣域經(jīng)濟政策提供科學(xué)依據(jù)。

  20xx年是第七次全國人口普查登記及數(shù)據(jù)處理的關(guān)鍵年,涉及我縣戶籍人口106.06萬人,30.46萬戶,16個鎮(zhèn),235個村委(社區(qū)),3397個村民小組和廖平、東湖、馬潭三個農(nóng)場。人普工作進入總結(jié)及資料匯編,資料開發(fā)利用階段,并且編制第七次全國人口普查年鑒。

  綜上所述,產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)完成情況較好。

  2、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)情況分析

  為把好我縣普查登記數(shù)據(jù)質(zhì)量控制關(guān),第七次全國人口普查數(shù)據(jù)審核驗收嚴格有力,20xx年我單位召開人口主要指標(biāo)數(shù)據(jù)評估培訓(xùn),普查登記結(jié)束后召開,對登記主要結(jié)果進行數(shù)據(jù)質(zhì)量評估,指出各鎮(zhèn)數(shù)據(jù)存在的問題,指導(dǎo)各鎮(zhèn)開展后續(xù)查遺補漏工作。根據(jù)廣西壯族自治區(qū)發(fā)展和改革委員會關(guān)于批復(fù)廣西統(tǒng)計信息化擴建工程二期項目要行性研究報告的函》(桂發(fā)改高技函[2011]879號),強化信息網(wǎng)絡(luò)安全,維護名錄庫正常運行,實現(xiàn)統(tǒng)計數(shù)據(jù)采集、處理、存儲、發(fā)布、管理、分析全過程的網(wǎng)絡(luò)化,以提高統(tǒng)計能力,提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量。

  綜上所述,產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)完成情況較好。

  3、產(chǎn)出時效指標(biāo)情況分析

  20xx年度,普查登記工作如期完成,進入總結(jié)及資料匯編,資料開發(fā)利用階段。各項統(tǒng)計調(diào)查工作、網(wǎng)絡(luò)平臺建設(shè)及名錄庫更新維護,全部在計劃時間內(nèi)完成階段性工作,產(chǎn)出時效指標(biāo)完成情況較好。

  4、產(chǎn)出成本指標(biāo)情況分析

  統(tǒng)計調(diào)查項目支出成本控制在預(yù)算內(nèi),且符合國家或相關(guān)部門支出標(biāo)準(zhǔn)。

 。ǘ┞穆毿Ч闆r:從社會效益、經(jīng)濟效益(如有)、生態(tài)效益(如有)等方面反映部門(單位)履職效果的實現(xiàn)情況。

  我單位的整體項目支出具有較好的社會效益,開展各項統(tǒng)計調(diào)查或普查,擴大統(tǒng)計調(diào)查覆蓋面,統(tǒng)計匯集各項數(shù)據(jù),提高各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)的真實有效性,為有關(guān)政府部門提供統(tǒng)計信息,提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)有效利用率。同時推進統(tǒng)計基礎(chǔ)規(guī)范化創(chuàng)建,加強統(tǒng)計基礎(chǔ)規(guī)范化,將統(tǒng)計工作真正向村級、企業(yè)延伸,著力構(gòu)建網(wǎng)格化基層統(tǒng)計工作體系。

  (三)社會滿意度及可持續(xù)性影響

  服務(wù)對象滿意度90%,較滿意。

  三、績效運行監(jiān)控目標(biāo)及目標(biāo)值

  績效目標(biāo)是否存在調(diào)整,若有則應(yīng)說明調(diào)整原因及具體調(diào)整內(nèi)容。

  本部門績效目標(biāo)不存在調(diào)整情況。

  三、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論

 。ㄒ唬╉椖繉嵤┣闆r。

  一是資金到位情況、資金實際使用情況和執(zhí)行率等內(nèi)容。

  20xx年全年支出預(yù)算為498.68萬元。項目支出100.45萬元,占支出總預(yù)算20.14%。截至20xx年6月30日,項目支出32.57萬元,執(zhí)行率32.42%。

  截至20xx年6月30日,具體項目支出情況如下:

 。1)20xx年度辦公室租金及水電費項目資金20.85萬元,實際支出項目資金7.44萬元,執(zhí)行率35.68%。

 。2)20xx年度全國月度勞動力調(diào)查工作項目資金2萬元,實際支出項目資金0萬元,執(zhí)行率0%。

  (3)20xx年度城鄉(xiāng)一體化調(diào)查工作項目資金50萬元,實際支出項目資金19.07萬元,執(zhí)行率38.15%。

  (4)20xx年度基層統(tǒng)計工作規(guī)范化項目資金2.5萬元,實際支出項目資金0萬元,執(zhí)行率0%。

  (5)20xx年度糧食產(chǎn)量抽樣調(diào)查工作項目資金2.5萬元,實際支出項目資金0萬元,執(zhí)行率0%。

 。6)20xx年度統(tǒng)計“四項工程”工作項目資金1.5萬元,實際支出項目資金0.4萬元,執(zhí)行率26.67%。

 。7)20xx年度“三新”統(tǒng)計工作項目資金1萬元,實際支出項目資金0萬元,執(zhí)行率0%。

 。8)20xx年度各專業(yè)抽樣調(diào)查工作項目資金1.5萬元,實際支出項目資金0.15萬元,執(zhí)行率10%。

  (9)20xx年度第七次全國人口普查工作項目資金18.6萬元,實際支出項目資金5.5萬元,執(zhí)行率29.57%。

  二是績效目標(biāo)表各指標(biāo)完成情況、預(yù)期實現(xiàn)效果和存在的差異情況及說明。

  20xx年度整體績效目標(biāo)有4個。目前完成階段性的目標(biāo)

  (1)完成第七次全國人口普查登記工作,進入數(shù)據(jù)審核驗收階段。

 。2)穩(wěn)步有序推進工業(yè)、農(nóng)業(yè)、服務(wù)業(yè)、投資、消費、能源等領(lǐng)域的常規(guī)統(tǒng)計調(diào)查工作。

 。3)完成每個季度的基本單位名錄庫入庫及平臺更新維護。

  (4)城鄉(xiāng)一體化調(diào)查工作,150戶記賬戶,每月按時完成記賬工作。

  2.預(yù)計年底能實現(xiàn)績效目標(biāo)的項目有4個,涉及資金498.68萬元;不能完成績效目標(biāo)的項目有0個,涉及資金0萬元。預(yù)期實現(xiàn)的效果:通過開展人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等重大國情國力的普查,統(tǒng)計匯集各項數(shù)據(jù),為有關(guān)政府部門提供真實有效的統(tǒng)計信息。擴大桂發(fā)統(tǒng)計報表體系、完善統(tǒng)計信息標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)計業(yè)務(wù)流程,務(wù)實基層設(shè)施,提高核心處理能力,整合系統(tǒng)數(shù)據(jù)資源,強化信息網(wǎng)絡(luò)安全,實現(xiàn)統(tǒng)計數(shù)據(jù)采集、處理、存儲、發(fā)布、管理、分析全過程的網(wǎng)絡(luò)化,以提高統(tǒng)計能力,提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量。制定培訓(xùn)計劃及人數(shù),培訓(xùn)內(nèi)容和事項,做好“三新”統(tǒng)計專項制度的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作,負責(zé)好數(shù)據(jù)采集、審核、匯總、評估、上報和分析。推進統(tǒng)計基礎(chǔ)規(guī)范化創(chuàng)建。在強化統(tǒng)計基層工作的基礎(chǔ)上,將統(tǒng)計工作真正向村級、企業(yè)延伸,著力構(gòu)建網(wǎng)格化基層統(tǒng)計工作體系。強化名錄庫管理,繼續(xù)做好調(diào)查單位申報審核入庫工作,挖掘部門行政登記資料共建共享功能,充分利用部門行政記錄,及時更新維護基本單位名錄庫,提升名錄庫工作水平。

  3.差異情況分析:資金績效運行的整體質(zhì)量較好,但單個項目實施進度影響資金使用進度。主要原因是,勞動力調(diào)查換戶工作,各專業(yè)調(diào)查培訓(xùn)及年報等工作,集中在下半年進行,進而上半年的資金使用進度較慢。下一步將加強預(yù)算資金管理,減少預(yù)算資金使用的隨意性,對預(yù)算的事前、事中、事后進行全過程控制,加大對預(yù)算編制與執(zhí)行的監(jiān)督管理力度,提高預(yù)算資金使用效率。確?冃繕(biāo)實現(xiàn)預(yù)期的效果。

 。ǘ┛冃н\行監(jiān)控結(jié)論。

  本年度開展的預(yù)算績效運行監(jiān)控,反饋的績效運行情況客觀、真實。項目實施過程中嚴格按照上級有關(guān)項目管理和經(jīng)費管理規(guī)定執(zhí)行,資金到位及時,使用得當(dāng)。

  四、問題、糾偏措施和建議

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  1、項目資金支付力度有待加強。本單位上半年預(yù)算支出力度總體還可以,預(yù)算執(zhí)行率為43.68%。但項目資金執(zhí)行率較低,執(zhí)行率為32.42%。

  2、預(yù)算支出明細科目編制不夠準(zhǔn)確,預(yù)算實際使用過程中產(chǎn)生偏差,無法準(zhǔn)確預(yù)計全年經(jīng)濟活動。

  3、年初預(yù)算不夠準(zhǔn)確,年中追加預(yù)算沒有及時撥付到位,導(dǎo)致統(tǒng)計工作開展艱難。

  4、根據(jù)實際情況,年初制定的采購計劃未完全實施,部分采購計劃推遲或取消。

 。ǘ└倪M措施

  1、結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收化因素,科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算支出,根據(jù)項目資金下達時間及項目工作開展情況,及時撥付項目資金。

  2、科學(xué)嚴謹編制年度部門預(yù)算,細化部門預(yù)算內(nèi)容,保證預(yù)算的精準(zhǔn)性,通過中期預(yù)算執(zhí)行情況合理調(diào)配資金,提高資金使用效益。

  3、通過中期預(yù)算執(zhí)行情況合理調(diào)配資金,增強與統(tǒng)計各專業(yè)股室協(xié)調(diào)合作,提高項目執(zhí)行率,提高資金支付效率。

  4、進一步細化年初采購項目,準(zhǔn)確判斷采購項目必要性及合理性,在年初時合理預(yù)估政府采購金額。

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