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部門整體績效目標(biāo)監(jiān)控報告

時間:2022-12-23 18:20:34 報告 我要投稿

部門整體績效目標(biāo)監(jiān)控報告

  在經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展的今天,我們使用報告的情況越來越多,不同的報告內(nèi)容同樣也是不同的。其實(shí)寫報告并沒有想象中那么難,下面是小編整理的部門整體績效目標(biāo)監(jiān)控報告,僅供參考,歡迎大家閱讀。

部門整體績效目標(biāo)監(jiān)控報告

  部門整體績效目標(biāo)監(jiān)控報告1

  20xx年度,會同縣總工會堅持以執(zhí)行預(yù)算為中心,以節(jié)約費(fèi)用為重點(diǎn),抓好單位財務(wù)管理工作,現(xiàn)就20xx年整體支出績效自評如下:

  一、縣總工會的主要職責(zé)、工作任務(wù)及目標(biāo)

  主要職責(zé):

 。ㄒ唬└鶕(jù)黨的基本理論、路線和基本綱領(lǐng),遵守全國總工會確定的工會指導(dǎo)方針和省、市總工會、縣委、縣政府的工作任務(wù)的部署。

 。ǘ﹪@大局,確定工會的指導(dǎo)思想,目標(biāo)任務(wù),指導(dǎo)全縣各級工會貫徹黨的路線、方針和政策。

 。ㄈ┳龊寐毠そ逃⒕S護(hù)職工合法權(quán)益、勞企矛盾的調(diào)處、工資集體協(xié)商、廠(企)務(wù)公開和職代會建設(shè)。

 。ㄋ模┳龊美щy職工維權(quán)幫扶、用好送溫暖和困難幫扶資金。

 。ㄎ澹┴(fù)責(zé)工會經(jīng)費(fèi)的收繳、管理、審查、審計工作。

 。┩瓿煽h委、縣政府交辦的其他工作。

  主要工作任務(wù)及目標(biāo)是:

 。ㄒ唬┳龊脛谀M扑],“模范職工之家”評選以及“會員評佳”活動和管理工作。

 。ǘ┯煤酶骷壺斦蜕霞壒?lián)軗艿膸头鲑Y金,大力開展春送崗位、夏送秋涼、金秋助學(xué)、冬送溫暖等活動及困難職工幫扶工作。

 。ㄈ┙M織開展政治、科技、業(yè)務(wù)、再就業(yè)等各種知識培訓(xùn),勞動競賽、芙蓉杯、技能競賽等。

 。ㄋ模└愫秘攧(wù)管理,加強(qiáng)工會經(jīng)費(fèi)審計工作,加強(qiáng)工會資產(chǎn)的管理。

 。ㄎ澹┳龊谩半p聯(lián)”幫扶、廠務(wù)公開、民主管理等工作。

 。┏修k縣委、縣政府交辦的其他工作。

  二、基本情況

  20xx年我會機(jī)關(guān)三定方案內(nèi)設(shè)4個職能部門,分別是辦公室、勞動和經(jīng)濟(jì)服務(wù)部、民主管理和權(quán)益保障部、財務(wù)資產(chǎn)部。年末行政編制人員5個,全額撥款事業(yè)編制2個,差額編制1個,實(shí)有在職在編人數(shù)8人,退休人員9人,聘請職業(yè)化工會主席3人(公益性崗位)。

  三、年初預(yù)算安排情況

  縣本級安排縣總工會預(yù)算收入74.4萬元,其中:工資福利性支出為54.5萬元;項目支出8萬元(其中:雙聯(lián)經(jīng)費(fèi)2萬元、廠務(wù)公開經(jīng)費(fèi)2萬元、勞模經(jīng)費(fèi)2萬元、幫扶工作經(jīng)費(fèi)2萬元);公用經(jīng)費(fèi)11.9萬元(含車補(bǔ)4.4萬元),其中:“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為1.1萬元,是公務(wù)接待費(fèi)1.1萬元;基本能夠保障縣總工會履行主要工作職責(zé)。

  四、本年預(yù)算執(zhí)行情況

  20xx年全年實(shí)現(xiàn)收入144.11萬元,實(shí)際支出144.11萬元,年末結(jié)余0元。

  收入方面:全年實(shí)際實(shí)現(xiàn)收入144.11萬元。

  1、縣本年年初預(yù)算撥款收入72.4萬元,其中項目支出6萬元。

  2、縣本級年中預(yù)算調(diào)整71.71萬元,其中:項目支出收入調(diào)增4.1萬元(增加春節(jié)勞模慰問費(fèi)6.1萬元,預(yù)算廠務(wù)公開項目支出減少預(yù)算2萬元);局С鍪杖胝{(diào)增67.61萬元(主要為離退休2名撫恤金38.29萬元,調(diào)進(jìn)人員1名工資津貼4.86萬元,年終一次性獎金2.6萬元,退休人員獨(dú)生子女獎勵金0.23萬元,遺屬生活補(bǔ)助1.11萬元,年終績效獎金10.5萬元,駐村扶貧人2名生活補(bǔ)助4.32萬元,離休干部1-4月份養(yǎng)老金3.39萬元,離退休人員社會保障1.13萬元,醫(yī)療費(fèi)0.21萬元 ,工資調(diào)增0.97萬元)。

  支出方面:全年實(shí)際支出為144.11萬元。

  (一)基本支出132.01萬元,占預(yù)算收入的91.6%。其中年中預(yù)算調(diào)整收入支出67.61萬元。

  1、工資性支出76.96萬元,占預(yù)算收入53.4%,其中基本工資30.63萬元,津補(bǔ)貼21.66萬元,獎金13.1萬元,基本養(yǎng)老保險5.59萬元,基本醫(yī)療保險4.86萬元,其他社會保障1.12萬元。

  2、公務(wù)費(fèi)支出為7.5萬元,占預(yù)算收入5.68%,其中:辦公費(fèi)0.58萬元,印刷費(fèi)0.31萬元,水電費(fèi)1.02萬元,郵電費(fèi)0.6萬元,差旅費(fèi)2.6萬元,公務(wù)接待費(fèi)0.75萬元,工會經(jīng)費(fèi)0.89萬元,物業(yè)管理費(fèi)0.04萬元,其他交通費(fèi)0.71萬元;

  3、對個人和家庭補(bǔ)助47.55萬元,占預(yù)算收入33%其中離休人員養(yǎng)老金3.39萬元、離休、退休撫恤金38.29萬元,遺屬補(bǔ)助1.11萬元外,獨(dú)生子女獎勵金0.23萬元,駐村扶貧人員生活補(bǔ)助4.32萬元,醫(yī)療費(fèi)0.21萬元。

  “三公”經(jīng)費(fèi)控制情況:20xx年度“三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額1.1萬元,比20xx年“三公經(jīng)費(fèi)”少0.5萬元,沒有因公出國(境)人員,公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算安排1.1萬元,實(shí)際支出0.75萬元,占年初預(yù)算安排數(shù)68.18%。

 。ǘ╉椖恐С鰹12.1萬元。

  1、縣本級項目支出6萬元,其中年中預(yù)算調(diào)整收入支出6.1萬元。

 。1)幫扶工作經(jīng)費(fèi)2萬元。其中辦公費(fèi)0.37萬元、印刷費(fèi)0.67萬元,出差費(fèi)0.66萬元,郵電費(fèi)0.30萬元;

 。2)雙聯(lián)經(jīng)費(fèi)2萬元。用于慰問困難企業(yè)職工2萬元(40人,每人500元);

 。3)勞模經(jīng)費(fèi)2萬元,用于勞模體檢;

 。4)財政安排春節(jié)慰問勞模經(jīng)費(fèi)6.1萬元,用于61名省、市、縣勞模慰問,每人1000元;

  以上項目支出是用于保障工會完成民生工程目標(biāo)、發(fā)揮工會職能作用等行政工作任務(wù)的專項業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出。

  財務(wù)管理方面:

  1、加強(qiáng)預(yù)算管理。一是根據(jù)縣財政局部門預(yù)算編制的相關(guān)要求,科學(xué)地做好20xx年部門預(yù)算編報工作。

  2、規(guī)范財務(wù)管理:認(rèn)真做好了會計核算工作,完成了日常財務(wù)報銷、工資以及各項費(fèi)用的支出。二是認(rèn)真執(zhí)行《會計法》,進(jìn)一步加強(qiáng)了對財務(wù)人員財務(wù)基礎(chǔ)工作的指導(dǎo),對有關(guān)財務(wù)方面文件及時掌握,財務(wù)收支嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格會計核算,報賬手續(xù)完善;三是認(rèn)真履行部門“三定”方案確定的職責(zé)。沒有存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況;基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。并按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)、決算信息。財政資金管理與項目財務(wù)管理符合國家相關(guān)規(guī)定。項目實(shí)施積極與財政部門銜接,做好專項經(jīng)費(fèi)的預(yù)算安排,做到?顚S玫脑瓌t,按年度接受縣級財政、審計部門及上級工會的審計。

  五、縣總工會工作目標(biāo)履職情況

  由于年初預(yù)算安排及有目的進(jìn)行了預(yù)算調(diào)整,有效的保障了各項業(yè)務(wù)工作順利開展,反映良好,主要表現(xiàn)在:

  1、充分發(fā)揮好職能作用,深化職工文化建設(shè)!皟晒(jié)”期間走訪慰問勞模61名、發(fā)放慰問金6.1萬元,開展了20xx年全國、湖南省勞動模范的推薦選舉工作,結(jié)合“工人階級主題宣傳月”活動,配合懷化電視臺等市級主流媒體,聯(lián)合縣融媒體中心對曹書安等四位市、縣勞模故事進(jìn)行采訪全方位報道,引導(dǎo)全縣廣大干部職工立足本職、愛崗敬業(yè),營造了尊重勞動、崇尚技能、鼓勵創(chuàng)造的良好氛圍。三是踐行社會主義核心價值觀引領(lǐng)。不斷豐富“中國夢、勞動美”主題教育實(shí)踐活動的內(nèi)涵和載體,結(jié)合開展“送文化進(jìn)企業(yè)”、“湘悅讀 工力量”20xx年全省職工主題閱讀活動,聯(lián)合縣書協(xié)開展了新春“送萬福 進(jìn)萬家”楹聯(lián)書法公益活動,聯(lián)合縣文化旅游廣電體育局在3月27日啟動了“粟裕故里,‘醉氧’會同”戶外徒步旅行主題活動。支持若水鎮(zhèn)里龍、團(tuán)結(jié)兩個結(jié)對幫扶聯(lián)系村家家戶戶開展以“村整潔、戶干凈、人精神”為目標(biāo)的環(huán)境整治“清爽”行動,組織縣城北學(xué)校教職員工參加了全市“不忘初心牢記使命,紅色經(jīng)典永流傳”誦讀比賽,舉辦了全縣職工禁毒短視頻大賽、第七屆職工運(yùn)動會暨第二屆“工會杯”職工籃球賽。

  2、強(qiáng)化維權(quán)幫扶,構(gòu)建和諧勞動關(guān)系。一是大力推動企業(yè)廠務(wù)公開民主管理工作和工資集體協(xié)商要約季活動深入開展,全面有效排查化解矛盾風(fēng)險,構(gòu)建和諧勞動關(guān)系,全縣已建工會企事業(yè)單位職代會和廠務(wù)公開建制率均超過90%。二是開展“尊法守法·攜手筑夢”服務(wù)農(nóng)民工法治行動,深入環(huán)衛(wèi)、重點(diǎn)工程項目部和工業(yè)集中區(qū)一線開展法律宣傳服務(wù)活動2場(次),發(fā)放宣傳資料和職工勞動權(quán)益手冊2000余份。三是深入開展“安康杯”競賽活動,涉及企事業(yè)單位90家、班組491個,參與職工3883人,下?lián)軆蓚村支持資金13萬元協(xié)調(diào)解決幫扶村農(nóng)網(wǎng)改造抗旱用電遺留問題和馬蹄到長田公路硬化項目的實(shí)施、平整和修復(fù)村級水毀公路4.5公里、新建30平方米村部廚房和里龍團(tuán)21米長“L”型風(fēng)雨長廊,關(guān)心關(guān)愛派駐工作隊員,為助力全縣高質(zhì)量打贏20xx年脫貧攻堅收官戰(zhàn)貢獻(xiàn)了工會力量。已組織舉辦月嫂、編織、催乳師、電焊“一戶一產(chǎn)業(yè)工人(農(nóng)民工)”培養(yǎng)工程技術(shù)培訓(xùn)班期4期、學(xué)員420人。按照縣委、縣政府“兩節(jié)”送溫暖工作總體部署,“兩節(jié)”共走訪慰問“雙聯(lián)”企業(yè)6 家、困難職工46戶,“送溫暖”103 人6.7萬元,對全縣13戶(全國級)困難職工精準(zhǔn)識別建檔立卡,采取“七個依托”措施分類開展結(jié)對幫扶,發(fā)放解困脫困幫扶資金6.3萬元,為15戶困難職工家庭發(fā)放疫情生活補(bǔ)助3萬元。組織全縣168個單位的8139名職工參加職工住院醫(yī)療互助活動(3580名女職工參加了女工特殊保障),至11月底已為464名職工510人次住院申請支付補(bǔ)助金40.09萬元;在新冠肺炎疫情防控工作最吃勁的關(guān)鍵時期,縣總機(jī)關(guān)干部職工2月18日分別深入到縣城三個社區(qū)的143個居民小區(qū)和縣直機(jī)關(guān)單位院落,為奮戰(zhàn)在疫情防控工作一線的卡點(diǎn)檢測人員發(fā)放3萬余元慰問品。6月1日,走訪慰問了參加外出援助新冠肺炎抗疫的懷化市五醫(yī)院赴湖北黃岡醫(yī)院醫(yī)師包焰華和縣人民醫(yī)院支持懷化市第一人民醫(yī)院醫(yī)生楊慶、吳英高家中4位兒童,向他們送上了“六一兒童節(jié)快樂”的祝福和價值3000元精心挑選的新華書店書籍卡、兒童玩具、食品大禮包,讓抗疫一線醫(yī)護(hù)人員子女切實(shí)感受到黨和政府以及工會組織的關(guān)愛。通過檔案篩選、入戶征集心愿和認(rèn)領(lǐng)心愿,對全縣符合條件的40戶困難職工(農(nóng)民工)家庭的42名兒童開展“點(diǎn)亮微心愿 實(shí)現(xiàn)微夢想”六一特別關(guān)愛活動,向他們分別贈送了學(xué)習(xí)用品、課外圖書、繪畫用品等兒童心愿禮物。

  六、縣總工會履職效益

  工會各項工作的開展順應(yīng)時代的要求,適應(yīng)社會變化,積極創(chuàng)新工作方法,認(rèn)真聽取職工群眾心聲,維護(hù)好職工根本利益,為職工辦實(shí)事,開展職工有益身心健康的活動,有針對性地開展企業(yè)職工思想政治工作,使他們積極投入工作中,為企業(yè)經(jīng)濟(jì)和諧發(fā)展做出應(yīng)有貢獻(xiàn),從而提高本地區(qū)的經(jīng)濟(jì)效益;開展送溫暖活動,為困難職工排憂解難,使他們對生活充滿信心,早日脫困,走上富裕的道路,這些工作的開展推進(jìn)了干群關(guān)系和諧,成為黨組織聯(lián)系群眾和職工橋梁和紐帶,社會效益得到提高,基層工會、群眾職工和社會公眾對工會工作表示滿意。

  七、績效自評結(jié)論

  經(jīng)自評,20xx年度我會部門整體支出績效評價結(jié)論為“優(yōu)”,自查評分為92分。

  部門整體績效目標(biāo)監(jiān)控報告2

  根據(jù)《萬源市財政局關(guān)于開展20xx年度預(yù)算事后績效評價的通知》文件要求,現(xiàn)將我單位整體預(yù)算事后績效評價報告如下:

  一、部門概況

 。ㄒ唬C(jī)構(gòu)組成。

  萬源市統(tǒng)計局屬一級預(yù)算單位,其中行政單位1個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個,其他事業(yè)單位1個。

  (二)機(jī)構(gòu)職能

  貫徹執(zhí)行國家、省統(tǒng)計工作的方針、政策和法律、法規(guī)以及統(tǒng)計制度和統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn),擬訂本市統(tǒng)計工作規(guī)劃和統(tǒng)計調(diào)查計劃,審查本地區(qū)、各部門的地方統(tǒng)計調(diào)查項目,承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計工作,負(fù)責(zé)統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時。

  建立健全全市國民經(jīng)濟(jì)核算體系,組織實(shí)施全市國民經(jīng)濟(jì)核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查,核算全市地區(qū)生產(chǎn)總值,匯編提供國民經(jīng)濟(jì)核算資料,開展分析研究,參與全市經(jīng)濟(jì)社會目標(biāo)責(zé)任考核。

  按照國家、省、達(dá)州市的統(tǒng)一部署,組織實(shí)施人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)普查和重大國情國力調(diào)查以及社情民意專項調(diào)查,匯總整理和提高有關(guān)國情國力方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

 。ㄈ┤藛T概況。

  萬源市統(tǒng)計局編制共26個,其中:統(tǒng)計局機(jī)關(guān)行政8個,城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊參照公務(wù)員編制11個,普查中心事業(yè)編制7個。實(shí)際擁有在職人員28人,退休人員8名。

  二、部門財政資金收支情況

 。ㄒ唬┠甓炔块T預(yù)算收入情況

  20xx年年初預(yù)算收入合計316.82萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入316.82萬元。

 。ǘ┠甓炔块T預(yù)算支出情況

  截止20xx年12月底,本年支出合計316.82萬元,其中:基本支出302.82萬元,占95.58%;項目支出14萬元,占4.42%。

  三、部門整體支出績效情況

 。ㄒ唬┱w支出績效完成情況

  截止20xx年12月,本單位年初預(yù)算資金已全部使用完成,年中年末均開展了預(yù)算績效評價,支出績效評價全程進(jìn)行。

  (二)整體支出績效效益情況

  20xx年績效目標(biāo)全面完成,單位財務(wù)制度健全,管理規(guī)范,得到有效執(zhí)行。通過加強(qiáng)績效預(yù)算管理,財政資金得到有效使用,行政效率得到提高,促進(jìn)了各項工作順利開展。社會評價良好,群眾滿意度極高,項目實(shí)施成效基本實(shí)現(xiàn)。

  四、評價結(jié)論及建議

 。ㄒ唬┰u價結(jié)論

  本單位預(yù)算執(zhí)行基本完成,執(zhí)行進(jìn)度平穩(wěn)進(jìn)行。

  (二)存在問題

  部分資金未及時支付

 。ㄈ┕ぷ鹘ㄗh

  及時支付部分支出,加強(qiáng)項目資金管理。

  部門整體績效目標(biāo)監(jiān)控報告3

  為加強(qiáng)臨武縣總工會財政資金管理,強(qiáng)化支出責(zé)任,建立科學(xué)、合理的財政支出績效評價管理體系,提高本單位財政資金的使用效益,根據(jù)《預(yù)算績效管理工作辦法》(湘財績[2015]15號)文件精神,本單位組織力量對本單位的部門預(yù)算整體支出進(jìn)行了績效評價,本次評價遵循了“科學(xué)規(guī)范、公正公開、分類管理、績效相關(guān)”的原則,運(yùn)用較科學(xué)、合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法,對本單位20xx年度部門整體支出的績效情況進(jìn)行了客觀、公正的評價,F(xiàn)將情況匯報如下:

  一、部門基本概況

 。ㄒ唬┲饕氊(zé)

  1.依據(jù)《中華人民共和國工會法》和《中國工會章程》的相關(guān)規(guī)定,指導(dǎo)全縣工會工作。

  2.依法代表和維護(hù)職工的合法權(quán)益。對有關(guān)職工利益的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究,向縣委、縣政府和上級工會反映職工群眾的情緒、愿望和要求,并提出意見和建議;參與涉及職工切身利益的有關(guān)措施和制度的制定;對侵犯職工合法權(quán)益的重大事件進(jìn)行調(diào)查并提出處理意見;參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。

  3.貫徹執(zhí)行全國總工會、省總工會和市總工會代表大會的決議,依照法律和章程,組織和指導(dǎo)全縣各級工會履行“維護(hù)、建設(shè)、參與、教育”等社會職能,開展工會各項工作。

  4.加強(qiáng)工會理論政策研究,為各級工會提供理論政策服務(wù),研究指導(dǎo)工會組織自身改革和建設(shè),指導(dǎo)基層工會組織職工參與企業(yè)、事業(yè)和相關(guān)的民主管理、民主監(jiān)督;建立健全并監(jiān)督落實(shí)協(xié)調(diào)勞動關(guān)系的制度。

  5.協(xié)助黨委做好各級工會領(lǐng)導(dǎo)班子和工會干部管理工作。研究制定工會干部的管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃,并組織監(jiān)督落實(shí)。

  6.動員和組織全縣職工積極參加改革和建設(shè)。受縣人民政府委托做好勞模的推薦、評選和管理工作;負(fù)責(zé)全國勞模、全國“五一勞動獎?wù)隆、獎狀獲得者的推薦管理工作。

  7.代表和組織職工參與國家和社會事務(wù)管理,參與企業(yè)、事業(yè)和機(jī)關(guān)的民主管理。

  8.教育職工不斷提高道德素質(zhì)和科學(xué)文化素質(zhì),建設(shè)有理想、有道德、有文化、守紀(jì)律的職工隊伍。

  9. 承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

  主要負(fù)責(zé)俱樂部的日常管理,負(fù)責(zé)在俱樂部召開的各類會議的會務(wù)安排已以及外來劇團(tuán)的接洽、安排演出事宜等服務(wù)工作。

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

 。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置情況

  縣總工會設(shè)有4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括辦公室、組宣部、生產(chǎn)技協(xié)部、法律保障部。縣總工會所屬單位2個:

  1、參照公務(wù)員法管理行政單位 1 個,即縣總工會本級。

  2、事業(yè)單位1個,即縣工人俱樂部。

 。ǘ┎块T預(yù)算單位構(gòu)成

  納入20xx年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:工人俱樂部。

 。ㄈ┤藛T情況

  縣總工會核定行政編制4名,機(jī)關(guān)事業(yè)編1名,工人俱樂部事業(yè)編制6名。實(shí)有13人,其中行政編制7人,事業(yè)編制6人 ,臨聘人員2人,退休人員9人。

  三、部門整體支出績效目標(biāo)申報情況

  內(nèi)控制度:制定完善的內(nèi)部管理制度,加強(qiáng)部門內(nèi)部控制。制定規(guī)范的資金管理制度和費(fèi)用報銷流程,保證各項資金的安全。

  預(yù)算控制、預(yù)決算公開:按預(yù)算用途、在預(yù)算總額范圍內(nèi)使用財政資金,并在規(guī)定網(wǎng)站上進(jìn)行部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算公開。

  資產(chǎn)管理:加強(qiáng)資產(chǎn)的管理,杜絕資產(chǎn)流失。

  四、部門整體支出管理及使用情況

 。ㄒ唬┦杖胫С鲱A(yù)算安排情況。

  20xx年,本部門年初預(yù)算收入87.3萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款87.3萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。

  20xx年,本部門年初預(yù)算支出87.3萬元。其中:一般公共服務(wù)73萬元,社會保障與就業(yè)支出7萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.7萬元,住房保障支出4.6萬元。

 。ǘ┦杖胫С鲱A(yù)算執(zhí)行情況。

  20xx年收入實(shí)際完成94.6萬元。其中:財政撥款收入94.6萬元,上級補(bǔ)助收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,經(jīng)營收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元。

  20xx年,本部門總支出94.6萬元。其中,基本支出完成94.6萬元,占100%。

 。ㄒ唬┛冃гu價目的

  本次自評的目的是了解本部門20xx年度財政資金預(yù)算支出的績效狀況,為今后預(yù)算安排提供決策支持。進(jìn)一步增強(qiáng)本部門支出管理的責(zé)任,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),提升預(yù)算管理水平,保障更好地履行職責(zé),提高公務(wù)服務(wù)質(zhì)量和財政資金使用效益,促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)健康發(fā)展。

 。ǘ┛冃гu價實(shí)施過程

  本單位制定了部門整體支出績效評價的工作方案、評價指標(biāo),成立了績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組、績效評價工作組,績效評價工作主要如下:

  1.核實(shí)數(shù)據(jù),對20xx年度部門整體支出數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、真實(shí)性進(jìn)行核實(shí),將2018年度和2017年度部門整體支出情況進(jìn)行比較分析。

  2.查閱資料。查閱20xx年度預(yù)算安排、預(yù)算追加、資金管理、經(jīng)費(fèi)支出、資產(chǎn)管理等相關(guān)文件資料和財務(wù)憑證。

  3.發(fā)放調(diào)查問卷。對部門履行職責(zé)情況的公眾滿意度向社會群眾、服務(wù)對象、單位員工進(jìn)行調(diào)查。

  4.歸納匯總。對收集的評價材料結(jié)合本單位情況進(jìn)行綜合分析、歸納匯總。

  5.根據(jù)評價材料結(jié)合各項評價指標(biāo)進(jìn)行分析評分。

  6.形成績效評價自評報告。

  五、存在的問題和改進(jìn)措施

 。ㄒ唬╉椖看嬖诘膯栴}

  1.管理制度不夠健全。對專項業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)沒有專門的項目資金管理辦法,因而,有些問題不能及時發(fā)現(xiàn)解決。

 。ǘ╉椖扛倪M(jìn)措施

  1.制定項目資金管理辦法。要結(jié)合單位實(shí)際和業(yè)務(wù)特點(diǎn),制定出臺專項工作經(jīng)費(fèi)使用管理辦法。

  2.及時將有關(guān)文件送達(dá)財政局業(yè)務(wù)股室,以方便業(yè)務(wù)股室及時將指標(biāo)追加給我單位。

  3.建立健全業(yè)務(wù)部門相關(guān)檔案管理。對于涉密項目應(yīng)當(dāng)責(zé)令業(yè)務(wù)部門建立相關(guān)項目檔案,以彌補(bǔ)會計檔案中材料不全的問題。

  六、下一步改進(jìn)工作的意見和建議

 。ㄒ唬┘(xì)化和完善評審指標(biāo)

  根據(jù)獎勵工作的實(shí)際和發(fā)展的需要,針對申報項目的特點(diǎn),在廣泛聽取各方面意見的基礎(chǔ)上,參照相關(guān)指標(biāo),對評審指標(biāo)進(jìn)行細(xì)化和完善,制定更加科學(xué)、合理的評審指標(biāo),營造新的氛圍,突出項目的成效。

 。ǘ┙∪屯晟茖m椊(jīng)費(fèi)管理規(guī)章制度

  開展相關(guān)調(diào)研活動,廣泛聽取意見和建議,進(jìn)一步完善相關(guān)專項經(jīng)費(fèi)管理辦法。

 。ㄈ┘訌(qiáng)財政支出績效評價結(jié)果的應(yīng)用

  將項目績效評價結(jié)果及整改意見等及時反饋給項目承擔(dān)單位,學(xué)習(xí)先進(jìn)單位的經(jīng)驗和做法,促進(jìn)預(yù)算績效管理的應(yīng)用和績效管理水平的提高。

  部門整體績效目標(biāo)監(jiān)控報告4

  20xx年度,按照《xx市人防辦關(guān)于印發(fā)的通知》(邵防辦﹝xx﹞20號)、中共隆回縣委隆回縣人民政府《關(guān)于印發(fā)〈隆回縣xx年績效考核評估實(shí)施方案〉的通知》(隆發(fā)﹝xx﹞3號)文件要求,狠抓各項工作落實(shí),較好地完成了績效考核中的各項指標(biāo)。對照考核標(biāo)準(zhǔn),自查評分為滿分,具體情況匯報如下。xx年xx市人防績效評估實(shí)施方案>方案>

  一、健全績效考核機(jī)構(gòu)

  成立以李紅星主任任組長,劉喜軍、蔣德富兩位副主任為副組長,廖旭民、周泉、丁凱、周湘峰、杜建田為成員的績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組,下設(shè)辦公室,由廖旭民同志任辦公室主任,負(fù)責(zé)績效考核的日常工作和資料收集整理工作。

  二、年度績效考核指標(biāo)完成情況

 。ㄒ唬⿵(qiáng)化人防宣傳教育積極推進(jìn)人防宣傳教育“五進(jìn)四化”工作,即進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)媒體,社會化、基地化、規(guī)范化、常態(tài)化。3月份,巧借“兩會”開展宣傳。在“兩會”會場擺設(shè)人防宣傳展板,重點(diǎn)宣傳全縣人防概況、人防工作建設(shè)成果以及人防政策法規(guī)等內(nèi)容;5月10日,首次召開人防宣傳教育進(jìn)社區(qū)工作研討會。召集15個社區(qū)的主要負(fù)責(zé)人、人防專干、人防志愿者等40余人,參觀了大井社區(qū)的人防宣傳教育展覽室,聽取了桃花社區(qū)副主任就如何立足現(xiàn)有條件搞好人防宣傳教育工作的經(jīng)驗介紹,并進(jìn)行了專項討論交流;5月12日,首次聯(lián)動社區(qū)開展“防災(zāi)減災(zāi)日”宣傳活動。在大井、桃花等9個社區(qū)設(shè)立防災(zāi)減災(zāi)集中宣傳點(diǎn),發(fā)揮社區(qū)人防志愿者作用,采取講解常識、發(fā)放資料、播放人防科教片、演示自救互救技能等形式,宣傳成效明顯;10月底,高標(biāo)準(zhǔn)完成竹山塘社區(qū)人防宣傳教育活動室建設(shè),截至目前,已完成10個社區(qū)人防宣傳教育陣地建設(shè),社區(qū)人防宣傳教育普及率達(dá)到66%;11月1日,在防空警報試鳴活動期間共向縣直機(jī)關(guān)發(fā)送人防宣傳資料1000余份,在城區(qū)公共場所張貼公告100余份;11月15日至18日,與縣教育局聯(lián)合組織人防知識閉卷考試。此次考試,采取統(tǒng)一命題、統(tǒng)一組織、逐校實(shí)施、隨機(jī)抽考、交叉判卷的形式,對城區(qū)13所公立中小學(xué)生的人防知識撐握情況進(jìn)行考核驗收,考核成績結(jié)合平時工作和資料臺賬情況,評比出3所中學(xué)、2所小學(xué)以及優(yōu)秀的教師與學(xué)生予以通報表彰;6月和11月份,宣傳專干廖旭民、李紅星主任先后到黨校為xx年度新錄公務(wù)員和第25屆中青班培訓(xùn)學(xué)員宣講人防知識,受到了學(xué)員們的一致好評;12月上旬,對大井等10個社區(qū)的人防宣傳教育情況進(jìn)行全面考核驗收,評選出大井、桃花、洪塘、大院里等4個社區(qū)予以通報表彰,并與劃拔的教育專項經(jīng)費(fèi)掛鉤,從而達(dá)到了激勵先進(jìn)、鞭策后進(jìn)的目的;年初以來,不斷拓展媒體宣傳渠道,在抓好本級網(wǎng)站和人防內(nèi)部網(wǎng)站宣傳的基礎(chǔ)上,致力向外媒宣傳。截至12月中旬,市級(含)以上新聞宣傳報道上稿數(shù)73篇,預(yù)計年底可完成85篇,遠(yuǎn)超市辦指標(biāo)25篇,可獲加分極限3分,走在全市人防系統(tǒng)的前列,實(shí)現(xiàn)新聞報道工作全市“五連冠”。

 。ǘ┘訌(qiáng)人防指揮通xx作

  3月底,按照湘防辦〔xx〕24號和邵防辦〔xx〕8號文件要求,加強(qiáng)人防機(jī)動指揮通信系統(tǒng)的維護(hù)管理,確保車輛始終保持良好的技術(shù)戰(zhàn)術(shù)性能。4月份,對警報系統(tǒng)進(jìn)行了全面細(xì)致地維護(hù)改造,完善了警報維護(hù)管理檔案。5月上旬,整組了8支共計462人的人防專業(yè)分隊。從5月下旬開始,按照全省人防無線電短波通信訓(xùn)練計劃要求,明確領(lǐng)導(dǎo)、指定專人,按時到達(dá)指定地點(diǎn),架設(shè)天線,實(shí)現(xiàn)通信對接并開展訓(xùn)練。8月20日,組織花瑤印象概念山莊進(jìn)行了一次防空防災(zāi)疏散演練,市人防辦指通科科長麻吉春等領(lǐng)導(dǎo)親臨現(xiàn)場指導(dǎo),xx日報新聞攝影班20余名攝影愛好者進(jìn)行了現(xiàn)場拍攝。11月1日,成功組織了縣城防空警報試鳴和九龍學(xué)校近7000名師生的防空防災(zāi)疏散演練。11月25日,由劉喜軍副主任帶隊參加了全市人防機(jī)動指揮通信系統(tǒng)訓(xùn)練,得到了組訓(xùn)領(lǐng)導(dǎo)和參訓(xùn)兄弟單位的一致好評。全年嚴(yán)格落實(shí)省人防辦《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范人防機(jī)動通信系統(tǒng)管理的通知》要求,強(qiáng)化機(jī)動通信車輛使用管理,無違規(guī)事故發(fā)生。

 。ㄈ┩七M(jìn)人防工程建設(shè)

  按照布局合理、功能齊全、連片成網(wǎng)的目標(biāo),科學(xué)規(guī)劃人防工程建設(shè)。年初以來,轉(zhuǎn)呈市辦審批的項目2個,分別是“人民醫(yī)院住院綜合大樓”和“友誼商住城”,報建面積近10萬㎡,其中人民醫(yī)院綜合大樓已報批結(jié)建人防工程xx㎡!俺胶邮兰摇苯Y(jié)建人防工程正在建設(shè)中,面積達(dá)10000㎡,預(yù)計年底前完成主體驗收。15054工程建設(shè),已累計投資800多萬元,完成了供地、用地藍(lán)線圖、平面方案設(shè)計、施工圖設(shè)計、財評、招投標(biāo)及辦理了規(guī)劃工程、建設(shè)施工、消防等許可手續(xù),預(yù)計年底前完成“三通一平”,并力爭開工建設(shè)。所有工程報批資料、圖紙、合同等檔案齊全,實(shí)行規(guī)范化管理,并按市辦要求及時準(zhǔn)確報送人防統(tǒng)計報表。

 。ㄋ模┮(guī)范行政執(zhí)法工作

  堅持依法辦事,全力推進(jìn)人防工作法制化、規(guī)范化建設(shè),進(jìn)一步完善了人防網(wǎng)上政務(wù)審批流程。5月份,對怡然花園等開發(fā)樓盤的開發(fā)商進(jìn)行了執(zhí)法宣講工作,并對盛世豪園,桃城尚品等房地產(chǎn)項目依法下達(dá)了異地建設(shè)費(fèi)征收通知書和催繳異地建設(shè)費(fèi)決定書。7月份,進(jìn)一步核查紫金大廈開發(fā)項目的報建面積和易地建設(shè)費(fèi)金額,并督促其按規(guī)辦理各種手續(xù),確保實(shí)現(xiàn)“應(yīng)收盡收”。8月下旬,全省組織人防行政執(zhí)法培訓(xùn),我辦“突出四個強(qiáng)化提升人防依法行政水平”的經(jīng)驗做法得到推介,并在xx年度《湖南人防雜志》第三期的“經(jīng)驗之談”欄目中刊發(fā)。11月份,高標(biāo)準(zhǔn)完成執(zhí)法檔案的規(guī)范與整理,受到了市辦領(lǐng)導(dǎo)的一致好評。在人防設(shè)防審批和行政執(zhí)法過程中,嚴(yán)格執(zhí)行上級部門制定的各項法律法規(guī),真正做到“法定職責(zé)必須為,法無授權(quán)不可為”,消除拖延執(zhí)法、變相執(zhí)法和拒不執(zhí)法等不良現(xiàn)象。

 。ㄎ澹﹪(yán)格財經(jīng)管理制度

  一是做好財務(wù)基礎(chǔ)工作。嚴(yán)格遵守財務(wù)制度,及時準(zhǔn)確地完成日常報帳、記帳及各項結(jié)算和數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作,嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)預(yù)算,遵循?顚S迷瓌t,注意財務(wù)計劃的平衡。對照年初制訂的工作計劃,除日常財務(wù)報帳、核算等基礎(chǔ)工作外,還完成了條線及領(lǐng)導(dǎo)布置的重點(diǎn)工作。完成了財政決算的上報、人防國有資產(chǎn)清查統(tǒng)計表、人防綜合統(tǒng)計表、勞動工資統(tǒng)計報表及xx年度財務(wù)預(yù)算的編制上報工作。二是嚴(yán)格人防財務(wù)管理。做好經(jīng)費(fèi)調(diào)度,加強(qiáng)對國有資產(chǎn)的增值保值意識,明確固定資產(chǎn)的使用及責(zé)任人。在15054工程款的支付上,保證每一筆支出都按程序按合同在財政監(jiān)督下執(zhí)行。在物資采購方面也嚴(yán)格執(zhí)行政府采購制度,按照年初預(yù)算計劃,做到既節(jié)約資金又保證采購項目的質(zhì)量,如有特殊要求做到及時追加指標(biāo),完備手續(xù)。三是人防易地建設(shè)費(fèi)征收。嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)許可證規(guī)定的項目要求,做好收費(fèi)數(shù)據(jù)核對工作。及時與財政相關(guān)股室進(jìn)行對帳,做好數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作。截止11月底,共收繳人防易地建設(shè)費(fèi)289萬元,預(yù)計全年可完成400萬元。對于征繳的人防易地費(fèi)嚴(yán)格按非稅管理要求,使用非稅票據(jù),全額繳入非稅賬戶。

 。┨嵘龣C(jī)關(guān)建設(shè)水平

  一是落實(shí)“一崗雙責(zé)”要求。辦主要負(fù)責(zé)人與各股室負(fù)責(zé)人,支部與各黨員之間都簽訂了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任狀,堅持黨風(fēng)廉政建設(shè)常抓不懈。二是扎實(shí)開展“兩學(xué)一做”活動。堅持做到了學(xué)用結(jié)合、問題導(dǎo)向、領(lǐng)導(dǎo)帶頭。三是按照“基層黨建建設(shè)年”要求抓好黨建工作,改選了機(jī)關(guān)黨支部,并提請縣委批準(zhǔn)設(shè)置了人防辦黨組。四是出臺了最新“三定方案”。6月20日出臺隆政辦發(fā)〔xx〕14號文件,進(jìn)一步明確了職責(zé)與機(jī)構(gòu)編制。五是加強(qiáng)干部作風(fēng)建設(shè)。在辦公室內(nèi)張貼擺放文明創(chuàng)建標(biāo)語,營造爭先創(chuàng)優(yōu)氛圍。實(shí)行簽到記錄定時入柜和定期統(tǒng)計管理制度,為干部作風(fēng)建設(shè)新設(shè)了一道“緊箍咒”,進(jìn)一步促進(jìn)了機(jī)關(guān)“準(zhǔn)軍事化”建設(shè)。

 。ㄆ撸┖粚(shí)精準(zhǔn)扶貧工作

  山界回族鄉(xiāng)金雞坪村為我辦駐村扶貧村,按照精準(zhǔn)扶貧要求,將每一項工作做實(shí)做好。一是強(qiáng)化組織建設(shè)。5月份,李紅星主任親自到駐村講黨課,增強(qiáng)了村組領(lǐng)導(dǎo)班子的凝聚力和戰(zhàn)斗力。二是致力改善基礎(chǔ)設(shè)施。修建貫穿1、2、8組約2.5公里的道路已經(jīng)完成了三分之一的水泥硬化,預(yù)計年底前竣工通車。三是大力發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)全村共種植辣椒100畝、百合60畝、生姜60畝、尾參100畝,全年增收10萬余元。四是深入開展“手牽手心連心”結(jié)對幫扶活動。6月14日,李紅星主任帶領(lǐng)全體干部職工走村入戶,采取“一對N”的方式,了解幫扶對象的生活現(xiàn)狀,分析致貧原因,制定脫貧措施,簽訂幫扶合同,并送上慰問金23500元。12月6日,我辦圓滿完成該村脫貧驗收自查工作,該村47戶119名貧困人口,年人均純收入均超過3026元,實(shí)現(xiàn)貧困戶整村脫貧目標(biāo)。山界回族鄉(xiāng)槎江村為軟弱渙散村支部,也是我辦結(jié)對幫扶對象。9月20日,李紅星主任調(diào)研該村支部組織建設(shè),針對該村支部存在的黨員年齡結(jié)構(gòu)老齡化、發(fā)展黨員無常態(tài)化、支部戰(zhàn)斗堡壘無意識化、硬件設(shè)施荒廢化等“四化問題”,找準(zhǔn)突破口,制定整改方案,計劃籌措幫扶資金3萬元,力促該村支部早日進(jìn)入健康發(fā)展軌道。

  部門整體績效目標(biāo)監(jiān)控報告5

  根據(jù)《關(guān)于開展20xx年度部門(單位)整體支出績效自評工作的通知》(茂南財評〔2022〕4號)要求,我單位及時布置自評,成立自評工作小組,明確分工,落實(shí)責(zé)任,認(rèn)真開展自評自查工作,經(jīng)查閱、核實(shí)有關(guān)賬務(wù)及項目等執(zhí)行情況,填寫自評表格,形成本評價報告。現(xiàn)將20xx年度(單位名稱)整體支出績效自評報告如下:

  一、單位基本情況

  (一)單位情況。茂南區(qū)審計局為茂南區(qū)人民政府的工作部門,內(nèi)設(shè)辦公室、綜合審計股、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計股、財政金融社保審計股、行政事業(yè)企業(yè)審計股、法規(guī)審理股、電子數(shù)據(jù)股和整改監(jiān)督股7個股室,下設(shè)茂南區(qū)審計事務(wù)中心一級事業(yè)單位。

 。ǘ┤藛T情況。茂南區(qū)審計局公務(wù)員編制13名,事業(yè)編制5名,現(xiàn)實(shí)有公務(wù)員12名,工勤人員3名,事業(yè)編制5名,政府購買服務(wù)人員5人,退休人員5人。車輛實(shí)有數(shù)為1輛。本單位下設(shè)茂南區(qū)審計事務(wù)中心。

 。ㄈ┕ぷ髀毮。茂南區(qū)審計局的主要職能為貫徹執(zhí)行國家和省、市、區(qū)有關(guān)審計工作的法律法規(guī)、方針政策和工作部署,擬定我區(qū)審計監(jiān)督的規(guī)范性文件,制訂審計業(yè)務(wù)規(guī)章制度,制定并組織實(shí)施審計工作發(fā)展規(guī)劃、專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲嫻ぷ饕?guī)劃和年度審計計劃;對直接審計、調(diào)查和核查的事項依法進(jìn)行審計評價,做出審計處理處罰決定或提出審計建議。

  二、自評工作情況

 。ㄒ唬┰u價小組情況。

  根據(jù)《關(guān)于開展20xx年度部門(單位)整體支出績效自評工作的通知》(茂南財評〔2022〕4號)要求,為明確職責(zé)分工,落實(shí)工作責(zé)任,更好完成績效自評工作,經(jīng)局黨組會研究決定成立20xx年度單位整體支出績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組,組成成員如下:

  組長:張文鋒

  副組長:何衛(wèi)

  成員:陳恩泰車致瑩黃年華李秋蓉馮紅儒

  (二)自評工作情況。

  1.前期準(zhǔn)備。

  接到通知文件后,我局迅速組織召開會議,認(rèn)真研究將任務(wù)落實(shí)分解到人。

  2.組織過程。

  由績效評價小組會同辦公室、財務(wù)室等,按照項目資金安排組織實(shí)施、出具自評報告。在分工上,相關(guān)股室根據(jù)與項目相關(guān)的發(fā)展規(guī)劃、項目管理的相關(guān)文件、資料對各自負(fù)責(zé)的項目進(jìn)行評價,再由評價小組整理匯總上報。

  (三)自評材料報送時間及質(zhì)量。

  根據(jù)文件要求,在2022年8月5日前形成自評報告,按時按質(zhì)報送自評材料,及時在網(wǎng)站公開發(fā)布自評報告,對所報送自評材料真實(shí)性、完整性、一致性、規(guī)范性負(fù)責(zé)。

  我單位對所報送自評材料真實(shí)性、完整性、一致性、規(guī)范性負(fù)責(zé)。

  三、預(yù)算支出管理情況

 。ㄒ唬┱w支出完成率。20xx年本部門預(yù)算支出391萬元,預(yù)算收入391萬元,本部門預(yù)算支出完成程度達(dá)100%。

 。ǘ┴攧(wù)合規(guī)性。茂南區(qū)審計局資金支出規(guī)范,單位基本支出管理、項目支出管理、費(fèi)用支出等制度都是按要求嚴(yán)格執(zhí)行;按照“財政撥款支出”、“基本支出”和“項目支出”等分類進(jìn)行明細(xì)核算;會計核算不存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列支出的情況;不存在截留、擠占、挪用項目資金情況;不存在超標(biāo)準(zhǔn)開支等情況。

 。ㄈ┬畔⒐_。

  1.自評信息公開。根據(jù)《關(guān)于開展20xx年度部門(單位)整體支出績效自評工作的通知》(茂南財評〔2022〕4號)要求,遵循“客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確”原則,按照規(guī)定時間在茂名市茂南區(qū)人民政府網(wǎng)公開發(fā)布《20xx年茂南區(qū)審計局整體支出績效自評報告》,主動將自評報告在網(wǎng)站進(jìn)行公開,接受社會監(jiān)督。

  2.預(yù)算決算信息公開。茂南區(qū)審計局按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定在茂南區(qū)人民政府網(wǎng)網(wǎng)站公開20xx年度部門預(yù)決算信息、公開時間、公開內(nèi)容等,20xx年度部門預(yù)算公開網(wǎng)址:

  四、預(yù)算管理情況

 。ㄒ唬╉椖抗芾。

  無。本年度我局沒有工程項目的預(yù)算。

 。ǘ┵Y產(chǎn)管理。

  1.資產(chǎn)管理安全性。本單位資產(chǎn)管理和使用情況。制定了資產(chǎn)管理使用制度,資產(chǎn)登記造冊、專人管理、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、實(shí)行每年盤點(diǎn),做到賬實(shí)相符。

  2.固定資產(chǎn)利用率。本單位實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額是2666672.28元,所有固定資產(chǎn)總額是2666672.28元,固定資產(chǎn)使用率為100%。現(xiàn)將固定資產(chǎn)類別、價值、在用情況等(見下表)。

 。ㄈ┙(jīng)費(fèi)管理。

  1.“三公經(jīng)費(fèi)”控制率。茂南區(qū)審計局20xx年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為2.14萬元,完成預(yù)算 2.14 萬元的 100% 。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算數(shù)為 0.00 萬元,預(yù)算數(shù)為 0.00 萬元 ;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為 2.14萬元,完成預(yù)算 2.14 萬元的100% ;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 0.00萬元,預(yù)算為0.00萬元 。

  2.“公用經(jīng)費(fèi)”控制率。20xx年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出155.64萬元,比預(yù)算數(shù)增加57.32萬元,增長36.83%。主要增減變動情況是:本單位有相關(guān)人員調(diào)整增加。

 。ㄋ模┰诼毴藛T控制率。機(jī)構(gòu)編制部門核定單位公務(wù)員編制數(shù)為13人、事業(yè)編制人員5名,當(dāng)年年末單位實(shí)際在職人數(shù)為20人、在職人員控制率為111%,原因是超出的人員是機(jī)關(guān)工勤人員。

  五、整體績效

  根據(jù)財政預(yù)算管理要求,20xx年度我單位組織對0個一般公共預(yù)算項目支出開展績效自評,共涉及資金0萬元;組織對0個政府性基金預(yù)算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元。本單位沒有相關(guān)項目。

  六、存在問題

  無。

  七、今后改進(jìn)措施

  建立以績效目標(biāo)為基礎(chǔ),以績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控和績效評價為手段,以結(jié)果應(yīng)用為保障,以改進(jìn)預(yù)算管理、優(yōu)化資源配置、控制節(jié)約成本為目標(biāo),管理科學(xué)、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的全過程預(yù)算績效管理體系。不斷加強(qiáng)對資金的使用管理,充分發(fā)揮審計的業(yè)務(wù)水平,提高審計業(yè)務(wù)質(zhì)量。

  部門整體績效目標(biāo)監(jiān)控報告6

  20xx年,沅陵縣總工會本級經(jīng)費(fèi)收支決算根據(jù)年度預(yù)算及實(shí)施的具體情況,按照《工會會計制度》、《工會預(yù)算管理辦法》和《湖南省縣以上工會〈工會預(yù)算管理辦法〉實(shí)施細(xì)則》的要求及本級工會財務(wù)管理相關(guān)規(guī)定編制。現(xiàn)對部門整體支出績效自評,綜合自評得分為99分,具體自評說明如下:

  一、部門概況

 。ㄒ唬┎块T基本情況。

  1、編制情況。20xx年年末單位有編制數(shù)10人,在職干部職工16人,含在職在編13人、聘用3人,離退休13人。

  2、本部門主要職責(zé)。沅陵縣總工會主要負(fù)責(zé)維護(hù)職工的合法權(quán)益和民主權(quán)利;動員和組織全縣職工積極參與建設(shè)和改革,完成經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展任務(wù);代表和組織全縣職工參與國家和社會事務(wù)管理,參與企業(yè)、事業(yè)和機(jī)關(guān)的民主管理; 教育職工不斷提高思想道德素質(zhì)和科學(xué)文化素質(zhì),建設(shè)有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的職工隊伍。

  3、機(jī)構(gòu)設(shè)置。沅陵縣總工會內(nèi)設(shè)五部一室,分別是辦公室、民主管理和權(quán)益保障部、勞動和經(jīng)濟(jì)服務(wù)部、組織宣教和網(wǎng)絡(luò)信息部、財務(wù)資產(chǎn)部、經(jīng)費(fèi)審查委員會辦公室。

  4、預(yù)決算單位構(gòu)成。包括總工會本級以及列入本級預(yù)決算統(tǒng)一管理的機(jī)構(gòu)1個(沅陵縣困難職工幫扶中心),所屬獨(dú)立核算的企事業(yè)單位1個(沅陵縣工人文化宮)。

  5、單位重點(diǎn)工作計劃。根據(jù)黨的基本理論、基本路線和基本綱領(lǐng)任務(wù),圍繞大局,結(jié)合我縣實(shí)際,指導(dǎo)全縣工會工作。貫徹執(zhí)行全國總工會、省總工會、市總工會和縣總工會代表大會的決議,依照法律和章程,組織和指導(dǎo)全縣各級工會履行工會"維護(hù)、建設(shè)、參與、教育"等社會職能,開展工會各項業(yè)務(wù)工作。對有關(guān)職工利益的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究,向縣委、縣人民政府和市總工會反映職工群眾的情緒、愿望和要求,并提出意見和建議;參與涉及職工切身利益的.有關(guān)政策、措施和制度的制定;對侵犯職工合法權(quán)益的重大事件進(jìn)行調(diào)查并提出處理意見,參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。依照法律和章程,指導(dǎo)全縣各級工會的自身建設(shè)和改革,監(jiān)督檢查《中國工會章程》的貫徹執(zhí)行,不斷完善工會各項組織制度和民主制度;指導(dǎo)基層工會組織職工開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作,建立健全調(diào)整勞動關(guān)系、維護(hù)職工勞動權(quán)益的平等協(xié)商制度和集體合同制度。協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直有關(guān)單位黨組(黨委)管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級工會和縣級產(chǎn)業(yè)工會的領(lǐng)導(dǎo)班子;研究制訂工會干部管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃,承擔(dān)企事業(yè)單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上工會的領(lǐng)導(dǎo)干部的培訓(xùn)工作。

 。ǘ)部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。

  20xx年收支服務(wù)科學(xué)發(fā)展,服務(wù)職工群眾,使用基本支出和特定類項目支出,基本確保工會工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

  二、部門整體支出管理及使用情況

 。ㄒ唬┱w部門支出管理情況

  我單位重視單位內(nèi)部管理制度建設(shè)及監(jiān)督,加強(qiáng)財務(wù)管理,強(qiáng)化財務(wù)監(jiān)督,增強(qiáng)法紀(jì)觀念,遵守規(guī)章制度。為保證財務(wù)管理工作規(guī)范有序進(jìn)行,20xx年來我們按照《工會會計制度》、《工會預(yù)算管理辦法》和《湖南省縣以上工會〈工會預(yù)算管理辦法〉實(shí)施細(xì)則》的要求及本級工會財務(wù)管理相關(guān)規(guī)定加強(qiáng)內(nèi)部控制和監(jiān)督。

 。ǘ└黜検杖搿⒅С銮闆r說明

 。ㄒ)收入部分

  20xx年本級收入總額346.4萬元,完成預(yù)算100%。

  (二)支出部分

  20xx年本級支出總額346.4萬元,完成預(yù)算100%。

  1、基本性經(jīng)費(fèi)支出200.83萬元,占總支出的57.98%。主要是由兩個部分組成;

  一是人員支出181.09萬元,其中工資福利支出155.82萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助25.27萬元,其中:撫恤金22.90萬元、獎勵0.67萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出1.7萬元。

  二是公務(wù)經(jīng)費(fèi)支出19.74萬元,其中辦公費(fèi)0.4萬元,手續(xù)費(fèi)0.28萬元,水費(fèi)0.27萬元,電費(fèi)0.54萬元,差旅費(fèi)0.54萬元,會議費(fèi)0.36萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,印刷費(fèi)0.18萬元,郵電費(fèi)0.18萬元。

  2、項目支出145.57,占總支出的42.02%,主要是用于對下補(bǔ)助、服務(wù)各級工會和職工群眾的支出以及上解工會經(jīng)費(fèi),其中工會經(jīng)費(fèi)100萬元,雙聯(lián)及困難職工配套16萬元,勞模支出3.7萬元,春節(jié)走訪慰問資金25.87萬元。

  三、部門專項組織實(shí)施情況

 。ㄒ唬⿲m椊M織情況分析

  項目經(jīng)費(fèi)堅持專款專用,實(shí)行申請審批報賬制度,每一筆專項資金的支出都做到了賬目清晰,賬實(shí)相符,未出現(xiàn)專項資金挪作他用的現(xiàn)象,也不存在與工作經(jīng)費(fèi)相互擠占的現(xiàn)象,為了規(guī)范專項資金的管理與使用,我會制定了《財務(wù)管理制度》,明確了報賬程序,一般小額開支由分管業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)和分管理財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)共同審核,10000元以上的經(jīng)費(fèi)都報請單位主要負(fù)責(zé)人審簽,5000元以上的公務(wù)開支由縣總黨組集體決定,原則上要求在公務(wù)支出一周內(nèi)完成報賬手續(xù)。在項目管理監(jiān)督方面,財務(wù)室每季度定期向縣黨組匯報專項資金使用情況,主要從資金的收、支、余進(jìn)行分析和總結(jié)。

 。ǘ⿲m椆芾砬闆r分析

  我縣對部門專項支出的預(yù)算執(zhí)行高度重視。一是大力提倡勤儉節(jié)約;二是堅持縣總黨組集體理財,重大收支計劃需經(jīng)縣總黨組會議審定后執(zhí)行;三是嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度;四是嚴(yán)謹(jǐn)審批程序。這些措施,較好地保證了財務(wù)開支和資金使用的合法合規(guī)、安全有效。

  1、經(jīng)濟(jì)性分析

  我會20xx年項目支出總預(yù)算為145.54萬元, 實(shí)際項目總支出145.57萬元。

  2、效率性分析

  我會20xx年部門專項支出績效情況較好,各部門均按年初設(shè)定的目標(biāo)任務(wù)積極完成各項工作。

  3、有效性分析

  我會較好地完成了20xx年初設(shè)定的專項工作任務(wù),20xx年專項實(shí)際支出總額未超出年初預(yù)算,實(shí)現(xiàn)了任務(wù)目標(biāo),保證了正常工作運(yùn)轉(zhuǎn)。

  4、可持續(xù)性分析

  我會厲行節(jié)約,堅持把有限的專項經(jīng)費(fèi)用在刀刃上,進(jìn)一步完善財務(wù)管理制度,堅持財務(wù)開支公開透明,接受全會監(jiān)督,經(jīng)得起上級各項審計檢查,這些措施,較好地保證了財務(wù)開支和資金使用的合法合規(guī)、安全有效,較好地保證了縣總工作的可持續(xù)性發(fā)展。

  四、資產(chǎn)管理情況

  為了切實(shí)加強(qiáng)我會固定資產(chǎn)管理,結(jié)合我會實(shí)際,特制訂相關(guān)規(guī)定制度。

  1、凡單位價值在1000元以上,使用時間在一年以上的財產(chǎn)屬于固定資產(chǎn)。按誰使用誰管理的原則進(jìn)行資產(chǎn)管理。

  2、各部(室)需購置固定資產(chǎn),經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)和局務(wù)會議確定,按規(guī)定程序辦理。由固定資產(chǎn)管理員和保管員簽字并登記建帳。

  3、離開單位的人員使用的公共物品要與本部(室)固定資產(chǎn)保管員辦理移交手續(xù)。否則,將追究相關(guān)人責(zé)任,并追回其公用物品

  五、部門整體支出績效情況

  從總體結(jié)構(gòu)來說,20xx年收支趨于合理狀態(tài),經(jīng)費(fèi)收入穩(wěn)定,經(jīng)費(fèi)支出體現(xiàn)了服務(wù)科學(xué)發(fā)展,服務(wù)職工群眾要求,基本支出和特定性項目支出等在上年基礎(chǔ)上持平,基本確保工會工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

  (一)經(jīng)濟(jì)性分析

  20xx年本級收入總額346.4萬元,完成收入預(yù)算100%,實(shí)際與上年收入比較,增加86.8萬元,增33.44%。全年支出總額346.4萬元,完成支出預(yù)算100%。

 。ǘ)效率性分析

  從支出結(jié)構(gòu)來看,用于經(jīng)費(fèi)基本支出200.83萬元,占總支出的57.98%。項目支出145.57,占總支出的42.02%,,各項支出基本符合財務(wù)規(guī)范化要求。按年初設(shè)定的目標(biāo)任務(wù)積極完成各項工作。一是基本支出保證了工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn),即工資的按時發(fā)放,辦公經(jīng)費(fèi)支出合理安排。二是項目經(jīng)費(fèi)支出完成了上級下達(dá)工會經(jīng)費(fèi)任務(wù),圓滿完成了本年度的工會上解任務(wù)及春節(jié)走訪慰問、雙聯(lián)及困難職工配套、勞模慰問等工作。

 。ㄈ)有效性分析

  我會較好地完成了20xx年工作任務(wù),20xx年實(shí)際支出總額未超出年初預(yù)算,專項經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出也未超出年初預(yù)算,在實(shí)現(xiàn)任務(wù)目標(biāo)的同時,保證了各項工作經(jīng)費(fèi)及時到位。

 。ㄋ)可持續(xù)性分析

  我會厲行節(jié)約,堅持把有限的專項經(jīng)費(fèi)用在刀刃上,進(jìn)一步完善財務(wù)管理制度,堅持財務(wù)開支公開透明,接受全會監(jiān)督,經(jīng)得起上級各項審計檢查,這些措施,較好地保證了財務(wù)開支和資金使用的合法合規(guī)、安全有效,較好地保證了工會工作的可持續(xù)性發(fā)展。

  六、存在的主要問題

  因部門整體支出的資金安排和使用上具有不可預(yù)見性,在科學(xué)設(shè)置預(yù)算績效指標(biāo)上還需進(jìn)一步加強(qiáng)。由于行政經(jīng)費(fèi)少,年初編制的預(yù)算不夠精確,編制范圍不太全面,預(yù)算執(zhí)行情況還有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

  七、改進(jìn)措施和建議

 。ㄒ)改進(jìn)措施

  1.加強(qiáng)政策學(xué)習(xí),提高思想認(rèn)識。認(rèn)真學(xué)習(xí)《預(yù)算法》等相關(guān)法規(guī)、制度,提高單位領(lǐng)導(dǎo)對全面預(yù)算管理的重視程度,增強(qiáng)財務(wù)人員的預(yù)算意識。

  2.規(guī)范賬務(wù)處理,提高財務(wù)信息質(zhì)量。嚴(yán)格按照《會計法》等規(guī)定執(zhí)行財務(wù)核算,并結(jié)合實(shí)際情況,完整、準(zhǔn)確地披露相關(guān)信息,盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。

 。ǘ)建議

  1、希望財政部門按進(jìn)度撥付各項資金,保障各項工作順利開展。

  2、希望財政部門開展相關(guān)的業(yè)務(wù)工作培訓(xùn),提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)水平。

  部門整體績效目標(biāo)監(jiān)控報告7

  一、部門基本情況

  (一)部門職能與機(jī)構(gòu)設(shè)置;

  負(fù)責(zé)全縣林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)野生陸生動植物資源監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地。負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求。制定全縣林業(yè)發(fā)展政策。

  林業(yè)局單位為正科級全額撥款行政(或事業(yè))單位,內(nèi)設(shè)辦公室、人事等7個職能股室,林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心等2個中心,湖南中方舞水國家濕地公園等2個公園,下設(shè)康龍自然保護(hù)區(qū)、林業(yè)綜合執(zhí)法大隊、山林糾紛調(diào)處中心3個二級單位。

 。ǘ┤藛T情況;

  核定編制140人,其中:行政編制50人,事業(yè)編制89人,工勤編1人。實(shí)有在職人數(shù)145人,離退休人員91。

 。ㄈ┎块T年度總體工作任務(wù)和重點(diǎn)工作任務(wù);

  年度總體任務(wù):加強(qiáng)林業(yè)建設(shè),推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè),建設(shè)綠色中方。

  重點(diǎn)工作任務(wù):

  1、聘用建檔立卡貧困人口生態(tài)護(hù)林員293名;

  2、對全縣的.59.4330萬畝生態(tài)公益林(中央級生態(tài)公益林54.76萬畝,省級4.673萬畝)進(jìn)行日常管護(hù),提高林農(nóng)收入。

  3、完成27.73萬畝集體及個人天保林資金473.28萬元發(fā)放。

  4、完成迎豐公園二期植物博物園中方園29.83畝園區(qū)建設(shè)。

  5、完成中方縣《生物多樣性保護(hù)規(guī)劃》和《森林認(rèn)證》文本編制工作,通過國家森林城市評審工作。

  6、完成20xx年義務(wù)植樹基地建設(shè)新造林80畝,綠化成活率達(dá)85%。

  7、自然保護(hù)地整合優(yōu)化(濕地公園200萬元)建設(shè)項目。

  8、對中方縣境內(nèi)的古樹名木進(jìn)行掛牌保護(hù),對遺漏的古樹名木進(jìn)行補(bǔ)充調(diào)查。

  9、完成中央財政油茶低產(chǎn)林改造項目計劃10000畝,涉及7個鄉(xiāng)(鎮(zhèn))23個村161個小班,其中撫育改造6000畝,品種改造4000畝,主要分布瀘陽、花橋、中方、桐木等鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

  (四)部門年度整體收支情況,包括當(dāng)年預(yù)算收入、預(yù)算支出和專項資金管理情況、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況以及政府采購情況等。

  20xx年部門預(yù)算包括局本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入,又包括專項收入、罰沒收入等收入;支出包括保障局機(jī)關(guān)及局屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi),也包括對個人家庭的補(bǔ)助等經(jīng)費(fèi)。

  1、預(yù)算收入:20xx年年初預(yù)算數(shù)4,719.41萬元,其中一般公共預(yù)算撥款2,208.51萬元,上級財政補(bǔ)助2,510.9萬元。年初項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余833.51萬元,共計5552.92萬元。調(diào)整預(yù)算數(shù)4848.9萬元(年末調(diào)整政府性基金預(yù)算財政撥款282.15萬元),年初項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余833.51萬元,共5682.41萬元。

  2、預(yù)算支出:20xx年年初預(yù)算數(shù)4,719.41萬元,調(diào)整預(yù)算數(shù)4848.9萬元,年初項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余833.51萬元,全年預(yù)算數(shù)5682.41萬元。其中基本支出1923.92萬元,項目支出3758.48萬元。

  3、專項資金管理情況:20xx年專項資金3758.48萬元,其中節(jié)能環(huán)保支出216.15萬元,農(nóng)林水支出3260.19萬元,抗疫特別國債安排的支出20.48萬元。我局建立嚴(yán)格的專項資金管理體系,嚴(yán)格按照專項資金支出的條件和要求對項專項資金使用情況進(jìn)行管理。一是組織領(lǐng)導(dǎo)到位。成立了林業(yè)項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組,由林業(yè)局抽調(diào)精干人員成立專門機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)召開有關(guān)會議,協(xié)調(diào)各方關(guān)系,強(qiáng)化組織保障。二是管理制度到位。根據(jù)上級資金管理辦法及相關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī),撰寫了《中方縣林業(yè)專項資金管理辦法》及相關(guān)財務(wù)管理措施。對專項資金實(shí)行國庫集中支付和專賬核算,使各項目資金真正做到專項管理,?顚S茫_保資金無擠占、挪用、串用等現(xiàn)象。三是資金發(fā)放程序到位。嚴(yán)格規(guī)范專項資金的發(fā)放程序,對發(fā)放給林農(nóng)個人部分和護(hù)林員的補(bǔ)助資金,一律通過縣財政“一卡通”方式發(fā)放,同時對各專項資金發(fā)放情況進(jìn)行公示。四是監(jiān)督到位。嚴(yán)格按內(nèi)容支出,賬目清楚,財政局、林業(yè)局加強(qiáng)專項資金的監(jiān)督和審計,確保?顚S。

  4、三公經(jīng)費(fèi):20xx年公務(wù)接待費(fèi)0.8萬元,公車運(yùn)行費(fèi)0萬元,公務(wù)出國費(fèi)0;公務(wù)接待批次20次,公務(wù)接待人次70人,與去年相比,公務(wù)接待費(fèi)減少1.58萬元。

  5、政府采購情況:20xx年政府采購支出970.79萬元,其中政府采購貨物支出58.99萬元,政府采購工程支出664.8萬元,政府采購服務(wù)支出247萬元。

  6、其他:會議費(fèi)支出情況:20xx年決算會議費(fèi)為0.28萬元,比去年決算減少0.72萬元;培訓(xùn)費(fèi)支出情況:20xx年決算培訓(xùn)費(fèi)為0.68萬元,比去年減少了1.19萬元。

 。ㄎ澹┎块T年度整體工作目標(biāo)任務(wù)完成情況,包括:財政資金支出達(dá)到的效果情況、社會滿意度認(rèn)可情況等。

  財政資金的投入,不僅維持了林業(yè)系統(tǒng)的正常運(yùn)行,各項林業(yè)項目的開展,推進(jìn)林業(yè)工作的重大發(fā)展,是將“綠水青山轉(zhuǎn)化為金山銀山”的重要途徑。天保林以及生態(tài)公益林的保護(hù),造林工程、森林撫育、油茶改造等工程的實(shí)施,加快了我縣林業(yè)發(fā)展的同時,吸納部分農(nóng)村勞動力,增加了當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)機(jī)會,有利農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整,緩解了剩余農(nóng)村勞動力問題,是生態(tài)扶貧的重要組成部分。森林作為生態(tài)系統(tǒng)的重要組成部分,對水源涵養(yǎng)、水土保持、防護(hù)、生態(tài)旅游、生物多樣性、維持大氣平衡以及減少水土流失等自然災(zāi)害有巨大的防護(hù)作用。加強(qiáng)森林保護(hù),大力推進(jìn)森林管理機(jī)制創(chuàng)新,積極推行森林健康新理念,加大無公害防治力度,強(qiáng)化森防基礎(chǔ)能力建設(shè),加大檢疫執(zhí)法力度,對防止全球變暖、土地荒漠沙漠化以及自然災(zāi)害的減少有重要的防治作用。

  通過問卷調(diào)查和走訪的形式,對滿意度指標(biāo)進(jìn)行了調(diào)查和分析,林農(nóng)和服務(wù)對象對財政資金的使用情況基本滿意,滿意度達(dá)90%以上。

  二、部門整體評價工作開展

  (一)績效評價實(shí)施過程情況,包括評價方法、工作程序等;

  1、績效評價原則:

  1、科學(xué)規(guī)范:注重財政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和有效性,運(yùn)用科學(xué)合理的方法,按照規(guī)范的程序,對項目績效進(jìn)行客觀、公正的反映。

  2、統(tǒng)籌兼顧:績效評價應(yīng)職責(zé)明確,各有側(cè)重,相互銜接。在單位自評的基礎(chǔ)上,對項目資金進(jìn)行績效評價。

  3、激勵約束:績效評價結(jié)果應(yīng)與預(yù)算安排、政策調(diào)整、改進(jìn)管理實(shí)質(zhì)性掛鉤,體現(xiàn)獎優(yōu)罰劣和激勵相容導(dǎo)向。即:有效要保障、低效要壓減、無效要問責(zé)。

  4、公開透明:績效評價結(jié)果應(yīng)依法依規(guī)公開,并自覺接受社會監(jiān)督。

  2、績效評價工作過程。收集項目資料,全面了解建設(shè)項目管理制度和流程、資金使用情況、受益群體的反饋情況,在收集和審核項目資料的基礎(chǔ)上,制定了績效評價指標(biāo)體系,并進(jìn)一步修改和完善,最后根據(jù)評價標(biāo)準(zhǔn)和資料依據(jù),進(jìn)行了分析,得出評價結(jié)論。

 。ǘ┛冃гu價整體結(jié)果概況,如:得分情況(或檔次)預(yù)算編制和執(zhí)行情況、節(jié)能降耗情況、三公經(jīng)費(fèi)控制情況,項目支出管理規(guī)范和績效情況等。

  根據(jù)資金績效評價指標(biāo)體系和績效檢查情況,財政資金整體績效分值100分,從預(yù)算編制和執(zhí)行情況、節(jié)能降耗情況、三公經(jīng)費(fèi)控制情況,項目支出管理規(guī)范和績效情況等方面總體評價,實(shí)得92.8分,被評為“優(yōu)”等級。(附件1)

  三、部門整體支出績效評價分析

 。ㄒ唬h的建設(shè)不斷深入,進(jìn)一步激發(fā)了隊伍活力。一是主題教育深入開展。按照“學(xué)史明理、學(xué)史增信、學(xué)史崇德、學(xué)史力行”黨史的學(xué)習(xí)教育總要求,制定了《中方縣林業(yè)局開展黨史的學(xué)習(xí)教育實(shí)施方案》,組建了專門工作班子,狠抓局領(lǐng)導(dǎo)班子和支部學(xué)習(xí)教育。高標(biāo)準(zhǔn)召開黨組中心組學(xué)習(xí)12次,干部職工集中學(xué)習(xí)10余次。同時堅持問題導(dǎo)向,篩選當(dāng)前林業(yè)急需解決問題4個,形成了森林資源管理、森林防火、林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等調(diào)研報告8份,主題教育開展成效明顯。二是黨風(fēng)廉政建設(shè)從嚴(yán)從實(shí)。堅持將業(yè)務(wù)工作與黨風(fēng)廉政建設(shè)同部署、同安排、同考核,做到了“兩手抓,兩手硬”。傳達(dá)學(xué)習(xí)相關(guān)文件和會議精神11次,召開專題研究部署黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會議12次,制定了《中方縣林業(yè)局廉政風(fēng)險防控工作實(shí)施方案》。嚴(yán)格執(zhí)行廉政談話制度,以集體約談和領(lǐng)導(dǎo)干部與普通職工點(diǎn)對點(diǎn)約談等形式,開展廉政談話60余人次,層層傳導(dǎo)黨風(fēng)廉政建設(shè)要求。同時深入開展項目等領(lǐng)域腐敗和作風(fēng)問題等專項整治。全縣林業(yè)系統(tǒng)共發(fā)現(xiàn)資金管理、工作履職問題線索數(shù)7件,受理各類信訪件24起,其中1起直接查辦,立案1起。查處在資金管理方面發(fā)現(xiàn)問題2起,工作履職5起。共查處人數(shù)8人,其中組織處理3人,黨紀(jì)政務(wù)重處分4人,有效落實(shí)了“兩個責(zé)任”。三是深入推進(jìn)干部隊伍建設(shè)。嚴(yán)格落實(shí)《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》、縣委關(guān)于大力培養(yǎng)選拔優(yōu)秀年輕干部有關(guān)規(guī)定,堅持把政治標(biāo)準(zhǔn)放在首位,堅持精準(zhǔn)科學(xué)選人用人,20xx年完成了1名局工會主席選舉配置,2名高級工程師,1名中級工程師晉升工作,進(jìn)一步優(yōu)化了年齡結(jié)構(gòu),調(diào)動了廣大干部干事創(chuàng)業(yè)的積極性。。

  (二)造林綠化穩(wěn)步推進(jìn),進(jìn)一步夯實(shí)了生態(tài)本底。一是造林綠化任務(wù)全面完成。根據(jù)《懷化市林業(yè)局關(guān)于下達(dá)全市20xx年營造林生產(chǎn)計劃的通知》(懷林造{20xx}103號)文件精神。下達(dá)給中方縣20xx年度營林生產(chǎn)任務(wù)為5萬畝,其中:人工造林0.5萬畝(其中油茶0.4萬畝);油茶低改1.5萬畝;退化林修復(fù)0.4萬畝;封山育林0.6萬畝,森林撫育2.0萬畝。截至目前,全縣全面完成了市局下達(dá)5萬畝營林生產(chǎn)任務(wù),為計劃任務(wù)的100%,其中:人工造林面積完成5619.4畝(其中:人工造林1591.3畝,油茶新造4028.1畝),為計劃任務(wù)的123.38%;油茶低改15000畝,為計劃任務(wù)的100%;退化林修復(fù)4000畝,為計劃任務(wù)的100%;封山育林6000畝,為計劃任務(wù)的100%;森林撫育20000畝,為計劃任務(wù)的100%。二是林業(yè)重點(diǎn)工程持續(xù)推進(jìn)。繼續(xù)實(shí)施“森林鄉(xiāng)村”建設(shè)工程,并將其納入20xx年政府工作報告范疇,明確具體領(lǐng)導(dǎo)和股室抓落實(shí),定期調(diào)度;開展了“森林督察”、“林地一張圖”、“森林火災(zāi)風(fēng)險普查”工作;根據(jù)《湖南省省級生態(tài)廊道建設(shè)總體規(guī)劃》(2019-2023年),現(xiàn)已經(jīng)完成縣級生態(tài)廊道3000畝調(diào)查外業(yè)工作,編制《中方縣生態(tài)廊道建設(shè)總體規(guī)劃(20xx-2023年)》。完成全縣石漠化外業(yè)20453.4公頃工作,為下一步石漠化治理打下堅實(shí)基礎(chǔ)。

  (三)森林城市創(chuàng)建全面鋪開,進(jìn)一步豐富了生態(tài)建設(shè)形式。一是組織開展義務(wù)植樹活動。以創(chuàng)建國家森林城市為契機(jī),切實(shí)推進(jìn)全民義務(wù)植樹工作。今年“3.12”植樹節(jié)期間,通過領(lǐng)導(dǎo)帶頭、群眾參與各單位送樹苗在自來水廠及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村開展義務(wù)植樹活動。據(jù)統(tǒng)計,植樹節(jié)期間,全縣共計6.3萬人參加義務(wù)植樹,共植樹70萬余株。二是狠抓創(chuàng)森宣傳工作。緊緊抓住創(chuàng)森宣傳這個“牛鼻子”,及時謀劃創(chuàng)森宣傳工作,制定了創(chuàng)建國家森林城市宣傳方案,充分利用“村村響”、公交站臺等大力宣傳森林城市創(chuàng)建;并利用“愛鳥周”、“植樹節(jié)”、“濕地日”等重要節(jié)點(diǎn),密集宣傳全縣林業(yè)生態(tài)建設(shè)成果。在中方手機(jī)報、邊城晚報、掌心中方等新聞媒體上發(fā)布林業(yè)信息近50余條,在全社會營造了良好的創(chuàng)森氛圍。三是認(rèn)真編制森林城市總體規(guī)劃。立足中方縣情和縣域規(guī)劃,搜集整理各方面資料,聽取社會各界意見建議,編制了《中方縣國家森林城市建設(shè)總體規(guī)劃》,現(xiàn)已提交省林業(yè)局進(jìn)行評審。

  (四)資源保護(hù)不斷加強(qiáng),進(jìn)一步維護(hù)了生態(tài)安全。一是嚴(yán)守森林火災(zāi)底線。全縣林業(yè)系統(tǒng)牢固樹立大局意識、責(zé)任意識,認(rèn)真履森林防滅火工作職責(zé),按照“全力防、配合救”的總體要求,進(jìn)一步強(qiáng)化森林防火責(zé)任擔(dān)當(dāng),努力保障全縣森林資源和人民生命財產(chǎn)安全。建立了森林防滅火應(yīng)急分隊3個,其中:縣林業(yè)局森林防滅火應(yīng)急分隊人員有52人,全縣護(hù)林員防滅火應(yīng)急分隊共40人(中方片區(qū)10人,瀘陽片區(qū)10人,銅灣片區(qū)10人,鐵坡片區(qū)10人),康龍自然保護(hù)區(qū)森林防滅火應(yīng)急分隊人員有30人,對應(yīng)急分隊人員進(jìn)行了2次森林防滅火撲救培訓(xùn),共開展演練4場次,參加演練人員580余人。全縣無重大森林火災(zāi)發(fā)生和人員傷亡事故發(fā)生。二是開展松材線蟲病防控攻堅戰(zhàn)。認(rèn)真做好松材線蟲病的普查和日常監(jiān)測工作。嚴(yán)格按照《松材線蟲病普查抽樣檢測辦法》、《松材線蟲病防治技術(shù)方案》的要求,制定《中方縣20xx松材線蟲病秋季專項普查工作方案》,根據(jù)全縣松林的分布特點(diǎn),開展秋季普查,劃定重點(diǎn)普查區(qū)域和重點(diǎn)預(yù)防區(qū)域,采用線路踏查與標(biāo)準(zhǔn)地調(diào)查相結(jié)合的方式進(jìn)行普查,發(fā)現(xiàn)可疑枯死松樹按要求取樣,進(jìn)行室內(nèi)分離鏡檢,做好檢測記錄,截至20xx年10月30日,調(diào)查松林面積17.35萬畝,其中疫情小班18個,發(fā)生面積0.0703萬畝,枯死松樹68株,疫情發(fā)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個,上傳調(diào)查數(shù)據(jù)631條,及時將普查結(jié)果上報。在全縣范圍內(nèi)開展松材線蟲病疫木檢疫聯(lián)合執(zhí)法,嚴(yán)把木材加工、運(yùn)輸、疫木處置等關(guān)口,嚴(yán)防疫情擴(kuò)散。三是筑牢森林資源保護(hù)防線。嚴(yán)厲打擊破壞森林資源的違法犯罪活動,從源頭上保護(hù)森林資源。開展了森林督查、“清風(fēng)行動”、“綠網(wǎng)行動”“洞庭清波”涉林問題整治專項行動等一系列專項整治活動,重點(diǎn)查處非法占用林地、亂砍濫伐林木和違規(guī)交易野生動物等違法行為。截至目前,全縣共查處各類行政案件64起,其中:亂砍濫伐案件20起,共計99.455立方米;非法占用林地案件43起,共計7.9744公頃;防火法規(guī)案件1起。挽回經(jīng)濟(jì)損失13.19萬元。通過一系列的專項整治行動,有效地震懾了不法分子,營造了良好管護(hù)氛圍,實(shí)現(xiàn)了森林案件發(fā)案數(shù)逐年下降并維持在低發(fā)水平,維護(hù)了全縣林業(yè)生產(chǎn)秩序的穩(wěn)定。

  (五)林業(yè)產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展,進(jìn)一步壯大了綠色經(jīng)濟(jì)。深入推進(jìn)“一二三產(chǎn)”融合發(fā)展,積極對接全省林業(yè)四個千億產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,全力推進(jìn)木竹、油茶、林下經(jīng)濟(jì)、森林旅游等四大百億產(chǎn)業(yè)發(fā)展,20xx年全年林業(yè)總產(chǎn)值預(yù)計穩(wěn)定在21.4億元以上。一是狠抓傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)。高標(biāo)準(zhǔn)完成用材林基地1591.3畝、木本油料林基地4028.1萬畝新造任務(wù)。同時,將油茶產(chǎn)業(yè)作為鄉(xiāng)村振興的重要產(chǎn)業(yè)來抓,充分發(fā)揮職能部門作用,搭建銀企合作平臺,舉辦“惠農(nóng)貸-油茶貸”推介會,著力緩解我縣油茶產(chǎn)業(yè)融資難、融資貴、融資慢等問題。目前,全縣共有2家油茶企業(yè)、3專業(yè)合作社、15個種植大戶達(dá)成協(xié)議,全年貸款總額能突破1300萬元。二是突出抓好林業(yè)龍頭企業(yè)建設(shè)。堅持把為林業(yè)企業(yè)優(yōu)質(zhì)服務(wù)、創(chuàng)造良好環(huán)境、培育壯大龍頭企業(yè)作為作為加快林業(yè)發(fā)展頭頂大事來抓。通過組織項目申報、教育培訓(xùn)、組織參加“20xx第23屆中部(湖南)地區(qū)農(nóng)博會”、“20xx年中國西部林業(yè)產(chǎn)業(yè)博覽會”等多種形式,不斷引導(dǎo)林業(yè)企業(yè)上檔次、上規(guī)模,目前全縣湖南省林業(yè)產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)達(dá)2家,年產(chǎn)值2.4億元。三是著力培育林業(yè)新的增長點(diǎn)。認(rèn)真研究當(dāng)前林業(yè)發(fā)展新形勢,結(jié)合懷化實(shí)際,著力推進(jìn)林下經(jīng)濟(jì)、森林旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。如桐木鎮(zhèn)、銅鼎鎮(zhèn)發(fā)展林下養(yǎng)雞,年銷售50萬羽,年產(chǎn)值4000萬元;中方鎮(zhèn)站坪村,種植酥脆棗150畝,年產(chǎn)值450萬元;近些年,新建鎮(zhèn)依托轄區(qū)內(nèi)康龍自然保護(hù)區(qū)等自然資源,大力發(fā)展森林旅游,吸引游客20萬余人次,創(chuàng)造收入4000余萬元。

  (六)林業(yè)助推鄉(xiāng)村振興卓有成效,進(jìn)一步促進(jìn)了興林富民。一是落實(shí)生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制。全縣公益林面積59.433萬畝,補(bǔ)助資金995.5萬元,覆蓋2.7萬戶,人口10.8萬人,戶均年增加收入368元。落實(shí)的天然林保護(hù)管護(hù)補(bǔ)助面積29.58萬畝,落實(shí)管護(hù)補(bǔ)助資金458.49萬元,覆蓋1.3萬戶,人口5.2萬人,戶均增加收入352元。二是促進(jìn)林業(yè)就業(yè)幫扶。自2017年啟動選聘貧困戶擔(dān)任生態(tài)護(hù)林員工作以來,目前每年可幫助解決貧困戶就業(yè)281戶,落實(shí)生態(tài)管護(hù)扶貧資金281萬元,戶均年創(chuàng)收入1萬元惠及1124人。選聘公益林護(hù)林員103人,解決就業(yè)103人,戶均年創(chuàng)收入0.8萬多元,惠及人口412人。三是做好幫扶鄉(xiāng)村振興工作。我局鄉(xiāng)村振興工作聯(lián)系村為銅灣鎮(zhèn)梅樹村。我局將鄉(xiāng)村振興工作作為全局重中之重的工作來抓,幫助聯(lián)系村制定振興規(guī)劃,積極支持幫扶村產(chǎn)業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村綠化、戶容戶貌整修,基礎(chǔ)設(shè)施等建設(shè)。

  四、存在的問題

  存在的主要問題:預(yù)算過程績效管理制度體系不健全,需進(jìn)一步完善;全面推進(jìn)預(yù)算績效管理工作貫徹不到位,需進(jìn)一步加強(qiáng);對自身預(yù)算績效管理不到位,需進(jìn)一步落實(shí);各業(yè)務(wù)股室填報預(yù)算數(shù)字存在不及時不準(zhǔn)確不全面,需進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)預(yù)算水平與能力。

  原因:一是經(jīng)辦人員的業(yè)務(wù)能力有待提高;二是預(yù)算執(zhí)行和績效管理的監(jiān)督管理不到位。

  五、整改措施或建議

  一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),精心組織,逐步推開,實(shí)現(xiàn)編制預(yù)算績效目標(biāo)全覆蓋。二是完善相關(guān)制度,推進(jìn)制度落實(shí)。三是完善技術(shù)支撐。

  六、其他需要說明的問題

  無

  部門整體績效目標(biāo)監(jiān)控報告8

  一、部門(單位)概況

  (一)部門(單位)主要職責(zé)職能,組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況。

  1、部門主要職責(zé):

 。1)執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令,發(fā)布決定和命令,貫徹落實(shí)黨和國家的各項方針政策和法律、法規(guī);

  (2)執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、預(yù)算,管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)、環(huán)境保護(hù)和財政、民政、公安、司法行政、社會治安綜合治理、計劃生育等行政工作,做好征兵、預(yù)備役工作等;

 。3)負(fù)責(zé)本轄區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,城鄉(xiāng)一體化建設(shè)的組織實(shí)施、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、人才資源開發(fā)、城鄉(xiāng)居民和農(nóng)民的勞動和社會保障工作;

  (4)認(rèn)真執(zhí)行村鎮(zhèn)建設(shè)和管理規(guī)劃,負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)保環(huán)衛(wèi)等工作,依法進(jìn)行管理和監(jiān)督,并做好防火、防災(zāi)、防汛、防震、救災(zāi)、社會救濟(jì)等工作以及社區(qū)居委會的日常管理工作;

 。5)保護(hù)社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn),保護(hù)公民私人所有的合法財產(chǎn),維護(hù)社會秩序,保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;

 。6)完成上級和鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他事項。

  2、組織架構(gòu):根據(jù)職責(zé),新橋鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)5個職能辦公室,具體為:人口和計劃生育工作辦公室、社會治安綜合治理辦公室、黨政辦公室、社會事務(wù)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室(安全生產(chǎn)管理辦公室)。

  3、人員基本情況:新橋鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)編制人數(shù)49人,實(shí)有在職人員43人,離退休人員11人,其他財政供養(yǎng)人員18人(其中聘用人員13人、遺屬5人)。

  4、資產(chǎn)基本情況:20xx年末,本鎮(zhèn)資產(chǎn)總額1,914.92萬元,比上年增加33.13%,其中:固定資產(chǎn)凈值847.30萬元,比上年增加409.54%,占資產(chǎn)總量的44.25%。負(fù)債560.95萬元,其中應(yīng)付類往來款550.4萬元。

 。ǘ┊(dāng)年部門(單位)履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)。

  1、繼續(xù)加大特色鎮(zhèn)建設(shè)力度,壯大工業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)模。

  2、著力構(gòu)建服務(wù)平臺,全面提升服務(wù)質(zhì)量。

  3、保持打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪高壓態(tài)勢,積極打造誠信鄉(xiāng)鎮(zhèn)形象。

  4、統(tǒng)籌全鎮(zhèn)發(fā)展規(guī)劃,堅持“八個一”項目建設(shè)。

  5、實(shí)現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接,推動實(shí)現(xiàn)共同富裕。

 。ㄈ┊(dāng)年部門(單位)年度整體支出績效目標(biāo)。

  1、落實(shí)好上級各項方針政策;

  2、嚴(yán)格按照財務(wù)規(guī)章制度做好各項支出

  3、加快推進(jìn)小城鎮(zhèn)建設(shè),改善待遇民生項目。

  4、做好打擊違法犯罪工作,保護(hù)群眾生命財產(chǎn)安全。

 。ㄋ模┎块T(單位)預(yù)算績效管理開展情況。

  1、加強(qiáng)預(yù)算編制績效管理。一方面,強(qiáng)化項目績效目

  標(biāo)。對我鎮(zhèn)的預(yù)算項目進(jìn)行全面梳理、加強(qiáng)審核、合理保障,所有項目必須有明細(xì)的資金測算,有具體內(nèi)容。

  2、強(qiáng)化預(yù)算績效管理意識。落實(shí)全過程預(yù)算績效管理改革工作要求。認(rèn)真履行預(yù)算績效管理主體責(zé)任,采取有效措施,抓好預(yù)算管理的事前、事中、事后三個關(guān)鍵環(huán)節(jié)的績效目標(biāo)管理、績效運(yùn)行跟蹤管理和績效評價管理工作。

  3、充分利用預(yù)算績效評價結(jié)果。強(qiáng)化評價結(jié)果,抓好整改跟蹤落實(shí)、強(qiáng)化評價結(jié)果應(yīng)用、突出績效問責(zé)等方面擴(kuò)大運(yùn)用范圍,增強(qiáng)運(yùn)用效力。對評價中發(fā)現(xiàn)的問題及時整改。加強(qiáng)績效管理信息公開。建立內(nèi)部控制制度,加強(qiáng)對預(yù)算、收入、支出的管理,定期公布預(yù)算績效管理工作進(jìn)展情況,擴(kuò)大預(yù)算績效管理工作的影響面和社會認(rèn)知度,為預(yù)算績效管理工作營造良好的社會氛圍。

 。ㄎ澹┊(dāng)年部門(單位)預(yù)算及執(zhí)行情況。

  我單位20xx年1-6月總收入2692.03萬元,比20xx年同期減少17.80%,年初總預(yù)算為1124.10萬元。其中:本年收入1971.49萬元。20xx年1-6月支出1237.16萬元,年初總預(yù)算為1124.10萬元,按支出性質(zhì)分:基本支出325.79萬元,項目支出911.94萬元?傮w支出率45.98%。

  二、部門(單位)整體支出績效實(shí)現(xiàn)情況

 。ㄒ唬┞穆毻瓿汕闆r

  20xx年上半年,我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)步前進(jìn),累計完成全社會固定資產(chǎn)投資7855萬元;累計完成規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值4777萬元。完成招商引資項目到位資金1800萬元。今年以來,我鎮(zhèn)受理信訪案件31件;黨代會、人代會按時召開;安排部署鄉(xiāng)村振興、鄉(xiāng)村環(huán)境綜合整治、社會綜治、安全生產(chǎn)等工作,各項工作達(dá)標(biāo)率100%;截至6月10日,我鎮(zhèn)網(wǎng)逃人員歸案率99.36%,滯留緬北詐騙窩點(diǎn)人員勸返率64%。

 。ǘ┞穆毿Ч闆r

  通過鎮(zhèn)村干部摸排處理,減少了轄區(qū)內(nèi)的矛盾糾紛和安全事故隱患;通過對轄區(qū)內(nèi)居民進(jìn)行宣傳和“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”的推進(jìn),提高群眾的鄉(xiāng)村環(huán)境衛(wèi)生意識,建設(shè)生態(tài)宜居家園;通過走訪宣傳幫扶政策,讓貧困人口都能享受國家政策,積極作為;在村政務(wù)欄及時公開各項政策,做到公開透明。

 。ㄈ┥鐣䴘M意度及可持續(xù)性影響(如有)

  各項工作得到群眾高度認(rèn)可。

  三、績效運(yùn)行監(jiān)控目標(biāo)及目標(biāo)值

  績效目標(biāo)是否存在調(diào)整,若有則應(yīng)說明調(diào)整原因及具體調(diào)整內(nèi)容。

  無

  四、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論

 。ㄒ唬╉椖繉(shí)施情況。

  一是資金到位情況、資金實(shí)際使用情況和執(zhí)行率等內(nèi)容。二是績效目標(biāo)表各指標(biāo)完成情況、預(yù)期實(shí)現(xiàn)效果和存在的差異情況及說明。

  20xx年上半年,我單位實(shí)際到位資金2692.03萬元,其中基本支出465.76萬元,項目支出2226.27萬元。上半年支出合計1237.73。執(zhí)行率45.97%。其中:

  1、基本支出325.79萬元,占總支出26.32%。其中:

  (1)工資福利支出280.19萬元。主要包括:、(基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出);

 。2)商品和服務(wù)支出38.13萬元。主要包括:(辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出);

 。3)對個人和家庭的補(bǔ)助7.47萬元。主要包括:(退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助)。

  2、項目支出911.94萬元。其中:一般公共服務(wù)支出131.19萬元;公共安全支出147.96萬元;文化旅游體育與傳媒支出16.39萬元;社會保障和就業(yè)支出27.17萬元;衛(wèi)生健康支出2.05萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出75.86萬元;農(nóng)林水支出492.69萬元;交通運(yùn)輸支出13.72萬元;住房保障支出2.7萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2.2萬元。

  20xx年以來,我鎮(zhèn)各項工作有序開展并取得有益成果。各類資金依法依規(guī)按時撥付,達(dá)到預(yù)期效果。

 。ǘ┛冃н\(yùn)行監(jiān)控結(jié)論。

  績效運(yùn)行總體情況良好。

  五、問題、糾偏措施和建議

  (一)存在的問題

  1、部分項目資金支付進(jìn)度滯后。

  2、預(yù)算績效管理理念有待提高

 。ǘ└倪M(jìn)措施

  1、科學(xué)合理編制預(yù)算,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。進(jìn)一步提高預(yù)算編制到位率,做準(zhǔn)做全基本支出預(yù)算,做全項目支出預(yù)算,加強(qiáng)預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析,提高預(yù)算編制嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

  2、進(jìn)一步加強(qiáng)項目資金管理。嚴(yán)格實(shí)行項目管理程序化,實(shí)現(xiàn)項目申報、實(shí)施、撥付、評價全流程監(jiān)督與控制,規(guī)范專項資金管理,提高專項資金的使用效益。

  3、進(jìn)一步完善內(nèi)部管理制度,提升管理效能,更好地履行生態(tài)文明建設(shè)職能。

  部門整體績效目標(biāo)監(jiān)控報告9

  為進(jìn)一步規(guī)范財政資金管理,牢固樹立預(yù)算績效理念,強(qiáng)化支出責(zé)任,提高財政資金使用效益,根據(jù)《南縣財政局關(guān)于做好20xx年度預(yù)算績效自評工作的通知》(南財績函〔2022〕6號)文件要求,結(jié)合我局的具體情況,認(rèn)真組織開展了20xx年度部門預(yù)算績效自評工作,現(xiàn)將我局20xx年度部門整體支出績效評價情況報告如下:

  一、基本情況

  南縣人力資源和社會保障局機(jī)關(guān)現(xiàn)有人數(shù)76人,其中:在職44人,退休32人。總編制為38個,其中行政編16個,事業(yè)編22個。主要負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家人力資源和社會保障工作、方針、政策和相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章,擬定具體實(shí)施方案;對全縣人力資源和社會保障工作進(jìn)行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù),是縣級基層部門預(yù)算單位。

 。ㄒ唬┎块T整體支出概況

  收入預(yù)算:20xx年年初預(yù)算數(shù)742.79萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款736.79萬元,納入專戶管理的非稅收入6萬元。預(yù)算收入完成率100%

  支出預(yù)算:20xx年年初預(yù)算數(shù)742.79萬元,其中:基本支出613.19萬元,項目支出129.6萬元。預(yù)算支出完成率100%

 。ǘ┎块T整體支出績效目標(biāo)

  預(yù)決算公開:20xx年,按照上級的要求,我局在政府的網(wǎng)站上進(jìn)行了預(yù)決算公開。

  資產(chǎn)管理:我們進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)的管理,制定了《南縣人力資源和社會保障局政府采購內(nèi)部控制制度》等制度,明確了具體責(zé)任人,完善了固定資產(chǎn)檔案,嚴(yán)格報批、銷審等手續(xù),做好資產(chǎn)登記工作,單位無任何資產(chǎn)流失現(xiàn)象。

  三公經(jīng)費(fèi)控制情況:我局貫徹落實(shí)上級有關(guān)精神,嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出,取得了良好效果。具體情況如下:20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)13.15萬元,其中公務(wù)接待費(fèi)為13.15萬元,無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)用。

  內(nèi)部管理制度建設(shè)情況:近年來,我局制定了《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范內(nèi)部管理的通知》等一系列內(nèi)部管理制度。

  項目績效總目標(biāo)完成情況:20xx年我局各項業(yè)務(wù)工作任務(wù)圓滿完成。

 。ㄈ┎块T整體支出情況分析

  從整體情況來看,我局嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出。在支出過程中,能嚴(yán)格遵守各項規(guī)章制度。所有項目都詳細(xì)制定了方案,嚴(yán)格按方案組織實(shí)施,并加強(qiáng)了監(jiān)督。尤其是在專項經(jīng)費(fèi)支出上,我們能嚴(yán)格執(zhí)行專項資金財務(wù)管理辦法,專款專用,無截留、無挪用等現(xiàn)象。

  二、績效評價工作情況

 。ㄒ唬┛冃гu價目的

  此次績效評價的目的是:嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及省、市績效管理工作的有關(guān)規(guī)定,進(jìn)一步規(guī)范財政資金的管理,強(qiáng)化財政支出績效理念,提升部門責(zé)任意識,提高資金使用效益,促進(jìn)人社事業(yè)的發(fā)展。

 。ǘ┛冃гu價工作的過程

  根據(jù)績效評價的要求,我們成立了自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組,對照自評方案進(jìn)行研究和部署,黨組成員及各股室全程參與,按照自評方案的要求,對照各實(shí)施項目的內(nèi)容逐條逐項自評。在自評過程發(fā)現(xiàn)問題,查找原因,及時糾正偏差,為下一步工作夯實(shí)基礎(chǔ)。

  三、主要績效及評價結(jié)論

  面對艱巨繁重的改革發(fā)展任務(wù),全縣人社系統(tǒng)按照縣委、縣政府工作要求,在市局的精心指導(dǎo)下,迎難而上,主動擔(dān)當(dāng),各項事業(yè)取得顯著成效,在大戰(zhàn)大考中交出合格答卷。

 。ㄒ唬┤σ愿啊胺(wěn)就業(yè)”“保就業(yè)”,就業(yè)形勢保持穩(wěn)定

  把就業(yè)作為最大的民生,堅決扛起穩(wěn)就業(yè)重大責(zé)任。一是提升公共就業(yè)服務(wù)質(zhì)量。舉辦“春風(fēng)行動”“直播帶崗”等專項服務(wù)活動12場次,每月“逢八”招聘會33場次,吸引求職者3萬余人,達(dá)成就業(yè)意向3200余人;建立經(jīng)開區(qū)規(guī)模企業(yè)用工調(diào)度和常態(tài)化服務(wù)機(jī)制,“點(diǎn)對點(diǎn)”專車集中輸送10批次352名務(wù)工人員,45人達(dá)成就業(yè)意向;做好區(qū)域間勞務(wù)協(xié)作,建立長效機(jī)制,簽訂勞務(wù)協(xié)作公司2家,輸出脫貧勞動力251人;建設(shè)15個充分就業(yè)社區(qū)(村);開展“311”公共就業(yè)服務(wù),覆蓋人數(shù)2945人。二是突出抓好重點(diǎn)群體就業(yè)。舉辦退捕漁民專場招聘會1場次,開發(fā)100個保潔、保安公益性崗位用于安置退捕漁民;開展易地扶貧搬遷人員“就業(yè)協(xié)作幫扶”專場招聘會2場次,達(dá)成就業(yè)意向429人;通過崗位推薦、免費(fèi)技能培訓(xùn)、鼓勵自主創(chuàng)業(yè)等舉措,幫助1077名退捕漁民實(shí)現(xiàn)就業(yè);做好高校畢業(yè)生就業(yè)服務(wù),保持零就業(yè)家庭和純農(nóng)戶離校未就業(yè)高校畢業(yè)生就業(yè)援助動態(tài)清零;全年參加就業(yè)見習(xí)人數(shù)49人,發(fā)放就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼17.9萬元;認(rèn)定幫扶車間10家,吸納脫貧勞動力就業(yè)108名。三是大力開展職業(yè)技能培訓(xùn)。全年開展政府補(bǔ)貼性職業(yè)技能培訓(xùn)9939人,其中農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動者2508人,創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)940人,撥付就業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)助590.5萬元;5人申領(lǐng)職業(yè)技能提升補(bǔ)貼,發(fā)放補(bǔ)貼金額8500元;發(fā)放一次性交通補(bǔ)助、一次性求職創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼、就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、崗位補(bǔ)貼和社保補(bǔ)貼共計174萬余元;成功申報市級優(yōu)質(zhì)初創(chuàng)企業(yè)2家;加大創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款扶持力度,全年發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款6799萬元,惠及企業(yè)及個人253戶,帶動就業(yè)3008人。

 。ǘ┤σ愿氨U虾透纳泼裆,群眾幸福感不斷提升

  堅持以人民為中心的發(fā)展思想,用心用情用功辦好民生實(shí)事。一是社保水平穩(wěn)步提高。順利完成離退休人員基本養(yǎng)老金待遇調(diào)整,機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老金待遇人均每月增長165元,企業(yè)退休人員養(yǎng)老金人均每月增長111元,城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基礎(chǔ)養(yǎng)老金提高至每人每月103元;全面落實(shí)低保、特困等困難群體基本養(yǎng)老保險應(yīng)保盡保、應(yīng)發(fā)盡發(fā)目標(biāo),完成社保兜底任務(wù);為16764名被征地農(nóng)民發(fā)放社保補(bǔ)貼共計1626萬元;完成工亡職工供養(yǎng)親屬撫恤金和工傷人員傷殘津貼及護(hù)理費(fèi)調(diào)標(biāo);繼續(xù)保持失業(yè)保險優(yōu)惠費(fèi)率、對不裁員或少裁員企業(yè)實(shí)施失業(yè)保險穩(wěn)崗返還,減輕企業(yè)用工成本,發(fā)放穩(wěn)崗補(bǔ)貼資金49.11萬元,惠及103家企業(yè);繼續(xù)實(shí)施靈活就業(yè)困難人員和離校高校畢業(yè)生社保補(bǔ)貼優(yōu)惠政策。二是深化改革持續(xù)發(fā)力。做好工傷保險全市統(tǒng)籌后與稅務(wù)、參保單位的主動銜接,創(chuàng)新補(bǔ)充工傷保險征繳方式,服務(wù)工作典型經(jīng)驗被《中國勞動保障報》刊發(fā)推介;推行社?磿r制卡機(jī)制,在全縣設(shè)立9個即時制卡網(wǎng)點(diǎn),實(shí)現(xiàn)當(dāng)日申領(lǐng)當(dāng)日領(lǐng)取;全面啟動養(yǎng)老保險待遇統(tǒng)一通過社會保障卡發(fā)放工作;全面實(shí)行手機(jī)繳費(fèi)、手機(jī)認(rèn)證,覆蓋面進(jìn)一步擴(kuò)大,群眾辦事更便捷;微信公眾號網(wǎng)上運(yùn)行管理不斷加強(qiáng),信息化建設(shè)步伐加快。三是基金運(yùn)行安全平穩(wěn)。率先在全市完成養(yǎng)老保險待遇核查“回頭看”整改,追回社保資金159.8萬元,其中城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險105.7萬元,企業(yè)職工養(yǎng)老保險54.1萬元,整改完成率100%;著力開展社保基金防風(fēng)險堵漏洞專項整治,整改疑點(diǎn)數(shù)據(jù)9944條,整改資金205.88萬元;精心組織城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險暫停領(lǐng)取待遇人員專項清理,待遇暫停14899人,已清理6206人,確保12月底完成清零;積極推動社;鸱乾F(xiàn)場監(jiān)督工作,排查預(yù)警信息8條;嚴(yán)格規(guī)范退休手續(xù)辦理,全年審核企業(yè)職工正常退休手續(xù)333人,審核特殊工種提前退休35人,申報辦理病退人員退休27人;受理工傷案件152件,工傷認(rèn)定186件,其中重傷案件141件,死亡案件3件,輕微傷案件40件,不予認(rèn)定案件2件(含死亡1件)。

 。ㄈ┤σ愿凹訌(qiáng)人才隊伍建設(shè),筑牢創(chuàng)新發(fā)展根基

  一是人才隊伍規(guī)模不斷擴(kuò)大。堅持公開、公正、公平,做好人事考聘考錄工作,完成20xx年、20xx年事業(yè)單位招聘工作,引進(jìn)人才180名;教育系統(tǒng)公開招聘教師35人;衛(wèi)健系統(tǒng)公開招聘專業(yè)技術(shù)人員98人;配合縣退役軍人事務(wù)局和衛(wèi)生健康局面向南縣現(xiàn)役軍人隨軍家屬公開招聘衛(wèi)生健康局所屬事業(yè)單位工作人員1人;配合民政局從南縣公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)在崗臨聘養(yǎng)老工作人員中招聘事業(yè)編制人員1名;配合公安系統(tǒng)公開招聘輔警28名;扎實(shí)做好“三支一扶”計劃招募和期滿考核安置工作,20xx年共招募2名“三支一扶”人員,已全部安置到鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作,對2019年招聘的3個“三支一扶”服務(wù)期滿人員進(jìn)行政策安置,納入事業(yè)編,生活工作補(bǔ)貼、一次性安家費(fèi)按時足額發(fā)放到位。二是工資收入制度逐步完善。完成全縣75個機(jī)關(guān)事業(yè)單位11836名工作人員晉級晉檔調(diào)資工作;審批新參加工作人員轉(zhuǎn)正定級219人,機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員383人;為機(jī)關(guān)事業(yè)單位198名死亡人員辦理喪葬費(fèi)、撫恤金審批手續(xù),辦理遺屬生活困難補(bǔ)助51人;審批提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員工資收入3498人;做好113名“資深教師”檔案和687名工勤人員考工資格審核工作。三是人事管理活力不斷激發(fā)。晉升職級審批不斷完善,全年評審和認(rèn)定20xx年度高級職稱81人,中級職稱122人,按時規(guī)范申報20xx年度高、中級職稱評審職數(shù),高級職數(shù)申報91人,中級職數(shù)申報119人;加強(qiáng)民營企業(yè)專業(yè)技術(shù)人才隊伍建設(shè),5人成功申報中級職稱;基層中小學(xué)崗位鄉(xiāng)村教師職稱制度和資深鄉(xiāng)村教師職稱評審首次鋪開,審核符合資深鄉(xiāng)村教師條件材料352份;開展受聘基層中小學(xué)崗位鄉(xiāng)村教師和跨校評聘教師履約情況核查;扎實(shí)做好事業(yè)單位人員崗位設(shè)置和異動工作;履職能力培養(yǎng)落到實(shí)處,開展事業(yè)單位人員繼續(xù)教育20期,參訓(xùn)人員4251人;完善事業(yè)單位人員年度考核制度,做好審核備案,考核結(jié)果與教育、獎懲掛鉤;鞏固在編不在崗“吃空餉”清理成果,自查自糾清理331人;臨聘人員清理取得階段性成果,共清退臨聘人員672人;啟動事業(yè)單位人事檔案清理,完成流動人員人事檔案信息建設(shè);做好事業(yè)人員管理崗位等級晉升改革準(zhǔn)備;完成35個單位581名在職在編工勤技能人員、132名企業(yè)分流、下崗人員等級考核;做好湖南省流動人員人事檔案一體化平臺建設(shè)與管理,及時錄入新增檔案信息,所有流動人員檔案管理業(yè)務(wù)均實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上辦理。

  (四)全力以赴規(guī)范工資支付行為,促進(jìn)勞動關(guān)系和諧穩(wěn)定

  一是普法責(zé)任全面落實(shí)。落實(shí)國家工作人員年度學(xué)法考法制度,考試合格率100%;優(yōu)化“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”一體化平臺數(shù)據(jù),現(xiàn)有政務(wù)服務(wù)事項542項,其中公共服務(wù)361項、依申請六類24項、依職權(quán)四類157項,現(xiàn)有權(quán)責(zé)清單171項,均做好數(shù)據(jù)實(shí)時更新;推進(jìn)“最多跑一次”改革,規(guī)范證明事項17項;開展系列普法宣傳活動,編印《致農(nóng)民工朋友的一封信》《致建設(shè)領(lǐng)域單位倡議書》《實(shí)名制通道溫馨提示》等資料3萬余本,促進(jìn)人社領(lǐng)域法律法規(guī)有效普及。二是監(jiān)察力度不斷加強(qiáng)。抓好《保障農(nóng)民工工資支付條例》貫徹落實(shí),舉辦建筑單位項目負(fù)責(zé)人、勞資專管員業(yè)務(wù)培訓(xùn)會6場次,開展個別單位上門指導(dǎo)服務(wù)15場次,進(jìn)一步規(guī)范工程管理;開展根治欠薪夏季專項行動和百日攻堅冬季專項行動,排查在建項目27個,全年新開工項目50個,繳存農(nóng)民工保障金1655.73萬元,工程領(lǐng)域市場秩序進(jìn)一步完善;落實(shí)建筑施工單位農(nóng)民工實(shí)名制管理;強(qiáng)化風(fēng)險預(yù)警防范,開展清理整頓人資源市場秩序、遵守勞動用工和社會保險、女職工產(chǎn)假、“雙隨機(jī)、一公開”等專項檢查,共檢查用人單位175家;書面審查用人單位守法誠信等級評價88家;開辟農(nóng)民工維權(quán)綠色通道,20xx年共援助解決農(nóng)民工案件15件,免費(fèi)為農(nóng)民工提供法律咨詢服務(wù)152人次;加強(qiáng)根治欠薪研判,銅鑼灣項目預(yù)售資金體外循環(huán)得到有效管控;加大行政執(zhí)法與司法銜接力度,重拳整治拖欠農(nóng)民工工資行為。全年接待來訪群眾352人次,處理上級交辦件及網(wǎng)絡(luò)輿情36件,發(fā)放詢問通知書7份,限期改正指令書11份,移送公安案件2件,追討工資284.16萬元。三是仲裁效能穩(wěn)步提升。優(yōu)化勞動爭議調(diào)解機(jī)制,全年處理案件551件,其中立案418件,案外調(diào)解處理44件,其中立案裁決108件,達(dá)成和解自愿撤訴及調(diào)解結(jié)案269件,結(jié)案率90.2%;為勞動者和用人單位追索傷亡補(bǔ)償金、養(yǎng)老保險金、解除勞動關(guān)系補(bǔ)償金以及拖欠農(nóng)民工工資等共計922.46萬元。

  四、存在的問題

  一年來,在全體干部職工的共同努力下,南縣人社局各項重點(diǎn)工作圓滿完成,人社事業(yè)穩(wěn)步向前發(fā)展。當(dāng)然,我們也清醒地認(rèn)識到,在工作中我們還存在一些不足:

  (一)就業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾加劇。疫情防控常態(tài)化形勢下,經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定恢復(fù),勞動力市場回暖,就業(yè)局勢整體穩(wěn)定。但是就業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾凸顯,突出表現(xiàn)為“招工難”與“就業(yè)難”并存,高技能型人才短缺依舊是制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸。此外,高校畢業(yè)生、返鄉(xiāng)農(nóng)民工、禁捕退捕漁民等重點(diǎn)群體的就業(yè)問題依然十分突出。

 。ǘ┢髽I(yè)養(yǎng)老保險擴(kuò)面征繳形勢嚴(yán)峻。由于征繳職能劃歸稅務(wù)部門,社保政策宣傳與基金征繳力度大不如往年,擴(kuò)面征繳空間縮小,加之部分企業(yè)欠繳社保費(fèi)嚴(yán)重,民營企業(yè)和個體勞動者社保意識不強(qiáng),靈活就業(yè)人員中斷參保人員增加等因素,我縣社會保險擴(kuò)面面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

 。ㄈ(gòu)建和諧勞動關(guān)系面臨的形勢更加復(fù)雜。多樣的用工形式,帶來新的勞資矛盾。勞動爭議案件和信訪案件數(shù)量增多,勞動關(guān)系矛盾進(jìn)入多發(fā)期和凸顯期。受經(jīng)濟(jì)下行壓力加大等影響,建筑工程領(lǐng)域拖欠農(nóng)民工工資的形勢依然嚴(yán)峻。

  五、有關(guān)建議

  請財政根據(jù)人社工作發(fā)展的要求和實(shí)際情況,提高年初部門預(yù)算額度,將常規(guī)項目支出納入年度預(yù)算,保證機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

  六、其他需要說明的問題

  無。

  部門整體績效目標(biāo)監(jiān)控報告10

  一、部門概況

 。ㄒ唬┎块T主要職責(zé)職能,組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況。

  1.部門主要職責(zé)

  德安縣工信局貫徹落實(shí)黨中央、九江市委和德安縣委關(guān)于工信工作的方針政策和決策部署,在履行職責(zé)過程中堅持和加強(qiáng)對工信工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:

  1、擬訂全縣工業(yè)和信息化發(fā)展的目標(biāo)、規(guī)劃、政策措施并組織實(shí)施,對有關(guān)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

  2、監(jiān)測、分析全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢,發(fā)布相關(guān)信息,進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo);協(xié)調(diào)解決工業(yè)運(yùn)行中的有關(guān)問題并提出政策建議;

  3、指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)改造,推進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級;

  4、按規(guī)定權(quán)限備案全縣工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項目(主要指技術(shù)改造投資項目),承擔(dān)上級工業(yè)和信息化主管部門備案、核準(zhǔn)和審批的投資項目的審核、申報工作;

  5、承擔(dān)全縣工業(yè)節(jié)能管理和監(jiān)察工作;擬訂并組織實(shí)施工業(yè)的能源節(jié)約、資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)管理辦法和規(guī)定;

  6、負(fù)責(zé)全縣新型墻體材料、散裝水泥和預(yù)拌混凝土、預(yù)拌砂漿的管理工作。

  7、職能轉(zhuǎn)變。將原縣中小企業(yè)局職責(zé),整體劃入縣工信局;將原縣鹽業(yè)公司(鹽務(wù)局)承擔(dān)的鹽業(yè)行政管理職責(zé),劃入縣工信局。

 。8)承辦縣政府交辦的其他工作。

  2、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

  德安縣工業(yè)和信息化局是德安縣政府行政單位,主要負(fù)責(zé)全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢、中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、指導(dǎo)和推動企業(yè)技術(shù)升級改造等工作,內(nèi)設(shè)7個職能股(室),分別為人秘股、綜合經(jīng)濟(jì)運(yùn)行股、新興產(chǎn)業(yè)與信息化推進(jìn)股、投資計劃與節(jié)能股、企業(yè)協(xié)調(diào)與行業(yè)管理股、行政許可與行政執(zhí)法股、企業(yè)管理服務(wù)股。

  3、人員構(gòu)成及編制現(xiàn)狀

  現(xiàn)有編制人數(shù)為27人,其中:行政編制13人、全額事業(yè)編制13人、工勤1人;實(shí)有人數(shù)23人,其中:在職行政12人、全額事業(yè)11人。離退休人員62人。

  4、資產(chǎn)情況

  截至20xx年12月31日,我單位資產(chǎn)總額(賬面凈值)208.35萬元,負(fù)債總額87.97萬元,凈資產(chǎn)120.38萬元。其中,流動資產(chǎn)199.96萬元,占資產(chǎn)總額95.97%;固定資產(chǎn)8.39萬元,占資產(chǎn)總額4.03%。

  二、當(dāng)年部門履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)。

  1、強(qiáng)化運(yùn)行調(diào)度,穩(wěn)定工業(yè)增長。進(jìn)一步加強(qiáng)對全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的監(jiān)測、分析和調(diào)度,對照下達(dá)的工業(yè)目標(biāo)任務(wù),做好運(yùn)行調(diào)度,加強(qiáng)研判分析,確保各項指標(biāo)平穩(wěn)增長。堅持每月組織工信、高新區(qū)、統(tǒng)計等有關(guān)部門召開全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析調(diào)度會議,每季度結(jié)合全市經(jīng)濟(jì)形勢分析會的相關(guān)精神及要求,對全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的整體運(yùn)行情況進(jìn)行分析,對各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)的完成情況進(jìn)行調(diào)度,并研究制定下一步的具體工作安排和措施。

  2、強(qiáng)化規(guī)劃引領(lǐng),促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。做優(yōu)做強(qiáng)紡織服裝、電子信息、裝備制造等3大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈支柱企業(yè)的引領(lǐng)帶動效應(yīng)。積極制定紡織服裝產(chǎn)業(yè)五年發(fā)展規(guī)劃,努力將紡織服裝產(chǎn)業(yè)培育成全省新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地,爭創(chuàng)國家級現(xiàn)代紡織產(chǎn)業(yè)基地。落實(shí)好企業(yè)精準(zhǔn)幫扶活動,摸清產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)資金需求情況,積極搭建產(chǎn)融對接平臺,各重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈要完善和加強(qiáng)銀行機(jī)構(gòu)建立常態(tài)化合作機(jī)制,積極組織開展政銀企對接活動。鼓勵和支持生產(chǎn)銷售企業(yè)對接電商平臺,充分利用新業(yè)態(tài)新模式,實(shí)現(xiàn)線上線下融合發(fā)展。

  3、強(qiáng)化協(xié)調(diào)推進(jìn),推動項目建設(shè)。嚴(yán)格按照“五個一”要求推進(jìn)項目建設(shè),完善重大工業(yè)項目調(diào)度機(jī)制,對于確定的重點(diǎn)工業(yè)項目,建立項目推進(jìn)責(zé)任制,強(qiáng)化項目建設(shè)中突出困難和問題的解決,加快簽約項目早開工,開工項目早竣工,竣工項目早投產(chǎn)。優(yōu)化項目發(fā)展條件,項目用地做到開源節(jié)流,積極盤活僵尸企業(yè)、閑置土地;項目用能做到精打細(xì)算,一方面讓能耗指標(biāo)用在刀刃上,另一方面進(jìn)一步挖潛內(nèi)部潛力并協(xié)助項目單位向上爭取更大能耗支持。拓寬項目融資渠道,完善政銀企合作鏈條,引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大重大項目的支持力度。

  4、強(qiáng)化精準(zhǔn)服務(wù),助力企業(yè)壯大。積極組織幫助企業(yè)申報專精特新和小巨人項目等工作,幫助企業(yè)不斷發(fā)展壯大。認(rèn)真落實(shí)好規(guī)上企業(yè)“一對一”、規(guī)下企業(yè)“一對多”的幫扶責(zé)任,發(fā)放惠企辦事指南和惠企政策服務(wù)平臺服務(wù)指引,主動送政策上門,切實(shí)為企業(yè)排憂解難。做好銀企對接服務(wù),協(xié)調(diào)金融部門為企業(yè)發(fā)展提供更多支持。積極引進(jìn)、培育科技創(chuàng)新人才,對引進(jìn)的高層次人才,給予更多的優(yōu)惠政策。面對目前企業(yè)招工難的問題,各部門、各單位,應(yīng)切實(shí)幫助企業(yè)全力紓困解難。持續(xù)用好用活企業(yè)優(yōu)惠政策,最大限度創(chuàng)造寬松、開放的政策環(huán)境,重點(diǎn)在技術(shù)創(chuàng)新等方面加大扶持。

  5、強(qiáng)化戰(zhàn)興倍增,提升發(fā)展層級。充分利用科創(chuàng)中心和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級示范園兩個平臺,引進(jìn)培育一批“專精特新”中小企業(yè),打造一批“隱形冠軍”“單項冠軍”,力爭每年實(shí)施戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)項目20個。培育壯大英利能源、美寶利醫(yī)用敷料等現(xiàn)有項目,加快實(shí)現(xiàn)英利能源年產(chǎn)太陽能電池組件提升至2.8G瓦,投資50億元美寶利醫(yī)用敷料產(chǎn)業(yè)園項目建成投產(chǎn),推進(jìn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)倍增發(fā)展。借助英利能源行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢,加快產(chǎn)業(yè)上下游布局,大力推進(jìn)整縣屋頂分布式光伏開發(fā)全國試點(diǎn),壯大光伏產(chǎn)業(yè)集群。鞏固培育盛世創(chuàng)業(yè)發(fā)展?jié)撃埽镁沤衅桨逡壕э@示器工程技術(shù)研究中心平臺優(yōu)勢,提升電子信息產(chǎn)業(yè)協(xié)同效益。圍繞戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域,鼓勵企業(yè)加大研發(fā)投入,支持企業(yè)建立市級以上企業(yè)技術(shù)中心,新增建設(shè)一批省市級創(chuàng)新平臺,加強(qiáng)創(chuàng)新成果產(chǎn)業(yè)化,提升產(chǎn)業(yè)核心競爭力。

  6、強(qiáng)化融合發(fā)展,推動產(chǎn)業(yè)升級。實(shí)施產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級行動,每年實(shí)施市級優(yōu)化升級項目10個以上。圍繞提升生產(chǎn)工藝、技術(shù)裝備、管理效能,創(chuàng)建一批“智能制造”“綠色制造”“互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造”示范項目。全力推進(jìn)德鑫紡織新建渦流紡車間、鑫城紡織新增10萬紗錠等數(shù)字化、智能化技改擴(kuò)能項目。以億陽紡織5G+智慧工廠項目為標(biāo)桿,打造一批新時代5G工廠、智慧工廠。推動“兩化”深度融合發(fā)展,積極發(fā)揮萬年青已成功通過國家貫標(biāo)的優(yōu)勢,組織申報省級兩化深度融合示范企業(yè),進(jìn)一步推進(jìn)企業(yè)信息化進(jìn)程,爭取打造為德安縣首家“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”標(biāo)桿企業(yè);繼續(xù)推進(jìn)英利能源、富煌鋼構(gòu)、塑麗龍等兩化融合貫標(biāo)工作,爭取今年年底前全部成功貫標(biāo)。扎實(shí)推進(jìn)“入網(wǎng)上云”工程,推動中小企業(yè)“上云用數(shù)賦智”,積極開展工業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用試點(diǎn)示范,大力培育發(fā)展數(shù)據(jù)驅(qū)動的制造業(yè)新業(yè)態(tài)。

  三、當(dāng)年部門年度整體支出績效目標(biāo)。

  1、績效評價目的

  通過對20xx年德安縣工信局進(jìn)行整體支出績效評價,判斷其資金使用的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效果性,明確資金使用中存在的問題和風(fēng)險,并提出合理建議。

  2、績效評價原則、依據(jù)、指標(biāo)體系和方法

  在績效評價過程中遵循科學(xué)規(guī)范、公正公開、分級分類、績效相關(guān)原則,按照相關(guān)績效評價文件的要求,通過查閱資料、分析比較、邏輯判斷、公眾評判法等方法,并結(jié)合本單位的具體情況,進(jìn)行整體支出績效評價。評價指標(biāo)體系分為投入管理指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個方面,各占30%、40%、20%、10%。具體見附件。

  3、部門預(yù)算績效管理開展情況。

 。1)建章立制。按照相關(guān)文件要求,結(jié)合本單位實(shí)際,規(guī)范預(yù)算績效指標(biāo)體系建設(shè)、跟蹤監(jiān)控、績效評價、評價結(jié)果運(yùn)用等工作流程,為預(yù)算績效管理提供制度保障。

  (2)加強(qiáng)預(yù)算績效目標(biāo)管理。績效目標(biāo)是實(shí)施預(yù)算績效管理的基礎(chǔ)和前提,是開展預(yù)算績效管理工作的首要環(huán)節(jié)。

 。3)開展績效運(yùn)行跟蹤全過程監(jiān)控。將財政監(jiān)督預(yù)算績效運(yùn)行工作融入日常預(yù)算管理工作之中,充分發(fā)揮財政監(jiān)控職能和國庫資金撥付監(jiān)管作用,建立起以財政監(jiān)督檢查為手段、以規(guī)范約束績效運(yùn)行為目的跟蹤監(jiān)控機(jī)制。

 。4)認(rèn)真組織財政支出績效評價工作。在近幾年財政支出績效評價工作的基礎(chǔ)上,認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗,進(jìn)一步完善制度設(shè)計,規(guī)范評價流程。

 。5)強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用,增強(qiáng)績效約束。績效評價結(jié)果應(yīng)用是整個預(yù)算績效管理的落腳點(diǎn)和出發(fā)點(diǎn),也是預(yù)算績效管理的根本,更是目前整個預(yù)算績效管理工作的難點(diǎn)。結(jié)合績效評價結(jié)果,對被評價項目的績效情況、完成程度和存在的問題與建議加以綜合分析,建立了績效評價激勵與約束機(jī)制,信息報告制度,責(zé)任追究制度。

  四、當(dāng)年部門預(yù)算及執(zhí)行情況。

  20xx年全年收入預(yù)算678.72萬元,其中一般公共預(yù)算撥款678.72萬元,政府性基金預(yù)算撥款0元,未納入一般公共預(yù)算管理的收入安排的資金0元,上年結(jié)余收入0元。

  20xx全年支出預(yù)算數(shù)為678.72萬元。其中基本支出375.64元,占支出總預(yù)算55.35%;項目支出303.08萬元,占支出總預(yù)算44.65%。

  截至20xx年6月30日,1-6月預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)854.16萬元,執(zhí)行率125.85%。其中基本支出213.07萬元,執(zhí)行率56.72%;項目支出641.09萬元,執(zhí)行率211.53%,項目執(zhí)行率超過正常的原因是20xx年上半年增加了項目但年初未做預(yù)算。

  五、部門整體支出績效實(shí)現(xiàn)情況

  1、成立績效評價組,初步了解基本情況,提請單位準(zhǔn)備績效評價資料。

  2、德安縣工信局報送年度部門預(yù)算決算及賬務(wù)、履職相關(guān)資料和工作總結(jié)。

  3、滿意度調(diào)查和歸納匯總,F(xiàn)場抽樣進(jìn)行滿意度調(diào)查,結(jié)合現(xiàn)場評價情況對提供的材料進(jìn)行綜合分析、歸納匯總,形成績效評價報告。

  六、履職完成情況:

  從數(shù)量、質(zhì)量、時效等方面歸納反映年度主要計劃任務(wù)完成情況。

  1、產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)情況分析

  20xx年,我縣工業(yè)主要指標(biāo)運(yùn)行一直保持較好的態(tài)勢,工業(yè)經(jīng)濟(jì)幾項主要指標(biāo)增速在全市排位較20xx年度有較大提升,尤其是工業(yè)增加值增速,一直穩(wěn)居全市前三水平,20xx年,在全市季度工業(yè)指標(biāo)綜合評比通報結(jié)果中,我縣工業(yè)指標(biāo)綜合評分二次進(jìn)入紅榜,躋身全市前三。20xx年,德安規(guī)上工業(yè)增加值同比增長11.6%,增速列全市第3位;規(guī)上工業(yè)完成營業(yè)收入559.12億元,同比增長14.4%;規(guī)上工業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額35.37億元,同比增長10.81%;工業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長8%,排全市第7位;工業(yè)用電量累計8.43億千瓦時,同比增長34.2%,增速排全市第3位;完成工業(yè)增值稅9.87億元,同比增長29.6%,增速排全市第4位。全年新增規(guī)上企業(yè)25戶,凈增16戶,凈增數(shù)排全市第3位,年中在庫規(guī)上企業(yè)總戶數(shù)達(dá)166戶,規(guī)上企業(yè)數(shù)量排全市第5位。綜上所述,產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)完成情況較好。

  2、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)情況分析

  畝產(chǎn)效益有效落實(shí)。為強(qiáng)化“畝產(chǎn)論英雄”導(dǎo)向,制定了《德安縣工業(yè)企業(yè)“畝產(chǎn)效益”綜合評價實(shí)施辦法(試行)》。經(jīng)過名單確定、指標(biāo)取數(shù)、初評糾偏、終審公布、結(jié)果上報等五個階段,在全市率先完成對76家符合條件的規(guī)上企業(yè)進(jìn)行綜合評價工作。其中美寶利醫(yī)用敷料、鵬仕林業(yè)機(jī)械設(shè)備、欣雅服飾等14家企業(yè)被評為A類,富煌鋼構(gòu)、德鑫紡織、金酷科技等43家企業(yè)被評為B類,仁安藥業(yè)、鎂淇實(shí)業(yè)、鑫城紡織等11家企業(yè)被評為C類,恒力達(dá)機(jī)械、三環(huán)水泥等4家企業(yè)被評為D類,艾帕智能科技、福懋新材料等4家企業(yè)被評為T類。加大對企業(yè)綜合評價工作的宣傳力度,做好有關(guān)評價指標(biāo)、分類管理、政策措施的解讀說明,充分發(fā)揮輿論導(dǎo)向和監(jiān)督作用,營造更好的營商環(huán)境,促進(jìn)全縣工業(yè)企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級、提質(zhì)增效。

  綜上所述,產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)完成情況較好。

  3、產(chǎn)出時效指標(biāo)情況分析

  做優(yōu)做強(qiáng)紡織服裝、電子信息、裝備制造等3大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈支柱企業(yè)的引領(lǐng)帶動效應(yīng)。積極制定紡織服裝產(chǎn)業(yè)五年發(fā)展規(guī)劃,努力將紡織服裝產(chǎn)業(yè)培育成全省新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地,爭創(chuàng)國家級現(xiàn)代紡織產(chǎn)業(yè)基地。落實(shí)好企業(yè)精準(zhǔn)幫扶活動,摸清產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)資金需求情況,積極搭建產(chǎn)融對接平臺,各重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈要完善和加強(qiáng)銀行機(jī)構(gòu)建立常態(tài)化合作機(jī)制,積極組織開展政銀企對接活動。鼓勵和支持生產(chǎn)銷售企業(yè)對接電商平臺,充分利用新業(yè)態(tài)新模式,實(shí)現(xiàn)線上線下融合發(fā)展。全部在計劃時間內(nèi)完成階段性工作,產(chǎn)出時效指標(biāo)完成情況較好。

  4、產(chǎn)出成本指標(biāo)情況分析

  工業(yè)項目支出成本控制在預(yù)算內(nèi),且符合國家或相關(guān)部門支出標(biāo)準(zhǔn)。

  七、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論

  1、項目實(shí)施情況。

  一是資金到位情況、資金實(shí)際使用情況和執(zhí)行率等內(nèi)容。

  20xx年全年支出預(yù)算為678.72萬元。項目支出303.08萬元,占支出總預(yù)算44.65%。截至20xx年6月30日,項目支出641.09萬元,執(zhí)行率211.53%。項目執(zhí)行率超過正常的原因是20xx年上半年增加了項目但年初未做預(yù)算.

  截至20xx年6月30日,具體項目支出情況如下:

 。1)20xx年度國有改制企業(yè)職工遺屬生活補(bǔ)助金項目資金39.5萬元,實(shí)際支出項目資金19.222萬元,執(zhí)行率48.66%。

  (2)20xx年度第三方購買服務(wù)(節(jié)能審查咨詢、紡織產(chǎn)業(yè)規(guī)劃)項目資金6萬元,實(shí)際支出項目資金6萬元,執(zhí)行率100%。

  (3)20xx年度改制企業(yè)退休職工養(yǎng)老醫(yī)療保險金等項目資金150萬元,實(shí)際支出項目資金120.9776萬元,執(zhí)行率80.65%。

 。4)20xx年度郭家新一次性撫恤金及喪葬費(fèi)資金15.121萬元,實(shí)際支出項目資金15.121萬元,執(zhí)行率100%,此筆資金年初未做項目預(yù)算。

 。5)20xx年手工聯(lián)社未參保人員生活補(bǔ)貼項目資金55.3萬元,實(shí)際支出項目資金25.92萬元,執(zhí)行率46.87%。

 。6)20xx年工業(yè)和經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會工作經(jīng)費(fèi)項目8萬元,實(shí)際支出項目資金2.4364萬元,執(zhí)行率30.46%。

  (7)20xx年改制企業(yè)困難職工生活補(bǔ)助資金12萬元,實(shí)際支出項目資金3.91萬元,執(zhí)行率32.58%。

 。8)20xx年礦產(chǎn)改制省屬國有企業(yè)費(fèi)用項目資金190萬元,實(shí)際支出項目資金90萬元,執(zhí)行率47.36%。

 。9)20xx年德安縣國有工礦棚戶區(qū)改造(江西彭山錫礦)安置房項目資金523.82萬元,實(shí)際支出項目資金171.1988萬元,執(zhí)行率32.68%,此筆資金年初未做項目預(yù)算。

 。10)20xx年全縣春季重大項目集中開工費(fèi)用項目資金9.24萬元,實(shí)際支出項目資金9.2377萬元,執(zhí)行率100%。

 。11)20xx年傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級引導(dǎo)項目項目資金172.5萬元,實(shí)際支出項目資金172.5萬元,執(zhí)行率100%。此筆資金年初未做項目預(yù)算。

 。12)國有改制企業(yè)退休職工福利費(fèi)項目資金34.98萬元,實(shí)際支出項目資金0.0737萬元,執(zhí)行率0.21%。

 。13)全縣高質(zhì)量發(fā)展績效考評獎項目資金7.5萬元,實(shí)際支出項目資金4.5萬元,執(zhí)行率60%。此筆資金年初未做項目預(yù)算

  2、績效目標(biāo)表各指標(biāo)完成情況、預(yù)期實(shí)現(xiàn)效果和存在的差異情況及說明。

  預(yù)計年底能實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)的項目有13個,涉及資金1223.961萬元;不能完成績效目標(biāo)的項目有0個,涉及資金0萬元。預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效果:進(jìn)一步加強(qiáng)對全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的監(jiān)測、分析和調(diào)度,對照下達(dá)的工業(yè)目標(biāo)任務(wù),做好運(yùn)行調(diào)度,加強(qiáng)研判分析,確保各項指標(biāo)平穩(wěn)增長。堅持每月組織工信、高新區(qū)、統(tǒng)計等有關(guān)部門召開全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析調(diào)度會議,每季度結(jié)合全市經(jīng)濟(jì)形勢分析會的相關(guān)精神及要求,對全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的整體運(yùn)行情況進(jìn)行分析,對各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)的完成情況進(jìn)行調(diào)度,并研究制定下一步的具體工作安排和措施。

  差異情況分析:資金績效運(yùn)行的整體質(zhì)量較好,但單個項目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度。主要原因是,國有改制企業(yè)退休職工福利費(fèi)項目資金集中在下半年進(jìn)行支付全年費(fèi)用,一年付一次,進(jìn)而上半年的資金使用進(jìn)度較慢。下一步將加強(qiáng)預(yù)算資金管理,減少預(yù)算資金使用的隨意性,對預(yù)算的事前、事中、事后進(jìn)行全過程控制,加大對預(yù)算編制與執(zhí)行的監(jiān)督管理力度,提高預(yù)算資金使用效率。確保績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)預(yù)期的`效果。

  2、績效運(yùn)行監(jiān)控結(jié)論。

  本年度開展的預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控,反饋的績效運(yùn)行情況客觀、真實(shí)。項目實(shí)施過程中嚴(yán)格按照上級有關(guān)項目管理和經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定執(zhí)行,資金到位及時,使用得當(dāng)。

  八、問題、糾偏措施和建議

  1、存在的問題

 。1)項目資金支付力度有待加強(qiáng)。本單位上半年預(yù)算支出力度總體還可以,預(yù)算執(zhí)行率為56.72%。但項目資金執(zhí)行率較高,執(zhí)行率為211.53%,項目執(zhí)行率超過正常的原因是20xx年上半年增加了項目但年初未做預(yù)算。

 。2)預(yù)算支出明細(xì)科目編制不夠準(zhǔn)確,預(yù)算實(shí)際使用過程中產(chǎn)生偏差,無法準(zhǔn)確預(yù)計全年經(jīng)濟(jì)活動。

 。3)年初預(yù)算不夠準(zhǔn)確,年中追加預(yù)算沒有及時撥付到位,導(dǎo)致統(tǒng)計工作開展艱難。

 。4)根據(jù)實(shí)際情況,年初制定的采購計劃未完全實(shí)施,部分采購計劃推遲或取消。

  九、改進(jìn)措施

  1、結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收化因素,科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算支出,根據(jù)項目資金下達(dá)時間及項目工作開展情況,及時撥付項目資金。

  2、科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)編制年度部門預(yù)算,細(xì)化部門預(yù)算內(nèi)容,保證預(yù)算的精準(zhǔn)性,通過中期預(yù)算執(zhí)行情況合理調(diào)配資金,提高資金使用效益。

  3、通過中期預(yù)算執(zhí)行情況合理調(diào)配資金,增強(qiáng)與各業(yè)務(wù)股室協(xié)調(diào)合作,提高項目執(zhí)行率,提高資金支付效率。

  4、進(jìn)一步細(xì)化年初采購項目,準(zhǔn)確判斷采購項目必要性及合理性,在年初時合理預(yù)估政府采購金額。

  部門整體績效目標(biāo)監(jiān)控報告11

  根據(jù)《蚌埠市財政局關(guān)于開展20xx年市級部門預(yù)算績效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》蚌財績〔20xx〕377號文件要求,對市公積金中心20xx年1-9月部門整體績效進(jìn)行梳理匯總,現(xiàn)將監(jiān)控情況報告如下:

  一、績效監(jiān)控工作組織實(shí)施情況

  市公積金中心高度重視預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控工作,由中心分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé),中心相關(guān)業(yè)務(wù)科室具體實(shí)施,整理檔案材料,積極做好自評工作,確?冃ПO(jiān)控真實(shí)客觀。

  通過開展部門整體支出績效自評工作,樹立績效意識、成本意識和責(zé)任意識,完善部門預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督體系,了解資金使用情況、日常組織管理情況、績效目標(biāo)完成情況、資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效,檢驗資金支出效率和效果,分析存在問題和原因,及時總結(jié)經(jīng)驗,完善管理,提高財政預(yù)算資金使用效益,促進(jìn)部門更好地履行職責(zé)管理。

  二、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績效目標(biāo)運(yùn)行情況

 。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況及趨勢分析

  1.收入預(yù)算執(zhí)行情況。本部門20xx年初預(yù)算總收入1909.86萬元。其中:基本支出996.46萬元,占預(yù)算總收入的52.2%;項目支出913.4萬元,占預(yù)算總收入的47.8%。

  2.支出預(yù)算執(zhí)行情況。截止20xx年9月30日,本部門支出預(yù)算已支付1285.9萬元,占預(yù)算總收入的57.6%。其中:基本支出708.98萬元,占基本支出預(yù)算總收入的71.1%;項目支出576.92萬元,占項目支出預(yù)算總收入的63.2%。

  從1-9月份執(zhí)行預(yù)算支出占全年67.3%的情況分析,臨近年底預(yù)算費(fèi)用支出預(yù)計有一定幅度增加,預(yù)計年末執(zhí)行率可達(dá)到100%。

 。ǘ┛冃繕(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及趨勢分析

  總體來看,市公積金中心1-9月份部門整體績效目標(biāo)完成情況較好,質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)和社會效益指標(biāo)基本達(dá)到預(yù)期目標(biāo),未來將穩(wěn)步推進(jìn)績效目標(biāo)任務(wù);數(shù)量指標(biāo)“報紙媒體宣傳次數(shù)”“電視媒體宣傳次數(shù)”存在一定偏差,原因是:項目自身特性影響支出和進(jìn)度,按照時間節(jié)點(diǎn)安排報紙、電視媒體宣傳,糾偏措施是:按照年度安排序時舉行。

  三、存在的主要問題及原因分析

  一是部分項目支付進(jìn)度受限,未根據(jù)實(shí)際情況及時調(diào)整相關(guān)資金撥付計劃。

  二是項目自身特性影響支出和進(jìn)度,如物業(yè)管理費(fèi)需等待合同到履約期再續(xù)簽合同支付款項;信息化建設(shè)項目需待招標(biāo)流程結(jié)束,設(shè)備安裝驗收合格后才能支付資金等,造成個別項目預(yù)算執(zhí)行率過低。

  四、下一步改進(jìn)工作的舉措

  一是加強(qiáng)預(yù)算管理,確保項目的科學(xué)性。在編制年度預(yù)算時,在進(jìn)行調(diào)查研究的基礎(chǔ)上,充分論證項目立項的必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績效目標(biāo)合理性、實(shí)施方案可行性,確保項目具有可操作性,項目實(shí)施達(dá)到預(yù)期效果,發(fā)揮最大效益。強(qiáng)化預(yù)算下達(dá)、預(yù)算執(zhí)行環(huán)節(jié)指標(biāo)使用實(shí)現(xiàn)前后對應(yīng),為單位進(jìn)行績效目標(biāo)控制管理提供基礎(chǔ)保障,提高單位項目支出資金使用、項目實(shí)施精細(xì)化管理水平。

  二是細(xì)化項目管理,確保項目按期實(shí)施。項目批復(fù)后要認(rèn)真細(xì)化方案,明確責(zé)任人,確定項目實(shí)施期間,定期開展內(nèi)部檢查,出現(xiàn)不可抗力因素,及時按程序進(jìn)行必要的調(diào)整和變更,同時,做好各項目支出績效目標(biāo)執(zhí)行中的控制管理,建好控制臺賬,確保資金對應(yīng)績效目標(biāo)執(zhí)行,強(qiáng)化項目推進(jìn)過程的管理,確保項目按計劃推進(jìn)。

  三是嚴(yán)格人員管理,提高績效目標(biāo)管理水平。加強(qiáng)財務(wù)人員培訓(xùn),熟練掌握預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行等各項政策,嚴(yán)格遵守各項財經(jīng)紀(jì)律,不斷提高業(yè)務(wù)能力,確保預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行過程不交叉,不斷提高績效目標(biāo)管理水平。

  五、其他需要說明的問題

  無。

  部門整體績效目標(biāo)監(jiān)控報告12

  根據(jù)武財績(20xx)3號《武財政局關(guān)于開展20xx年度項目和整體支出績效自評的通知》要求,現(xiàn)將我單位部門整體支出績效評價情況報告如下:

  一、部門基本情況及單位績效目標(biāo)

  1、單位機(jī)構(gòu)及人員構(gòu)成

  威溪水庫管理所為全民正科級事業(yè)單位,是我市唯一的以灌溉為主,兼防洪、發(fā)電、供水及旅游開發(fā)為一體的省屬重點(diǎn)中型水庫。根據(jù)武編辦[20xx]11號文件精神,我所機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)人秘股、水電管理股、計財股、多種經(jīng)營股、綜治保衛(wèi)股、干渠管理站及大壩管理站,下屬四個水利管理站(鄧元泰、城西、轅門口、法相巖水利管理站)及市二自來水廠、威溪水電站、安樂水電站、水利水電工程公司、安樂預(yù)制品廠、安樂水泥廠六個企業(yè)。我所機(jī)關(guān)本級納入了財政預(yù)算,20xx年現(xiàn)有編制人員126人,年初預(yù)算在職人數(shù)129人,其中公益性人員62人,準(zhǔn)公益性人員(差額)67人,離退休人員53人,遺屬人員32人,合計人數(shù)214人。20xx年末全所實(shí)有公益性人員62人,退休人員58人。

  2、單位主要工作職責(zé)

 。1)貫徹執(zhí)行防汛抗旱有關(guān)法律法規(guī);負(fù)責(zé)水庫防汛抗旱日常工作;負(fù)責(zé)防汛抗旱有關(guān)工作的聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)。

  (2)貫徹執(zhí)行國家(。┯嘘P(guān)水庫管理的法律、法規(guī)及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),編制并執(zhí)行水庫調(diào)度方案;熟練掌握水庫管理工作的各項操作規(guī)程,做好汛前、汛中、汛后大檢查和日常各項檢查工作;負(fù)責(zé)威溪灌區(qū)的水利工程管理和農(nóng)田灌溉管理。

 。3)負(fù)責(zé)水庫大壩安全巡視及穩(wěn)定觀測工作,確保水庫安全支行。

 。4)定期對灌區(qū)的啟閉設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng),做好機(jī)電設(shè)備的維護(hù),嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作。

 。5)嚴(yán)格執(zhí)行防汛調(diào)度指令,并做好記錄復(fù)核工作,執(zhí)行完畢后立即報告執(zhí)行情況。

 。6)汛期確保24小時值班制度和通汛暢通,加強(qiáng)觀測;協(xié)助做好洪水調(diào)度預(yù)報和調(diào)度方案,及時與有關(guān)部門溝通和匯報。

  (7)汛期緊急時,協(xié)調(diào)做好威溪灌區(qū)人員的轉(zhuǎn)移、疏散和安置工作;并組織水庫樞紐除險加固項目管理工作。

  (8)協(xié)助做好水力發(fā)電和城市供水管理及所屬國有企業(yè)改制工作;負(fù)責(zé)承辦政府交辦的其他工作。

  3、績效目標(biāo)

  根據(jù)國家政策法規(guī)和本單位工作實(shí)際情況,建立健全財務(wù)管理制度、事業(yè)單位內(nèi)部控制制度和內(nèi)部約束機(jī)制,依法依規(guī)、合理地使用公共財政資金,提高財政資金使用效率,在完成部門職能目標(biāo)中合理分配人、財、物,使之達(dá)到較高的工作效率和水平。

  4、部門內(nèi)部控制及厲行節(jié)約制度建設(shè)

  高度重視預(yù)算績效管理評價工作,成立了以夏云發(fā)所長為組長,其他所領(lǐng)導(dǎo)為副組長,股室負(fù)責(zé)人為成員的預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組和單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組,明確各職能股室的評價責(zé)任,進(jìn)一步強(qiáng)化各股室對公共財政預(yù)算支出績效管理意識。

  加強(qiáng)對上級財政預(yù)算資金方面制度的培訓(xùn)學(xué)習(xí),不斷提高各職能股室的業(yè)務(wù)能力。

  建立了機(jī)關(guān)整體支出管理方面的內(nèi)部控制制度,并不斷進(jìn)行完善。如預(yù)算績效管理制度、財務(wù)管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、項目建設(shè)管理制度及事業(yè)單位內(nèi)部控制制度,對公務(wù)招待費(fèi)、公務(wù)用車等“三公”經(jīng)費(fèi)支出進(jìn)行有效地控制。

  嚴(yán)格制度執(zhí)行,特別是“三公”經(jīng)費(fèi)的預(yù)算控制。加強(qiáng)公務(wù)用車的管理,嚴(yán)格公務(wù)接待費(fèi)用的審核審批程序,“三公”經(jīng)費(fèi)控制在財政預(yù)算范圍內(nèi)。

  二、部門整體支出規(guī)模及內(nèi)容

  1、預(yù)算平衡情況:20xx年一般公共財政預(yù)算支出7239457元(不含退休人員),其中:財政撥款7239457元。抵減其他收入后,全年預(yù)算總支出7239457元,收支平衡。

  2、預(yù)算支出情況分析:20xx年一般公共財政支出7239457元,系指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津補(bǔ)貼績效工資等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工程維修費(fèi)、辦公設(shè)備購置及其他日公用經(jīng)費(fèi)。其中:工資福利支出6509579元,對個人和家庭的補(bǔ)助支出135960元,一般商品和服務(wù)支出593918元,因20xx年退休人員經(jīng)費(fèi)由人社局統(tǒng)一核算發(fā)放,單位不再另行預(yù)算。

  3、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:20xx年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)593918元,“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算64000元,其中公務(wù)接待費(fèi)25000元,公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)39000元。

  三、單位資產(chǎn)負(fù)債、整體收支管理情況及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況

  20xx年末資產(chǎn)合計8711.62萬元,其中固定資產(chǎn)8228.15萬元,流動資產(chǎn)合計483.47萬元,20xx年財政預(yù)算收入723.9457萬元,當(dāng)年100%到位,一般公共預(yù)算財政性支出723.9457萬元。20xx年實(shí)際收入總計1719.31萬元,其中一般公共預(yù)算財政撥款993.73萬元(含退休人員經(jīng)費(fèi)236.68萬元),事業(yè)收入247.5萬元,其他收入478.08萬元。全年實(shí)際總支出合計1567.81萬元,一般公共預(yù)算財政性支出993.73萬元,其中工資福利支出546.46萬元,商品服務(wù)支出115.22萬元,對個人和家庭補(bǔ)助支出252.04萬元,其他事業(yè)支出80.00萬元。

  20xx年一般公共預(yù)算財政撥款決算“三公”經(jīng)費(fèi)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24697元,公務(wù)接待費(fèi)24303元,20xx年我所“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算全額為64000元,沒有超過預(yù)算,“三公”經(jīng)費(fèi)總體控制比較好。與上年相比節(jié)約1.92萬元。

  四、部門整體財政性支出績效評價

  市威溪水庫管理所20xx年根據(jù)年初工作計劃和政府重點(diǎn)工作,緊緊圍繞市委市政府經(jīng)濟(jì)工作的要求,積極履行職責(zé)職能,強(qiáng)化管理,較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理,不斷建立健全內(nèi)部管理制度,梳理內(nèi)部管理流程,部門整體支出管理情況得到提升,成效明顯。根據(jù)20xx年度部門整體支出狀況的概述和分析,部門整體支出績效情況如下。

 。ㄒ唬┙(jīng)濟(jì)效益評價

  1、本年預(yù)算配置控制較好,純公益性人員控制在預(yù)算編制以內(nèi),編制內(nèi)在職人員控制率為49.21%,小于100%!叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算總額嚴(yán)格控制在預(yù)算指標(biāo)內(nèi),與上年相比節(jié)約1.92萬元。

  2、預(yù)算執(zhí)行方面,一般公共預(yù)算財政性支出總額控制基本在預(yù)算總額內(nèi),本年度公共財政預(yù)算未進(jìn)行相關(guān)事項調(diào)整。“三公”經(jīng)費(fèi)財政策性支出總體控制較好,公務(wù)接待費(fèi)本年度支出較上年減少53.93%,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)本年度支出較上年度增加59.5%,“三公”經(jīng)費(fèi)決算變動率為-28.19%,小于零。

  3、預(yù)算管理方面,各項管理制度執(zhí)行總體較為有效,需進(jìn)一步強(qiáng)化,資金的使用和管理需進(jìn)一步加強(qiáng)。

  4、固有資產(chǎn)管理方面,建立了固定資產(chǎn)管理制度,定期進(jìn)行了資產(chǎn)盤點(diǎn)和資產(chǎn)清理,總體執(zhí)行較好。并對單位所

  有資產(chǎn)按要求粘貼了條形碼。

  根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)體系,我所20xx年度績效評價得分為91分。

  (二)效率性評價和有效性評價

  我所一般公共財政預(yù)算安排的基本支出基本保障了我所正常的工作運(yùn)轉(zhuǎn),體現(xiàn)了市財政對水利工程管理單位的關(guān)心和重視。財政性預(yù)算安排是非常必要的,我所在預(yù)算執(zhí)行上嚴(yán)格遵守各項財政性法規(guī),嚴(yán)守財政紀(jì)律,在資金使用和管理上,嚴(yán)守法律、紀(jì)律和道德三條底線。

  一是狠抓資金使用效益。表現(xiàn)在:一是保障了職工工資,績效工資、津補(bǔ)貼的及時足額發(fā)放,沒有出現(xiàn)拖欠職工工資,離退休費(fèi)用及生活費(fèi)等現(xiàn)象;二是保障了單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn),各項工作開展順利,灌區(qū)各項指標(biāo)得到了增長;三是財政供養(yǎng)人員控制較好;四是資金管理使用較規(guī)范,無虛列支出及隨意使用現(xiàn)象,無大額現(xiàn)金支付現(xiàn)象。

  二是加大水利工程維修力度。20xx年我所共完成水利維修養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)63.17萬元,完成土方3650立方米,漿塊1150立方米,砼370立方米,干塊150立方米。其中左干渠修復(fù)垮方11處,長85米,完成工程維護(hù)經(jīng)費(fèi)36.75萬元,右干渠修復(fù)垮方10處,長55米,完成工程養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)26.42萬元。

  三是企業(yè)改制工作穩(wěn)步推進(jìn)。威溪管理所所屬威溪水電站、安樂水電站、水利水電建筑安裝公司三家國有企業(yè),三家國有企業(yè)改制20xx年均已完成單位財務(wù)收支審計和清戶核資程序,已擬訂單位安置方案報市改制辦安置組審核。市水利水電工程公司、安樂水電站及威溪水電站資產(chǎn)已報市國資辦進(jìn)行資產(chǎn)評估并進(jìn)行資產(chǎn)交接,改制的主要工作基本完成。

  四是完善財務(wù)管理制度。根據(jù)本單位的工作實(shí)際,在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)管和控制制度過程中,制定了《財務(wù)管理制度》、《財務(wù)內(nèi)部稽核制度》、《規(guī)章制度實(shí)施細(xì)則》和《固定資產(chǎn)管理制度》。在建立和完善各項規(guī)章制度的同時,相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度,有效地實(shí)施了財務(wù)內(nèi)部監(jiān)督和控制,保證了會計工作的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性,加強(qiáng)了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理。

  依據(jù)《會計法》規(guī)定及單位財務(wù)管理制度,財務(wù)管理內(nèi)部牽制制度和《湖南省會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》,做到核算會計、支付會計分設(shè),帳、款分管,預(yù)留銀行印鑒和有關(guān)票證分別保管,并按時與銀行、國庫進(jìn)行核對,杜絕每筆業(yè)務(wù)由會計或支付會計一人經(jīng)辦,最大限度地保證財政資金使用安全、規(guī)范、有效。

  五是資金效率性較高。用有限的資金全力保障了威溪灌區(qū)社會灌溉效益得到正常發(fā)揮?冃Э己酥笜(biāo)基本完成。

  六是加強(qiáng)國有資產(chǎn)動態(tài)管理.根據(jù)市國資委安排對固定資產(chǎn)進(jìn)行動態(tài)管理,并對資產(chǎn)進(jìn)行清理和盤查,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)管理常態(tài)化和正規(guī)化,使資產(chǎn)帳、卡、實(shí)、物相符,有效地提高了固定資產(chǎn)利用率,發(fā)揮固定資產(chǎn)最大效率。

  七是完成政府性重點(diǎn)工作。20xx年根據(jù)市委市政府經(jīng)濟(jì)工作會議精神,完成了市第三自來水廠的工程項目續(xù)建配套,建設(shè)掃尾,完成投資額300萬元。完成了威溪灌溉節(jié)水改造獎補(bǔ)項目建設(shè),投資額450萬元。實(shí)現(xiàn)躉水主管道對接,正式向城區(qū)供水。

  八是爭取威溪大壩除險加固項目工作。20xx年度對威溪大壩進(jìn)行鑒定,經(jīng)專家委員會評審鑒定為三類壩,同時完成了威溪大壩除險加固項目的初步設(shè)計工作。

  (三)社會公眾滿意度評價

  20xx年我所干部職工在所總支的正確領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十八屆四中、五中、六中全會及十九大精神,勤奮工作,提高辦事效率,辦事程序公開,預(yù)算信息公開,辦事時間縮短,社會和諧穩(wěn)定,灌區(qū)人民安居樂業(yè),群眾滿意度達(dá)到95%。

  五、存在的主要問題

  1.水利體制改革后,準(zhǔn)公益性人員每年財政僅解決64人每人400元生活費(fèi),標(biāo)準(zhǔn)仍然過低,上訪事件時有發(fā)生。

  2.灌區(qū)工程維修艱難。因威溪左右干渠渠系較長,年久失修運(yùn)行日益老化,水利維修財政投入較小,導(dǎo)致渠系水利用系數(shù)不到45%,灌溉水量流失較大,灌溉面積日益縮小。

  3.超預(yù)算支出。20xx年公共財政預(yù)算支出993.73萬元,其中退休費(fèi)236.68萬元。因單位退休人員較多,準(zhǔn)公益性人員67人屬差額人員,遺屬人員生活費(fèi)及一次性撫恤金均由單位負(fù)擔(dān),實(shí)際支出為1567.81萬元,同時因威溪灌區(qū)節(jié)水改造獎補(bǔ)項目發(fā)生資本性支出376.37萬元,超出了預(yù)算安排。

  4.資金使用審核列報支付中,未按功能科目一一對應(yīng),部分開支應(yīng)由其他資金列支的費(fèi)用,從財政性預(yù)算內(nèi)資金列支,從而導(dǎo)致公共財政支出預(yù)決算存在偏差。

  六、建議

  針對上述存在的問題和我所整體支出管理的需要,擬實(shí)施以下改進(jìn)措施。

  1、財政部門應(yīng)提高單位準(zhǔn)公益性人員的生活費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),并將準(zhǔn)公益性人員的“五險“同步納入年初財政預(yù)算,解決其后顧之憂。

  2、細(xì)化預(yù)算編制工作,認(rèn)真做好預(yù)算編制。市威溪管理所應(yīng)根據(jù)人員分類情況、業(yè)務(wù)開展需要,嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制,優(yōu)先保證固定性的,相對剛性的費(fèi)用支出項目,盡量壓縮變動性的費(fèi)用項目,進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性,嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性,切實(shí)提高資金的使用效益。

  3、加強(qiáng)財務(wù)管理,嚴(yán)格財務(wù)審核。在費(fèi)用報賬支付時,按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項目和用途及功能性科目進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算,杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

  4、持續(xù)抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制管理。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例,把關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批,杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為;進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)的管理,合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

  5、加強(qiáng)單位內(nèi)部控制制度建設(shè),確保一般公共財政性績效目標(biāo)的順利完成。

  部門整體績效目標(biāo)監(jiān)控報告13

  一、部門概況

 。ㄒ唬C(jī)構(gòu)組成。南江縣發(fā)展和改革局屬行政單位,縣財政一級預(yù)算管理單位,局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室等14個股室,管理下屬單位4個,分別是:縣糧食執(zhí)法大隊(參公管理事業(yè)單位)縣項目中心、縣認(rèn)證中心、縣節(jié)能監(jiān)察中心。管理下屬單位均未單獨(dú)預(yù)算、未獨(dú)立財務(wù)核算,與縣發(fā)改局機(jī)關(guān)合并預(yù)算和財務(wù)核算。單位財務(wù)由分管財務(wù)的副局長負(fù)責(zé),設(shè)會計、出納各一名,我局實(shí)行綜合預(yù)算制度,全部收入和支出都納入預(yù)算管理,按《行政單位會計制度》進(jìn)行會計核算。

 。ǘC(jī)構(gòu)職能。根據(jù)南編發(fā)〔20xx〕43號文件規(guī)定,本部門主要職責(zé)是:

 。1)貫徹執(zhí)行國家國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、方針和政策,研究提出貫徹措施;擬訂并組織實(shí)施全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃;研究提出全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展總量平衡、發(fā)展速度和結(jié)構(gòu)調(diào)整的調(diào)控目標(biāo)、措施;銜接、平衡各主要行業(yè)的行業(yè)規(guī)劃,加強(qiáng)實(shí)施過程中的宏觀調(diào)控。受縣政府委托向縣人民代表大會及其常委會報告全縣經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃及執(zhí)行情況。

  (2)做好社會總需求和總供給等重要經(jīng)濟(jì)總量的平衡和重大比例關(guān)系的協(xié)調(diào);研究提出全縣重大生產(chǎn)力布局,引導(dǎo)和促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展。

  (3)研究提出全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展思路目標(biāo)和政策措施,加強(qiáng)對全縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢的`預(yù)測、監(jiān)測和分析,組織對全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展相關(guān)問題和熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題的調(diào)查研究,提出相關(guān)調(diào)控措施建議。

 。4)負(fù)責(zé)匯總和分析全縣財政、金融運(yùn)行情況,綜合協(xié)調(diào)財政、信貸、價格等經(jīng)濟(jì)杠桿以及縣直接掌握的經(jīng)濟(jì)手段的使用,并通過綜合協(xié)調(diào)、信息指導(dǎo),保證規(guī)劃、計劃的實(shí)施。

  (5)研究全縣經(jīng)濟(jì)體制改革綜合性、全局性問題及對策,協(xié)調(diào)發(fā)展與改革中的重大問題;組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案,協(xié)調(diào)有關(guān)專項經(jīng)濟(jì)體制改革方案;組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)綜合配套改革試點(diǎn)和重大專項經(jīng)濟(jì)體制改革試點(diǎn)。

  (6)提出全縣社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、投資結(jié)構(gòu),編制長遠(yuǎn)及年度投資計劃;研究抽出全縣規(guī)劃項目和生產(chǎn)力布局,編制全縣重點(diǎn)建設(shè)項目計劃和年度投資計劃;申報限額以上和審批權(quán)限以內(nèi)基本建設(shè)項目;按照基本建設(shè)程序,負(fù)責(zé)審批全縣國家出資項目建議書、可行性研究報告;引導(dǎo)民間資金用于固定資產(chǎn)投資的方向;核準(zhǔn)和備案全縣企業(yè)投資項目;申報和審核全縣利用外資、境外投資項目;負(fù)責(zé)全縣國家投資項目和重點(diǎn)建設(shè)項目為實(shí)施管理和指導(dǎo)協(xié)調(diào)工作。

 。7)研究分析全縣經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)狀況,提出優(yōu)化所有制結(jié)構(gòu)的建議,擬定促進(jìn)多種經(jīng)濟(jì)成分公平競爭和共同發(fā)展的對策措施;研究提出全縣重要經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展思路和規(guī)劃,推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級;研究提出全縣高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路和規(guī)劃,指導(dǎo)推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新和科技成果轉(zhuǎn)化。

 。8)研究分析區(qū)域經(jīng)濟(jì)和城鎮(zhèn)化發(fā)展,編制和提出實(shí)施西部大開發(fā)和城鎮(zhèn)化發(fā)展思路及對策措施。

  (9)研究分析縣內(nèi)外市場狀況,負(fù)責(zé)重要商品的總理平衡和宏觀調(diào)控,監(jiān)督計劃執(zhí)行;研究擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的思路和規(guī)劃;提出縣內(nèi)商品市場、生產(chǎn)要素市場的發(fā)展規(guī)劃、總體布局和調(diào)控措施。

 。10)研究提出經(jīng)濟(jì)社會協(xié)調(diào)發(fā)展的對策措施,做好人口和計劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生等社會事業(yè)以及國防動員與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的銜接平衡;匯總編制人力資源開發(fā)總體規(guī)劃。

 。11)研究落實(shí)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,負(fù)責(zé)全縣能源綜合管理和節(jié)能減排綜合協(xié)調(diào)工作,組織擬訂并實(shí)施全縣資源開發(fā)與綜合利用、環(huán)境保護(hù)、生態(tài)建設(shè)等規(guī)劃;參與國土開發(fā)、整治、保護(hù)總體規(guī)劃的組織協(xié)調(diào),做好土地利用規(guī)劃與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展計劃的銜接工作。

 。12)研究提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的對策措施;協(xié)調(diào)就業(yè)、收入分配和社會保障等有關(guān)問題。

 。13)研究提出對外開放和區(qū)域合作的措施建議,編制對外開放和區(qū)域合作規(guī)劃、計劃,協(xié)調(diào)對外開放和區(qū)域合作中的重大問題。

 。14)負(fù)責(zé)編制全縣國民經(jīng)濟(jì)動員與裝備動員規(guī)劃、計劃,組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)動員與裝備動員有關(guān)工作,協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題。

  (15)貫徹實(shí)施國家、省、市價格法律、法規(guī)和政策,編制和執(zhí)行全縣價格調(diào)整計劃,制定權(quán)限內(nèi)的政府指導(dǎo)價、政府定價并組織實(shí)施;管理國家、省、市、縣列名管理的商品和服務(wù)價格,管理實(shí)行市場調(diào)節(jié)價的商品和服務(wù)價格;承擔(dān)行政事業(yè)性收費(fèi)管理工作;價格成本調(diào)查監(jiān)審、價格監(jiān)測、價格認(rèn)證工作。

  (16)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣招投標(biāo)工作,會同有關(guān)行政主管部門,根據(jù)《招投標(biāo)法》及其配套法規(guī)、綜合性政策,擬訂招投標(biāo)管理的實(shí)施辦法;核準(zhǔn)項目招標(biāo)方式、招標(biāo)組織形式;對招標(biāo)投標(biāo)活動實(shí)施監(jiān)督檢查,查處招投標(biāo)活動中的違法行為。

  (17)負(fù)責(zé)編制全縣以工代賑中長期規(guī)劃及年度計劃,轉(zhuǎn)報、安排全縣以工代賑資金項目,會同財政安排、落實(shí)以工代賑資金及地方配套資金,監(jiān)督管理全縣以工代賑建設(shè)項目及資金使用。

 。18)承擔(dān)縣實(shí)施西部大開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組、縣重點(diǎn)項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組、縣節(jié)能減排及應(yīng)對氣候變化工作領(lǐng)導(dǎo)小組等相關(guān)具體工作。

 。19)負(fù)責(zé)核查糧食收購資格、查處糧食經(jīng)營者違法行為和監(jiān)督檢查糧食購銷活動、糧食質(zhì)量、糧食倉儲設(shè)施設(shè)備技術(shù)規(guī)范等。

 。20)組織實(shí)施國家戰(zhàn)略、應(yīng)急儲備物資收儲輪換和日常管理。

  (21)承辦縣政府交辦的其他事項。

  (三)人員概況。我單位核定編制47名,其中:公務(wù)員編制25名,工勤編制3名,參公管理事業(yè)編制3名,其他事業(yè)編制16名。20xx年末,在職人員42人,其中:公務(wù)員23名,工勤3名,參公管理事業(yè)2名,其他事業(yè)14名,比20xx年增加3人,其中:行政人員2人,事業(yè)人員1人。

  二、部門財政資金收支情況

 。ㄒ唬┎块T財政資金收入情況。20xx年本年收入合計848.17萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入848.17萬元,占100%;無政府性基金預(yù)算財政撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入和其他收入。

  (二)部門財政資金支出情況。20xx年本年支出合計1009.22萬元,其中:基本支出793.18萬元,占78.59%;項目支出216.04萬元,占21.41%;無上繳上級支出、經(jīng)營支出和對附屬單位補(bǔ)助支出。

  三、部門財政支出管理情況

 。ㄒ唬┲贫冉ㄔO(shè)情況

  1、財務(wù)制度建設(shè)情況。我為切實(shí)規(guī)范資金管理,保障資金安全高效運(yùn)行,制定了《南江縣發(fā)展和改革局財務(wù)管理制度》,并嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度,在資金撥付、審批、支付等環(huán)節(jié)做到層層把關(guān),確保了財政資金的安全。

  2、內(nèi)控制度管理情況。建立健全了《南江縣發(fā)展和改革局內(nèi)部控制制度》,制度涵蓋預(yù)算業(yè)務(wù)管理、收支業(yè)務(wù)管理、政府采購業(yè)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、合同管理五個方面業(yè)務(wù)范疇。并及時查找了風(fēng)險點(diǎn),完善了業(yè)務(wù)流程,使經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)管理更規(guī)范、健康。

  3、工作、紀(jì)律制度建立管理情況。建立和健全了《南江縣發(fā)展和改革局工作規(guī)則》,切實(shí)做到了按制度管人、按制度辦事、按制度追責(zé)。

  (二)績效目標(biāo)管理情況

  1、預(yù)算編制情況

  嚴(yán)格按照預(yù)算編制方案科學(xué)合理編制本單位預(yù)算,提前做好情況摸底、數(shù)據(jù)收集、填報績效目標(biāo)、細(xì)化專項預(yù)算,按照人員經(jīng)費(fèi)逐人核定編制,公用經(jīng)費(fèi)按定額編制;根據(jù)“總量控制、計劃管理”的要求從嚴(yán)控制機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi),嚴(yán)格編制“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算,壓縮公業(yè)務(wù)費(fèi),科學(xué)編制項目支出,編制部門預(yù)算項目績效目標(biāo),按時完成預(yù)算編制報送工作。

  2、績效目標(biāo)填報、監(jiān)控管理、評價情況

  績效目標(biāo)填報執(zhí)行了《四川省省級財政專項資金績效分配管理暫行辦法》,實(shí)施績效分配。在項目資金管理方面,單位建立和健全項目資金管理制度和管理辦法。嚴(yán)格資金的使用和劃撥流程,確保資金使用安全、公平、合理。項目資金做到了?顚S,及時支付。資金的支付均通過對公賬戶,直接支付到供應(yīng)商,切實(shí)保障了資金使用的準(zhǔn)確性和安全性。在績效目標(biāo)評價方面,根據(jù)縣財政局要求,我局成立自評工作小組,組織實(shí)施本單位20xx年績效管理自評工作。

  (三)綜合管理情況

  1、政府性債務(wù)管理情況。嚴(yán)格執(zhí)行政府性債務(wù)相關(guān)規(guī)定,我單位20xx年無政府性債務(wù)。

  2、政府采購管理情況。嚴(yán)格遵守《中華人民共和國政府采購法》、《政府采購貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》等政府采購相關(guān)法律法規(guī),嚴(yán)格執(zhí)行單位政府采購管理制度,對納入政府采購的項目必須實(shí)行政府采購,嚴(yán)格按照政府采購目錄及相關(guān)規(guī)定確定政府采購組織形式與方式,加強(qiáng)政府采購內(nèi)部監(jiān)督管理,嚴(yán)格履行政府采購審批程序。

  3、財務(wù)管理情況。嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》《政府會計制度》,建立機(jī)關(guān)財務(wù)管理制度,規(guī)范賬務(wù)處理,會計憑證和財務(wù)報告真實(shí)完整。加強(qiáng)三公經(jīng)費(fèi)管理,嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出,嚴(yán)格報賬審核,嚴(yán)把審批支付關(guān)口。機(jī)關(guān)公務(wù)接待、會議費(fèi)、差旅費(fèi)嚴(yán)格按照公務(wù)接待、會議費(fèi)、差旅費(fèi)相關(guān)管理辦法執(zhí)行。

  4、資產(chǎn)管理情況。嚴(yán)格執(zhí)行《行政單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》(財政部令第35號)《事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》(財政部令第36號),加強(qiáng)資產(chǎn)管理,建立資產(chǎn)管理制度,將各類資產(chǎn)錄入國有資產(chǎn)管理信息系統(tǒng),分類建立資產(chǎn)卡片,實(shí)行資產(chǎn)動態(tài)管理。同時單位資產(chǎn)實(shí)行“誰使用、誰負(fù)責(zé)”的管理原則,及時進(jìn)行資產(chǎn)清查盤點(diǎn),確保了賬實(shí)相符。

  5、信息公開情況。按照財政要求,及時在預(yù)決算批復(fù)后20日內(nèi),在南江縣人民政府的網(wǎng)站進(jìn)行了信息公開,公開內(nèi)容真實(shí)、完整。

  6、依法接受財政、審計、紀(jì)檢監(jiān)察、巡查等部門的監(jiān)督檢查。嚴(yán)守財經(jīng)法規(guī),嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律,依法接受財政、審計、巡察、派駐紀(jì)檢監(jiān)督,按時上報各類資料。

 。ㄋ模┚C合績效情況

  嚴(yán)格遵守中央八項規(guī)定及省市縣有關(guān)厲行勤儉節(jié)約相關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度,根據(jù)年初預(yù)算合理安排日常公用經(jīng)費(fèi)資金,做到厲行節(jié)約、精打細(xì)算,把有效的資金用到刀刃上,讓財政資金發(fā)揮最大的社會及經(jīng)濟(jì)效益并保證全局各項工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

  四、評價結(jié)論及建議

  (一)評價結(jié)論。從整體情況來看,我單位高度重視財政資金的支出績效,無論在資金預(yù)算、審批、執(zhí)行、支付等方面都做到了層層把關(guān),嚴(yán)格按照單位預(yù)算進(jìn)行整體支出,嚴(yán)守法律、紀(jì)律底線,嚴(yán)守各項財經(jīng)紀(jì)律,嚴(yán)格執(zhí)行資金管理相關(guān)規(guī)定及單位財務(wù)制度,切實(shí)做到資金安全高效運(yùn)行。

  (二)存在問題。一是績效預(yù)算編制還有待進(jìn)一步細(xì)化;二是個別項目資金支付進(jìn)度緩慢,未達(dá)到資金預(yù)期目標(biāo);三是個別支出支付進(jìn)度安排不夠合理。

  (三)改進(jìn)建議。一是建議縣財政局舉辦年初預(yù)算項目支出的“績效目標(biāo)申報”編制和“財政支出績效評價”專題培訓(xùn),不斷增強(qiáng)單位業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平;二是加強(qiáng)預(yù)算編制的前期調(diào)查研究,進(jìn)一步提升預(yù)算的科學(xué)性、合理性和實(shí)用性;三是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理,根據(jù)工作開展情況合理調(diào)整支出進(jìn)度。

  部門整體績效目標(biāo)監(jiān)控報告14

  一、績效運(yùn)行監(jiān)控工作組織實(shí)施情況

 。ㄒ唬└叨戎匾暎瑢n}研究

  預(yù)算編制做的細(xì)做的實(shí)。縣城管執(zhí)法局黨組高度重視部門預(yù)算及支出工作,從預(yù)算編制前到具體指標(biāo)下達(dá)后,多次召開專題會議研究預(yù)算事宜,要求各部門結(jié)合全年工作謀劃,將資金使用細(xì)化到具體工作任務(wù)上,力求將資金花在刀刃上,取得真實(shí)效。

  績效運(yùn)行監(jiān)控抓的緊盯得牢。項目支出及整體支出績效目標(biāo)表反復(fù)修改打磨,以求績效目標(biāo)更全面更細(xì)致更可行,與日常工作任務(wù)及年度工作目標(biāo)高度融合;1-8月具體工作開展中,時刻對照年度績效目標(biāo),圍繞中心工作,扎實(shí)開展好各項工作任務(wù),確保資金花在實(shí)處;各部門與局財務(wù)部門加強(qiáng)溝通,確保資金使用規(guī)范、績效運(yùn)行工作真抓實(shí)干。

 。ǘ┨岣咭庾R,及時反饋、督促

  深入學(xué)習(xí)貫徹各類文件精神,不斷提高部門預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控管理的意識,進(jìn)一步掌握預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控管理的方式方法;按月整理支出情況,并及時反饋到各部門,分析原因、督促執(zhí)行,不斷提高預(yù)算執(zhí)行率及資金使用效益。

  (三)及時糾偏,調(diào)整謀劃

  今年上半年度受新冠肺炎疫情影響,年初諸多工作謀劃未能按時如愿開展,部分預(yù)算支出進(jìn)度受影響,結(jié)合前期預(yù)算執(zhí)行及工作開展情況,及時調(diào)整預(yù)算規(guī)劃及工作謀劃,加快預(yù)算支出進(jìn)度,確保績效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。

  二、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績效目標(biāo)運(yùn)行情況

 。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況及趨勢分析

  20xx年縣城市管理行政執(zhí)法局安排整體支出預(yù)算資金8349.01萬元,其中:基本支出預(yù)算3849.01萬元,項目支出預(yù)算4500萬元。截止20xx年1-8月底,我局共支出6606.24萬元,預(yù)算完成率79.13%。除了基本支出外,其他市政維護(hù)、渣土管理、市容整治、垃圾場日常維護(hù)等項目支出也在有序進(jìn)行,預(yù)計年底各項支出均能達(dá)到預(yù)算要求。

 。ǘ┛冃繕(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及趨勢分析

  20xx年1-8月,我局基本支出共萬元,保障全局日常行政運(yùn)行3167.56萬元之外,還完成了環(huán)衛(wèi)保潔、市政綠化、市容整治等專項工作支出3438.68萬元,支出進(jìn)度達(dá)預(yù)算完成率79.13%,與預(yù)期目標(biāo)還有一定的差距,原因是后期因主要領(lǐng)導(dǎo)調(diào)離,部分支出還未報批,預(yù)計年底能達(dá)到預(yù)算目標(biāo)。

  三、存在的主要問題及原因分析

  20xx年1-8月,我局實(shí)際支出與預(yù)算數(shù)存在一定偏差,主要原因:一是我局按上級要求組織年初預(yù)算,在基本支出方面資金與預(yù)算相較為準(zhǔn)確,然而在專項支出方面雖然也做了比較詳盡的預(yù)算,但因我局的較多專項性資金為城區(qū)市政常態(tài)化維護(hù)資金,必須據(jù)實(shí)按量撥付列支,加之我局主要領(lǐng)導(dǎo)調(diào)離,因此導(dǎo)致個別專項支出進(jìn)展緩慢,但在年底會有比較大的進(jìn)展。

  四、下一步改進(jìn)工作措施

  一是在謀劃全年工作和資金項目時,充分考慮到專項資金支出進(jìn)度的平均性,盡可能避免發(fā)生專項資金序時進(jìn)度不到位的情況。

  二是建議財政部門在嚴(yán)格資金支出進(jìn)度要求的同時,充分考慮到各單位工作的實(shí)際情況,增加靈活性包容性。

  部門整體績效目標(biāo)監(jiān)控報告15

  一、基本情況

 。ㄒ唬┎块T整體情況

  1、主要職能

 。ㄒ唬┙y(tǒng)籌研究和組織實(shí)施“三農(nóng)”工作的發(fā)展中長期規(guī)劃、重大政策。組織擬制農(nóng)業(yè)農(nóng)村有關(guān)規(guī)范性文件草案,指導(dǎo)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法。參與擬制涉農(nóng)的價格、收儲、金融保險、進(jìn)出口等政策措施。

 。ǘ┙y(tǒng)籌推動發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。

 。ㄈ┭芯刻岢錾罨r(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議。負(fù)責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革,指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展。

  (四)指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。提出促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的建議,培育、保護(hù)農(nóng)業(yè)品牌。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息,監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。

  (五)負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系,指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。負(fù)責(zé)漁政漁港監(jiān)督管理。

 。┴(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯、風(fēng)險評估。貫徹執(zhí)行農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全國家標(biāo)準(zhǔn),參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)并會同有關(guān)部門組織實(shí)施。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建設(shè)。

 。ㄆ撸┙M織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理,負(fù)責(zé)水生野生動物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)。指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來物種。

  (八)負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)。貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、獸藥質(zhì)量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作,負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。

 。ň牛┴(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。指導(dǎo)動植物防疫檢疫體系建設(shè),組織、監(jiān)督區(qū)內(nèi)動植物防疫檢疫工作,發(fā)布疫情并組織撲滅。配合有關(guān)部門制定血吸蟲病防治工作計劃并組織實(shí)施。

 。ㄊ┴(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理。編制農(nóng)業(yè)投資項目建設(shè)規(guī)劃,提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財政項目的建議,按規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項目,負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項目基金安排和監(jiān)督管理。

 。ㄊ唬┩苿愚r(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè),組織開展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。

 。ㄊ┲笇(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施,指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā),指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工作。

 。ㄊ┙M織參與農(nóng)業(yè)對外合作工作。承辦有關(guān)農(nóng)業(yè)涉外事務(wù),組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和有關(guān)對外交流合作,具體執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)援外項目。

  (十四)完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。

  2、機(jī)構(gòu)情況

  零陵區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:零陵區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、政工室、發(fā)展規(guī)劃和計劃財務(wù)室、黨風(fēng)廉政室、區(qū)委農(nóng)辦秘書室、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)與利用室、種植業(yè)管理室(農(nóng)藥監(jiān)管室)種業(yè)管理室、科技教育室、法規(guī)室、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、農(nóng)田建設(shè)與農(nóng)墾室、市場與信息化室、植保站、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管室、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展室、農(nóng)村社會事業(yè)促進(jìn)室。歸口管理4個下屬單位:區(qū)畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心、區(qū)農(nóng)機(jī)事務(wù)中心、區(qū)農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站、區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊。

  3、人員情況

  20xx年9月底本單位實(shí)有在崗人員114人,其中公務(wù)員及參照公務(wù)員管理人員32名,事業(yè)人員82名。退休人員121名。

  4.20xx年整體工作目標(biāo)

  20xx年,全區(qū)完成糧食播種面積85.51萬畝、總產(chǎn)量35.9萬噸;全區(qū)建設(shè)湘江源蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地11萬畝、優(yōu)質(zhì)柑橘生產(chǎn)基地16萬畝、優(yōu)質(zhì)茶葉生產(chǎn)基地1萬畝;全區(qū)實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品加工總產(chǎn)值237億元以上;農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)不斷完善,鄉(xiāng)村人居環(huán)境有效提升,全區(qū)所有行政村基本達(dá)到干凈整潔有序標(biāo)準(zhǔn),新創(chuàng)建省級美麗鄉(xiāng)村示范村、省級特色精品鄉(xiāng)村1個以上,完成農(nóng)村戶用衛(wèi)生廁所改(新)建10050戶,農(nóng)村衛(wèi)生廁所普及率達(dá)到88%以上,積極試點(diǎn)廁所糞污資源化利用;成功創(chuàng)建“國家級農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范縣區(qū)”。

  (二)項目總體情況

  20xx年《零陵區(qū)財政局關(guān)于批復(fù)20xx年財政預(yù)算的函》(零財預(yù)〔20xx〕1號)批復(fù)我單位項目2個,分別是農(nóng)博會專項經(jīng)費(fèi)和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項經(jīng)費(fèi);其中財政已將農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項經(jīng)費(fèi)撥付區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊,由區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊負(fù)責(zé)實(shí)施,我單位本年實(shí)際負(fù)責(zé)實(shí)施農(nóng)博會1個項目。

  零陵區(qū)20xx年農(nóng)業(yè)類博覽會專項經(jīng)費(fèi)由區(qū)財政管理,?顚S,全部用于參加農(nóng)民豐收節(jié)、農(nóng)博會、產(chǎn)銷對接會等專項工作。一是農(nóng)民豐收節(jié)。抓好本市和本地區(qū)大宗農(nóng)產(chǎn)品市場農(nóng)產(chǎn)品展示和銷售。及時把本地特色農(nóng)產(chǎn)品展示在消費(fèi)者面前。二是第二十三屆中部(湖南)農(nóng)業(yè)博覽會。三是產(chǎn)銷對接會。本地特色農(nóng)產(chǎn)品對接省外和粵港澳等地區(qū)展示和銷售,為本地企業(yè)提供平臺支撐。

  二、績效監(jiān)控工作組織實(shí)施情況

  按照《零陵區(qū)財政局關(guān)于開展20xx年度部門預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》(零財績[20xx]18號)的文件要求,我局組織相關(guān)股室,認(rèn)真開展了績效管理和績效運(yùn)行相關(guān)工作。績效監(jiān)控范圍包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算所有的支出。

  三、績效監(jiān)控結(jié)果及趨勢分析

  (一)部門整體支出

  按照《零陵區(qū)財政局關(guān)于批復(fù)20xx年財政預(yù)算的函》(零財預(yù)〔20xx〕1號),批復(fù)給我單位預(yù)算撥款收入10622.67萬元,其中:基本支出經(jīng)費(fèi)2038.67萬元,項目支出經(jīng)費(fèi)8584萬元。

  1-9月基本支出實(shí)際支出1749.2萬元,完成預(yù)算85.8%;項目支出實(shí)際支出6858.62萬元,完成預(yù)算79.9%。

  20xx年1-9月,我局按年初制定的計劃和目標(biāo)開展工作并取得了良好生效:一是糧食計劃種植面積85.51萬畝,已完成糧食播種面積88.23萬畝,完成任務(wù)的103.2%,;二是1-9月全區(qū)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)181億元;三是20xx年3月25-26日全國鄉(xiāng)村治理中期評估組對零陵區(qū)鄉(xiāng)村治理試點(diǎn)工作進(jìn)行了中期評估,專家組對零陵鄉(xiāng)村治理試點(diǎn)工作給予了高度肯定和好評。

  預(yù)計全年的績效目標(biāo)任務(wù)都能夠按照年初制訂的計劃和指標(biāo)全部完成,部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成。

 。ǘ╉椖恐С

  20xx年《零陵區(qū)財政局關(guān)于批復(fù)20xx年財政預(yù)算的函》(零財預(yù)〔20xx〕1號)批復(fù)我單位項目2個,分別是農(nóng)博會專項經(jīng)費(fèi)和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項經(jīng)費(fèi);其中財政已將農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項經(jīng)費(fèi)撥付區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊,由區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊負(fù)責(zé)實(shí)施,我單位本年實(shí)際負(fù)責(zé)實(shí)施農(nóng)博會1個項目。

  截止20xx年9月底,財政未撥付農(nóng)博會專項經(jīng)費(fèi),項目預(yù)算執(zhí)行率0%;但費(fèi)用實(shí)際已開支,參加了永州市第四屆農(nóng)民豐收節(jié)等,待經(jīng)費(fèi)撥付到位進(jìn)行支付,預(yù)計項目支出績效能按照年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成。

  四、存在的主要問題及原因分析

 。ㄒ唬┎块T整體

  基本支出系保障我局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。但我局基本支出沒有得到有效的保障;局С鼋(jīng)費(fèi)保障水平偏低,預(yù)算執(zhí)行基本圍繞保人員經(jīng)費(fèi)、保正常運(yùn)轉(zhuǎn)進(jìn)行,公用經(jīng)費(fèi)缺口較大,基本保障面臨巨大的壓力。

  (二)項目支出

  項目支出是在基本支出之外為完成其特定的項目工作任務(wù)而發(fā)生的支出項目資金撥付進(jìn)度較慢。但我單位專項資金較多,年中追加的各類項目資金繁多、任務(wù)重、壓力大,然而專項資金撥付緩慢,影響項目的實(shí)施。

  五、下一步改進(jìn)工作的意見建議

 。ㄒ唬┨岣哓斦A(yù)算標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)前執(zhí)行的公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)太低,遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足單位維持工作正常運(yùn)轉(zhuǎn),需要財政增加投入,為單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)提供有力保障。

  (二)化簡專項資金撥付手續(xù),加快資金撥付進(jìn)度,便于項目的順利開展。

  六、其他需要說明的問題

  無

  部門整體績效目標(biāo)監(jiān)控報告16

  為確實(shí)做好20xx年度財政支出績效自評工作,提高財政資金使用效益。根據(jù)《張家界市財政局關(guān)于開展20xx年度市級財政資金支出績效自評工作的通知》(張財績〔20xx〕1)號文件精神,結(jié)合實(shí)際,現(xiàn)將我單位整體支出績效自評結(jié)果報告如下:

  一、基本情況

  (一)部門(單位)基本情況

  1、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

  張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(以下簡稱高新區(qū)管委會)為市政府派出機(jī)構(gòu),管委會下設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個,分別是:辦公室、招商合作局、產(chǎn)業(yè)發(fā)展局、財政局、規(guī)劃建設(shè)環(huán)保局、經(jīng)濟(jì)秩序監(jiān)督局、黨群人力資源局、監(jiān)察局,核定參照公務(wù)員管理人員編制38名;管委會下屬正科級事業(yè)單位1個——湖南張家界經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)(張家界科技工業(yè)園)創(chuàng)業(yè)中心,核定財政撥款事業(yè)編制7名。另有正科級市直派出機(jī)構(gòu)2個,分別是:國土分局、公安管理支隊,核定編制11名。市直2個派駐高新區(qū)機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)由高新區(qū)財政負(fù)擔(dān),相關(guān)費(fèi)用均未獨(dú)立核算,統(tǒng)一納入管委會機(jī)關(guān)預(yù)算進(jìn)行管理。20xx年機(jī)關(guān)人員編制數(shù)為45人,其中:參公管理人員38人,事業(yè)編人員7名;年初預(yù)算實(shí)有在職人員44人,其中:參公管理人員37人,事業(yè)編人員7名。20xx年末,管委會實(shí)有在職人員44人,其中:參公管理人員37人,事業(yè)編制人員7名。

  主要工作職能

 。1)貫徹執(zhí)行有關(guān)高新區(qū)的方針政策和法律法規(guī)。編制高新區(qū)總體規(guī)劃和中長期發(fā)展規(guī)劃,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

  (2)按照規(guī)定權(quán)限組織實(shí)施高新區(qū)的規(guī)劃、建設(shè)、高新和管理。

  (3)貫徹落實(shí)國家產(chǎn)業(yè)政策,研究擬定高新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向和措施,提出重點(diǎn)行業(yè)、產(chǎn)品的研制和高新方案,并組織實(shí)施。

  (4)負(fù)責(zé)高新區(qū)招商引資工作,審核高新區(qū)的投資項目,并按照規(guī)定權(quán)限審批或報批。

 。5)負(fù)責(zé)高新區(qū)內(nèi)土地管理。

  (6)負(fù)責(zé)高新區(qū)的環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)工作。

 。7)統(tǒng)籌和管理高新區(qū)的財政、國有資產(chǎn)的監(jiān)督和經(jīng)營工作。

  (8)負(fù)責(zé)對派出機(jī)構(gòu)進(jìn)行統(tǒng)一協(xié)調(diào)、監(jiān)督和管理。

 。9)負(fù)責(zé)高新區(qū)內(nèi)企業(yè)的協(xié)調(diào)、管理和服務(wù)工作,保障高新區(qū)內(nèi)企業(yè)依法自主經(jīng)營。負(fù)責(zé)高新區(qū)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)和對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作。按照規(guī)定處理高新區(qū)的涉外事務(wù)。

  (10)負(fù)責(zé)高新區(qū)黨的建設(shè)工作。

  (11)負(fù)責(zé)高新區(qū)的公共服務(wù)和社會管理工作。

  (12)代管永定區(qū)陽湖坪鎮(zhèn)。

 。13)承辦市委、市人民政府交辦的其它事項。

 。ǘ┎块T整體支出使用方向和主要內(nèi)容

  20xx年我單位部門整體支出使用方向和內(nèi)容主要體現(xiàn)在園區(qū)當(dāng)年度推進(jìn)園區(qū)發(fā)展的各項工作目標(biāo)任務(wù)、工作重點(diǎn)上。

  1、工作目標(biāo)任務(wù):20xx年,在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,高新區(qū)管委會按照“三高四新”發(fā)展戰(zhàn)略要求,積極應(yīng)對疫情負(fù)面影響,突出“抓產(chǎn)業(yè)提質(zhì)、抓招商提效抓項目提速、抓服務(wù)提升”,園區(qū)上下共同努力應(yīng)對大戰(zhàn)大考。

  2、工作重點(diǎn):

 。ㄒ唬┳ダ螐(qiáng)基倍增,爭創(chuàng)國家級高新區(qū)。

  (二)抓準(zhǔn)招商選資,不斷提質(zhì)產(chǎn)業(yè)鏈。

 。ㄈ┳(shí)項目建設(shè),推進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長潛力。

  (四)抓緊深化改革,全面優(yōu)化營商環(huán)境。

 。ㄎ澹┳ゼ(xì)安全生產(chǎn),創(chuàng)建平安園區(qū)。

  二、一般公共預(yù)算支出情況

  20xx年度收入總計2813萬元,其中本年收入1715.41萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1097.59萬元;支出總計2813萬元,其中本年支出2097.76萬元(基本支出1223.48萬元,項目支出874.28萬元),年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余715.24萬元(基本支出結(jié)轉(zhuǎn)35.85萬元,項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余679.39萬元),與2019年度相比,收、支總計減少245.78萬元,下降8.04%。

  (一)收入情況

  本年收入1715.41萬元。其中:

  1、財政撥款收入1679.56萬元,占本年收入的97.91%,全部為一般公共預(yù)算財政撥款收入。

  2、其他收入35.85萬元,主要為利息收入及其他獲得各類先進(jìn)單位獎勵收入,占本年收入的2.09%。

  (二)支出情況

  本年支出2097.76萬元。其中:

  1、基本支出1223.48萬元(人員經(jīng)費(fèi)1184.03萬元,日常公用經(jīng)費(fèi)29.39萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助10.06萬元),占本年支出的58.32%;

  2、項目支出874.28萬元,占本年支出的41.68%。

  政府性基金預(yù)算支出情況

  本單位年初政府性基金預(yù)算數(shù)為0萬元,全年無政府性基金收支。

  國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

  本單位年初國有資本經(jīng)營預(yù)算數(shù)為0萬元,全年無國有資本經(jīng)營收支。

  社會保險基金預(yù)算支出情況

  本單位年初社會保險基金預(yù)算數(shù)為0萬元,全年無社會保險基金收支。

  三、部門整體支出績效情況

  20xx年整體支出績效實(shí)施主要體現(xiàn)在當(dāng)年園區(qū)工作任務(wù)中,具體而言,主要做好了以下四項工作。

 。ㄒ唬⿵(qiáng)化財源培植。一年來,在新冠疫情導(dǎo)致財政收入大幅下降的背景下,我們抓主業(yè)盡主責(zé),保證全年實(shí)現(xiàn)收支平衡,保障了園區(qū)各項工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。全年共完成一般預(yù)算收入29311萬元,完成年度績效目標(biāo)的111.55%,同比增長19.08%。其中:完成地方收入17302萬元,完成年度績效目標(biāo)的106.64%,同比增長13.03%;稅收收入27940萬元,稅收占比達(dá)到95.33%。全年完成政府性基金收入63536萬元,完成年度預(yù)算目標(biāo)的635%,同比增長108%。

  園區(qū)年內(nèi)納稅達(dá)1000萬元工業(yè)企業(yè)新增1家,產(chǎn)值過億元工業(yè)企業(yè)達(dá)到7家,產(chǎn)值過5000萬元工業(yè)企業(yè)達(dá)到12家,規(guī)模工業(yè)企業(yè)新入規(guī)2家達(dá)到47家,科技型中小企業(yè)入庫32家,高新技術(shù)企業(yè)新增11家達(dá)到23家。福太子、榮升食品獲批“破零倍增”重點(diǎn)企業(yè),繼源科技、暢想農(nóng)業(yè)、久瑞生物獲批“小巨人企業(yè)”。在嚴(yán)重疫情影響下,園區(qū)各項主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)保持了正增長。

 。ǘ┖葑フ猩烫嵝АP略龊灱s項目14個,合同引資105.99億元,實(shí)際利用內(nèi)聯(lián)引資7.67億元,超過市定任務(wù)。其中,引進(jìn)工業(yè)項目10個、簽約額10.93億元,引進(jìn)“500”強(qiáng)項目2個,總部經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)破零。上半年,舉辦了園區(qū)企業(yè)與用戶的銷售訂單集中簽約活動,12家園內(nèi)龍頭企業(yè)與昆藥集團(tuán)、安徽三只松鼠等28家企業(yè)簽訂銷售訂單近12億元,既穩(wěn)定了供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈,又?jǐn)U展了招商平臺。實(shí)際利用外資1749萬美元,完成外貿(mào)進(jìn)出口9530.07萬美元,外貿(mào)破零2家、倍增3家。赴長沙、深圳、廣州等地,對春光九匯、東鵬特飲、貝利視通、睿森生物等企業(yè)進(jìn)行實(shí)地考察洽談,為下一步的產(chǎn)業(yè)發(fā)展打下堅實(shí)基礎(chǔ)。開發(fā)公司與步步高集團(tuán)、韓國K&C株式會社合資成立湖南撲當(dāng)食品有限公司,建設(shè)的年產(chǎn)750噸巧克力柑橘片項目順利落地,為公司市場化改革探索了新路。

  (三)項目建設(shè)逆勢上揚(yáng)。實(shí)施超常規(guī)高質(zhì)量發(fā)展“八大工程”,共簽約5000萬元以上產(chǎn)業(yè)項目37個、開工項目30個、投產(chǎn)項目24個,實(shí)現(xiàn)“當(dāng)年簽約、當(dāng)年投產(chǎn)”項目12個,“52151”年度計劃超額完成,項目個數(shù)、質(zhì)量、進(jìn)度名列全市前茅。全力打造經(jīng)濟(jì)新增長極,中國翠谷植物提取產(chǎn)業(yè)園、綠色循環(huán)建材產(chǎn)業(yè)園建設(shè)加速推進(jìn)。首次試水設(shè)計采購施工總承包(EPC)和項目全過程咨詢建設(shè)招標(biāo),助力重大產(chǎn)業(yè)項目前期工作從以往的9-12個月提速至3個月完成,為“六穩(wěn)”“六保”提供了強(qiáng)大動力。

  (四)優(yōu)化要素保障。年內(nèi)為企業(yè)爭取銀行貸款7.23億元、專項債券5.9億元、部門項目資金2237.97萬元、抗疫特別國債1736萬元,超常規(guī)減免廠房租金和物業(yè)管理費(fèi)238.7萬元、貸款貼息463.72萬元。項目審批服務(wù)堅持“上午來不過夜,下午來不過天”,工業(yè)項目“拿地即開工”。落實(shí)“人才強(qiáng)園”計劃,引進(jìn)市級科技創(chuàng)新人才3名、省級科技創(chuàng)新人才2名、高學(xué)歷人才7名,競爭上崗選拔管理崗位人員19名;出資10萬元利用“線上+線下”方式幫助企業(yè)招工2000余人。打好防汛保衛(wèi)戰(zhàn),搶修社溪灘防洪堤,開挖陽湖溪泄洪溝渠,24小時值班巡守,實(shí)現(xiàn)園內(nèi)平安度汛、安全生產(chǎn)“零傷亡、零事故”。

  四、整體支出績效評價情況

  根據(jù)部門整體支出績效評價的要求,管委會按照整體支出績效評價指標(biāo)進(jìn)行分析,具體情況如下:

  (一)預(yù)算配置

  1、在職人員控制率:20xx年市財政局在職人員編制數(shù)45人,年末實(shí)際在職人數(shù)44人,在職人員控制率為97.78%。

  2、“三公經(jīng)費(fèi)”變動率:20xx年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)為182萬元,2019年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)為182萬元,“三公經(jīng)費(fèi)”變動率為0%。

  (二)預(yù)算執(zhí)行

  1、預(yù)算到位率:20xx年度年初預(yù)算1365.40萬元,年末決算2097.76萬元,預(yù)算到位率為65.09%。

  2、預(yù)算控制率:20xx年度年初預(yù)算1365.40萬元,年中追加預(yù)算732.36萬元,預(yù)算控制率為53.64%。

  3、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率:20xx年度年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)715.24萬元,本年支出2097.76萬元,結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率為34.09%。

  4、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)變動率:20xx年度年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)715.24萬元,2019年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)1097.59萬元,結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)變動率為-34.84%。

  5、公用經(jīng)費(fèi)控制率:20xx年度預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額46萬元,實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)29.39萬元,公用經(jīng)費(fèi)控制率為63.89%。

  6、“三公經(jīng)費(fèi)”控制率:20xx年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)為182萬元,實(shí)際支出數(shù)為52.58萬元,“三公經(jīng)費(fèi)”控制率為28.89%。主要原因是加強(qiáng)預(yù)算管理,厲行節(jié)約,從嚴(yán)控制和壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”支出。

  7、政府采購執(zhí)行率:20xx年政府采購預(yù)算數(shù)為74.45萬元,實(shí)際政府采購金額為22.84萬元,政府采購執(zhí)行率為30.68%。

 。ㄈ╊A(yù)算管理

  1、管理制度健全性。為規(guī)范機(jī)關(guān)財務(wù)管理,建立健全財務(wù)管理制度,管委會先后制定了《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會機(jī)關(guān)財務(wù)管理制度》《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會機(jī)關(guān)接待管理制度》、《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會機(jī)關(guān)車輛管理制度》、《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會內(nèi)部控制制度》等一系列合規(guī)、合法、完整、具有很強(qiáng)可操作性財務(wù)管理制度,并且得到了嚴(yán)格的執(zhí)行。

  2、資金使用合規(guī)性。資金支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定,以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定;資金撥付有完整的審批程序和手續(xù);經(jīng)費(fèi)支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途;資金使用除部分支出預(yù)算不足有調(diào)劑使用外,無截留、挪用、虛列支出等情況。

  3、預(yù)決算信息公開性。部門預(yù)決算信息按規(guī)定內(nèi)容,在規(guī)定的時限內(nèi)在公共網(wǎng)站予以公開,基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。

 。ㄋ模┞氊(zé)履行

  從自評情況來看,本單位部門支出績效整體上完成了年初設(shè)定的績效目標(biāo),保障了園區(qū)的正常運(yùn)轉(zhuǎn),體現(xiàn)了狠抓工業(yè)發(fā)展、推動新型工業(yè)化向更高水平邁進(jìn)的決心,充分發(fā)揮了財政資金的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。

  (五)履職效益

  1、經(jīng)濟(jì)效益

  全年完成技工貿(mào)總收入32.35億元,增長1.81%;完成工業(yè)企業(yè)總產(chǎn)值23.05億元,增長4.26%。其中,規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值21.42億元,增長0.49%,規(guī)模工業(yè)增加值5.55億元,增長達(dá)5%;完成固定資產(chǎn)投資19.27億元,增長16.6%。其中,工業(yè)投資4.31億元,增長15.59%,基礎(chǔ)設(shè)施投資3.2億元,增長14.29%;完成一般公共預(yù)算收入2.93億元,增長19.08%,其中完成稅收收入2.79億元,增長17.86%。

  2、行政效能。

  20xx年,我們堅持深化改革、協(xié)調(diào)發(fā)展,營商環(huán)境不斷優(yōu)化。圍繞企業(yè)反映的問題對癥下藥,全面推廣投資項目審批承諾制,構(gòu)建親清新型政商關(guān)系,組織干部入企幫辦,鼓勵企業(yè)改革創(chuàng)新,建立非公黨建工作經(jīng)費(fèi)和工作津貼機(jī)制,不斷健全工作機(jī)制。

  3、生態(tài)效益

  聚焦主責(zé)抓環(huán)保,園區(qū)生態(tài)文明建設(shè)力度之大前所未有,強(qiáng)力推進(jìn)污染防治攻堅戰(zhàn),高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)張聯(lián)路沿江風(fēng)光帶工程,強(qiáng)化園區(qū)在建工地?fù)P塵監(jiān)管、道路沖洗壓塵、露天垃圾焚燒和露天礦山綜合治理工作,完成創(chuàng)業(yè)中心燃煤鍋爐的環(huán)保改造及園區(qū)VOC治理。陽湖坪污水處理廠污泥脫水車間通過環(huán)保驗收,日處理污水量3.2萬噸,污染防治階段性目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn),生態(tài)環(huán)境質(zhì)量大為改善。聚焦主業(yè)抓發(fā)展,食品加工、生物醫(yī)藥、新材料三大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈加速成型,尤其是中國翠谷植物提取產(chǎn)業(yè)園建成投產(chǎn)預(yù)計可實(shí)現(xiàn)百億產(chǎn)值,綠色發(fā)展的步伐更加堅定。

  4、社會公眾滿意度

  充分發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用,企業(yè)有需求、職工有訴求、群眾有要求,黨員干部帶頭踐行“有求必應(yīng)、有問必答、有訴必果”,干群緊密、政企協(xié)力的良好局面基本實(shí)現(xiàn)。在全省園區(qū)率先實(shí)施“抗疫惠企八條措施”,園區(qū)規(guī)上企業(yè)100%復(fù)工復(fù)產(chǎn),抗擊新冠肺炎疫情斗爭成績突出,得到《省委要情》的全省推介和市委虢書記的肯定批示。堅決打好三大攻堅戰(zhàn),西界村“屋場會”經(jīng)驗被央媒點(diǎn)贊、全國推介。黨風(fēng)廉政建設(shè)深入開展,統(tǒng)計、宣傳、治安管理等工作實(shí)現(xiàn)新進(jìn)步,工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)工作取得新成績。深入開展“平安創(chuàng)建”系列活動,不斷優(yōu)化發(fā)展環(huán)境,20xx年被評為“湖南省平安園區(qū)”。

  五、存在問題及原因分析

  在資金預(yù)算安排、使用過程中存在以下問題:

  1、預(yù)算準(zhǔn)確率有待提高。年初預(yù)算編制不夠精確,考慮不全面,導(dǎo)致年底決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相差較大。原因一是由于不是全口徑預(yù)算,僅指市級財政年初安排數(shù),沒有本級財政市級安排以及預(yù)算年中追加的調(diào)整預(yù)算撥款數(shù),二是前瞻性不強(qiáng),沒有綜合考慮單位公用經(jīng)費(fèi)及項目支出。

  2、預(yù)算執(zhí)行存在偏差。由于預(yù)算安排不足,造成部分科目實(shí)際支出比預(yù)算偏高,缺口資金只能調(diào)劑其他資金使用,存在著預(yù)算項目間互相進(jìn)行調(diào)劑的情況。

  3、精細(xì)化管理有待加強(qiáng)。從績效評價看,部門支出預(yù)算和績效評價部分項目目標(biāo)無法用量化指標(biāo)來進(jìn)行考評,需要進(jìn)一步做到合理性與可操作性的有機(jī)統(tǒng)一。

  六、改進(jìn)措施

  推行政府機(jī)關(guān)績效管理制度是推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變、提高政府執(zhí)行力和公信力的重要舉措,是轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng)、加強(qiáng)政府勤政廉政建設(shè)的重要抓手。管委會高度重視績效評價工作,下一步,將繼續(xù)加強(qiáng)績效管理,爭取產(chǎn)生更多的經(jīng)濟(jì)效益和更好的社會效益。

  1、實(shí)現(xiàn)績效管理的規(guī)范化、常態(tài)化、全過程化。夯實(shí)工作基礎(chǔ),完善工作制度,細(xì)化工作內(nèi)容,建立起對應(yīng)的工作流程和業(yè)務(wù)規(guī)范,運(yùn)用預(yù)算管理、對標(biāo)管理、資產(chǎn)管理等手段,實(shí)現(xiàn)全過程控制,將財務(wù)管理由事后管理轉(zhuǎn)化為事前控制、事中監(jiān)督、預(yù)警管理,實(shí)現(xiàn)對財務(wù)工作的動態(tài)管理。

  2、建立以績效為導(dǎo)向的預(yù)算編制模式。提高部門預(yù)算和整體支出績效目標(biāo)編制的科學(xué)性和前瞻性,科學(xué)合理編制預(yù)算,提高預(yù)算預(yù)見力,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,避免項目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況。

  3、強(qiáng)化內(nèi)部管理,健全單位內(nèi)控制度。努力做到“使用有預(yù)算、開支有標(biāo)準(zhǔn)、審核有程序”,做到有章可循,違章必究,建立資產(chǎn)定期清查處置制度,有效地加強(qiáng)對單位內(nèi)部的人、才、物的管理,不斷提高資金使用效益,提高單位整體支出績效。

  4、抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制管理。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例,把好審批、審核關(guān),合理壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”經(jīng)費(fèi)支出。

  20xx年度管委會機(jī)關(guān)績效評價工作不斷深入,貫徹落實(shí)厲行節(jié)約、嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”、降低一般運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、加強(qiáng)項目支出管理等方面工作也做得較好,按照《部門整體支出績效評價指標(biāo)表》要求,我們認(rèn)真進(jìn)行了自評打分,自評得分90分。今后將進(jìn)一步加強(qiáng)財政資金支出績效評價工作,提升部門整體支出績效評價水平。

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