公用經(jīng)費績效自評報告(精選13篇)
隨著社會一步步向前發(fā)展,報告與我們愈發(fā)關(guān)系密切,報告包含標(biāo)題、正文、結(jié)尾等。那么一般報告是怎么寫的呢?以下是小編整理的公用經(jīng)費績效自評報告(精選13篇),歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
公用經(jīng)費績效自評報告1
一、基本情況
。ㄒ唬╉椖勘尘、內(nèi)容
為貫徹落實《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》(中發(fā)〔2018〕34號)、《中共重慶市委重慶市人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》(渝委發(fā)〔2019〕12號)和《中共豐都縣委豐都縣人民政府關(guān)于全面落實預(yù)算績效管理的實施方案》(豐委辦〔2019〕32號)、《豐都縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)豐都縣2020年預(yù)算績效管理工作方案的通知》(工作通知〔2019〕22號)等文件有關(guān)規(guī)定,按照《豐都縣財政局關(guān)于開展2020年預(yù)算績效自評工作的.通知》(豐都財政發(fā)〔2021〕3號)要求,我中心以政府會計制度類級功能科目為項目基礎(chǔ),以項目重要性原則,確定對財撥機關(guān)公共服務(wù)經(jīng)費項目開展績效評價。
。ǘ╉椖抠Y金情況
本中心2021年機關(guān)公共服務(wù)經(jīng)費由建設(shè)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、公務(wù)用車購置構(gòu)成,共計6,874,282.24元,全部由縣級財政支付。
。ㄈ┛冃繕(biāo)
項目購置及租用公務(wù)車輛運行管理47輛,外來領(lǐng)導(dǎo)周轉(zhuǎn)房14套,集中辦公樓管理14套
部門(單位)職能職責(zé)
加強機關(guān)事務(wù)管理,為機關(guān)提供保障服務(wù)。負(fù)責(zé)公共機構(gòu)節(jié)能管理、機關(guān)資產(chǎn)管理、機關(guān)基建管理、公務(wù)車輛管理、監(jiān)督指導(dǎo)全縣后勤服務(wù)、全縣公務(wù)接待工作。
二、績效目標(biāo)完成情況分析
(一)總體績效目標(biāo)完成情況分析
按進(jìn)度推進(jìn)機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心的內(nèi)部各項改革,保證非經(jīng)營性國有資產(chǎn)的合理配置和利用,為局機關(guān)職工和離退休人員提供部分生活服務(wù)。
。ǘ┛冃е笜(biāo)完成情況分析
績效目標(biāo)指標(biāo)設(shè)置6項,其中數(shù)量指標(biāo)3項;質(zhì)量指標(biāo)按項完成編制;時效指標(biāo)推進(jìn)機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心發(fā)展規(guī)劃;成本指標(biāo)控制在財政預(yù)算內(nèi);社會效益指標(biāo)全縣車輛采取集中管理減少了財政支出;可持續(xù)影響指標(biāo)提高后勤工作質(zhì)量;服務(wù)對象滿意度指標(biāo)政府滿意度97%,部門領(lǐng)導(dǎo)滿意度98%。
(三)評價結(jié)果
本項目自評得分97分,達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。
三、存在問題
。ㄒ唬╉椖抗芾矸矫娴膯栴}
堅持黨領(lǐng)導(dǎo)一切、黨建統(tǒng)攬業(yè)務(wù)的工作基調(diào),嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活,嚴(yán)格落實領(lǐng)導(dǎo)干部黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任和“一崗雙責(zé)”要求,不斷強化政治建設(shè)、思想建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)。
強化政治理論學(xué)習(xí)和日常行為監(jiān)管,提升干部隊伍政治素質(zhì)和工作作風(fēng)。開展專業(yè)知識和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn),提升業(yè)務(wù)能力。優(yōu)化干部隊伍結(jié)構(gòu),進(jìn)一步激發(fā)內(nèi)生動能。
(二)資金使用方面的問題
無
。ㄈ╉椖靠冃Х矫娴膯栴}
績效管理的經(jīng)驗不足,項目的部分成果無法用指標(biāo)形式表示;在績效考評指標(biāo)的設(shè)計上,有待完善。
。ㄋ模┢渌矫娴膯栴}
無
四、下一步改進(jìn)措施
持續(xù)提升服務(wù)質(zhì)量。牢固樹立服務(wù)意識,主動謀劃、精準(zhǔn)施策,用心用情、積極作為,為縣委、縣政府,縣級各部門單位,廣大干部職工提高更優(yōu)質(zhì)、周到的服務(wù),助力“山水豐茂、物產(chǎn)豐盛、人文豐厚”美麗豐都建設(shè)。
五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
績效自評結(jié)果將在豐都縣人民政府公眾信息網(wǎng)站上進(jìn)行公開,績效評價結(jié)果與下年度資金安排直接掛鉤。
六、其他需要說明的問題
本項目無中央巡視、各級審計和財政監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題及其所涉及的金額。
公用經(jīng)費績效自評報告2
一、項目概況
(一)項目資金申報及批復(fù)情況。根據(jù)全年工作目標(biāo)任務(wù),于年初編制預(yù)算320000元,作為2021年全年3個村基層組織活動和公共服務(wù)運行補助資金。經(jīng)人大審議批復(fù)后下達(dá)資金。
。ǘ╉椖靠冃繕(biāo)。按照預(yù)算編制要求,完成全鄉(xiāng)2021年全年3個村基層組織活動和基礎(chǔ)設(shè)施維修維護(hù),確保村級組織正常運行。
。ㄈ╉椖抠Y金申報相符性。永和基層組織活動和公共服務(wù)運行經(jīng)費項目,主要為永和鄉(xiāng)3個村基層組織活動和基礎(chǔ)設(shè)施維修維護(hù)等,與項目資金申報相符,合理可行。
二、項目實施及管理情況
。ㄒ唬┵Y金計劃、到位及使用情況。
1.資金計劃及到位。
該項資金預(yù)算經(jīng)人大審議后于2021年3月通過石財專項(基)116號下達(dá)120000元辦公費,石財專項(基)117號下達(dá)200000元維修維護(hù)費,共到位320000元與計劃一致,到位率為100%,及時率為100%。
2.資金使用。
截止績效自評時,該項目已完成2021年度3個村日常運行及基礎(chǔ)設(shè)施維修維護(hù),共支付資金320000元。資金開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度、支付依據(jù)等均合規(guī)合法,資金支付與預(yù)算相符。
(二)項目財務(wù)管理情況。該項目支出符合財務(wù)管理制度,做到了?顚S谩VЦ稌r嚴(yán)格按照要求審核審批并及時撥付到位。并及時對收支進(jìn)行會計核算及賬務(wù)處理。
(三)項目組織實施情況。該項目由專人負(fù)責(zé)組織實施,收到下達(dá)資金時一次性將資金轉(zhuǎn)入村集體賬戶中。流程符合相關(guān)規(guī)定。
三、項目績效情況
。ㄒ唬╉椖客瓿汕闆r。該項目在規(guī)定時間內(nèi)完成了3個村的正常運行及基礎(chǔ)設(shè)施維修維護(hù)。與項目計劃目標(biāo)一致,任務(wù)量完成100%、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)合格率100%、進(jìn)度計劃完成率100%、成本控制達(dá)標(biāo)率100%。
(二)項目效益情況。該項目有利于促進(jìn)村級服務(wù)管理正常運行運轉(zhuǎn),有效保障了村基礎(chǔ)設(shè)施的正常使用。該項目的'實施受到了廣大干部群眾的一致好評。
四、問題及建議
。ㄒ唬┐嬖诘膯栴}。
無。
。ǘ┫嚓P(guān)建議。
無。
五、其他需要說明的問題或者事項
無。
公用經(jīng)費績效自評報告3
按照《湖南省衛(wèi)生計生委關(guān)于開展2019年度專項資金績效評價工作的通知》要求,縣衛(wèi)健局高度重視,組織相關(guān)股室工作人員,對全縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目專項資金支出績效自評,現(xiàn)將自查情況報告如下:
一、基本情況
(一)項目概況
國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目是促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)逐步均等化的重要內(nèi)容,是深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的重要工作。我國政府針對當(dāng)前城鄉(xiāng)居民存在的主要健康問題,以兒童、孕產(chǎn)婦、老年人、慢性疾病患者為重點人群,面向全體居民免費提供的最基本的公共衛(wèi)生服務(wù)。開展服務(wù)項目所需資金主要由政府承擔(dān),城鄉(xiāng)居民可直接受益。我縣從2009年10月1日起實施國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目,實施主體是基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)。
。ǘ╉椖靠冃繕(biāo)
1.總體目標(biāo)。通過實施國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目和重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目,明確政府責(zé)任,對城鄉(xiāng)居民健康問題實施干預(yù)措施,減少主要健康危險因素,有效預(yù)防和控制主要傳染病及慢性病,提高公共衛(wèi)生服務(wù)和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置能力,使城鄉(xiāng)居民逐步享有均等化的基本公共衛(wèi)生服務(wù)。
2.階段性目標(biāo)。到2011年,國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目得到普及,城鄉(xiāng)和地區(qū)間公共衛(wèi)生服務(wù)差距明顯縮小。到2020年,基本公共衛(wèi)生服務(wù)逐步均等化的機制基本完善,重大疾病和主要健康危險因素得到有效控制,城鄉(xiāng)居民健康水平得到進(jìn)一步提高。
二、績效評價工作開展情況
。ㄒ唬┛冃гu價目的、對象和范圍
1.績效評價目的。掌握全縣基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)完成基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目數(shù)量、質(zhì)量和效益,引導(dǎo)各單位圍繞讓城鄉(xiāng)居民“少生病”的目標(biāo)推進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作。
2.績效評價對象。全縣承擔(dān)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目任務(wù)的'基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu),包括21個衛(wèi)生院和所有村衛(wèi)生室。
3.績效評價范圍和內(nèi)容。評價僅針對原12項基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目;新劃入的19項基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目由原管理責(zé)任主體按照國家衛(wèi)生健康委提供的工作規(guī)范和績效評價指標(biāo)實施績效評價。其中,縣級項目績效評價的加分、扣分項規(guī)定如下。
。ǘ┛冃гu價原則、評價指標(biāo)體系、評價方法、評價標(biāo)準(zhǔn)等
1.評價原則?冃гu價過程公平、公正,績效評價結(jié)果客觀、真實,績效評價結(jié)果與項目資金分配掛鉤。
2.評價指標(biāo)體系、標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)《2019 年度湖南省基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目績效評價方案》(湘衛(wèi)基層發(fā)〔2019〕11號)文件,縣衛(wèi)生健康局、縣財政局制定下發(fā)了《2019 年度中方縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目績效評價方案》。評價指標(biāo)體系主要包括組織管理、資金管理、項目執(zhí)行、項目效果等情況(詳見附件)。績效評價采取百分制,各項評價指標(biāo)賦分根據(jù)本地工作實際進(jìn)行確定,縣級項目績效評價賦予了加分、扣分項。
3.評價方法。包括現(xiàn)場評價、電話訪談、網(wǎng)絡(luò)評價、資料審核、日常工作評價等。其中,網(wǎng)絡(luò)評價由項目數(shù)據(jù)采集和質(zhì)量評價應(yīng)用程序完成。對村衛(wèi)生室績效評價實行鄉(xiāng)級考核,縣級抽查復(fù)核。
(三)績效評價工作過程。2019年12月下旬,各衛(wèi)生院對轄區(qū)村衛(wèi)生室基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目進(jìn)行了績效考核,考核結(jié)果上報到縣衛(wèi)生健康局基層衛(wèi)生股。2020年1月3日-15日,縣衛(wèi)生健康局組織2個考核督導(dǎo)組,采取網(wǎng)絡(luò)核查、查閱資料、問卷調(diào)查、電話核實等方式,對21個衛(wèi)生院、37個村衛(wèi)生室、4個縣直有關(guān)醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)開展了2019年度全縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目考核?冃гu價結(jié)束后,及時下發(fā)了績效評價通報,根據(jù)績效評價結(jié)果及時核撥基本公共衛(wèi)生服務(wù)補助。
三、綜合評價情況及評價結(jié)論
經(jīng)對照評分表自查,全縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目績效評價得分99分,等級為優(yōu)秀。
四、績效評價指標(biāo)分析
全縣服務(wù)人口25.2萬人。其中65歲及以上老年人約26628人,7歲以下兒童27337人,活產(chǎn)數(shù)3506人。以縣為單位,績效評估達(dá)標(biāo)的項目有:65歲及以上老年人健康體檢率71%,超出目標(biāo)任務(wù)4個百分點;健康教育、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管、傳染病與突發(fā)公共衛(wèi)生事件、兒童預(yù)防接種、老年人中醫(yī)體質(zhì)辨識、肺結(jié)核患者和重性精神疾病患者的健康管理、高血壓和糖尿病患者規(guī)范管理率與疾病控制率。15歲以上人群煙草使用流行率得到有效控制。僅兒童健康管理率未達(dá)標(biāo)(目標(biāo)85%,實際完成82%)。
五、主要經(jīng)驗及做法
。ㄒ唬╊I(lǐng)導(dǎo)重視,完善工作機制?h衛(wèi)生計生、縣財政行政部門把基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目列入重要工作,及時調(diào)整補充基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組成員,明確分工,落實責(zé)任,堅持列會制度,常抓常議,研究解決問題,確保服務(wù)工作深入持續(xù)開展。進(jìn)一步完善了2019年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目實施方案、績效考核方案,及時調(diào)整工作重點,采取以家庭醫(yī)生團隊與轄區(qū)居民簽約服務(wù)的方式,進(jìn)一步明確工作任務(wù)與要求,抓好基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目落實。
。ǘI造氛圍,提升服務(wù)質(zhì)量。大力營造創(chuàng)建群眾滿意的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院氛圍,在“世界家庭醫(yī)生日”主題宣傳周活動期間,利用電視、廣播等媒體對主題日活動進(jìn)行宣傳,營造濃郁的“我承諾、我服務(wù)”的宣傳氛圍,集中開展了家庭醫(yī)生簽約服務(wù)和基本公共衛(wèi)生服務(wù)“進(jìn)機關(guān)、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)家庭”的“五進(jìn)”活動。重點圍繞兒童、老年人、孕產(chǎn)婦及慢性病患者等重點人群,針對性地開展健康咨詢、健康信息更新、健康體檢、生活方式指導(dǎo)、康復(fù)理療等現(xiàn)場健康服務(wù),提升服務(wù)質(zhì)量,提高居民獲得感。
。ㄈ┮(guī)范管理,突出質(zhì)量核查。全面推進(jìn)健康檔案質(zhì)量核查和動態(tài)管理工作,充分發(fā)揮項目相關(guān)各方的積極性,明確任務(wù),壓實責(zé)任。所有衛(wèi)生院組織相關(guān)人員清查了2019年沒有檔案動態(tài)管理記錄的居民健康檔案,完成了普通人群、重點人群健康檔案質(zhì)量核查和動態(tài)管理及其他人群建檔。
六、存在的問題及原因分析
經(jīng)過一年的努力,基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作取得了一定的成效,但仍然存在一些突出問題,與上級要求還有一定差距。具體表現(xiàn)在:一是專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu)指導(dǎo)不力;二是部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院組織管理不力;三是項目責(zé)任人業(yè)務(wù)技術(shù)水平不足,項目服務(wù)規(guī)范性不高,尤其是居民健康檔案管理欠規(guī)范,檔案空項、缺項、錯項及邏輯錯誤多,導(dǎo)致考核評分低;四是項目宣傳力度不夠,宣傳形式單一、內(nèi)容單調(diào),宣傳效果不佳,居民對基本公共衛(wèi)生服務(wù)知曉率較低。今后的工作中重點是要加強項目服務(wù)環(huán)節(jié)質(zhì)量檢查,著重問題整改,做到舉一反三。同時,縣級專業(yè)機構(gòu)加大督導(dǎo)、培訓(xùn)力度,力爭重點人群管理率、項目服務(wù)規(guī)范率在2020年有大幅度提高。
公用經(jīng)費績效自評報告4
一、自我評價
根據(jù)20xx年度生活無著流浪乞討人員救助工作績效評價,按照項目投入、過程管理、項目產(chǎn)出項目效益等指標(biāo)進(jìn)行評分,總評分值100分。
二、項目實施情況
20xx年我區(qū)按照省級生活無著流浪乞討救助目標(biāo)任務(wù)86人次,生活無著流浪乞討項目,主要用于流浪乞討救助、離家在外、自身無力解決食宿、正在或即將處于流浪或乞討狀態(tài)人員,包括生活無著的流浪人員和生活無著的乞討人員。對于因遭受家庭暴力導(dǎo)致人身安全受到威脅,處于無處居住等暫時生活困境,需要進(jìn)行庇護(hù)救助的未成年人和尋求庇護(hù)救助的成年受害人。20xx年12月我區(qū)已救助xx3人次,生活無著流浪乞討救助資金已落實到位,圓滿完成生活無著流浪乞討人員救助管理目標(biāo)任務(wù)。
三、主要成效做法
(一)政府主導(dǎo)、相關(guān)部門發(fā)力
我區(qū)通過生活無著流浪乞討救助服務(wù)質(zhì)量提升,出臺《金安區(qū)加強和改進(jìn)流浪乞討人員救助管理工作實施意見》,成立領(lǐng)導(dǎo)組,各相關(guān)單位為成員,明確相關(guān)部門職責(zé),區(qū)鄉(xiāng)將加強和改進(jìn)救助管理工作列入黨委政府工作議題,將生活無著流浪乞討管理工作納入目標(biāo)考核。建立了政府主導(dǎo)、民政牽頭、相關(guān)部門配合的聯(lián)動管理機制。
。ǘ╅_展救助尋親,全面巡查治理
區(qū)民政、公安、城管等部門密切配合建立健全救助管理機制,通過全國救助管理信息系統(tǒng),全國救助尋親網(wǎng)形式,發(fā)布尋親公告,公布受助人員照片等基本信息,區(qū)公安加大流浪乞討人員查詢力度。加強流浪乞討人員集中活動區(qū)域的經(jīng)常性巡查。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)充分發(fā)揮基層組織作用,今年以來,通過110報警、人臉識別,共發(fā)現(xiàn)外地流入我區(qū)流浪乞討人員。由公安、民政及時護(hù)送到流浪人員轄區(qū)駐地,進(jìn)行了妥善移交和協(xié)調(diào)安置。
(三)開展長期滯留人員安置
我區(qū)對于無法查明身份的長期滯留人員,有區(qū)民政局提出科學(xué)合理的安置方案。安置到公辦福利機構(gòu)或區(qū)辦托養(yǎng)機構(gòu)。爾后由民政致函,當(dāng)?shù)嘏沙鏊?fù)責(zé)為其辦理戶口入戶手續(xù),對于入戶且符合特困供養(yǎng)人員條件的流浪乞討人員,區(qū)民政局將其納入特困供養(yǎng)范圍,落實社會救助政策。
(四)落實返鄉(xiāng)流浪人員的'政策幫扶
我區(qū)返鄉(xiāng)流浪人員。區(qū)民政局會同鄉(xiāng)鎮(zhèn)街等部門積極做好返鄉(xiāng)流浪乞討人員的安置。了解返鄉(xiāng)救助人員的家庭狀況、身體狀況,對存在生產(chǎn)、生活、醫(yī)療、救助等方面的困難,報送相關(guān)部門,給予及時解決救助。對于建檔立卡貧困戶中流浪乞討人員予以重點幫扶。
四、存在問題和建議
1、部分職業(yè)乞討人員流動性大,救助后又長期流落在街頭。下一步將聯(lián)合公安、城管加大巡查力度,對于職業(yè)乞討人員進(jìn)行清理整治。
2、因我區(qū)沒有救助站,部分生活無著人員只能通過政府購買服務(wù)方式安置。救助服務(wù)水平質(zhì)量有待提高,今后要加大資金救助扶持力度,提高服務(wù)質(zhì)量。
公用經(jīng)費績效自評報告5
根據(jù)東區(qū)財政局《關(guān)于開展20xx年度部門預(yù)算整體評價和財政重點項目(政策)支出績效評價工作的通知》(攀東財〔20xx〕90號)文要求,炳草崗街道辦事處對20xx年度部門整體支出進(jìn)行了績效自評,現(xiàn)將相關(guān)績效自評情況報告如下:
一、部門概況
(一)單位基本職能
街道黨工委、辦事處是區(qū)委、區(qū)政府的派出機構(gòu),貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家法律、法規(guī)、規(guī)章以及區(qū)委、區(qū)政府的`決定、命令和指示,負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)社區(qū)性、地區(qū)性、公益性、群眾性工作,完成區(qū)委、區(qū)政府部署的各項任務(wù)。開展基層黨建、負(fù)責(zé)城市管理、提供公共服務(wù)、維護(hù)社會穩(wěn)定、指導(dǎo)社區(qū)建設(shè)、培育社會組織、監(jiān)督專業(yè)管理、落實安全生產(chǎn)、加強應(yīng)急管理、組織基層綜合統(tǒng)計工作。
。ǘC構(gòu)、人員、資產(chǎn)情況
炳草崗街道辦事處內(nèi)設(shè)6個股室,即:黨政辦公室(掛財政所牌子)、黨建辦公室(掛黨群工作部牌子)、公共管理辦公室(掛信訪辦公室牌子)、公共服務(wù)辦公室(掛衛(wèi)生健康辦公室牌子)、公共安全辦公室以(掛安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室、應(yīng)急管理辦公室牌子)、城市管理辦公室(掛生態(tài)環(huán)境辦公室牌子)。另下設(shè)便民服務(wù)中心、社會治理事務(wù)中心、統(tǒng)計站三個事業(yè)單位。
編制總額34人(行政編制15人、事業(yè)編制18人、機關(guān)后勤1人)。20xx年6月底在編在職27人(事業(yè)編制空4個、行政編制空3個)、企管8人、區(qū)聘16人(14名城管隊員、2名輔助管理)、自聘9人、退休12人。
辦公室面積309.74平方米,經(jīng)營性資產(chǎn)19處,公務(wù)用車1輛(機關(guān)事務(wù)管理局資產(chǎn))。
二、部門資金基本情況
東區(qū)炳草崗街道20xx年部門預(yù)算收入2932.3萬元,預(yù)算支出總計2932.3萬元,其中:工資福利支出647.74萬元、日常公用支出68.9萬元、對個人和家庭的補助支出16.8萬元、項目支出2198.85萬元。
炳草崗街道辦事處20xx年初列入項目績效管理的有15個項目,分別是城管隊員外勤績效考核4.32萬元、小區(qū)清掃保潔費123.54萬元、綠地管護(hù)費107.19萬元、公廁管護(hù)費9.07萬元、城市管理日常經(jīng)費22.6萬元、市政基礎(chǔ)設(shè)施運轉(zhuǎn)維護(hù)費45萬元、人大代表之家工作經(jīng)費5萬元、社區(qū)干部經(jīng)費825.12萬元、專職網(wǎng)格管理員補助經(jīng)費230.4萬元、中心廣場綜合管理辦公室運行費300.74萬元、食堂補助經(jīng)費7.66萬元、黨群服務(wù)經(jīng)費326.89萬元、社區(qū)兼職委員、支部書記補貼及支部啟動費73.32萬元、“雪亮工程”政府購買服務(wù)經(jīng)費118萬元。全年預(yù)算項目資金共計2198.85萬元。
20xx年1月東區(qū)行政區(qū)劃調(diào)整,將原炳草崗街道辦事處劃分為現(xiàn)炳草崗街道辦事處和東華街道辦事處,隨之預(yù)算也從原預(yù)算中進(jìn)行了劃分,20xx年列入現(xiàn)炳草崗街道辦事處的項目績效管理的有15個項目,分別是城管隊員外勤績效考核4.05萬元、小區(qū)清掃保潔費98.66萬元、綠地管護(hù)費84.72萬元、公廁管護(hù)費9.07萬元、城市管理日常經(jīng)費9.8萬元、市政基礎(chǔ)設(shè)施運轉(zhuǎn)維護(hù)費31.5萬元、人大代表之家工作經(jīng)費5萬元、社區(qū)干部經(jīng)費525.25萬元、專職網(wǎng)格管理員補助經(jīng)費148.8萬元、中心廣場綜合管理辦公室運行費300.74萬元、食堂補助經(jīng)費7.13萬元、黨群服務(wù)經(jīng)費183.21萬元、社區(qū)兼職委員、支部書記補貼及支部啟動費40.32萬元、“雪亮工程”政府購買服務(wù)經(jīng)費118萬元。全年預(yù)算項目資金共計1566.25萬元。
(一)年初部門預(yù)算安排及支出情況
東區(qū)炳草崗街道20xx年部門預(yù)算收入2932.3萬元,預(yù)算支出總計2932.3萬元,其中:工資福利支出647.74萬元、日常公用支出68.9萬元、對個人和家庭的補助支出16.8萬元、項目支出2198.85萬元。
1、基本支出安排及使用情況
20xx年度基本支出為1002.44萬元,比年初預(yù)算增加268.99萬元,其中:人員經(jīng)費支出612.05萬元,日常公用經(jīng)費支出390.39萬元。主要用人街道在職人員工資、福利和日常公用經(jīng)費,增加原因為240名網(wǎng)格員勞務(wù)費(賬務(wù)處理在公用經(jīng)費)和財政返還20xx年度的差旅費、福利費、工會費等。
2、部門預(yù)算項目安排及支出情況
20xx年項目支出預(yù)算數(shù)為2198.85萬元,項目支出決算數(shù)為3478.4萬元,差額1279.55萬元。差額原因是:20xx年度項目經(jīng)費財政應(yīng)返還資金(因財政金庫緊張,當(dāng)年不能保障支付)和臨時性項目安排支出如:慶祝新中國成立70周年氛圍營造專項資金、榕樹街47號已征收房屋資金等。日常項目支出:綠地管護(hù)、清掃保潔、市政基礎(chǔ)設(shè)施運轉(zhuǎn)維護(hù)、維護(hù)社會穩(wěn)定、城市管理等支出。
。ǘ┳芳宇A(yù)算安排及支出情況
20xx年共計追加1279.55萬元,主要是基本支出中100名社區(qū)干部工資、社保、公積金和上級各部門下?lián)艿呐R時工作經(jīng)費和臨時項目經(jīng)費。
。ㄈ┢渌Y金收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余使用情況
20xx年初其他收入0.91萬元,主要是利息收入。利息收入主要用于日常購支票和進(jìn)賬單。
20xx年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余648.5萬元,主要是上年度因財政金庫不能保障支出的項目經(jīng)費和差旅費、福利費、工會費等財政返還資金。
三、績效目標(biāo)完成情況分析
(一)區(qū)級財政資金績效目標(biāo)完成情況
1、年初部門預(yù)算績效目標(biāo)完成情況
20xx年預(yù)算執(zhí)行率100%。年度總體績效目標(biāo)完成情況全部達(dá)到預(yù)期。
上級專項(項目)資金績效目標(biāo)完成情況
20xx年收到市級專項資金是基層組織活動和公共服務(wù)運行補助經(jīng)費8萬元。已按照每個社區(qū)1萬元的標(biāo)準(zhǔn)及時分配到各社區(qū),全年均嚴(yán)格按照資金撥付程序,無截留,無余額。因區(qū)財政金庫緊張未能終審,故此款在20xx年度支付不成功。20xx年財返后再次錄入截止到20xx年6月財政終審,此款項支付成功,現(xiàn)已足額支付到社區(qū)賬戶。
(三)自評結(jié)論
我單位支出績效總體良好,各項目標(biāo)基本達(dá)到了相應(yīng)時期執(zhí)行進(jìn)度,使財政收支預(yù)算執(zhí)行都得到了良好的制度保障和實施效果。
四、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施
我單位超過年初預(yù)算的原因主要是上級各部門臨時工作經(jīng)費和臨時項目經(jīng)費和160名社區(qū)干部工資、社保、公積金未要示列入預(yù)算等產(chǎn)生的。
五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開公示情況
績效自評結(jié)果已在各項工作中運用且在街道內(nèi)部網(wǎng)公示。
公用經(jīng)費績效自評報告6
為做好20xx年度部門整體支出績效自評工作,強化績效和責(zé)任意識,提高財政資金使用效益,根據(jù)株洲市財政局《關(guān)于做好20xx年度預(yù)算績效自評工作的通知》(株財函〔20xx〕6號)要求,我局對20xx年度部門整體支出開展績效自評,具體情況如下:
一、預(yù)算單位基本情況
(一)部門職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)審計工作的法律、法規(guī)和方針、政策;擬訂全市審計工作基本規(guī)劃、發(fā)展規(guī)劃、專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲嫻ぷ饕?guī)劃和年度審計計劃并組織實施;會同有關(guān)部門擬訂審計、財政經(jīng)濟及有關(guān)制度和辦法并監(jiān)督執(zhí)行。
2.負(fù)責(zé)對全市財政收支和屬于審計監(jiān)督范圍的財務(wù)收支進(jìn)行審計監(jiān)督;負(fù)責(zé)對直接審計、調(diào)查和核查的事項進(jìn)行審計評價,并作出審計決定或提出審計建議。
3.負(fù)責(zé)向市人民政府報告和向市人民政府有關(guān)部門通報審計情況,并提出制定和完善有關(guān)政策制度的建議。
4.負(fù)責(zé)向市人民政府提出年度市本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計結(jié)果報告;負(fù)責(zé)向市人大常委會提出市本級預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支情況的審計工作報告、審計發(fā)現(xiàn)問題的糾正和處理結(jié)果報告;負(fù)責(zé)向社會公布審計結(jié)果。
5.負(fù)責(zé)對市管黨政領(lǐng)導(dǎo)干部及屬于市審計局審計監(jiān)督對象的其他單位主要負(fù)責(zé)人實施經(jīng)濟責(zé)任審計。
6.組織實施對國家財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財政預(yù)算管理或國有資產(chǎn)管理等與財政收支有關(guān)的特定事項進(jìn)行專項審計調(diào)查。
7.負(fù)責(zé)檢查審計決定執(zhí)行情況并督促糾正和處理審計發(fā)現(xiàn)的問題;負(fù)責(zé)辦理被審計單位對審計決定提請行政復(fù)議、行政訴訟或市人民政府裁決中的有關(guān)事項;協(xié)助配合有關(guān)部門查處相關(guān)重大案件。
8.指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計工作;核查社會審計機構(gòu)對依法屬于審計監(jiān)督對象的單位出具的相關(guān)審計報告。
9.指導(dǎo)和推廣信息技術(shù)在全市審計系統(tǒng)的應(yīng)用;組織全市審計機關(guān)實施管理系統(tǒng)和現(xiàn)場審計系統(tǒng)的建設(shè);組織審計專項培訓(xùn)。
10.與縣市區(qū)人民政府共同管理縣市區(qū)審計機關(guān);負(fù)責(zé)監(jiān)督
下級審計機關(guān)的業(yè)務(wù);組織下級審計機關(guān)實施專項審計或?qū)徲嬚{(diào)查;負(fù)責(zé)糾正或責(zé)成糾正下級審計機關(guān)違反國家規(guī)定做出的審計決定。
11.負(fù)責(zé)省審計廳授權(quán)的審計項目和專項審計調(diào)查項目的組織實施;指導(dǎo)重點建設(shè)項目審計監(jiān)督工作。
12.承辦市人民政府交辦的其他事項。
。ǘC構(gòu)人員情況
株洲市審計局設(shè)1個二級機構(gòu)即株洲市投資審計中心(未獨立核算),17個內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括:辦公室、人事科、法制審理科、財政審計一科、財政審計二科、行政事業(yè)審計科、金融與社會保障審計科、農(nóng)業(yè)農(nóng)村審計科、資源環(huán)境審計科、政策落實審計科、投資審計科、企業(yè)審計科、重大項目稽查審計科、經(jīng)濟責(zé)任審計一科、經(jīng)濟責(zé)任審計二科、審計技術(shù)科、內(nèi)部審計管理科。株洲市審計局核定行政和事業(yè)編制88名,截至20xx年12月31日在職人員72人,長期聘請專家11人,臨時聘請專家130人次,臨聘工勤人員12人,離退休職工44人。
二、預(yù)算支出及績效情況
。ㄒ唬╊A(yù)決算及信息公開情況
1.20xx年部門決算收入情況:收入合計2341.19萬元。年初預(yù)算安排2431.71萬元。
2.20xx年部門決算支出情況:支出合計2341.19萬元,其中基本支出2159.26萬元,項目支出181.93萬元。
3.20xx年部門決算結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.94萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.94萬元。
4.預(yù)決算公開:在我局門戶網(wǎng)站與財政公開統(tǒng)一平臺上公開了單位預(yù)決算。
5.“三公”經(jīng)費控制:20xx年我局“三公”經(jīng)費支出47.42萬元,其中公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費42.06萬元(其中,公務(wù)用車購置費24.49萬元,年底公務(wù)用車保有量5輛),公務(wù)接待費5.36萬元!叭(jīng)費”支出比20xx年增加了26.07萬元,主要原因是20xx年新購置了一輛商務(wù)車。
。ǘ┵Y金使用情況
我局在部門整體支出中,嚴(yán)格按照年初預(yù)算安排,及時申報年中預(yù)算調(diào)整,嚴(yán)格遵守資金管理制度,強化監(jiān)督,?顚S。20xx年株洲市審計局(含1個二級機構(gòu))基本支出為2159.26萬元,其中:
1.人員經(jīng)費支出1498萬元,占基本支出的69%。主要用于根據(jù)國家規(guī)定安排的工資福利支出、對個人和家庭補助等人員經(jīng)費支出。其中:工資福利支出1272萬元,對個人和家庭的補助支出226萬元。
2.日常運行公用經(jīng)費支出661.26萬元,占基本支出的31%。主要用于根據(jù)國家規(guī)定開支標(biāo)準(zhǔn)安排的保障株洲市審計局正常運轉(zhuǎn)的辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修(護(hù))費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他支出等日常運行公用經(jīng)費支出。
項目支出181.93萬元,主要用于保障專項審計業(yè)務(wù)和“部門預(yù)算執(zhí)行在線平臺監(jiān)督軟件開發(fā)經(jīng)費”項目的正常開展。
。ㄈ┎块T整體支出績效情況
20xx年,市本級共完成審計(調(diào)查)項目157個,促進(jìn)增收節(jié)支173146萬元,推動調(diào)賬處理金額16309萬元,促進(jìn)撥付資金到位12450萬元,挽回(避免)損失6437萬元。發(fā)現(xiàn)并督促整改各類違法違規(guī)問題370多個,促進(jìn)整章建制和完善制度20余個。提交的審計要情(專報)、綜合報告被市領(lǐng)導(dǎo)批示40余次,其中市委書記、市長批示達(dá)29次之多;我市選送的6個審計項目獲得省優(yōu)秀或表彰項目,在市州審計機關(guān)排名并列第一。
20xx年,在市委市政府、市委審計委員會、市人大和省審計廳的堅強領(lǐng)導(dǎo)下,團結(jié)帶領(lǐng)全市審計干部職工提高政治站位、把牢政治方向,聚焦市委市政府工作大局,突出政策落實、預(yù)算執(zhí)行、政府投資、國有企業(yè)、項目稽查、經(jīng)濟責(zé)任、生態(tài)環(huán)保、殯葬改革、救災(zāi)資金、抗疫防控、征地拆遷等審計重點,扎實推進(jìn)審計全覆蓋,在服務(wù)地方治理、維護(hù)制度權(quán)威、提高制度執(zhí)行力、推動依法行政、促進(jìn)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展、促進(jìn)全面深化改革、促進(jìn)權(quán)力規(guī)范運行、促進(jìn)反腐倡廉等方面展現(xiàn)了新作為、實現(xiàn)了新成效。
一是緊扣“六穩(wěn)”“六!币螅覝(zhǔn)審計切入點,扎實開展了轄區(qū)內(nèi)各縣市區(qū)中央和省重大經(jīng)濟政策落實情況跟蹤審計,密切關(guān)注中央重大投資落地、“放管服”改革舉措落實、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革推進(jìn)、減稅降費實施效果、支持實體經(jīng)濟發(fā)展政策落實等方面的情況,促進(jìn)各項重大經(jīng)濟政策措施在株洲落地生根,踐行“兩個維護(hù)”。二是將“促進(jìn)財政資金提質(zhì)增效、促進(jìn)優(yōu)化營商環(huán)境、促進(jìn)就業(yè)優(yōu)先”納入財政審計、經(jīng)濟責(zé)任審計、專項資金績效審計中重點關(guān)注,并開展優(yōu)化營商環(huán)境專項審計,找準(zhǔn)改革堵點、破解難點、總結(jié)亮點,服務(wù)實體經(jīng)濟發(fā)展,促進(jìn)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān),優(yōu)化全市發(fā)展環(huán)境。面對持續(xù)加大的經(jīng)濟下行壓力和財政收支矛盾,把推動政府節(jié)省開支和落實“過緊日子”要求作為審計重點,開展好財政預(yù)算執(zhí)行審計和專項資金績效審計,促進(jìn)財政支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化和好鋼用在刀刃上、存量資金統(tǒng)籌盤活、項目任務(wù)完成,促進(jìn)提高財政資金使用績效。三是面對突如其來的新冠疫情,做好疫情防控的同時,完成了全市應(yīng)對疫情防控資金和捐贈款物、新增財政資金直達(dá)市縣基層直接惠企利民情況專項審計,并督促邊審邊改,為全市打贏疫情防控阻擊戰(zhàn),對沖疫情負(fù)面影響,全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)提供有力的審計監(jiān)督保障。四是圍繞推進(jìn)“151”化債機制在我市全面落實落地,扎實推進(jìn)3家市屬國有企業(yè)審計調(diào)查,重點審計了政府性債務(wù)及資產(chǎn)資源等變動情況,防范化解政府債務(wù)風(fēng)險;對新蘆淞集團、高科集團、天易集團、湘江新區(qū)等進(jìn)行審計,在謀劃“新基建”下園區(qū)、推進(jìn)航空服飾產(chǎn)業(yè)園、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園、湘江新城開發(fā)發(fā)展中貢獻(xiàn)了審計智慧。五是圍繞全市“產(chǎn)業(yè)項目建設(shè)年”活動和溫暖企業(yè)行動,把政府投資項目審計作為工作的主要龍頭,推進(jìn)工程建設(shè)中問題的解決和規(guī)范建設(shè)行為、促進(jìn)項目落地,并加大對工程款項和農(nóng)民工工資支付情況的審計監(jiān)督,促進(jìn)加快建設(shè)進(jìn)度、完善投資管理、提高投資效益。分季度對中央投資重點項目稽查審計,重點抽查了響淺路(湘蕓路至濱江路)新建工程等一批重點建設(shè)項目情況,推動重點項目管理水平和項目落實落地。同時,圍繞市委市政府中心工作,開展全市政府投資項目招投標(biāo)政策執(zhí)行、城市五區(qū)征地拆遷政策落實情況專項審計,揭示了工程項目招投標(biāo)和征地拆遷各環(huán)節(jié)全鏈條存在的問題并推動整改落實,促進(jìn)優(yōu)化我市投資環(huán)境。六是聚焦領(lǐng)導(dǎo)干部依法履職和責(zé)任落實,開展好領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計,同步實施領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)審計,更好激勵干部依法履職、依法辦事、擔(dān)當(dāng)作為,推進(jìn)治理體系和治理能力現(xiàn)代化。
三、資金管理及績效存在的主要問題及下一步改進(jìn)措施
預(yù)算資金使用計劃性有待加強,完善用款計劃管理,更科學(xué)合理的編制資金使用計劃,進(jìn)一步細(xì)化收支項目,按項目、按時間、按進(jìn)度支出,提高資金的使用效益。
四、其他需要說明的.情況
。ㄒ唬皣彝顿Y審計經(jīng)費”項目支出績效情況
以結(jié)算審計為依托,實行政府投資項目全面審計,突出重點,不斷加強審計監(jiān)督。截止到20xx年12月31日,我局對117個(含概算調(diào)整項目)政府投資項目實施工程結(jié)算審計,送審金額137312.78萬元,審定金額130954.78萬元,審增金額79.40萬元,審減金額為6437.40萬元,審減率為4.63%。充分發(fā)揮了審計為政府投資把好最后一道關(guān)和扎緊政府“錢袋子”的積極作用。同時,還揭示了項目未按規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)、工程結(jié)算虛增工程量、未按規(guī)定進(jìn)行工程勘察等問題,提出了相應(yīng)整改意見,對規(guī)范建筑市場發(fā)揮了積極作用。
(二)“部門預(yù)算執(zhí)行在線平臺監(jiān)督軟件開發(fā)經(jīng)費”項目支出績效情況
一是提高了審計效率。隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展,需要審計的資金總量也越來越大,傳統(tǒng)的審計方式和人員編制已經(jīng)無法承受如此繁重的審計任務(wù)。運用計算機審計手段提高效率,是審計機關(guān)依法履行職責(zé)的必由之路。審計機關(guān)只有運用先進(jìn)的信息技術(shù),依靠高科技,從根本上提高工作效率。二是規(guī)范了審計工作。用現(xiàn)代信息技術(shù)支持并規(guī)范審計作業(yè),是保證審計工作質(zhì)量、降低審計風(fēng)險的重要措施。審計機關(guān)十多年來形成的一套作業(yè)規(guī)范,對于保證審計工作質(zhì)量發(fā)揮了重要作用。但是,隨著改革開放的深入,經(jīng)濟活動全球化,資金流動電子化,審計領(lǐng)域日益擴大。提高審計工作質(zhì)量、防范審計風(fēng)險的任務(wù)十分突出。借助現(xiàn)代信息技術(shù)的支持,從作業(yè)手段現(xiàn)代化和工作程序的規(guī)范化兩個方面控制和提高審計質(zhì)量、降低審計風(fēng)險;同時,也是防止可能發(fā)生的以審謀私行為的重要措施。
公用經(jīng)費績效自評報告7
一、預(yù)算單位基本情況
株洲市供銷合作社聯(lián)合社是參照公務(wù)員管理的財政全額撥款正處級事業(yè)單位,屬市一級財政預(yù)算單位,主要承擔(dān)構(gòu)建農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)、農(nóng)產(chǎn)品流通服務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)綜合服務(wù)、農(nóng)村合作金融服務(wù)、農(nóng)村電商、供銷合作社綜合改革等工作。本單位現(xiàn)有科室5個,編制19個,在職人員17人,提前退休2人,離休人員0人,退休人員1人。
二、預(yù)算支出及績效情況
。ㄒ唬╊A(yù)決算及信息公開情況
20xx年初預(yù)算資金421.91萬元,本級追加265.81萬元,總收入687.72萬元,其中:財政撥款687.72萬,其他收入0萬元。20xx年總支出687.72萬元,其中:基本支出370.78萬元(包含人員支出315.95萬元,公用經(jīng)費支出54.83萬元),項目支出316.94萬元。20xx年預(yù)、決算差異主要在于本級追加經(jīng)費支出265.81萬元。我社年末資產(chǎn)總額368.3萬元,負(fù)債總額252.07萬元。
20xx年,我社“三公”經(jīng)費年初預(yù)算26萬元,本年支出11.15萬元,其中,公務(wù)車運行維護(hù)費5.9萬元,出國經(jīng)費0萬元,公務(wù)車運行維護(hù)費下降1.67%,公務(wù)接待5.25萬元,因公務(wù)接待人均標(biāo)準(zhǔn)比20xx年提高,使得公務(wù)接待費上升15.55%?傮w來看,全年“三公”經(jīng)費比20xx年增加5.76%,但未超過本年預(yù)算數(shù)。20xx年部門結(jié)轉(zhuǎn)資金3.54萬元(福利費)為年底退票,當(dāng)年完成已經(jīng)支出。我社20xx年嚴(yán)格按照政府采購要求進(jìn)行采購,本年度貨物采購13.64萬元。
20xx年2月,單位已經(jīng)將《株洲市供銷合作社20xx年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算說明》在政府部門官網(wǎng)上進(jìn)行公開。目前20xx年部門決算工作已經(jīng)完成,決算信息公開工作等市人大、市財政局統(tǒng)一安排。
。ǘ┎块T整體績效情況
在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)和市財政的大力支持下,我社20xx年供銷系統(tǒng)主要經(jīng)濟指標(biāo)平穩(wěn)增長。全年完成供銷系統(tǒng)購銷總額達(dá)289億元,商品購進(jìn)132億元,銷售總額157億元,消費品零售額80.75億元,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料銷售額21.90億元,社辦企業(yè)農(nóng)業(yè)產(chǎn)品銷售額11.16億元,社辦企業(yè)工業(yè)產(chǎn)品銷售額2.62億元,連鎖經(jīng)營銷售額33.35億元,農(nóng)產(chǎn)品交易市場交易額64.89億元,再生資源交易市場交易額11.83億元,綜合服務(wù)營業(yè)額1.91億元。全年供銷系統(tǒng)銷售化肥800910.31噸,其中尿素179539.51噸、磷肥15168噸、鉀肥28713.5噸、碳銨11611噸、復(fù)合肥553957.5噸,其他肥料11920.8噸,化肥淡季儲備34479噸;銷售農(nóng)藥3967.3噸、農(nóng)地膜397.8噸;農(nóng)資銷售額21.90億元。
。1)基層組織體系建設(shè)專項資金。我社不斷完善基層組織體系建設(shè),夯實供銷社基層基礎(chǔ),對鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層社進(jìn)行了分類改造提升,從開展基層組織體系建設(shè)工作以來,我市惠民綜合服務(wù)中心已建設(shè)64個,惠民綜合服務(wù)社535個。20xx年新建惠民綜合服務(wù)中心(社)253個,完成全年目標(biāo)建設(shè)的126.5%,把供銷合作社系統(tǒng)打造成為與農(nóng)民聯(lián)結(jié)更緊密、為農(nóng)服務(wù)功能更完備、市場化運行更高效的合作經(jīng)濟組織體系,成為服務(wù)農(nóng)民生產(chǎn)生活得生力軍和綜合平臺。
。2)新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)工程專項資金。我社積極搭建營銷平臺,拓寬農(nóng)產(chǎn)品銷售渠道,聚力發(fā)展電子商務(wù),積極改造傳統(tǒng)經(jīng)營網(wǎng)點和模式,將電商網(wǎng)點延伸至鄉(xiāng)村和社區(qū),全市供銷系統(tǒng)電商業(yè)務(wù)銷售額18.19億元,農(nóng)產(chǎn)品電子商務(wù)銷售額9.78億元。20xx年,我社進(jìn)一步加強市、縣、鄉(xiāng)、村四級網(wǎng)點建設(shè),逐步形成了“市縣倉儲物流中心+鄉(xiāng)鎮(zhèn)配送服務(wù)站+村級經(jīng)營網(wǎng)點”的農(nóng)資供應(yīng)服務(wù)體系。
(3)深化供銷合作社綜合改革專項資金。我社按照《株洲市財政局株洲市供銷合作社聯(lián)合社關(guān)于印發(fā)<株洲市供銷社綜合改革專項資金管理辦法>的通知》(株財發(fā)[20xx]38號)文件要求,結(jié)合綜改工作實際,經(jīng)分管副市長同意后,將綜改專項資金下?lián)艿礁骺h市區(qū)。20xx年,我市供銷合作社綜合改革工作取得了以下亮點。一是形成了攸縣農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)大農(nóng)合經(jīng)驗?zāi)J。攸縣供銷合作社惠農(nóng)公司聯(lián)合其他5位社會自然人共同成立了攸縣大農(nóng)合農(nóng)業(yè)生態(tài)有限公司,通過社有資金的帶動,有效地撬動了社會資本,走上合作經(jīng)濟發(fā)展之路。二是醴陵市按照黨建、村建、社建“三建結(jié)合”和黨務(wù)、村務(wù)、商務(wù)“三務(wù)合一”的思路,依托市委組織部“美醴新村”的建設(shè),與村兩委合作共建村級供銷惠農(nóng)服務(wù)有限公司。三是淥口區(qū)供銷社領(lǐng)辦了由國家級農(nóng)民示范合作社株洲縣塘改種養(yǎng)殖專業(yè)合作社牽頭,整合周邊的`運興、順成、天馨、仁杰、其泰等5家省、市級農(nóng)民示范合作社以及湖南湘春、明揚農(nóng)牧、株洲銀丹、天久米業(yè)等4家省市級龍頭企業(yè)的優(yōu)勢組建聯(lián)合社。五是大力推進(jìn)基層合作社發(fā)展。全國供銷總社評選醴陵市供銷合作社為20xx年度百強縣級社;茶陵縣綠康臍橙種植農(nóng)民專業(yè)合作社等11家合作社為20xx年度農(nóng)民專業(yè)合作社示范社。
20xx年我社通過使用項目資金,充分發(fā)揮了供銷合作社服務(wù)“三農(nóng)”得獨特優(yōu)勢和重要作用,有效的促進(jìn)全市農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、農(nóng)民增收致富和農(nóng)村全面小康社會建設(shè),獲得了群眾的高度肯定,擁有較高的社會滿意度。
三、存在的主要問題及下一步改進(jìn)措施
(一)主要問題:
。1)預(yù)算績效觀念不深入。我社在日常財務(wù)工作中存在著一定程度的“重分配、輕管理、重支出、輕績效”的情況,造成該問題的主要原因是自身績效理念較薄弱,單位績效目標(biāo)編制仍有缺失,需要進(jìn)一步加強對資金績效管理的重視程度。
。2)預(yù)算績效規(guī)范管理有盲點。在市財政逐步加強績效管理的情況下,我社財務(wù)人員面對當(dāng)前績效管理工作既沒有現(xiàn)成的經(jīng)驗可供借鑒,又缺乏專業(yè)性很強的技能儲備,只能是邊工作、邊學(xué)習(xí)、邊積累,短期內(nèi)部分工作只能停留在表面,難以做到程序規(guī)范、管理科學(xué),難以滿足當(dāng)前績效管理要求。
。3)機關(guān)運行經(jīng)費亟需增加。我社機關(guān)日常運轉(zhuǎn)經(jīng)費存在人均公用經(jīng)費偏低,扶貧經(jīng)費、美麗鄉(xiāng)村幫扶經(jīng)費等擠占了公用經(jīng)費,使得全年公用經(jīng)費存在較大缺口的情況,加上綜合改革工作壓力較大,制約我社在供銷社深化改革工作的投入力度。
(二)改進(jìn)措施:
。1)進(jìn)一步增強績效管理理念。在管理和使用預(yù)算資金的過程中,我社將更加突出資金使用績效,做到“花錢必問效”。加強與財政績效科的溝通協(xié)調(diào),按照績效評價原則,開展資金安全性、規(guī)范性的監(jiān)督,確保專項資金的使用符合績效管理要求。
(2)進(jìn)一步嚴(yán)格財務(wù)管理制度。以《株洲市財政資金支付管理暫行辦法》為準(zhǔn)繩,嚴(yán)格遵守國家、省、市財務(wù)管理法律法規(guī),嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部控制規(guī)范,確保資金使用、管理、監(jiān)督等各個環(huán)節(jié)有章可循,從制度上管理好用好每筆資金,力爭每筆資金的使用都為供銷事業(yè)帶來促進(jìn)作用。
(3)進(jìn)一步加強財務(wù)素養(yǎng)和專業(yè)技能培訓(xùn)。我社希望邀請市財政局相關(guān)科室,針對預(yù)算資金績效管理和相關(guān)法律法規(guī),對全市供銷社系統(tǒng)財務(wù)人員開展培訓(xùn),學(xué)習(xí)預(yù)算績效管理的法律法規(guī)、規(guī)范要求,讓績效理念深入人心、讓績效管理人員熟知政策、知行合一。
四、其他需要說明的情況
無。
公用經(jīng)費績效自評報告8
一、專項概況
。ㄒ唬⿲m椈厩闆r
20xx年下達(dá)我鄉(xiāng)扶貧專項資金xx萬元,用于村少數(shù)民族村寨建設(shè)項目。
。ǘ⿲m椏冃繕(biāo)的效果
鄉(xiāng)結(jié)合上級文件制訂了我鄉(xiāng)的專項資金管理規(guī)定,分級段實施,項目實施情況已達(dá)到了規(guī)劃預(yù)期效果。
二、專項資金使用及管理情況
。ㄒ唬⿲m椏偼顿Y及資金來源情況
本單位的20xx年扶貧專項資金收入90萬元,全部為中央財政資金。
(二)專項資金安排落實及到位情況
自上級下文后,村少數(shù)民族村寨建設(shè)項目所有資金都已全部及時到位,且按村少數(shù)民族村寨建設(shè)項目要求和進(jìn)度全部落實到位。
。ㄈ⿲m椯Y金實際支出使用情況
村少數(shù)民族村寨建設(shè)項目專項總支出為90萬元。
。ㄋ模⿲m椯Y金管理情況
嚴(yán)格按照相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度,規(guī)范專項資金撥付。資金使用規(guī)范,符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定;資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù);項目的重大開支經(jīng)過評估認(rèn)證,符合項目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的`用途;不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會計核算準(zhǔn)確、賬務(wù)資料完整。
三、專項組織實施情況
。ㄒ唬⿲m椊M織情況分析
從項目入庫到項目實施,從程序上全部按上級規(guī)定要求形成,工程驗收情況:村少數(shù)民族村寨建設(shè)項目已完成驗收并形成驗收資料。
。ǘ⿲m椆芾砬闆r分析
本單位具有相應(yīng)的項目資金管理辦法,且符合相關(guān)財務(wù)會計制度的規(guī)定。項目調(diào)整及支出調(diào)整手續(xù)完備;項目檔案、驗收報告等資料齊全并基本能夠及時歸檔;項目實施的人員條件、場地設(shè)備,信息支撐等基本落實到位;具有相應(yīng)的項目質(zhì)量要求。
。ㄈ⿲m椡瓿汕闆r分析
鄉(xiāng)較好地完成了20xx年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目得到有序開展。目前已完成村少數(shù)民族村寨建設(shè)項目,項目驗收率達(dá)到100%。
四、專項績效情況分析
。ㄒ唬⿲m椏冃гu價定量分析
1、根據(jù)專項績效評定指標(biāo)對各項目量化評價,自評指標(biāo)得分:98分。
2、按項目實際支出和項目申報績效目標(biāo)進(jìn)行對比分析,所有項目均與批復(fù)下達(dá)相符。
。ǘ⿲m椏冃гu價定性分析
20xx年以來,鄉(xiāng)對全部項目實施和整體社會效益及滿意度等各項指標(biāo)調(diào)查,基本情況是受益貧困戶對項目實施滿意度達(dá)95%。項目社會效益和經(jīng)濟效益明顯,達(dá)到了預(yù)期效果。
。ㄈ┚C合績效評價
村少數(shù)民族村寨建設(shè)項目,經(jīng)費及時撥付到位,支出合理合規(guī),實現(xiàn)了預(yù)定的績效目標(biāo),同時立項依據(jù)充分,目標(biāo)明確,為推進(jìn)脫貧發(fā)揮了重要作用。
公用經(jīng)費績效自評報告9
一、項目概況
。ㄒ唬╉椖炕厩闆r。
德昌公園位于南縣城西的九都山,綠樹成蔭,山水相映,樓臺亭閣,點綴其中。九都山是紅軍名將、紅六軍軍長段德昌的家鄉(xiāng),為紀(jì)念這位為中國革命作出杰出貢獻(xiàn)的紅軍將領(lǐng),南縣人民把公園命名為德昌公園。
(二)項目績效目標(biāo)。
德昌公園管理區(qū)域內(nèi)外包的所有道路、公共廣場、公共廁所以及其它公共場所衛(wèi)生保潔、園林綠化帶、樹穴修整養(yǎng)護(hù)、安全巡查、池塘水面的清潔管理。其中南縣德昌公園綠化面積約16萬㎡,道路及其它公共場所面積約5.4萬㎡,水面面積約9.2萬㎡,公共廁所多個。
(三)項目自評步驟及方法。
項目采取自評與他評相結(jié)合方式,成立項目自評小組,結(jié)合評價內(nèi)容,做到有計劃,有安排,有獎懲,扎實開展本次自評工作。按照上級下達(dá)的項目支出績效評價指標(biāo)體系,自評小組針對申報內(nèi)容、實施情況、資金兌現(xiàn)、財務(wù)管理、社會效益等做出自我評價,認(rèn)真聽取上級領(lǐng)導(dǎo)建議意見,做好自評工作。
二、項目資金申報及使用情況
。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復(fù)情況。
德昌公園項目管理市場化年初預(yù)算資金197.54萬元/年,根據(jù)招投標(biāo)核定中標(biāo)總價為149.3萬元/年,全部通過政府采購中心,按規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)采購,由縣財政局國庫集中支付局直接支付,資金的使用均建立了?顚,做到了專款專用,項目的建設(shè)按項目承攬合同的付款方式由財政部門直接支付。經(jīng)財政局批復(fù)下達(dá)后,全部用于德昌公園市場化項目管理。
。ǘ┵Y金計劃、到位及使用情況。
1、資金計劃。德昌公園項目管理市場化年初預(yù)算資金197.54萬元/年,在招投標(biāo)核定中標(biāo)總價并批復(fù)資金為149.3萬元/年。
2、資金到位。截止2020年12月,計劃資金全部到位,共計149.3萬元/年。
3、資金使用。截止2021年12月底,德昌公園市場化項目管理資金共計149.3萬元/年,已支付149.3萬元,主要用于:綠化養(yǎng)護(hù)、清掃保潔、垃圾清運等項目前11個月按11萬元/月,第12個月為103000元服務(wù)費支付。
。ㄈ╉椖控攧(wù)管理情況。
德昌公園市場化項目管理經(jīng)費采取授權(quán)支付形式,由財政局,按招投標(biāo)核定中標(biāo)價嚴(yán)格按照項目資金管理辦法對資金進(jìn)行計劃申請、劃撥、使用,及時、規(guī)范對收支進(jìn)行賬務(wù)處理和會計核算。
三、項目實施及管理情況
(一)項目組織架構(gòu)及實施流程。
縣委、縣政府及局黨組高度重視德昌公園市場化綜合治理長效管理項目,我所成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組。
組長:程建軍所長、支部書記
副組長:吳建國副所長
涂衛(wèi)副所長
成員:全體干部職工
辦公室設(shè)在德昌公園辦公室。
。ǘ╉椖抗芾砬闆r。
本項目采取項目工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)制,全體成員積極配合、通力合作。項目工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)工作,項目實施及資金管理。
(三)項目監(jiān)管情況。
項目資金由德昌公園財務(wù)具體管理,按市場化外包計劃,制定管理制度,對項目資金按項目單獨核算實行“專款專用、專人管理”,不得擠占挪用項目資金。強化監(jiān)督,項目的正常實施監(jiān)督檢查是保障。對項目的實施定期或不定期的進(jìn)行現(xiàn)場檢查和監(jiān)督,及時協(xié)調(diào)解決困難和問題,保證市場化項目服務(wù)質(zhì)量。
四、目標(biāo)完成情況
(一)目標(biāo)完成任務(wù)量。
截止2021年12月31日,德昌公園市場化服務(wù)項目完成12個月,已支付項目服務(wù)資金149.3萬元。
。ǘ┠繕(biāo)完成質(zhì)量。
德昌公園市場化綜合治理長效管理項目在上級有關(guān)部門的關(guān)心、幫助下、在局黨組的'領(lǐng)導(dǎo)下,順利推進(jìn),圓滿完成任務(wù),滿意度為100%。
。ㄈ┠繕(biāo)完成進(jìn)度。
截止2021年12月底,德昌公園項目管理市場化任務(wù)完成較好。
五、項目效果情況
德昌公園市場化項目管理實行中帶來了一定的社會效率和經(jīng)濟效率,人員集中管理,安置大部份下崗職工,不僅補貼了下崗職工還節(jié)約了服務(wù)項目的成本,實現(xiàn)了環(huán)境的“凈化、綠化、美化、亮化”,進(jìn)入公園的居民滿意度為100%。
六、評價結(jié)論及建議
。ㄒ唬┰u價結(jié)論。
德昌公園項目管理市場化建設(shè)項目改善了居民休閑場所,大大提升了公園內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生和園林綠化的整體形象,較以前狀況有明顯改觀。
公用經(jīng)費績效自評報告10
根據(jù)《瀘定縣財政局關(guān)于開展20xx年度部門整體績效評價工作的通知》文件要求,現(xiàn)將我局20xx年度部門整體支出績效自評報告如下。
一、部門(單位)概況
(一)機構(gòu)組成
瀘定縣經(jīng)濟信息和商務(wù)合作局屬縣政府工作部門,加掛瀘定縣外事和港澳事務(wù)辦公室牌子,下屬事業(yè)單位1個即瀘定縣經(jīng)濟合作和電商物流服務(wù)中心。
。ǘ┗韭毮芗爸饕ぷ
根據(jù)三定方案,經(jīng)濟信息和商務(wù)合作局的.職能和工作主要有以下幾項:
1.全縣商務(wù)、經(jīng)濟合作、外事、港澳事務(wù)的統(tǒng)籌,推進(jìn)國內(nèi)外貿(mào)易、內(nèi)資和外資、招商和博覽等有機融合發(fā)展。推動全縣國內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展,加強國際經(jīng)濟合作,優(yōu)化精準(zhǔn)招商、集群招商路徑和方案,提升開放合作水平,提高招商引資質(zhì)量,發(fā)展壯大重點產(chǎn)業(yè)。深入實施外商投資體系改革,提高投資便利化水平。提升與發(fā)達(dá)地區(qū)商務(wù)和經(jīng)濟合作層次,推動全縣商務(wù)合作分工協(xié)作、錯位發(fā)展。加強對重大引進(jìn)項目的跟蹤服務(wù),完善重大引進(jìn)項目激勵機制。促進(jìn)全縣博覽業(yè)、服務(wù)業(yè)、貿(mào)易促進(jìn)的快速發(fā)展。
2.實施全縣新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策,協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的`重大問題,參與擬定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃。負(fù)責(zé)全縣工業(yè)行業(yè)管理(含成品油、鹽業(yè)),擬訂并組織實施工業(yè)(不含能源,下同)和信息化相關(guān)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和產(chǎn)業(yè)政策,指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作,指導(dǎo)工業(yè)、信息化和無線電領(lǐng)域的社會中介組織發(fā)展。
3.監(jiān)測、分析經(jīng)濟運行態(tài)勢和質(zhì)量,建立全縣工業(yè)經(jīng)濟運行預(yù)警機制,擬訂經(jīng)濟運行目標(biāo)、政策建議并組織實施。協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的重大問題。負(fù)責(zé)電力、成品油、天然氣、煤炭等重要物資綜合調(diào)控、緊急調(diào)度工作。負(fù)責(zé)全縣農(nóng)特產(chǎn)品、中藏藥、民族工藝美術(shù)等各類企業(yè)加工環(huán)節(jié)的指導(dǎo)與管理。承辦年度工業(yè)經(jīng)濟目標(biāo)責(zé)任考核。
4.統(tǒng)籌推進(jìn)全縣信息化工作,組織實施相關(guān)政策,指導(dǎo)電子政務(wù)、電子商務(wù)和物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展,推動跨行業(yè)、跨部門面向社會服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的互聯(lián)互通和信息資源共享;負(fù)責(zé)全縣信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的規(guī)劃、協(xié)調(diào)和管理,組織、協(xié)調(diào)全縣信息安全保障體系建設(shè),參與處理網(wǎng)絡(luò)與信息安全重大事件;負(fù)責(zé)無線電應(yīng)急通信技術(shù)保障和電磁環(huán)境保護(hù)工作,維護(hù)空中電波秩序,依法組織實施無線電管制。
。ㄈ┤藛T概況
經(jīng)濟信息和商務(wù)合作局行政9人,事業(yè)3人,政府聘用人員8人,單位共在職20人,退休14人。
二、部門財政資金收支情況
。ㄒ唬┎块T財政資金收入情況
20xx年瀘定縣經(jīng)信局本年收入合計964.18萬元,其中:財政撥款收入831.27萬元,占86.22%;其他收入132.91萬元,占13.78%。
20xx年瀘定縣經(jīng)信局本年支出合計1463.35萬元,其中:基本支出303.04萬元,占20.7%;項目支出1160.26萬元(其中506.86萬為上年財政應(yīng)返還額度和接轉(zhuǎn)資金),占79.3%。
(二)收入支出結(jié)構(gòu)分析
1.20xx年本年收入合計964.18萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入831.27萬元,占86.22%;其他收入132.91萬元,占13.78%;20xx年本年支出合計1463.3萬元,其中:基本支出303.04萬元,占20.7%;項目支出1160.26萬元,占79.3%;
2.20xx年收入支出與上年度對比
20xx年總收入與20xx年比減少654.67萬元,減少44.44%,主要今年項目資金減少1652.25萬元。支出與20xx年對比減少1655.55萬元,減少53.08%,減少原因是20xx年支出項目減少1652.25萬元。
3.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
20xx年一般公共預(yù)算財政撥款支出1329.54萬元,占本年支出合計的90.85%。與20xx年3100.75萬元相比,一般公共預(yù)算財政撥款減少1771.21萬元,減少57.12%。主要變動原因是項目資金減少。
4.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
20xx年一般公共預(yù)算財政撥款支出1329.54萬元,完成預(yù)算99.87%。其中:
。1)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育醫(yī)療保障:20xx年決算數(shù)為13.32萬元,完成預(yù)算100%。
(2)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款):20xx年決算數(shù)為46.06萬元,完成預(yù)算100%。
。3)資源勘探信息等支出(類)制造業(yè)(款):20xx年決算數(shù)為370.09萬元,完成預(yù)算99.79%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因裝修辦公室的質(zhì)保金未到時限未進(jìn)行支付;資源勘探信息等支出(類)工業(yè)與信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款):20xx年決算數(shù)為225.48萬元,完成預(yù)算99.79%;資源勘探信息等支出(類)支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(款):20xx年決算數(shù)為144.61萬元,完成預(yù)算100%。
(4)商業(yè)服務(wù)等支出(類)涉外發(fā)展服務(wù)支出(款):20xx年決算數(shù)為553.52萬元,完成預(yù)算100%;其他商業(yè)服務(wù)等支出(類)其他商業(yè)服務(wù)等支出(款):20xx年決算數(shù)為400萬元,完成預(yù)算100%;
。5)住房保障支出(類)住房改革支出(款):20xx年決算數(shù)為18.18萬元,完成預(yù)算100%。
。6)糧油物資儲備支出(類)重要物質(zhì)儲備(款):20xx年決算數(shù)為350萬元,完成預(yù)算100%。
。7)其他支出(類)其他支出(款):20xx年決算數(shù)為112.14萬元,完成預(yù)算100%。
5.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
20xx年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出288.27萬元,其中:人員經(jīng)費248.13萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費40.12萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
6.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
。1)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
20xx年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為23.65萬元,完成預(yù)算93.96%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是今年車輛運行維護(hù)費減少1.52萬元,嚴(yán)格按照三公經(jīng)費開支規(guī)定執(zhí)行。
。2)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
20xx年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算12.48萬元,占52.76%;公務(wù)接待費支出決算11.17萬元,占47.24%。具體情況如下:
、僖蚬鰢ň常┙(jīng)費支出0萬元,完成預(yù)算%。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。20xx年無出國人員。
、诠珓(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出12.48萬元,完成預(yù)算89.14%。公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算比20xx年增加7.71萬元,上升161%。主要原因是今年招商工作用車增加和增加一輛車輛編制經(jīng)費。
其中:公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛、金額0萬元,越野0輛、金額0萬元,載客汽車0輛、金額0萬元,截至20xx年12月底,單位共有公務(wù)用車2輛,其中:轎車1輛、越野車1輛、載客汽0輛。
公務(wù)用車運行維護(hù)費支出12.48萬元。主要用于應(yīng)急搶險等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
、酃珓(wù)接待費支出11.17萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費支出決算比20xx年增加9.67萬元,主要原因今年將招商引資接待納入統(tǒng)計內(nèi),嚴(yán)格按照三公經(jīng)費開支規(guī)定執(zhí)行。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待27批次,268人次(不包括陪同人員),共計支出11.17萬元,迎接省、州經(jīng)信和商務(wù)部門對我縣工業(yè)發(fā)展、商貿(mào)流通、電子商務(wù)、招商引資等專項檢查、對各個專項工程的督查工作接待費和住宿費。
、苣昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
20xx年末結(jié)轉(zhuǎn)7.73萬元,一般共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)1.73萬元,占總結(jié)轉(zhuǎn)22.38%。
三、部門整體預(yù)算績效管理情況
。ㄒ)部門預(yù)算管理
包括部門績效目標(biāo)制定、目標(biāo)完成、預(yù)算編制準(zhǔn)確、支出控制、預(yù)算動態(tài)調(diào)整、執(zhí)行進(jìn)度、預(yù)算完成情況和違規(guī)記錄等情況。20xx年本部門的績效目標(biāo)制定、目標(biāo)完成、預(yù)決算編制等均按照縣財政局下達(dá)的相關(guān)文件指標(biāo)進(jìn)行了編制,均按相關(guān)要求嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算范圍內(nèi)開支,并完成所有預(yù)定目標(biāo),年中人員調(diào)離本單位,及時進(jìn)行了預(yù)算動態(tài)調(diào)整,全年無違規(guī)記錄。
(二)專項預(yù)算管理
包括專項預(yù)算項目程序嚴(yán)密、規(guī)劃合理、結(jié)果符合、分配科學(xué)、分配及時、專項預(yù)算績效目標(biāo)完成、實施績效、違規(guī)記錄等情況。嚴(yán)格執(zhí)行《四川省省級財政專項資金績效分配管理暫行辦法》,按照省級的專項資金管理辦法,實施?顚S迷瓌t根據(jù)各項目進(jìn)展、完成情況,合理規(guī)劃、科學(xué)分配專項資金,項目資金專款專用。完成專項預(yù)算績效目標(biāo),無違規(guī)記錄。
(三)結(jié)果應(yīng)用情況
1.預(yù)算績效管理電子商務(wù)和商貿(mào)流通資金專項
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門(單位)在年初預(yù)算編制階段,組織對中央和省級財政發(fā)展專項資金項目開展了預(yù)算事前績效評估,對3個項目編制了績效目標(biāo),預(yù)算執(zhí)行過程中,選取1個項目開展績效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對1個項目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報。
電子商務(wù)專項是用于電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村項目的專項資金,專項用于:電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村項目的宣傳、群眾的培訓(xùn),產(chǎn)品的包裝宣傳、電商中心和鄉(xiāng)村站電點設(shè)備的`購置。
2.專項資金安排落實及到位情況
。1)20xx年電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村示范項目:年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金400萬元,本年支出400萬元。
(2)涉外發(fā)展服務(wù)支出(元正食品獎勵金),本年財政投入28.85萬元,本年支出28.85萬元。
。3)商業(yè)流通事務(wù)專項資金,年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金100萬元,本年財政投,24.67萬元,本年支出124.67萬元。
。4)支持中;小企業(yè)發(fā)展與管理支出,本年財政投入5.77萬元,本年支出5.77萬元。
。5)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管,本年財政投入114.7萬元,本年支出112.97萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.73萬元。
。6)制造業(yè):本年財政投入19萬元,本年支出19萬元。
(7)重要物資儲備,本年財政投入350萬元,本年支出350萬元。
3.專項資金使用管理情況
為確保項目順利實施,我局加強了資金管理,專項資金嚴(yán)格按照財政規(guī)定,開展項目完工驗收等工作。嚴(yán)格按照資金管理辦法進(jìn)行資金撥付。
4.部門開展績效評價結(jié)果
隨著市場經(jīng)濟體制的完善,社會經(jīng)濟不斷發(fā)展。近年來,財政資金投入加大,對加強支出管理、提高資金使用效益的要求不斷提高,財務(wù)管理工作越來越重要,其中加強績效評價就尤為重要,財務(wù)績效評價是財務(wù)管理的核心。行政事業(yè)單位開展財務(wù)績效評價,有助于加強財務(wù)管理,有利于政府管理,也有利于激發(fā)職工的工作積極性,同時也是加強管理會計的迫切需要。從財務(wù)績效評價的重要性出發(fā),分析了財務(wù)績效評價存在的問題,并提出了合理的建議。
5.存在的問題
本單位嚴(yán)重缺乏專業(yè)財務(wù)人員,對財政相關(guān)規(guī)定和業(yè)務(wù)不夠熟練。
6.改進(jìn)建議
補充1名財務(wù)人員;一對財務(wù)人員定期進(jìn)行培訓(xùn),提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力。
公用經(jīng)費績效自評報告11
一、部門概況
。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)
1、負(fù)責(zé)市場綜合監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)市場監(jiān)督管理的方針政策和法律法規(guī)。組織實施市場監(jiān)督管理規(guī)范性文件。規(guī)范和維護(hù)市場秩序,營造誠實守信、公平競爭的市場環(huán)境,保護(hù)消費者合法權(quán)益。
2、負(fù)責(zé)市場主體統(tǒng)一登記注冊。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)各類企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社和從事經(jīng)營活動的單位、個體工商戶等市場主體的登記注冊工作。建立市場主體信息公示和共享機制,依法公示和共享有關(guān)信息,加強信用監(jiān)管,推動市場主體信用體系建設(shè)。
3、負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)食品藥品(含中藥、民族藥,下同)、醫(yī)療器械、特種設(shè)備、計量器具許可管理。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)食品生產(chǎn)、食品經(jīng)營的行政許可。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)、特種設(shè)備、計量器具的行政許可及備案。
4、負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)市場監(jiān)管綜合執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)全區(qū)市場監(jiān)管綜合執(zhí)法隊伍整合建設(shè),推動實行統(tǒng)一的市場監(jiān)管。依法組織查處各類違法案件。規(guī)范市場監(jiān)管行政執(zhí)法行為。
5、協(xié)助反壟斷執(zhí)法調(diào)查。統(tǒng)籌推進(jìn)競爭政策實施,根據(jù)授權(quán)依法承擔(dān)反壟斷執(zhí)法相關(guān)工作。
6、負(fù)責(zé)監(jiān)督管理市場秩序。依法監(jiān)督管理市場交易、網(wǎng)絡(luò)商品交易及有關(guān)服務(wù)的行為。組織指導(dǎo)查處價格收費違法違規(guī)、不正當(dāng)競爭、違法直銷、傳銷、侵犯商標(biāo)專利知識產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣行為。規(guī)范廣告業(yè)發(fā)展,監(jiān)督管理廣告活動。依法查處無照生產(chǎn)經(jīng)營和相關(guān)無證生產(chǎn)經(jīng)營行為。
7、負(fù)責(zé)宏觀質(zhì)量管理。貫徹實施國家、省、市關(guān)于質(zhì)量發(fā)展的方針政策,擬訂并組織實施質(zhì)量發(fā)展的制度措施。統(tǒng)籌全區(qū)質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與應(yīng)用。監(jiān)督管理產(chǎn)品防偽工作,按規(guī)定權(quán)限組織對產(chǎn)品質(zhì)量事故進(jìn)行調(diào)查,配合實施重大工程設(shè)備質(zhì)量監(jiān)理、缺陷產(chǎn)品召回等制度。
8、負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督抽查工作。落實質(zhì)量分級制度、質(zhì)量安全追溯制度。負(fù)責(zé)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可企業(yè)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)食品相關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量安全監(jiān)督管理。
9、負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理。綜合管理特種設(shè)備安全監(jiān)察、監(jiān)督工作。監(jiān)督檢查高耗能特種設(shè)備節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)和鍋爐環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)的.執(zhí)行情況。按規(guī)定權(quán)限組織調(diào)查處理特種設(shè)備事故并進(jìn)行統(tǒng)計分析。
10、負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。組織實施食品安全有關(guān)政策。負(fù)責(zé)食品安全應(yīng)急體系建設(shè),組織指導(dǎo)食品安全事件應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作。建立健全食品安全重要信息直報制度。承擔(dān)區(qū)食品安全委員會日常工作。
11、負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理。建立覆蓋食品生產(chǎn)、流通、餐飲服務(wù)全過程的監(jiān)督檢查制度和隱患排查治理機制并組織實施,防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品安全風(fēng)險。推動建立食品生產(chǎn)經(jīng)營者落實主體責(zé)任機制,健全食品安全追溯體系。組織開展食品安全監(jiān)督抽檢、核查處置和風(fēng)險預(yù)警、風(fēng)險交流工作。組織實施特殊食品備案和監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)食鹽專營管理和食鹽安全監(jiān)督管理。
12、負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)藥品、醫(yī)療器械、化妝品標(biāo)準(zhǔn)管理和質(zhì)量管理。監(jiān)督實施藥品、醫(yī)療器械、化妝品標(biāo)準(zhǔn)和分類管理制度。監(jiān)督實施藥品、醫(yī)療器械經(jīng)營、使用質(zhì)量管理規(guī)范。監(jiān)督實施化妝品經(jīng)營、使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。配合實施醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和國家基本藥物制度。
13、負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理。依法查處權(quán)限內(nèi)藥品、醫(yī)療器械和化妝品經(jīng)營、使用環(huán)節(jié)違法行為,依職責(zé)查處其他環(huán)節(jié)的違法行為。
14、負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)藥品、醫(yī)療器械和化妝品上市后風(fēng)險管理。組織開展藥品不良反應(yīng)、醫(yī)療器械不良事件、化妝品不良反應(yīng)、藥物濫用的監(jiān)測和處置工作。依法承擔(dān)藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全應(yīng)急管理工作。
15、負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理計量工作。推行法定計量單位和組織執(zhí)行國家計量制度,按權(quán)限管理計量器具及量值傳遞和比對工作。規(guī)范、監(jiān)督商品量和市場計量行為。
16、負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)化工作。制定標(biāo)準(zhǔn)化工作規(guī)劃、計劃,組織實施地方標(biāo)準(zhǔn),并對實施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)企業(yè)法人數(shù)據(jù)庫建設(shè)工作。
17、負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理檢驗檢測工作。推進(jìn)檢驗檢測機構(gòu)改革,規(guī)范檢驗檢測市場,完善檢驗檢測體系,指導(dǎo)協(xié)調(diào)檢驗檢測行業(yè)發(fā)展。
18、負(fù)責(zé)按照授權(quán)依法對認(rèn)證認(rèn)可活動實施監(jiān)督管理。
19、負(fù)責(zé)市場監(jiān)督管理、知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域科技和信息化建設(shè)、新聞宣傳、對外交流與合作。按規(guī)定承擔(dān)技術(shù)性貿(mào)易措施有關(guān)工作。
20、負(fù)責(zé)知識產(chǎn)權(quán)工作。負(fù)責(zé)保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),建立知識產(chǎn)權(quán)公共服務(wù)體系,促進(jìn)知識產(chǎn)權(quán)運用,推進(jìn)知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化。
21、負(fù)責(zé)組織開展有關(guān)服務(wù)領(lǐng)域消費維權(quán)工作,查處制售假冒偽劣等違法行為,指導(dǎo)消費者咨詢、申訴、舉報受理、處理和網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)等工作,保護(hù)經(jīng)營者、消費者合法權(quán)益。指導(dǎo)區(qū)消費者委員會開展消費維權(quán)工作。
22、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
。ǘC構(gòu)設(shè)置及在職人員情況
1.機構(gòu):根據(jù)編委核定,本單位設(shè)個17內(nèi)設(shè)機構(gòu):辦公室、政策法規(guī)股、登記注冊股(審批服務(wù)股)、信用與網(wǎng)絡(luò)交易監(jiān)督管理股、價格監(jiān)督管理股、綜合執(zhí)法大隊(規(guī)范直銷與打擊傳銷辦公室)、產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理股、食品安全協(xié)調(diào)股、食品生產(chǎn)安全監(jiān)督管理股、餐飲服務(wù)安全監(jiān)督管理股、藥品和醫(yī)療器械安全監(jiān)督管理股(化妝品監(jiān)督管理股)、特種設(shè)備安全監(jiān)察股、計量標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證認(rèn)可股、知識產(chǎn)權(quán)股、消費者權(quán)益保護(hù)股(投訴舉報辦公室)、財務(wù)股、人事股。同時還下設(shè)了10個監(jiān)管所:昭山鎮(zhèn)(籌備)+荷塘市場監(jiān)管所、寶塔+五里堆市場監(jiān)管所、岳塘+霞城市場監(jiān)管所、下攝司+書院路市場監(jiān)管所、建設(shè)路+東坪市場監(jiān)管所。
2.在職人員情況:本部門截止至20xx年12月31日,在職職工人數(shù)為94人。
二、部門整體支出管理及使用情況
。ㄒ唬╊A(yù)算情況
1.年初預(yù)算情況:本年度年初預(yù)算總計20xx.59萬元。一般公共預(yù)算撥款1720.59萬元,納入專戶管理的非稅收入300萬元。按支出分類:基本支出1405.54萬元,業(yè)務(wù)性項目支出615.05萬元。包含有:機關(guān)運行經(jīng)費(非稅收入安排支出)300萬元,電動車租賃15.4萬元,協(xié)管員信息員專項116.05萬元,監(jiān)管所租賃10萬元,商事制度改革工作經(jīng)費35萬元,12315工作經(jīng)費20萬元,雙隨機一公開工作經(jīng)費20萬元,科普宣教專項費用4萬元,“雙打”專項工作經(jīng)費10萬元,“四品一械”監(jiān)管工作經(jīng)費5萬元,“四品一械”(含疫苗)10萬元,質(zhì)量、物價、鹽業(yè)監(jiān)管工作經(jīng)費28萬元,食品安全工作經(jīng)費(含投訴舉報)11.6萬元,執(zhí)法辦案工作經(jīng)費30萬元。
2.年中追加和調(diào)減預(yù)算情況:全年共追加預(yù)算173.07萬元。主要有1、冷鏈?zhǔn)称沸鹿诓《撅L(fēng)險監(jiān)測30萬元;2、遺屬生活困難補助1.81萬元;3、職業(yè)年金單位繳費部分20xx年7-12月記實資金24.87萬元;4、撫恤金28.42萬元;5、省級專項資金66.5萬元;6、十三個月工資追加預(yù)算3.45萬元;7、工傷費用3.02萬;8、新冠疫情防控資金5萬元;9、真抓實干獎勵10萬元。
3.全年總預(yù)算情況:本年度預(yù)算指標(biāo)下達(dá)總計2193.66萬元。一般公共預(yù)算撥款1996.66萬元,納入專戶管理的非稅收入197萬元。全年支出2121.11萬元,結(jié)余預(yù)算指標(biāo)97.06萬元。按支出分類:基本支出1525.40萬元,業(yè)務(wù)性項目支出595.71萬元。相比于年初預(yù)算,調(diào)增173.07萬元。預(yù)算增加為疫情防控和新冠病毒風(fēng)險監(jiān)測經(jīng)費共35萬元;職業(yè)年金單位繳費部分、遺屬困難補助、工傷費用、撫恤金、人員增加等人員經(jīng)費61.57萬元;省級及區(qū)財政撥付真抓實干獎勵共76.5萬元。
。ǘ╊A(yù)算執(zhí)行情況
1.基本支出執(zhí)行情況:基本支出年初預(yù)算數(shù)為1405.54萬元,執(zhí)行數(shù)為1525.40萬元。年中調(diào)整的人員經(jīng)費預(yù)算為職業(yè)年金單位繳費部分、遺屬困難補助、工傷費用、撫恤金、新錄取公務(wù)員人員經(jīng)費增加,系正常調(diào)整支出。三公”經(jīng)費支出因全年嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約的各項措施得到較好控制,“三公”經(jīng)費支出年終決算數(shù)大大低于年初財政預(yù)算控制數(shù)和上年度的決算數(shù)。
2.業(yè)務(wù)性專項執(zhí)行情況:業(yè)務(wù)性專項支出年初預(yù)算數(shù)為615.05萬元,執(zhí)行數(shù)為595.71萬元。我局業(yè)務(wù)性專項除上級部門臨時交辦任務(wù)增加疫情防控和新冠病毒風(fēng)險監(jiān)測經(jīng)費預(yù)算共35萬元外,其他的嚴(yán)格落實國家政策及嚴(yán)格按照預(yù)算績效管理開展工作,勤儉節(jié)約,大力壓縮非剛性、非重點項目支出,取消低效無效支出。
3.項目性專項執(zhí)行情況
無
三、部門整體支出績效情況
20xx年,我局繼續(xù)按照統(tǒng)籌兼顧、厲行節(jié)約、講求績效、收支平衡的原則編制了部門預(yù)算,全年支出基本做到了按預(yù)算執(zhí)行,既保障了干部職工工資及對個人和家庭補助支出、日常公用經(jīng)費等剛性支出,又圍繞中心,服務(wù)大局,具體績效目標(biāo)完成情況如下:
1.20xx年度我局部門整體支出績效自評分?jǐn)?shù)為93分。
2.20xx年部門具體支出預(yù)算各項績效目標(biāo)完成情況如下:
、倏冃繕(biāo):鼓勵大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新,市場主體增長率不低于5%;完成情況:目標(biāo)完成12.70%;目標(biāo)完成率:254%。
②績效目標(biāo):在國家法律法規(guī)規(guī)定的期限內(nèi)消費申訴舉報辦結(jié)率100%;完成情況:目標(biāo)完成100%;目標(biāo)完成率:100%。
、劭冃繕(biāo):深化商事制度改革,每年12月30日止企業(yè)年報率不低于70%;完成情況:目標(biāo)完成93.08%;目標(biāo)完成率:132.97%。
④績效目標(biāo):促進(jìn)信用體系建設(shè),企業(yè)信用信息抽查率不低于3%;完成情況:目標(biāo)完成4%;目標(biāo)完成率:133.33%。
、菘冃繕(biāo):大力維護(hù)消費者權(quán)益,消費者投訴處理答復(fù)率100%;完成情況:目標(biāo)完成100%;目標(biāo)完成率:100%。
、蘅冃繕(biāo):萬人發(fā)明專利擁有量15.5件。完成情況:目標(biāo)完成16件;目標(biāo)完成率:103.23%。
、呖冃繕(biāo):依法對區(qū)域內(nèi)特種設(shè)備生產(chǎn)、經(jīng)營、檢驗單位實施執(zhí)法監(jiān)督檢查120次;目標(biāo)完成126次;目標(biāo)完成率:105%。
、嗫冃繕(biāo):開展全區(qū)價格收費并查辦案件2件;目標(biāo)完成3件;目標(biāo)完成率:150%。
、峥冃繕(biāo):相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查計劃40批次;目標(biāo)完成43批次;目標(biāo)完成率:107.5%。
3.我局全年緊扣商事制度改革、規(guī)范市場秩序、嚴(yán)守食品安全底線、特種設(shè)備安全監(jiān)管、消費維權(quán)等工作重點,各項工作取得了一定成績,具體完成情況如下:
。1)提高政府服務(wù)效能,培育發(fā)展市場主體。一是通過多部門的協(xié)調(diào)聯(lián)動,基本實現(xiàn)企業(yè)設(shè)立、刻制印章、申領(lǐng)發(fā)票、用工信息登記、銀行預(yù)約開戶全流程在線申報,讓數(shù)據(jù)多跑路,實現(xiàn)企業(yè)開辦“零見面”。二是推動企業(yè)開辦各環(huán)節(jié)“一網(wǎng)通辦”,提升開辦企業(yè)全流程“一件事”和設(shè)立登記全程網(wǎng)上辦件比例,今年企業(yè)設(shè)立網(wǎng)上辦件比例達(dá)91.79%,基本實現(xiàn)企業(yè)開辦時間0.5個工作日。三是著力提質(zhì)增量,積極培育市場主體。今年市場主體增長率達(dá)到12.7%。
。2)持續(xù)推進(jìn)信用信息建設(shè)。我區(qū)在湖南省市場監(jiān)管領(lǐng)域“雙隨機、一公開”監(jiān)管工作平臺錄入19個部門檢查執(zhí)法人員402名,制定或接收的抽查任務(wù)數(shù)51次,已啟動任務(wù)數(shù)51次,已完成任務(wù)數(shù)51次,已抽取的檢查人員數(shù)125人次,企業(yè)信用信息抽查率達(dá)到4%,已抽取的檢查對象數(shù)491戶次,已錄入檢查結(jié)果的對象數(shù)1021次,已公示檢查結(jié)果的對象數(shù)1021次,企業(yè)年報率為93.08%。
。3)積極保障消費者權(quán)益。已受理咨詢投訴舉報3441件,其中12315平臺投訴1534件,舉報782件,市長熱線1125件,為消費者挽回經(jīng)濟損失300余萬元,做到了咨詢當(dāng)場解答100%,在規(guī)定期限內(nèi)辦結(jié)100%,舉報處理后向舉報人反饋100%,做到了消費糾紛件件有著落,事事有回音。
。4)規(guī)范市場監(jiān)管秩序。重點開展全區(qū)價格收費檢查并查辦案件3件。積極開展打擊和防范傳銷各項工作,共計受理傳銷舉報9起,搗毀取締傳銷窩點9個,遣散涉嫌傳銷人員36人次,通知傳銷人員家屬接走10人,送往救助站1人,發(fā)放宣傳資料200余份,張貼《市市場監(jiān)督管理局聯(lián)合市公安局發(fā)布嚴(yán)禁將房屋出租給傳銷人員的通告》700余份,摸排出租屋1000余戶。
。5)嚴(yán)守質(zhì)量安全底線。嚴(yán)厲打擊無證生產(chǎn)以及摻雜使假、以假充真、以次充好、質(zhì)量不合格等違法行為。加強食品等重點品類質(zhì)量安全抽檢,其中共抽檢食品846批次,不合格23批次,合格率97.05%。對轄區(qū)內(nèi)33家在產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行風(fēng)險分級評定,嚴(yán)格把控食品準(zhǔn)入關(guān),全年驗收許可11家食品經(jīng)營單位。本年度我局聯(lián)合河?xùn)|快檢中心已完成食品安全快速檢測18073批次,其中不合格85批次,合格率99.6%。
。6)強化藥械安全監(jiān)管。結(jié)合“年關(guān)守護(hù)(20xx)行動”“新冠肺炎疫情防控專項整治”“獻(xiàn)禮建黨百年守護(hù)藥品安全專項行動”等多專項整治開展工作,對藥品經(jīng)營企業(yè)檢查覆蓋面已達(dá)到100%,疫苗接種單位檢查覆蓋面100%,醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)檢查覆蓋面達(dá)到95%,辦理藥品案件2起,醫(yī)療器械案件3起,化妝品3起,醫(yī)美廣告案件1起,結(jié)案9起。全力開展疫苗專項檢查,確保疫苗接種順利進(jìn)行,對岳塘區(qū)12家接種點疫苗貯存狀態(tài)、運輸環(huán)節(jié)、儲存設(shè)備等進(jìn)行了全面盤查,建立了疫苗監(jiān)管工作的常態(tài)化機制。
。7)積極開展特種設(shè)備檢查。依法共組織實施了移動式壓力容器、氣體充裝、涉氨制冷、電梯、大型游樂設(shè)施等專項整治檢查特種設(shè)備相關(guān)企業(yè)126家次,排查隱患105條,組織特種設(shè)備專業(yè)委員會成員單位對湘潭同豐化工有限公司、梅塞爾金陽充裝站開展了聯(lián)合檢查。開展起重機械專項治理,檢查43臺起重機械,責(zé)令停用設(shè)備19臺,查處違法使用企業(yè)7家。強化宣傳培訓(xùn),發(fā)放資料2000余份,組織企業(yè)培訓(xùn)50余家,培訓(xùn)人員80余人。
(8)深化知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)。持續(xù)助力知識產(chǎn)權(quán)發(fā)展,20xx年有效發(fā)明專利369件,同比增長率為17.14%。20xx年每萬人發(fā)明專利擁有量16件,今年引導(dǎo)全區(qū)申報商標(biāo)546件,注冊301件,截至目前商標(biāo)總量3960件。通過“知識產(chǎn)權(quán)宣傳周”等一系列活動廣泛開展各類知識產(chǎn)權(quán)宣傳,共計發(fā)放知識產(chǎn)權(quán)宣傳資料3000余份,促進(jìn)全區(qū)人民知識產(chǎn)權(quán)意識不斷增強。
四、存在的主要問題
無
五、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
無
公用經(jīng)費績效自評報告12
一、部門職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況
1、主要職能
xx市第一人民醫(yī)院(集團)是一所已有百年歷史的國家三級甲等醫(yī)院,是xx市醫(yī)院急救、醫(yī)療、科研教學(xué)、康復(fù)保健中心,設(shè)有xx市緊急救援中心和產(chǎn)前診斷中心,為南方醫(yī)科大學(xué)附屬xx醫(yī)院、南華大學(xué)附屬xx醫(yī)院和xx學(xué)院附屬第一醫(yī)院,設(shè)有醫(yī)學(xué)碩士研究生點。醫(yī)院現(xiàn)有總資產(chǎn)23.27億元,編制床位2220張,在職職工3497人,高級職稱人員680名,碩士研究生導(dǎo)師22名,碩士568人,博士45人。年門診量xx8萬人次,出院病人11.25萬人次,居全省前列。醫(yī)院實行集團化管理,分設(shè)中心醫(yī)院、南院和北院(兒童醫(yī)院)、西院(康復(fù)醫(yī)院在建)、東院(在建)五個醫(yī)療區(qū)。主要職責(zé)是:
。1)作為全市醫(yī)療業(yè)務(wù)技術(shù)服務(wù)中心,承擔(dān)市內(nèi)常見病、多發(fā)病、疑難病的診治任務(wù)。
(2)開展?品⻊(wù),120急救指揮中心承擔(dān)120急救和各種突發(fā)事故的現(xiàn)場搶救及院內(nèi)急救。
。3)接受下級醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的轉(zhuǎn)診,指導(dǎo)下級醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)做好醫(yī)療、康復(fù)、預(yù)防保健等業(yè)務(wù)技術(shù)工作。
。4)承擔(dān)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)衛(wèi)生技術(shù)人員的培訓(xùn)和進(jìn)修,承擔(dān)醫(yī)學(xué)院校臨床教學(xué)實習(xí)任務(wù)。
。5)承擔(dān)市政府、市衛(wèi)生局下達(dá)的其他醫(yī)療急救任務(wù)。
2、機構(gòu)設(shè)置情況
xx市第一人民醫(yī)院是差額撥款的事業(yè)單位。核定編制數(shù)32xx名,其中差額編制1164名,自收自支2057名。單位部門預(yù)算實有人員4124人,其中在職人員3498人,離休人員6人,退休人員547人,其他人員73人。
二、部門整體支出管理及使用情況
(一)基本支出
我單位嚴(yán)格按規(guī)定使用財政撥付資金,主要用于工資福利支出、對個人家庭補助及其他商品和服務(wù)支出。
。ǘ╉椖恐С
20xx年我單位項目支出涵蓋重大公共衛(wèi)生專項、其他公共衛(wèi)生專項、疾病應(yīng)急救助、中醫(yī)藥專項等多個方面,項目資金落實及時,?顚S茫瑖(yán)格使用范圍。
三、市級及其他財政性資金實施情況
我單位20xx年基建項目全部是自籌資金,無財政撥付資金。
四、資產(chǎn)管理情況
我單位資產(chǎn)體系龐大,種類繁多,資產(chǎn)使用人也存在流動情況,對應(yīng)的信息和數(shù)據(jù)量不斷更新,導(dǎo)致資產(chǎn)管理難度相當(dāng)大。但我院領(lǐng)導(dǎo)一直高度重視國有資產(chǎn)管理,始終堅持把資產(chǎn)管理納入到科室績效考核中,要求賬實相符、賬賬相符,固定資產(chǎn)存放落實到地點、管理責(zé)任落實到人頭,形成了管理目標(biāo)清晰、職責(zé)到位完善的資產(chǎn)管理體系,強化了國有資產(chǎn)管理工作。切實提高了資產(chǎn)使用效益。
我單位于20xx年引進(jìn)了“用友”資產(chǎn)管理軟件,向資產(chǎn)管理信息化邁出了堅實的一步。從資產(chǎn)購置到財務(wù)入賬登記,從資產(chǎn)驗收領(lǐng)用到入庫存放,從資產(chǎn)出庫檢查到后續(xù)使用跟蹤,都采用每件實物卡片化、條碼化管理。我院固定資產(chǎn)的采購,各級都比較重視,而且經(jīng)過層層審批,責(zé)權(quán)分明。固定資產(chǎn)的報廢、處置,都嚴(yán)格按照事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理有關(guān)規(guī)定,上報衛(wèi)計委、財政局國資處,待批復(fù)后,再進(jìn)行處置。在資產(chǎn)實物的監(jiān)督與盤查方面,我院每年年終都要組織成立資產(chǎn)清查工作小組,對資產(chǎn)實物進(jìn)行詳細(xì)的盤點工作,并作出資產(chǎn)清查分析報告。
五、部門整體支出績效情況
財政撥付資金對我單位人員待遇的提高、醫(yī)療服務(wù)項目的順利開展等方面有著重要意義,我單位也本著按制度、規(guī)定辦事的原則,不濫用資金,把資金落實到實處。
六、存在的主要問題
有時職工申報項目資金時未及時和財務(wù)銜接,資金到位時不能具體落實到人。
部分部門對固定資產(chǎn)管理的認(rèn)識不到位及資產(chǎn)管理納入績效考核制度落實不夠完善。
七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
我單位應(yīng)積極與財政對接,切實落實每一筆項目資金。在資產(chǎn)方面要完善資產(chǎn)管理制度。構(gòu)建完整的資產(chǎn)管理的制度體系,是做好資產(chǎn)管理工作的`重點。我們要從配套制度的制訂入手,加強制度創(chuàng)新,逐步建立和完善的資產(chǎn)管理制度體系,以保障國有資產(chǎn)安全完整。推進(jìn)資產(chǎn)動態(tài)管理系統(tǒng)的建設(shè)。在資產(chǎn)清查和信息統(tǒng)計工作的基礎(chǔ)上,借助現(xiàn)代信息技術(shù)手段,全面、及時掌握單位資產(chǎn)動態(tài)信息,對資產(chǎn)購置、調(diào)撥、處置進(jìn)行全程動態(tài)管理。應(yīng)把“資產(chǎn)管理納入到科室月績效考核、科主任年度績效考核”進(jìn)一步落到實處,提高全體職工對資產(chǎn)管理必要性的認(rèn)識。
公用經(jīng)費績效自評報告13
一、項目概況
。ㄒ唬╉椖繂挝换厩闆r
潤雅鄉(xiāng)位于永順縣東北邊陲,距永順縣城約為63公里,東鄰清坪鎮(zhèn),西鄰石堤鎮(zhèn),北與張家界市永定區(qū)溫塘鎮(zhèn)、桑植縣羅塔坪鎮(zhèn)接壤,以澧水河為界,隔河相望,全鄉(xiāng)地形以山地為主,其中四方界(四明山)主峰海拔為1093.9米,為永順縣第七高峰。全鄉(xiāng)共轄有五官、鳳鳴、潤雅、柯溪、署科、麻陽6個行政村。行政區(qū)劃面積90.38平方千米(2017年),約為永順縣總面積的2.3%,潤雅鄉(xiāng)主要以農(nóng)業(yè)為主,是一個典型的土苗混居的鄉(xiāng),也是湘西州、永順縣的邊關(guān)鄉(xiāng),F(xiàn)有在職職工45人,編制數(shù)44人,在職人員控制率102.27%。內(nèi)設(shè)機構(gòu):行政運行機構(gòu)3個,其中政法機關(guān)1個,財政事務(wù)1個,司法1個;財政補助事業(yè)單位5個,總計8個機構(gòu)。
(二)項目基本情況簡介
各村辦公經(jīng)費主要用于:日常辦公支出,辦公用品、差旅費等開支,使工作及時有效運轉(zhuǎn),促進(jìn)村級發(fā)展,推進(jìn)城鎮(zhèn)化進(jìn)程;同建同治費用支出,村級環(huán)境整治、垃圾清運、臨時性用工、廣告相關(guān)用品制作等開支;為精準(zhǔn)扶貧、異地搬遷、低保、殘疾人清理工作、村支兩委的日常工作提供經(jīng)濟保障,確保村支兩委各項工作穩(wěn)步進(jìn)行。
二、項目資金使用及管理情況
(一)縣財政預(yù)算安排村辦公經(jīng)費專項資金19.8萬元,撥付22.8萬元,實際使用38.04萬元。
。ǘ╉椖抠Y金實際使用情況。撥付項目資金共計19.8萬元。主要用于日常辦公開支、同建同治費用支出及精準(zhǔn)扶貧、異地搬遷、低保、殘疾人清理工作等上級人民政府交辦的其他事項。
。ㄈ╉椖抠Y金管理情況分析
村公用經(jīng)費發(fā)放實行了項目資金的申報,分管領(lǐng)導(dǎo)審批,報賬手續(xù)齊全,我鄉(xiāng)嚴(yán)格執(zhí)行專項資金管理辦法,專賬管理,?顚S,充分發(fā)揮財政專項資金的使用效益,在資金發(fā)放過程中沒有擠占挪用等違紀(jì)違法現(xiàn)象。
三、項目組織實施情況
。ㄒ唬╉椖拷M織情況分析
加強組織領(lǐng)導(dǎo)。潤雅鄉(xiāng)人民政府成立項目實施領(lǐng)導(dǎo)小組,鄉(xiāng)黨委書記石寧任組長,鄉(xiāng)黨委副書記、鄉(xiāng)長彭立新及鄉(xiāng)黨委副書記張興利任副組長,鄉(xiāng)財政所長李固斌、政府及村賬會計向海霞、行政出納梁昌茂,村賬出納張紅蕾任組員,領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在潤雅鄉(xiāng)財政所,李固斌同志兼任辦公室主任,聯(lián)系電話0743-5967006,負(fù)責(zé)日常相關(guān)事務(wù)。領(lǐng)導(dǎo)小組對我鄉(xiāng)項目資金的管理和使用實行領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督,保障我鄉(xiāng)財政政策得到落地落實落準(zhǔn)。
。ǘ╉椖抗芾砬闆r分析
制定了村辦公經(jīng)費專項資金管理辦法。村級組織按照“村賬鄉(xiāng)管、分村建賬、專戶核算、?顚S谩痹瓌t,安排使用資金,實行按月報賬,規(guī)范票據(jù)。項目實施后由鄉(xiāng)黨建辦負(fù)責(zé)驗收,組織委員和分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)共同簽字后方可報賬,該項工作明確了工作職責(zé),我鄉(xiāng)村辦公經(jīng)費報賬嚴(yán)格按照上級主管部門年度工作目標(biāo)要求組織實施,無違紀(jì)違法問題。
四、項目績效情況
進(jìn)一步加強和規(guī)范村辦公經(jīng)費的.管理,不斷激發(fā)村干部人員的工作熱情,充分調(diào)動村干部人員的工作積極性、主動性和創(chuàng)造性,發(fā)揮村干部人員在社會主義新農(nóng)村建設(shè)中的引領(lǐng)作用。根據(jù)《部門整體支出績效評價指標(biāo)》評分,村辦公經(jīng)費專項資金財政支出績效評價,得分95分,財政支出績效為“優(yōu)”,取得了不錯的成績。
五、其他需要說明的問題
雖然村辦公經(jīng)費在預(yù)算績效考核上取得了一定的效果,但也存在有一些問題,主要表現(xiàn)在支出發(fā)票不規(guī)范,財務(wù)意識欠缺。2021年我們將改進(jìn)這方面的問題,以更好地完成當(dāng)年績效考核各項考核指標(biāo)。
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