學(xué)校項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控報告（精選14篇）

　　隨著社會一步步向前發(fā)展，報告與我們愈發(fā)關(guān)系密切，我們在寫報告的時候要注意涵蓋報告的基本要素。寫起報告來就毫無頭緒？下面是小編為大家收集的學(xué)校項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控報告，歡迎閱讀與收藏。

　　學(xué)校項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控報告 1

　　為加強(qiáng)財政支出管理，提高資金使用效益，根據(jù)《海南省財政廳關(guān)于開展20XX年預(yù)算績效管理工作的通知》（瓊財績〔20XX〕218號）文件要求，現(xiàn)對海南省旅游學(xué)校20XX年度預(yù)算項(xiàng)目“學(xué)生事務(wù)管理”項(xiàng)目執(zhí)行情況開展項(xiàng)目績效評價。具體情況如下：

　　一、項(xiàng)目概況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍

　　本項(xiàng)目基本性質(zhì)：經(jīng)常性支出項(xiàng)目。

　　項(xiàng)目用途及主要內(nèi)容：項(xiàng)目資金用于發(fā)放全校學(xué)生副食品補(bǔ)助，資助困難學(xué)生，降低困難學(xué)生輟學(xué)率。

　　項(xiàng)目涉及范圍：項(xiàng)目資金發(fā)放涵蓋全校所有學(xué)生，包括春秋兩季的副食品補(bǔ)助費(fèi)，涉及學(xué)生生活補(bǔ)助費(fèi)。

　�。ǘ�）項(xiàng)目績效目標(biāo)

　　1. 項(xiàng)目績效總目標(biāo)：保障全校在校學(xué)生無因貧困輟學(xué)。

　　2. 項(xiàng)目績效階段性目標(biāo)：保障當(dāng)年度在校學(xué)生的副食品補(bǔ)助發(fā)放涵蓋全部學(xué)生，當(dāng)年度無學(xué)生因貧輟學(xué)。

　　項(xiàng)目績效目標(biāo)：發(fā)放全校4797位學(xué)生副食品補(bǔ)助。

　　二、項(xiàng)目資金使用及管理情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金到位情況分析

　　20XX年海南省旅游學(xué)校 “學(xué)生事務(wù)管理”項(xiàng)目年初預(yù)算安排資金120萬元。項(xiàng)目資金由財政部門于20XX年3月份一次性下達(dá)，截止20XX年末實(shí)際到位資金120萬元。

　�。ǘ�）項(xiàng)目資金使用情況分析

　　20XX年度實(shí)際支出92.82萬元，主要用于支付學(xué)生副食品補(bǔ)貼，按支出經(jīng)濟(jì)分類項(xiàng)目各項(xiàng)支出情況統(tǒng)計如下：

　　項(xiàng)目預(yù)算編制的比較準(zhǔn)確，但資金使用過程沒有完成支出全部資金，沒有完成項(xiàng)目年初預(yù)算計劃。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目資金管理情況分析

　　20XX年該項(xiàng)目所有資金支出均嚴(yán)格按照程序規(guī)范管理。項(xiàng)目支出均有相關(guān)的授權(quán)審批，資金撥付嚴(yán)格審批程序，使用規(guī)范，會計核算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確。此次績效評價過程中未發(fā)現(xiàn)有截留、擠占或挪用項(xiàng)目資金的情況。

　　項(xiàng)目具體實(shí)施過程中，按照《海南省旅游學(xué)校財務(wù)管理制度》的規(guī)定，財務(wù)開支實(shí)行校長審批制度。五萬元以下的經(jīng)費(fèi)開支在經(jīng)手人簽名、說明支出款項(xiàng)的理由后，由辦公室及主管副校長審核，最后報校長簽名審批，五萬元（含）以上的，經(jīng)黨政聯(lián)席會議討論通過，并進(jìn)行公示后再支出。

　　三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目組織情況分析

　　該項(xiàng)目系為了保障全校在校學(xué)生無因貧困輟學(xué)而發(fā)生學(xué)生生活補(bǔ)助費(fèi)用支出。針對該生活補(bǔ)助的發(fā)放，責(zé)任部門提出工作計劃或安排，經(jīng)討論后交辦具體負(fù)責(zé)人員執(zhí)行。項(xiàng)目學(xué)生生活補(bǔ)助的發(fā)放先交由責(zé)任部門按計劃制表經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，再交至辦公室主任審批同意，經(jīng)黨政聯(lián)席會議討論通過，并進(jìn)行公示后由校長簽字審批。

　�。ǘ�）項(xiàng)目管理情況分析

　　項(xiàng)目嚴(yán)格按照學(xué)校相關(guān)規(guī)章制度進(jìn)行管理，所有具體項(xiàng)目分工明確，決策、執(zhí)行、監(jiān)督相互獨(dú)立；經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格按照程序規(guī)范管理，嚴(yán)格經(jīng)過相應(yīng)層級審核，確保資金支付安全、合規(guī)、合法，保證資金�？顚Ｓ�。

　　四、項(xiàng)目績效情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況分析

　　1. 項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析

　�。�1）項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制情況

　　項(xiàng)目支出按照各項(xiàng)財務(wù)制度及規(guī)定進(jìn)行管理，嚴(yán)格按照省財政廳、省教育廳有關(guān)學(xué)生生活補(bǔ)助規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)支出，年中有追加其他資金使用，造成本項(xiàng)目資金未能全部支出。

　�。�2）項(xiàng)目成本（預(yù)算）節(jié)約情況

　　項(xiàng)目執(zhí)行過程中嚴(yán)格控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支，生活補(bǔ)助支出按照省財政廳、省教育廳規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)支出。

　　2. 項(xiàng)目的效率性分析

　�。�1）項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度

　　項(xiàng)目主要是用于發(fā)放全校在校學(xué)生生活補(bǔ)助，項(xiàng)目支出分春秋兩季陸續(xù)支出。截止20XX年末共發(fā)放學(xué)生生活補(bǔ)助3914人次，金額92.82萬元。20XX年項(xiàng)目各季度實(shí)際完成情況如下：

　�。�2）項(xiàng)目完成質(zhì)量

　　在發(fā)放學(xué)生生活補(bǔ)助的經(jīng)費(fèi)開支方面，未出現(xiàn)任何支出程序或報賬程序不合規(guī)情況；截止20XX年末共發(fā)放學(xué)生生活補(bǔ)助3914人次，金額92.82萬元，有效的保障了學(xué)生的在校生活，降低學(xué)生輟學(xué)率。

　　3. 項(xiàng)目的效益性分析

　�。�1）項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度

　�、傺a(bǔ)助學(xué)生人數(shù)。截止20XX年末共發(fā)放學(xué)生生活補(bǔ)助3914人次，未達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)，績效指標(biāo)評價為良。

　�、谝蜇毨лz學(xué)下降率。20XX年海南省旅游學(xué)校無因貧困輟學(xué)學(xué)生，因貧困輟學(xué)下降率達(dá)到100%，達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)，績效指標(biāo)評價為優(yōu)。

　　（2）項(xiàng)目實(shí)施對社會的影響

　　項(xiàng)目有效實(shí)施有助于維護(hù)學(xué)生入學(xué)率，保障貧困學(xué)生受教育的權(quán)利，提高學(xué)生的生存技能，整體上提高我省人民受教育水平，提高社會的文明發(fā)展程度，為我省旅游行業(yè)提供專業(yè)技能人才支持，為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供了持續(xù)有力的支撐。

　　4. 項(xiàng)目的可持續(xù)性分析

　　“學(xué)生事務(wù)管理”為年度經(jīng)常性項(xiàng)目，通過項(xiàng)目資金的使用，有效保障生源穩(wěn)定，是保證教學(xué)工作任務(wù)對象的基礎(chǔ)條件。項(xiàng)目為省教育廳、省財政廳根據(jù)政策安排的資金，在未來年度中預(yù)計項(xiàng)目是穩(wěn)定持續(xù)的。

　�。ǘ�）項(xiàng)目績效目標(biāo)未完成原因分析

　　無

　　五、綜合評價情況及評價結(jié)論

　　此次績效評價共設(shè)三項(xiàng)一級指標(biāo)：分別為項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理及項(xiàng)目績效，評價小組通過檢查、分析、訪談等方法對項(xiàng)目實(shí)施了績效評價，評價總得分為89分，評價等次為“良”，具體評分情況如下：

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目決策評價情況

　　項(xiàng)目決策設(shè)定分值20分，實(shí)得18分，扣分原因主要系由于項(xiàng)目相關(guān)目標(biāo)內(nèi)容的量化指標(biāo)不準(zhǔn)確，制定的量化指標(biāo)不符合實(shí)際，不能準(zhǔn)確反映項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量與產(chǎn)出效益，具體評分情況如下：

　�。ǘ�）項(xiàng)目管理評價情況

　　項(xiàng)目管理設(shè)定分值25分，實(shí)得23分，扣分原因主要由于項(xiàng)目資金沒有按計劃完成支出，支出進(jìn)度只有77.35%，具體如下：

　�。ㄈ�）項(xiàng)目績效評價情況

　　項(xiàng)目績效設(shè)定分值55分，實(shí)得48分，扣分原因主要是本項(xiàng)目資金為完全使用，對應(yīng)的項(xiàng)目的產(chǎn)出數(shù)量不足，具體如下：

　　六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議

　�。ㄒ唬┲饕�經(jīng)驗(yàn)及做法：

　　“學(xué)生事務(wù)管理”項(xiàng)目的實(shí)施，領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)高度重視，明確分工，各崗位人員各司其職。提前做好實(shí)施項(xiàng)目的`準(zhǔn)備工作，發(fā)放學(xué)生生活補(bǔ)助要及時，特別是對春季畢業(yè)及秋季入學(xué)的新生，有效保障學(xué)生在校期間的最低生活水平。

　�。ǘ�）存在的問題：

　　1. 項(xiàng)目相關(guān)目標(biāo)內(nèi)容的量化指標(biāo)不夠準(zhǔn)確，不能準(zhǔn)確反映項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量與產(chǎn)出效益。

　　2. 項(xiàng)目資金沒有按計劃完成支出，支出進(jìn)度不夠，以及相應(yīng)的項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量不足。

　�。ㄈ�）建議：

　　1.設(shè)置項(xiàng)目的產(chǎn)出目標(biāo)時要先進(jìn)行深入、細(xì)致的了解項(xiàng)目實(shí)施的主要工作及流程，分析項(xiàng)目的用途及效益，最后項(xiàng)目的產(chǎn)出目標(biāo)設(shè)置應(yīng)能較好地、完整地體現(xiàn)項(xiàng)目的產(chǎn)出情況及社會經(jīng)濟(jì)效益。

　　2.針對項(xiàng)目支出進(jìn)度問題，應(yīng)提前做好項(xiàng)目實(shí)施的前期準(zhǔn)備工作；在有多項(xiàng)資金的情況下優(yōu)先使用資金用途相對固化的項(xiàng)目資金。

　　學(xué)校項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控報告 2

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬�20XX年義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助項(xiàng)目

　　1、項(xiàng)目概況

　　根據(jù)紅河州財政局《關(guān)于印發(fā)<紅河州州級項(xiàng)目支出績效評價管理辦法>的通知》（紅財績發(fā)〔20XX〕12號）、開遠(yuǎn)市財政局《關(guān)于印發(fā)<開遠(yuǎn)市全面實(shí)施預(yù)算績效管理工作推進(jìn)方案>的通知》（開財字〔20XX〕181號）文件要求。從20XX年秋季學(xué)期起，對義務(wù)教育學(xué)生生活補(bǔ)助政策進(jìn)行調(diào)整，不再執(zhí)行寄宿生生活費(fèi)補(bǔ)助“全覆蓋”政策，資助面不再局限于寄宿制困難學(xué)生，非寄宿制的建檔立卡等四類家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生也納入政策范圍。鞏固城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，對城鄉(xiāng)義務(wù)教育困難學(xué)生提供生活補(bǔ)助，幫助家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生順利就學(xué)，確保家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生無因貧失學(xué)輟學(xué)，進(jìn)一步提升義務(wù)教育鞏固率。

　�。�1）主要內(nèi)容及實(shí)施情況

　　20XX年義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助資金首先須確保建檔立卡學(xué)生，以及非建檔立卡的家庭經(jīng)濟(jì)困難殘疾學(xué)生、農(nóng)村低保家庭學(xué)生、農(nóng)村特困救助供養(yǎng)學(xué)生等四類學(xué)生按標(biāo)準(zhǔn)足額獲得資助，其余資金用于資助寄宿制除建檔立卡等四類學(xué)生之外的家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生。

　　（2）義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)

　　寄宿制家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生（含建檔立卡等四類學(xué)生）中學(xué)1250元 /生·學(xué)年，非寄宿制建檔立卡等四類家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生中學(xué)625元/生·學(xué)年。

　�。�3）資金投入和使用情況等

　　20XX年上級安排給我校的義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金76.06萬元，到位資金76.06萬元，其中，中央資金71.82萬元、州級資金3.04萬元、縣市級資金1.2萬元。資金已發(fā)放至學(xué)生家長銀行卡。

　　2.項(xiàng)目績效目標(biāo)

　　鞏固城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，對城鄉(xiāng)義務(wù)教育困難學(xué)生提供生活補(bǔ)助，幫助家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生順利就學(xué)，確保家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生無因貧失學(xué)輟學(xué)，進(jìn)一步提升義務(wù)教育鞏固率。

　�。ǘ�）20XX年?duì)I養(yǎng)餐計劃補(bǔ)助資金項(xiàng)目

　　1、項(xiàng)目概況

　　營養(yǎng)改善計劃是以學(xué)校實(shí)際享受營養(yǎng)餐人數(shù)為依據(jù)，足額下達(dá)農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善補(bǔ)助資金，持續(xù)改善學(xué)生營養(yǎng)狀況，營養(yǎng)膳食補(bǔ)助資金，用于向?qū)W生提供等值優(yōu)質(zhì)食品，不得以現(xiàn)金形式直接發(fā)放，不得用于補(bǔ)貼教職工伙食、學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)，不得用于勞務(wù)費(fèi)、宣傳費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)等的工作經(jīng)費(fèi)。

　　學(xué)校實(shí)時填報學(xué)生信息管理系統(tǒng)和學(xué)生營養(yǎng)改善計劃，實(shí)現(xiàn)對實(shí)際受益學(xué)生人數(shù)、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)等情況的動態(tài)了解，對數(shù)據(jù)的真實(shí)性進(jìn)行審核，實(shí)現(xiàn)對實(shí)際受益學(xué)生人數(shù)、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)等情況的動態(tài)監(jiān)管，資金不存在擠占、挪用、虛列、套取的情況，不存在補(bǔ)助不達(dá)標(biāo)或超標(biāo)的情況，實(shí)際享受營養(yǎng)餐改善計劃的學(xué)生（在籍學(xué)生）人數(shù)覆蓋率達(dá)到100%。同時也保證食品的`安全，執(zhí)行《食品安全》、《農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計劃實(shí)施細(xì)則》中的食品安全管理的相關(guān)規(guī)定。

　　20XX年秋季學(xué)期起，農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)膳食補(bǔ)助由每天4元提高至5元，改善學(xué)生營養(yǎng)狀況，提高農(nóng)村學(xué)生健康水平。

　　20XX年我校共計收到營養(yǎng)餐計劃補(bǔ)助項(xiàng)目資金266972.56元，該項(xiàng)目資金已全部列支完。

　　2、項(xiàng)目績效目標(biāo)

　　讓學(xué)生能更好的享受到政府學(xué)生資助惠民政策，幫助家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生順利就學(xué)，提升義務(wù)教育鞏固率，促進(jìn)學(xué)生更好的發(fā)展。

　�。ㄈ�）20XX年食堂人員工資項(xiàng)目

　　1、項(xiàng)目概況

　　為推進(jìn)農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計劃的順利實(shí)施，確保食堂工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，故下達(dá)資金為義務(wù)教育學(xué)校食堂臨時工勤人員工資補(bǔ)助，專項(xiàng)用于學(xué)校食堂臨時聘用工勤人員工資。

　　20XX年補(bǔ)助時限按十個月?lián)芨�，人�?shù)為8人，每人每月1800元。20XX年收到食堂人員工資補(bǔ)助144000元，其中屬于20XX年食堂人員工資項(xiàng)目部分9810元，屬于該項(xiàng)目的資金已全部列支完。

　　2、項(xiàng)目績效目標(biāo)

　　推進(jìn)農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計劃的順利實(shí)施，確保食堂工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　�。ㄋ模�20XX年城鄉(xiāng)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

　　1、項(xiàng)目概況

　　自20XX年實(shí)施農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革以來，義務(wù)教育逐步納入公共財政保障范圍，穩(wěn)定增長的經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制基本建立，縣域內(nèi)義務(wù)教育均衡發(fā)展水平不斷提高。但城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制有關(guān)政策不統(tǒng)一、經(jīng)費(fèi)可攜帶性不強(qiáng)、資源配置不夠均衡、綜合改革有待深化。

　　為全面貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院的決策部署，進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)城鄉(xiāng)義務(wù)教育。

　�。ㄎ澹╉�(xiàng)目組織管理情況

　　1、工作安排

　　市教體局學(xué)生資助文件下發(fā)后，我校組織召開了學(xué)生資助專項(xiàng)工作會議，進(jìn)行了學(xué)生資助業(yè)務(wù)培訓(xùn)指導(dǎo)。隨后我校也召開了學(xué)生資助全體教師會議，各位班主任和教師們都積極參與，會上傳達(dá)了上級文件精神，宣傳了學(xué)生資助政策，成立了學(xué)生資助工作小組，制定了開遠(yuǎn)市第六中學(xué)校學(xué)生資助工作實(shí)施方案，進(jìn)行了學(xué)生資助工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并要求教師們會后能進(jìn)行廣泛宣傳，爭取做到資助政策家喻戶曉。

　　2、宣傳工作

　　為了力爭讓符合資助政策的學(xué)生應(yīng)享盡享，不漏一人，我校印發(fā)了大量的學(xué)生資助政策宣傳單，人手一份，同時充分發(fā)揮班級群、與家長一對一打電話、開家長會、各自然村粘貼資助宣傳等作用，進(jìn)行學(xué)生資助工作的宣傳，盡可能的做到人人知曉，讓困難學(xué)生應(yīng)享盡享。

　　3、貧困生認(rèn)定工作

　　為了保證困難學(xué)生能順利完成學(xué)生資助申請工作，班主任接收學(xué)生申請后，進(jìn)行材料初步認(rèn)定，并進(jìn)行交接登記，保證學(xué)生資助工作的嚴(yán)肅性，并及時匯總學(xué)生的資助材料，提交年級上、校級上進(jìn)行再次核審，最后移交市學(xué)生資助管理中心核審。

　　4、名單公示

　　對審核通過的資助學(xué)生名單在校園內(nèi)開遠(yuǎn)市第六中學(xué)校學(xué)生資助管理公示欄內(nèi)進(jìn)行公示，公示時間為7天，對公示有異議的學(xué)生要重新進(jìn)行審核和認(rèn)定。

　　5、檔案整理

　　及時將所有資助檔案材料整理裝訂存檔，按各學(xué)段檔案管理目錄完成檔案建設(shè)，專柜存放，隨時備查。

　　二、績效評價工作開展情況

　�。ㄒ唬┛冃гu價目的、對象和范圍

　　1、績效評價目的

　　了解項(xiàng)目資金使用情況和取得的成效，總結(jié)項(xiàng)目資金管理經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范項(xiàng)目資金管理，完善項(xiàng)目和資金管理辦法，為指導(dǎo)預(yù)算編制和申報績效目標(biāo)、優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)提供決策參考和依據(jù)。

　　2、績效評價對象

　　本次績效評價涉及項(xiàng)目4個，其中：市級財政支出項(xiàng)目0個，上級轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目4個。

　　3、績效評價范圍

　　本次績效評價涉及項(xiàng)目4個，其中：一般公共預(yù)算支出項(xiàng)目4個，政府性基金預(yù)算支出項(xiàng)目0個，社會保險基金預(yù)算支出項(xiàng)目0個、國有資本經(jīng)營預(yù)算0個，政府投資基金項(xiàng)目0個、政府和社會資本合作（PPP）項(xiàng)目0個、地方政府債務(wù)項(xiàng)目0個。

　�。ǘ�）績效評價工作過程

　　為使績效再評價工作順利開展，由開遠(yuǎn)市第七中學(xué)校財務(wù)室牽頭，成立績效評價工作小組，負(fù)責(zé)績效評價的組織管理和實(shí)施工作。

　　前期準(zhǔn)備：一是評價工作組收集整理項(xiàng)目相關(guān)資料；二是組織績效評價（自評）工作。

　　組織實(shí)施：開展項(xiàng)目自評工作。組織填報資金使用情況表、績效目標(biāo)完成情況表和撰寫項(xiàng)目績效報告，并將績效評價報告和資料報績效評價工作組。

　　三、評價情況及評價結(jié)論

　�。ㄒ唬┛冃ё栽u結(jié)論

　　部門開展績效自評項(xiàng)目數(shù)量4個，評價結(jié)果為“優(yōu)”4個，“良”0個，“中”0個，差0個。

　�。ǘ�）績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況

　　1、項(xiàng)目（義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助項(xiàng)目）績效目標(biāo)的實(shí)際實(shí)現(xiàn)情況

　　項(xiàng)目20XX年度設(shè)定績效目標(biāo)對應(yīng)的績效指標(biāo)8個，截止20XX年12月31日，已完成全部工作的績效指標(biāo)7個，績效目標(biāo)實(shí)際完成率87.50%。

　　2、項(xiàng)目（營養(yǎng)餐計劃補(bǔ)助資金）績效目標(biāo)的實(shí)際實(shí)現(xiàn)情況

　　項(xiàng)目20XX年度設(shè)定績效目標(biāo)對應(yīng)的績效指標(biāo)8個，截止20XX年12月31日，已完成工作任務(wù)的績效指標(biāo)8個，績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)率為100%。

　　3、項(xiàng)目3（食堂人員工資）績效目標(biāo)的實(shí)際實(shí)現(xiàn)情況

　　項(xiàng)目20XX年度設(shè)定績效目標(biāo)對應(yīng)的績效指標(biāo)8個，截止20XX年12月31日，已完成工作任務(wù)的績效指標(biāo)8個，績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)率為100%。

　　4、項(xiàng)目4（城鄉(xiāng)公用經(jīng)費(fèi)）績效目標(biāo)的實(shí)際實(shí)現(xiàn)情況

　　項(xiàng)目20XX年度設(shè)定績效目標(biāo)對應(yīng)的績效指標(biāo)13個，截止20XX年12月31日，已完成工作任務(wù)的績效指標(biāo)12個，績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)率為92%

　　四、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

　�。ㄒ唬┘哟笳�策宣傳力度，確保社會知曉率提升。

　　（二）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，建立健全機(jī)構(gòu)體制。

　　（三）全面落實(shí)資助政策，精準(zhǔn)資助。

　　（四）及時維護(hù)、更新全國學(xué)生資助管理系統(tǒng)，確保信息真實(shí)、準(zhǔn)確、有效。

　�。ㄎ澹┘哟蠖讲榱Χ�，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。

　　五、存在的問題及原因分析

　　我校需進(jìn)一步做好學(xué)生資助政策的宣傳，真正地做到家喻戶曉，一人不漏，讓家長對學(xué)生是否在校享受了資助要做到心中有數(shù);規(guī)范資助檔案管理，按目錄存檔備查，做到一樣不缺;高度重視困難學(xué)生的思想教育，樹立自尊、自強(qiáng)、自信、自理的意識，教育他們樹立正確的人生觀、價值觀和世界觀;加強(qiáng)關(guān)愛教育和感恩教育，促發(fā)學(xué)生的學(xué)習(xí)動力。在今后的工作中，要不斷總結(jié)、積累經(jīng)驗(yàn)，強(qiáng)化工作措施，推動我校的學(xué)生資助工作健康發(fā)展，深入落實(shí)國家教育資助政策，為困難學(xué)生營造一個健康、快樂、平等、和諧的成長環(huán)境。

　　學(xué)校項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控報告 3

　　一、項(xiàng)目基本概況

　　20XX年度汨羅市一中足球場提質(zhì)改造專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)200萬元，主要用于足球場提質(zhì)改造工程，包括更換草皮、修補(bǔ)塑膠、看臺防水等。預(yù)期目標(biāo)為：改造足球場，把原來破舊的草皮更換，破損的塑膠修補(bǔ)好，漏水的看臺治理好。

　　二、項(xiàng)目資金使用及管理情況

　　（1）具體的`全年資金實(shí)際使用情況為：20XX年9月付中標(biāo)公司工程款40萬元，20XX年10月付工程款20萬元，20XX年11月付工程款60萬元，20XX年2月付工程款40萬元，20XX年9月付工程款36.130611萬元（依審計結(jié)論）共支付工程款196.130611萬元，另外，20XX年9月支付跑道劃線0.8萬元，20XX年1月付監(jiān)理費(fèi)1.5萬元，20XX年1月付檢測費(fèi)0.84萬元，20XX年7月付工程審計費(fèi)1萬元，整個工程共計支出200.270611萬元。

　�。�2）項(xiàng)目資金管理情況。足球場提質(zhì)改造專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)到位及時，工程款能依合同按時到位，確保了工程順利推進(jìn)。專項(xiàng)資金支出依法合規(guī)，無虛列項(xiàng)目支出情況，無截留擠占挪用情況，無超標(biāo)開支情況，無超預(yù)算情況。

　�。�3）內(nèi)部控制制度基本健全，管理規(guī)范。學(xué)校會計報表、會計賬簿等會計資料真實(shí)地反映了專項(xiàng)資金管理，費(fèi)用支出情況、

　　內(nèi)部控制制度健全、會計基礎(chǔ)工作扎實(shí)，會計核算規(guī)范。在財務(wù)管理方面，汨羅市一中執(zhí)行嚴(yán)格的財務(wù)審批制度，重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)均由校黨委集體研究組織實(shí)施，為提高工作質(zhì)量和效率，明確規(guī)范管理，強(qiáng)化責(zé)任，市一中通過制度和落實(shí)《財務(wù)管理制度》、《財務(wù)工作人員考評細(xì)則》等內(nèi)部管理制度，規(guī)范了內(nèi)部管理，推進(jìn)了智能型學(xué)校建設(shè)，確保了各項(xiàng)工作順利進(jìn)行。

　　三、專項(xiàng)組織實(shí)施情況

　　足球場提質(zhì)改造工程先由設(shè)計部門進(jìn)行預(yù)算，然后送財評中心評審，評審后到采辦掛網(wǎng)，公開招標(biāo)，由湖南嘉怡建筑工程有限公司中標(biāo)，建設(shè)時間為20XX年8月至20XX年10月，建設(shè)過程中聘請了汨羅市建功工程建設(shè)監(jiān)理有限公司進(jìn)行工程監(jiān)理，并由汨羅市食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督局委托青島科技檢測研究院有限公司進(jìn)行了抽樣檢測，工程完工后，由汨羅市審計局對工程實(shí)施情況進(jìn)行了審計，出具了審計報告。

　　四、綜合評價情況及評價結(jié)論

　　汨羅市一中以人為本，執(zhí)政為民，通過規(guī)范行為，落實(shí)制度，改革方法，實(shí)施工程，整個工程程序規(guī)范，施工及時，質(zhì)量優(yōu)良，監(jiān)管、審計到位，解決師生體育場地使用問題，受到了師生的一致好評。

　　五、主要績效情況分析

　　1、經(jīng)濟(jì)性指標(biāo)

　　推動了地方經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。整個工程使用了汨羅飛地工業(yè)園優(yōu)冠公司的產(chǎn)品，推動了內(nèi)需。

　　2、社會及效率指標(biāo)

　　工程竣工后，師生使用了檔次較高的運(yùn)動場，并及時為汨羅人民群眾開放，受到了社會的一致好評。

　　六、財政資金使用評價情況

　　20XX年度，我單位足球場提質(zhì)改造專項(xiàng)資金達(dá)到了預(yù)期總目標(biāo)，資金分配合理，使用規(guī)范透明，支出進(jìn)度及時，并建立健全完善了財務(wù)管理和會計預(yù)算制度，確保資金安全，績效綜合評價得分為99分。

　　七、存在的主要問題及改進(jìn)建議

　　1、存在問題：部門決算上報處理效率還需繼續(xù)提升。

　　2、改進(jìn)建議：加快完善相應(yīng)制度建設(shè)和賬務(wù)處理能力，提升部門工作效率。

　　學(xué)校項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控報告 4

　　一、部門概況

　�。ㄒ唬�20xx年度重點(diǎn)工作簡要介紹

　　20xx年斗笠山鎮(zhèn)中心學(xué)校根據(jù)全市財政工作的指導(dǎo)思想和市委、市政府及市教育局確定的預(yù)期目標(biāo)任務(wù)，制定了20xx年度重點(diǎn)工作計劃，主要是做好了以下五個方面的工作：

　　1.強(qiáng)化財政預(yù)算，為財政收支平衡打牢基礎(chǔ)。

　　為確保20xx年預(yù)算收支平衡，我校從以下幾方面著手：一是對20xx年財政工作認(rèn)真總結(jié)分析，找出做得好的方面及不足方面，針對存在的困難和問題，及時向教育局、財政局匯報;二是緊緊圍繞財政局批準(zhǔn)的預(yù)算，搞好同財政部門的協(xié)調(diào)配合，為圓滿完成財政收入打牢基礎(chǔ);三是嚴(yán)格預(yù)算管理，按照“保運(yùn)轉(zhuǎn)，保工資”的要求，壓縮一般性支出，優(yōu)先保證工資的正常發(fā)放和機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)以及社會的穩(wěn)定。

　　2、加強(qiáng)對財政專項(xiàng)資金支出的管理

　　認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)管理制度，財經(jīng)紀(jì)律，深化財政體制改革，做好�？顚Ｓ�，有效防止亂收濫支，財務(wù)管理得到有效規(guī)范，提高了工作效率，規(guī)范了會計核算，確保會計信息質(zhì)量。建立財政支出動態(tài)管理，成立學(xué)校理財小組，審核監(jiān)督財務(wù)收支管理，集中時間對財政資金的使用進(jìn)行全過程監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，及時向上級財政主管部門請教，使各項(xiàng)財務(wù)工作能順利地在我單位得以順利實(shí)施。

　　3、加強(qiáng)財政監(jiān)督，強(qiáng)化會計等基礎(chǔ)工作規(guī)范

　　支持加強(qiáng)財政監(jiān)督與規(guī)范財政管理、深化財政改革相結(jié)合，不斷改進(jìn)工作方式方法。加強(qiáng)督導(dǎo)達(dá)到財政收入均衡入庫，確保完成財政收入預(yù)算，為完成財政支出提供資金保證。加強(qiáng)非說收入管理，以健全的制度切實(shí)加強(qiáng)財政監(jiān)督，提高資金效益，達(dá)到財政資金效益最大化的目的。圍繞社會發(fā)展和財政工作的重點(diǎn)、難點(diǎn)、熱點(diǎn)問題，按照上級統(tǒng)一部署，開展財政監(jiān)督管理活動，以加強(qiáng)財政監(jiān)督機(jī)制建設(shè)為切入點(diǎn)，樹立“財務(wù)監(jiān)督”理念，實(shí)施對財政資金事前、事中和事后的全程監(jiān)督，加大監(jiān)督力度，規(guī)范財政行為。積極開展學(xué)校財政預(yù)決算執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查工作。積極參加上級業(yè)務(wù)主管部門舉辦的各種會計知識培訓(xùn)，進(jìn)一步規(guī)范會計行為和提高會計工作質(zhì)量，為適應(yīng)國家的`會計制度改革打下了堅實(shí)的基礎(chǔ);積極學(xué)習(xí)黨中央、省、市和教育局、財政局的各種文件精神。

　　4、著力深化財政改革，公共財政體制不斷健全

　　改革是財政發(fā)展的不竭動力，學(xué)校抓住以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)的機(jī)遇，進(jìn)一步解放思想，創(chuàng)新機(jī)制，不斷推動財政改革向縱深發(fā)展。一是積極推動政府采購改革。強(qiáng)化政府采購的全程管理，將政府采購全面納入部門預(yù)算。二是完善國庫集中支付制度。繼續(xù)深化國庫集中支付改革，優(yōu)化支付流程，加強(qiáng)支付管理，規(guī)范支付行為，不斷增強(qiáng)財政資金使用的透明度。三是繼續(xù)完善非稅收入管理。

　　5、20xx年重點(diǎn)完成的工作任務(wù)

　　加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè)和學(xué)生思想道德教育工作，提高育人實(shí)效；提高質(zhì)量意識，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，推進(jìn)教育教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)步上升；奮力打造最質(zhì)量的辦學(xué)特色；加強(qiáng)學(xué)校規(guī)范管理，為教育均衡發(fā)展提供質(zhì)量保證；繼續(xù)實(shí)行了學(xué)生免費(fèi)營養(yǎng)午餐，加強(qiáng)學(xué)校安全穩(wěn)定責(zé)任，努力建設(shè)平安和諧校園；積極開展教育扶貧，對輟學(xué)學(xué)生進(jìn)行三幫一勸返，對建檔立卡貧困學(xué)生進(jìn)行全方位資助，對殘疾學(xué)生送教上門。

　�。ǘ�）部門整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍

　　20xx年，斗笠山鎮(zhèn)中心學(xué)�？偸杖霝�2866.6012萬元，其中：一般公共財政預(yù)算撥款收入2639.9812萬元，為縣本級財政當(dāng)年撥付的資金；轉(zhuǎn)移支付收入為226.6200；上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

　　支出總計2866.6012萬元。全年一般公共服務(wù)2866.6012萬元，主要用于為保證各學(xué)校日常正常運(yùn)轉(zhuǎn)所發(fā)生的基本支出。如根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出；按漣源市統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)等支出；以及教育扶貧、黨建工作等其他方面的支出。

　　20xx年度公共預(yù)算財政撥款支出2866.6012萬元，其中：基本支出2866.6012萬元，項(xiàng)目支出0萬元。其中：工資福利支出2540.4757萬元，占總支出的89%；商品和服務(wù)支出226.6200萬元，占總支出的7.8%；對個人和家庭的補(bǔ)助支出99.5055萬元，占總支出的3.5%。

　　20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)支出收入總計2.2048萬元：因本單位無公務(wù)用車，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.2048萬元。

　　二、部門整體支出績效情況

　�。ㄒ唬�20xx年部門整體支出績效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)設(shè)置情況

　　20xx年部門整體支出績效設(shè)定了7個目標(biāo)，分別是：

　　目標(biāo)1、教育教學(xué)。

　　目標(biāo)2、繼續(xù)教育。

　　目標(biāo)3、教學(xué)環(huán)境。

　　目標(biāo)4、固定資產(chǎn)。

　　目標(biāo)5、食堂管理。

　　目標(biāo)6、黨建工作。

　　目標(biāo)7、幫扶解困。

　�。ǘ�）20xx年部門支出績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況和指標(biāo)完成情況

　　基本情況分析

　　我中心校現(xiàn)有初級中學(xué)2所，小學(xué)11所，中心幼兒園1所獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個。在職教職工233人，退休教職工237人，遺屬補(bǔ)助人員27人。初中學(xué)生931人，小學(xué)生2181人，及時支付機(jī)關(guān)各單位履行職能所需求的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)等日常開支。經(jīng)費(fèi)保障率100%，服務(wù)對象滿意度100%。

　　目標(biāo)1、教育教學(xué)

　　按照德育要求，開展學(xué)生德育活動，德育專題講座。按教育教學(xué)要求，教師認(rèn)真?zhèn)湔n，相互聽課，確保課堂教學(xué)質(zhì)量。教師按師德標(biāo)準(zhǔn)，做到遵守公德，為人師表，依法執(zhí)教，廉潔自律。

　　把握所授科目的重點(diǎn)難點(diǎn)，加強(qiáng)課堂教學(xué)紀(jì)律管理，加強(qiáng)教育教學(xué)紀(jì)律管理，加強(qiáng)教育教學(xué)儀表形象管理。

　　目標(biāo)2、繼續(xù)教育

　�。�1）建立教師隊(duì)伍建設(shè)工作總目標(biāo)。

　　加強(qiáng)政治學(xué)習(xí)，制訂學(xué)習(xí)“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”方案，加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè)，確保教職工思想純潔，作風(fēng)正派，為人師表，以身作則。教師本科學(xué)歷達(dá)95%。教師培訓(xùn)率達(dá)100%。50%的教師能開展專題研究。100%的管理者和教師能熟練運(yùn)用現(xiàn)代信息教育技術(shù)進(jìn)行管理與教學(xué)。教師普通話水平達(dá)到學(xué)科規(guī)定要求。

　�。�2）具體工作目標(biāo)：

　　一是每月規(guī)定一次固定時間進(jìn)行政治學(xué)習(xí)，線上線下學(xué)習(xí)相結(jié)合，紙質(zhì)資料與電子資料相結(jié)合，學(xué)習(xí)后要有學(xué)習(xí)心得和體會。二是加強(qiáng)教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)，邀請教研室專家來校開展教研活動不少于5次，進(jìn)行高效班主任管理，提高教師所執(zhí)教科目的教學(xué)水平。100%的教師參加教研活動，以此提高教師教學(xué)水平，從而提高教育教學(xué)質(zhì)量。三是加強(qiáng)教師現(xiàn)代信息技術(shù)培訓(xùn)，利用本校專業(yè)老師資源，對年齡偏大教師進(jìn)行課件制作與多媒體運(yùn)用培訓(xùn)，讓堂堂上課有課件，節(jié)節(jié)課上有媒體，使課堂更加豐富多彩，學(xué)生更加樂于接受。四是完成省分配的國培省培任務(wù)，教師參培率達(dá)100%。五教師繼續(xù)教育每人不少于10天。

　　目標(biāo)3、教學(xué)環(huán)境

　　學(xué)校全封閉管理，門衛(wèi)、寢室、教學(xué)區(qū)由專業(yè)保安公司值勤，配備專業(yè)保安人員2人。重建損壞的校園監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)監(jiān)控全覆蓋，校園的每個角落都是視頻監(jiān)控區(qū)。加強(qiáng)校園周邊環(huán)境整治，每期對校園周邊環(huán)境清查二次，對影響校園正常秩序、威脅師生人身安全，損害學(xué)生身心健康的問題及時上報教育局、綜治辦，請求有關(guān)部門解決突出問題。把愛國主義教育貫穿教書育人全過程，特別發(fā)揮課堂教學(xué)主渠道的作用，每期由政教處組織愛國主義教育活動二次(征文活動、演講比賽等)。美化校園，聘請臨時人員1人不定時對校園環(huán)境進(jìn)行清理，所有垃圾有償由專業(yè)公司收集處置。

　　目標(biāo)4、固定資產(chǎn)

　　完成了明鏡學(xué)校綜合樓樓頂防水。改造好惠民學(xué)校、豐瑞學(xué)校圍墻。

　　目標(biāo)5、食堂管理

　　狠抓食堂常規(guī)管理，堅持“保本不盈利”原則。所有食堂臺賬按時登記，賬務(wù)日清月結(jié)。定店定人簽訂合同與責(zé)任狀送貨采購，嚴(yán)禁三無、變質(zhì)食品進(jìn)食堂。實(shí)行自費(fèi)陪餐制度，使學(xué)生吃得開心，家長放心。

　　目標(biāo)6、黨建工作

　　開展黨員紅色警示學(xué)習(xí)2次，增強(qiáng)黨內(nèi)純潔度 。學(xué)習(xí)每星期有計劃，每月一總結(jié)，有心得有體會。不忘初心，七一重溫入黨誓詞。心懷組織，網(wǎng)銀按月交納黨費(fèi)。計劃發(fā)展新黨員。

　　目標(biāo)7、扶貧解困

　　組織教職工工會活動1次。退休教師慰問，保障已故教師遺屬生活，按時足額發(fā)放撫恤金。

　　三、總體評價和自評得分情況

　　（一）斗笠山鎮(zhèn)中心學(xué)校20xx年度工作總體自我評價，20xx年通過各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用，保障了教職工的基本利益，提高了廣大教職工的工作積極性和責(zé)任心，保障了各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的進(jìn)行，實(shí)現(xiàn)了年初制定的目標(biāo)，因此，從整體決策，管理，完成和效果來看，都較好的完成預(yù)期的效果。

　　（二）自評得分情況：根據(jù)年初的績效考核工作計劃和目標(biāo)，從預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、職責(zé)履行、履職效益等可持續(xù)影響指標(biāo)的分析、計算，20xx年度，較好的完成了全年的目標(biāo)工作任務(wù)，自評為優(yōu)秀（94分）。

　　四、存在問題及建議

　　1、預(yù)算編制在科學(xué)性、合理性上存在欠缺。

　　一方面年初財政預(yù)算部門核定的指標(biāo)控制數(shù)，不能滿足各單位填報的計劃開支需要。另一方面省市年內(nèi)安排的未納入計劃的工作，導(dǎo)致年中追加預(yù)算較多。建議改進(jìn)預(yù)算編制方法，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的約束力。

　　2、對政府采購預(yù)算編制和執(zhí)行的認(rèn)識有待提高，政府采購項(xiàng)目經(jīng)辦單位與財務(wù)科缺乏協(xié)調(diào)和配合。

　　建議由各科室提出采購項(xiàng)目，再由政府采購經(jīng)辦員審核匯總分析后，提交財務(wù)科上報政府采購項(xiàng)目預(yù)算，提高預(yù)算編制質(zhì)量。加強(qiáng)采購執(zhí)行環(huán)節(jié)的管理，按照政府采購預(yù)算和程序?qū)嵭胁少�，因特殊原因追加采購�?xiàng)目的，應(yīng)嚴(yán)格按照追加預(yù)算執(zhí)行。

　　學(xué)校項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控報告 5

　　為貫徹落實(shí)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)〔20XX〕34號）精神及《教育部關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》（教財〔20XX〕6號）要求，根據(jù)《財政部關(guān)于開展20XX年度中央對地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》（財監(jiān)〔20XX〕2號），教育部在對各地報送的20XX年度支持地方高校改革發(fā)展資金區(qū)域績效自評材料審核評價基礎(chǔ)上，對20XX年度支持地方高校改革發(fā)展資金項(xiàng)目進(jìn)行了績效自評�，F(xiàn)將績效自評情況報告如下。

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬┺D(zhuǎn)移支付概況

　　1.政策背景

　　根據(jù)《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要（20XX—20XX年）》精神，為了促進(jìn)區(qū)域間高等教育事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高高等教育質(zhì)量，20XX年，財政部、教育部聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步提高地方普通本科高校生均撥款水平的意見》（財教〔20XX〕567號），要求各地建立地方高校生均撥款標(biāo)準(zhǔn)動態(tài)調(diào)整機(jī)制，逐步提高生均撥款水平，原則上要求到20XX年底各地地方高校生均撥款水平不低于12000元，同時中央財政建立“以獎代補(bǔ)”機(jī)制，設(shè)立“地方高校生均撥款獎補(bǔ)資金”。同年，為進(jìn)一步加大各級財政投入，完善中央財政對地方高校發(fā)展支持政策，探索和建立保障有力的地方高等教育投入新機(jī)制，中央財政在原“中央與地方共建高等學(xué)校資金”基礎(chǔ)上，設(shè)立支持地方高校發(fā)展資金，支持地方高校的重點(diǎn)發(fā)展和特色辦學(xué)。

　　20XX年12月，財政部、教育部聯(lián)合印發(fā)了《支持地方高校改革發(fā)展資金管理辦法》（財科教〔20XX〕72號），在原支持地方高校發(fā)展資金、地方高校生均撥款獎補(bǔ)資金基礎(chǔ)上，整合設(shè)立了支持地方高校改革發(fā)展資金，重點(diǎn)支持各地改革完善地方高校預(yù)算撥款制度，逐步提高生均撥款水平，支持地方高校深化改革和內(nèi)涵式發(fā)展，加強(qiáng)教學(xué)實(shí)驗(yàn)平臺、科研平臺、實(shí)踐基地、公共服務(wù)體系和人才隊(duì)伍建設(shè)，提高教學(xué)水平和創(chuàng)新能力；支持地方按照國家有關(guān)重大決策部署，推進(jìn)一流大學(xué)和一流學(xué)科建設(shè)等。資金采取因素法分配，分配因素包括生均撥款類因素、發(fā)展改革類因素。生均撥款類因素占75%，主要包括生均撥款水平、在校生人數(shù)、獎補(bǔ)比例或定額等；發(fā)展改革類因素占25%，主要包括地方高校數(shù)量、所在區(qū)域及財力狀況、學(xué)科水平等質(zhì)量指標(biāo)、改革管理情況、落實(shí)國家重大政策等（包括“一省一�！薄半p一流建設(shè)”等）。

　　2.資金情況

　　中央資金投入情況。根據(jù)《財政部教育部關(guān)于提前下達(dá)20XX年支持地方高校改革發(fā)展資金預(yù)算的通知》（財教〔20XX〕202號）及《財政部教育部關(guān)于下達(dá)20XX年支持地方高校改革發(fā)展資金預(yù)算的通知》（財教〔20XX〕73號），20XX年度，中央財政下達(dá)支持地方高校改革發(fā)展資金共計366.75億元，其中提前下達(dá)329.67億元，當(dāng)年下達(dá)37.08億元。

　　地方資金投入情況。各�。▍^(qū)、市）切實(shí)強(qiáng)化省級統(tǒng)籌，積極履行與事權(quán)相對應(yīng)的支出責(zé)任，共同推動省域內(nèi)地方高校教育改革發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計，20XX年度地方資金投入共計435.84億元。

　�。ǘ�）整體績效目標(biāo)情況

　　1.年度總體績效目標(biāo)

　　一是各省（區(qū)、市）的地方公辦普通本科高校生均撥款全省平均水平不低于12000元。二是各�。▍^(qū)、市）的地方公辦普通本科高校預(yù)算撥款制度不斷完善。三是各�。▍^(qū)、市）的地方高校辦學(xué)條件得到改善，辦學(xué)質(zhì)量得到提升，人才培養(yǎng)、科學(xué)研究、社會服務(wù)、文化傳承創(chuàng)新等各方面水平不斷提高，更好服務(wù)區(qū)域和國家經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。四是相關(guān)�。▍^(qū)、市）地方高校建設(shè)一流大學(xué)和一流學(xué)科取得進(jìn)展，綜合實(shí)力進(jìn)一步提升，中西部優(yōu)質(zhì)高等教育資源進(jìn)一步增加。

　　2.績效指標(biāo)

　　根據(jù)20XX年度總體績效目標(biāo)，教育部對產(chǎn)出、效益和滿意度指標(biāo)進(jìn)行了細(xì)化，從各省（區(qū)、市）生均撥款、支持的學(xué)科數(shù)量、受益學(xué)生、地方高校滿意度等方面進(jìn)行更精準(zhǔn)設(shè)定。

　　（三）區(qū)域績效目標(biāo)情況

　　20XX年初，各�。▍^(qū)、市）根據(jù)區(qū)域地方高校改革相關(guān)規(guī)劃、資金提前下達(dá)額度、上年度專項(xiàng)執(zhí)行情況等因素，設(shè)定區(qū)域績效目標(biāo)，報教育部、財政部審核。20XX年3月，教育部成立績效目標(biāo)審核工作組，從績效目標(biāo)完整性、相關(guān)性、適當(dāng)性和可行性等方面，對各�。▍^(qū)、市）報送的20XX年度區(qū)域績效目標(biāo)表進(jìn)行審核，并反饋審核結(jié)果及修改建議，督促有問題的�。▍^(qū)、市）重新修改并報送。20XX年6月，財政部、教育部下達(dá)20XX年支持地方高校改革發(fā)展資金預(yù)算，公開了20XX年支持地方高校改革發(fā)展資金整體績效目標(biāo)，并同步下達(dá)了各省（區(qū)、市）的區(qū)域績效目標(biāo)。

　　各�。▍^(qū)、市）教育主管部門和財政部門綜合考慮區(qū)域支持地方高校改革發(fā)展相關(guān)規(guī)劃、區(qū)域績效目標(biāo)設(shè)定情況、區(qū)域地方高校發(fā)展基礎(chǔ)、資金分配方案、項(xiàng)目績效目標(biāo)申報情況等因素，在下達(dá)資金時，將區(qū)域績效目標(biāo)和分解目標(biāo)一并下達(dá)。

　　二、綜合評價結(jié)論

　　在對各�。▍^(qū)、市）區(qū)域績效自評審核評價基礎(chǔ)上，對照整體績效目標(biāo)，從預(yù)算執(zhí)行率、總體目標(biāo)完成情況、各項(xiàng)績效指標(biāo)完成情況等方面，對支持地方高校改革發(fā)展資金項(xiàng)目進(jìn)行了績效自評，自評得分為93.56分，綜合評定等級為“優(yōu)”。

　　三、績效目標(biāo)完成情況分析

　　（一）資金使用管理情況分析

　　1.預(yù)算執(zhí)行情況分析

　　20XX年，支持地方高校改革發(fā)展資金共投入資金804.05億元，截至20XX年底，累計支出749.01億元，預(yù)算執(zhí)行率為93.15%。其中：中央資金共投入366.75億元，累計支出333.05億元，預(yù)算執(zhí)行率90.81%。地方資金共投入435.84億元，累計支出414.55億元，預(yù)算執(zhí)行率為95.12%；其他資金共投入1.46億元，累計支出1.41億元，預(yù)算執(zhí)行率96.58%。

　　2.資金管理情況分析

　�。�1）中央資金管理情況

　　一是用制度規(guī)范。為規(guī)范和加強(qiáng)支持地方高校改革發(fā)展資金管理，提高資金使用效益，財政部、教育部聯(lián)合印發(fā)了《支持地方高校改革發(fā)展資金管理辦法》（財科教〔20XX〕72號），明確了資金管理原則、資金支持方向、資金分配方式、資金管理要求等內(nèi)容。財政部、教育部在《關(guān)于下達(dá)20XX年支持地方高校改革發(fā)展資金預(yù)算的通知》（財教〔20XX〕73號）中，進(jìn)一步明確了當(dāng)年資金分配原則和資金管理要求，要求各地切實(shí)發(fā)揮省級統(tǒng)籌作用，按照輕重緩急原則合理安排預(yù)算，做好分校預(yù)算安排工作，重點(diǎn)向困難地區(qū)和薄弱環(huán)節(jié)傾斜，向辦學(xué)質(zhì)量高、辦學(xué)特色鮮明的高校傾斜，支持做好衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)工作，科學(xué)分配資金；要求各地要切實(shí)加強(qiáng)資金管理，對擠占、挪用、虛列、套取補(bǔ)助資金等行為，將按照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。

　　二是用平臺監(jiān)管。為確保各項(xiàng)財政教育投入政策落實(shí)、加強(qiáng)地方教育主管部門對教育經(jīng)費(fèi)的使用監(jiān)管、進(jìn)一步提升支持地方高校改革發(fā)展資金等轉(zhuǎn)移支付資金管理水平，教育部建設(shè)了“中央對地方教育轉(zhuǎn)移支付資金管理平臺”，加大對各地支持地方高校改革發(fā)展資金分解下達(dá)和支出進(jìn)度的監(jiān)控，確保資金按照規(guī)定時限下達(dá)到各地及所屬學(xué)校，及時發(fā)揮資金效益。

　�。�2）地方資金管理情況

　　一是落實(shí)資金管理辦法要求，合理統(tǒng)籌使用資金。各�。▍^(qū)、市）嚴(yán)格按照《支持地方高校改革發(fā)展資金管理辦法》（財科教〔20XX〕72號）要求，遵循“中央引導(dǎo)、省級統(tǒng)籌、科學(xué)規(guī)劃、合理安排、權(quán)責(zé)清晰、規(guī)范管理，�？顚Ｓ谩⒆⒅乜冃А钡脑瓌t進(jìn)行資金管理。在分配資金時，結(jié)合本地區(qū)高等教育改革發(fā)展重點(diǎn)工作和省級財政資金安排情況，加大省級統(tǒng)籌力度，突出支持重點(diǎn)，強(qiáng)化政策導(dǎo)向，并同發(fā)展改革委等部門積極溝通，防止資金、項(xiàng)目安排交叉重復(fù)或缺位。

　　二是部分�。▍^(qū)、市）制定出臺相關(guān)資金管理辦法等制度文件，保障政策落實(shí)。如，河北省制定出臺了《關(guān)于進(jìn)一步加大財政教育投入提高資金效益的通知》（冀財教〔20XX〕6號），不斷優(yōu)化教育支出結(jié)構(gòu)，保證各項(xiàng)教育政策落到實(shí)處，提高資金使用效益。

　　三是應(yīng)用監(jiān)督檢查多種手段，督促各高校落實(shí)資金管理主體責(zé)任，確保資金使用安全規(guī)范。如，重慶市建立預(yù)算執(zhí)行情況月報制，落實(shí)績效過程監(jiān)控，切實(shí)督促項(xiàng)目學(xué)校加快執(zhí)行進(jìn)度，提高資金使用效益；湖南省在項(xiàng)目執(zhí)行過程中，督促高校嚴(yán)格按照批復(fù)的績效目標(biāo)和資金使用管理要求，以高校教學(xué)條件建設(shè)為重點(diǎn)，統(tǒng)籌推進(jìn)教學(xué)科研平臺以及人才隊(duì)伍建設(shè)，并將項(xiàng)目進(jìn)展情況定期報省財政廳和省教育廳備案。

　�。ǘ�）總體目標(biāo)完成情況分析

　　20XX年，支持地方高校改革發(fā)展資金有效推動了各�。▍^(qū)、市）改革完善地方高校預(yù)算撥款制度，逐步提高了生均撥款水平，促進(jìn)了地方高校持續(xù)健康發(fā)展；支持地方高校深化改革和內(nèi)涵式發(fā)展，加強(qiáng)教學(xué)實(shí)驗(yàn)平臺、科研平臺、實(shí)踐基地、公共服務(wù)體系和人才隊(duì)伍建設(shè)等，提高了教學(xué)水平和創(chuàng)新能力；有力支持了地方推進(jìn)一流大學(xué)和一流學(xué)科建設(shè)等�？傮w目標(biāo)完成情況較好。

　�。ㄈ�）績效指標(biāo)完成情況分析

　　1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

　　（1）數(shù)量指標(biāo)

　�、俑魇。▍^(qū)、市）生均撥款水平，該指標(biāo)的指標(biāo)值為“達(dá)到12000元”。根據(jù)各�。▍^(qū)、市）報送的區(qū)域績效自評數(shù)據(jù)統(tǒng)計，各�。▍^(qū)、市）生均撥款水平均在12000元以上，指標(biāo)完成率為100%。

　�、谥С值膶W(xué)科數(shù)量，該指標(biāo)的指標(biāo)值為“達(dá)到600個”。根據(jù)各�。▍^(qū)、市）報送的區(qū)域績效自評數(shù)據(jù)統(tǒng)計，支持的學(xué)科數(shù)量實(shí)際完成值達(dá)到600個，指標(biāo)完成率為100%。

　　③支持的教學(xué)實(shí)驗(yàn)室數(shù)量，該指標(biāo)的指標(biāo)值為“達(dá)到1000個”。根據(jù)各�。▍^(qū)、市）報送的區(qū)域績效自評數(shù)據(jù)統(tǒng)計，支持的教學(xué)實(shí)驗(yàn)室數(shù)量實(shí)際完成值達(dá)到1000個，指標(biāo)完成率為100%。

　�、苤С值目蒲谢�地和實(shí)訓(xùn)中心數(shù)量，該指標(biāo)的指標(biāo)值為“達(dá)到1000個”。根據(jù)各省（區(qū)、市）報送的區(qū)域績效自評數(shù)據(jù)統(tǒng)計，支持的科研基地和實(shí)訓(xùn)中心數(shù)量實(shí)際完成值達(dá)到1000個，指標(biāo)完成率為100%。

　　⑤支持的創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)數(shù)量，該指標(biāo)的指標(biāo)值為“達(dá)到300個”。根據(jù)各省（區(qū)、市）報送的區(qū)域績效自評數(shù)據(jù)統(tǒng)計，支持的創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)數(shù)量實(shí)際完成值達(dá)到300個，指標(biāo)完成率為100%。

　�。�2）質(zhì)量指標(biāo)

　�、俚胤礁咝ｎA(yù)算撥款制度逐步完善。各省（區(qū)、市）報送的區(qū)域績效自評材料顯示，支持地方高校改革發(fā)展資金項(xiàng)目的實(shí)施，促使各�。▍^(qū)、市）的地方高校預(yù)算撥款制度逐步完善，逐步構(gòu)建起了“科學(xué)規(guī)范、公平公正、導(dǎo)向清晰、講求績效”的地方高校預(yù)算撥款制度。

　　②地方高�；�本辦學(xué)條件逐步完善。各�。▍^(qū)、市）報送的區(qū)域績效自評材料顯示，支持地方高校改革發(fā)展資金項(xiàng)目的實(shí)施，促使各�。▍^(qū)、市）的地方高校基本辦學(xué)條件不斷完善，辦學(xué)質(zhì)量不斷提升。

　　③一級學(xué)科評估排名全國10%以內(nèi)個數(shù)（A類學(xué)科），該指標(biāo)的指標(biāo)值為“達(dá)到80個”。根據(jù)各�。▍^(qū)、市）報送的區(qū)域績效自評數(shù)據(jù)統(tǒng)計，20XX年地方高校一級學(xué)科評估排名全國10%以內(nèi)個數(shù)（A類學(xué)科）達(dá)到80個，指標(biāo)完成率為100%。

　　④地方高校獲得國家科學(xué)技術(shù)獎個數(shù)，該指標(biāo)的指標(biāo)值為“達(dá)到15個”。根據(jù)各�。▍^(qū)、市）報送的區(qū)域績效自評數(shù)據(jù)統(tǒng)計，20XX年地方高校獲得國家科學(xué)技術(shù)獎個數(shù)達(dá)到15個，指標(biāo)完成率為100%。

　�、莸胤礁咝＾k學(xué)質(zhì)量提升。各�。▍^(qū)、市）報送的'區(qū)域績效自評材料顯示，地方高校辦學(xué)質(zhì)量逐步提升，進(jìn)一步提高了地方高校的學(xué)科綜合水平。

　　2.效益及滿意度指標(biāo)完成情況分析

　　（1）社會效益指標(biāo)

　　受益學(xué)校數(shù)指標(biāo)值為“700余所”，受益學(xué)生數(shù)指標(biāo)值為“近1300萬人”。根據(jù)各省（區(qū)、市）報送的區(qū)域績效自評數(shù)據(jù)統(tǒng)計，20XX年，“支持地方高校改革發(fā)展資金”受益學(xué)校數(shù)632所，受益學(xué)生1042.74萬名。

　　（2）可持續(xù)影響指標(biāo)

　　20XX年，各�。▍^(qū)、市）通過“支持地方高校改革發(fā)展資金”，發(fā)揮校園文化育人功能，并通過校園文化建設(shè)品牌培育工程、特色項(xiàng)目創(chuàng)建計劃、優(yōu)秀成果宣傳展示等方式，扶持和建設(shè)校園知名度高、社會影響力大、師生參與面廣、開展活動時間較長的校園文化品牌，不斷推進(jìn)有國際影響力的高水平、中國特色大學(xué)建設(shè)，促進(jìn)高校持續(xù)健康發(fā)展。

　　（3）服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

　　地方高校滿意度，該指標(biāo)的指標(biāo)值為“≥80%”。根據(jù)各�。▍^(qū)、市）報送的區(qū)域績效自評數(shù)據(jù)統(tǒng)計，20XX年資金惠及的省（區(qū)、市）地方高校滿意度平均值超過年度80%的目標(biāo)。

　　四、績效自評結(jié)果應(yīng)用和公開情況

　�。ㄒ唬┘訌�(qiáng)績效自評結(jié)果應(yīng)用

　　一是督促地方教育主管部門、高校和財政部門高度重視自評發(fā)現(xiàn)的問題，認(rèn)真整改，通過不斷完善現(xiàn)有政策、調(diào)整優(yōu)化重點(diǎn)支持方向、嚴(yán)格預(yù)算績效管理的全流程規(guī)范執(zhí)行等手段逐步提升支持地方高校改革發(fā)展等轉(zhuǎn)移支付績效自評工作質(zhì)量。二是建立績效自評結(jié)果與下年度預(yù)算安排和政策調(diào)整掛鉤機(jī)制，將績效自評結(jié)果作為申請及分配預(yù)算資金、調(diào)整完善政策和改進(jìn)管理的重要依據(jù)，強(qiáng)化績效評價結(jié)果對預(yù)算安排的剛性約束，激發(fā)預(yù)算績效管理的內(nèi)生動力。

　�。ǘ�）逐步推動自評結(jié)果向社會公開

　　根據(jù)《教育部關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》（教財〔20XX〕6號）和《財政部關(guān)于開展20XX年度中央對地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》（財監(jiān)〔20XX〕2號），督促地方各級教育主管部門嚴(yán)格按照預(yù)算績效管理和信息公開相關(guān)工作要求，逐步推進(jìn)績效目標(biāo)、評價結(jié)果等信息公開，明確工作程序，規(guī)范工作要求，做好宣傳引導(dǎo)，主動接受社會監(jiān)督。

　　五、有關(guān)建議

　　進(jìn)一步加大重視程度，提高績效自評質(zhì)量。省級教育部門和省級財政部門應(yīng)進(jìn)一步加大重視程度，嚴(yán)格按照《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)〔20XX〕34號）及《教育部關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》（教財〔20XX〕6號）要求開展績效管理，做好績效自評�？冃ё栽u涉及多個環(huán)節(jié)，應(yīng)強(qiáng)化過程管理，切實(shí)做好績效目標(biāo)設(shè)置和審核、績效目標(biāo)過程監(jiān)控以及績效自評涉及的每個環(huán)節(jié)，助力績效管理水平不斷提升。

　　嚴(yán)格績效目標(biāo)設(shè)置審核與調(diào)整，夯實(shí)績效自評基礎(chǔ)。省級教育部門和省級財政部門應(yīng)根據(jù)中央要求及省域高等教育事業(yè)發(fā)展實(shí)際情況、規(guī)劃情況，按照轉(zhuǎn)移支付資金使用要求合理設(shè)定績效目標(biāo)和績效指標(biāo)，確�？冃�目標(biāo)指向明確、細(xì)化量化、合理可行、相應(yīng)匹配。對中央主管部門審核存在問題的區(qū)域績效目標(biāo)，省級應(yīng)及時調(diào)整報備，切實(shí)夯實(shí)績效自評基礎(chǔ)。

　　學(xué)校項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控報告 6

　　按照縣財政局《20xx年開展事中運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》瀘縣財監(jiān)績〔20xx〕5號文件的工作安排，開展20xx年1月至8月部門預(yù)算執(zhí)行、調(diào)整情況以及績效目標(biāo)完成和實(shí)現(xiàn)情況的績效監(jiān)控相關(guān)工作。

　　一、主要職能職責(zé)

　　瀘縣教師進(jìn)修校在行政主管部門瀘縣教育體育局的領(lǐng)導(dǎo)下開展以下工作：

　　1.貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣教育方針、政策，當(dāng)好教育行政部門的“參謀與助手”。

　　2.負(fù)責(zé)全縣的教師繼續(xù)教育培訓(xùn)、干部培訓(xùn)，專題培訓(xùn)，制定切實(shí)可行的長遠(yuǎn)培訓(xùn)規(guī)劃。

　　3.負(fù)責(zé)全縣的教育教學(xué)研究管理和對各學(xué)校的教學(xué)指導(dǎo)工作。

　　4.負(fù)責(zé)全縣的教育科研管理和對各學(xué)校的教育科研指導(dǎo)工作，推廣先進(jìn)教育科研成果。

　　5.負(fù)責(zé)全縣社區(qū)教育學(xué)校、社區(qū)教育工作站的學(xué)習(xí)指導(dǎo)工作。

　　6.負(fù)責(zé)全縣中小學(xué)的教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測工作。

　　二、機(jī)構(gòu)基本情況

　　瀘縣教師進(jìn)修校機(jī)構(gòu)設(shè)置有黨政辦、教研室、師培部、發(fā)展改革室、信息資源中心、社區(qū)學(xué)院辦、總務(wù)處七個部門。我校核定總編制43名，均屬核定的事業(yè)編制。在職事業(yè)人員42人，退休人員20人。

　　瀘縣教師進(jìn)修學(xué)校是財政一級預(yù)算單位，全額撥款事業(yè)單位，無下屬二級單位。

　　三、預(yù)算績效監(jiān)控總體情況如下：

　　（一）年度預(yù)算安排情況

　　公用支出，是用于保障瀘縣教師進(jìn)修學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、印刷費(fèi)、公會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等日常公用支出。

　　項(xiàng)目支出，主要包括：1.期末試卷印刷經(jīng)費(fèi)20萬元；2.教學(xué)質(zhì)量考核經(jīng)費(fèi)10萬元；3.教學(xué)成果獎勵經(jīng)費(fèi)7.96萬元；4.教師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)50萬元；5.代管資金88.77萬元。通過項(xiàng)目實(shí)施,保障全縣中小學(xué)教師學(xué)科教材、課標(biāo)、教學(xué)方法技能培訓(xùn)，不斷提高全縣教師教學(xué)和水平能力；推進(jìn)全縣教育科研工作的開展，推廣教學(xué)成果；檢測全縣教學(xué)成果，為搞好全縣教育教學(xué)工作提供決策依據(jù)；保障教師培訓(xùn)基地的正常運(yùn)行。

　�。ǘ�）1-8月執(zhí)行情況

　　部門預(yù)算1-8月執(zhí)行情況

　　1-8月，本單位公用支出119.01萬元，為20xx年初預(yù)算財政撥款收入158.67萬元的75%，5個項(xiàng)目支出108.62萬元，為財政撥款收入176.73萬元的61.46%。

　�。ㄈ�）部門預(yù)算績效目標(biāo)1-8月完成情況

　　公用支出

　　1-8月公用支出指標(biāo)完成過大半，完全能夠完成全年制定的目標(biāo)任務(wù)。

　　1.公用支出是保障我校更好地履行教師進(jìn)修職能職責(zé)的`執(zhí)行面發(fā)生的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等日常公用支出費(fèi)用。

　　2.公用支出的范圍以及資金的管理和制度的建立與落實(shí)等情況：購買辦公用品先審批后購買；差旅費(fèi)報銷，先審批后出差，報銷時附上審批單和相關(guān)的文件、通知。

　　我校制定了嚴(yán)格的“三公經(jīng)費(fèi)”使用和管理制度，比如公務(wù)接待費(fèi)：

　　①按照規(guī)定嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)，控制陪餐人數(shù)。

　�、谒�有公務(wù)接待，按照《瀘縣黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》、《瀘縣教師進(jìn)修學(xué)校公務(wù)接待管理實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行，對公務(wù)接待嚴(yán)格審批控制，實(shí)行公函制度。公務(wù)活動結(jié)束后，接待部門應(yīng)當(dāng)如實(shí)填寫接待清單，由相關(guān)負(fù)責(zé)同志審簽。接待清單包括接待對象的單位、姓名、職務(wù)和公務(wù)活動項(xiàng)目、時間、場所、費(fèi)用等內(nèi)容。報銷時，報銷憑證包括財務(wù)票據(jù)、派出單位公函和接待清單。接待清單與派出單位公函要相一致，不得超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)報銷費(fèi)用。

　�、酃珓�(wù)接待應(yīng)當(dāng)供應(yīng)家常菜、地方菜。不得提供魚翅、燕窩等高檔菜肴和用野生保護(hù)動物制作的菜肴，不得提供香煙和高檔酒水，不得使用私人會所、高消費(fèi)餐飲場所。公務(wù)車使用上印制了《瀘縣教師進(jìn)修學(xué)校公務(wù)用（租）車審批單》，三人以上才能申請公務(wù)用車，先審批后用車。

　　項(xiàng)目支出：

　　1.專項(xiàng)資金縣級財政年初預(yù)算安排1個項(xiàng)目20萬元，1-8月根據(jù)單位需要追加4個項(xiàng)目156.73萬元，共計176.73萬元項(xiàng)目資金財政全部落實(shí)到位。

　　2.項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況分析。

　　（1）期末試卷印刷經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)20萬元，執(zhí)行數(shù)14.09萬元，執(zhí)行率為70.45%。

　　主要用于支付全縣中小學(xué)春、秋期期末試卷招標(biāo)、印刷、命制、校對、保管、運(yùn)送等有關(guān)的費(fèi)。由于政府采購金額大幅少于預(yù)算金額，預(yù)計期末試卷印刷經(jīng)費(fèi)年終結(jié)余5.81萬元。

　�。�2）教學(xué)質(zhì)量考核經(jīng)費(fèi)年中追加預(yù)算數(shù)10萬元，執(zhí)行數(shù)0萬元。

　　主要用于支付高中教育教學(xué)高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)的費(fèi)用，本項(xiàng)目還未實(shí)施，預(yù)計10月份安排實(shí)施。

　�。�3）教學(xué)成果獎勵經(jīng)費(fèi)年中追加預(yù)算數(shù)7.96萬元，執(zhí)行數(shù)7.96萬元，執(zhí)行率為100%。

　　用于支付瀘縣第七屆教育科研成果獎勵，一等獎10個，每個獎勵3000；二等獎16個，每個獎勵1500元；三等獎32個，每個獎勵800元。本項(xiàng)目已實(shí)施完成。

　�。�4）教師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)年中追加預(yù)算數(shù)50萬元，執(zhí)行數(shù)2.22萬元，執(zhí)行率為4.44%。

　　主要用于全縣初中小學(xué)學(xué)科教材培訓(xùn)、繼續(xù)教育培訓(xùn)、干部培訓(xùn)、專題培訓(xùn)以及教師培訓(xùn)基地建設(shè)。由于受經(jīng)濟(jì)影響，本項(xiàng)目還在逐步實(shí)施中。

　�。�5）代管資金年中追加預(yù)算數(shù)88.77萬元，執(zhí)行數(shù)84.35萬元，執(zhí)行率為95.02%。

　　主要用于支付國家、省、市、縣專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)以及單位支付代收水電費(fèi)、伙食費(fèi)、保證金等，本項(xiàng)目按推進(jìn)情況進(jìn)行實(shí)施。

　　總體而言，我校預(yù)算績效目標(biāo)任務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)（項(xiàng)目資金支付未達(dá)進(jìn)度的原因是項(xiàng)目還在逐步實(shí)施中），各個項(xiàng)目克服影響，按制定的計劃正�；蛲七t實(shí)施，能夠保證20xx年目標(biāo)任務(wù)100%完成。

　　四、運(yùn)行監(jiān)控分析

　�。ㄒ唬┤�年部門預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況

　　年初預(yù)算收入716.27萬元,全年預(yù)計執(zhí)行710.46萬元,執(zhí)行率達(dá)到99.19%。其中：

　　一般性財政撥款支出預(yù)計執(zhí)行710.46萬元，執(zhí)行率達(dá)到99.19%。（基本經(jīng)費(fèi)預(yù)計執(zhí)696.27萬元，執(zhí)行率100%；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)計執(zhí)行14.19萬元，執(zhí)行率70.95%，包括事中新增項(xiàng)目，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)計總體執(zhí)行170.92萬元，執(zhí)行率96.71%。）

　　事業(yè)支出預(yù)計執(zhí)行867.19元，執(zhí)行率99.33%。

　�。ǘ�）全年績效目標(biāo)預(yù)計完成情況

　　預(yù)計全年的績效目標(biāo)任務(wù)都能夠按照年初制定的計劃和指標(biāo)全部完成，由于經(jīng)濟(jì)原因，對于未支付的項(xiàng)目資金，正在逐步的實(shí)施之中，部門支出績效和項(xiàng)目支出績效都能按照年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成。

　　學(xué)校項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控報告 7

　　我校在接到長沙市財政局（長財績〔20xx〕號）關(guān)于對市直預(yù)算部門開展20xx年預(yù)算績效監(jiān)控工作的通知后，組織相關(guān)部門認(rèn)真開展了20xx年1-6月預(yù)算績效監(jiān)控相關(guān)工作,預(yù)算項(xiàng)目支出績效運(yùn)行監(jiān)控情況如下：

　　一、項(xiàng)目支出基本情況

　　1、教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)：20xx年預(yù)算合計2634.52萬元，計劃用于我校教學(xué)業(yè)務(wù)的辦公、公務(wù)接待、交通、維修、物業(yè)管理等支出。20xx年1-6月實(shí)際支出916.59萬元，主要用于物業(yè)管理支出（410.16萬）、日常維護(hù)支出（99.19萬元）、勞務(wù)費(fèi)（44.38萬元）、電費(fèi)（40萬）和其他教學(xué)業(yè)務(wù)支出（322.86萬元）。

　　2、資產(chǎn)配置經(jīng)費(fèi)：20xx年申報資產(chǎn)配置經(jīng)費(fèi)預(yù)算3040.4萬元。20xx年1-6月實(shí)際支出6.64萬元，主要用于部門購置辦公或教學(xué)設(shè)備。

　　二、績效運(yùn)行監(jiān)控工作開展情況

　　我校項(xiàng)目支出績效運(yùn)行監(jiān)控主要采取部門自行監(jiān)控和單位重點(diǎn)監(jiān)控兩種方式。項(xiàng)目支出的部門領(lǐng)導(dǎo)按照績效運(yùn)行監(jiān)控工作要求精心組織、周密部署，把項(xiàng)目支出績效運(yùn)行監(jiān)控工作列入部門重點(diǎn)工作，明確分工，指定專人將項(xiàng)目支出績效運(yùn)行監(jiān)控工作責(zé)任落到實(shí)處。各項(xiàng)目支出部門和財務(wù)處加強(qiáng)溝通聯(lián)系和工作協(xié)調(diào)，及時反應(yīng)在績效運(yùn)行監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的有關(guān)問題，密切配合，共同促進(jìn)績效監(jiān)控工作規(guī)范、有序、順利開展。

　　三、績效運(yùn)行監(jiān)控情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　1、教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)：20xx年預(yù)算合計2634.52萬元，20xx年1-6月實(shí)際支出916.59萬元，預(yù)算執(zhí)行率為34.79%。上半年由于3月份才開學(xué)，部分支出會延遲到下半年才報賬，因此執(zhí)行率會略低于50%。

　　2、資產(chǎn)配置經(jīng)費(fèi)：20xx年申報資產(chǎn)配置經(jīng)費(fèi)預(yù)算3040.4萬元，20xx年1-6月實(shí)際支出6.64萬元，預(yù)算執(zhí)行率為0.2%，此項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率低的主要原因是大部分資產(chǎn)隨雙高建設(shè)相關(guān)項(xiàng)目采購，在實(shí)際支付時從雙高專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)中列支。

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況

　　我校的項(xiàng)目支出都能按照項(xiàng)目績效目標(biāo)較好完成。教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)以教務(wù)處主管業(yè)務(wù)為主，包括常規(guī)教學(xué)和重點(diǎn)項(xiàng)目，資產(chǎn)配置經(jīng)費(fèi)是后勤處按各部門申報的資產(chǎn)配置需求進(jìn)行申報，由采購辦進(jìn)行采購。所有項(xiàng)目支出都能遵循業(yè)財匹配原則，做到花錢必有效。具體完成效目有：

　　1、教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目：主要完成了20xx級人才培養(yǎng)方案制訂相關(guān)工作：修（制）訂《長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)《長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院20xx級專業(yè)人才培養(yǎng)方案(模板）》，修訂《公共基礎(chǔ)必修課程和公共選修課程的課程描述(20xx年)》等文件；召開制（修）訂專業(yè)人才培養(yǎng)方案工作推進(jìn)會；教務(wù)處完成首輪初審、學(xué)術(shù)委員會審核；完成五年制大專班人才培養(yǎng)方案制訂工作；組織推送團(tuán)隊(duì)參加20xx年湖南省教師職業(yè)能力比賽工作。結(jié)合學(xué)校實(shí)際，共于1月8日、5月10日先后組織了兩輪比賽，最終推薦11個團(tuán)隊(duì)進(jìn)入省賽，后續(xù)完成了11個省賽團(tuán)隊(duì)的參賽視頻拍攝、參賽材料提交等工作；20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽：20xx年12月24-26日，我校高水平承辦了20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽，分別是高職務(wù)業(yè)財稅融合大數(shù)據(jù)審計技能和高職餐廳服共計2個賽項(xiàng)。我校積極參加20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽。共獲得9個一等獎，17個二等獎，15個三等獎；20xx年全國職業(yè)院校技能大賽參賽及主集訓(xùn)點(diǎn)：學(xué)校獲得20xx年國賽參賽資格的賽項(xiàng)有：高職烹飪、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測、會計技能、智能財稅、銀行業(yè)務(wù)綜合技能及餐廳服務(wù)等6個賽項(xiàng)。根據(jù)省教育廳的工作安排，我校定為高職烹飪、會計技能和智能財稅等3個賽項(xiàng)的湖南省主集訓(xùn)點(diǎn)；湖南省第一屆職業(yè)技能大賽：承擔(dān)了湖南省第一屆職業(yè)技能大賽長沙代表隊(duì)8個賽項(xiàng)的賽前集訓(xùn)工作。包括餐廳服務(wù)（中餐）、餐廳服務(wù)（西餐）、酒店接待、中式烹調(diào)師（湘菜）、水處理技術(shù)、化學(xué)實(shí)驗(yàn)室技術(shù)、陶瓷產(chǎn)品設(shè)計師以及中藥炮制工。負(fù)責(zé)集訓(xùn)期間及比賽前期與長沙市代表隊(duì)集訓(xùn)執(zhí)委會、長沙市人社局各項(xiàng)工作的對接。

　　2、資產(chǎn)配置經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：專項(xiàng)資金績效運(yùn)行整體質(zhì)量較好，預(yù)算績效目標(biāo)任務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度，對本年度尚未啟動和執(zhí)行進(jìn)度偏低的預(yù)算項(xiàng)目，及時反饋各部門（二級學(xué)院)，積極預(yù)控，確保后續(xù)績效目標(biāo)有效實(shí)現(xiàn)。資金分配嚴(yán)格按實(shí)際工作需要，依據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度和開展情況合理安排，資金嚴(yán)格按照規(guī)范程序申請、管理和使用。

　　四、存在問題及其原因

　　1、項(xiàng)目支出的績效編制工作有待細(xì)化。在學(xué)校編制項(xiàng)目預(yù)算時，部分項(xiàng)目的`執(zhí)行可能具有不確定性，因此項(xiàng)目支出的績效目標(biāo)在編制時也不夠明確和細(xì)化。

　　2、項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行還要進(jìn)一步加強(qiáng)。由于學(xué)校有寒暑假，部分項(xiàng)目在業(yè)務(wù)實(shí)際支出和財務(wù)報賬存在時間差異，因此每年的上半年預(yù)算執(zhí)行率都會偏低。

　　五、有關(guān)建議及工作措施

　　1、細(xì)化項(xiàng)目績效編制工作。加強(qiáng)各部門的項(xiàng)目績效管理意識，嚴(yán)格按照項(xiàng)目的績效目標(biāo)要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行項(xiàng)目支出；項(xiàng)目的預(yù)算編制范圍盡可能地全面、不漏項(xiàng)，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

　　2、完善資產(chǎn)管理，抓好經(jīng)費(fèi)控制。嚴(yán)格編制政府采購年初預(yù)算和計劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等，加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴(yán)格控制預(yù)算經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，把關(guān)預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算經(jīng)費(fèi)的管理，合理壓縮預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出。

　　學(xué)校項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控報告 8

　　按照米易縣財政局《關(guān)于開展20xx年度事中績效監(jiān)控工作的通知》（米財預(yù)〔20xx〕142號）文件要求，對我單位20xx年1-8月的部門預(yù)算績效進(jìn)行梳理匯總，現(xiàn)報告如下：

　　一、單位概況

　　米易縣第二小學(xué)校是一所九年制義務(wù)教育小學(xué)校，為財政補(bǔ)助全額撥款事業(yè)單位。學(xué)校實(shí)行校長負(fù)責(zé)制，校長是學(xué)校的法人代表。校長在縣教育和體育局領(lǐng)導(dǎo)下，主持學(xué)校工作，對學(xué)校的`教育教學(xué)實(shí)行全面領(lǐng)導(dǎo)，對學(xué)生德、智、體、美、勞諸方面的發(fā)展全面負(fù)責(zé)。學(xué)校下設(shè)教務(wù)、德育、總務(wù)、辦公室、少隊(duì)、體衛(wèi)藝等處室。本校20xx年實(shí)有專職教師95人、退休人員45人，學(xué)生1900人。

　　二、部門預(yù)算績效實(shí)施情況

　　（一）部門項(xiàng)目資金預(yù)算情況：

　　至20xx年8月31日止，預(yù)算資金共624.65萬元。

　　1、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余49.8萬元，其中：公用經(jīng)費(fèi)42.8萬元，校舍維修資金7萬元。

　　2、年初預(yù)算安排金額23.9萬元，其中：安保人員經(jīng)費(fèi)：23.9萬元。

　　3、年中追加預(yù)算資金550.95萬元（本級安排436.34萬元，上級補(bǔ)助114.61萬元），其中：20xx年義務(wù)教育學(xué)生生活補(bǔ)助上級資金13萬元；20xx年縣級項(xiàng)目資金(20xx年12月公辦學(xué)校保安經(jīng)費(fèi))0.88萬元；20xx年“三區(qū)”人才計劃教師專項(xiàng)計劃（銀齡講學(xué)計劃）中央補(bǔ)助資金1萬元；第二小學(xué)校校園網(wǎng)絡(luò)設(shè)備質(zhì)保金9.48萬元；解決二小采購小學(xué)機(jī)器人設(shè)備經(jīng)費(fèi)36萬元；解決二小采購計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)教室設(shè)備經(jīng)費(fèi)38.94萬元；20xx年春季學(xué)期義務(wù)教育階段貧困寄宿學(xué)生肉食補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)3.12萬元；20xx年縣級項(xiàng)目資金(第二小學(xué)校等2所學(xué)校20xx年教學(xué)設(shè)備設(shè)施采購資金)341.18萬元；開展全國健康促進(jìn)試點(diǎn)縣創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)0.63萬元。

　　（二）20xx年1-8月預(yù)算執(zhí)行情況：

　　至20xx年8月31日完成執(zhí)行預(yù)算金額104.62萬元，占全年預(yù)算16.75%。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)資金完成28.37萬元，占結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的56.97%；完成年初預(yù)算安排資金13.06萬元，占年初預(yù)算安排資金的54.64%；完成年中追加預(yù)算金額63.19萬元，占追加預(yù)算金額的11.47%。

　　（三）全年預(yù)計執(zhí)行完成情況

　　1、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金預(yù)算安排49.8萬元，到年終預(yù)計執(zhí)行完成49.8萬元，完成100%。

　　2、年初預(yù)算安排資金

　　部門年初預(yù)算安排資金23.90萬元，到年終預(yù)計執(zhí)行完成23.9萬元，完成100%。

　　3、年中追加預(yù)算資金

　　年中追加預(yù)算資金550.95萬元，預(yù)計到本年終執(zhí)行550.95萬元，完成100%。

　�。ㄋ模╊A(yù)算績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況

　　按照國家政策法規(guī)規(guī)定，結(jié)合本部門的實(shí)際情況，建立健全財務(wù)管理制度和約束機(jī)制，依法、有效地使用財政資金，提高財政資金使用效率，合理分配人、財、物，完成了部門職能目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)了較高的工作效率和支出績效。

　　20xx年度預(yù)算績效較好，預(yù)算編制比較精確、合理;為認(rèn)真落實(shí)厲行節(jié)約，反對浪費(fèi)規(guī)定要求，壓縮了部分一般性支出;動態(tài)優(yōu)化了年度預(yù)算安排，提高了管理工作的規(guī)范化、信息化水平，強(qiáng)化公用經(jīng)費(fèi)及日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)管理，對于日常公用經(jīng)費(fèi)按照相關(guān)政策進(jìn)行管理，對于辦公日常運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用加強(qiáng)審核力度，公用經(jīng)費(fèi)及水、電等日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)均有一定下降。預(yù)算支出在保障本校工作運(yùn)轉(zhuǎn)、履行職能職責(zé)上整體情況良好，基本實(shí)現(xiàn)了預(yù)算績效目標(biāo)。

　　三、存在的問題:

　　20xx年米易縣第二小學(xué)校嚴(yán)格按照預(yù)算資金績效管理辦法，及時落實(shí)項(xiàng)目支出，為預(yù)算執(zhí)行工作開展提供了保障，但還存在預(yù)算績效制度不夠健全、預(yù)算績效管理質(zhì)量不高等問題。

　　四、改進(jìn)措施及建議

　　我校將進(jìn)一步完善預(yù)算績效管理制度建設(shè)，加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性，重視預(yù)算的編制工作，提高預(yù)算編制的精確度，提高財政資金使用效率，強(qiáng)化預(yù)算績效目標(biāo)管理，把績效目標(biāo)作為實(shí)施項(xiàng)目的前置條件，加強(qiáng)預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)管，加強(qiáng)對新事業(yè)單位會計制度和新預(yù)算法的學(xué)習(xí)。

　　學(xué)校項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控報告 9

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　（一）項(xiàng)目的立項(xiàng)背景和目的。

　　根據(jù)公安部、教育部辦公廳關(guān)于印發(fā)《中小學(xué)幼兒園安全防范工作規(guī)范（試行）》的通知(公治〔20xx〕168號)、《南寧市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)南寧市中小學(xué)校安全協(xié)管員隊(duì)伍建設(shè)實(shí)施方案的通知》(南府辦〔20xx〕145號)、關(guān)于印發(fā)《20xx年南寧市中小學(xué)、幼兒園“護(hù)校安園”專項(xiàng)工作方案》的通知（南政法通〔20xx〕51號）、《關(guān)于印發(fā)全市中小學(xué)生幼兒園安全防范建設(shè)加快推動三年行動工作實(shí)施方案的通知》（南公通〔20xx〕533號）和《自治區(qū)黨委辦公廳、自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈全區(qū)中小學(xué)幼兒園安全防范專項(xiàng)行動實(shí)施方案〉的'通知》（廳發(fā)〔20xx〕27號）等文件精神和各級會議部署要求，20xx年7月底前，全區(qū)中小學(xué)校幼兒園專職保安配備率、封閉式管理率、一鍵式報警電話和視頻監(jiān)控系統(tǒng)達(dá)標(biāo)率、“護(hù)學(xué)崗”設(shè)置率均要達(dá)到100%（簡稱“4個100%”）。

　�。ǘ�）項(xiàng)目內(nèi)容。

　　為了做好我縣20xx年學(xué)校安保人員工資、績效等經(jīng)費(fèi)落實(shí)工作，今年我縣根據(jù)年初預(yù)算安排15573528元（JY1617）落實(shí)20xx年實(shí)施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)采購資金,其中教育局本級安排11393056元、學(xué)校安排4180472元。

　�。ㄈ�）資金安排情況。

　　1.本單位根據(jù)20xx年預(yù)算安排實(shí)施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)采購，因20xx年學(xué)校保安人員采購服務(wù)項(xiàng)目的招標(biāo)工作沒能如期進(jìn)行，為了確保全縣公辦中小學(xué)校保安工作不間斷，與原中標(biāo)公司廣西警盾保安有限責(zé)任公司續(xù)約合同,續(xù)約合同期為20xx年1月1日至5月31日止，1－5月份縣教育局本級已支付4895870元。（續(xù)約合同聘用人員：專職371人、兼職187人,20xx年1月-5月份從20xx年部門預(yù)算中支付4895870元）。

　　2.20xx年5月18日該項(xiàng)目公開招標(biāo)，中標(biāo)公司為廣西警盾保安有限責(zé)任公司，項(xiàng)目合同價為10623800元（服務(wù)期為20xx年6-12月）、(配備專職安全協(xié)管員540人、兼職安全協(xié)管員100人)。20xx年6月從20xx年部門預(yù)算中小學(xué)校配備安全協(xié)管員指標(biāo)支付1284203元（其中縣教育局本級支付0元、學(xué)校支付1284203元。

　　1－6月份縣教育局本級已支付4895870元。

　�。ㄋ模╉�(xiàng)目組織與管理。

　　該采購項(xiàng)目根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》和《廣西壯族自治區(qū)政府采購項(xiàng)目開標(biāo)評標(biāo)現(xiàn)場監(jiān)督管理暫行辦法》等有關(guān)規(guī)定，于20xx年5月18日該項(xiàng)目公開招標(biāo)，落實(shí)中標(biāo)商，中標(biāo)公司為廣西警盾保安有限責(zé)任公司，項(xiàng)目合同價為10623800元（服務(wù)期為20xx年6-12月）。按相關(guān)程序辦理合同簽約，并按履約合同落實(shí)保安人員配備、培訓(xùn)、督查、考核、發(fā)放工資等相關(guān)工作。

　　二、績效運(yùn)行監(jiān)控目標(biāo)及目標(biāo)值

　　年初我們對全縣中小學(xué)保安人員和配備及落實(shí)工資金額進(jìn)行核算，對應(yīng)所設(shè)定的實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)的路徑績效目標(biāo)沒有調(diào)整，上半年基本達(dá)預(yù)期目標(biāo)。

　　三、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目實(shí)施情況。

　　今年我縣根據(jù)年初預(yù)算安排15573528元落實(shí)20xx年實(shí)施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)采購資金，其中教育局本級支付11393056元、學(xué)校統(tǒng)籌支付4180472元。數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、成本指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響達(dá)100%；服務(wù)對象滿意度96%；1－6月份該項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)預(yù)期效果及目標(biāo)。

　　四、問題、糾偏措施和建議

　　目前，在落實(shí)20xx年實(shí)施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)工作過程中比較順利，暫時沒有發(fā)現(xiàn)什么問題。

　　學(xué)校項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控報告 10

　　一、專項(xiàng)資金基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目基本情況

　　邵陽市國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司（以下簡稱“項(xiàng)目單位”） 于20xx年6月經(jīng)邵陽市人民政府批準(zhǔn)成立，是市政府直管、市國資委監(jiān)管的從事資本營運(yùn)、資產(chǎn)經(jīng)營管理及投融資的大型國有獨(dú)資企業(yè)。注冊資本3億元，均由股東邵陽市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會出資。

　　因項(xiàng)目管理需要，項(xiàng)目單位于20xx年9月2日成立全資子公司邵陽鼎泰文化教育投資有限責(zé)任公司，作為湘中職業(yè)技術(shù)學(xué)院建設(shè)工程項(xiàng)目的實(shí)施主體，該公司主要經(jīng)營文化教育產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目、衛(wèi)生健康產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目、體育產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的投資、開發(fā)及經(jīng)營管理等業(yè)務(wù)。

　�。ǘ�）項(xiàng)目主要內(nèi)容

　　本項(xiàng)目位于邵陽市大祥區(qū)雨溪區(qū)街道唐四社區(qū)和新沖村，根據(jù)邵陽市發(fā)展和改革委員會《關(guān)于湘中職業(yè)技術(shù)學(xué)院建設(shè)工程項(xiàng)目可行性研究報告的批復(fù)》（邵市發(fā)改社〔20xx〕246號）反映，項(xiàng)目總用地面積為 32.5 公頃，約487.5畝，總建筑面積為237800㎡。主要建設(shè)內(nèi)容包括：教學(xué)樓、實(shí)訓(xùn)樓、行政樓、圖書館、學(xué)生公寓、教師培訓(xùn)中心、生活服務(wù)中心、體育田徑館等單體建筑及一個400米標(biāo)準(zhǔn)田徑運(yùn)動場、室外運(yùn)動場地、廣場、道路、綠化等附屬設(shè)施，并配備相應(yīng)的各種教學(xué)及管理設(shè)備等。

　　項(xiàng)目概算總金額為126,957.23萬元，項(xiàng)目資金來源為項(xiàng)目單位自有資本金 26,957.23萬元，占總投資比21.23%；申請融資 100,000.00萬元，占總投資比78.77%。

　�。ㄈ�）專項(xiàng)資金到位情況

　　專項(xiàng)資金通過《20xx年湖南省社會事業(yè)專項(xiàng)債券（十九期）-20xx 湖南省政府專項(xiàng)債券（八十七期）》發(fā)行專項(xiàng)債券10,000.00萬元，年利率 3.87%，期限 15 年，計息方式為付息式固定利率。

　　20xx 年 12月3日，項(xiàng)目單位收到邵陽市財政局撥付的專項(xiàng)債券資金10,000.00萬元，資金到位率 100%。

　�。ㄋ模�專項(xiàng)資金使用情況

　　根據(jù)公司財務(wù)賬面記錄，截至到20xx年12月31日，本項(xiàng)目實(shí)際支付52,044.97萬元，其中專項(xiàng)金支出9,608.63萬元，主要用于支付建筑工程款、征地拆遷款、人防建設(shè)費(fèi)等，剩余萬元391.17未使用（不含利息），專項(xiàng)資金執(zhí)行率為96.09%。

　　二、績效評價工作情況

　　本次評價主要采取查閱資料和實(shí)地查看相結(jié)合的方式進(jìn)行。在評價過程中，評價工作組通過聽取項(xiàng)目單位對項(xiàng)目情況的匯報，檢查和核對項(xiàng)目組織實(shí)施、監(jiān)督管理等項(xiàng)目執(zhí)行資料，查看項(xiàng)目收支明細(xì)賬及原始憑證等財務(wù)資料；實(shí)地查看項(xiàng)目實(shí)施情況，并向居民、施工人員進(jìn)行滿意度調(diào)查，收集、整理、分析評價基礎(chǔ)資料和數(shù)據(jù)等。該項(xiàng)目共涉及1個項(xiàng)目，本年度共涉及專項(xiàng)資金10,000.00萬元。現(xiàn)場抽查項(xiàng)目個數(shù)1個，現(xiàn)場抽查金額10,000.00萬元，分別占抽查項(xiàng)目個數(shù)和資金的100.00%

　　三、績效評價結(jié)論及指標(biāo)分析

　　按照績效評價工作通知要求，評價采用百分制，從決策、過程、產(chǎn)出、效益四個方面進(jìn)行評價，湘中職業(yè)技術(shù)學(xué)院建設(shè)工程項(xiàng)目滿分100分，最終得分為84分，評價等級為良。具體指標(biāo)評價情況如下：

　　一是決策方面（分值15分）：項(xiàng)目單位設(shè)置項(xiàng)目績效目標(biāo)不科學(xué)，績效目標(biāo)指標(biāo)量化、細(xì)化不夠等情況，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，扣1.50分，得13.50發(fā)分。

　　二是過程方面（分值44分）：項(xiàng)目單位未專賬核算，建設(shè)手續(xù)不完善、合同簽訂不及時等情況，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，扣10.50分，得33.50分。

　　三是產(chǎn)出方面（分值21分）：項(xiàng)目單位整體工程延遲、安全文明施工不到位等情況，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，扣4分，得17分。

　　四是效益方面（分值20分）：根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，得20分。

　　四、項(xiàng)目支出主要績效

　�。ㄒ唬┩黄扑男０l(fā)展瓶頸，提升學(xué)校辦學(xué)水平

　　原邵陽工業(yè)學(xué)校、邵陽市計算機(jī)學(xué)校、邵陽市交通學(xué)校和邵陽市女子學(xué)校四所公辦中等職業(yè)學(xué)校在生均校園面積、師生比、招生規(guī)模等方面遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到國家中職學(xué)校設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。本項(xiàng)目建成后，將大大改善學(xué)校教學(xué)、科研、育人等設(shè)施環(huán)境，學(xué)生規(guī)�？蛇_(dá)8500人，不僅生均校園面積、師生比等達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)，還能突破四校發(fā)展瓶頸、提升學(xué)校辦學(xué)水平。

　　（二）優(yōu)化職業(yè)教育資源、提升專業(yè)競爭能力

　　項(xiàng)目建成后，通過相同或相近專業(yè)的歸并，師資隊(duì)伍的整合，實(shí)訓(xùn)基地的規(guī)模建設(shè)，既可以保持服裝設(shè)計、網(wǎng)頁（電商UI）設(shè)計、社會文化藝術(shù)等傳統(tǒng)精品專業(yè)的競爭力，還可以增設(shè)消防安全等熱點(diǎn)專業(yè)，將“熱點(diǎn)”轉(zhuǎn)為區(qū)域內(nèi)職業(yè)教育優(yōu)勢，穩(wěn)定下來進(jìn)而提升城市經(jīng)濟(jì)競爭力。

　　（三）輻射周邊產(chǎn)業(yè)發(fā)展、推動地區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)

　　項(xiàng)目建設(shè)完成后，將會提高周邊住宅用房的居住率，帶動周邊交通運(yùn)輸業(yè)、餐飲業(yè)、住宿業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，極大地提升項(xiàng)目所在地區(qū)的人氣和商氣，對地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、經(jīng)商環(huán)境、改革開放、科技進(jìn)步、旅游指導(dǎo)具有較強(qiáng)的帶動、輻射和示范作用，對保持社會穩(wěn)定、推動邵陽的建設(shè)都將起到重要作用。

　　（四）增加義務(wù)教育學(xué)位，緩解市區(qū)學(xué)位壓力

　　通過搬遷市城區(qū)職業(yè)學(xué)校至職教新城（基地），騰出原校舍辦義務(wù)教育，增加義務(wù)教育學(xué)位，將大幅緩解市區(qū)義務(wù)教育學(xué)位壓力，是完成城區(qū)化解大班額任務(wù)的有力舉措。通過四校合并搬遷后，騰出原校舍辦義務(wù)教育。工業(yè)學(xué)校計劃辦成九年一貫制學(xué)校，解決學(xué)位3300個；計算機(jī)學(xué)校計劃辦成小學(xué)，解決學(xué)位1000 個；交通學(xué)校泥灣校區(qū)計劃辦成公辦幼兒園，解決學(xué)位200個；女子學(xué)校計劃辦成初中學(xué)校，解決學(xué)位800個。

　　五、存在的問題

　�。ㄒ唬┛冃Ч芾矸矫�

　　1、績效目標(biāo)設(shè)定不夠科學(xué)、細(xì)化量化不夠

　　根據(jù)項(xiàng)目單位提供的績效目標(biāo)表及自評資料，項(xiàng)目的具體年度目標(biāo)不能支撐總體績效目標(biāo)的達(dá)成，如具體年度目標(biāo)為2022年4月中旬完成全部建筑的主體工程驗(yàn)收，2023年1月完成全部項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收，但總體績效目標(biāo)為在 2022年9月達(dá)到招生使用條件。

　　績效目標(biāo)是預(yù)算資金計劃在一定期限內(nèi)達(dá)到的產(chǎn)出和效果，本項(xiàng)目的績效目標(biāo)僅反映了要達(dá)到的產(chǎn)出，未說明要達(dá)到的效果，績效目標(biāo)設(shè)定不夠全面。同時，績效目標(biāo)細(xì)化量化不足，部分指標(biāo)沒有通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)。如：經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)為產(chǎn)生極其重要的經(jīng)濟(jì)接動效應(yīng)和助推作用，具體指標(biāo)值為促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提高就業(yè)率水平，沒有具體可考核的就業(yè)率提高比例。

　　2、績效自評報告質(zhì)量有待提高

　　項(xiàng)目單位按照邵陽市財政局績效管理科的要求提交了項(xiàng)目績效自評報告，提交及時，數(shù)據(jù)基本準(zhǔn)確，但也存在幾個方面的問題，一是指標(biāo)扣分點(diǎn)與扣分原因沒有關(guān)聯(lián)性，如：自評報告對指標(biāo)運(yùn)營成本節(jié)約率、建設(shè)成本節(jié)約率共扣4.5分，扣分說明為目前處于建設(shè)期，預(yù)計部分項(xiàng)目較估算金額節(jié)約、預(yù)計運(yùn)營成本會有節(jié)約；二是指標(biāo)扣分的地方在自評報告中沒有對應(yīng)的問題及建議描述，如：自評報告中存在的問題均為績效管理理念、績效管理制度、績效監(jiān)控方面，指標(biāo)扣分的`地方?jīng)]有在問題中體現(xiàn)。三是對問題總結(jié)不夠全面具體，如績效目標(biāo)問題、工程進(jìn)度問題、財務(wù)管理問題等均沒有提及。

　�。ǘ�）項(xiàng)目管理方面

　　1、項(xiàng)目實(shí)施程序不規(guī)范

　　一是項(xiàng)目單位在建設(shè)用地規(guī)劃許可證、工程規(guī)劃許可證及建設(shè)工程施工許可證等尚未批復(fù)的情況下開工建設(shè)。經(jīng)查看項(xiàng)目資料，項(xiàng)目建設(shè)用地規(guī)劃許可證時間為20xx年2月7日，建筑工程施工許可證時間為20xx年3月17日和20xx年3月26日，建設(shè)工程施工許可證時間為20xx年9月14日及20xx年9月17日，從施工日志及監(jiān)理月報等資料來看，20xx年1月已施工，顯然，存在項(xiàng)目先施工，后取得施工許可證等的情況。

　　二是開工令時間與實(shí)際開工情況不符。根據(jù)基礎(chǔ)工程工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄單反映，綜合辦公樓、食堂等基礎(chǔ)工程的驗(yàn)收日期為20xx年9月10日，但工程開工令時間為20xx年9月17日，明顯與實(shí)際情況不符。

　　2、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度整體延遲

　　按照本項(xiàng)目預(yù)定的績效目標(biāo)，在20xx年9月湘中職院達(dá)到招生使用條件，截止目前，項(xiàng)目正在建設(shè)中，所有樓棟主體結(jié)構(gòu)已封頂；A 區(qū)（女生宿舍區(qū)） 主體工程全部完成，裝飾裝修工程完成至 70%；B 區(qū)（男生 宿舍區(qū)）主體工程全部完成，裝飾裝修工程完成至 90%；C 區(qū)（教學(xué)區(qū)）主體工程完成至95%，裝飾裝修工程完成至65%。根據(jù)現(xiàn)實(shí)情況來看，顯然20xx年9月達(dá)到招生使用條件是不能完成的，因此，本項(xiàng)目存在建設(shè)進(jìn)度整體延遲的問題。另外，查閱20xx年1-12月監(jiān)理月報，其中11個月的監(jiān)理月報均反應(yīng)因施工人員、材料不足等原因，施工進(jìn)度滯后。

　　3、內(nèi)控管理有待提升

　　工程總承包合同（EPC）日期與實(shí)際不一致。經(jīng)查看項(xiàng)目單位官網(wǎng)，官網(wǎng)顯示20xx年1月6日，項(xiàng)目單位與湖南東方建設(shè)股份有限公司、邵陽市規(guī)劃建筑設(shè)計（集團(tuán)）有限公司組成的聯(lián)合體簽訂合同，但查閱合同，合同簽訂日期為20xx年12月15日。實(shí)際日期與文字記錄日期存在差異，這說明項(xiàng)目單位工作還不夠嚴(yán)謹(jǐn)、認(rèn)真，需要進(jìn)一步加以規(guī)范。

　　4、驗(yàn)收工作需進(jìn)一步規(guī)范

　　經(jīng)查閱相關(guān)驗(yàn)收資料，圖書館、實(shí)訓(xùn)樓、大學(xué)生活動中心等基礎(chǔ)工程于20xx年12月10日驗(yàn)收合格，但體育館基礎(chǔ)工程驗(yàn)收單無驗(yàn)收日期，基礎(chǔ)工作有待進(jìn)一步規(guī)范。

　　5、安全文明施工不到位

　　根據(jù)查看相關(guān)資料，施工過程中安全文明施工存在不到位的情況，1-12期監(jiān)理月報多次反映存在安全隱患等，如監(jiān)理工作月報第006期反映部分現(xiàn)場作業(yè)人員未佩戴安全帽、現(xiàn)場安全標(biāo)示牌設(shè)置不到位等；監(jiān)理工作月報第004期反映項(xiàng)目部無專職安全管理人員以及霧炮機(jī)和圍擋噴淋未及時開啟等。

　�。ㄈ�）資金管理方面

　　1、專項(xiàng)資金未進(jìn)行專賬核算

　　項(xiàng)目單位制定了《專項(xiàng)資金管理辦法》，辦法規(guī)定：“對各專項(xiàng)資金分別建立專賬，或由財政部門指定，單獨(dú)核算，單獨(dú)開支，單獨(dú)建賬，�？顚Ｓ谩�。經(jīng)查閱科目余額表等財務(wù)資料，專項(xiàng)資金與其他資金統(tǒng)一核算，未對專項(xiàng)資金和自籌資金分別進(jìn)行單獨(dú)列式。

　　2、提前支付項(xiàng)目工程進(jìn)度款

　　根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目工程總承包合同》：“每月25號按經(jīng)審核的已完成工程造價的80%支付工程進(jìn)度款”。經(jīng)查閱相關(guān)資料，截至20xx年12月31日，項(xiàng)目單位已向施工單位湖南東方建設(shè)股份有限公司支付37,482.18萬元，其中預(yù)付工程款20,427.57萬元。預(yù)付款金額占施工合同總價（扣除設(shè)計費(fèi)）的27.36%。

　　3、未按合同約定扣除預(yù)付款

　　根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目工程總承包合同》：“工程預(yù)付款2,000.00萬元分5次轉(zhuǎn)為工程進(jìn)度款，前5次支付工程進(jìn)度款時，每次扣除預(yù)付款的20%”。經(jīng)查閱相關(guān)資料，20xx年10月第4次支付工程進(jìn)度款723.21萬元，未按合同約定扣除預(yù)付款400萬元。

　�。ㄋ模┖贤�管理方面

　　1、合同簽訂流程不合規(guī)

　　一是合同簽訂時間早于監(jiān)理履職時間。根據(jù)第一期監(jiān)理月報，監(jiān)理單位湖南明泰項(xiàng)目管理有限公司20xx年1月已履職，而監(jiān)理合同簽訂日期為20xx年2月4日。

　　二是完工后補(bǔ)簽合同。20xx年12月12日，項(xiàng)目單位與湖南智謀規(guī)劃工程設(shè)計咨詢有限責(zé)任公司就本工程項(xiàng)目的方案設(shè)計和初步設(shè)計簽訂建筑工程設(shè)計合同，合同約定本工程的初步勘察工作定于20xx年8月26日開工，20xx年9月10日提交勘察成果資料。

　　2、合同簽訂不及時

　　根據(jù)施工監(jiān)理合同反映，施工監(jiān)理合同簽訂日期為20xx年2月4日，而監(jiān)理中標(biāo)通知書發(fā)出時間為20xx年12月25日，不符合《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》中“招標(biāo)人和中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自中標(biāo)通知書發(fā)出之日起三十日內(nèi)，按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件訂立書面合同”的規(guī)定。

　　六、相關(guān)建議

　�。ㄒ唬�強(qiáng)化績效管理理念，重視績效自評

　　加強(qiáng)績效管理，規(guī)范項(xiàng)目績效目標(biāo)申報，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，科學(xué)合理設(shè)定績效目標(biāo)，避免績效總目標(biāo)和具體年度目標(biāo)自相矛盾，做到績效目標(biāo)明確、細(xì)化、量化，便于客觀評價和檢驗(yàn)；及時反饋項(xiàng)目績效完成情況，認(rèn)真開展績效自評工作，提高績效自評報告質(zhì)量。

　�。ǘ�）重視項(xiàng)目過程管理，嚴(yán)按要求執(zhí)行

　　建議項(xiàng)目單位在項(xiàng)目實(shí)施過程中，進(jìn)行不定期檢查，隨時了解項(xiàng)目進(jìn)展、施工情況，對進(jìn)度滯后、安全文明施工不到位等情況，及時協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目實(shí)施過程中的具體問題，確保項(xiàng)目按期完工；加強(qiáng)項(xiàng)目監(jiān)管，對于資料不完整的情況，及時補(bǔ)充完整，強(qiáng)化項(xiàng)目單位的管控力與約束力。

　　（三）加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理，規(guī)范財務(wù)核算

　　建議項(xiàng)目單位加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理，嚴(yán)格執(zhí)行財政資金專賬核算，如實(shí)、清晰反應(yīng)專項(xiàng)資金的使用情況，確保�？顚Ｓ�。規(guī)范財務(wù)核算，嚴(yán)格按照合同約定進(jìn)行工程款項(xiàng)支付。

　�。ㄋ模┩晟祈�(xiàng)目合同管理，規(guī)范基礎(chǔ)工作

　　建議項(xiàng)目單位規(guī)范合同簽訂，杜絕先做后補(bǔ)的情況再次發(fā)生，同時，也要嚴(yán)格按照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及其他相關(guān)規(guī)定，及時跟進(jìn)項(xiàng)目合同簽訂進(jìn)度，并積極協(xié)調(diào)相關(guān)單位和部門，確保合同及時簽訂。

　　學(xué)校項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控報告 11

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目單位基本情況。

　　本單位屬大冶市教育局二級單位，根據(jù)中共大冶市委機(jī)構(gòu)編制委員會，冶編辦【20xx】9號文件，核定電化教育館（教育技術(shù)裝備站）編制數(shù)12個，年初在職人員在編人員11個，退休人員10個，年末在職人員10個，退休人員11個，合計21人。

　　（二）項(xiàng)目資金預(yù)算（包括財政資金、其他資金）和績效目標(biāo)情況。

　　大冶市電化教育館20xx年市級財政項(xiàng)目資金預(yù)算金額117萬元，其中：信息化建設(shè)105萬元，理化生考試12萬元。是依據(jù)市政府《關(guān)于全市公辦普通高中經(jīng)費(fèi)保障問題的紀(jì)要》（【20xx】1號），黃石市教育局，黃教計財【20xx】25號文、黃石市高中階段學(xué)校招生工作辦公室關(guān)于調(diào)整我市初中學(xué)業(yè)考試費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知、湖北省物價局、湖北省財政廳 鄂價費(fèi)【20xx】215號文件精神預(yù)算。電教館主要負(fù)責(zé)全市教育技術(shù)裝備、電化教育、教育信息化的規(guī)劃、建設(shè)、管理、應(yīng)用、培訓(xùn)、考核與評估。

　　二、績效自評工作開展情況

　　電教館在績效自評工作中，成立了項(xiàng)目自評小組，對項(xiàng)目展開了細(xì)致的自評工作，20xx年我館按照政策要求足額、及時完成各項(xiàng)目的實(shí)施工作，并采取得力措施對資金進(jìn)行監(jiān)督管理，社會反響良好。項(xiàng)目自評等次為優(yōu)秀，項(xiàng)目資金沒有發(fā)現(xiàn)擠占、截留、挪用等違規(guī)行為。

　　三、綜合評價結(jié)論

　　（一）評價原則和評價依據(jù)

　　1、評價原則

　　本項(xiàng)目評價中，主要按照以下原則進(jìn)行評價。

　�。�1）社會效益原則。

　　電教館經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，屬非盈利性公共事業(yè)類項(xiàng)目，該項(xiàng)目的實(shí)施，有利于切實(shí)改善學(xué)校辦學(xué)條件，擴(kuò)大農(nóng)村優(yōu)質(zhì)義務(wù)教育資源，促進(jìn)義務(wù)教育的城鎮(zhèn)均衡發(fā)展和教育公平，減輕農(nóng)民子女接受教育的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。這就要求我們在進(jìn)行學(xué)校信息化建設(shè)與推進(jìn)項(xiàng)目財政支出績效計價中，著重看該資金的投入是否能實(shí)現(xiàn)信息化建設(shè)規(guī)劃，能否實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和教育公平。

　　（2）合規(guī)性原則。

　　學(xué)校信息化建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)資金必須按照規(guī)定的項(xiàng)目資金管理辦法使用，防止違規(guī)使用財政專項(xiàng)資金，我們在進(jìn)行績效評價時，著重于財政資金使用的合法性和規(guī)范性，只有這樣才能保證專項(xiàng)資金投入到該投入的地方，發(fā)揮其應(yīng)有的作用。

　　2、評價依據(jù)

　　《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預(yù)[20xx]285號）、《大冶市人民政府關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績效管理的意見》（冶政發(fā)[20xx]12號）、《湖北省財政廳關(guān)于做好財政支出績效評價指標(biāo)體系建設(shè)的通知》（鄂財績發(fā)[20xx]10號）、《黃石市教育局教育項(xiàng)目績效評價管理辦法》（黃教計財 [20xx40號）、《關(guān)于加強(qiáng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)管理工作的通知》(冶教[20xx]19號）、《關(guān)于印發(fā)<大冶市教育系統(tǒng)政府采購管理辦法（試行）>的通知》（冶教計財[20xx]2號）等文件精神及項(xiàng)目建設(shè)批復(fù)、招投標(biāo)報告、驗(yàn)收報告和其他資料。

　�。ǘ�）評價方法

　　在評價過程中，根據(jù)具體的評價內(nèi)容和不同環(huán)節(jié)，采用以下幾種工作方法：

　　1、聽取介紹。聽取項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對專項(xiàng)資金使用情況、資金管理方式、項(xiàng)目管理方式介紹，初步了解項(xiàng)目的基本情況。

　　2、查看資料。通過查看項(xiàng)目資料，了解和掌握項(xiàng)目資金管理辦法、專項(xiàng)資金分布和撥付到位以及各項(xiàng)目，實(shí)施情況等。

　　3、實(shí)地察看。到達(dá)全市各校實(shí)地調(diào)研，項(xiàng)目實(shí)施的真實(shí)有效。

　　4、人員座談。同項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行座談，了解項(xiàng)目實(shí)施中的基本情況、存在的問題、實(shí)施情況等。

　�。ㄈ�）評價指標(biāo)體系

　　1、指標(biāo)設(shè)置原則

　�。�1）相關(guān)性原則

　　衡量指標(biāo)與政府部門的目標(biāo)及項(xiàng)目目標(biāo)有直接聯(lián)系。

　�。�2）重要性原則

　　根據(jù)指標(biāo)在整個指標(biāo)體系的地位和作用進(jìn)行篩選，選擇最具代表性、最能反映評價要求的指標(biāo)。

　　（3）可比性原則

　　在相似目的項(xiàng)目之間有共同的指標(biāo)，不同項(xiàng)目之間的衡量結(jié)果可以相互比較。

　�。�4）綜合性原則

　　將定性指標(biāo)和定量指標(biāo)相結(jié)合，定性分析是定量分析的基礎(chǔ)，定量分析是定性分析的深化，它將定性的內(nèi)容的數(shù)量化，二者存在密切聯(lián)系。

　　（5）經(jīng)濟(jì)性原則

　　指標(biāo)的選取要考慮現(xiàn)實(shí)條件及可操作性，數(shù)據(jù)的獲得應(yīng)符合成本效益原則，在合理成本的基礎(chǔ)上收集信息。

　　2、指標(biāo)構(gòu)成及權(quán)重

　　在對教育信息化經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)行廣泛調(diào)查和深入了解的基礎(chǔ)上，建立了教育信息化經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目專項(xiàng)資金績效評價指標(biāo)體系。該體系由三級指標(biāo)構(gòu)成，其中：一級指標(biāo)3個，二級指標(biāo)7個，三級指標(biāo)18個。三個一級指標(biāo)分別為：項(xiàng)目管理、項(xiàng)目資金、項(xiàng)目績效。

　　在確定了評價指標(biāo)體系后，根據(jù)指標(biāo)體系權(quán)重確定的方法，確定了各指標(biāo)的權(quán)重，項(xiàng)目管理占25%，項(xiàng)目資金占15%、項(xiàng)目績效占60%。

　　四、績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況分析

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金情況分析。

　　1、項(xiàng)目組織開展情況

　　電化教育館信息化經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目申報計劃后，按要求辦理政府采購手續(xù)，按正規(guī)程序上報教育局計財科，為保證質(zhì)量，每個項(xiàng)目都安排專門人員監(jiān)管、評價。經(jīng)過學(xué)校，專業(yè)機(jī)構(gòu)，市級三級驗(yàn)收，數(shù)量和質(zhì)量均達(dá)到要求后，再報教育局計財科存檔。采購流程過程在教育局計財科監(jiān)管中完成。Q其中：光纖寬帶租用費(fèi)項(xiàng)目計劃金額30萬元，各類培訓(xùn)項(xiàng)目計劃金額15萬元,機(jī)房建設(shè)項(xiàng)目計劃金額25萬元，電教設(shè)備運(yùn)維計劃金額35萬元，理化生考試項(xiàng)目計劃金額12萬元。

　�。ǘ�）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況分析。

　　1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

　　a、光纖寬帶租用費(fèi)項(xiàng)目計劃金額30萬元，已完成。

　　b、各類培訓(xùn)項(xiàng)目計劃金額15萬元,已完成。

　　d、機(jī)房建設(shè)項(xiàng)目計劃金額25萬元，已完成。

　　e、電教設(shè)備運(yùn)維計劃金額35萬元，已完成。

　　f、理化生考試項(xiàng)目計劃金額12萬元，已完成。

　　2、效益指標(biāo)完成情況分析。

　　教育信息化滿足正常的教育教學(xué)需要，提高教師的各項(xiàng)素質(zhì)。培養(yǎng)了學(xué)生的動手、動腦能力。推進(jìn)了寬帶網(wǎng)絡(luò)“校校通”工程，實(shí)現(xiàn)全市中小學(xué)光纖全覆蓋。完善全市義務(wù)教育學(xué)校電教設(shè)備運(yùn)行維護(hù)體系，確保已配的教學(xué)設(shè)備及時維護(hù)，正常使用，有效的督促學(xué)校教師的日常應(yīng)用，最大程度提高教學(xué)設(shè)備的效益。

　　3、滿意度指標(biāo)完成情況分析。

　　為全市教育系統(tǒng)相關(guān)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)提供了有效保障。

　　五、績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

　　（一）績效目標(biāo)未完成原因。

　　項(xiàng)目資金使用過程中嚴(yán)格按財政局、教育局計財科要求預(yù)算、撥付、使用資金，但實(shí)際操作中仍然存在一些問題：

　　1、部分效益指標(biāo)未達(dá)到預(yù)期，成本和質(zhì)量指標(biāo)基本達(dá)到預(yù)期

　　2、由于不可預(yù)測的因素，有的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算不太準(zhǔn)確，產(chǎn)生的新計劃新預(yù)算，只能依據(jù)歷年情況進(jìn)行預(yù)估，所以導(dǎo)致預(yù)算經(jīng)費(fèi)與實(shí)際支出經(jīng)費(fèi)不符。只能從其他項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)調(diào)整，才能完成項(xiàng)目目標(biāo)。

　　（二）下一步改進(jìn)措施。

　　存在問題及改進(jìn)措施。認(rèn)真制定下一年工作計劃。

　　六、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　（一）績效自評結(jié)果擬應(yīng)用情況。

　　結(jié)合上一年度的.經(jīng)驗(yàn)和不足制定比較完善的工作計劃。

　�。ǘ�）績效自評結(jié)果擬公開情況。

　　應(yīng)尊重公開原則及時在相應(yīng)的網(wǎng)站等地方公開。

　　七、績效自b評工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

　　（一）績效自評工作的經(jīng)驗(yàn)。

　　遵守相關(guān)原則，憑借相關(guān)依據(jù)。

　�。ǘ�）績效自評存在的問題。

　　1、裝備配備不均衡。受項(xiàng)目資金所限，項(xiàng)目實(shí)施過程中不能完全滿足學(xué)校實(shí)際需求。

　　2、裝備的管理和應(yīng)用還需要加強(qiáng)。在績效評價過程中發(fā)現(xiàn)，受多種因素限制，設(shè)備的管理和應(yīng)用存在一定的問題，特別是應(yīng)用方面，部分教師有“不想用”“不會用”“不敢用”的情況發(fā)生。

　�。ㄈ�）解決問題的建議。

　　1、加強(qiáng)對建設(shè)項(xiàng)目的可行性研究，并在項(xiàng)目實(shí)施過程中嚴(yán)格按照項(xiàng)目批準(zhǔn)的投資規(guī)模進(jìn)行建設(shè)。

　　2、加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè)，及時參加必要的信息化技術(shù)應(yīng)用培訓(xùn)。

　　學(xué)校項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控報告 12

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目單位基本情況

　　該項(xiàng)目建設(shè)責(zé)任主體是益陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)管理局。項(xiàng)目建設(shè)單位為益陽市赫山區(qū)丁香小學(xué)。

　　益陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)管理局（以下簡稱“建設(shè)管理局”）為高新區(qū)管委會內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，設(shè)工程計劃科、村鎮(zhèn)科、工程管理科。主要負(fù)責(zé)全區(qū)工程建設(shè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的綜合協(xié)調(diào)、調(diào)度指導(dǎo)、監(jiān)督管理；承擔(dān)區(qū)內(nèi)建設(shè)工程的計劃、評估論證、預(yù)決算、安全質(zhì)檢、技術(shù)檔案管理等；負(fù)責(zé)農(nóng)村公路建設(shè)和交通重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)協(xié)調(diào)、服務(wù)工作；負(fù)責(zé)辦理工程報建和施工許可審批；負(fù)責(zé)保障房、標(biāo)準(zhǔn)廠房的建設(shè)；負(fù)責(zé)全區(qū)房地產(chǎn)業(yè)的監(jiān)管；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目區(qū)域的開發(fā)建設(shè)。

　　益陽市赫山區(qū)丁香小學(xué)成立于20xx年3月，屬公辦小學(xué)，隸屬赫山區(qū)教育局，主要實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，負(fù)責(zé)小學(xué)教學(xué)，舉辦培訓(xùn)班。在本項(xiàng)目建設(shè)啟動實(shí)施后，負(fù)責(zé)本項(xiàng)目建設(shè)的前期準(zhǔn)備、招標(biāo)投標(biāo)，與項(xiàng)目中標(biāo)單位簽訂合同，在權(quán)限范圍內(nèi)處理涉及該項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)事務(wù)。

　�。ǘ�）項(xiàng)目基本情況

　　1、項(xiàng)目背景

　　“十二五”期間，市中心城區(qū)完成“四擴(kuò)四建”工程，增加學(xué)位10280個，有效緩解了大班額問題。隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程和城鄉(xiāng)一體化建設(shè)的加快，人口大規(guī)�？焖倭鲃�，學(xué)校建設(shè)力度跟不上城市發(fā)展的步伐，中小學(xué)校明顯數(shù)量不足，導(dǎo)致“上學(xué)難” 、“入學(xué)難”問題日益突出，少數(shù)學(xué)�！按蟀囝~”現(xiàn)象嚴(yán)重。為落實(shí)《湖南省中小學(xué)校幼兒園規(guī)劃建設(shè)條例 》和《中共益陽市委 益陽市人民政府關(guān)于加快推進(jìn)教育強(qiáng)市建設(shè)的意見》（益發(fā)〔20xx〕5號）文件精神，進(jìn)一步優(yōu)化當(dāng)?shù)亟逃�資源配置，合理規(guī)劃學(xué)校布局，全面提升辦學(xué)條件，緩解城區(qū)學(xué)校大班額問題，促進(jìn)教育均衡發(fā)展，該項(xiàng)目已納入《益陽市中心城區(qū)“十三五”普通中小學(xué)校用地及建設(shè)專項(xiàng)規(guī)劃》（益政辦發(fā)〔20xx〕2號）。市人民政府分別于20xx年6月9日、12月12日召開專題會議，研究該項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)。20xx年4月，建設(shè)單位丁香小學(xué)委托湖南城市學(xué)院規(guī)劃建筑設(shè)計研究院對該項(xiàng)目進(jìn)行了分析、研究、論證、評價，完成編制《丁香小學(xué)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告》，20xx年4月28日，益陽高新區(qū)經(jīng)濟(jì)合作局批復(fù)核準(zhǔn)同意實(shí)施（益高經(jīng)發(fā)〔20xx〕27號）。

　　2、項(xiàng)目概況

　　項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于益陽市海棠西路以南、金山路以西、益陽火電廠家屬區(qū)以北，總用地面積為47.38畝。根據(jù)《關(guān)于丁香小學(xué)建設(shè)專題會議紀(jì)要》（益府閱〔20xx〕22號）精神，結(jié)合益陽市小學(xué)建設(shè)實(shí)際情況的要求，按滿足現(xiàn)實(shí)需要、適度超前的原則，對原設(shè)計方案進(jìn)行了調(diào)整，設(shè)計學(xué)校教學(xué)規(guī)模由原36個班調(diào)整為42個班，小學(xué)6個年級每個年級原6個班調(diào)整為7個班，規(guī)劃小學(xué)學(xué)位1890個，每班45人。

　　項(xiàng)目總建筑面積約26174.83平方米，包括教學(xué)樓工程：建筑面積16918.92m²；地下車庫工程：建筑面積3296.32m²；看臺工程：建筑面積456.52m²；禮食堂工程：建筑面積5422.4m²；東門傳達(dá)室及校門工程：建筑面積80.67m²；附屬工程：擋土墻工程、綠化工程、運(yùn)動場、照明工程、圍墻工程、道路工程、邊坡支護(hù)工程。

　　項(xiàng)目總投資約12000萬元（其中工程費(fèi)用8284.11萬元），項(xiàng)目資金來源部分為益陽市財政撥款(按校舍建筑面積建安工程造價的40%進(jìn)行獎補(bǔ))，其余為赫山區(qū)、高新區(qū)按1:2比例配套。項(xiàng)目于20xx年1月18日開工建設(shè)，20xx年8月31日竣工并交付使用。

　　二、項(xiàng)目評價情況

　　根據(jù)該項(xiàng)目建設(shè)投資總額大、項(xiàng)目多、內(nèi)容繁雜等特點(diǎn)，評價小組采取到建設(shè)單位查看項(xiàng)目立項(xiàng)、項(xiàng)目招投標(biāo)、合同簽訂及執(zhí)行、監(jiān)督等資料；到財務(wù)部門查看明細(xì)賬、原始憑證；到項(xiàng)目指揮部詢問現(xiàn)場相關(guān)負(fù)責(zé)人，了解項(xiàng)目施工過程質(zhì)量控制監(jiān)管相關(guān)情況；查看項(xiàng)目現(xiàn)場等方式進(jìn)行評價。本次績效評價對該項(xiàng)目建設(shè)資料進(jìn)行了全面查閱。

　　（一）組織評價小組

　　依據(jù)益財高績〔20xx〕2號文件要求，我公司成立了績效評價工作小組，并做好績效前期工作準(zhǔn)備和實(shí)施，主要包括:擬定項(xiàng)目支出績效評價方案、選取合適的績效評價方式，設(shè)立績效評價指標(biāo)體系、出具績效評價工作報告等。

　�。ǘ�）評價程序

　　績效評價工作分為前期準(zhǔn)備、評價實(shí)施、情況反饋、報告形成和資料歸檔五個階段。

　　1、前期準(zhǔn)備。擬定評價工作方案，包括：評價依據(jù)、工作計劃、評價要求、擬采用的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)、評價方法以及有關(guān)工作條件。通過到被評價單位召開座談會，充分溝通本次績效評價的內(nèi)容和安排。

　　2、評價實(shí)施。收集項(xiàng)目資金有關(guān)的政策文件；審核會計憑證和相關(guān)項(xiàng)目支出材料的完整性與合規(guī)性；深入項(xiàng)目實(shí)施單位及工作現(xiàn)場，通過采取聽取情況介紹、實(shí)地進(jìn)行考察、查證復(fù)核等多種方式，對項(xiàng)目有關(guān)情況和基礎(chǔ)材料進(jìn)行核實(shí)，并將相關(guān)信息資料進(jìn)行分類、整理和分析。

　　3、情況反饋。評價組對于評價實(shí)施過程中發(fā)現(xiàn)的重大問題及重大違規(guī)違紀(jì)行為，在取得充分證據(jù)后，及時向財政部門反映。

　　4、報告形成。評價工作組對取得的資料和依據(jù)進(jìn)行整理，實(shí)事求是、客觀公正地評價指標(biāo)扣分因素、發(fā)現(xiàn)的問題、成績的總結(jié)等，撰寫績效評價報告。

　　5、資料歸檔。評價工作結(jié)束后，評價組對績效評價工作進(jìn)行總結(jié)，妥善保管佐證材料、績效評價報告和結(jié)果反饋落實(shí)情況等有關(guān)材料，建立績效評價檔案。

　　三、項(xiàng)目資金到位、使用及管理情況

　　資金到位情況。截至20xx年9月，共到位資金8989萬元，其中市財政到位資金4989萬元，高新區(qū)財政到位資金4000萬元，已撥付資金8989萬元。

　　資金使用情況。截至20xx年9月，共支付資金8283.35萬元。其中支付征地拆遷補(bǔ)償?shù)荣M(fèi)用2031.23萬元；支付規(guī)劃設(shè)計勘察咨詢檢測服務(wù)費(fèi)187.70萬元；支付各類項(xiàng)目工程施工進(jìn)度款5724.97萬元；支付項(xiàng)目建設(shè)監(jiān)理費(fèi)47.73萬元；支付設(shè)備采購費(fèi)118.44萬元；支付項(xiàng)目管理費(fèi)40.66萬元；支付其他費(fèi)用132.61萬元。

　　資金管理情況。建設(shè)管理局設(shè)立專門銀行帳戶統(tǒng)一資金管理，由工程施工承包單位根據(jù)合同、完成工程量的進(jìn)度，提出資金申請和配套發(fā)票，經(jīng)業(yè)務(wù)主管部門初審、業(yè)務(wù)主管部門主要負(fù)責(zé)人審核、財務(wù)部門初審、財務(wù)部門主要負(fù)責(zé)人審核同意后支付。項(xiàng)目支出符合法律法規(guī)及財務(wù)制度要求，資金賬務(wù)處理及時，資金管理基本規(guī)范。

　　四、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

　�。ㄒ唬┦姓�府高度重視，專題研究項(xiàng)目建設(shè)啟動實(shí)施工作。

　　20xx年6月、12月，益陽市人民政府先后召開兩次專題會議，就丁香小學(xué)建設(shè)的選址、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)責(zé)任主體、成立建設(shè)指揮部、資金安排與監(jiān)管、部門協(xié)調(diào)、規(guī)劃設(shè)計等事項(xiàng)進(jìn)行了專題研究，形成了會議紀(jì)要（益府閱〔20xx〕22號）、（益府閱〔20xx〕55號），20xx年3月，益陽市規(guī)劃局受理申請《建設(shè)項(xiàng)目選址意見書》并作出行政許可決定（益規(guī)選址xxxx號），準(zhǔn)予該項(xiàng)目選址方案，項(xiàng)目建設(shè)正式啟動實(shí)施。

　�。ǘ�）成立項(xiàng)目建設(shè)指揮部，加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)。

　　為加強(qiáng)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)，市政府成立了由市委常委、常務(wù)副市長彭建忠任指揮長，市政府副廳級干部喻國良、益陽高新區(qū)管委會主任張運(yùn)和、市政協(xié)副主席、市教育局局長高德文任副指揮長，高新區(qū)管委會副主任向榮擔(dān)任指揮部辦公室主任，市教育局負(fù)責(zé)城區(qū)學(xué)校建設(shè)負(fù)責(zé)人、高新區(qū)建設(shè)局和赫山區(qū)教育局負(fù)責(zé)人任辦公室副主任的項(xiàng)目建設(shè)指揮部。指揮部辦公室配備了2名專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行施工安全和質(zhì)量駐場監(jiān)管，建立了財務(wù)管理、工程管理、重大事項(xiàng)審批等規(guī)章制度，定期通報學(xué)校建設(shè)進(jìn)展情況和各部門履職情況。

　�。ㄈ�）進(jìn)行項(xiàng)目可研論證、工程設(shè)計、預(yù)算評審，做好前期準(zhǔn)備工作。

　　20xx年4月，丁香小學(xué)委托湖南城市學(xué)院規(guī)劃建筑設(shè)計研究院對該項(xiàng)目進(jìn)行了分析、研究、論證、評價，完成可研報告編制，同月，高新區(qū)經(jīng)濟(jì)合作局批復(fù)核準(zhǔn)同意實(shí)施該項(xiàng)目（益高經(jīng)發(fā)〔20xx〕27號）。20xx年6月，通過公開招標(biāo)，由中標(biāo)單位湖南城市學(xué)院規(guī)劃建筑設(shè)計研究院負(fù)責(zé)地勘及工程設(shè)計、景觀設(shè)計，20xx年7月，施工圖設(shè)計通過審查備案。20xx年9月，項(xiàng)目建設(shè)主體工程、附屬工程、邊坡支護(hù)工程預(yù)算通過了財政投資評審（益財高評〔20xx〕179號、180號、195號），審定金額分別為6210.35萬元、1191.39萬元、882.37萬元。同月，益陽高新區(qū)經(jīng)濟(jì)合作局予以項(xiàng)目招標(biāo)核準(zhǔn)（益高經(jīng)核〔20xx〕19號）。

　�。ㄋ模┙M織施工合同招標(biāo)投標(biāo)。

　　20xx年10-12月，建設(shè)單位委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)湖南科力招標(biāo)代理有限公司就丁香小學(xué)建設(shè)施工、監(jiān)理進(jìn)行公開招標(biāo)，確定湖南沙坪建設(shè)有限公司為該項(xiàng)目主體工程及附屬工程施工中標(biāo)單位并簽訂工程建設(shè)合同；確定湖南螺絲建筑有限公司為該項(xiàng)目邊坡支護(hù)工程施工中標(biāo)單位并簽訂工程建設(shè)合同，確定湖南華科工程項(xiàng)目管理有限公司為施工監(jiān)理中標(biāo)單位并簽訂工程施工監(jiān)理合同。合同簽訂后，該項(xiàng)目自20xx年1月18日起全面開工建設(shè)。同時，除上述招標(biāo)項(xiàng)目以外，對超過30萬元的其他項(xiàng)目實(shí)行競爭性磋商談判采購。所有項(xiàng)目的招投標(biāo)、競爭性磋商談判采購信息均在《中國湖南益陽政府采購網(wǎng)》、《中國湖南省益陽市公共資源交易監(jiān)管網(wǎng)》同步發(fā)布。

　�。ㄎ澹┘訌�(qiáng)安全質(zhì)量監(jiān)管，確保工程質(zhì)量達(dá)標(biāo)。

　　一是強(qiáng)化現(xiàn)場監(jiān)管。項(xiàng)目開工建設(shè)后，高新區(qū)建設(shè)局指定2名技術(shù)干部駐場巡查指導(dǎo)協(xié)調(diào)，督促施工單位落實(shí)安全管理制度和質(zhì)量控制制度。二是強(qiáng)化施工監(jiān)理。湖南華科工程項(xiàng)目管理有限公司成立項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)，制定了質(zhì)量監(jiān)管體系，落實(shí)責(zé)任分工，強(qiáng)化對施工質(zhì)量、進(jìn)度和生產(chǎn)安全監(jiān)督檢查，先后向施工單位發(fā)出進(jìn)場材料質(zhì)量、施工規(guī)范、施工安全、施工質(zhì)量等問題整改監(jiān)理通知40多份，召開監(jiān)理例會25次，落實(shí)隱蔽工程簽證制度，對關(guān)鍵崗位、關(guān)鍵工序?qū)嵭信哉救�過程控制，做好施工監(jiān)理日志記錄、監(jiān)理旁站記錄、重大危險源安全監(jiān)理巡查檢查記錄登記。每月出一期監(jiān)理月報，通報施工進(jìn)度、安全生產(chǎn)和存在問題的整改落實(shí)情況，確保了施工質(zhì)量和施工安全。三是做好竣工驗(yàn)收。20xx年12月，丁香小學(xué)主體工程和配套工程、邊坡支護(hù)工程，經(jīng)設(shè)計、勘察、施工、監(jiān)理、高新區(qū)建設(shè)局、審計分局、財政局等單位人員參加的竣工驗(yàn)收，工程質(zhì)量評定為合格。

　　五、績效評價結(jié)果和主要績效

　　根據(jù)該項(xiàng)目績效評價指標(biāo)體系和績效檢查情況，該項(xiàng)目整體績效分值100分，實(shí)得83分，被評為“良好”等級，主要績效主要表現(xiàn)在以下幾個方面：

　�。ㄒ唬┯行Ы鉀Q了城區(qū)中心小學(xué)“大班額”的突出問題。

　　丁香小學(xué)招生范圍包括益陽大道以南、康富路以西—鹿角園路、江家坪社區(qū)—玉蘭路片區(qū)，服務(wù)人口7萬多人。20xx年9月1日正式開學(xué)啟用，開班22個班，在校生1189人，20xx年開班34個班，在校生1870人，按設(shè)計能力，可開班48個，每班上限55人，可接收學(xué)生2640人。丁香小學(xué)的投入使用，為金銀山、海棠、龍洲、迎賓等城區(qū)中心小學(xué)緩解了“大班額”的`壓力。

　�。ǘ�）有效解決了一批外調(diào)入益人員子女“上學(xué)難”的問題。20xx年軍隊(duì)干部轉(zhuǎn)業(yè)、干部調(diào)入益陽，其隨遷子女符合就讀條件和要求，但所在的學(xué)區(qū)沒有學(xué)位安排就讀，由市教育局調(diào)劑到丁香小學(xué)上學(xué)100多人。

　�。ㄈ�）有效地解決了人民群眾關(guān)注的民生問題。

　　子女教育是每個家庭的頭等大事，隨著城市建設(shè)步伐的加快，市區(qū)人口以每年20000-30000人的增量遞增，地處城區(qū)中心地帶的一些小學(xué)由于辦學(xué)條件和師資力量較強(qiáng)成為學(xué)生擇校的熱點(diǎn)，近年生源劇增而超負(fù)荷運(yùn)行，原有的教育資源已難以滿足適齡兒童就學(xué)的需要，學(xué)生上學(xué)難、大班額問題已成為人民群眾特別關(guān)注的民生問題，人民群眾對優(yōu)質(zhì)教育資源的需求越來越強(qiáng)烈，丁香小學(xué)建成使用，使學(xué)校布局規(guī)劃更為合理,教育基礎(chǔ)設(shè)施得到了改善，全面提升了辦學(xué)條件，滿足了廣大人民群眾對義務(wù)教育均衡發(fā)展需求，解決了群眾關(guān)注的民生問題，已成為區(qū)域內(nèi)家長和學(xué)生向往的學(xué)校，取得了良好的社會效益。

　�。ㄋ模┻M(jìn)一步優(yōu)化了當(dāng)?shù)亟逃�資源配置，促進(jìn)教育均衡發(fā)展。

　　丁香小學(xué)的投入使用，有利于改善教育結(jié)構(gòu)體系，有效破解教育發(fā)展難題，促進(jìn)全市義務(wù)教育穩(wěn)定、持續(xù)、協(xié)調(diào)、健康發(fā)展，全面加速教育強(qiáng)市創(chuàng)建進(jìn)程，為社會生產(chǎn)、公共生活服務(wù)和以創(chuàng)造社會效益為主的社會事業(yè)建設(shè)打下了堅實(shí)基礎(chǔ)。同時也有利于加快為國家和本地區(qū)培養(yǎng)人才的.步伐，從外部環(huán)境上實(shí)現(xiàn)了對當(dāng)?shù)厣鐣�發(fā)展的貢獻(xiàn)。

　　六、存在的主要問題

　�。ㄒ唬┕こ探ㄔO(shè)項(xiàng)目內(nèi)飾存在質(zhì)量缺陷和施工漏項(xiàng)。

　　1、風(fēng)雨球場（格物樓三樓）復(fù)合地板泡水變形，存在質(zhì)量缺陷。

　　該球場功能以籃球運(yùn)動為主，兼顧其他文體娛樂活動，是學(xué)校室內(nèi)文體活動場所。由于施工人員在其他樓層進(jìn)行水磨石地面打磨施工時，伴水打磨產(chǎn)生的淤泥流入排水管道，造成排水管道堵塞，屋面排水倒灌進(jìn)三樓風(fēng)雨球場，約三分之一的復(fù)合地板經(jīng)泡水后膨脹變形，接縫裂口上翹，雖然施工單位對地板接縫裂口用鋁合金壓條進(jìn)行拼接處理，但由于地板受泡水膨脹影響，出現(xiàn)松軟、鼓包、隆起，接縫處上翹，與未泡水地板高度相差較大，且鋁合金壓條有露頭現(xiàn)象，平整度難以滿足運(yùn)動場要求，至今無法投入使用。

　　2、走廊水磨石地面裂紋滲水，導(dǎo)致樓層墻面發(fā)霉、鼓包、脫落。

　　由于樓層走廊圍欄未設(shè)計安裝玻璃等防雨設(shè)施，走廊地漏位置處于非最低處，下雨時雨水飄進(jìn)走廊形成積水，順著樓板裂縫處或板墻伸縮縫滲浸到樓下墻面或天花板，造成部分墻面發(fā)霉、鼓包、脫落。主要原因：一是采用裝配式樓板，而非現(xiàn)澆樓板，樓板接縫、伸縮縫處理技術(shù)和樓面施工質(zhì)量不過關(guān)。二是學(xué)校建成后，就投入使用，考慮到環(huán)境污染影響學(xué)生身體健康問題，內(nèi)墻面裝飾采用無污染的環(huán)保材料石膏砂漿粉飾，其硬度、光澤度、粘合度較差，墻面容易起灰、鼓包、脫落，滲水處發(fā)霉，影響觀感。

　　3、施工作業(yè)漏項(xiàng)。教學(xué)樓部分教室、辦公室未粘貼泡沫玻璃保溫板：1號教學(xué)樓西側(cè)起5層第1、2間辦公室；2號教學(xué)樓西側(cè)起5層第1間教室，4層第1、2間教室；3號科技樓西側(cè)起1層第一間教室，5層第2間房間；西側(cè)連廊第5層、第4層洗手間除外其他未貼。

　�。ǘ�）工程建設(shè)項(xiàng)目未按合同工期竣工交驗(yàn)，部分項(xiàng)目尚未啟動。

　　1、主體工程、附屬配套工程未按期竣工。該項(xiàng)目20xx年1月18日開工建設(shè)，主體工程和附屬配套工程項(xiàng)目合同工期為總?cè)諝v天180天，計劃20xx年5月17日竣工；邊坡支護(hù)工程項(xiàng)目合同工期為總?cè)諝v天60天，計劃20xx年3月18日竣工。實(shí)際竣工交驗(yàn)為20xx年8月底，比合同工期推遲了3個多月。

　　2、風(fēng)雨球場演出舞臺未安裝。風(fēng)雨球場屋頂系鋼架結(jié)構(gòu)，由于交叉施工協(xié)調(diào)配合不到位，球場屋頂早于演出舞臺安裝，施工完成后，由于沒有預(yù)留吊裝入口，演出舞臺無法吊入球場內(nèi)安裝。

　　3、室外運(yùn)動場塑膠跑道尚未啟動施工。學(xué)校室外運(yùn)動操場僅完成瀝青鋪裝和其他附屬設(shè)施建設(shè)，塑膠跑道施工尚未啟動。

　�。ㄈ�）少部分設(shè)計為裝配式梁疊合板改為現(xiàn)澆砼梁板。

　　由于裝配式構(gòu)件預(yù)制廠提供裝配式梁疊合板無法滿足施工進(jìn)度需求，且工藝不夠成熟，裝配后的質(zhì)量次于現(xiàn)澆砼梁板，施工單位為了趕工期、保進(jìn)度，將2號教學(xué)樓連廊軸F～L截軸1～3和軸P～U截軸1～3以及五層屋面整層由裝配式梁、疊合板改為現(xiàn)澆砼梁板。

　　（四）主體工程漏項(xiàng)，增加工程造價，給項(xiàng)目管理帶來一定的影響

　　在實(shí)施過程中，通過聯(lián)審小組會議的變更確認(rèn)，主體工程漏項(xiàng)4項(xiàng)（外墻真石漆、欄桿大理石壓頂、教學(xué)樓及禮食堂門窗、地下車庫頂板防水增加鋼絲砼板等）、變更設(shè)計4項(xiàng)（清單描述與設(shè)計不符、基礎(chǔ)變更等），增加工程造價共計180萬元。增加的造價雖然在允許的限值范圍內(nèi)，但給項(xiàng)目管理帶來一定的影響（影響到預(yù)算價值的正確計算，因項(xiàng)目短缺而造成工程造價的不實(shí)，增加合同中約定的工程量和工程內(nèi)容、改變工程質(zhì)量、性質(zhì)、其他工程變更需要的附加工作）。

　　七、建議

　�。ㄒ唬┱�改質(zhì)量缺陷，完善走廊設(shè)施，消除安全隱患。

　　1、督促施工單位做好風(fēng)雨球場泡水地板的整改。該球場是全校學(xué)生在雨、雪和高溫天氣下唯一的室內(nèi)文娛活動場地。小學(xué)生處于兒童時期，其安全防范意識薄弱，自控能力差，安全方面容不得有半點(diǎn)差池。建設(shè)單位、行政和教育主管部門應(yīng)督促施工單位及時更換球場泡水部分復(fù)合地板，使之符合運(yùn)動場所規(guī)定指標(biāo)要求，消除安全隱患，發(fā)揮風(fēng)雨球場的應(yīng)用功能。如施工單位不予整改，建議對泡水部分復(fù)合地板的整改費(fèi)用進(jìn)行評估，從施工單位工程建設(shè)合同總額中扣除，委托其他單位實(shí)施整改。

　　2、完善走廊防雨設(shè)施，做好樓板防滲處理和墻面加固處理。一是在走廊圍欄加裝有雙層有機(jī)玻璃窗戶，避免雨水飄進(jìn)走廊（窗戶面積約500M²)。二是要求施工單位采取措施對樓板裂縫、伸縮縫進(jìn)行補(bǔ)漏防滲處理。三是利用學(xué)校寒暑假空檔期，對內(nèi)墻面加刷一層環(huán)保墻漆(墻面面積約40000M²），防止墻面起灰、脫落。

　　3、審減施工作業(yè)漏項(xiàng)部分預(yù)算。教學(xué)樓個別教室、辦公室未貼泡沫玻璃保溫板，只是起不到應(yīng)有的隔熱、保溫、保冷、吸音之效果，不存在安全隱患�，F(xiàn)學(xué)校已投入正常使用，沒有必要整改。建議審減未貼泡沫玻璃保溫板部分預(yù)算。

　�。ǘ�）盡快啟動尚未施工項(xiàng)目，完善配套設(shè)施設(shè)備。

　　1、啟動風(fēng)雨球演出場舞臺安裝施工，滿足設(shè)計功能要求。建設(shè)單位及主管部門應(yīng)督促施工單位按設(shè)計要求安裝球場演出舞臺，以便早日投入使用，為學(xué)生文體娛樂活動提供良好的硬件設(shè)施，確保學(xué)校文體娛樂活動的正常進(jìn)行。

　　2、加快預(yù)算財評，啟動運(yùn)動場塑膠跑道施工。高新區(qū)財政部門應(yīng)加快財評進(jìn)度審定預(yù)算進(jìn)度，以便建設(shè)單位進(jìn)行設(shè)備材料采購和施工招投標(biāo)，確定中標(biāo)單位，啟動運(yùn)動塑膠跑道施工，完善操場設(shè)施，為學(xué)生提供良好的體育活動場所。

　　（三）調(diào)整部分裝配式疊合樓板改為現(xiàn)澆樓板的預(yù)算。

　　教學(xué)樓部分裝配式梁疊合樓板改為現(xiàn)澆樓板，而裝配式梁疊合樓板造價明顯高于傳統(tǒng)現(xiàn)澆樓板，根據(jù)益陽工程造價站提供的造價信息，裝配式梁造價約2900元/立方米，疊合樓板造價約2600元/立方米，現(xiàn)澆梁、樓板造價約700元/立方米（不含鋼筋），價格相差較大，建議在工程結(jié)算審計時核減變更部分造價預(yù)算。

　�。ㄋ模┩晟谱兏�資料，簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

　　對通過聯(lián)審小組會議變更確認(rèn)增加的項(xiàng)目，要按照相關(guān)規(guī)定完善審批手續(xù)，與施工單位簽訂施工合同補(bǔ)充協(xié)議，確保項(xiàng)目建設(shè)資料齊全完備。

　　學(xué)校項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控報告 13

　　一、部門概況

　�。ㄒ唬┎块T基本情況

　　1.主要職能懷化市中心特殊教育學(xué)校直屬懷化市教育局管理，主要擔(dān)負(fù)?dān)Q城、中方、新晃、通道四縣市區(qū)殘障兒童少年和懷化各縣市區(qū)聽障兒童少年的教育教學(xué)以及縣級特校教師培訓(xùn)及業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作，是一所集康復(fù)教育、學(xué)前教育、小學(xué)、初中、高中于一體的十二年一貫制特殊教育學(xué)校。

　　2.機(jī)構(gòu)設(shè)置20xx年度本部門財政補(bǔ)助事業(yè)單位獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個，內(nèi)設(shè)辦公室、教導(dǎo)處、總務(wù)處、校安辦、督導(dǎo)室、德育室等處室。

　　3.在職人員情況20xx年核定事業(yè)編制數(shù)51人，年末實(shí)有在職人員48人，退休人員7人。

　　4.重點(diǎn)工作計劃

　　在新的一年中，我校的總體工作思路是：繼續(xù)立足校本促發(fā)展，求真務(wù)實(shí)創(chuàng)特色品牌。

　�、贅�(gòu)建常規(guī)模式，扎扎實(shí)實(shí)地提高教育教學(xué)效率。

　　學(xué)校將進(jìn)一步加強(qiáng)教學(xué)常規(guī)管理，完善教學(xué)過程管理，強(qiáng)化教學(xué)要素和教學(xué)流程的監(jiān)控，建立有效的教學(xué)工作運(yùn)行機(jī)制，堅定不移地提高課堂教學(xué)效率。

　�、诶^續(xù)深化三類殘疾兒童教育，并向兩頭延伸（即學(xué)前教育和職高教育）。

　　本年秋季我校將開辦高中教育，擴(kuò)大學(xué)校辦學(xué)規(guī)模。

　�、哿⒆阈１狙芯�，提高教師職業(yè)道德與教學(xué)能力。

　　a.堅持“黨建”引領(lǐng)，加強(qiáng)“立德樹人”。

　　b.加強(qiáng)干部和班主任隊(duì)伍建設(shè)。

　　c、進(jìn)行課題研究和校本教材開發(fā)。

　　加大培訓(xùn)提升教師教研水平，以開展課題研究為核心，全面推進(jìn)教研工作，解決教育教學(xué)中的實(shí)際問題。

　�、芾^續(xù)發(fā)揮“大特教”思想，以中心特校為龍頭，深入推進(jìn)市轄縣級特校的發(fā)展。

　�、萑�力推進(jìn)學(xué)校項(xiàng)目建設(shè)，努力改善辦學(xué)條件。

　　a.《一期改擴(kuò)建項(xiàng)目》已立項(xiàng)并馬上進(jìn)入全面建設(shè)階段，爭取于春節(jié)前完成學(xué)生公寓樓和教師周轉(zhuǎn)房的主體封頂，計劃于20xx年5月底6月初完成全部建設(shè)項(xiàng)目并交付使用。

　　b.進(jìn)一步推進(jìn)學(xué)校信息技術(shù)建設(shè)，以硬件基礎(chǔ)性信息建設(shè)為主體，適當(dāng)完善教學(xué)配套軟件建設(shè)，爭取財政支持在20xx年完成建設(shè)任務(wù)。

　�、拊趫猿智趦�辦學(xué)的基礎(chǔ)上加大校舍維修力度，加強(qiáng)校園安全基礎(chǔ)性建設(shè)，破除校園設(shè)備實(shí)施及校舍安全性隱患。

　�、卟粩嗵嵘�特殊教育水平，努力打造成為特色鮮明的，亮點(diǎn)突出的中心特校。

　�、嗳�力推進(jìn)學(xué)校后勤工作，進(jìn)一步搞好食堂管理，規(guī)范財務(wù)內(nèi)控，想方設(shè)法盡早完成學(xué)校運(yùn)動場建設(shè)項(xiàng)目。

　�、崛�面抓好學(xué)校綜治和計生工作，進(jìn)一步提升師生安全意識，加強(qiáng)安全教育和安全措施，并把計生知識納入課程，開設(shè)足量的健康教育課。

　�。ǘ�）部門整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍等

　　20xx年，我校以黨的十九大精神為指導(dǎo)，積極推進(jìn)學(xué)校各項(xiàng)工作，千方百計穩(wěn)定生源，促進(jìn)特教事業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，確保不發(fā)生安全事件，保持著特校發(fā)展的良好勢頭，主要抓了四個方面的工作：一是提高教育教學(xué)質(zhì)量；二是強(qiáng)化校園安全監(jiān)管；三是改善校園硬件設(shè)施；四是完善健全內(nèi)部控制制度，規(guī)范學(xué)校各項(xiàng)制度。

　　20xx年度整體收支情況為：懷化市中心特殊教育學(xué)校整體收入1073.55萬【其中：財政撥款收入1056.55萬元（項(xiàng)目收入118.86萬元，基本支出937.69萬元），政府性基金收入7萬元，其他收入10萬元，年初結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)1261.08萬元】

　　本年整體支出2334.63萬元（其中：基本支出952.69萬元，項(xiàng)目支出1381.94萬元。）

　　二、部門整體支出管理及使用情況

　�。ㄒ唬┗�本支出

　　基本支出是指行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。本年度我�；�本支出952.69萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)797萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)155.69萬元。

　　20xx年我�！叭�公經(jīng)費(fèi)”總支出：0.12萬元，比上年0.26萬元減少0.14萬元，因我校厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”，公車已在上年度處置，本年度完成各項(xiàng)手續(xù)及資產(chǎn)賬務(wù)處置。招待費(fèi)用共計3批次21人的公務(wù)招待費(fèi)0.12萬元。

　�。ǘ�）專項(xiàng)支出

　　專項(xiàng)支出是指行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算�？畎才诺闹С觥�

　　專項(xiàng)資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、總投入等情況分析。本年度我校專項(xiàng)收入總計128.86萬元，其中財政資金118.86萬元，其他收入10萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1253.08萬元。主要包括8個項(xiàng)目：

　　①20xx年校舍維修結(jié)轉(zhuǎn)資金2.38萬元；

　�、陲L(fēng)險防范經(jīng)費(fèi)康復(fù)樓維修款10萬元；

　�、�20xx年校舍維修33.78萬元；

　�、苘饺孛麕熃�(jīng)費(fèi)3.56萬元；

　　⑤學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助78.46萬元；

　　⑥送教上門教師進(jìn)修培訓(xùn)費(fèi)3.05萬元；

　�、咛匦８臄U(kuò)建工程（一期）即上年的教師周轉(zhuǎn)房及學(xué)生公寓建設(shè)工程結(jié)轉(zhuǎn)金額1249.38萬元；

　　⑧資源教室建設(shè)結(jié)轉(zhuǎn)資金1.32萬元。

　　2.專項(xiàng)資金（主要指財政資金）實(shí)際使用情況分析。本年度我校專項(xiàng)支出1381.94萬元，與收入項(xiàng)目一致。

　　3.專項(xiàng)資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況。我校對專項(xiàng)資金在單位內(nèi)控手冊上專門制定了管理辦法，并嚴(yán)格按照此辦法執(zhí)行。

　　三、部門專項(xiàng)組織實(shí)施情況

　�。ㄒ唬�專項(xiàng)組織情況分析，主要包括項(xiàng)目招投標(biāo)、調(diào)整、竣工驗(yàn)收等情況。

　　我校20xx年結(jié)轉(zhuǎn)的4個基建項(xiàng)目中：中心特校一期改擴(kuò)建工程（即原教師周轉(zhuǎn)房和學(xué)生公寓項(xiàng)目）、校舍維修（20xx年、20xx年維修資金）本年已經(jīng)竣工，并已交付使用，工程款已支付60%。資源教室建設(shè)已結(jié)清全部款項(xiàng)，另外4個非基建項(xiàng)目（風(fēng)險防范專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用于康復(fù)樓心理咨詢室維修改造、芙蓉名師專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、送教上門教師進(jìn)修培訓(xùn)費(fèi)、學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助）均已按年度計劃完成。

　�。ǘ�）專項(xiàng)管理情況分析，主要包括項(xiàng)目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況。

　　學(xué)校沒有設(shè)基建專干，項(xiàng)目建設(shè)由分管財務(wù)、后勤的副校長羅明瓊按校務(wù)會議的決定負(fù)責(zé)實(shí)施，建設(shè)中的各項(xiàng)事宜暫由羅明瓊副校長負(fù)責(zé)。20xx年由蔣少波校長全權(quán)參與監(jiān)督與管理�？傊�，學(xué)校的專項(xiàng)有專人負(fù)責(zé)，有專項(xiàng)制度與管理辦法。

　　四、資產(chǎn)管理情況

　　本年度，學(xué)校做好了學(xué)校的資產(chǎn)管理情況，由學(xué)�？倓�(wù)處副主任聶登國統(tǒng)一管理學(xué)校資產(chǎn)，制定了資產(chǎn)管理制度，做好臺賬，教師認(rèn)領(lǐng)及歸還資產(chǎn)均有登記。資產(chǎn)購置嚴(yán)格按照財政資產(chǎn)科規(guī)定的程序進(jìn)行，大批資產(chǎn)進(jìn)行招投標(biāo)后，再進(jìn)行政府采購，單件或小件固定資產(chǎn)均進(jìn)行了嚴(yán)格的資產(chǎn)審批程序，由學(xué)校、市教育局、對口科室及資產(chǎn)科審核蓋章。

　　本年度，學(xué)校處置過期毀損資產(chǎn)115.45萬元，其中通用設(shè)備77.26萬元，專用設(shè)備17.44萬元，課桌椅等家具20.75萬元.

　　本年度，學(xué)校新增了1238.36萬元的資產(chǎn)，包括房屋、土地及建筑物1076.845萬元，通用設(shè)備48.26萬元，專用設(shè)備18.66萬元，家具用具94.12萬元，圖書0.47萬元。均嚴(yán)格按資產(chǎn)配置程序辦理。主要用于學(xué)校一期改擴(kuò)建工程的工程款及配套家具設(shè)施，所有資產(chǎn)與20xx年9月交互使用，進(jìn)一步完善了師生的住宿條件。

　　年底，財務(wù)室積極完成了20xx年資產(chǎn)報表。

　　五、部門整體支出績效情況

　　學(xué)校在做好殘障兒童、少年的義務(wù)教育和縣級特校教師培訓(xùn)工作的同時，不斷完善學(xué)校硬件建設(shè)，不僅超額完成了年初的重點(diǎn)工作計劃，還改善了學(xué)校學(xué)生的學(xué)習(xí)及生活環(huán)境，提高了學(xué)校教育教學(xué)質(zhì)量。我校20xx年工作開展情況及主要事業(yè)成效如下：

　�。ㄒ唬┘訌�(qiáng)學(xué)校項(xiàng)目建設(shè)，努力改善辦學(xué)條件

　　1.學(xué)校一期改擴(kuò)建工程（教師周轉(zhuǎn)房和學(xué)生宿舍樓各50套）今年9月正式投入使用，大大改善了師生的生活環(huán)境，進(jìn)一步增強(qiáng)了師生的歸屬感。

　　2.學(xué)校推進(jìn)信息技術(shù)建設(shè)，以硬件基礎(chǔ)性信息建設(shè)為主體，進(jìn)一步完善了教學(xué)配套軟件建設(shè)。每間教室配備了教學(xué)一體機(jī)，讓每位學(xué)生享受信息化教育，教學(xué)環(huán)境得到了很大改善。

　　3.學(xué)校新修了田徑運(yùn)動場，使師生運(yùn)動范圍更寬、更安全，視野更開闊，運(yùn)動得到了進(jìn)一步保障，豐富了師生的課余文化生活。

　　4.加大校舍維修力度，做好了校園強(qiáng)電入地，溝蓋板鋪設(shè)，升旗臺改建等。

　�。ǘ�）規(guī)范學(xué)校管理、堅持依法治校

　　我校始終堅持依法治校、依法治教的辦學(xué)思路和治校方略，把學(xué)校管理納入科學(xué)化、規(guī)范化、法制化的軌道。

　　1.管理制度健全，管理體制完善。學(xué)校制度建設(shè)全面完善。進(jìn)一步完善了各項(xiàng)規(guī)章制度，抓好了制度的落實(shí)。要求我校師生員工嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校章程、制度，依法行事、照章辦事，全面推進(jìn)依法治校工作。

　　2.工作機(jī)制健全，辦學(xué)活動規(guī)范。我校以素質(zhì)教育為導(dǎo)向，全面貫徹黨的教育方針，有計劃地對學(xué)生進(jìn)行德育、智育、體育、美育和勞動教育，促進(jìn)學(xué)生生動活潑地發(fā)展。

　　3.執(zhí)行收費(fèi)政策，規(guī)范采購行為。學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行上級文件精神，財務(wù)管理機(jī)構(gòu)和制度健全，支付符合規(guī)定，報銷手續(xù)齊全，基建符合規(guī)定程序。學(xué)校無收費(fèi)項(xiàng)目，學(xué)生全部免收學(xué)費(fèi)、雜費(fèi)、書本費(fèi)、住宿費(fèi)，特困生享受特困補(bǔ)助。

　�。ㄈ�）狠抓安全管理，強(qiáng)化安全意識

　　一是實(shí)行行政、保安、生活老師24小時值班制，時間上不留空白，嚴(yán)格值班記錄和詢問登記制度，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。

　　二是定期排查校內(nèi)安全隱患。每日巡查，定期排查，做到一周一小查，一月一大查，保證學(xué)校各項(xiàng)安全設(shè)施能正常運(yùn)轉(zhuǎn)；每月對校園周邊環(huán)境進(jìn)行了整治，做到有方案，有過程，有圖片，及時總結(jié)。

　　三是強(qiáng)化教育，促進(jìn)學(xué)生自我保護(hù)能力。針對學(xué)生實(shí)際，利用班會課和集會，通過開展《防校園欺凌》《全國中小學(xué)安全教育日》《國家安全教育日》《防災(zāi)減災(zāi)日活動》《防電信詐騙》《安全生產(chǎn)月》《“學(xué)習(xí)未保法護(hù)航花季行”法制宣傳周》《國際減災(zāi)日》《戴帽工程》《11.9消防安全月》、“憲法宣傳周”和“知路.愛路.護(hù)路”等安全教育活動，按要求進(jìn)行了主題教育、宣傳、應(yīng)急演練（每月一次）等工作，對學(xué)生進(jìn)行防交通事故、防觸電、防運(yùn)動傷害、防騙和防火逃生等安全知識，提高了自我防護(hù)能力。

　　四是加強(qiáng)校園監(jiān)控。為了堅決防止不法分子進(jìn)入校園制造事端，健全學(xué)校保衛(wèi)組織，充實(shí)校園保衛(wèi)力量，我校增加了監(jiān)控攝像機(jī)，校園安防系統(tǒng)得到再提高，幾乎達(dá)到校園全覆蓋，真正做到了全方位監(jiān)控?zé)o死角，從而確保重點(diǎn)時段和重點(diǎn)部位的校園安全，并增強(qiáng)了教師的責(zé)任感。

　　(四)重視隊(duì)伍建設(shè)，提高教師素質(zhì)

　　1.扎扎實(shí)實(shí)抓好校本培訓(xùn)，每月對全校專任教師開展以“培智學(xué)生能力評估”“培智課堂教學(xué)評估”“新課程標(biāo)準(zhǔn)”等校本培訓(xùn)，全面提升了教師專業(yè)水平。

　　2.為了不斷加強(qiáng)校際的交流與教學(xué)研討，不斷提高各校教育教學(xué)質(zhì)量，在市教育局及學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的支持下，組織到各縣市七所特殊教育開展送教（培）下縣活動。活動的開展，促進(jìn)了區(qū)域內(nèi)的課堂教學(xué)交流，提高了課堂教學(xué)的有效性，在教育教學(xué)上得到了提升。讓大家在觀摩學(xué)習(xí)的同時，使思想得到了轉(zhuǎn)化和進(jìn)步，收獲豐盛。

　　3.為了提高教師的業(yè)務(wù)素質(zhì)和個人修養(yǎng)，學(xué)校通過開展“推普周”“書香潤特校閱讀伴成長”讀書節(jié)等系列活動，培養(yǎng)“愛讀書,讀好書”的習(xí)慣，積極踐行“閱讀生活化，學(xué)習(xí)終生化"的學(xué)習(xí)理念,開展“打造書香校園”的讀書活動，激發(fā)師生讀書的興趣,不斷形成讀書的高潮，使全體師生在活動中體驗(yàn)，在活動中學(xué)習(xí)，并將這種影響力推及社會和家庭，形成教育的合力，取得了良好的效果。

　　4.注重師德師風(fēng)建設(shè)，塑造教師為人師表的良好形象。學(xué)校有針對性地提出了幾點(diǎn)要求，一是要求全體教師愛護(hù)關(guān)心學(xué)生，蹲下走近學(xué)生的心靈，和學(xué)生做知心朋友、和學(xué)生的家長交朋友，不準(zhǔn)冷嘲熱諷傷害家長，更不準(zhǔn)教師訓(xùn)斥家長；二是嚴(yán)禁教師體罰和變相體罰學(xué)生；學(xué)校將師德師風(fēng)建設(shè)與年度考核、教育教學(xué)管理等師資隊(duì)伍建設(shè)的其他內(nèi)容有機(jī)結(jié)合起來，以促進(jìn)師德師風(fēng)建設(shè)的各項(xiàng)措施落到實(shí)處。通過開展師德師風(fēng)自查活動，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)、教師進(jìn)一步轉(zhuǎn)變了工作作風(fēng)，提高了辦事效率，文明執(zhí)教，優(yōu)質(zhì)服務(wù)于學(xué)生。

　　(五)遵循特苗特育，凸顯特色教學(xué)

　　特殊教育學(xué)校的學(xué)生有其自身的特點(diǎn)，因此，學(xué)校首先根據(jù)學(xué)生實(shí)際情況制定了個別教育教學(xué)計劃，實(shí)行個別化教育，其次根據(jù)為學(xué)生的特長、愛好開展活動，最大限度地挖掘?qū)W生潛能。

　　1.深入推進(jìn)漆畫、手鼓、藝術(shù)等特色課程，形成教育特色和亮點(diǎn)，著力提升教育質(zhì)量。學(xué)校在努力提升教學(xué)水平的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)加強(qiáng)對學(xué)生藝術(shù)特長和興趣的培養(yǎng)，充分利用課內(nèi)課外時間訓(xùn)練學(xué)生，使大部分學(xué)生都能參與藝術(shù)才能展示。特別是漆畫、手鼓、書畫組的成員，在元月初，30多幅作品參與學(xué)校第二次藝術(shù)節(jié)展出，受到上級領(lǐng)導(dǎo)、社會各界人士及家長的.一致好評，為學(xué)校營造了一個良好的藝術(shù)氛圍。

　　2.持之以恒落實(shí)送教上門工作。“送教上門”是一項(xiàng)長期的特殊教育工作，在教育面向“每一個少年兒童”的觀念指導(dǎo)下，我們本著“一個都不能放棄”的教育理念，進(jìn)行特殊教育送教上門工作。本年度學(xué)校送教對象共35名，每月送教次數(shù)不少于2次，每次送教上門的時間不少于2個小時。在我們的持續(xù)努力下，送教上門工作得到了進(jìn)一步完善，送教孩子也得到了快樂。

　　五、今后努力的方向

　　1.改善辦學(xué)條件，進(jìn)一步加大特殊教育經(jīng)費(fèi)投入，確�；�礎(chǔ)建設(shè)和設(shè)施符合特殊教育學(xué)校的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和要求，努力為學(xué)校二期改擴(kuò)建工程能夠得以實(shí)施創(chuàng)造條件。

　　2.加強(qiáng)師資建設(shè)，深入進(jìn)行課程改革，全面提高教師隊(duì)伍整體素質(zhì)，全面提高辦學(xué)條件和辦學(xué)水平，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

　　3.繼續(xù)深化三類殘疾兒童教育，并向兩頭延伸（即學(xué)前教育和職高教育），進(jìn)一步擴(kuò)大高中招收范圍。

　　六、存在問題與建議

　　我校非常重視預(yù)算執(zhí)行工作，能夠按照國家的法律法規(guī)加強(qiáng)預(yù)算與資產(chǎn)管理，不斷完善內(nèi)控制度，認(rèn)真地完成了20xx年預(yù)算和決算工作，能夠按照主管部門批復(fù)的預(yù)算組織實(shí)施，學(xué)校財務(wù)管理和會計基礎(chǔ)工作日益完善。但是也存在預(yù)算編制不科學(xué)、不完整等問題，須在今后加以糾正和改進(jìn)。

　　20xx年，學(xué)�？偨Y(jié)各項(xiàng)工作后發(fā)現(xiàn)，學(xué)校還存在以下困難：

　　1.學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施未完善，設(shè)施設(shè)備不達(dá)標(biāo)

　　隨著學(xué)生逐年增加，學(xué)�，F(xiàn)有的教學(xué)用房嚴(yán)重欠缺，目前19個教學(xué)班已將教學(xué)用房基本用完。學(xué)校于20xx年秋季開辦了高中教育，教學(xué)用房更為緊張。個訓(xùn)室、康復(fù)室、職培室等功能教室存在空白，現(xiàn)有教室不能滿足基本教育教學(xué)需求。

　　學(xué)校教學(xué)樓的消防設(shè)施、啟智部學(xué)生專用的塑膠地面、扶手等設(shè)施設(shè)備均未配套完備，存在較大的安全隱患。

　　2.學(xué)校教師數(shù)量不夠，隊(duì)伍配備欠規(guī)范

　　根據(jù)《湖南省第一期特殊教育提升計劃實(shí)施方案》規(guī)定，特殊教育學(xué)校教師編制按聾生1:3.5、智力障礙學(xué)生按1:2的師生比配備，同時按教師總數(shù)的25%配備生活輔助教師。按上述要求，我校聾班教師應(yīng)配備19人，培智班教師應(yīng)配備75人，教輔人員應(yīng)為24人，學(xué)校應(yīng)配備教職員工總?cè)藬?shù)118人，而現(xiàn)有實(shí)際工作人員總?cè)藬?shù)只有82人，不能滿足學(xué)校的日常教育、教學(xué)工作需求。

　　學(xué)校建議如下：

　　1.逐步加大特殊教育經(jīng)費(fèi)投入，確保我校基礎(chǔ)建設(shè)和設(shè)施符合市級中心特殊教育學(xué)校的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和要求。

　　2.隨著學(xué)校學(xué)生大幅增加，增加教師編制，擴(kuò)充教師隊(duì)伍；

　　3.盼望學(xué)校二期改擴(kuò)建工程能夠如期實(shí)施。

　　七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

　　我校財務(wù)管理一直嚴(yán)格依法依規(guī)依程序，盡量做到公開公平公正。在嚴(yán)格執(zhí)行財政有關(guān)法律法規(guī)的同時，嚴(yán)格按照政府采購、國庫集中支付、公務(wù)卡支付等有關(guān)規(guī)范執(zhí)行。但在學(xué)校各項(xiàng)管理中，難免出現(xiàn)不到位的情況，因此，以后一定在各方面學(xué)校行政領(lǐng)導(dǎo)做到事前多思考、多討論、多研究；事中多監(jiān)管、多反思、多揣摩；事后多總結(jié)、多改進(jìn)。學(xué)校教師集思廣益，共謀學(xué)校發(fā)展，爭取辦成一所讓家長滿意、學(xué)生滿意、社會滿意的懷化市中心特殊教育學(xué)校。

　　學(xué)校項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控報告 14

　　一、專項(xiàng)資金基本情況

　　（一）專項(xiàng)資金概況

　　20xx年縣直高中提質(zhì)改造項(xiàng)目專項(xiàng)資金由祁東縣育賢中學(xué)具體實(shí)施，總計金額300.00萬元，用于祁東縣育賢中學(xué)學(xué)生食堂提質(zhì)改造建設(shè)項(xiàng)目。

　�。ǘ�）項(xiàng)目概況

　　項(xiàng)目的基本情況：祁東縣育賢中學(xué)原食堂建于1986年，為鋼網(wǎng)磚木結(jié)構(gòu)，20xx年經(jīng)衡陽市質(zhì)監(jiān)部門鑒定為B級危房。由于年數(shù)已久，出現(xiàn)房屋漏水和地面下沉開裂現(xiàn)象，存在嚴(yán)重的安全隱患，因此學(xué)校于20xx年3月向祁東縣發(fā)展和改革局申請新建學(xué)生食堂，根據(jù)祁東縣發(fā)展和改革局對祁東縣育賢中學(xué)學(xué)生食堂建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告的批復(fù)（祁發(fā)改字〔20xx〕22號），項(xiàng)目批復(fù)總投資約1800.00萬元，項(xiàng)目建于祁東縣育賢中學(xué)西北地段，批復(fù)建設(shè)工期為18個月（20xx年3月至20xx年8月），項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容：新建學(xué)生食堂一處，總建筑面積7409.45平方米，以及綠化、場地硬化、水電等配套工程。工程已于20xx年8月通過驗(yàn)收并交付使用，主體工程還未財政決算。

　　食堂主體工程建設(shè)完成后，依據(jù)廚具公司提供的全套操作間建筑設(shè)計圖，需對食堂操作間原來的布局進(jìn)行整體網(wǎng)架工程改造及墻壁地面防潮防滑裝修，學(xué)校因此于20xx年7月向祁東縣財政局申請了提質(zhì)改造資金并獲批準(zhǔn)。后于20xx年3月又向祁東縣財政局申請了提質(zhì)改造資金用于修繕食堂周邊道路以及廣場附屬工程建設(shè)并獲批準(zhǔn)。根據(jù)縣財局對提質(zhì)改造資金的批復(fù)，該專項(xiàng)資金用于整體網(wǎng)架工程改造、墻壁地面防潮防滑裝修、修繕食堂周邊道路、廣場附屬工程建設(shè)。上述工程都已完工并已辦理竣工決算。

　　項(xiàng)目的資金來源：本項(xiàng)目的資金來源主要為縣財政統(tǒng)籌解決，

　　其中：已申請20xx年縣直高中提質(zhì)改造專項(xiàng)資金300.00萬元，縣財政已全部足額撥付到位。

　　二、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

　　祁東縣育賢中學(xué)學(xué)生食堂提質(zhì)改造建設(shè)項(xiàng)目均通過招投標(biāo)程序確定施工單位，與施工單位簽訂政府采購合同，建設(shè)項(xiàng)目包括食堂操作間改造工程、食堂道路以及廣場附屬工程、食堂廚具設(shè)備購置、食堂周邊綠化工程等，其中食堂操作間改造及附屬工程建設(shè)合同金額總計為241.58萬元，廚具設(shè)備購置金額為160萬元；食堂周邊綠化工程金額為10萬元。項(xiàng)目建設(shè)完成后經(jīng)學(xué)校申請，縣教育局牽頭，組織縣住建局、縣質(zhì)安站、湖南開福建筑工程有限公司等共同驗(yàn)收，并由縣財政局評審中心審批做出決算，食堂操作間改造及附屬工程建設(shè)項(xiàng)目財評決算總計金額為230.37萬元（不包含廚具設(shè)備采購款160萬元及綠化工程款10萬元），已支付相關(guān)款項(xiàng)共計337萬元，現(xiàn)工程已完工投入使用。

　　三、資金撥付收支情況

　　20xx年祁東縣育賢中學(xué)對公賬戶共收到提質(zhì)改造專項(xiàng)資金300萬元，其中6月29日收到祁東縣教育局撥入提質(zhì)改造專項(xiàng)資金200萬元，10月29日收到祁東縣教育局撥入提質(zhì)改造專項(xiàng)資金100萬元，實(shí)際已到位資金300萬元，資金到位率100%。截止2022年1月31日，祁東縣育賢中學(xué)學(xué)生食堂提質(zhì)改造建設(shè)項(xiàng)目總支出337.00萬元，其中：支付湖南開福建筑工程有限公司工程款207萬、祁東縣正宇教學(xué)設(shè)備有限公司廚具設(shè)備款120萬元、湖南興盛農(nóng)業(yè)科技股份有限公司苗木綠化款10萬元,其中專項(xiàng)資金300萬元學(xué)校按規(guī)定已全部支付給各施工方，另由學(xué)校自籌資金支付37萬元，用于學(xué)生食堂新購置廚具設(shè)備。專項(xiàng)資金結(jié)余0萬元，執(zhí)行率100%，

　　四、績效評價工作情況

　　（一）績效評價目的

　　績效評價工作中主要考察績效目標(biāo)的設(shè)定情況、項(xiàng)目建設(shè)情況和資金的到位使用管理情況和績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度及效果，綜合評價資金的總體情況。通過績效評價，總結(jié)發(fā)現(xiàn)好的經(jīng)驗(yàn)和做法，找出存在的不足和問題，提出改進(jìn)工作措施，不斷加強(qiáng)專項(xiàng)資金的管理，充分發(fā)揮專項(xiàng)資金的使用效益。

　�。ǘ�）績效評價工作過程

　　我們根據(jù)委托事項(xiàng)成立評價工作組，通過事前電話溝通協(xié)調(diào)，約定現(xiàn)場績效評價工作時間，開展評價資料收集、資料審核、走訪現(xiàn)場、滿意度調(diào)查等工作，在此基礎(chǔ)上整理分析有關(guān)資料數(shù)據(jù)、撰寫評價報告，提交評價報告征求意見稿，根據(jù)相關(guān)部門反饋的意見作進(jìn)一步核實(shí)后，出具正式的評價報告，將相關(guān)資料整理歸檔。

　�。ㄈ�）績效評價指標(biāo)分析情況

　　根據(jù)制定的《專項(xiàng)資金項(xiàng)目績效評價指標(biāo)評分表》，我們主要從以下四個指標(biāo)體系進(jìn)行績效評價工作：

　　1．項(xiàng)目決策：本指標(biāo)主要考察項(xiàng)目申報是否規(guī)范、績效目標(biāo)的合理性和明確性及資金預(yù)算編制的科學(xué)性。該指標(biāo)整體上以定性評價指標(biāo)為準(zhǔn)，結(jié)合自評中可量化的指標(biāo)以支持定性評價指標(biāo)的產(chǎn)生。

　　2．項(xiàng)目管理：本指標(biāo)主要考察項(xiàng)目的資金管理、項(xiàng)目實(shí)施管理及風(fēng)險控制。評價指標(biāo)包括定性指標(biāo)和定量指標(biāo)。

　　3.項(xiàng)目產(chǎn)出：本指標(biāo)主要考察項(xiàng)目的產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時效、產(chǎn)出成本，評價指標(biāo)以定量指標(biāo)為主。

　　4．項(xiàng)目效益：本指標(biāo)以項(xiàng)目為評價對象，主要考察項(xiàng)目的實(shí)現(xiàn)與效益情況。項(xiàng)目效益指標(biāo)主要包括實(shí)施效益、社會資本投入、可持續(xù)影響、社會公眾或服務(wù)對象對項(xiàng)目實(shí)施效果的滿意程度等績效目標(biāo)。

　　根據(jù)上述分析，祁東縣育賢中學(xué)學(xué)生食堂提質(zhì)改造建設(shè)項(xiàng)目績效評價綜合得分為85.80分，財政支出績效等級為“良”。

　　五、項(xiàng)目主要績效情況分析

　�。ㄒ唬┢顤|縣育賢中學(xué)學(xué)生食堂提質(zhì)改造建設(shè)項(xiàng)目滿足學(xué)校師生就餐需求，緩解就餐壓力，節(jié)約就餐時間

　　項(xiàng)目實(shí)施后，食堂規(guī)模由原來只容納2000人就餐增加到可以容納4000人就餐，大大緩解了就餐的壓力；新購置的餐具及自動洗碗設(shè)備，節(jié)約了學(xué)生就餐時間，整體改善了師生就餐環(huán)境，對學(xué)校未來發(fā)展具有較大的社會效益。

　�。ǘ�）學(xué)校師生反映較好，可持續(xù)發(fā)展效果顯著

　　通過收集212份調(diào)查問卷及數(shù)據(jù)分析顯示，食堂附屬設(shè)施及操作間的改造滿意度達(dá)到90.56%，廚具設(shè)備更新后的衛(wèi)生消毒情況滿意度達(dá)到88.68%，有學(xué)生建議學(xué)校硬件條件確實(shí)不錯，食堂改造也比較到位，希望在飲食質(zhì)量上有更多的提升。項(xiàng)目實(shí)施后學(xué)校師生滿意度較高，外觀大氣的食堂已成為學(xué)校一處靚麗的風(fēng)景，整體提升了學(xué)校的辦學(xué)條件，為學(xué)校的可持續(xù)發(fā)展提供保障。

　　六、存在的問題

　　1、績效目標(biāo)設(shè)立欠明確

　　項(xiàng)目實(shí)施單位存在未申報績效目標(biāo)現(xiàn)象，未針對該專項(xiàng)資金設(shè)定績效目標(biāo)，資金申請報告中未明確項(xiàng)目改造面積，未設(shè)定時效指標(biāo)和預(yù)期效益指標(biāo)。

　　2、投資總金額超預(yù)算，項(xiàng)目管理欠規(guī)范

　　根據(jù)祁發(fā)改字〔2016〕22號文《關(guān)于祁東縣育賢中學(xué)學(xué)生食堂建設(shè)項(xiàng)目的.批復(fù)》，祁東縣育賢中學(xué)學(xué)生食堂建設(shè)項(xiàng)目總投資估算為1800萬元，而祁東縣育賢中學(xué)截止2022年8月31日申報項(xiàng)目總投資約2200萬元，其中食堂主體及增加工程約1600萬元，食堂附屬設(shè)施建設(shè)工程135萬元，食堂操作間改造工程72萬元，廚具設(shè)備總采購金額385萬元，食堂外圍綠化工程10萬元，預(yù)計超預(yù)算400萬元。項(xiàng)目管控措施不太完善，項(xiàng)目已投入使用，但主體工程仍未做決算。

　　3、未設(shè)置支出專賬，會計核算欠明晰

　　祁東縣育賢中學(xué)于20xx年6月29日收到祁東縣教育局提質(zhì)改造資金100萬元，于20xx年10月29日收到祁東縣教育局提質(zhì)改造資金200萬元，上述專項(xiàng)資金未設(shè)置支出明細(xì)專賬，與食堂工程項(xiàng)目總支出一并核算，專項(xiàng)資金支出在會計核算上欠明晰。

　　4、財務(wù)管理制度欠健全

　　項(xiàng)目實(shí)施單位財務(wù)管理制度欠健全，未制訂具體的資金財務(wù)管理辦法；食堂廚具設(shè)備支出較隨意，資金使用欠規(guī)范，未做到專項(xiàng)資金事前申請、專款專用。

　　5、自評意識薄弱，未公開績效自評報告

　　單位自評報告社會效益、生態(tài)效益指標(biāo)均未細(xì)化量化，效益未詳細(xì)說明。截至現(xiàn)場評價結(jié)束日，項(xiàng)目實(shí)施單位未公示績效自評報告。

　　6、項(xiàng)目后續(xù)管理不完善

　　項(xiàng)目實(shí)施單位未制定項(xiàng)目后續(xù)管理制度和固定資產(chǎn)移交制度，綠化工程無具體修剪保養(yǎng)記錄。

　　七、相關(guān)建議

　　1、合理設(shè)定績效目標(biāo)

　　績效目標(biāo)設(shè)立應(yīng)針對專項(xiàng)資金設(shè)立，全面反映項(xiàng)目應(yīng)達(dá)到的數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本及預(yù)期效益，按明細(xì)項(xiàng)目內(nèi)容將績效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的、可量化、可衡量的績效指標(biāo)。如：操作間改造面積、具體完工時間等。

　　2、健全項(xiàng)目管理制度，嚴(yán)格預(yù)算管理

　　項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)完善各項(xiàng)報批手續(xù)及相關(guān)審計程序，已完工項(xiàng)目及時做好決算，保障項(xiàng)目實(shí)施合法合規(guī)。同時加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)格控制超預(yù)算支出，盡量杜絕投資超預(yù)算的現(xiàn)象發(fā)生，以提高資金使用效益。

　　3、加強(qiáng)財務(wù)核算管理

　　項(xiàng)目實(shí)施單位應(yīng)設(shè)置項(xiàng)目專賬，對工程建設(shè)支出類會計科目要進(jìn)行明細(xì)區(qū)分，按單個項(xiàng)目進(jìn)行核算，以便及時掌握專項(xiàng)資金使用情況。

　　4、規(guī)范項(xiàng)目資金財務(wù)管理

　　項(xiàng)目實(shí)施單位應(yīng)制定具體的資金財務(wù)管理辦法，專項(xiàng)資金應(yīng)做到事前申請，明確資金用途，嚴(yán)格資金撥付審批程序，杜絕截留、擠占、挪用現(xiàn)象的發(fā)生，確保項(xiàng)目資金�？顚Ｓ�。

　　5、認(rèn)真開展項(xiàng)目績效自評工作

　　提高績效自評意識，充分認(rèn)識績效評價的重要性和必要性，認(rèn)真開展績效自評工作，項(xiàng)目效益應(yīng)細(xì)化、量化。項(xiàng)目實(shí)施單位負(fù)責(zé)公開績效自評結(jié)果，績效評價結(jié)果公開的內(nèi)容必須詳實(shí)、準(zhǔn)確，主要包括績效評價的基本情況、績效評價結(jié)論和存在的問題等方面，根據(jù)需要可全部公開也可只就評價結(jié)論和存在的突出問題進(jìn)行公開。

　　6、加強(qiáng)項(xiàng)目后續(xù)管理

　　建立健全項(xiàng)目后續(xù)維修保養(yǎng)制度和固定資產(chǎn)管理制度，明確項(xiàng)目管理責(zé)任人，落實(shí)項(xiàng)目后期維修責(zé)任，建立好項(xiàng)目維修保養(yǎng)臺賬。

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