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部門(mén)單位整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（精選5篇）
我們眼下的社會(huì)，我們使用報(bào)告的情況越來(lái)越多，報(bào)告具有語(yǔ)言陳述性的特點(diǎn)。一起來(lái)參考報(bào)告是怎么寫(xiě)的吧，下面是小編收集整理的部門(mén)單位整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（精選5篇），歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。
部門(mén)單位整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告1
一、單位基本情況
1．主要職能。
文化館是政府為了向廣大人民群眾進(jìn)行宣傳教育，組織輔導(dǎo)群眾開(kāi)展文化活動(dòng)而設(shè)立的群眾文化事業(yè)機(jī)構(gòu)，是當(dāng)?shù)厝罕娢幕囆g(shù)活動(dòng)的中心。
2．機(jī)構(gòu)情況。
中方縣文化館為全額撥款事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)館長(zhǎng)室、辦公室2個(gè)職能股室。
3．人員情況。
核定編制15人，其中事業(yè)編制15人。實(shí)有在職人員15人，退休人員4人。
二、部門(mén)整體支出管理及使用情況
（一）基本支出
20xx年基本收入159.31萬(wàn)元，占總收入的65.75%（主要體現(xiàn)在工資福利支出132.73萬(wàn)元；商品服務(wù)支出7.2萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助19.38萬(wàn)元）。20xx年度預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)為3.33萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)為0元，公務(wù)車運(yùn)行及維護(hù)開(kāi)支為2.85元，因公接待為0.48萬(wàn)元；20xx年度“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出為0.15萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)為0元，公務(wù)車運(yùn)行及維護(hù)開(kāi)支為0萬(wàn)元，因公接待為0.15萬(wàn)元。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出
項(xiàng)目支出83萬(wàn)元，占總支出的13.73%（主要體現(xiàn)在20xx年“三館一站”免費(fèi)開(kāi)放省級(jí)配套資金12萬(wàn)元，20xx年中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金66萬(wàn)元，20xx年中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)金5萬(wàn)元）。
三、部門(mén)整體支出績(jī)效情況
一、免費(fèi)開(kāi)放服務(wù)
文化場(chǎng)館免費(fèi)向社會(huì)開(kāi)放是我縣群眾文化工作的重頭戲，我館充分認(rèn)識(shí)到免費(fèi)開(kāi)放文化場(chǎng)館對(duì)推進(jìn)我縣文化大發(fā)展大繁榮、構(gòu)建公共文化服務(wù)體系工作的重要意義，根據(jù)縣文體旅廣局的總體部署和要求，全館干部職工迅速行動(dòng)起來(lái)，就文化館20xx年免費(fèi)開(kāi)放工作召開(kāi)了專題會(huì)議，進(jìn)行了研究，具體部署文化館免費(fèi)向社會(huì)開(kāi)放工作。在新館未建成的過(guò)渡期，我館調(diào)整了原場(chǎng)地結(jié)構(gòu)，重新設(shè)立了聲樂(lè)培訓(xùn)室、書(shū)法美術(shù)畫(huà)室、戲劇表演室等相關(guān)免費(fèi)開(kāi)放項(xiàng)目的場(chǎng)地，用以免費(fèi)開(kāi)展全縣范圍各藝術(shù)門(mén)類的輔導(dǎo)及展示，使免費(fèi)開(kāi)放的各項(xiàng)工作得以順利開(kāi)展。
1、我館每周開(kāi)館時(shí)間為周一、周三、周五、周六，每次開(kāi)放日時(shí)間：上午8：30分-11:30分，下午2:30分-5:00分。
2、舞蹈排練廳因擺放新館設(shè)備，暫時(shí)不對(duì)外開(kāi)放，其他場(chǎng)地盡量合理利用，常年面向群眾免費(fèi)開(kāi)放場(chǎng)地，除此之外還有展覽、閱覽、游藝和體育等各項(xiàng)活動(dòng)，為群眾提供了一個(gè)良好的活動(dòng)場(chǎng)所。
3、文化館組織大型文化活動(dòng)16次，參與人數(shù)每次都不低于200人，觀眾人數(shù)每次1500人以上，共計(jì)80000余人。
4、組織大型展覽2次，展覽展線共計(jì)60米。
5、各類理論研討活動(dòng)和對(duì)外交流活動(dòng)3次。
6、群眾業(yè)余文藝創(chuàng)作小品《葡萄溝的娘們》等文藝作品面，參加全市重大文化演出活動(dòng)2次。
7、文化館現(xiàn)有共建文藝演出團(tuán)隊(duì)4個(gè)，分別是瀘陽(yáng)鎮(zhèn)南雁劇團(tuán)、牌樓鎮(zhèn)陽(yáng)戲劇團(tuán)、中方縣老年大學(xué)藝術(shù)團(tuán)、中方縣華韻少兒藝術(shù)團(tuán)。常態(tài)化組織業(yè)務(wù)骨干下派團(tuán)隊(duì)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)演出。
8、文化館文藝團(tuán)隊(duì)每年下基層（社區(qū)、農(nóng)村）演出58場(chǎng)次。
9、文化館現(xiàn)有老年人活動(dòng)場(chǎng)地1個(gè)。
10、文化館現(xiàn)有未成年人文化活動(dòng)場(chǎng)地2個(gè)。
11、文化館每年組織舉辦的各鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站人員培訓(xùn)班1期。
12、文化館每年舉辦社會(huì)文化藝術(shù)培訓(xùn)班9期。
13、文化館每年舉辦未成年人文藝培訓(xùn)班12期。
14、文化館全館工作人員實(shí)行分片包干制，每名干部職工要求深入基層進(jìn)行駐點(diǎn)。同時(shí)要求培訓(xùn)、輔導(dǎo)、調(diào)研時(shí)間不得少于50天/年。
15、文化館以簡(jiǎn)報(bào)、信息和電子郵件等方式上報(bào)文化館工作情況和資料。
16、文化館非物質(zhì)文化遺產(chǎn)收集整理工作取得了一定的成績(jī)，迄今為止共有14項(xiàng)為縣級(jí)非遺項(xiàng)目，3項(xiàng)為市級(jí)非遺項(xiàng)目，1項(xiàng)為省級(jí)非遺項(xiàng)目。
為使全縣群眾更多地了解中方縣文化館免費(fèi)開(kāi)放情況以及免費(fèi)輔導(dǎo)的形式內(nèi)容，并樹(shù)立文化館良好的社會(huì)形象，我館通過(guò)館務(wù)公開(kāi)欄、告示牌、單位共建等形式向社會(huì)進(jìn)行了廣泛宣傳，引起社會(huì)較大的反響，為滿足全縣人民的文化需求，我館正在著手研究下一步免費(fèi)開(kāi)放輔導(dǎo)培訓(xùn)方案，努力擴(kuò)大場(chǎng)館使用空間，并準(zhǔn)備邀請(qǐng)有經(jīng)驗(yàn)的專家為群眾免費(fèi)授課，使更多群眾得到更好的文化服務(wù)。
二、群眾文化服務(wù)
中方縣文化館共建設(shè)基層文化定點(diǎn)輔導(dǎo)單位29個(gè)，對(duì)口輔導(dǎo)的群眾文藝組織80余個(gè)，涵蓋中方縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)。其中文化活動(dòng)示范點(diǎn)6個(gè)，未成年人活動(dòng)基地1個(gè)，外來(lái)務(wù)工人員文化活動(dòng)點(diǎn)1個(gè)，老年人活動(dòng)基地1個(gè)。20xx年，我館利用基層文化基地共舉辦各類培訓(xùn)班12期，其中專為農(nóng)村群眾舉辦的有8期；舉辦未成年人文化藝術(shù)培訓(xùn)班2期，舉辦老年人培訓(xùn)班1期，共培訓(xùn)500多人次。全館專業(yè)人員深入社區(qū)、農(nóng)村、培訓(xùn)、輔導(dǎo)、調(diào)研人均60天以上，結(jié)合“三區(qū)”文化人才支持工作創(chuàng)作和輔導(dǎo)出一批精品節(jié)目，培養(yǎng)出了一批群眾文藝骨干。通過(guò)文化基地建設(shè)和培訓(xùn)輔導(dǎo)活動(dòng)開(kāi)展，豐富了農(nóng)村群眾業(yè)余生活，擴(kuò)大了群眾文化服務(wù)覆蓋面，提高了農(nóng)民群眾綜合素質(zhì)素養(yǎng)，發(fā)揮了文化關(guān)心人、鼓舞人心的`作用。
三、群眾文化活動(dòng)組織
大力開(kāi)展組織群眾文化活動(dòng)，以群眾文化演出活動(dòng)為工作重點(diǎn)。一是豐富活動(dòng)內(nèi)容，培育社會(huì)新風(fēng)。堅(jiān)持把開(kāi)展文化活動(dòng)與移風(fēng)易俗相結(jié)合，與提高群眾素質(zhì)相結(jié)合，與弘揚(yáng)優(yōu)秀的民族民間文化相結(jié)合，以健康文明的文化活動(dòng)培育社會(huì)新風(fēng)，二是著力打造具有中方特色的群眾文化品牌。20xx年文化館共組織各類大中型群眾文化活動(dòng)16場(chǎng)，參與演員600余人。文化館干部職工積極出謀劃策，認(rèn)真履行職責(zé)，為中方特色群眾文化品牌建設(shè)貢獻(xiàn)力量。
四、非物質(zhì)遺產(chǎn)保護(hù)工作
中方縣文化館一直以來(lái)對(duì)非遺工作極度重視，在收集、保護(hù)、整理民族、民間非物質(zhì)文化遺產(chǎn)，弘揚(yáng)民族文化方面做出了應(yīng)有貢獻(xiàn)。20xx年的文化遺產(chǎn)日，中方縣文化館開(kāi)展了一系列宣傳活動(dòng)。在中方縣城做展示宣傳，制作、擺放展板，以圖文形式展示�；顒�(dòng)過(guò)程中，中方縣文化館全體工作人員為圍觀群眾發(fā)放宣傳單，實(shí)物展示，播放錄音，設(shè)立咨詢臺(tái)，豐富的活動(dòng)內(nèi)容，吸引和激發(fā)了過(guò)往行人參觀活動(dòng)的熱情，紛紛上前咨詢有關(guān)中方縣文化遺產(chǎn)及文物藏品保護(hù)方面的問(wèn)題，工作人員認(rèn)真細(xì)致的予以解答，取得了滿意的宣傳效果。
目前中方縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)名錄有15項(xiàng)：分別是省級(jí)項(xiàng)目《中方斗笠》，傳承人是潘存家；市級(jí)項(xiàng)目《銅灣霸王鞭》，傳承人是陳長(zhǎng)花和何道德；市級(jí)項(xiàng)目《中方酒歌》，傳承人是段有妹；市級(jí)項(xiàng)目《瑤山鑼鼓》，傳承人是楊賢生；市級(jí)項(xiàng)目《中方杖頭木偶戲》：縣級(jí)項(xiàng)目有《山歌》、《手工面塑》、《手工木雕》、《流年》、《起水》、《打山棋》、《漢族葬禮》、《三棒鼓》、《銅鼎燕尾龍舟制作技藝》。下一步，我館將進(jìn)一步深入開(kāi)展非物質(zhì)遺產(chǎn)保護(hù)發(fā)掘工作，力求將該項(xiàng)工作推上新的高度。
五、組織“演藝惠民送戲下鄉(xiāng)”工作
為了將“送戲下鄉(xiāng)演藝惠民”工程落到實(shí)處，文化館明確工作分工，采取有力措施扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)工作。成立組織、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。成立了由館長(zhǎng)任組長(zhǎng)，相關(guān)人員為成員的工作小組，具體負(fù)責(zé)“送戲下鄉(xiāng)演藝惠民”工程的各項(xiàng)工作的落實(shí)。明確分工、細(xì)化責(zé)任。將“送戲下鄉(xiāng)演藝惠民”工程的各項(xiàng)工作指標(biāo)細(xì)進(jìn)行了化分解，按工作分工落實(shí)到個(gè)人，形成了分工明確，合力推進(jìn)的有效格局。
四、存在的主要問(wèn)題及下一步改進(jìn)措施
縣本級(jí)項(xiàng)目資金配套沒(méi)有到位，希望及時(shí)配套到位。
五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況
根據(jù)縣財(cái)政相關(guān)部門(mén)統(tǒng)一部署，我單位20xx年部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況將在中方縣政府門(mén)戶網(wǎng)站公開(kāi)，接受社會(huì)監(jiān)督。對(duì)績(jī)效自評(píng)工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)整改，解決好績(jī)效評(píng)價(jià)管理中存在的問(wèn)題，提高工作效能。根據(jù)部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，20xx年我單位部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)分為90分。
六、其他需要說(shuō)明的情況
無(wú)。
部門(mén)單位整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告2
根據(jù)《益陽(yáng)市赫山區(qū)財(cái)政局關(guān)于做好20xx年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》（益赫財(cái)績(jī)〔20xx〕1號(hào)）文件精神，我局成立了局長(zhǎng)任組長(zhǎng)的績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，對(duì)我局20xx年度部門(mén)預(yù)算整體支出績(jī)效進(jìn)行了全面綜合評(píng)價(jià)。整體支出分基本支出和項(xiàng)目支出兩部分，基本支出的評(píng)價(jià)重點(diǎn)是厲行節(jié)約保運(yùn)轉(zhuǎn)，降低行政運(yùn)行成本；項(xiàng)目支出的評(píng)價(jià)重點(diǎn)是規(guī)范管理促發(fā)展，做到專款專用，提高資金使用效益。經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)股室全面綜合評(píng)價(jià)，我局20xx年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)分為94分�，F(xiàn)將自評(píng)情況匯報(bào)如下：
一、基本情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)整體支出概況
20xx年我局嚴(yán)格按照局機(jī)關(guān)《財(cái)務(wù)管理制度》執(zhí)行財(cái)務(wù)收支管理，認(rèn)真執(zhí)行區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付核算制度，嚴(yán)格依法依規(guī)依程序進(jìn)行政府采購(gòu)，堅(jiān)持公開(kāi)公平公正。
1、整體支出規(guī)模：20xx年部門(mén)決算收入2923.29萬(wàn)元，支出3171.97萬(wàn)元，其中基本支出1421.72萬(wàn)元，（人員支出1078.98萬(wàn)元，占基本支出75.89%；公用經(jīng)費(fèi)支出342.74萬(wàn)元，占基本支出24.11%，公用經(jīng)費(fèi)控制率為105%），主要是為保障行政機(jī)關(guān)管理工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)而發(fā)生的必要費(fèi)用。項(xiàng)目支出1750.25萬(wàn)元，其中行政事業(yè)類項(xiàng)目支出1750.25元。
2、“三公經(jīng)費(fèi)”支出：根據(jù)上級(jí)要求和遵循厲行節(jié)約的原則，今年局機(jī)關(guān)嚴(yán)格控制了招待費(fèi)、公車用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)等“三公”經(jīng)費(fèi)支出，20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)支出5.41萬(wàn)元，比2018年壓縮了4.9萬(wàn)元。
3、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況：年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1096.04萬(wàn)元，本年收入2923.29萬(wàn)元，本年支出3171.97萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余847.36萬(wàn)元。其中基本支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余122.72萬(wàn)元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余724.64萬(wàn)元。形成年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的主要原因：項(xiàng)目需到年底或次年年初驗(yàn)收之后才予以支付，無(wú)法在當(dāng)年形成支出。
�。ǘ┎块T(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)及完成情況
20xx年，我局在區(qū)委區(qū)政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，不斷深化林業(yè)改革，加強(qiáng)森林資源管護(hù)，加快林業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，全區(qū)林業(yè)經(jīng)濟(jì)健康、持續(xù)、協(xié)調(diào)發(fā)展，成效顯著，各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)全面高效完成，得到了省、市、區(qū)的充分肯定。20xx年森林覆蓋率為34.99%，比上年提高0.51%；森林總蓄積量達(dá)到177.06萬(wàn)立方米，比上年凈增6.9萬(wàn)立方米；林地面積38617.3公頃，其中有林地面積33997.4公頃，林地保有量穩(wěn)定率100%；全民義務(wù)植樹(shù)52萬(wàn)人，盡責(zé)率96.8%；全區(qū)共發(fā)生山火4起，過(guò)火面積1.7公頃，森林受害率僅為0.3‰，沒(méi)有發(fā)生重特大森林火災(zāi)和人員傷亡事故；全區(qū)林業(yè)有害生物發(fā)生總面積1.36萬(wàn)畝，成災(zāi)0.1796萬(wàn)畝，成災(zāi)率為3.1‰；完成立項(xiàng)爭(zhēng)資1875.6萬(wàn)元，超額完成任務(wù)。2018年決算及20xx年預(yù)算編制情況在財(cái)政部門(mén)批復(fù)后都及時(shí)在赫山公眾信息網(wǎng)上對(duì)外公開(kāi)，接受社會(huì)監(jiān)督。部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告及其他按要求應(yīng)公開(kāi)的績(jī)效信息均按要求對(duì)外公開(kāi)，接受社會(huì)監(jiān)督。通過(guò)上述工作的開(kāi)展，區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境得到改善，林農(nóng)經(jīng)濟(jì)效益得到提升，群眾的滿意度得到了提高。
�。ㄈ┎块T(mén)整體支出及項(xiàng)目實(shí)施情況分析
我單位嚴(yán)格按照上級(jí)專項(xiàng)資金管理辦法使用資金，確保專項(xiàng)資金專款專用。林業(yè)專項(xiàng)資金主要用于造林、森林培育、森林防火、森林資源管理、林業(yè)監(jiān)督與執(zhí)法、林業(yè)有害生物防治等方面。
1、部門(mén)整體支出定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況。本年預(yù)算配置控制較好，財(cái)政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)，“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額較上年減少4.9萬(wàn)元。預(yù)算執(zhí)行方面，根據(jù)“總量控制、計(jì)劃管理”的要求從嚴(yán)控制行政經(jīng)費(fèi)，壓縮公務(wù)費(fèi)開(kāi)支，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)；資產(chǎn)配置嚴(yán)格政府采購(gòu)，按照預(yù)算科目規(guī)定使用財(cái)政資金，保障資金支出的規(guī)范化、制度化。預(yù)算管理方面，切實(shí)有效地執(zhí)行了內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、車輛、資產(chǎn)內(nèi)部管理制度，預(yù)算資金按規(guī)定管理使用，較好地完成了當(dāng)年任務(wù)目標(biāo)。20xx年全面完成了上級(jí)主管部門(mén)下達(dá)我局的各項(xiàng)工作任務(wù)和重點(diǎn)工作計(jì)劃。
2、資金管理情況。我局項(xiàng)目資金全部按財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付制度要求使用和撥付，通過(guò)財(cái)政直接支付方式撥給項(xiàng)目實(shí)施單位。在撥付過(guò)程中嚴(yán)把監(jiān)督審核關(guān)，建立健全內(nèi)部審批制度，財(cái)務(wù)做好項(xiàng)目專帳，嚴(yán)格實(shí)行�？顚Ｓ�，保證資金及時(shí)足額用到項(xiàng)目中。20xx年上級(jí)財(cái)政下達(dá)我區(qū)專項(xiàng)資金1608.66萬(wàn)元，其中退耕還林、造林補(bǔ)貼、森林撫育共507.61萬(wàn)元通過(guò)財(cái)政“一卡通”直接補(bǔ)貼農(nóng)戶；森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金全部按上級(jí)標(biāo)準(zhǔn)撥付給各公益林管護(hù)單位；其他林業(yè)項(xiàng)目資金全部通過(guò)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付方式直接撥給項(xiàng)目實(shí)施單位。
3、項(xiàng)目實(shí)施組織管理情況。我局項(xiàng)目實(shí)施和資金使用分配堅(jiān)持局集體決策。對(duì)造林項(xiàng)目制訂工作方案，明確時(shí)間節(jié)點(diǎn)，開(kāi)展項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)、部署工作，認(rèn)真落實(shí)項(xiàng)目任務(wù)。工作中突出重點(diǎn)，高標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃、精細(xì)設(shè)計(jì)，苗木通過(guò)政府采購(gòu)，確定供貨單位，明確由鄉(xiāng)鎮(zhèn)負(fù)責(zé)監(jiān)督，并在規(guī)定時(shí)間完成造林。對(duì)退耕還林政策補(bǔ)助資金、造林補(bǔ)貼資金、森林撫育補(bǔ)貼資金通過(guò)財(cái)政“一卡通”方式兌付農(nóng)戶。對(duì)生態(tài)公益林實(shí)施劃分保護(hù)責(zé)任區(qū)，明確管護(hù)責(zé)任的方法，管護(hù)任務(wù)落實(shí)到具體公益林護(hù)林員，確保生態(tài)公益林保護(hù)責(zé)任制得到有效落實(shí)。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
1、績(jī)效評(píng)價(jià)目的
加強(qiáng)和改進(jìn)新形勢(shì)下赫山林業(yè)工作，進(jìn)一步理清部門(mén)職責(zé)，規(guī)范林業(yè)資金管理，強(qiáng)化資金使用效益意識(shí)，提升資金管理水平和工作質(zhì)量。
2、績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程
我單位成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組負(fù)責(zé)本部門(mén)績(jī)效自評(píng)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和具體實(shí)施，明確了工作職責(zé)和分工，制定了切實(shí)可行的評(píng)價(jià)方案。根據(jù)各業(yè)務(wù)股室的情況匯報(bào)和提交的工作計(jì)劃、工作總結(jié)等資料，評(píng)價(jià)小組現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行詢查和核實(shí)，根據(jù)確定的評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法統(tǒng)一打分，形成自評(píng)結(jié)論。
我局20xx年度嚴(yán)格執(zhí)行年初部門(mén)預(yù)算，資金使用及管理規(guī)范，制度落實(shí)到位，績(jī)效考核目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，按照部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系對(duì)照打分得出結(jié)果為94分，等級(jí)為優(yōu)秀。
三、主要績(jī)效及評(píng)價(jià)結(jié)論
20xx年部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果顯示，我單位績(jī)效管理情況較為理想，達(dá)到了年初設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。所有資金使用嚴(yán)格按審批程序辦理、操作規(guī)范，會(huì)計(jì)核算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確，各項(xiàng)支出嚴(yán)格按照各項(xiàng)制度執(zhí)行。
經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性和可持續(xù)性分析：
1、生態(tài)修復(fù)進(jìn)展順利。全年完成營(yíng)造林任務(wù)3萬(wàn)畝，其中人工造林1.8萬(wàn)畝，封山育林1.2萬(wàn)畝，任務(wù)完成率為100%。調(diào)苗87.3萬(wàn)株，完成了泥江口鎮(zhèn)南壩村宏安礦業(yè)礦區(qū)山體坡面生態(tài)修復(fù)7.7萬(wàn)㎡，進(jìn)礦公路道路綠化700米；完成了槽門(mén)灣采挖砂石損毀林地復(fù)綠31畝；完成了“珍木彩色”工程彩葉樹(shù)木種植任務(wù)400株；完成了滄全泉線節(jié)點(diǎn)綠化工作，泉交河鎮(zhèn)的環(huán)鎮(zhèn)道路綠化15公里，公共綠化120畝，為新農(nóng)村建設(shè)綠化美化做了示范。各林業(yè)站提前謀劃，精心實(shí)施，建設(shè)岳家橋森林經(jīng)營(yíng)示范基地400畝；新市渡油茶產(chǎn)業(yè)基地續(xù)建900畝；滄水鋪以枳殼為主的'藥材基地2400畝；新市渡、龍光橋、衡龍橋果林共700畝；泥江口經(jīng)濟(jì)林460畝等造林樣板基地。
2、項(xiàng)目支撐后勁更足。20xx年，申報(bào)了省級(jí)油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目，爭(zhēng)取省級(jí)項(xiàng)目資金200萬(wàn)元。開(kāi)展了2018-20xx年度現(xiàn)代林業(yè)特色產(chǎn)業(yè)園省級(jí)示范園項(xiàng)目的監(jiān)測(cè)調(diào)查工作。推進(jìn)了2017年度中央財(cái)政林業(yè)科技推廣項(xiàng)目，檢測(cè)了泥江口鎮(zhèn)杜溪村和石子塘村基地2500畝油茶林害蟲(chóng)發(fā)生期。
3、環(huán)保攻堅(jiān)積極推進(jìn)。強(qiáng)化以林地為核心的森林資源保護(hù)，建立常態(tài)化的森林資源監(jiān)督和執(zhí)法機(jī)制。加大對(duì)違法使用林地的打擊，重點(diǎn)對(duì)象是長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶生態(tài)審計(jì)涉及破壞公益林地圖斑、森林督查違法使用林地圖斑。2018年違法圖斑40個(gè)，已查處結(jié)案26個(gè)，3個(gè)正在查處，通過(guò)了省級(jí)督查。20xx年違法圖斑21個(gè)，已查處4個(gè)。
4、資源管護(hù)成效顯著。一是森林防火工作扎實(shí)。制作了森林防火墻體廣告100余塊，發(fā)放防火通告3000份。清明期間，設(shè)立臨時(shí)檢查站12個(gè)，安排巡查隊(duì)100余支，巡查人員640余人巡查巡護(hù)，國(guó)慶期間出動(dòng)宣傳車120臺(tái)次，安排巡查人員1500人次。二是林業(yè)病蟲(chóng)生物防治。全區(qū)松材線蟲(chóng)病疫情發(fā)生總面積為3168畝，共砍伐枯死木1.68萬(wàn)株，完成計(jì)劃任務(wù)的100%，積極開(kāi)展了松褐天牛防治。三是征用林地嚴(yán)格管理。審核審批永久占用林地14宗，征占用林地面積71.9公頃，辦理臨時(shí)占用林地4宗，林地面積10.2965公頃。四是民生林業(yè)落到實(shí)處。去年補(bǔ)進(jìn)省級(jí)公益林10萬(wàn)畝補(bǔ)助資金154萬(wàn)元、今年25萬(wàn)畝公益林補(bǔ)助資金390萬(wàn)元、6.7萬(wàn)畝天然商品林管護(hù)補(bǔ)助資金81萬(wàn)元和退耕還林補(bǔ)助資金220萬(wàn)元全部發(fā)放到位。
四、存在的問(wèn)題
1、部分項(xiàng)目資金支付進(jìn)度滯后。
2、內(nèi)控制度需進(jìn)一步完善，隨著資金管理改革的進(jìn)一步推進(jìn)，我單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)進(jìn)行了相應(yīng)的優(yōu)化，建立健全了財(cái)務(wù)管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、費(fèi)用報(bào)銷規(guī)程等制度，但仍需進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)務(wù)約束監(jiān)督體制。
五、有關(guān)建議
1、科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。進(jìn)一步提高預(yù)算編制到位率，做準(zhǔn)做全基本支出預(yù)算，做全項(xiàng)目支出預(yù)算，加強(qiáng)預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析，提高預(yù)算編制嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
2、進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理。嚴(yán)格實(shí)行項(xiàng)目管理程序化，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目申報(bào)、實(shí)施、撥付、評(píng)價(jià)全流程監(jiān)督與控制，規(guī)范專項(xiàng)資金管理，提高專項(xiàng)資金的使用效益。
3、進(jìn)一步完善內(nèi)部管理制度，提升管理效能，更好地履行生態(tài)文明建設(shè)職能。
六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)。
部門(mén)單位整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告3
為做好20xx年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)工作，強(qiáng)化績(jī)效和責(zé)任意識(shí)，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)株洲市財(cái)政局《關(guān)于做好20xx年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》（株財(cái)函〔20xx〕6號(hào)）要求，我局對(duì)20xx年度部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，具體情況如下：
一、預(yù)算單位基本情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)審計(jì)工作的法律、法規(guī)和方針、政策；擬訂全市審計(jì)工作基本規(guī)劃、發(fā)展規(guī)劃、專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲?jì)工作規(guī)劃和年度審計(jì)計(jì)劃并組織實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂審計(jì)、財(cái)政經(jīng)濟(jì)及有關(guān)制度和辦法并監(jiān)督執(zhí)行。
2.負(fù)責(zé)對(duì)全市財(cái)政收支和屬于審計(jì)監(jiān)督范圍的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督；負(fù)責(zé)對(duì)直接審計(jì)、調(diào)查和核查的事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià)，并作出審計(jì)決定或提出審計(jì)建議。
3.負(fù)責(zé)向市人民政府報(bào)告和向市人民政府有關(guān)部門(mén)通報(bào)審計(jì)情況，并提出制定和完善有關(guān)政策制度的建議。
4.負(fù)責(zé)向市人民政府提出年度市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)結(jié)果報(bào)告；負(fù)責(zé)向市人大常委會(huì)提出市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)工作報(bào)告、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的糾正和處理結(jié)果報(bào)告；負(fù)責(zé)向社會(huì)公布審計(jì)結(jié)果。
5.負(fù)責(zé)對(duì)市管黨政領(lǐng)導(dǎo)干部及屬于市審計(jì)局審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的其他單位主要負(fù)責(zé)人實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
6.組織實(shí)施對(duì)國(guó)家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財(cái)政預(yù)算管理或國(guó)有資產(chǎn)管理等與財(cái)政收支有關(guān)的特定事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。
7.負(fù)責(zé)檢查審計(jì)決定執(zhí)行情況并督促糾正和處理審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題；負(fù)責(zé)辦理被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)決定提請(qǐng)行政復(fù)議、行政訴訟或市人民政府裁決中的有關(guān)事項(xiàng)；協(xié)助配合有關(guān)部門(mén)查處相關(guān)重大案件。
8.指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)工作；核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)依法屬于審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的單位出具的相關(guān)審計(jì)報(bào)告。
9.指導(dǎo)和推廣信息技術(shù)在全市審計(jì)系統(tǒng)的應(yīng)用；組織全市審計(jì)機(jī)關(guān)實(shí)施管理系統(tǒng)和現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)系統(tǒng)的建設(shè)；組織審計(jì)專項(xiàng)培訓(xùn)。
10.與縣市區(qū)人民政府共同管理縣市區(qū)審計(jì)機(jī)關(guān)；負(fù)責(zé)監(jiān)督下級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的業(yè)務(wù)；組織下級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)實(shí)施專項(xiàng)審計(jì)或?qū)徲?jì)調(diào)查；負(fù)責(zé)糾正或責(zé)成糾正下級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)違反國(guó)家規(guī)定做出的審計(jì)決定。
11.負(fù)責(zé)省審計(jì)廳授權(quán)的審計(jì)項(xiàng)目和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目的組織實(shí)施；指導(dǎo)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)監(jiān)督工作。
12.承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
�。ǘC(jī)構(gòu)人員情況
株洲市審計(jì)局設(shè)1個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)即株洲市投資審計(jì)中心（未獨(dú)立核算），17個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、人事科、法制審理科、財(cái)政審計(jì)一科、財(cái)政審計(jì)二科、行政事業(yè)審計(jì)科、金融與社會(huì)保障審計(jì)科、農(nóng)業(yè)農(nóng)村審計(jì)科、資源環(huán)境審計(jì)科、政策落實(shí)審計(jì)科、投資審計(jì)科、企業(yè)審計(jì)科、重大項(xiàng)目稽查審計(jì)科、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)一科、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)二科、審計(jì)技術(shù)科、內(nèi)部審計(jì)管理科。株洲市審計(jì)局核定行政和事業(yè)編制88名，截至20xx年12月31日在職人員72人，長(zhǎng)期聘請(qǐng)專家11人，臨時(shí)聘請(qǐng)專家130人次，臨聘工勤人員12人，離退休職工44人。
二、預(yù)算支出及績(jī)效情況
�。ㄒ唬╊A(yù)決算及信息公開(kāi)情況
1.20xx年部門(mén)決算收入情況：收入合計(jì)2341.19萬(wàn)元。年初預(yù)算安排2431.71萬(wàn)元。
2.20xx年部門(mén)決算支出情況：支出合計(jì)2341.19萬(wàn)元，其中基本支出2159.26萬(wàn)元，項(xiàng)目支出181.93萬(wàn)元。
3.20xx年部門(mén)決算結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.94萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.94萬(wàn)元。
4.預(yù)決算公開(kāi)：在我局門(mén)戶網(wǎng)站與財(cái)政公開(kāi)統(tǒng)一平臺(tái)上公開(kāi)了單位預(yù)決算。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)控制：20xx年我局“三公”經(jīng)費(fèi)支出47.42萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)42.06萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)24.49萬(wàn)元，年底公務(wù)用車保有量5輛），公務(wù)接待費(fèi)5.36萬(wàn)元�！叭�(jīng)費(fèi)”支出比20xx年增加了26.07萬(wàn)元，主要原因是20xx年新購(gòu)置了一輛商務(wù)車。
�。ǘ┵Y金使用情況
我局在部門(mén)整體支出中，嚴(yán)格按照年初預(yù)算安排，及時(shí)申報(bào)年中預(yù)算調(diào)整，嚴(yán)格遵守資金管理制度，強(qiáng)化監(jiān)督，�？顚Ｓ谩�20xx年株洲市審計(jì)局（含1個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)）基本支出為2159.26萬(wàn)元，其中：
1.人員經(jīng)費(fèi)支出1498萬(wàn)元，占基本支出的69%。主要用于根據(jù)國(guó)家規(guī)定安排的工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助等人員經(jīng)費(fèi)支出。其中：工資福利支出1272萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出226萬(wàn)元。
2.日常運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)支出661.26萬(wàn)元，占基本支出的31%。主要用于根據(jù)國(guó)家規(guī)定開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)安排的保障株洲市審計(jì)局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他支出等日常運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)支出。
項(xiàng)目支出181.93萬(wàn)元，主要用于保障專項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)和“部門(mén)預(yù)算執(zhí)行在線平臺(tái)監(jiān)督軟件開(kāi)發(fā)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目的正常開(kāi)展。
（三）部門(mén)整體支出績(jī)效情況
20xx年，市本級(jí)共完成審計(jì)（調(diào)查）項(xiàng)目157個(gè)，促進(jìn)增收節(jié)支173146萬(wàn)元，推動(dòng)調(diào)賬處理金額16309萬(wàn)元，促進(jìn)撥付資金到位12450萬(wàn)元，挽回（避免）損失6437萬(wàn)元。發(fā)現(xiàn)并督促整改各類違法違規(guī)問(wèn)題370多個(gè)，促進(jìn)整章建制和完善制度20余個(gè)。提交的審計(jì)要情（專報(bào)）、綜合報(bào)告被市領(lǐng)導(dǎo)批示40余次，其中市委書(shū)記、市長(zhǎng)批示達(dá)29次之多；我市選送的6個(gè)審計(jì)項(xiàng)目獲得省優(yōu)秀或表彰項(xiàng)目，在市州審計(jì)機(jī)關(guān)排名并列第一。
20xx年，市審計(jì)局黨組始終在市委市政府、市委審計(jì)委員會(huì)、市人大和省審計(jì)廳的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全市審計(jì)干部職工提高政治站位、把牢政治方向，聚焦市委市政府工作大局，突出政策落實(shí)、預(yù)算執(zhí)行、政府投資、國(guó)有企業(yè)、項(xiàng)目稽查、經(jīng)濟(jì)責(zé)任、生態(tài)環(huán)保、殯葬改革、救災(zāi)資金、抗疫防控、征地拆遷等審計(jì)重點(diǎn)，扎實(shí)推進(jìn)審計(jì)全覆蓋，在服務(wù)地方治理、維護(hù)制度權(quán)威、提高制度執(zhí)行力、推動(dòng)依法行政、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展、促進(jìn)全面深化改革、促進(jìn)權(quán)力規(guī)范運(yùn)行、促進(jìn)反腐倡廉等方面展現(xiàn)了新作為、實(shí)現(xiàn)了新成效。
一是緊扣“六穩(wěn)”“六�！币螅覝�(zhǔn)審計(jì)切入點(diǎn)，扎實(shí)開(kāi)展了轄區(qū)內(nèi)各縣市區(qū)中央和省重大經(jīng)濟(jì)政策落實(shí)情況跟蹤審計(jì)，密切關(guān)注中央重大投資落地、“放管服”改革舉措落實(shí)、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革推進(jìn)、減稅降費(fèi)實(shí)施效果、支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策落實(shí)等方面的情況，促進(jìn)各項(xiàng)重大經(jīng)濟(jì)政策措施在株洲落地生根，踐行“兩個(gè)維護(hù)”。二是將“促進(jìn)財(cái)政資金提質(zhì)增效、促進(jìn)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、促進(jìn)就業(yè)優(yōu)先”納入財(cái)政審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、專項(xiàng)資金績(jī)效審計(jì)中重點(diǎn)關(guān)注，并開(kāi)展優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境專項(xiàng)審計(jì)，找準(zhǔn)改革堵點(diǎn)、破解難點(diǎn)、總結(jié)亮點(diǎn)，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，優(yōu)化全市發(fā)展環(huán)境。面對(duì)持續(xù)加大的經(jīng)濟(jì)下行壓力和財(cái)政收支矛盾，把推動(dòng)政府節(jié)省開(kāi)支和落實(shí)“過(guò)緊日子”要求作為審計(jì)重點(diǎn)，開(kāi)展好財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)和專項(xiàng)資金績(jī)效審計(jì)，促進(jìn)財(cái)政支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化和好鋼用在刀刃上、存量資金統(tǒng)籌盤(pán)活、項(xiàng)目任務(wù)完成，促進(jìn)提高財(cái)政資金使用績(jī)效。三是面對(duì)突如其來(lái)的新冠疫情，做好疫情防控的同時(shí)，完成了全市應(yīng)對(duì)疫情防控資金和捐贈(zèng)款物、新增財(cái)政資金直達(dá)市縣基層直接惠企利民情況專項(xiàng)審計(jì)，并督促邊審邊改，為全市打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)，對(duì)沖疫情負(fù)面影響，全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)提供有力的審計(jì)監(jiān)督保障。四是圍繞推進(jìn)“151”化債機(jī)制在我市全面落實(shí)落地，扎實(shí)推進(jìn)3家市屬國(guó)有企業(yè)審計(jì)調(diào)查，重點(diǎn)審計(jì)了政府性債務(wù)及資產(chǎn)資源等變動(dòng)情況，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)新蘆淞集團(tuán)、高科集團(tuán)、天易集團(tuán)、湘江新區(qū)等進(jìn)行審計(jì)，在謀劃“新基建”下園區(qū)、推進(jìn)航空服飾產(chǎn)業(yè)園、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園、湘江新城開(kāi)發(fā)發(fā)展中貢獻(xiàn)了審計(jì)智慧。五是圍繞全市“產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)年”活動(dòng)和溫暖企業(yè)行動(dòng)，把政府投資項(xiàng)目審計(jì)作為工作的.主要龍頭，推進(jìn)工程建設(shè)中問(wèn)題的解決和規(guī)范建設(shè)行為、促進(jìn)項(xiàng)目落地，并加大對(duì)工程款項(xiàng)和農(nóng)民工工資支付情況的審計(jì)監(jiān)督，促進(jìn)加快建設(shè)進(jìn)度、完善投資管理、提高投資效益。分季度對(duì)中央投資重點(diǎn)項(xiàng)目稽查審計(jì)，重點(diǎn)抽查了響淺路（湘蕓路至濱江路）新建工程等一批重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目情況，推動(dòng)重點(diǎn)項(xiàng)目管理水平和項(xiàng)目落實(shí)落地。同時(shí)，圍繞市委市政府中心工作，開(kāi)展全市政府投資項(xiàng)目招投標(biāo)政策執(zhí)行、城市五區(qū)征地拆遷政策落實(shí)情況專項(xiàng)審計(jì)，揭示了工程項(xiàng)目招投標(biāo)和征地拆遷各環(huán)節(jié)全鏈條存在的問(wèn)題并推動(dòng)整改落實(shí)，促進(jìn)優(yōu)化我市投資環(huán)境。六是聚焦領(lǐng)導(dǎo)干部依法履職和責(zé)任落實(shí)，開(kāi)展好領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，同步實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)審計(jì)，更好激勵(lì)干部依法履職、依法辦事、擔(dān)當(dāng)作為，推進(jìn)治理體系和治理能力現(xiàn)代化。
三、資金管理及績(jī)效存在的主要問(wèn)題及下一步改進(jìn)措施
預(yù)算資金使用計(jì)劃性有待加強(qiáng)，完善用款計(jì)劃管理，更科學(xué)合理的編制資金使用計(jì)劃，進(jìn)一步細(xì)化收支項(xiàng)目，按項(xiàng)目、按時(shí)間、按進(jìn)度支出，提高資金的使用效益。
四、其他需要說(shuō)明的情況
�。ㄒ唬皣�(guó)家投資審計(jì)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目支出績(jī)效情況
以結(jié)算審計(jì)為依托，實(shí)行政府投資項(xiàng)目全面審計(jì)，突出重點(diǎn)，不斷加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督。截止到20xx年12月31日，我局對(duì)117個(gè)（含概算調(diào)整項(xiàng)目）政府投資項(xiàng)目實(shí)施工程結(jié)算審計(jì)，送審金額137312.78萬(wàn)元，審定金額130954.78萬(wàn)元，審增金額79.40萬(wàn)元，審減金額為6437.40萬(wàn)元，審減率為4.63%。充分發(fā)揮了審計(jì)為政府投資把好最后一道關(guān)和扎緊政府“錢袋子”的積極作用。同時(shí)，還揭示了項(xiàng)目未按規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)、工程結(jié)算虛增工程量、未按規(guī)定進(jìn)行工程勘察等問(wèn)題，提出了相應(yīng)整改意見(jiàn)，對(duì)規(guī)范建筑市場(chǎng)發(fā)揮了積極作用。
�。ǘ安块T(mén)預(yù)算執(zhí)行在線平臺(tái)監(jiān)督軟件開(kāi)發(fā)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目支出績(jī)效情況
一是提高了審計(jì)效率。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，需要審計(jì)的資金總量也越來(lái)越大，傳統(tǒng)的審計(jì)方式和人員編制已經(jīng)無(wú)法承受如此繁重的審計(jì)任務(wù)。運(yùn)用計(jì)算機(jī)審計(jì)手段提高效率，是審計(jì)機(jī)關(guān)依法履行職責(zé)的必由之路。審計(jì)機(jī)關(guān)只有運(yùn)用先進(jìn)的信息技術(shù)，依靠高科技，從根本上提高工作效率。二是規(guī)范了審計(jì)工作。用現(xiàn)代信息技術(shù)支持并規(guī)范審計(jì)作業(yè)，是保證審計(jì)工作質(zhì)量、降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的重要措施。審計(jì)機(jī)關(guān)十多年來(lái)形成的一套作業(yè)規(guī)范，對(duì)于保證審計(jì)工作質(zhì)量發(fā)揮了重要作用。但是，隨著改革開(kāi)放的深入，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)全球化，資金流動(dòng)電子化，審計(jì)領(lǐng)域日益擴(kuò)大。提高審計(jì)工作質(zhì)量、防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的任務(wù)十分突出。借助現(xiàn)代信息技術(shù)的支持，從作業(yè)手段現(xiàn)代化和工作程序的規(guī)范化兩個(gè)方面控制和提高審計(jì)質(zhì)量、降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)；同時(shí)，也是防止可能發(fā)生的以審謀私行為的重要措施。
部門(mén)單位整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告4
根據(jù)《瀘定縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》文件要求，現(xiàn)將我局20xx年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告如下。
一、部門(mén)（單位）概況
（一）機(jī)構(gòu)組成
瀘定縣經(jīng)濟(jì)信息和商務(wù)合作局屬縣政府工作部門(mén)，加掛瀘定縣外事和港澳事務(wù)辦公室牌子，下屬事業(yè)單位1個(gè)即瀘定縣經(jīng)濟(jì)合作和電商物流服務(wù)中心。
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根據(jù)三定方案，經(jīng)濟(jì)信息和商務(wù)合作局的職能和工作主要有以下幾項(xiàng)：
1.全縣商務(wù)、經(jīng)濟(jì)合作、外事、港澳事務(wù)的統(tǒng)籌，推進(jìn)國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、內(nèi)資和外資、招商和博覽等有機(jī)融合發(fā)展。推動(dòng)全縣國(guó)內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展，加強(qiáng)國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作，優(yōu)化精準(zhǔn)招商、集群招商路徑和方案，提升開(kāi)放合作水平，提高招商引資質(zhì)量，發(fā)展壯大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)。深入實(shí)施外商投資體系改革，提高投資便利化水平。提升與發(fā)達(dá)地區(qū)商務(wù)和經(jīng)濟(jì)合作層次，推動(dòng)全縣商務(wù)合作分工協(xié)作、錯(cuò)位發(fā)展。加強(qiáng)對(duì)重大引進(jìn)項(xiàng)目的跟蹤服務(wù)，完善重大引進(jìn)項(xiàng)目激勵(lì)機(jī)制。促進(jìn)全縣博覽業(yè)、服務(wù)業(yè)、貿(mào)易促進(jìn)的快速發(fā)展。
2.實(shí)施全縣新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問(wèn)題，參與擬定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃。負(fù)責(zé)全縣工業(yè)行業(yè)管理（含成品油、鹽業(yè)），擬訂并組織實(shí)施工業(yè)（不含能源，下同）和信息化相關(guān)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策，指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作，指導(dǎo)工業(yè)、信息化和無(wú)線電領(lǐng)域的社會(huì)中介組織發(fā)展。
3.監(jiān)測(cè)、分析經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)和質(zhì)量，建立全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行預(yù)警機(jī)制，擬訂經(jīng)濟(jì)運(yùn)行目標(biāo)、政策建議并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的.重大問(wèn)題。負(fù)責(zé)電力、成品油、天然氣、煤炭等重要物資綜合調(diào)控、緊急調(diào)度工作。負(fù)責(zé)全縣農(nóng)特產(chǎn)品、中藏藥、民族工藝美術(shù)等各類企業(yè)加工環(huán)節(jié)的指導(dǎo)與管理。承辦年度工業(yè)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)責(zé)任考核。
4.統(tǒng)籌推進(jìn)全縣信息化工作，組織實(shí)施相關(guān)政策，指導(dǎo)電子政務(wù)、電子商務(wù)和物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，推動(dòng)跨行業(yè)、跨部門(mén)面向社會(huì)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的互聯(lián)互通和信息資源共享；負(fù)責(zé)全縣信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的規(guī)劃、協(xié)調(diào)和管理，組織、協(xié)調(diào)全縣信息安全保障體系建設(shè)，參與處理網(wǎng)絡(luò)與信息安全重大事件；負(fù)責(zé)無(wú)線電應(yīng)急通信技術(shù)保障和電磁環(huán)境保護(hù)工作，維護(hù)空中電波秩序，依法組織實(shí)施無(wú)線電管制。
（三）人員概況
經(jīng)濟(jì)信息和商務(wù)合作局行政9人，事業(yè)3人，政府聘用人員8人，單位共在職20人，退休14人，
二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)財(cái)政資金收入情況
20xx年瀘定縣經(jīng)信局本年收入合計(jì)964.18萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入831.27萬(wàn)元，占86.22%；其他收入132.91萬(wàn)元，占13.78%。
20xx年瀘定縣經(jīng)信局本年支出合計(jì)1463.35萬(wàn)元，其中：基本支出303.04萬(wàn)元，占20.7%；項(xiàng)目支出1160.26萬(wàn)元（其中506.86萬(wàn)為上年財(cái)政應(yīng)返還額度和接轉(zhuǎn)資金），占79.3%。
�。ǘ┦杖胫С鼋Y(jié)構(gòu)分析
1.20xx年本年收入合計(jì)964.18萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入831.27萬(wàn)元，占86.22%；其他收入132.91萬(wàn)元，占13.78%；20xx年本年支出合計(jì)1463.3萬(wàn)元，其中：基本支出303.04萬(wàn)元，占20.7%；項(xiàng)目支出1160.26萬(wàn)元，占79.3%；
2.20xx年收入支出與上年度對(duì)比
20xx年總收入與20xx年比減少654.67萬(wàn)元，減少44.44%，主要今年項(xiàng)目資金減少1652.25萬(wàn)元。支出與20xx年對(duì)比減少1655.55萬(wàn)元，減少53.08%，減少原因是20xx年支出項(xiàng)目減少1652.25萬(wàn)元。
3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
20xx年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1329.54萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的90.85%。與20xx年3100.75萬(wàn)元相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少1771.21萬(wàn)元，減少57.12%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目資金減少。
4.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
20xx年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1329.54萬(wàn)元，完成預(yù)算99.87%。其中：
�。�1）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育醫(yī)療保障:20xx年決算數(shù)為13.32萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
�。�2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）:20xx年決算數(shù)為46.06萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
�。�3）資源勘探信息等支出（類）制造業(yè)（款）:20xx年決算數(shù)為370.09萬(wàn)元，完成預(yù)算99.79%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因裝修辦公室的質(zhì)保金未到時(shí)限未進(jìn)行支付；資源勘探信息等支出（類）工業(yè)與信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）:20xx年決算數(shù)為225.48萬(wàn)元，完成預(yù)算99.79%；資源勘探信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）:20xx年決算數(shù)為144.61萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
�。�4）商業(yè)服務(wù)等支出（類）涉外發(fā)展服務(wù)支出（款）：20xx年決算數(shù)為553.52萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；其他商業(yè)服務(wù)等支出（類）其他商業(yè)服務(wù)等支出（款）：20xx年決算數(shù)為400萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；
（5）住房保障支出（類）住房改革支出（款）:20xx年決算數(shù)為18.18萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
（6）糧油物資儲(chǔ)備支出（類）重要物質(zhì)儲(chǔ)備（款）：20xx年決算數(shù)為350萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
�。�7）其他支出（類）其他支出（款）：20xx年決算數(shù)為112.14萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
20xx年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出288.27萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)248.13萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)40.12萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。�1）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為23.65萬(wàn)元，完成預(yù)算93.96%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是今年車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少1.52萬(wàn)元，嚴(yán)格按照三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支規(guī)定執(zhí)行。
�。�2）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算12.48萬(wàn)元，占52.76%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算11.17萬(wàn)元，占47.24%。具體情況如下：
①因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。20xx年無(wú)出國(guó)人員。
�、诠珓�(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.48萬(wàn)元，完成預(yù)算89.14%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比20xx年增加7.71萬(wàn)元，上升161%。主要原因是今年招商工作用車增加和增加一輛車輛編制經(jīng)費(fèi)。
其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬(wàn)元，越野0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車0輛、金額0萬(wàn)元，截至20xx年12月底，單位共有公務(wù)用車2輛，其中：轎車1輛、越野車1輛、載客汽0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.48萬(wàn)元。主要用于應(yīng)急搶險(xiǎn)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
�、酃珓�(wù)接待費(fèi)支出11.17萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比20xx年增加9.67萬(wàn)元，主要原因今年將招商引資接待納入統(tǒng)計(jì)內(nèi)，嚴(yán)格按照三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支規(guī)定執(zhí)行。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待27批次，268人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出11.17萬(wàn)元，迎接省、州經(jīng)信和商務(wù)部門(mén)對(duì)我縣工業(yè)發(fā)展、商貿(mào)流通、電子商務(wù)、招商引資等專項(xiàng)檢查、對(duì)各個(gè)專項(xiàng)工程的督查工作接待費(fèi)和住宿費(fèi)。
④年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
20xx年末結(jié)轉(zhuǎn)7.73萬(wàn)元，一般共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)1.73萬(wàn)元，占總結(jié)轉(zhuǎn)22.38%。
三、部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效管理情況
�。ㄒ�)部門(mén)預(yù)算管理
包括部門(mén)績(jī)效目標(biāo)制定、目標(biāo)完成、預(yù)算編制準(zhǔn)確、支出控制、預(yù)算動(dòng)態(tài)調(diào)整、執(zhí)行進(jìn)度、預(yù)算完成情況和違規(guī)記錄等情況。20xx年本部門(mén)的績(jī)效目標(biāo)制定、目標(biāo)完成、預(yù)決算編制等均按照縣財(cái)政局下達(dá)的相關(guān)文件指標(biāo)進(jìn)行了編制，均按相關(guān)要求嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算范圍內(nèi)開(kāi)支，并完成所有預(yù)定目標(biāo)，年中人員調(diào)離本單位，及時(shí)進(jìn)行了預(yù)算動(dòng)態(tài)調(diào)整，全年無(wú)違規(guī)記錄。
(二)專項(xiàng)預(yù)算管理
包括專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目程序嚴(yán)密、規(guī)劃合理、結(jié)果符合、分配科學(xué)、分配及時(shí)、專項(xiàng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)完成、實(shí)施績(jī)效、違規(guī)記錄等情況。嚴(yán)格執(zhí)行《四川省省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金績(jī)效分配管理暫行辦法》，按照省級(jí)的專項(xiàng)資金管理辦法，實(shí)施專款專用原則根據(jù)各項(xiàng)目進(jìn)展、完成情況，合理規(guī)劃、科學(xué)分配專項(xiàng)資金，項(xiàng)目資金�？顚Ｓ谩Ｍ瓿蓪ｍ�(xiàng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，無(wú)違規(guī)記錄。
�。ㄈ┙Y(jié)果應(yīng)用情況
1.預(yù)算績(jī)效管理電子商務(wù)和商貿(mào)流通資金專項(xiàng)
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)中央和省級(jí)財(cái)政發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)3個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。
電子商務(wù)專項(xiàng)是用于電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村項(xiàng)目的專項(xiàng)資金，專項(xiàng)用于：電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村項(xiàng)目的宣傳、群眾的培訓(xùn)，產(chǎn)品的包裝宣傳、電商中心和鄉(xiāng)村站電點(diǎn)設(shè)備的購(gòu)置。
2.專項(xiàng)資金安排落實(shí)及到位情況
�。�1）20xx年電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村示范項(xiàng)目：年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金400萬(wàn)元，本年支出400萬(wàn)元。
�。�2）涉外發(fā)展服務(wù)支出（元正食品獎(jiǎng)勵(lì)金），本年財(cái)政投入28.85萬(wàn)元，本年支出28.85萬(wàn)元。
�。�3）商業(yè)流通事務(wù)專項(xiàng)資金，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金100萬(wàn)元，本年財(cái)政投，24.67萬(wàn)元，本年支出124.67萬(wàn)元。
（4）支持中；小企業(yè)發(fā)展與管理支出，本年財(cái)政投入5.77萬(wàn)元，本年支出5.77萬(wàn)元。
�。�5）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管，本年財(cái)政投入114.7萬(wàn)元，本年支出112.97萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.73萬(wàn)元。
（6）制造業(yè)：本年財(cái)政投入19萬(wàn)元，本年支出19萬(wàn)元。
�。�7）重要物資儲(chǔ)備，本年財(cái)政投入350萬(wàn)元，本年支出350萬(wàn)元。
3.專項(xiàng)資金使用管理情況
為確保項(xiàng)目順利實(shí)施，我局加強(qiáng)了資金管理，專項(xiàng)資金嚴(yán)格按照財(cái)政規(guī)定，開(kāi)展項(xiàng)目完工驗(yàn)收等工作。嚴(yán)格按照資金管理辦法進(jìn)行資金撥付。
4.部門(mén)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的完善，社會(huì)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展。近年來(lái)，財(cái)政資金投入加大，對(duì)加強(qiáng)支出管理、提高資金使用效益的要求不斷提高，財(cái)務(wù)管理工作越來(lái)越重要，其中加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)就尤為重要，財(cái)務(wù)績(jī)效評(píng)價(jià)是財(cái)務(wù)管理的核心。行政事業(yè)單位開(kāi)展財(cái)務(wù)績(jī)效評(píng)價(jià)，有助于加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，有利于政府管理，也有利于激發(fā)職工的工作積極性，同時(shí)也是加強(qiáng)管理會(huì)計(jì)的迫切需要。從財(cái)務(wù)績(jī)效評(píng)價(jià)的重要性出發(fā)，分析了財(cái)務(wù)績(jī)效評(píng)價(jià)存在的問(wèn)題，并提出了合理的建議。
5.存在的問(wèn)題
本單位嚴(yán)重缺乏專業(yè)財(cái)務(wù)人員，對(duì)財(cái)政相關(guān)規(guī)定和業(yè)務(wù)不夠熟練。
6.改進(jìn)建議
補(bǔ)充1名財(cái)務(wù)人員；一對(duì)財(cái)務(wù)人員定期進(jìn)行培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力。
部門(mén)單位整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告5
為深入貫徹《關(guān)于深化預(yù)算管理改革全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（即辦發(fā)[20xx]8號(hào)文），根據(jù)《山東省省級(jí)部門(mén)和單位整體績(jī)效管理暫行辦法》等具體規(guī)定，按照年度工作計(jì)劃，我們于2022年3月份對(duì)本單位20xx年度部門(mén)整體支出開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，報(bào)告如下：
一、部門(mén)設(shè)立背景及概況
區(qū)水利局貫徹黨中央關(guān)于水利工作的方針政策和決策部署，落實(shí)省委、市委、區(qū)委工作要求，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)水利工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。區(qū)水利局是區(qū)政府工作部門(mén)，區(qū)級(jí)，共設(shè)置4個(gè)職能科室：辦公室（掛人事科牌子）、水政和水資源管理科、發(fā)展規(guī)劃科（掛市場(chǎng)配置促進(jìn)科牌子）和工程管理科（掛水利安全監(jiān)督管理科牌子）；2個(gè)事業(yè)單位：區(qū)水資源綜合服務(wù)中心和區(qū)河庫(kù)管護(hù)中心。
二、部門(mén)職能及目標(biāo)
�。ㄒ唬┎块T(mén)總體職能
區(qū)水利局主要職責(zé)和任務(wù)包括：
�。ㄒ唬┴瀼貓�(zhí)行水利工作法律法規(guī)和方針政策，保障水資源的合理開(kāi)發(fā)利用。
�。ǘ┴�(fù)責(zé)擬訂運(yùn)用市場(chǎng)機(jī)制優(yōu)化配置水資源、解決水問(wèn)題、引導(dǎo)社會(huì)資本參與資源供給等政策措施，研究提出有關(guān)水利價(jià)格、稅費(fèi)、基金、信貸等政策建議并協(xié)調(diào)落實(shí)。
�。ㄈ┴�(fù)責(zé)全區(qū)水資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置，實(shí)施水資源統(tǒng)一監(jiān)督管理，統(tǒng)籌和保障生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、生態(tài)環(huán)境等用水。
�。ㄋ模┴�(fù)責(zé)組織實(shí)施并監(jiān)督指導(dǎo)水利改革發(fā)展工作。
�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作。
�。┴�(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。
�。ㄆ撸┴�(fù)責(zé)水利工程設(shè)施、水域及其岸線的管理保護(hù)與綜合利用。
�。ò耍┴�(fù)責(zé)水利工程建設(shè)與管理工作。
�。ň牛┴�(fù)責(zé)水土保持和水生態(tài)建設(shè)工作。
（十）負(fù)責(zé)農(nóng)村水利工作。
�。ㄊ唬┴�(fù)責(zé)水利水電工程移民工作。
�。ㄊ┴�(fù)責(zé)水法治建設(shè)工作。
�。ㄊ┴�(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)和質(zhì)量監(jiān)督工作。
�。ㄊ模┴�(fù)責(zé)水利科技和交流合作工作。
�。ㄊ澹┴�(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃并組織實(shí)施，組織執(zhí)行防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。
�。ㄊ┩瓿蓞^(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
�。ǘ┎块T(mén)績(jī)效目標(biāo)
以“根治水患、防治干旱”總目標(biāo)，加快補(bǔ)齊補(bǔ)強(qiáng)水利短板和弱項(xiàng)，加快構(gòu)建適應(yīng)時(shí)代發(fā)展要求和人民群眾期待的水安全保障體系，為即墨高質(zhì)量發(fā)展提供可靠的水安全支撐。繼續(xù)實(shí)施農(nóng)村飲水安全提檔升級(jí)工程，補(bǔ)齊飲水安全短板。實(shí)施水源地生態(tài)治理，補(bǔ)齊水生態(tài)短板。實(shí)施河道治理水庫(kù)除險(xiǎn)，補(bǔ)齊防洪減災(zāi)短板。實(shí)施水利工程標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，補(bǔ)齊水利工程管理短板。對(duì)山洪站點(diǎn)及預(yù)警平臺(tái)服務(wù)器進(jìn)行更新維護(hù)，確保系統(tǒng)正常運(yùn)行。
三、部門(mén)預(yù)算及支出情況
（一）20xx年收支預(yù)算總體情況。按照綜合預(yù)算的原則，區(qū)水利局部門(mén)收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：行政運(yùn)行、其他財(cái)政事務(wù)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出、住房公積金、事業(yè)運(yùn)行、財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)。20xx年收入預(yù)算為17364.06萬(wàn)元，其中，財(cái)政撥款17364.06萬(wàn)元，占100％。20xx年支出合計(jì)17364.06萬(wàn)元，其中：基本支出4100.12萬(wàn)元，占23.61％；項(xiàng)目支出13263.94萬(wàn)元，占76.39％。
�。ǘ�20xx年財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況。20xx年財(cái)政撥款收支預(yù)算17364.06萬(wàn)元。與20xx年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少365.69萬(wàn)元，減少2.06％。主要原因是項(xiàng)目支出收入支出減少。
（三）部門(mén)資產(chǎn)情況
截至20xx年12月31日，本部門(mén)共有車輛11輛，其中，公務(wù)用車11輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
四、評(píng)價(jià)工作基本情況
�。ㄒ唬┳栽u(píng)目的
部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)是圍繞部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)和職責(zé)履行程度的綜合評(píng)價(jià)，對(duì)于部門(mén)的整體績(jī)效評(píng)價(jià)能夠洞悉資源配置的有效情況以及各部分要素之間的有機(jī)關(guān)系，從而從更加宏觀的層面把握部門(mén)的資源配置合理性和資金運(yùn)用效益，從結(jié)構(gòu)分析和整體效益分析中更加精確地查找問(wèn)題，進(jìn)而有的`放矢地進(jìn)行改進(jìn)。
�。ǘ┰u(píng)價(jià)對(duì)象和范圍
本次績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象為本單位財(cái)政性資金全部收支情況，評(píng)價(jià)范圍是20xx年度。
五、自評(píng)結(jié)論與績(jī)效分析
�。ㄒ唬┳栽u(píng)結(jié)論
按照自評(píng)工作程序，制定了本部門(mén)自評(píng)表，經(jīng)逐一對(duì)照、填報(bào)年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表，本次我單位整體支出自評(píng)得分為100分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。
�。ǘ┛�(jī)效分析
1、圍繞供水安全，構(gòu)建完善大水網(wǎng)體系，保障了優(yōu)質(zhì)水資源。立足區(qū)情水情，規(guī)劃建設(shè)“一張網(wǎng)”，大力實(shí)施源水調(diào)配、供水保障等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)供水“同源、同質(zhì)、同網(wǎng)、同服務(wù)”。
2、圍繞生態(tài)安全，突出河庫(kù)系統(tǒng)治理，打造了宜居水環(huán)境。
3、圍繞行業(yè)安全，數(shù)據(jù)賦能智慧水利，維護(hù)良好了水秩序。聚焦節(jié)水管水、水土保持、工程運(yùn)行等重點(diǎn)領(lǐng)域，強(qiáng)化行業(yè)監(jiān)管。堅(jiān)持節(jié)水優(yōu)先，嚴(yán)格依法治水，推行智慧水利監(jiān)管，是青島地區(qū)首例集數(shù)字化分析、智能化監(jiān)管、精細(xì)化管理為一體的“智慧水利”平臺(tái)。
4、圍繞防洪安全，補(bǔ)齊補(bǔ)強(qiáng)水利短板，守護(hù)了一方水安瀾。以“根治水患、防治干旱”為目標(biāo)，著力補(bǔ)齊工程短板。
5、加強(qiáng)水利工程設(shè)施、水域及其岸線的管理保護(hù)和水利工程建設(shè)與管理工作。
六、存在的問(wèn)題
�。ㄒ唬╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制仍需提高
在20xx年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制工作中，有的三級(jí)指標(biāo)設(shè)置科學(xué)量化度不高，績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量仍需提高。
�。ǘ┎块T(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)目標(biāo)體系設(shè)置精細(xì)化程度仍需提高
在預(yù)算編制環(huán)節(jié)對(duì)年度各科室重要工作計(jì)劃及對(duì)應(yīng)績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)的設(shè)定與科室職能未能充分體現(xiàn)被評(píng)價(jià)科室核心績(jī)效。
七、下一步整改措施
�。ㄒ唬┘涌炷甓阮A(yù)算執(zhí)行進(jìn)度方面年中績(jī)效監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)個(gè)別項(xiàng)目執(zhí)行率偏低，年底均已執(zhí)行完畢。在以后的工作中，區(qū)水利局將加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，提高資金執(zhí)行率。
�。ǘ┙窈髧�(yán)格按照預(yù)算績(jī)效管理要求，堅(jiān)持定性與定量相結(jié)合，實(shí)事求是、客觀公正、層次清楚、突出重點(diǎn)，便于檢驗(yàn)、評(píng)價(jià)、考核�？梢粤炕娜�(jí)指標(biāo)，都要予以量化；確實(shí)難以量化的，要提煉出能夠反映目標(biāo)任務(wù)和預(yù)期成效的結(jié)果性描述。做好部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)、項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)管理工作。
�。ㄈ┻M(jìn)一步優(yōu)化服務(wù)，以“公眾滿意最大化”為目標(biāo)，加大培養(yǎng)績(jī)效管理社會(huì)參與意識(shí)，真正服務(wù)于人民群眾。
（四）下一步工作建議在以后的工作中，本單位繼續(xù)加強(qiáng)日常監(jiān)督檢查，確保項(xiàng)目進(jìn)度及資金使用規(guī)范。加強(qiáng)工程管理，充分發(fā)揮了項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)效益。加強(qiáng)資金管理，積極與財(cái)政部門(mén)溝通，建立健全了資金管理籌措、使用辦法，專款專用，注重實(shí)效。