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建設項目支出績效自評報告

時間:2022-12-19 13:10:11 報告 我要投稿

建設項目支出績效自評報告(通用11篇)

  在日常生活和工作中,越來越多人會去使用報告,我們在寫報告的時候要注意邏輯的合理性。相信許多人會覺得報告很難寫吧,以下是小編為大家收集的建設項目支出績效自評報告(通用11篇),供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

建設項目支出績效自評報告(通用11篇)

  建設項目支出績效自評報告1

  按照桂陽縣財政局根據(jù)《桂陽縣財政局關于開展20xx年度財政資金部門整體支出和專項資金績效評價工作的通知》(桂財監(jiān)[20xx]14號)文件精神,我館于20xx年4月組織人員對我單位實施建設的檔案數(shù)字化項目(簡稱:項目)利用縣財政資金的績效進行評價。

  一、項目概況

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  20xx年機構改革后,檔案館為縣委辦公室所屬副科級公益一類事業(yè)單位,內(nèi)設四個股室:綜合股、檔案保管利用股、檔案編研展覽股、科技信息股。其主要職責是:接收、保管縣級機關、團體、企事業(yè)單位和其他組織的重要檔案資料;接收、保管有關桂陽歷史檔案,征集桂陽籍名人檔案資料和散存在社會的珍貴檔案資料;收集、整理、保管和利用對本縣重要政務活動、外事接待和重大事件形成的照片、錄音、錄像等檔案資料;依法向社會開放檔案信息資源,開展檔案展覽、陳列、編纂出版工作,提供檔案信息查閱服務;負責館藏檔案資源數(shù)字化、信息化建設工作,對館藏檔案資料進行整理、鑒定,編制各種檢索工具;負責館藏檔案的實體安全和信息安全,保守黨和國家機密,承擔館藏檔案資源的搶救和保護工作;承擔縣委辦公室交辦的其他任務。

 。ǘ╉椖炕拘再|(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍

  1、項目基本性質(zhì):本轄區(qū)內(nèi)的紙質(zhì)檔案數(shù)字化建設經(jīng)費,是縣財政局配套的經(jīng)常性項目。

  2、用途和主要內(nèi)容:本項目以館藏檔案為基礎,通過對館藏檔案進行掃描和檔案目錄錄入,實現(xiàn)館藏檔案的數(shù)字化(100萬頁條)。通過數(shù)字化檔案信息系統(tǒng),可實現(xiàn)檔案數(shù)據(jù)的快速查找,省時省力,檔案查詢更為精準,工作效率更加提高,服務社會功能更加突出。

  3、涉及范圍:桂陽縣轄區(qū)內(nèi)各單位、團體及個人。

  (三)本項目不屬跨年度項目。

  二、項目資金使用及管理情況

  (一)項目資金到位情況分析(包括財政資金、自籌資金等)

  根據(jù)桂陽縣財政局關于批復20xx年縣本級部門預算的通知,批復49萬元。截至20xx年12月31日,本次績效評價范圍內(nèi)的縣財政資金49萬元已全部到位,資金到位率為100%。項目公開招標后實際合同價格為48萬元。

  (二)項目資金使用情況

  該項目于20xx年10月完成招標,因新冠肺炎疫情原因,20xx年4月正式啟動。截至20xx年12月31日,根據(jù)單位提供的相關財務資料,本次績效評價范圍內(nèi)的縣財政資金已使用48萬元。資金使用率為97.96%。

  (三)項目資金管理情況

  本次績效評價范圍內(nèi)的項目資金屬于?顚S觅Y金,由縣會計核算中心專賬核算,并嚴格按照項目批準要求執(zhí)行,資金及時到位并支付,會計核算按照財政要求,付款申請審批程序到位。

  三、項目組織實施情況

 。ㄒ唬╉椖拷M織情況

  為了項目能夠順利的實施,單位組織成立了以館長何小沖為負責人,檔案保管利用股、科技信息股負責人為成員的項目工作領導小組,負責組織協(xié)調(diào)項目方面的各項工作。

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  1.明確責任,加強組織領導。館領導高度重視,精心組織,并制定了工作模式、工作計劃和措施,落實專人專抓責任制,還建立了定期上報、匯報制度。

  2.保證質(zhì)量,抓好監(jiān)督檢查。嚴格按照國家項目建設標準規(guī)定科學規(guī)劃,同時加強項目的驗收工作,對整理完畢的檔案每月專人逐一進行驗收。

  四、項目績效情況

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  1.項目的經(jīng)濟性分析

  本項目成本控制比較合理,沒有出現(xiàn)浪費現(xiàn)象,由于館藏檔案信息化是一個延續(xù)多年的項目,因此現(xiàn)在所有預算資金全部要用于檔案信息化、數(shù)字化,不存在節(jié)約多少的問題。

 。1)項目預算控制情況

  根據(jù)桂陽縣財政局關于批復20xx年縣本級部門預算的通知文件,批復該項目資金49萬元。截至20xx年12月31日,本次績效評價范圍內(nèi)的項目資金實際到位49萬元,項目的到位資金控制在預算范圍內(nèi)。

 。2)項目預算節(jié)約情況。

  根據(jù)相關的財務資料,截至20xx年12月31日,該項目已使用縣級財政資金48萬元,資金使用率97.96%。

  2.項目的效率性分析

 。1)項目的實施進度

  檔案數(shù)字化項目于20xx年4月7日開始,20xx年10月31日前完成項目任務(100.1萬頁條),完成的進度與招投標和合同約定的進度一致。

 。2)項目完成質(zhì)量

  項目完工后,經(jīng)領導小組驗收,驗收結果合格。項目完成質(zhì)量方面,檔案數(shù)字化整體質(zhì)量較好,錯誤率在2%以內(nèi),低于國家檔案局規(guī)定的'5%。

  3、項目的效益性分析

 。1)項目預期目標完成程度

  根據(jù)單位提供的相關資料,截至20xx年12月31日,項目已完成建設,項目的預期目標已按計劃完成。

  (2)項目實施對經(jīng)濟和社會的影響

  本項目資金使用效果明顯,已數(shù)字化的檔案可以在檔案管理系統(tǒng)平臺上方便查閱,減少了紙質(zhì)實體檔案的使用,保護了原始檔案,降低了工作人員的勞動強度,提高了檔案的查全率和查準率,方便了機關事業(yè)單位和普通老百姓。

  4.項目的可持續(xù)性分析

  檔案信息數(shù)字化是檔案部門和一項基礎性工作,是檔案工作邁向現(xiàn)代化的必由之路,是檔案部門落實科學發(fā)展觀的重要舉措。

  5.項目預算批復的績效指標完成情況分析

  由于我縣檔案事業(yè)的不斷拓展,群眾的查閱率不斷加大及民間檔案的不斷發(fā)現(xiàn),因而項目費用會逐漸增加。該項目按質(zhì)按量完成。

  五、綜合評價情況及評價結論

  項目依照中央和省市的要求決策,依據(jù)充分、目標明確、程序合理,與政策要求高度相關;項目的管理比較合理,項目資金到位及時,使用等按計劃進行,項目的組織管理基本有效;項目的產(chǎn)出達到目標,項目效果良好,項目的績效基本實現(xiàn)。

  綜上所述,項目總體評分為“96”,評定級別為優(yōu)。

  六、主要經(jīng)驗及做法

  1.領導重視,責任明確。單位組織成立了由館長何小沖為負責人,檔案保管利用股、科技信息股負責人為成員的項目工作領導小組,負責組織協(xié)調(diào)項目方面的各項工作。

  2.保證質(zhì)量,抓好監(jiān)督檢查。嚴格按照國家檔案局下發(fā)的標準實施該項目,因地制宜、科學規(guī)劃。加強對竣工的檔案逐個進行驗收的工作。

  3.資金分配合理。突出了重點,公平公正,無散小差現(xiàn)象;資金分配和使用方向與資金管理辦法相符。

  4.資金使用合規(guī)。無截留、挪用現(xiàn)象,資金使用已產(chǎn)生社會效益和經(jīng)濟效益。

  七、存在問題和建議

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  館藏檔案數(shù)字化項目,在實施過程中雖然在項目立項、資金落實、業(yè)務管理、財務管理等方面建立了各項規(guī)章制度和具體監(jiān)督保障措施,項目進展順利,如期完成了任務。但是,并不是各項工作都能落實到位,特別是業(yè)務管理仍然有進一步提高的空間。

 。ǘ┽槍栴}提出具體的改進措施或建議

  具體整改措施:

  一是完善數(shù)字化業(yè)務管理制度,使數(shù)字化整個過程組織更加科學。

  二是狠抓各項制度的落實,杜絕違反制度的隨意行為。

  三是設立第三方質(zhì)檢機制,進一步提高項目完工質(zhì)量。

  建設項目支出績效自評報告2

  一、基本情況

  (一)教育扶貧資金項目預算和績效目標情況。

  20xx年度海口市秀英區(qū)教育局收到教育扶貧資金,截止20xx年12月1日,財政共下?lián)?08.57萬教育扶貧資金,此筆預算數(shù)包括109.82萬惠及936人名建檔立卡貧困戶子女,44.115萬惠及366名家庭經(jīng)濟困難學生,54.64萬惠及農(nóng)村低保戶子女409人其余為農(nóng)村低保發(fā)放金額,無結余資金。

 。ǘ┴斦䦟m椃鲐氋Y金項目績效目標設定情況。

  已全部按時精準發(fā)放家庭經(jīng)濟困難學生教育保障資金208.57萬元。

  二、績效自評工作開展情況

  開展范圍為全區(qū)所有建檔立卡戶家庭,對象為全區(qū)幼兒園至中職生936名建檔立卡學生;366名家庭經(jīng)濟困難學生;409人其余為農(nóng)村低保,通過我局自查及各鎮(zhèn)村幫扶責任人上報是否有漏發(fā)情況等方式進行自評。

  三、績效目標完成情況分析

  (一)項目資金情況分析。

  20xx年共計下?lián)芙逃鲐氋Y金208.57萬元,已經(jīng)使用208.57萬元,發(fā)放率100%,資金支出進度100%。其中家庭貧困學生發(fā)放109.82萬,家庭經(jīng)濟困難學生發(fā)放44.115萬元及農(nóng)村低保戶子女發(fā)放54.64萬元。

  (二)項目績效指標完成情況分析。

  1.此筆預算中的.109.82萬惠及936人名建檔立卡貧困戶子女,44.115萬惠及366名家庭經(jīng)濟困難學生,54.64萬惠及農(nóng)村低保戶子女409人其余為農(nóng)村低保發(fā)放金額,無結余資金。

  2.效益指標完成情況分析。

  項目的執(zhí)行使得建檔立卡學生輟學率為0%和受益建檔立卡936人。使得家庭經(jīng)濟困難學生輟學率為0%和受益366人.使得農(nóng)村低保輟學率為0%和受益409人,無結余資金。

  3.滿意度指標完成情況分析。

  項目的有效執(zhí)行,使得建檔立卡家庭小孩;家庭經(jīng)濟困難學生;農(nóng)村低保上學資金負擔相應減輕,受資助家庭滿意度達100%。

  四、績效自評結果擬應用和公開情況

  公開

  建設項目支出績效自評報告3

  為進一步規(guī)范財政專項銜接資金績效管理,強化部門責任意識,切實提高資金使用效益,現(xiàn)將我鎮(zhèn)20xx年度銜接資金項目績效自評報告給予公開如下:

  一、績效目標分解下達情況

  (一)財政專項銜接資金下達預算及項目情況

  20xx年我鎮(zhèn)獲得財政銜接資金共1077.56萬元,其中:中央專項銜接資金630.2萬元,省級專項銜接資金429.36萬元,市級資金18萬元。此外,預撥資金53.15萬元。

  根據(jù)我鎮(zhèn)銜接工作建設需求,決定建設項目為村集體經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)項目、危房改造項目、脫貧戶、監(jiān)測對象發(fā)展產(chǎn)業(yè)獎勵項目、基礎設施道路建設項目。

 。ǘ┴斦䦟m椼暯淤Y金項目績效目標設定情況

  根據(jù)項目參考指標,結合我鎮(zhèn)落地項目,20xx年度銜接資金項目績效目標圍繞農(nóng)戶收益、企業(yè)帶貧減貧能力、項目建設實際情況、群眾感知等方面進行設定。

  二、績效自評工作開展情況

  根據(jù)20xx年項目實施結束,我鎮(zhèn)于20xx年12月30日起組織鎮(zhèn)財務、振興辦、項目辦工作人員下村入戶開展項目指標,研究討論完成自評調(diào)研工作。

  三、績效目標自評完成情況分析

  (一)資金投入情況分析

  1.項目資金到位情況分析。20xx年我鎮(zhèn)項目資金共到位1130.71萬元,其中:財政銜接資金1077.56萬元,預撥資金53.15萬元。項目資金具體到位情況如下:儋州大皇嶺休閑農(nóng)莊建設項目到位資金629.5萬元;20xx熱帶水果榴蓮蜜種植項目項目到位資金39.15萬元;南羅沃柑園基地等基礎配套設施項目到位資金90萬元;20xx年蘭洋鎮(zhèn)脫貧戶、監(jiān)測戶發(fā)展產(chǎn)業(yè)獎勵到位資金75.3萬元;蘭洋鎮(zhèn)農(nóng)村重點對象危房改造項目到位資金18萬元;蘭洋鎮(zhèn)番加村委會道路建設工程項目原下達資金335萬元,財政收回109.39萬元,收回后到位資金225.61萬元,年底預撥資金53.15萬元,該項目實際到位共278.76萬元。

  2.項目資金執(zhí)行情況分析。20xx年我鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興項目資金執(zhí)行率:儋州大皇嶺休閑農(nóng)莊建設項目資金629.5萬元,已支出629.5萬元,支出進度率100%;20xx熱帶水果榴蓮蜜種植項目項目資金39.15萬元,已支出39.15萬元,支出進度率100%;南羅沃柑園基地等基礎配套設施項目資金90萬元,已支出90萬元,支出進度率100%;20xx年蘭洋鎮(zhèn)脫貧戶、監(jiān)測戶發(fā)展產(chǎn)業(yè)獎勵資金75.3萬元,已支出75.2萬元,支出進度率99%;蘭洋鎮(zhèn)農(nóng)村重點對象危房改造項目資金18萬元,已支出18萬元,支出進度率100%;蘭洋鎮(zhèn)番加村委會道路建設工程項目資金278.76萬元,已支出278.76萬元,支出進度率100%。

  3.項目資金管理情況分析。事前評估:為確保銜接資金安全,合作單位已到不動產(chǎn)中心辦理抵押工作;項目建設均經(jīng)過標準的申報、審批、招標、中標等環(huán)節(jié)進行。事中監(jiān)管:資金支付到共管賬戶后,合作單位每使用一筆資金都需要進行申請,提供相關發(fā)票或資料供班子會研究同意支出;組織鎮(zhèn)銜接辦、財務、三支辦、農(nóng)戶、村支部書記等到基地聽取資金使用情況。事后公告:20xx年初我鎮(zhèn)已對銜接資金使用情況進行公告。

  (二)績效項目完成情況分析

  1.產(chǎn)出指標完成情況分析。

  (1)村集體經(jīng)濟項目:按?61萬元,加老54萬元,蘭洋83萬元,水南53萬元,番打20萬元,番加35萬元,番開71.5萬元,大塘19萬元,蘭泉9萬元,蘭興20萬元,三雅20萬元,頭竹39萬元,南羅45萬元,番新29萬元,番雅23萬元,南報48萬元的標準發(fā)展產(chǎn)業(yè),共計投入629.5萬元投到儋州大皇嶺農(nóng)業(yè)開發(fā)中心,發(fā)展林下經(jīng)濟、農(nóng)莊基礎設施建設、康養(yǎng)升級改造等;項目本年度均正常產(chǎn)生分紅,簽訂時間為6月份,按協(xié)議本年度分紅資金為投入本金的.6%,第一期收益率為3%。

 。2)村集體產(chǎn)業(yè)項目:按南羅行政村39.15萬的標準投入到田夫子公司用于熱帶水果榴蓮蜜種植項目,種植榴蓮蜜726畝,種種養(yǎng)植作物存活率均大于80%;項目本年度均正常產(chǎn)生分紅,因簽訂時間為8月份,按協(xié)議本年度分紅資金為投入本金的5.5%。

  (3)蘭洋鎮(zhèn)南羅沃柑基地等基礎設施配套設施項目:完成沃柑園大棚和入口大門,外圍鐵絲圍網(wǎng)1879米;新建混凝土路533.5平方米;排水溝244米以及其他相關工程等,對沃柑園等的升級改造。項目準時進行驗收,合格率為100%。

  (4)番加村委會基礎設施建設項目:完成番加村委會永幸村硬化道路長0.297千米;天祿新建硬化道路2條全長1.648千米,建設圓管涵1道,蓋板涵2道;尖領村新建硬化道路2條,全長2.295千米,同時建設配套建設圓管涵2道。道路路基寬度均為4.5m,路面寬度均為3.5m。項目準時進行驗收,合格率為100%。

  (5)脫貧戶、監(jiān)測對象發(fā)展產(chǎn)業(yè)獎勵資金項目:按1000元/戶的標準發(fā)放753戶農(nóng)戶獎勵金。

 。6)蘭洋鎮(zhèn)農(nóng)村四類重點對象危房改造項目;按2萬元/戶的標準共發(fā)放9戶農(nóng)戶危房改造資金。

  2.效益指標完成情況分析。

 。1)村集體產(chǎn)業(yè)項目:簽訂協(xié)議合作期為5年,年化收益率各為6%和5.5%,20xx年合作單位支付分紅資金共19.1092萬元,根據(jù)村集體經(jīng)濟收益分配方案,其中收益20%資金用于鼓勵農(nóng)戶發(fā)展生產(chǎn),帶貧主體通過就業(yè)帶動農(nóng)戶3634人實現(xiàn)增收。

 。2)基礎設施建設項目:建設過程嚴格把關不產(chǎn)生其他污染,經(jīng)竣工驗收工程可使用年限遠大于5年,帶動番加村委會共計198戶826人受益。

 。3)蘭洋鎮(zhèn)南羅沃柑基地等基礎設施配套設施項目:建設過程嚴格把關不產(chǎn)生其他污染,經(jīng)竣工驗收工程可使用年限遠大于10年,帶動南羅村委會共計385戶1410人受益。

 。4)脫貧戶、監(jiān)測對象發(fā)展產(chǎn)業(yè)獎勵項目:發(fā)放獎勵金75.3萬元,該項目帶動共計753戶3234人受益。

 。5)危房改造項目:發(fā)放危房改造資金18萬元,該項目帶動共計9戶22人受益。

  3.滿意度指標完成情況分析。

 。1)村集體產(chǎn)業(yè)項目:根據(jù)抽樣調(diào)查滿意度均為98%。

 。2)基礎設施建設項目:根據(jù)抽樣調(diào)查滿意度均為98%。

 。3)蘭洋鎮(zhèn)南羅沃柑基地等基礎設施配套設施項目:根據(jù)抽樣調(diào)查滿意度均為100%。

 。4)脫貧戶、監(jiān)測對象發(fā)展產(chǎn)業(yè)獎勵項目:根據(jù)抽樣調(diào)查滿意度均為98%。

  (5)危房改造項目:根據(jù)抽樣調(diào)查滿意度均為100%。

  四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

  我鎮(zhèn)20xx年發(fā)展鄉(xiāng)村振興7個項目績效目標偏離原因無。

  五、績效自評結果擬應用和公開情況

  自評結果通過審核后將在我鎮(zhèn)公示欄和村級、社區(qū)公示欄進行公示,以便接受群眾監(jiān)督,歡迎廣大群眾提出意見。

  建設項目支出績效自評報告4

  為全面推進預算管理,提升鄉(xiāng)村振興銜接資金使用效益,根據(jù)上級通知,我局對20xx年度鄉(xiāng)村振興銜接資金進行了自評,現(xiàn)將具體情況報告如下:

  一、人居環(huán)境整治資金投入

  20xx年人居環(huán)境整治,我區(qū)共投入鄉(xiāng)村振興銜接補助資金50萬元。資金主要用于全區(qū)6個村、兩個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農(nóng)村生活垃圾治理、人居環(huán)境的美化、亮化、空心房整治、污水治理等工作。

  二、農(nóng)村改廁資金投入

  (一)鄉(xiāng)村振興銜接資金。20xx年,我區(qū)共投入鄉(xiāng)村振興銜接資金728萬元。資金主要用于全區(qū)28個村的.農(nóng)村戶用衛(wèi)生廁所改(新)建整村推進及后期管護。在資金使用上先規(guī)劃后使用,做到計劃在先使用在后;在資金獎補上先上會后獎補,做到“三大一公”,集體研究杜絕腐;在資金撥付上先公示后撥付,嚴格按照工作進展及時撥付到位,做到公開透明,杜絕優(yōu)親厚友;在資金管理上建立專賬,做到專款專用,杜絕挪作它用和超范圍支出。

  (二)地方配套資金。20xx年,我區(qū)財政從預算資金中統(tǒng)籌安排800萬資金用于農(nóng)村戶用衛(wèi)生廁所改(新)建整村推進的獎補、后期管護和20xx年以來各級財政支持改廁的問題廁所的摸排及整改經(jīng)費。

  (三)社會資本投入。20xx年我區(qū)各行政村和農(nóng)戶投入1300萬。在農(nóng)村戶用衛(wèi)生廁所改(新)建整村推進上積極發(fā)動群眾,動員農(nóng)戶主動參與投工投勞投資(或出資100-300元),確保改廁資金的足額到位,讓村和農(nóng)民群眾真正成為改廁的主體。

  三、農(nóng)村改廁項目管理

  (一)制定實施方案。我區(qū)嚴格根據(jù)中央農(nóng)辦等8部委《關于推進農(nóng)村“廁所革命”專項行動的指導意見》(農(nóng)社發(fā)<20xx>2號)和省、市《關于印發(fā)<20xx年全省農(nóng)村戶用衛(wèi)生廁所改(新)建工作方案>的通知》的要求,結合我區(qū)實際,制定了《赫山區(qū)20xx年度農(nóng)村戶用衛(wèi)生廁所改(新)建實施方案》(益赫改廁【20xx】01號),明確了目標任務、實施步驟、保障措施等。

  (二)加強組織領導。區(qū)委、區(qū)政府多次召開專題會議,研究部署工作,并下發(fā)了工作相關文件;成立全區(qū)農(nóng)村戶用衛(wèi)生廁所改(新)建領導小組,區(qū)委書記、區(qū)人民政府區(qū)長任雙組長、區(qū)委副書記和區(qū)人民政府分管農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的副區(qū)長任常務副組長,一名副處級干部具體主抓,區(qū)委辦、區(qū)政府辦、區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、兩辦效能室、區(qū)住建局、區(qū)衛(wèi)生健康局、區(qū)市場管理監(jiān)督管理局、區(qū)財政局、區(qū)審計局、區(qū)民政局、區(qū)鄉(xiāng)村振興局、益陽市生態(tài)環(huán)境局赫山分局、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道等單位主要負責人為成員。領導小組辦公室設區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局,由區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局黨組書記任辦公室主任。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(相關街道)應成立專門工作機構,實行“一把手”負責制。

  (三)強化責任落實。我區(qū)嚴格落實管理責任制,堅持以“黨政主導、部門主管、鎮(zhèn)村主責、村民主體”的原則,落實鄉(xiāng)鎮(zhèn)(相關街道)主體責任及部門職能職責,落實行政村“四議兩公開”制度。鄉(xiāng)鎮(zhèn)(相關街道)是廁改實施責任主體,主要負責同志對實施效果負責。特別是在改廁全過程中多次組織督查、農(nóng)業(yè)、紀委等部門開展督查,加速全區(qū)戶用衛(wèi)生廁所的改(新)建工作進度,確保質(zhì)量,確保首廁負責制落到實處,真真實現(xiàn)赫山改廁又快又好。

 。ㄋ模⿵娀Y金保障。實行“先建后補+以獎代補+農(nóng)戶自籌”模式:先由村集體和群眾自行建設,再整合用好涉農(nóng)資金、專項資金。衛(wèi)生廁所普及率達85%以上的村,按每戶1210-1230元進行獎補,其中獎補到戶1030-1050元或等同價值的玻璃鋼化糞池產(chǎn)品、獎補到村150元進行維護、獎補到鎮(zhèn)30元進行維護,改廁農(nóng)戶自籌100—300元,主要負責挖坑安裝。制定了專項資金管理辦法,建立資金使用臺帳制度,做到有章可循、有據(jù)可查、公開透明、無截留、挪用和超范圍的支出,做到了專款專用。

  (五)強化宣傳報道。充分發(fā)揮電臺、電視臺、手機報和網(wǎng)絡等新聞媒體作用,深入廣泛開展宣傳,使農(nóng)村改廁工作家喻戶曉、深入人心,營造了全區(qū)上下廣泛關注農(nóng)村廁改工作的濃厚氛圍,形成了政府主持主導、群眾自主建設和社會積極支持的工作局面。同時,以建立固定宣傳欄為主要手段,以鄉(xiāng)村主干道為主要宣傳陣地,大張旗鼓地宣傳農(nóng)村廁改工作,通過持續(xù)不斷的宣傳,積極倡導文明生活方式,引導農(nóng)民群眾改變陳規(guī)陋習。截至目前,累計在村莊、公路沿線等處制作固定宣傳標語120余條。

  (六)強化績效管理。我區(qū)制定了《20xx年赫山區(qū)農(nóng)村戶用衛(wèi)生廁所改(新)建工作驗收方案》,將組織區(qū)財政局、區(qū)衛(wèi)健局、區(qū)審計局、區(qū)督查局、赫山生態(tài)環(huán)保分局、區(qū)駐農(nóng)業(yè)局紀檢監(jiān)察組等部門技術專家對整村推進的33個村進行聯(lián)合考核驗收,完成一村、驗收一村,對未達到技術規(guī)范和質(zhì)量要求的,限期整改到位。在實施過程中,群眾自發(fā)成立質(zhì)量監(jiān)督小組,全程參與施工監(jiān)督。審計部門跟蹤審計,確保專項資金落到實處。督查部門嚴格督查考核,將農(nóng)村廁改納入?yún)^(qū)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度績效考核。紀檢監(jiān)察機關強化紀律監(jiān)督,杜絕了廁改工作中的形式主義、官僚主義問題和貪腐等違紀行為。

  四、農(nóng)村改廁資金產(chǎn)出

  (一)確定產(chǎn)品。赫山區(qū)在產(chǎn)品的確定上,根據(jù)中央、省市要求積極使用國標產(chǎn)品,省改廁任務下達后,按照省里要求在每個廁改村搞好首廁安裝制,形成了一整套的經(jīng)驗做法,并進一步完善了《赫山區(qū)廁所革命使用手冊》。

  (二)加強技術推廣。一是培育安裝技術能手。在廁改村,依托以農(nóng)廣校、農(nóng)民培訓基地、農(nóng)民田間學校為主,職業(yè)院校為輔的職業(yè)農(nóng)民培育體系,加大安裝技術能手培育。線上、線下共培訓安裝技術能手780人次。二是開展技術培訓與指導。堅持分級負責,分類培訓、分層施教,采取現(xiàn)場觀摩、典型示范、集中辦班等靈活多樣的`方式,點線面齊抓,進一步豐富培訓載體,拓寬培訓渠道。共舉辦各類形式的技術培訓班2期,培訓人員400多人次,現(xiàn)場或上門指導服務與培訓達6000人次。三是抓好示范引領,在全區(qū)每個廁改村每個示范片先搞好首廁安裝制再全面推開;同時區(qū)廁改辦不定期送技術下鄉(xiāng),引導農(nóng)民干、給農(nóng)民做示范,起到了很好的示范推廣作用

  (三)進一步完善赫山模式。一是組織管理層面:堅持“四個到位”。高位推動到位;群眾發(fā)動到位;資金保障到位;監(jiān)管考核到位。二是業(yè)務技術層面:堅持“四個統(tǒng)一”。統(tǒng)一標準模式;統(tǒng)一采購程序;統(tǒng)一建設流程;統(tǒng)一服務指導!昂丈侥J健、“赫山作法”作為審計的典型案例推向全國。赫山區(qū)全面開展“三池”建設,改水改廁一并進行。黑水進新國標的化糞池、灰水進大容積的凈化池、經(jīng)過初步處理的污水共同進入生態(tài)池的糞污處理模式,得到了治污專家的贊許,在全省20xx年廁所革命“首廁過關制”瀏陽培訓班上寫入了湖南農(nóng)科院生態(tài)環(huán)境研究所副研究員賀愛國博士的教案,在全省得到了廣泛的推廣。赫山做法由省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳社會事業(yè)促進處和省農(nóng)科院生態(tài)環(huán)境研究所聯(lián)合上報給了國家農(nóng)業(yè)農(nóng)村部,部里給予了高度肯定,準備在全國推廣。20xx年5月22日《湖南日報》刊登跑出赫山改廁加速度——赫山區(qū)農(nóng)業(yè)改廁進度在全省排名第一。20xx年通過各種媒體宣傳多達20多條。20xx年省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳促進處正、副處長多次對赫山區(qū)農(nóng)村改廁工作進行了認真的調(diào)研,充分的肯定了赫山區(qū)改廁做法,促推赫山區(qū)人居環(huán)境整治提升工作獲20xx年度全省先進單位榮譽稱號。

  (四)轉(zhuǎn)變施工方式。一是堅持村組織施工隊施工。我區(qū)項目推進村重點依托泥瓦匠、水電安裝工、小型挖機等實施安裝改(新)建。二是堅持農(nóng)戶自行挖坑,村組再組織人員安裝改(新)建,充分發(fā)揮群眾積極性。三是通過實踐改進生產(chǎn)力,如泉交河鎮(zhèn)就利用植樹挖坑機械進行基坑的挖掘,又實用又方便,提高了生產(chǎn)力。

  五、農(nóng)村改廁實施效果

 。ㄒ唬┙y(tǒng)一標準模式。通過試點,結合我區(qū)實際,我區(qū)繼續(xù)推廣一體纏繞玻璃鋼化糞池,明確統(tǒng)一使用三格式一體纏繞玻璃鋼化糞池。該模式具有安裝簡單、成本較低、防滲和化糞效果好等優(yōu)勢,群眾普遍認可。

 。ǘ┙y(tǒng)一采購程序。為保障廁具質(zhì)量,在統(tǒng)一建設模式的同時,統(tǒng)一廁具生產(chǎn)廠家。由村集體與生產(chǎn)廠家簽訂化糞池采購協(xié)議,簡化廁改招投標程序,降低建設成本。

  (三)統(tǒng)一建設流程。統(tǒng)一技術規(guī)范,通過不斷積累安裝施工經(jīng)驗,弄清楚一體纏繞玻璃鋼化糞池的安裝要點與注意事項,繼續(xù)完善《實用手冊》,方便安裝施工隊掌握運用。統(tǒng)一安裝施工,各村組建專業(yè)施工隊伍,統(tǒng)一施工、規(guī)范操作、確保質(zhì)量。

  (四)統(tǒng)一服務指導。區(qū)里組織一線干部、安裝施工人員舉辦政策技術培訓班、開展現(xiàn)場觀摩活動,并派出技術專家進行現(xiàn)場技術指導,把好安裝技術關。組織農(nóng)業(yè)農(nóng)村、衛(wèi)生健康、生態(tài)環(huán)境、財政、審計、紀檢監(jiān)察等相關部門按照職責分兵把口,嚴把資金關、標準關、采購關、建設關、技術關,形成工作合力,保證改廁實效。當?shù)厝罕娺自發(fā)成立質(zhì)量監(jiān)督小組,全程參與施工監(jiān)督。

 。ㄎ澹┙y(tǒng)一維護。建立區(qū)、鄉(xiāng)、村、戶、保潔員、生產(chǎn)廠家六級聯(lián)管的長效管護機制,實現(xiàn)了管護100%到位。區(qū)級帶頭開展地毯式摸排,回訪改廁戶,尋找問題廁所并立行立改,實現(xiàn)了群眾100%滿意。

  六、農(nóng)村改廁經(jīng)驗做法和意見建議

  (一)成功經(jīng)驗

  赫山區(qū)改廁工作的主要經(jīng)驗是形成了赫山模式,創(chuàng)建“赫山作法”,該模式和做法最成功之處:

  把農(nóng)村改廁作為重要民生工程,始終做到“三個堅持”,不斷推進廁所革命,即堅持“區(qū)級主導、組織推進,鎮(zhèn)村主責、宣傳發(fā)動,部門主管、指導監(jiān)督,群眾主體、共建共享”的“四級聯(lián)動”,推動群眾由“要我改”變?yōu)椤拔乙摹,著力解決“誰來改”的問題;堅持首廁負責找方法、統(tǒng)籌推進做加法、資金保障講章法三項措施,著力解決“怎么改”的問題;堅持“統(tǒng)一廁具產(chǎn)品、統(tǒng)一采購程序、統(tǒng)一安裝施工、統(tǒng)一技術規(guī)范、統(tǒng)一后期管護”的“五個統(tǒng)一”模式,著力解決“怎么改好”的問題。

  (二)意見建議

  1、牽頭主體要明確。一年之計在于春。20xx年改廁工作要迅速明確牽頭主體。目前計劃申報在鄉(xiāng)村振興局而工作尚留在農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。

  2、計劃申報要科學。要充分尊重群眾意愿,自下而上,精準摸底,科學申報。不要政府包攬摸腦殼,到時強攤任務給群眾。

  3、獎補力度要加大。農(nóng)村改廁已開展三年,越到后面難度越大。

  建設項目支出績效自評報告5

  根據(jù)綿陽市財政局《關于開展20xx年度財政政策(項目)支出績效自評的通知》(綿財績〔20xx〕3號)文件要求,以及《預算法》相關規(guī)定,現(xiàn)就區(qū)檔案館20xx年度財政項目支出績效自評如下。

  一、項目基本情況

 。ㄒ唬┛冃繕饲闆r

  20xx年,區(qū)財政局批復區(qū)檔案館項目目標為三個:

  1.檔案館專用設備維護費及重點檔案搶救費項目,目標為維持檔案館庫房3000平方米的正常運行及檔案館機房正常運轉(zhuǎn);

  2.物業(yè)管理專項經(jīng)費項目,目標為維護檔案館約5600平方米辦公區(qū)域的正常運行,保證辦公區(qū)環(huán)境整潔有序,各項設施設備能夠保障工作任務順利開展;

  3.對外查閱服務人員經(jīng)費項目,目標為保證我館20xx年窗口業(yè)務正常開展。

  (二)資金安排情況

  20xx年,區(qū)檔案館獲批三個項目資金明細如下:

  1.檔案館專用設備維護費及重點檔案搶救費項目經(jīng)費為90000.00(大寫:玖萬元整);

  2.物業(yè)管理專項經(jīng)費項目為676835.57(大寫:陸拾柒萬陸仟捌佰叁拾伍元伍角柒分);

  3.對外查閱服務人員經(jīng)費項目為32497.00(大寫:叁萬貳仟肆佰玖拾柒元整)。

  二、績效目標完成情況分析

  (一)預算執(zhí)行進度情況分析

  20xx年,區(qū)檔案館項目資金執(zhí)行情況如下:

  1.檔案館專用設備維護費及重點檔案搶救費項目經(jīng)費為90000.00(大寫:玖萬元整),已執(zhí)行項目經(jīng)費90000.00,執(zhí)行率100%。

  2.物業(yè)管理專項經(jīng)費項目為676835.57(大寫:陸拾柒萬陸仟捌佰叁拾伍元伍角柒分),已執(zhí)行項目經(jīng)費499,020.57,執(zhí)行率73%。

  3.對外查閱服務人員經(jīng)費項目為32497.00(大寫:叁萬貳仟肆佰玖拾柒元整),已執(zhí)行項目經(jīng)費32497.00,執(zhí)行率100%。

  (二)總體績效目標完成情況分析。

  20xx年,區(qū)檔案館總體績效目標完成情況良好,完成了維持檔案館庫房3000平方米的正常運行及檔案館機房正常運轉(zhuǎn),維護檔案館約5600平方米辦公區(qū)域的正常運行,保證辦公區(qū)環(huán)境整潔有序,各項設施設備能夠保障工作任務順利開展,并保障了區(qū)檔案館20xx年窗口業(yè)務正常開展。

  (三)績效指標完成情況分析。根據(jù)各三級績效指標值,逐項分析全年實際完成情況。

  20xx年區(qū)檔案館項目三級績效指標逐項分析如下:

  1.檔案館專用設備維護費及重點檔案搶救費項目。

  項目為慣例性項目,三級指標為服務區(qū)域面積;服務設備數(shù)量;檔案庫房設施設備維護、機房設備維護、UPS電源維護。對庫房進行全面清潔、殺蟲、消毒;安全事故發(fā)生率。指標值為服務區(qū)域面積5600平方米;服務設備數(shù)量服務器兩臺、UPS一臺、電池組40組、溫濕度一體機21臺、中央控制系統(tǒng)一套、查閱利用系統(tǒng)一套、監(jiān)控系統(tǒng)一臺、監(jiān)控機房一間、防磁機五臺、消防設施一套、滅火器30套;庫房安全質(zhì)量達標率100%安全事故發(fā)生率0%。

  20xx年,區(qū)檔案館嚴格落實項目經(jīng)費支出,完成對檔案館服務器、UPS電源、機房等硬件設施的維護,庫房安全質(zhì)量達標率為100%,安全事故發(fā)生率為0%。

  2.物業(yè)管理專項經(jīng)費項目。

  項目為公用經(jīng)費類,三級指標為服務區(qū)域面積、服務設備數(shù)量、日常保潔和服務質(zhì)量合格率、安全事故發(fā)生率;指標值為需維護的辦公樓面積5600平方米。電梯1部、水電設備、空調(diào)100臺。日常保潔和服務質(zhì)量合格率100%。安全事故發(fā)生率0%。

  20xx年,區(qū)檔案館嚴格執(zhí)行項目經(jīng)費預算決算規(guī)定,落實項目經(jīng)費執(zhí)行紀律,項目經(jīng)費執(zhí)行率73%。區(qū)檔案館日常辦公設施維護良好,日常保潔和服務質(zhì)量合格率100%,安全事故率0%。

  3.對外查閱服務人員經(jīng)費項目。

  項目為有編臨聘人員,三級指標為對機關日常工作的.保障促進作用,指標值為維持窗口工作正常有序開展。

  20xx年,區(qū)檔案館認真做好對外查閱服務,給予臨聘人員相應的經(jīng)費補貼,安全事故發(fā)生率為0%,群眾滿意度為94%。

 。ㄋ模╉椖啃б娣治。

  區(qū)檔案館切實履行檔案服務中心工作的方針,緊緊圍繞全面建設西部現(xiàn)代化強區(qū)這一大局,積極發(fā)揮檔案力量。著力提升檔案服務整體水平,助力全區(qū)營商環(huán)境優(yōu)化。區(qū)檔案館創(chuàng)新服務方式,積極融入到全區(qū)營商環(huán)境優(yōu)化建設之中,不斷提升檔案管理和查詢利用服務水平,既是貫徹落實區(qū)委、區(qū)政府的要求,又是自身發(fā)展的需要。

  三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

  三個項目中,僅物業(yè)管理專項經(jīng)費項目的項目經(jīng)費執(zhí)行率未達到100%,為73%。分析原因為20xx年因軟件園區(qū)更換物業(yè)公司,重新對物業(yè)費等相關費用進行了協(xié)商,故物業(yè)管理專項經(jīng)費結余27%。

  四、績效自評結果擬應用和公開情況

  及時公開《項目績效目標自評表》和《項目支出績效自評報告》,接受公眾監(jiān)督。

  五、其他需要說明的問題

  無巡視(巡察)、各級審計和財政監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題及其所涉及的金額。

  建設項目支出績效自評報告6

  為進一步管理和使用好財政資金,提高專項資金使用效益和項目管理水平,根據(jù)《桂陽縣財政局關于開展20xx年度財政資金部門整體支出和項目支出績效評價工作的通知》(桂財績[20xx]7號)有關要求,現(xiàn)將20xx年國家綜合檔案館新館建設工程款績效自評如下:

  一、專項資金基本情況

  (一)專項資金概況

  桂陽縣國家綜合檔案館新館根據(jù)《檔案館建設標準》,檔案館建筑規(guī)模主要依據(jù)應保存的館藏檔案數(shù)量、公共服務、檔案業(yè)務流程等因素確定,新館實際建筑面積6938.6㎡,其中地上建筑4層,地下建筑1層,新館于20xx年11月24日動工,20xx年10月31日完成建設任務。項目建設任務竣工后,經(jīng)省委辦公廳和縣住建局、質(zhì)監(jiān)站、項目業(yè)主等單位組織專人驗收,驗收結果合格。20xx年5月正式投入使用。

  1、項目基本性質(zhì):本轄區(qū)內(nèi)的國家綜合檔案館建設項目經(jīng)費,是中央、縣財政局配套的專項項目。

  2、用途和主要內(nèi)容:主要用于國家綜合檔案館的建設。

  3、涉及范圍:桂陽縣轄區(qū)內(nèi)各單位、團體及個人。

  4、驗收審計情況:20xx年10月,經(jīng)過審計,國家檔案館新館建設項目需投入22242450元。

  5、項目建設資金已投入情況:20xx年-20xx年財政已撥付1462萬元,已支付1462萬元。

  6、20xx年,年中調(diào)整以桂財預行[20xx]35號下達預算指標300萬元,實際到位120萬元。

  7、項目建設還需撥付6422270元。

 。ǘ⿲m椯Y金預期目標完成程度。

  項目總目標:國家檔案館新館建設項目是我館圍繞縣委、縣政府的工作重心,認真貫徹檔案工作重大戰(zhàn)略部署,以推動我縣檔案工作計劃落地見效,更好地服務我縣檔案創(chuàng)新引領開放崛起戰(zhàn)略。

  階段性目標:20xx年

  項目完成后預期主要的經(jīng)濟效益、社會效益:滿足檔案存放、利用需求,將檔案館建設成為功能齊全的`公共服務場所。

  可持續(xù)影響:使檔案館新館成為、安全保管黨和國家重要檔案的基地、愛國主義教育基地、檔案信息服務中心、已公開現(xiàn)行文件利用中心和政府信息公開查閱的法定場所,在服務群眾、維護穩(wěn)定、推動桂陽檔案事業(yè)發(fā)展等方面起到積極作用。

 。ㄈ⿲m椯Y金使用管理情況。

  1、專項資金到位情況分析(包括財政資金、自籌資金等)

  根據(jù)桂陽縣財政局年中調(diào)整預算的通知,以桂財預行[20xx]35號下達預算指標300萬元。截止20xx年12月31日,本次績效評價范圍內(nèi)的縣財政資金到位120萬元,資金到位率為40%。

 。ǘ⿲m椯Y金使用情況

  截止20xx年12月31日,根據(jù)單位提供的相關財務資料,本次績效評價范圍內(nèi)的縣財政資金已使用120萬元,資金使用率為100%,用于支付新館建設工程款。

  (三)專項資金管理情況

  本次績效評價范圍內(nèi)的專項資金屬于?顚S觅Y金,嚴格按照縣財政預算資金的安排合理使用,專項資金的形成、建立、提取和使用都必須符合財務制度的規(guī)定。建立專項資金使用管理責任制,提高其使用效率。在資金的使用上,堅持?顚S茫咳霝槌龅脑瓌t,由縣會計核算中心專賬核算,并嚴格按照項目批準要求執(zhí)行,資金及時到位并支付,會計核算按照財政要求,付款申請審批程序到位,專項資金按規(guī)定的用途使用并達到預期目的。

  二、專項資金主要績效

 。ㄒ唬┲饕a(chǎn)出指標完成情況。

  1、數(shù)量指標完成情況。新館面積6938.6㎡,庫房消防系統(tǒng)1套,庫房恒溫恒濕系統(tǒng)1套,安全監(jiān)控系統(tǒng)1套,中央空調(diào)1套,庫房密集架20xxm3。

  2、質(zhì)量指標完成情況。新館建設項目符合檔案館建設標準,順利通過驗收,項目獲省優(yōu)質(zhì)工程稱號。

  3、時效指標完成情況。項目于20xx年11月24日動工,20xx年10月31日通過驗收,20xx年5月正式投入使用。

  4、成本指標完成情況。20xx年新館建設經(jīng)費預算300萬元,實際到位和支付了120萬元。

  (二)主要效益指標完成情況。

  1、社會效益指標完成情況。一是滿足檔案存放、利用需求。二是項目完成后查閱檔案將更加便利。

  2、可持續(xù)影響指標完成情況。一是將檔案館建設成為功能齊全的公共服務場所。二是推動桂陽檔案事業(yè)發(fā)展。

  3、滿意度指標完成情況。新館投入使用后,經(jīng)問卷調(diào)查查檔人員滿意度達98%以上。

  三、存在的問題及建議

 。1)存在問題

  由于縣財政困難,工程款不能按合同支付。

  (2)相關建議

  加強項目資金調(diào)度,及時撥付項目資金。

  建設項目支出績效自評報告7

  根據(jù)縣財政局《關于開展20xx年政策和項目支出績效評價工作的通知》(南財績〔20xx〕5號)的要求,我館成立了績效評價工作小組,切實做好項目績效自評工作,F(xiàn)將我館20xx年度項目支出績效自評情況報告如下:

  一、項目概況

 。ㄒ唬╉椖炕厩闆r。

  1.項目單位基本情況。本項目為南江縣檔案館建設。南江縣檔案館為縣委直屬參照公務員管理正科級事業(yè)單位,內(nèi)設辦公室、接收編研股、查閱利用股、信息技術股和電子文件和數(shù)字檔案備份中心,20xx年編制人數(shù)為11人。主要擔負著統(tǒng)一接收、征集和管理縣直機關、團體、企事業(yè)單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村(社區(qū))和其他組織的檔案資料;征集散存在社會上的對國家和社會具有保存價值的檔案資料;對館藏檔案進行安全保管,研究檔案保護技術,提高檔案管理水平,逐步實現(xiàn)檔案管理現(xiàn)代化、數(shù)字化、智慧化,保守黨和國家秘密,維護檔案的完整和安全;開展檔案館館藏檔案的整理、鑒定、銷毀、統(tǒng)計工作;積極開發(fā)館藏檔案信息資源,依法向社會開放檔案,提供查閱利用工作;編研檔案史料,開展愛國主義教育,開展檔案文化宣傳,為經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展服務。

  2.項目的實施依據(jù)。

  (1)數(shù)字化項目:根據(jù)中共中央辦公廳、國務院辦公廳《關于加強和改進新形勢下檔案工作的意見》(中辦發(fā)〔20xx〕15號)和中共四川省委辦公廳、四川省人民政府關于印發(fā)《關于進一步加強和改進新形勢下檔案工作實施意見的通知》(川委辦〔20xx〕2號)文件精神,南江縣第十八屆人民代表大會第一次會議《政府工作報告》中明確要求從20xx年起全面啟動數(shù)字檔案館建設。同年,通過縣府領導批示原則同意南江縣檔案局(館)館藏檔案數(shù)字化建設方案的建議《關于將檔案局數(shù)字檔案館建設經(jīng)費列入財政預算的建議》(南財教建〔20xx〕76)號。

  (2)檔案保護費:根據(jù)市《關于加強新形勢下檔案工作的意見》(巴委辦發(fā)〔20xx〕8號)文件要求:抓好檔案安全管理工作,切實做好檔案防火、防盜、防潮、防高溫,防光、防塵、防鼠、防蟲、防有害氣體等方面的安全保護工作。我館從20xx年起開始列入專項經(jīng)費。

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  1.項目主要內(nèi)容。數(shù)字化加工:第一階段為前期準備,南江縣檔案館向政府申請數(shù)字化資金,通過招標方式確定服務公司,完工、驗收合格后由檔案館通過南江縣財政局支付系統(tǒng)直接支付給服務公司。資金支付由南江縣財政局監(jiān)管,實行?顚S。第二階段為組織實施,按規(guī)定的規(guī)格購置了優(yōu)質(zhì)的數(shù)字化處理設備,在規(guī)定的時間內(nèi)完成了數(shù)字化檔案185萬頁,數(shù)字化服務符合要求,按照合同按時完成了工作量。第三階段為分析評價,我館20xx年4月開始實施20xx年檔案館數(shù)字化建設工程,截至20xx年底,檔案館數(shù)字化工程已完成全宗館藏檔案185萬頁的全文掃描,其運行后所產(chǎn)生的效益十分明顯。一是檔案查詢更加便捷。通過數(shù)字化檔案信息系統(tǒng),可實現(xiàn)檔案數(shù)據(jù)的快速查找,省時省力;二是檔案查詢更為精準。與人工查找紙質(zhì)檔案資料相比,避免了因工作量大、查找不仔細、檔案不全等因素而未能查找到的檔案資料,其利用定位查找,所查檔案信息更加精準,工作效率明顯提高;三是服務社會功能更加突出。檔案數(shù)字化不僅便于檔案日常管理、查閱、維護等,而且在服務民生上起到的作用尤為重要,為廣大民眾在婚姻、參保、工齡認定等方面提供了有力佐證材料,解決了不少歷史遺留問題,受到了全縣來館查閱者的一致贊譽。

  檔案保護費:為建設數(shù)字檔案館和對處于瀕危狀態(tài)的檔案進行搶救并改善檔案庫房保護條件,以便檔案達到永久保存。通過開展對庫房紙質(zhì)檔案的安全保護,增加檔案資源的保質(zhì)期,以達到優(yōu)化館藏檔案資源結構。資金主要用于檔案修裱、仿真材料設備購置及聘請勞務派遣工檔案消毒整理、檔案保護設施設備購置、檔案驗收和監(jiān)督指導等支出。

  2.項目績效總目標和階段性目標。數(shù)字化項目檔案數(shù)字化服務階段性目標:推動館藏檔案的數(shù)字化和數(shù)據(jù)庫建設,逐步實現(xiàn)檔案管理現(xiàn)代化和利用自動化,構建完善的檔案信息網(wǎng)。預期主要的生態(tài)、社會和經(jīng)濟效益:將現(xiàn)有館藏檔案全部數(shù)字化,實現(xiàn)檔案管理現(xiàn)代化和利用自動化。檔案保護費:全面提高館藏檔案安全保護,提前做好檔案消毒整理、檔案保護設施設備購置工作,做到紙質(zhì)檔案無損害。

  二、項目資金申報

  數(shù)字化加工:我單位按照縣財政局《關于將檔案局數(shù)字檔案館建設經(jīng)費列入財政預算的建議》(南財教建〔20xx〕76)號文件要求,向縣財政局提交用款計劃申請書申請劃撥20xx年數(shù)字化建設專項資金64.45萬元,待財政局各股室領導簽字同意后,在財政大平臺上進行資金申報,待資金申報成功后按照劃撥的專項資金數(shù)通過公開招標,最終由成都正匯信息技術有限公司以64.45萬元的價格中標。該項目資金使用嚴格按審批程序辦理,操作規(guī)范,會計核算結果真實、準確,由于財政資金緊張,所以資金尚未申請支付。我單位嚴格按照項目預算批復和財政下達的資金,及時足額撥付,做到專款專用、專項核算。充分發(fā)揮專項資金的使用效益,做好財務信息公開,自覺接受監(jiān)察、審計、財政以及社會監(jiān)督。實行專戶管理,封閉運行,直接轉(zhuǎn)賬支付到項目單位或個人,無虛報、冒領、擠占、挪用、變更使用財政專項資金等行為。

  檔案保護費:在20xx年初向財政局報送20xx年初財政預算,由縣上統(tǒng)一開會討論后確定是否壓縮,20xx年3月本單位錄入檔案保護費22.5萬元,財政局審核通過后業(yè)務股室統(tǒng)一下達到單位財政系統(tǒng)上。每年雇請專業(yè)清潔打掃人員進行庫房打掃,至少一季度一次,防止紙質(zhì)檔案進塵或者潮濕;及時購買防蟲、防鼠的藥包,由專人進入庫房按規(guī)律放好,以此達到最大的防護效果。我單位嚴格按照規(guī)定制定單位財務管理制度,嚴格執(zhí)行財務管理制度,及時處理項目實施賬務,按照規(guī)定進行會計核算工作。

  三、項目實施及管理情況

  數(shù)字化項目:

  1.項目組織情況。首先由南江縣檔案館向政府申請項目資金,通過公開招標方式確定服務公司,完工、驗收合格后由檔案館按實直接支付給服務公司。

  2.項目管理情況。該項目嚴格按相關規(guī)定執(zhí)行,實行政府采購,招投標手續(xù)齊全、規(guī)范。資金管理嚴格按《南江縣專項資金管理辦法》執(zhí)行。

  3.項目監(jiān)管情況。檔案館委托成都正匯信息技術有限公司通過公開招標,確定服務,資金支付由南江縣財政局監(jiān)管,實行?顚S。

  檔案保護費:

  1、項目組織情況。本項目由南江縣檔案館成立領導小組,開會研究后每月進行消毒整理、除蟲工作,每季度進行一次庫房檔案清掃工作。

  2、項目管理情況分析:本項目由縣檔案館查閱利用股負責消毒整理、除蟲工作;南江縣唯潔裝飾裝修有限公司派專業(yè)人員負責進行庫房檔案清掃工作,南江縣檔案館派專人負責監(jiān)督實施。

  四、目標及績效完成情況

  數(shù)字化建設項目經(jīng)費嚴格按照南江縣財政管理制度的要求,做到專款專用、規(guī)范管理、績效引導,在保證項目工作按質(zhì)按量按時完成的前提,盡量將經(jīng)費控制在預算內(nèi)。強化預算管理,使項目經(jīng)費使用、管理更加規(guī)范、有效。按照市場經(jīng)濟規(guī)律,通過招標采購。項目實施全過程都有嚴格的內(nèi)控機制。項目實施前有預算,項目實施過程中有相關的管理制度和規(guī)范文件及過程監(jiān)控,資金的支出有相關的資金管理要求,項目實施后,按照要求開展項目支出的績效評價,項目達到了管理要求。

  (1)項目的實施進度:按規(guī)定的'規(guī)格購置了優(yōu)質(zhì)的數(shù)字化處理設備,項目實施涉及54個全宗,共完成185萬頁的紙質(zhì)檔案掃描,數(shù)字化服務符合要求,按照合同按時完成了工作量。

  (2)項目完成質(zhì)量:數(shù)字化服務符合國家檔案局和四川省檔案局館藏檔案數(shù)字化的標準。

  項目的效益性分析:檔案數(shù)字化項目計劃數(shù)字化共185萬頁。工作內(nèi)容包括:數(shù)字化前處理:除塵、去污、編號或編號檢查、拆卷、修裱區(qū)分鑒定、檔案修裱、展平。數(shù)字化:掃描、圖像去污、去噪、圖像糾偏、裁圖、圖像拼接、圖像質(zhì)檢、檔案著錄、著錄質(zhì)檢。檔案數(shù)據(jù)分件、核對著錄信息與掃描數(shù)據(jù)的一一對應,數(shù)據(jù)格式轉(zhuǎn)換、數(shù)據(jù)掛接、數(shù)據(jù)備份、目錄的打印、檔案消毒、還卷入庫等工作。

  項目實施對經(jīng)濟和社會的影響:在項目實施前南江縣檔案館所有的館藏檔案查詢均手工操作,耗時長,效率低。檔案數(shù)字化項目實施后,已數(shù)字化的檔案不僅實現(xiàn)永久安全保存,可供電子化查詢,極大地提高了查詢速度和效率,受到了社會的好評。

  檔案保護費:20xx年,南江縣檔案館圍繞縣委、縣政府的工作重心,認真貫徹檔案工作重大戰(zhàn)略部署,以推動我縣檔案工作計劃落地見效,更好地服務我縣檔案創(chuàng)新引領開放崛起戰(zhàn)略,積極按照要求進行檔案安全保護工作。

  項目的效益型分析:

  1.數(shù)量指標:約17.9萬卷檔案進行定期殺毒、換殼。建立公開現(xiàn)行文件數(shù)據(jù)庫。對庫房配置、更新、維護消防器材。指標值完成率100%,全面、真實、及時收集信息。

  2、質(zhì)量指標:嚴謹、真實、全面、及時。

  3、時效指標:全年。

  4、成本指標:配備高質(zhì)量的人員和硬件設施及運營費用10萬元。

  5、社會效益指標(群眾滿意度):在服務群眾、資政育人、維護穩(wěn)定、提高公眾滿意度方面起到積極作用,群眾滿意率100%。

  五、評價結論

  項目依照中央和省市的要求決策,依據(jù)充分、目標明確、程序合理,與政策要求高度相關;項目的管理比較合理,項目資金到位及時,使用等按計劃進行,項目的組織管理基本有效;項目的產(chǎn)出達到目標,項目效果良好,項目的績效基本實現(xiàn)。

  六、存在的問題及建議

  1.進一步規(guī)范檔案的信息化管理。數(shù)字化檔案管理標準規(guī)范性不夠隨著檔案管理的信息化程度逐漸加深,信息化各為其政、各取所需,沒有形成一個完整的統(tǒng)籌局面,對于檔案的管理工作不能做到全面考慮,導致很多數(shù)字檔案在信息化時都是走一步算一步,并沒有長遠的計劃,檔案管理人員針對檔案之中存在的問題往往都是采取邊發(fā)現(xiàn)邊解決的方式,信息化建設沒有統(tǒng)一的標準。另外,由于檔案管理的不規(guī)范,造成使用格式與數(shù)據(jù)都不統(tǒng)一,影響信息的接收與傳送,必須進一步規(guī)范檔案的信息化管理。

  2.切實做好資金保證。南江縣檔案信息化建設正在緊鑼密鼓的開展進行中,請市財政切實做好資金保證,以確保信息化建設項目的全面完成,為人民群眾提供更多的便利。

  3.項目在實施前期,我單位未對項目制定相關的管理制度,之后要加強項目管理,形成相應的項目管理制度。

  建設項目支出績效自評報告8

  一、項目基本情況

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  1、立項背景及目的

  根據(jù)云南省發(fā)展和改革委員會《關于昆明市富民縣國家綜合檔案館建設項目可行性研究報告的批復》,富民縣國家綜合檔案館建設地址位于富民縣永定街道辦事處西二環(huán)瓦窯段,建筑面積4201.86m2,其中:庫房建筑面積2160.24m2,對外服務用房建筑面積1278.87m2,檔案業(yè)務和技術用房建筑面積490.11m2,辦公用房建筑面積66m2,輔助用房建筑面積206.64m2。

  2.項目實施情況

  富民縣國家綜合檔案館項目總投資估算1343.70萬元。申請中央補助資金383.42萬元,地方財政配套960.28萬元。20xx年9月23日項目正式開工,20xx年8月10日通過竣工驗收,8月31日完成檔案館的實體移交。20xx年4月富民縣檔案館順利完成遷館工作,正式投入使用。20xx年1月支付市級配套資金345.98萬元,用于檔案館配套設施建設支出。20xx年12月縣財政用存量資金撥款500.00萬元支付檔案館建設項目支出,20xx年1月縣財政撥款500.00萬元支付檔案館建設項目支出.竣工驗收后我辦將按財政要求進行賬務處理。

  3.資金來源及使用情況

  為確保檔案館各項工作的順利開展,縣財政撥付檔案館建設項目資金500.00萬元,該筆專項經(jīng)費全部用于檔案館配套設施建設。

  4.組織及管理情況

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  1.總目標。

  通過項目實施,使富民縣國家綜合檔案館成為具有檔案安全保管基地、愛國主義教育基地、政府信息查閱中心、檔案利用中心和電子文件功能的公共檔案館,以滿足未來30年本地檔案工作發(fā)展需要,服務富民縣經(jīng)濟社會發(fā)展。

  2.年度目標。

  (1)產(chǎn)出目標:富民縣國家綜合檔案館平均每年接收檔案3447卷。

  (2)效果目標:30年后富民縣國家綜合檔案館館藏檔案數(shù)量170015卷。

  二、績效評價工作情況

 。ㄒ唬┛冃гu價目的

  項目開工以來,檔案局作為建設方,在施工過程中嚴格按照《云南省縣級國家綜合檔案館建設項目管理辦法》的相關規(guī)定,完善管理體制,明確職責分工,切實提高對項目建設的統(tǒng)籌能力、組織能力和掌控能力,加強對項目設計、施工、安全、質(zhì)量、監(jiān)理、資金的規(guī)范管理和廉政管理,確保高質(zhì)高效、科學安全地完成項目建設各項工作。該項目堅持預算編制的合理性,成本支出得以有效控制,提高了財政資金配置和使用的經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益。

 。ǘ┛冃гu價的原則、評價方法

  1.績效評價原則。為確保該項目績效評價工作取得實效,縣委辦加強預算績效管理制度建設,認真編制預算支出績效目標,積極開展績效評價。

 。1)科學規(guī)范的原則。績效評價嚴格執(zhí)行規(guī)定的程序,按照科學可行的要求,采用定量與定性分析相結合的方法.

 。2)公正公開的'原則?冃гu價符合真實、客觀、公正的要求。依法公開并接受監(jiān)督。

 。3)績效相關的原則?冃гu價針對具體支出及其產(chǎn)出績效進行,評價結果清晰反映支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對應關系。

  2.績效評價方法主要采用指標評價、數(shù)據(jù)采集和社會調(diào)查中所采用的方法。

  三、評價結論

 。ㄒ唬┰u價結果

  對照項目支出績效評價指標,縣委辦項目支出績效自評為98分?鄯种饕颍一是經(jīng)濟效益不明顯,扣2分。

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  1.數(shù)量指標:該項目正式投入使用,搬遷館藏檔案24284卷,資料20000余件(冊),以后平均每年接收檔案3447卷,30年后富民縣國家綜合檔案館館藏檔案數(shù)量170015卷。

  2.質(zhì)量指標:圍繞檔案信息化工作有序推進,推動館藏檔案的數(shù)字化建設和數(shù)據(jù)庫建設,逐步實現(xiàn)檔案管理現(xiàn)代化和利用自動化。

  4.社會效益指標:做好開放檔案、現(xiàn)行公開文件和政府公開信息的查閱利用工作,為總結借鑒工作經(jīng)驗、編史修志、解決糾紛、維護社會穩(wěn)定發(fā)揮檔案的特有價值。

  5.可持續(xù)影響指標:進一步提高了政府施政的公開、透明程度,增進了政府與社會、民眾的交融,促進我縣經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展。

  四、成本效益分析

  該項目實施,對保障國家文獻資源的安全保管,有效利用和貫徹落實《中華人民共和國檔案法》具有重要意義。一是項目實施是深入學習實踐科學發(fā)展觀的具體體現(xiàn)。人們通過對歷史檔案的研究總結,用歷史唯物主義和辯證唯物主義的觀點、方法指導縣域經(jīng)濟建設和社會發(fā)展活動,有利于加快我縣經(jīng)濟和社會發(fā)展。二是有助于提高檔案保管的安全性,保證大量到期檔案能依法接收進縣檔案館,從而提高檔案保管的安全性。三是項目實施將實現(xiàn)國家頒布的《檔案館建設標準》的相關要求。規(guī)定把檔案館建設成為安全保管黨和國家重要檔案的基地、愛國主義教育基地、政府信息公開查閱的法定場所,將實現(xiàn)國家上述規(guī)定。四是項目實施將提高政府施政透明、促進經(jīng)濟社會發(fā)展。

  五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議

  (一)主要經(jīng)驗及做法

  近年來,縣委辦不斷加強預算績效管理制度建設,認真編制預算支出績效目標,積極開展績效評價,預算績效管理取得一定成效。一是加強領導,成立年度支出績效評價領導小組,統(tǒng)領績效評價各項具體事務,切實開展自查自評。二是強化交流,加強與財政部門聯(lián)系,嚴格按要求開展自評,同時加強與縣級其他部門的交流,取長補短,提升評價質(zhì)量和評價結果應用水平。

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  預算績效管理執(zhí)行科學化、規(guī)范化程度不高。

  (三)建議和改進措施

  建議財政部門加大對各部門財務人員培訓力度,提高財務人員業(yè)務技能和專業(yè)技術水平。

  下一步我辦將及時梳理部門支出各項績效指標,科學設置、整合績效指標,提高預算績效管理執(zhí)行科學化、規(guī)范化程度。

  建設項目支出績效自評報告9

  一、績效目標分解下達情況

  1、財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金下達預算及項目情況

  按照《長春市財政局關于預下達20xx年中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金預算的通知》(長財農(nóng)指[20xx]869號)文件要求,經(jīng)研究決定,依據(jù)20xx年財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金分配表,決定人居環(huán)境整治示范村獎勵補助的同心村基礎設施提升項目結余資金,撥付至長春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責任公司,用于“與凱捷環(huán)衛(wèi)公司合作收益項目”。

  該項目采取合作經(jīng)營方式,合作經(jīng)營收益將差異化分配至全區(qū)脫貧戶,預計年收益率4%,切實提升脫貧人口收入。

  2、財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金項目績效目標設定情況

  項目于12月23日簽訂資金使用協(xié)議,將結余資金21.5707萬元以合作經(jīng)營模式投入長春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責任公司,用于蓮花山與凱捷環(huán)衛(wèi)公司合作收益項目,合作經(jīng)營收益暫定為總投資的4%,具體隨人民銀行同期貸款基準利率進行調(diào)整,收益主要用于建檔立卡脫貧戶生產(chǎn)、生活補助,助力鄉(xiāng)村振興工作,收益將覆蓋全區(qū)脫貧人口,預計使125戶236人受益,具體以實際發(fā)放日期實有脫貧人口數(shù)為準。

  二、績效自評工作開展情況

  該項目為合作經(jīng)營收益項目,項目于12月23日簽訂資金使用協(xié)議,將結余資金21.5707萬元以合作經(jīng)營模式投入長春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責任公司,用于蓮花山與凱捷環(huán)衛(wèi)公司合作收益項目,協(xié)議內(nèi)約定合作經(jīng)營收益每年支付一次,鄉(xiāng)村振興局要求長春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責任公司要將資金使用嚴格按照協(xié)議履行,參照《長春蓮花山生態(tài)旅游度假區(qū)財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金管理實施細則》對資金進行管理和使用,并定期聽取資金使用情況匯報,確保項目收益。

  三、績效目標自評完成情況

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  1、資金到位情況。按照《長春市財政局關于預下達20xx年中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金預算的通知》(長財農(nóng)指[20xx]869號)文件要求,在協(xié)議簽訂后,已于20xx年12月24日前向長春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責任公司撥付人居環(huán)境整治示范村獎勵補助的同心村基礎設施提升項目結余資金21.5707萬元。

  2、資金執(zhí)行情況。該筆結余資金21.5707萬元使用周期(即項目建設周期)原則上為1年。目前,該項目資金已投入長春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責任公司,已按照協(xié)議正常履行。

  3、項目管理情況。長春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責任公司應專人管理該項目,指派專門財務人員進行財務管理,接受區(qū)鄉(xiāng)村振興局的定期檢查及不定期檢查,按照要求上報資金使用及項目進展情況。同時,保證銜接資金不用于單位(部門)的`基本支出;各種獎金、津貼和福利補助;彌補企業(yè)虧損;修建樓堂館所;彌補預算支出缺口和償還債務;大中型基本建設項目;交通工具及通訊設備;城市基礎設施建設和城市扶貧;企業(yè)擔保金。

  (二)績效目標完成情況

  1、產(chǎn)出指標完成情況。脫貧地區(qū)貧困人口加入合作社、村集體經(jīng)濟組織人數(shù)236人;脫貧人口數(shù)236人,資產(chǎn)入股受益人口數(shù)236人。

  2、效益指標完成情況。資產(chǎn)股權年收益率≥4%;帶動增加受益人口全年總收入0.862828萬元;受益人口數(shù)236人。

  3、社會效益指標完成情況。脫貧人口數(shù)236人。

  4、滿意度指標完成情況。資產(chǎn)入股受益人口滿意度100%。

  四、偏離績效目標的原因和下一步措施

  帶動增加受益人口全年總收入指標值為0.862828萬元;由于該項目合同簽訂以正式投產(chǎn)之日開始計算收益,項目正式投產(chǎn)為12月底,20xx年底實現(xiàn)收益,收益分配符合年度預期指標。

  在下一步的工作中,我們將繼續(xù)加強監(jiān)管該項目,按照規(guī)定定期就該項目運營情況進行調(diào)度并聽取匯報,確保項目進展順利,收益及時分配到脫貧戶。

  五、績效自評結果擬應用和公開情況

  績效自評結果將隨20xx年部門決算時進行,屆時將按照規(guī)定進行公示公開,確保符合各項規(guī)定。

  建設項目支出績效自評報告10

  一、項目基本情況

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  按照江油市財政局《關于編制20xx-20xx年三年滾動財政規(guī)劃和20xx年部門綜合預算的通知》(江財預〔20xx〕24號)要求,根據(jù)我館基本職能和實際工作需要,編制了20xx年度項目經(jīng)費預算,共涉及8個項目。這8個項目預算,均為滿足公共需要的一般性支出、公益性事業(yè)開支,為保障當前檔案館日常工作開展及推動檔案業(yè)務建設發(fā)展。

  (二)資金安排情況。20xx年度項目經(jīng)費預算,共涉及8個項目,共計65.70萬元,實際支付29.44萬元。

  1、黨的基層組織建設:經(jīng)批復的預算金額為2.00萬元,全年實際支出1.31萬元。

  2、安保物管費:經(jīng)批復的預算金額為11.50萬元,未支付。

  3、檔案培訓檢查費:經(jīng)批復的預算金額為2.00萬元,全年實際支出1.71萬元。

  4、檔案信息智能化管理和查閱平臺:經(jīng)批復的預算金額為35.70萬元,全年實際支出15.70萬元。

  5、檔案編研、出版費:經(jīng)批復的預算金額為1.50萬元,未支付。

  6、檔案查閱及查閱系統(tǒng)運行維護:經(jīng)批復的預算金額為7.00萬元,全年實際支出6.85萬元。

  7、設備設施維護費:經(jīng)批復的預算金額為2.00萬元,未支付。

  8、重點檔案搶救、保管、征集費:經(jīng)批復的預算金額為4.00萬元,全年實際支出3.88萬元。

  二、績效目標完成情況分析

 。ㄒ唬╊A算執(zhí)行進度情況分析。主要分析政策(項目)資金預算執(zhí)行情況,以及預算管理情況。

  20xx年我館嚴格按照相關要求對預算執(zhí)行以及預算管理情況進行動態(tài)監(jiān)控,依據(jù)我單位制定的《財務管理制度》,對項目經(jīng)費的實施、使用進行監(jiān)督管理,確保?顚S,嚴禁任何截留、擠占、挪用專項經(jīng)費的行為。全年項目經(jīng)費預算共計65.70萬元,實際支付29.44萬元,支出率44.81%。存在問題主要是預算資金撥付不及時;執(zhí)行進度較慢。

  (二)總體績效目標完成情況分析。20xx年我單位共8個項目,年初預算資金65.70萬元。基礎信息完善、預算編制完整、資金使用合規(guī)、管理制度健全。在年底順利完成年初總體績效目標。

  (三)績效指標完成情況分析。根據(jù)各三級績效指標值,逐項分析全年實際完成情況。

  1、黨的基層組織建設:經(jīng)批復的預算金額為2.00萬元,全年實際支出1.31萬元。開展黨建宣傳教育工作2次,做好黨建宣傳工作,加強黨員干部教育學習,黨風廉政建設,合計支出0.48萬元;做好結對幫扶,精準扶貧,慰問困難戶支出0.83萬元。對黨建工作起到一定的促進作用,增強了黨員干部的服務群眾意識,提升工作能力。

  2、安保物管費:經(jīng)批復的預算金額為11.50萬元,未支付。年初與四川圣宇保安服務有限公司簽訂合同,由該公司派遣監(jiān)控人員和安保人員24小時全天值班,監(jiān)控館內(nèi)情況,保障館內(nèi)安全。全年開展安全宣傳教育活動2次,定期對館內(nèi)安全情況進行巡查檢查,促進安保工作,保障館內(nèi)安全。因預算資金撥付不及時,未將資金支付安保公司。

  3、檔案培訓檢查費:經(jīng)批復的預算金額為2.00萬元,全年實際支出1.71萬元。全年對各單位檔案工作人員進行專業(yè)的業(yè)務知識指導,檔案人員能夠掌握檔案管理的業(yè)務知識和工作方法,規(guī)范各單位檔案收集整理和管理,合計支出1.21萬元;開展一次檔案法制宣傳活動,支出0.50萬元。

  4、檔案信息智能化管理和查閱平臺:經(jīng)批復的'預算金額為35.70萬元,全年實際支出15.70萬元。因鄉(xiāng)鎮(zhèn)改革智慧化管理和查閱平臺建設放緩,全年共安裝31家終端,支付安裝成本15.70萬元,項目驗收合格率100%,實現(xiàn)終端安裝后的智能化,提高了檔案查閱利用效率,方便干部群眾查檔。

  5、檔案編研、出版費:經(jīng)批復的預算金額為1.50萬元,未支付。采用合作方式,與黨史辦合作完成《中國共產(chǎn)黨江油執(zhí)政實錄(20xx卷)》的編撰。

  6、檔案查閱及查閱系統(tǒng)運行維護:經(jīng)批復的預算金額為7.00萬元,全年實際支出6.85萬元。保障檔案智慧平臺的正常運行,確保全市平臺系統(tǒng)的正常使用,通過平臺館內(nèi)共接待檔案查閱利用者6390人次,提供檔案5604卷次,查閱結果獲得率達95%,同時減少對紙質(zhì)檔案的傷害,增加查檔效率,方便查檔干部群眾。保障系統(tǒng)正常運行成本支出5.10萬元,查閱辦公成本支出1.75萬元。

  7、設備設施維護費:經(jīng)批復的預算金額為2.00萬元,未支付。年初與江油為民安防服務有限公司簽訂合同,公司每月派遣維保人員對館內(nèi)各類監(jiān)控及消防系統(tǒng)進行檢查維護保養(yǎng),確保館內(nèi)消防安全、檔案安全。設備設施維護驗收合格率100%。因預算資金撥付不及時,未將資金支付維保公司。

  8、重點檔案搶救、保管、征集費:經(jīng)批復的預算金額為4.00萬元,全年實際支出3.88萬元。對館內(nèi)過期設施進行更換,維修保管設備,保障館藏檔案實體安全,完成館藏檔案整理、著錄、修復,征集具有保藏價值的檔案5件,合計共支出3.88萬元。

  三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

  進一步加強費用測算,協(xié)調(diào)財政部門及時安排預算資金,合理控制項目執(zhí)行進度。

  通過本單位20xx年度政策(項目)支出績效自評工作的開展,既發(fā)現(xiàn)了客觀存在的問題,又明確了整改提高的措施,必將有利于提升項目執(zhí)行的科學性、合理性和規(guī)范性,有利于進一步強化項目實施單位的主體責任,有利于提高財政資金的使用效益。

  四、其他需要說明的問題

  無

  建設項目支出績效自評報告11

  一、績效目標分解下達情況

  1、銜接資金下達預算及項目情況。20xx年根據(jù)項目的實際建設需求,共計申請銜接資金2498.73萬元,分別用于高卓路卓圩段項目、頂錮路項目、朝陽路和朝黃項目以及薄楊路項目,所有銜接資金已下達。

  2、銜接資金項目績效目標設定情況。所有項目,根據(jù)產(chǎn)出指標、效益指標和滿意度指標進行設定。其中,產(chǎn)出指標分為數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標和成本指標;效益指標分為經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益和可持續(xù)影響;滿意度指標主要是提升服務對象的滿意度。

  二、績效自評工作開展情況

  本次自評工作的對象包括使用銜接資金的所有項目,根據(jù)設定的績效目標,對項目的施工單位、建設情況、所在地的收益對象等,通過發(fā)放問卷的形式進行調(diào)查,通過調(diào)查結果來測評銜接資金的績效目標完成度。

  三、績效目標自評完成情況分析

  (一)資金投入情況分析。

  1、項目資金到位情況分析。20xx年縣交通局申請銜接資金全部到位。

  2、項目資金執(zhí)行情況分析。目前,所有的銜接資金已完成撥付,撥付率100%。

  3、項目資金管理情況分析。根據(jù)各建設項目的.合同約定,按照序時進度,每到支付節(jié)點,由施工單位完成申報材料,經(jīng)審核后,撥付項目資金。

  (二)績效目標完成情況分析。

  1、產(chǎn)出指標完成情況分析。根據(jù)設定的項目績效目標,所有項目均完成了建設任務,項目(工程)驗收合格率為100%,項目完工及時率為100%,同時,項目實際投資額不高于項目控制價。

  2、效益指標完成情況分析。提高地方固定資產(chǎn)投資額,建制村通客車率達到100%,縮短居民出行時間;道路硬化后,極大的降低了揚塵,提升了人居環(huán)境質(zhì)量;所有項目的工程設計使用年限均大于5年。

  3、滿意度指標完成情況分析。通過對受益群眾的走訪和調(diào)查,滿意度達到100%以上,符合設定的績效目標。

  四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施。

  因為20xx開工時間較晚,加之受雨季影響,前期工程建設相對較慢;后期,我局多措并舉、扎實推進農(nóng)村公路建設,提前完成了20xx年農(nóng)村公路建設任務。

  下一步改進措施:早謀劃、早啟動,與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(開發(fā)區(qū))政府全面對接,掌握鎮(zhèn)村兩級急需實施的農(nóng)村公路建設需求,進一步解決群眾出行難問題。

  五、績效自評結果擬應用和公開情況

  農(nóng)村公路建設實行項目法人制、工程招投標制、工程監(jiān)理制和合同管理制,建立健全政府監(jiān)督、業(yè)主管理、社會監(jiān)督、企業(yè)自檢質(zhì)量保證體系;認真落實了“七公開”制度,實行項目公示制,自覺接受群眾監(jiān)督。同時,農(nóng)村公路建設實行項目公示制,在施工現(xiàn)場設立公示牌,公開項目實施的時間、規(guī)模、技術標準、資金來源、項目責任單位和責任人、監(jiān)督電話等情況。

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