交通項目支出績效評價報告（通用6篇）
在當下社會，報告與我們愈發(fā)關(guān)系密切，寫報告的時候要注意內(nèi)容的完整。你知道怎樣寫報告才能寫的好嗎？下面是小編為大家整理的交通項目支出績效評價報告（通用6篇），歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
交通項目支出績效評價報告1
根據(jù)《中共三臺縣委三臺縣人民政府貫徹落實〈關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見〉有關(guān)事項的通知》（三委發(fā)〔20xx〕9 號）精神，按照綿陽市財政局《關(guān)于開展 20xx年度財政政策（項目）支出績效自評的通知》（綿財績〔2022〕5號）、三臺縣財政局《關(guān)于開展20xx年財政政策和項目支出績效自評的通知》（三財績〔20xx〕7號）要求，本著客觀、公正、科學(xué)的原則，對我單位負責實施的20xx年政策和項目支出績效進行自評。報告內(nèi)容如下：
一、項目基本情況
�。ㄒ唬┛冃繕饲闆r。
局機關(guān)項目：
1、項目前期費用
完成20xx年項目建設(shè)前期費用支付，加快城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展進程，逐步實現(xiàn)交通運輸服務(wù)均等化。
2、中涪路改建等項目補助資金
完成中涪路改建工程20xx年回購資金支付。
3、農(nóng)村公路補助資金及獎勵資金
推進我縣農(nóng)村公路建、管、養(yǎng)、運可持續(xù)協(xié)調(diào)發(fā)展，實現(xiàn)“建好、管好、護好、運營好”農(nóng)村公路總目標。
4、川交九處維穩(wěn)經(jīng)費
確保原川交九處被辭退合同工的穩(wěn)定工作在可控范圍。
5、掃黑除惡專項經(jīng)費
整治行業(yè)亂象，打擊涉惡行為，為群眾創(chuàng)造便利的出行條件，為地方經(jīng)濟發(fā)展提供便捷交通服務(wù)。
6、質(zhì)監(jiān)辦工作經(jīng)費
進一步加強我縣農(nóng)村公路建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督管理，保證我縣交通質(zhì)監(jiān)工作順利開展。
7、S209石安至永新公路改建工程預(yù)存被征地農(nóng)民社保資金
用于該項目被征地農(nóng)民社會保險繳存，保障項目順利實施。
8、S209線三臺塔山至永新段改造提升工程征地拆遷資金
用于該項目所在鎮(zhèn)鄉(xiāng)征地拆遷費用。
9、20xx年中央和省級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金
項目實施村道建設(shè)40.98公里，提升農(nóng)村公路服務(wù)水平。
10、20xx年省級交通專項資金（成品油稅費改革轉(zhuǎn)移支付部分）（農(nóng)村公路養(yǎng)護）
按照“四好農(nóng)村公路”總體要求，做好全縣縣道公路、縣內(nèi)旅游干線公路的日常養(yǎng)護、道路病害整治、公路災(zāi)毀應(yīng)急搶通保通、進行公路日常巡查、建立健全安全管理機制。
11、20xx年車輛購置稅收入補助地方資金（危橋改造）
該項目完成紅旗橋、高洞橋、紫河橋、桂香橋、飛鳳橋、云龍橋等6座危橋的拆除重建工作，提升農(nóng)村橋梁交通安全，保障群眾順利通行。
12、20xx年中央財政車輛購置稅收入補助地方資金（撤并建制村暢通工程）
通過項目的實施，完成村道路建設(shè)84.6公里，提升農(nóng)村道路交通服務(wù)水平。
13、20xx年第一批省級交通專項資金（“兩項”改革后半篇文章鄉(xiāng)村公路建設(shè)）
通過項目的實施，完成村道路建設(shè)84.6公里，提升農(nóng)村道路交通服務(wù)水平。
14、20xx年人大代表票決確定的縣級實事項目資金——西平鎮(zhèn)跨江大橋建設(shè)項目
完成西平鎮(zhèn)跨江大橋建設(shè)項目可研報告編制。
15、20xx年度新增一般債券資金
保障9個交通建設(shè)項目順利實施。
16、20xx年省級財政支持政府與社會資本合作（PPP）綜合補助資金
給付中涪路項目運營補貼。
17、S209線梓潼界至三臺改造提升工程（龍樹至塔山段）等重點項目前期經(jīng)費
保障交通重點項目前期工作經(jīng)費。
18、20xx年取消政府還貸二級公路收費省級補助資金
用于農(nóng)村公路建設(shè)，提升縣內(nèi)農(nóng)村公路交通服務(wù)水平。
19、20xx年第四批省級交通建設(shè)補助資金（公路災(zāi)毀應(yīng)急搶修保通）
用于公路災(zāi)毀應(yīng)急保通，保障道路交通安全。
航務(wù)所項目：
1、公益性渡口渡工補助、渡船維修及保險、全縣管船站簽
單員經(jīng)費補助、船員培訓(xùn)及汛期監(jiān)管經(jīng)費項目
�。�1）項目主要內(nèi)容：公益性渡口渡工補助、渡船維修及保險、全縣管船站簽單員經(jīng)費補助、船員培訓(xùn)及汛期監(jiān)管經(jīng)費項目。
�。�2）該項目具體績效目標：實現(xiàn)全縣渡口安全達標、消除安全隱患，對促進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展，改善人民群眾出行條件發(fā)揮積極作用。
2、水上安全監(jiān)控視頻運行經(jīng)費項目
�。�1）項目主要內(nèi)容：該項目為水上安全監(jiān)控視頻運行經(jīng)費(視頻費及電費)。
�。�2）該項目具體績效目標：通過使用視頻監(jiān)控設(shè)備對水上安全進行監(jiān)督，實現(xiàn)我縣重點渡口100%監(jiān)控，維護水上安全秩序，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。
3、航運安全檢查及設(shè)備維修、水上應(yīng)急系統(tǒng)建設(shè)、航道維護經(jīng)費項目
�。�1）項目主要內(nèi)容：該項目為航運安全檢查及設(shè)備維修、水上應(yīng)急系統(tǒng)建設(shè)、航道維護經(jīng)費開支。
�。�2）該項目具體績效目標：通過該項目的實施，完成我縣水上安全目標管理，重點水域的監(jiān)管和救助能力明顯提高，現(xiàn)代化水上交通監(jiān)管和救助系統(tǒng)初步形成，水上安全形勢明顯好轉(zhuǎn)。
4、劉營上渡口經(jīng)費補助項目
�。�1）項目主要內(nèi)容：該項目資金用于劉營上渡口經(jīng)營業(yè)主經(jīng)費補助。
�。�2）該項目具體績效目標：通過該項目的實施完成劉營上渡口安全渡運目標，實現(xiàn)該轄區(qū)穩(wěn)定和渡運暢通。
5、吳家渡電站礙航補償費項目
�。�1）項目主要內(nèi)容：該項目資金用于我所汛期安全檢查及河道管理和撥付縣航運公司。
�。�2）該項目具體績效目標：做好汛期安全檢查及監(jiān)督工作，確保全縣渡船、采砂船舶安全度汛。
6、海巡艇運行及維護費項目
（1）項目主要內(nèi)容：該項目資金用于2艘海巡艇安全巡邏檢查運行及日常維護費。
�。�2）該項目具體績效目標：完成水上交通巡查、執(zhí)法巡航任務(wù)，滿足海巡艇正常投入使用。
7、三臺縣水上交通安全監(jiān)測巡航救助一體化建設(shè)項目
�。�1）項目主要內(nèi)容：該項目資金用于建設(shè)海事碼頭（含應(yīng)急救援物資儲備倉庫）2處、海巡艇2艘、海事應(yīng)急搶險救助船1艘、海事躉船1艘。
�。�2）該項目具體績效目標：進一步強化安全監(jiān)管和應(yīng)急保障能力，提升我縣水上交通應(yīng)急救援水平。有效防范與遏制水上交通安全事故發(fā)生，保護全縣人民群眾生命財產(chǎn)和涉水設(shè)施安全。
公管所項目：
1、國道縣道鄉(xiāng)道日常養(yǎng)護
按照“四好農(nóng)村公路”總體要求，做好全縣國省干線、縣道公路、縣內(nèi)旅游干線公路的日常養(yǎng)護、道路病害整治、公路災(zāi)毀應(yīng)急搶通保通、進行公路日常巡查、建立健全安全管理機制。
2、危橋建設(shè)及應(yīng)急保通
通過改造能加速沿線鎮(zhèn)鄉(xiāng)經(jīng)濟的快速發(fā)展，為沿線人民群眾出行提供有力的保障，能更好的服務(wù)于沿線安全通行及當?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展。
路政大隊項目：
20xx年財政下達了長坪超限運輸檢測站運行專項支出、黃林永新2個交通執(zhí)法檢查站運行支出、全縣波形護欄恢復(fù)支出、路政執(zhí)法和路產(chǎn)恢復(fù)支出、公安路政聯(lián)合治理超限運輸專項支出共五個項目，五個項目均屬于日常經(jīng)費支出，以保護我縣境內(nèi)公路路產(chǎn)路權(quán)，保持良好的路況水平，實施此項工作的，一是做好交通戰(zhàn)備工作；二是為全縣的招商引資和經(jīng)濟增長提供基礎(chǔ)保障；三是構(gòu)建公路的建、管、養(yǎng)、運形成良性循環(huán)機制，延長公路的使用年限。
�。ǘ┵Y金安排情況。
局機關(guān)項目：
1、項目前期費用，財政預(yù)算下達200萬元。
2、中涪路改建等項目補助資金，財政預(yù)算下達2000萬元。
3、農(nóng)村公路補助資金及獎勵資金，財政預(yù)算下達2500萬元。
4、川交九處維穩(wěn)經(jīng)費，財政預(yù)算下達10萬元。
5、掃黑除惡專項經(jīng)費，財政預(yù)算下達5萬元。
6、質(zhì)監(jiān)辦工作經(jīng)費，財政預(yù)算下達5萬元。
7、S209石安至永新公路改建工程預(yù)存被征地農(nóng)民社保資金，財政預(yù)算下達1815.62萬元。
8、S209線三臺塔山至永新段改造提升工程征地拆遷資金，財政預(yù)算下達1300萬元。
9、20xx年中央和省級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金1678萬元。
10、20xx年省級交通專項資金（成品油稅費改革轉(zhuǎn)移支付部分）（農(nóng)村公路養(yǎng)護）355.8萬元。
11、20xx年車輛購置稅收入補助地方資金（危橋改造）378萬元。
12、20xx年中央財政車輛購置稅收入補助地方資金（撤并建制村暢通工程）1700.1萬元。
13、20xx年第一批省級交通專項資金（“兩項”改革后半篇文章鄉(xiāng)村公路建設(shè)）521.9萬元。
14、20xx年人大代表票決確定的縣級實事項目資金——西平鎮(zhèn)跨江大橋建設(shè)項目200萬元。
15、20xx年度新增一般債券資金8000萬元。
16、20xx年省級財政支持政府與社會資本合作（PPP）綜合補助資金33萬元。
17、S209線梓潼界至三臺改造提升工程（龍樹至塔山段）等重點項目前期經(jīng)費102.17萬元。
18、20xx年取消政府還貸二級公路收費省級補助資金193萬元。
19、20xx年第四批省級交通建設(shè)補助資金（公路災(zāi)毀應(yīng)急搶修保通）20萬元。
航務(wù)所項目：
1、公益性渡口渡工補助、渡船維修及保險、全縣管船站簽單員經(jīng)費補助、船員培訓(xùn)及安全監(jiān)管經(jīng)費，財政預(yù)算下達40.5萬元。
2、水上安全監(jiān)控視頻運行經(jīng)費，財政預(yù)算下達4.5萬元。
3、航運安全檢查及設(shè)備維修、水上應(yīng)急系統(tǒng)建設(shè)、航道維護經(jīng)費，財政預(yù)算下達10萬元。
4、劉營上渡口經(jīng)費補助，財政預(yù)算下達5.4萬元。
5、吳家渡電站礙航補償費，財政預(yù)算下達18萬元。
6、海巡艇運行及維護費，財政預(yù)算下達5萬元。
7、三臺縣水上交通安全監(jiān)測巡航救助一體化建設(shè)項目資金。財政預(yù)算下達830萬元（其中省級補助350萬元，地方財政配套480萬元）。
公管所項目：
1、國省干線公路及農(nóng)村公路日常養(yǎng)護，財政預(yù)算下達1328萬元。
2、公路日常養(yǎng)護市級補助資金236.4萬元。
3、20xx年“7.9”曓雨洪災(zāi)應(yīng)急救災(zāi)資金65萬元。
4、危橋建設(shè)及應(yīng)急保通費150萬元。
路政大隊項目：
1、長坪超限運輸檢測站運行專項支出130萬元，主要用于協(xié)聘人員工資（還有加班夜班補助等）、社保、差旅補助、交通運行費用、站點建設(shè)、監(jiān)控服務(wù)費、水電氣費等等。
2、黃林、永新增設(shè)2個交通檢查站運行支出140萬元，主要用于協(xié)聘人員工資（還有加班夜班補助等）、社保、、差旅補助、交通運行費用、站點建設(shè)、監(jiān)控服務(wù)費、水電氣費等等。
3、全縣波形護欄恢復(fù)支出80萬元，主要用于全縣波形護欄損毀的恢復(fù)支出。
4、公安路政聯(lián)合整治超限運輸專項支出4.5萬元，主要用于公安路政聯(lián)合執(zhí)法治理超限運輸交通費、伙食費。
二、績效目標完成情況分析
�。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行進度情況分析。
我局（含下屬單位）20xx年共計34個項目，截至20xx年12月31日預(yù)算下達資金為24064.89萬元（含上級專項補助資金），實際支出為24064.89萬元，無結(jié)余，資金到位率為100%。我局20xx年政策和項目支出嚴格按照本單位相關(guān)資金管理辦法及報賬管理程序進行管理和使用，做到�？顚Ｓ�。
（二）總體績效目標完成情況分析。
1、我局（含下屬單位）20xx年共計34個項目，對照項目計劃完成目標，截止評價時點任務(wù)量完成100%，成本嚴格控制在批復(fù)資金范圍內(nèi)。
2、我局嚴格落實《預(yù)算法》及縣績效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進一步規(guī)范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責任意識，提高資金使用效益。通過該34個項目的實施，維護了道路及水上安全目標管理，確保道路安全暢通，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全，完成了工作目標管理，消除安全隱患，對促進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展，方便人民群眾出行發(fā)揮了重要作用，人民的滿意度達95%以上，完成年度績效目標100%。
�。ㄈ┛冃е笜送瓿汕闆r分析。
局機關(guān)項目：
1、項目前期費用，通過項目的實施，提高了交通運輸服務(wù)，改善了通行服務(wù)水平，群眾滿意度95%以上，完成年度績效目標100%。
2、中涪路改建等項目補助資金，通過項目的實施，提高了交通運輸服務(wù)，改善了通行服務(wù)水平，群眾滿意度95%以上，完成年度績效目標100%。
3、農(nóng)村公路補助資金及獎勵資金，通過項目的實施，20xx年成功創(chuàng)建市級示范鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）3個，縣級示范村5個，推進了我縣農(nóng)村公路建、管、養(yǎng)、運可持續(xù)協(xié)調(diào)發(fā)展，完成年度績效目標100%。
4、川交九處維穩(wěn)經(jīng)費，通過項目的實施，確保了原川交九處被辭退合同工的穩(wěn)定工作在可控范圍，未產(chǎn)生負面的社會影響，完成年度績效目標100%。
5、掃黑除惡專項經(jīng)費，通過項目的實施，整治行業(yè)亂象，打擊涉惡行為，為群眾創(chuàng)造了便利的出行條件，為地方經(jīng)濟發(fā)展提供便捷交通服務(wù)，完成年度績效目標100%。
6、質(zhì)監(jiān)辦工作經(jīng)費，通過項目的實施，進一步加強我縣農(nóng)村公路建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督管理，保證了我縣交通質(zhì)監(jiān)工作順利開展，對當?shù)亟煌ɑA(chǔ)建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督作用，完成年度績效目標100%。
7、S209石安至永新公路改建工程預(yù)存被征地農(nóng)民社保資金，解繳了該項目失地農(nóng)民保險，確保項目正常有序推進，完成年度績效目標100%。
8、S209線三臺塔山至永新段改造提升工程征地拆遷資金，用于該項目鎮(zhèn)鄉(xiāng)征拆費用，保障項目順利實施，完成年度績效目標100%。
9、20xx年中央和省級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金，村道建設(shè)40.98公里，提升農(nóng)村公路服務(wù)水平。加快城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展進程，逐步實現(xiàn)交通運輸服務(wù)均等化。完成年度績效目標100%。
10、20xx年省級交通專項資金（成品油稅費改革轉(zhuǎn)移支付部分）（農(nóng)村公路養(yǎng)護），縣境內(nèi)農(nóng)村公路日常管理養(yǎng)護，提升道路交通服務(wù)水平，完成年度績效目標100%。
11、20xx年車輛購置稅收入補助地方資金（危橋改造），實施了紅旗橋、高洞橋、紫河橋、桂香橋、飛鳳橋、云龍橋等6座危橋拆除重建，方便群眾出行，完成年度績效目標100%。
12、20xx年中央財政車輛購置稅收入補助地方資金（撤并建制村暢通工程），實施了84.6公里村道建設(shè)，方便群眾出行，完成年度績效目標100%。
13、20xx年第一批省級交通專項資金（“兩項”改革后半篇文章鄉(xiāng)村公路建設(shè)），實施了84.6公里村道建設(shè)，方便群眾出行，完成年度績效目標100%。
14、20xx年人大代表票決確定的縣級實事項目資金——西平鎮(zhèn)跨江大橋建設(shè)項目，本年完成該項目可研報告編制事項，完成年度績效目標100%。
15、20xx年度新增一般債券資金，保障了9個交通建設(shè)項目的正常實施，改善了通行服務(wù)水平，群眾滿意度95%以上，完成年度績效目標100%。
16、20xx年省級財政支持政府與社會資本合作（PPP）綜合補助資金，撥付了項目公司運營補貼，完成年度績效目標100%。
17、S209線梓潼界至三臺改造提升工程（龍樹至塔山段）等重點項目前期經(jīng)費，用于交通建設(shè)項目前期費用，保障項目順利實施，完成年度績效目標100%。
18、20xx年取消政府還貸二級公路收費省級補助資金，用于農(nóng)村公路建設(shè)，提升縣內(nèi)農(nóng)村公路交通服務(wù)水平，完成年度績效目標100%。
19、20xx年第四批省級交通建設(shè)補助資金（公路災(zāi)毀應(yīng)急搶修保通），用于公路災(zāi)毀應(yīng)急保通，保障道路交通安全，完成年度績效目標100%。
航務(wù)所項目：
1、公益性渡口渡工補助、渡船維修及保險、管船站簽單員
經(jīng)費、培訓(xùn)教育及汛期安全監(jiān)管經(jīng)費項目的實施，實現(xiàn)全縣渡口安全達標、消除安全隱患，對促進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展，改善人民群眾出行條件發(fā)揮積極作用。受益群體滿意度達95%以上，完成年度績效目標100%，項目實施具有必要性和可持續(xù)性。
2、水上安全監(jiān)控視頻運行經(jīng)費項目的實施，實現(xiàn)全縣渡口安全達標、消除安全隱患，對促進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展，改善人民群眾出行條件發(fā)揮積極作用。受益群體滿意度達95%以上，完成年度績效目標100%，項目實施具有必要性和可持續(xù)性。
3、航運安全檢查及設(shè)備維修、水上應(yīng)急系統(tǒng)建設(shè)、航道維護經(jīng)費項目的實施，完成我縣水上安全目標管理，重點水域的監(jiān)管和救助能力明顯提高，現(xiàn)代化水上交通監(jiān)管和救助系統(tǒng)初步形成，水上安全形勢明顯好轉(zhuǎn)。受益群體滿意度達95%以上，完成年度績效目標100%，項目實施具有必要性和可持續(xù)性。
4、劉營上渡口經(jīng)費補助項目的實施，完成劉營上渡口安全渡運目標，實現(xiàn)該轄區(qū)穩(wěn)定和渡運暢通。受益群體滿意度達95%，完成年度績效目標100%，項目實施具有必要性和可持續(xù)性。
5、吳家渡電站礙航補償費項目的實施，確保全縣渡船、采砂船舶安全度汛，對促進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展，改善人民群眾出行條件發(fā)揮積極作用。受益群體滿意度達95%以上，完成年度績效目標100%，項目實施具有必要性和可持續(xù)性。
6、海巡艇運行及維護費項目的實施，滿足海巡艇正常投入使用，完成了20xx年水上交通巡查、執(zhí)法巡航任務(wù)。受益群體滿意度達95%，完成年度績效目標100%，項目實施具有必要性和可持續(xù)性。
7、三臺縣水上交通安全監(jiān)測巡航救助一體化建設(shè)項目的實施，進一步強化安全監(jiān)管和應(yīng)急保障能力，提升我縣水上交通應(yīng)急救援水平。有效防范與遏制水上交通安全事故發(fā)生，保護全縣人民群眾生命財產(chǎn)和涉水設(shè)施安全。受益群體滿意度達95%，完成年度績效目標100%，項目實施具有必要性和可持續(xù)性。
公管所項目：
1、國省干線公路及農(nóng)村公路日常養(yǎng)護。
截止20xx年12月31日，共計完成了國省干線公路、農(nóng)村公路3323公里的養(yǎng)護維護、以及100余處道路病害整治、公路災(zāi)毀應(yīng)急救災(zāi)搶通保通等工作。共支付養(yǎng)護資金1328萬元，資金無結(jié)余，無違規(guī)記錄，完成了年度績效目標100%。
2、公路日常養(yǎng)護市級補助資金。
截止20xx年12月31日，共計完成了鄉(xiāng)道村道公路2700公里的管理維護，支付資金236.4萬元，資金無結(jié)余，無違規(guī)記錄，完成了年度績效目標100%。
3、20xx年“7.9”曓雨洪災(zāi)應(yīng)急救災(zāi)資金。
截止20xx年12月31日共計完成了縣境內(nèi)20余處曓雨災(zāi)害應(yīng)急搶險搶通工作，支付保通資金65萬元，資金無結(jié)余，無違規(guī)記錄，完成年度績效目標100%。
4、危橋建設(shè)及應(yīng)急保通。
截止20xx年12月31日，共計完成縣內(nèi)11座危橋建設(shè)的前期工作。危橋前期成本150萬元，年末資金無結(jié)余，無違規(guī)記錄。完成年度績效目標100%。
路政大隊項目：
1、長坪超限運輸檢測站運行專項支出項目130萬元，由三臺縣交通運輸局路政管理大隊根據(jù)年初預(yù)算具體實施，屬于日常運行經(jīng)費。經(jīng)費支出內(nèi)容包括：人員工資、補助、社會保險、站點建設(shè)、水電費、辦公費、年終績效目標獎、培訓(xùn)費、監(jiān)控設(shè)施服務(wù)費、檢測儀器維修費等等日常費用，費用支出按照資金報銷程序?qū)訉雍炞謱徍耍o予支付。
2、黃林、永新增設(shè)2個交通檢查站運行支出項目140萬元，由三臺縣交通運輸局路政管理大隊根據(jù)年初預(yù)算具體實施，屬于日常運行經(jīng)費。經(jīng)費支出內(nèi)容包括：人員工資、補助、社會保險、站點建設(shè)、水電費、辦公費、年終績效目標獎、培訓(xùn)費、監(jiān)控設(shè)施服務(wù)費、檢測儀器維修費等等日常費用，費用支出按照資金報銷程序?qū)訉雍炞謱徍�，給予支付。
3、全縣波形護欄恢復(fù)支出項目80萬元，由三臺縣交通運輸局路政管理大隊根據(jù)年初預(yù)算具體實施，屬于日常運行經(jīng)費，該經(jīng)費主要用于全縣境內(nèi)國道、省道、縣道、鄉(xiāng)道因波形護欄損毀恢復(fù)等開支。
4、公安路政聯(lián)合整治超限運輸專項支出4.5萬元，由三臺縣交通運輸局路政管理大隊根據(jù)年初預(yù)算具體實施，屬于日常運行經(jīng)費。該經(jīng)費主要用于長坪、黃林、永新三個超限超載站點公安交警與路政聯(lián)合執(zhí)法，每天派出駐站交警7人回伙食費、水電費、辦公費、交通費等日常開支。
以上項目嚴格按照預(yù)算管理相關(guān)規(guī)定及報賬管理程序及管理辦法管理和使用，嚴格按照“四制”管理，專帳核算，�？顚Ｓ谩�
�。ㄋ模╉椖啃б娣治�。根據(jù)項目績效目標的完成情況，分析項目效益（包括：社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)性影響等）。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
（一）我局20xx年34個項目均未偏離績效目標。
（二）項目實施中存在的問題、原因。
項目資金補助標準一直未增加，但物價不斷上漲，加之近兩年申報預(yù)算時按比例減少，所以項目資金嚴重不足。
�。ㄈ┫嚓P(guān)建議。
請財政部門根據(jù)交通發(fā)展的需要和工作的實際情況，適當增加各項目經(jīng)費。
四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
�。ㄒ唬┰u價結(jié)果作為改進預(yù)算管理和安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，實現(xiàn)績效評價結(jié)果在部門預(yù)算編制和執(zhí)行中的應(yīng)用，促進財政資金的合理分配與有效使用。
（二）按規(guī)定在政府門戶網(wǎng)站公開績效自評的相關(guān)信息，數(shù)據(jù)真實、完整、準確。
五、其他需要說明的問題
無其他需要說明的問題。
交通項目支出績效評價報告2
一、項目概況
�。ㄒ唬╉椖炕厩闆r
20xx年財政下達的項目資金共26998.73萬元，具體情況如下：
1.年初項目支出預(yù)算462.2萬元，其中：（1）縣道公路養(yǎng)護392.7萬元；（2）交通運輸事件指揮部辦公室工作經(jīng)費4.86萬元；（3）公車運行維護費4萬元；（4）李中正假肢更換及維修費0.5萬元；（5）駐村工作經(jīng)費3.8萬元；（6）交通信息指揮中心運行維護費40.5萬元；（7）農(nóng)村四好公路示范性創(chuàng)建工作經(jīng)費8.1萬元；（8）交通安全執(zhí)法監(jiān)管經(jīng)費7.74萬元。
2.年中下達項目資金26536.525萬元，其中：（1）20xx年取消政府還貸二級公路收費省級補助資金729萬元；（2）20xx年車輛購置稅收入補助地方資金（普通省道建設(shè)）4591萬元；（3）20xx年東西部協(xié)作項目資金390萬元；（4）20xx年農(nóng)村客運村級招呼站（牌）整治資金41.28萬元；（5）20xx年第三批省級交通建設(shè)補助資金（汽車客運站“廁所革命”）50.1萬元；（6）“金通工程”省級補助資金75萬元；（7）2019年土地指標跨省域調(diào)劑收入項目資金（大河鎮(zhèn)佛石壩村暢通工程）25萬元；（8）20xx年中央和省級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金（整合）1273.695萬元；（9）20xx年中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金（整合）918.65萬元；（10）20xx年車輛購置稅收入補助地方資金（普通省道和農(nóng)村公路部分）5466.8萬元；（11）20xx年第一批省級交通專項資金3819.2萬元；（12）20xx年通鄉(xiāng)通村硬化路資金3296萬元；（13）赤溪鎮(zhèn)廟梁村村組道路建設(shè)工程資金112萬元；（14）20xx年中央財政成品油稅費改革轉(zhuǎn)移支付資金5312.8萬元；（15）20xx年暴雨洪澇災(zāi)害災(zāi)后恢復(fù)重建中央基建投資預(yù)算266萬元；（16）20xx年農(nóng)村公路日常養(yǎng)護資金160萬元；（17）20xx年5A景區(qū)創(chuàng)建獎勵資金10萬元。
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全面提升縣道公路管養(yǎng)水平，水毀恢復(fù)，道路搶險，確保道路暢、潔、綠、美、安。不斷夯實交通運輸安全責任落實，針對突發(fā)事件的應(yīng)急處置，整治重點領(lǐng)域突出問題，堅決防范和遏制重特大事件的發(fā)生。保障一輛公車的日常運行，確�？烧Ｊ褂霉噷ν话l(fā)事件的應(yīng)急處置。保障李中正更換、修理假肢。保障駐村工作隊工作的正常開展。保障南江縣交通信息指揮中心正常運行，為構(gòu)建智慧交通體系，為智慧南江提供保障。爭創(chuàng)國家級“四好農(nóng)村路”示范縣，切實提高農(nóng)村公路管理水平。安全生產(chǎn)例行檢查，開展專項安全執(zhí)法監(jiān)督檢查，深化平安交通建設(shè)，減少安全生產(chǎn)事故，確保全縣交通運輸安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定。歸還原用于沙南路、南臺路修建的國開行貸款本息。保障5A景區(qū)創(chuàng)建工作開展。改造南江縣域內(nèi)南江客運中心等8個汽車客運站廁所，更換110個公式牌內(nèi)容，新（改）建招呼站199個，4家客運公司246輛車進行車輛改色、噴印標識，502名駕駛員的工裝制作，新增農(nóng)村客運“四統(tǒng)一”車輛20輛。完成下達的農(nóng)村公路、橋梁、國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園聯(lián)網(wǎng)路等交通項目建設(shè)。
二、項目資金申報及使用情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復(fù)情況
嚴格按照相關(guān)程序、規(guī)定和要求，對項目進行申報及批復(fù)。
�。ǘ┵Y金計劃、到位及使用情況
�。ㄈ╉椖控攧�(wù)管理情況
我單位財務(wù)管理制度健全，嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時，會計核算規(guī)范。
三、項目實施及管理情況
我單位嚴格按照施工合同和工程進度撥付資金，并建立資金撥付臺賬。項目支出均按照財政資金的管理政策,國省市縣相關(guān)的專項項目建設(shè)管理的制度、法規(guī)嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理。
四、目標及績效完成情況
（一）目標任務(wù)完成情況
我局20xx年度項目資金共25項，其中：年初預(yù)算項目經(jīng)費8個，共計462.2萬元，已執(zhí)行361.13萬元，執(zhí)行率78.13%。年中下達項目資金17個，共計為26536.525萬元，已執(zhí)行17498.15萬元，執(zhí)行率65.94%。主要原因是我局嚴格按照項目實施進度和程序撥付資金，未將資金全部撥付給業(yè)主單位，剩余資金將按項目進度及時撥付。
�。ǘ╉椖啃б媲闆r
產(chǎn)出指標下的質(zhì)量指標、時效指標、成本指標都達到預(yù)期要求的100%。效益指標下的經(jīng)濟效益指標、社會效益指標、生態(tài)效益指標、可持續(xù)影響指標都達到預(yù)期要求的100%。提高群眾出行安全、便利、滿意，保障人民生命財產(chǎn)安全，文明服務(wù)使群眾滿意度達到95%以上。
五、評價結(jié)論
20xx年我單位項目支出績效評價自評結(jié)果平均分為89.28分，屬于“良好”,項目支出保障了交通建設(shè)項目的正常實施,達到預(yù)期績效目標。
六、存在的問題及建議
�。ㄒ唬┐嬖诘膯栴}
1.績效目標設(shè)定有待更科學(xué)更合理。
2.個別項目實施進度緩慢。項目建設(shè)進度不均衡，有個別項目進展緩慢。
�。ǘ┫嚓P(guān)建議
1.加強預(yù)算績效管理。改進部門收支預(yù)算編制,夯實預(yù)算基礎(chǔ)工作,提高預(yù)算編制質(zhì)量。進一步加強各單位的預(yù)算資金管理，減少預(yù)算資金使用的隨意性，對預(yù)算的事前、事中、事后進行全過程控制，加大對預(yù)算編制與執(zhí)行的監(jiān)督管理力度，提高預(yù)算資金使用效率。
2.加強項目實施監(jiān)控。認真研究政策,加強項目績效目標審核,力求科學(xué)合理;認真研究重點項目的執(zhí)行,特別是涉及政府采購的項目,提早規(guī)劃,提前實施,確保項目順利實施,提高財政資金的使用效益。
七、20xx年績效評價中存在的問題整改情況
無。
交通項目支出績效評價報告3
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖炕厩闆r簡介。
南縣交通運輸局參與績效評價的項目共7個，項目支出預(yù)算計劃290萬元。其中包括：爭資立項70.6萬元，水運中心61.4萬元、證照工本費8萬元、道路運輸服務(wù)中心45萬元、質(zhì)監(jiān)站10萬元、紀檢督察5萬元、超限超載90萬元。
1、爭資立項：用于爭取南縣交通工程項目，爭取把我縣建成交通樞紐中心；
2、水運中心：用于水上交通管制、船舶防污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航等工作經(jīng)費及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)渡口碼頭安全的經(jīng)費。確保全縣渡口碼頭水上暢通，盡量做到零事故發(fā)生。民眾出行更加便捷；
3、證照工本費：用于道路運輸證、從業(yè)資格證、臨時線路牌、經(jīng)營許可證（正、副本）等證的制作；滿足全縣交通運輸業(yè)辦證需要，創(chuàng)造更加便捷的交通基礎(chǔ)先決條件；
4、道路運輸服務(wù)中心：用于道路運輸管理工作經(jīng)費，加快道路運輸結(jié)構(gòu)調(diào)整，強化道路運輸市場監(jiān)管，保證道路運輸管理工作正常開展；
5、質(zhì)監(jiān)站：用于交通建設(shè)工程項目質(zhì)量與安全監(jiān)督工作經(jīng)費，保證了交通建設(shè)工程項目質(zhì)量與安全監(jiān)督工作的正常開展；
6、紀檢督察：派駐紀檢監(jiān)察組辦案經(jīng)費。檢查局領(lǐng)導(dǎo)班子及成員遵守黨章和其他黨內(nèi)法規(guī)，督促領(lǐng)導(dǎo)班子落實黨風廉政建設(shè)主體責任，履行對黨風廉政建設(shè)的監(jiān)督職責；
7、超限超載：用于貨物運輸車輛超限超載工作經(jīng)費。普通公路超限超載率控制在1%以內(nèi),按照有關(guān)法律法規(guī)，在職責范圍內(nèi)加強對超限超載車輛的監(jiān)管,確保治超工作的順利推進。
�。ㄒ唬┛冃繕嗽O(shè)定及指標完成情況。
績效目標設(shè)定：落實項目實施情況，檢驗項目投入是否達到預(yù)期目標，總結(jié)分析問題，強化項目資金管理，進一步提升預(yù)算項目作用成效。
指標完成情況：
1、資金保障堅實有力，交通建設(shè)高速發(fā)展。為完成益陽市交通局年初制定的交通投資目標任務(wù)，我局積極與上級相關(guān)部門進行溝通，并向縣人民政府積極匯報資金缺口情況。交通基礎(chǔ)設(shè)施投資支出和比重為我縣歷年之最，干線公路網(wǎng)絡(luò)進一步完善，農(nóng)村公路提質(zhì)改造加快推進，水運工程和道運工程建設(shè)如火如荼，為推動全面小康建設(shè)貢獻交通力量。
2、治超管理不斷完善，養(yǎng)護管理取得新成績。以源頭治理促進行業(yè)自律，以多為監(jiān)管筑牢治超防線。深化以路面養(yǎng)護為中心的日常管養(yǎng)體制，及時處置路面病害，重點加強對干線公路清掃、修補等日常性養(yǎng)護事務(wù)工作。
3、黨風廉政建設(shè)深入推進，行業(yè)風清氣正的局面逐漸形成。堅持從嚴治黨，始終把嚴肅政治紀律、政治規(guī)矩擺在首要位置。扎實開展“兩學(xué)一做”學(xué)習教育，組織生活和理論學(xué)習實現(xiàn)常態(tài)化、規(guī)范化，黨性建設(shè)、能力建設(shè)和作風建設(shè)切實加強。
4、促進經(jīng)濟發(fā)展，社會效益顯著。干線公路已經(jīng)成為我縣產(chǎn)業(yè)布局的首選，實踐經(jīng)驗表明，干線公路、農(nóng)村公路建成后形成了我縣四通八達、縱橫交錯、高效便捷的運輸網(wǎng)絡(luò)。促進了物流資源有效配置，推動了農(nóng)村產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。
二、績效評價工作情況
�。ㄒ唬┛冃гu價目的：落實項目實施情況，強化項目資金管理，進一步提升預(yù)算項目作用成效。
（二）資金到位情況：20xx年部門預(yù)算專項資金共計290萬元，實際到位資金290萬元，資金到位率100%。
�。ㄈ┵Y金使用情況：專項資金共計支出290萬元，全部用于各項工作的開展。
（四）項目組織情況分析：成立了績效評價小組，對有關(guān)文 件進行了科學(xué)分析研究，制定了績效評價方案。評價小組采用查閱憑證和資料、審計等形式進行考評。根據(jù)考評情況，對收集的資料進行整理、匯總分析，并依據(jù)前期制定的績效評價指標體系進行了評分，形成綜合報告。
�。ㄎ澹╉椖抗芾砬闆r分析：在項目資金使用管理上，我們一直按照國家財經(jīng)法規(guī)和內(nèi)部財務(wù)管理制度的規(guī)定開支。資金結(jié)付有完整的審批程序和手續(xù)，嚴格按照財經(jīng)制度的有關(guān)要求，做到�？顚Ｓ�，單位分管領(lǐng)導(dǎo)對資金的使用進行全程監(jiān)督，保證資金使用的合規(guī)性。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
三、項目績效情況
�。ㄒ唬╉椖拷�(jīng)濟性分析
我局專項資金成本控制較好。全年所有項目包括爭資立項、水運中心、證照工本費、道路運輸服務(wù)中心、質(zhì)監(jiān)站、紀檢督察、超限超載都實行項目預(yù)算管理。20xx年，我局深入開展 “隱患清零”，嚴守工程質(zhì)量安全紅線，全年沒有發(fā)生一起安全生產(chǎn)責任事故。興盛車站連續(xù)三年被評為“群眾滿意車站”，水上轄區(qū)連續(xù)九年無事故，船舶碰撞橋梁隱患治理三年行動穩(wěn)步推進，各項風險隱患底數(shù)全清，157輛公交車輛駕駛區(qū)域防護隔離設(shè)施和201輛“兩客一危”車輛主動智能安防系統(tǒng)全部安裝到位，重大隱患“一單四制”進一步規(guī)范，企業(yè)主體責任進一步落實。截至11月，查處并整改各類安全隱患185處。1-11月共檢測貨運車輛61953臺，查處超限車輛42臺，卸載貨物739噸，改型車輛20臺。已建成第二套位于G353的不停車治超檢測系統(tǒng)，并于今年8月投入使用。
（二）項目管理情況分析
在資金使用和管理上，采取審批報銷制度。先開展工作，再憑票據(jù)經(jīng)審批后報銷經(jīng)費。重大事項和重要工作，須經(jīng)過中心班子會議研究，先期制定資金使用預(yù)算。在總體不超支的情況下，最大限度的保障了工作開展。
�。ㄈ┚C合評價
20xx年南縣交通運輸局各專項預(yù)算資金，在原預(yù)算口徑內(nèi)，資金使用效率高，管理嚴謹，財務(wù)手續(xù)健全。最大限度的起到了保障業(yè)務(wù)開展需要。對全縣交通事業(yè)的發(fā)展和全縣的經(jīng)濟增長做出了一定的貢獻，取得了良好的社會效益。
四、存在的問題
20xx年，我局交通事業(yè)發(fā)展專項資金的管理使用盡管取得了比較好的成效，基本實現(xiàn)了預(yù)期的績效目標，但也還存在以下需要改進、完善和規(guī)范的問題。
（一）財務(wù)基礎(chǔ)工作須加強。
�。ǘ┛冃繕撕椭笜送鶕�(jù)項目實際完成情況制定，對項目執(zhí)行過程有效約束不夠，存在一定的偏差。
五、其他需要說明的問題
加強基礎(chǔ)工作，提高專業(yè)水平會計基礎(chǔ)工作是行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的最基本環(huán)節(jié)，也是財務(wù)管理工作的重要基礎(chǔ)。要加強對財會人員的培訓(xùn)，促其依法依規(guī)履職盡責，做好會計憑證收集、審核、編制，財務(wù)會計報表編制報送、財務(wù)會計數(shù)據(jù)分析等會計基礎(chǔ)工作，更好地為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)濟決策和單位管理與事業(yè)發(fā)展服務(wù)。
交通項目支出績效評價報告4
一、項目基本情況
�。ㄒ唬├ッ麝栕诤ｏL景名勝區(qū)農(nóng)村公路小修保養(yǎng)項目主要涉及我轄區(qū)內(nèi)縣道和鄉(xiāng)村道及其附屬設(shè)施的管養(yǎng)維護，包括對轄區(qū)農(nóng)村公路道路交通安全隱患消除、路面病害處理、橋涵病害處理、公路標線標牌等附屬設(shè)施安裝維護。主要目的是方便轄區(qū)居民出行，確保過往車輛行人的生命財政安全。
（二）績效目標設(shè)定及指標完成情況。
1、項目績效目標
�。�1）項目主要內(nèi)容：通過對轄區(qū)內(nèi)縣、鄉(xiāng)、村道巡查，發(fā)現(xiàn)路面病害、道路交通安全隱患后，安排施工單位處置病害，消除道路安全隱患。針對較大、施工難度較高的，組織設(shè)計單位現(xiàn)場踏勘后，根據(jù)設(shè)計單位編制的設(shè)計方案，有施工單位開展施工。每一道工序均需通過我局組織的轉(zhuǎn)序驗收方可進入下一道工序。
�。�2）項目實施進度計劃：計劃工期12個月365日歷天，從20xx年1月1日—20xx年12月31日。
2、指標完成情況
�。�1）20xx年組織實施了縣道三鋁公路、呈七公路、草湯公路、馬陽線、湯小線、陽先公路，草甸-水盆線、鄉(xiāng)道鳳雞路、禾雞路、西山路、楊柳箐路小修保養(yǎng)工程。
完成修復(fù)路面約1204117.76平方米，路基173910.15立方米，擋墻344.42立方米，新增波形護欄819.2米，更換破損安全防護設(shè)施波形護欄312米、修復(fù)護欄約137米，新增標識牌102塊，標識修復(fù)5塊，廣角鏡13套，鋼制警示柱82根，更換修復(fù)水泥立柱102根，新增帶熱熔型涂料減速帶48米，新增帶熱熔型涂料標線、網(wǎng)格標線2745.2平方米，新增瀝青減速帶237米，拆除破損限高架一座，完成轄區(qū)公水溝清理9140米、塌方處理54260.立方米、雜草清理9816平方米等農(nóng)村公路日常養(yǎng)護工作。
（2）對全區(qū)縣道以上公路進行清掃保潔，累計清掃路面約13600平方米�；謴�(fù)自然災(zāi)害、水毀路段。強降雨過程導(dǎo)致我區(qū)農(nóng)村公路毀損嚴重。治理邊溝堵塞、邊坡塌方、路肩垮塌路段約60公里多處邊坡塌方，清理滑坡體約3000立方米。
3.加強橋梁管理。加大橋梁管理力度，對全區(qū)橋梁開展巡查，啟動橋梁公示牌、限載標識牌設(shè)置工作，共安裝橋梁信息公示牌36塊，載標志牌36塊，限載告示標志20塊。
4.完成20xx年道路安全隱患點11個的排查、上報、治理工作。
5.完成區(qū)級道路安全隱患點10個安全隱患點的排查、上報、治理工作。完成市政府掛牌督辦安全隱患點1個。
6.完成學(xué)校路段安全隱患治理工作，共治理隱患12處。
指標任務(wù)均已順利完成。
二、績效評價工作情況
�。ㄒ唬┛冃гu價目的。
保障轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路道路交通安全，降低交通事故發(fā)生率，保護過往行人、車輛的生命財產(chǎn)安全。為轄區(qū)居民出行提供便利，保證路面通行率，治理好道路橋涵病害，避免病害嚴重后，造成更大的隱患。
（三）項目資金（包括公共財政預(yù)算資金、政府性基金、財政專戶資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況分析，項目資金（主要是指財政資金）實際使用等情況分析。
1、資金計劃。省級市級補助資金139萬元。
2、資金到位。截止20xx年，已撥項目工程資金500萬元。
3、資金使用。資金使用方面，我們做到了�？顚Ｓ�，支付范圍、標準、進度、依據(jù)符合規(guī)定，與預(yù)算基本一致。
（三）項目組織情況分析，主要包括項目前期準備、招投標、調(diào)整、竣工驗收等情況。
1、組織架構(gòu)。為了使該項目能夠順利實施，成立了由局長、副局長、項目負責人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，具體負責項目的實施與管理工作。嚴格按照相關(guān)規(guī)定，明確責任，合理分工，密切協(xié)作，為項目順利實施提供保障。
2、實施流程。①找有資質(zhì)的單位進行設(shè)計、預(yù)算。②通過招標找到有資質(zhì)的單位，對轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路進行全年養(yǎng)護。③通過對轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路進行巡查，檢查轄區(qū)農(nóng)村公路出現(xiàn)的病害、隱患。④發(fā)現(xiàn)隱患、病害及時組織項目專業(yè)技術(shù)人員和設(shè)計院專家到項目現(xiàn)場，對現(xiàn)場情況進行分析、評估，由施工單位實施。
3、監(jiān)管措施。在項目建設(shè)中，為了確保工程質(zhì)量、進度和安全文明施工，嚴格按照基本建設(shè)程序以及相關(guān)法律法規(guī)，對工程的質(zhì)量、進度、安全和文明施工進行全過程、全方位的現(xiàn)場監(jiān)督管理，努力化解工程風險，努力提高工作質(zhì)量和效率，明確規(guī)范管理，強化責任，確保安全，保證質(zhì)量的指導(dǎo)思想，并從思想觀念、文明施工、設(shè)計文件、計量支付和施工材料等方面入手，做到未雨綢繆，防患于未然，嚴把安全質(zhì)量和文明施工關(guān)。
（四）項目管理情況分析，主要包括項目管理制度、辦法的制訂、日常檢查監(jiān)督管理等情況。
根據(jù)《陽宗海風景名勝區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護管理制度》對農(nóng)村公路開展養(yǎng)護工作。要求路政大隊、各鎮(zhèn)（街道）對轄區(qū)內(nèi)縣、鄉(xiāng)村道路開展日常巡查，并按要求填寫巡查日志。
三、項目績效情況
主要從項目的經(jīng)濟性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面進行量化、具體分析。其中：項目的經(jīng)濟性分析主要是對項目成本（預(yù)算）控制、節(jié)約等情況進行分析；
�。ㄒ唬╉椖拷�(jīng)濟性：對較大的道路交通安全隱患，由施工單位編制多個方案，通過比對選擇較為經(jīng)濟有效的方案。施工單位招標報價應(yīng)遵照中標單價編制。
�。ǘ╉椖啃剩焊鶕�(jù)隱患實際情況規(guī)定處置時限，項目的均已在規(guī)定時限內(nèi)完成。
�。ㄈ╉椖抠|(zhì)量：隱患處置完成后，組織驗收。較大、較復(fù)雜工程組織專家驗收。
四、存在的問題
�。ㄒ唬┯捎谖覅^(qū)成立時間短，組織機構(gòu)不健全，負責農(nóng)村公路養(yǎng)護管理的同事僅有兩人，平時不僅要管控工程質(zhì)量，還要兼顧各個市級對口部門下發(fā)的相關(guān)任務(wù)，包括交通安全、公交車開通等工作，有時分身乏術(shù)，不能做到多方兼顧。通過自查，我們發(fā)現(xiàn)項目實施過程中尚有不足之處，主要是項目管理機制還不夠完善，有待進一步完善。
�。ǘ┫嚓P(guān)建議針對存在的問題，我們將嚴格履行基本建設(shè)程序，通過制度建設(shè)，創(chuàng)新機制，規(guī)范管理，進一步完善現(xiàn)有的管理辦法，逐步建立管理規(guī)范，運行有序的管理機制。我局工作人員將更加努力工作，爭取把各項工作做好。
交通項目支出績效評價報告5
一、基本情況
�。ㄒ唬┎块T整體支出概況，年度部門決算收支完成情況，包括收入構(gòu)成、支出構(gòu)成、年初預(yù)算完成率、當年收支平衡和年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況等。
20xx年部門決算收入為55517365.02元，其中財政撥款收入為33158432.64元、政府性基金預(yù)算財政撥款收入為22358932.38元。
20xx年部門決算支出為56703298.75元，其中基本支出5394734.33元，項目支出51308564.42元。其中，人員經(jīng)費支出3675702.99元；公用經(jīng)費支出39993375.01元�；竟べY，津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的68.14％；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、燃汽費、辦公設(shè)備購置等日常商品和服務(wù)支出占基本支出的31.86％。
收入年初預(yù)算數(shù)為64187143.03元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為55517365.02元，收入決算數(shù)55517365.02元。支出年初預(yù)算數(shù)為64187143.03元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為59693082.67元，支出決算數(shù)56703298.75元。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2989783.92元，其中年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2989783.92元。
�。ǘ┎块T整體支出績效目標，主要包括區(qū)委、區(qū)政府或上級主管部門績效考核的個性指標、預(yù)決算公開、存量資金管理、資產(chǎn)管理、三公經(jīng)費控制、內(nèi)部管理制度建設(shè)等的設(shè)定及完成情況，項目績效總目標和階段性目標完成情況及預(yù)期經(jīng)濟、社會效益等。
1、區(qū)委、區(qū)政府或上級主管部門績效考核的個性指標
完成了年度整體支出績效目標申報，完成“四化、四環(huán)十七射”道路環(huán)境提升改造、松茂大橋監(jiān)控、呈貢區(qū)“美麗公路”建設(shè)項目、昆玉高速公路K12-K24公里（上、下行線、聯(lián)大立交區(qū)）段路面保潔、綠化養(yǎng)護、呈貢區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護、農(nóng)村公路橋梁檢測、呈貢區(qū)農(nóng)村公路路政管理聯(lián)動協(xié)管機制、“四好農(nóng)村路”建設(shè)市級示范創(chuàng)建、呈貢區(qū)公交專用道建設(shè)、瑞香街提升改造工程、昆明市呈貢區(qū)超限運輸檢測站、瑞香街二期項目、水毀搶修應(yīng)急工程、渝昆高鐵項目。
2、預(yù)決算公開
20xx年按照上級的要求，我局在中國呈貢網(wǎng)站上進行了預(yù)決算公開，并按要求做到及時、真實、完整。
3、資產(chǎn)管理
制定了資產(chǎn)管理制度，資產(chǎn)保存完整、處置規(guī)范、賬務(wù)管理合規(guī)。建立資產(chǎn)管理與責任落實相結(jié)合的管理機制，建立固定資產(chǎn)問責制，做到在資產(chǎn)配置、資產(chǎn)使用、資產(chǎn)處置等各個環(huán)節(jié)都有人管理、有人負責，能及時發(fā)現(xiàn)問題、解決問題。
4、三公經(jīng)費控制
根據(jù)中央、省、市有關(guān)文件精神，我局嚴格控制“三公經(jīng)費”支出，20xx年“三公”經(jīng)費預(yù)算61420元，全年決算支出33578.89元，其中公務(wù)接待費2131元，因公出國（境）費0元，公務(wù)用車購置及運行維護費31447.89元�！叭苯�(jīng)費的使用低于預(yù)算費用。
5、內(nèi)部管理制度建設(shè)情況
我局建立了內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組，明確目標并制定了工作方案建立健全管理制度，將內(nèi)部控制建設(shè)和實施情況納入日常監(jiān)管范圍，切實開展內(nèi)部控制測試評價，編制內(nèi)部控制自評報告。
6、項目績效總目標和階段性目標完成情況
�。�1）項目績效總目標：貫徹執(zhí)行國家、省市有關(guān)交通運輸行業(yè)的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，結(jié)合我區(qū)經(jīng)濟和社會發(fā)展需要，負責全區(qū)重點公路、水路交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；負責全區(qū)地方公路及其附屬設(shè)施的管理和養(yǎng)護；負責轄區(qū)內(nèi)地方公路路政管理；負責全區(qū)水上交通的海事安全監(jiān)督、船舶及水上設(shè)施登記管理；指導(dǎo)公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作；負責編制全區(qū)交通運輸行業(yè)經(jīng)費預(yù)決算并監(jiān)督執(zhí)行。落實綜治維穩(wěn)（平安建設(shè)）工作目標管理責任制，開展打擊非法營運工作，落實反恐工作責任，抓好意識形態(tài)工作目標，落實地質(zhì)災(zāi)害防治管理目標責任，進一步明確綜合交通建設(shè)目標工作任務(wù)和完成時限。完成昆明市呈貢區(qū)國家衛(wèi)生城市復(fù)審工作任務(wù)。
�。�2）階段性目標完成情況：確保道路紅線內(nèi)路域環(huán)境整潔美觀。道路路沿整齊、美觀；護欄完整清潔；道路路面、路肩、分隔帶衛(wèi)生環(huán)境良好；道路紅線范圍內(nèi)綠化帶修剪整齊、無缺塘、無露土露石現(xiàn)象，做到干凈、整潔、有序。完成“大交通”前期研究的政府采購工作，與項目編制單位簽訂編制合同。完成呈貢現(xiàn)代交通體系發(fā)展綱要、呈貢區(qū)公交走廊沿線土地利用TOD研究和呈貢綠色交通系統(tǒng)專項規(guī)劃前期研究工作。三鋁公路提升改造工程主要完成項目的地形圖測繪及可研編制工作，并召開了可行性研究專家審查會。完成三鋁公路地形圖測繪單位服務(wù)采購工作進行地形圖測繪并出具有效的地形圖數(shù)據(jù)。在昆玉高速公路、老昆洛路呈貢段道路兩側(cè)50-100米范圍內(nèi)進行綜合整治�？刂茀^(qū)內(nèi)做到無綠化盲點，每條路應(yīng)根據(jù)現(xiàn)有綠化，進一步打造有層次感、視覺差的綠化帶。
7、預(yù)期經(jīng)濟及社會效益
我局制定了財務(wù)管理制度及項目資金使用管理制度及三公經(jīng)費管理制度，重大決策需經(jīng)局辦公會討論決定，資金撥付有完善的審批程序和手續(xù)。嚴格控制了專項資金的不必要開支。
超限運輸檢測站的建立有利于進一步提高超限驗收檢測站的工作能力，減少車輛超限運輸隊公路橋梁造成的危害，使治超工作繼續(xù)規(guī)范有序；昆玉路四化提升工程、四環(huán)十七射道路環(huán)境的綜合治理是一次立足于昆明主城620平方公里規(guī)劃區(qū)域的交通布局升級，樹立云南交通新形象、建設(shè)旅游大省目標。
（三）部門整體支出或項目實施情況分析，主要包括資金到位、資金使用、資金管理、項目組織和項目管理情況分析等。
財政部門和預(yù)算部門根據(jù)設(shè)定的績效目標，運用科學(xué)、合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的。
進一步強化加強預(yù)算績效管理，強化支出責任，提高財政資金使用效率。
（二）績效評價工作過程，主要包括前期準備、組織實施和分析評價等內(nèi)容。
1、前期準備
根據(jù)昆明市呈貢區(qū)財政局《關(guān)于開展20xx年度區(qū)級預(yù)算支出績效自評工作的通知》的要求，呈貢區(qū)交通運輸局負責做好部門整體支出績效、20xx項目支出績效的自評報告、資料、數(shù)據(jù)的收集整理、匯總、評分，并按要求提交。
2、組織實施
根據(jù)對呈貢區(qū)交通運輸局的部門整體支出績效評價報告及項目支出績效評價報告、資料及收集匯總的數(shù)據(jù)進行核實，對績效目標的完成情況進行綜合分析、打分并形成結(jié)論。
3、分析評價
按照規(guī)定的文本格式和要求撰寫本績效評價報告。
三、主要績效及評價結(jié)論
1、經(jīng)濟性分析，主要包括成本（預(yù)算）控制情況和成本（預(yù)算）節(jié)約情況。
成本（預(yù)算）控制情況：貫徹執(zhí)行國家《會計法》、基本建設(shè)財務(wù)制度等有關(guān)財經(jīng)政策、法律法規(guī)。做好建設(shè)資金的控制、監(jiān)督、核算工作，嚴格控制建設(shè)成本，減少資金損失和浪費，提高投資效益。項目的建設(shè)，有利于緩解交通擁堵，增加經(jīng)濟效益。有利于繁榮地方經(jīng)濟，取得了很大的社會經(jīng)濟效益。對基本支出中的工資福利支出（人員支出）和對個人和家庭的補助支出按照實際在編人員及進度均衡支付；對商品及服務(wù)支出（公用支出）按照下達的預(yù)算執(zhí)行，實行內(nèi)部報告審批制度，實時監(jiān)控支出情況；對項目支出的經(jīng)費使用情況進行監(jiān)督檢查，超過金額規(guī)定的支出委托政府采購中心或有政府采購資質(zhì)的代理機構(gòu)采購。
2、效率性分析，主要包括實施進度和完成質(zhì)量。
�。�1）實施進度
20xx年昆明市呈貢區(qū)交通運輸局各項日常性工作正常有效開展，結(jié)余指標結(jié)轉(zhuǎn)下年使用�；局С鲱A(yù)算執(zhí)行進度和項目支出預(yù)算執(zhí)行進度均為正常，其余待工程審定后撥付。
�。�2）完成質(zhì)量
呈貢區(qū)超限運輸檢測站治超經(jīng)費：一是以呈貢區(qū)超限運輸檢測站（三鋁公路K7+350米處）為依托，嚴格落實治超站24小時“四班三運轉(zhuǎn)”路警聯(lián)合工作機制，嚴查嚴控超限超載貨車上路行駛。2019年，共開展超限超載集中整治行動726次，出動執(zhí)法人員3379人次，執(zhí)法車輛1448輛次，檢查貨運車輛15191輛次，查處違法超限運輸車輛152輛，共卸載貨物6249.22噸，使貨運車輛超限率嚴格控制在政府要求的2%范圍內(nèi)，嚴厲打擊了公路貨車違法超限超載違法行為，有效預(yù)防了貨車道路交通安全事故，維護了公路路產(chǎn)路權(quán)完整和正常使用，保護了人民群眾的生命財產(chǎn)安全；二是加強多部門聯(lián)合治理工作，組織開展了對轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路治理貨車超限超載違法運輸專項整治工作。在轄區(qū)農(nóng)村公路超限超載嚴重路段、節(jié)點、區(qū)域，聯(lián)合區(qū)交警大隊、區(qū)運管分局、區(qū)城管局、各街道辦事處和昆玉路政、昆玉交警等部門開展流動聯(lián)合執(zhí)法。2019年，共參加治理貨車超限超載專項整治行動72次，出動路政執(zhí)法人員432人次，路政執(zhí)法車輛115輛次,通過以上整治，進一步加強了我區(qū)貨車非法改裝和超限超載治理工作，切實保護公路橋梁和廣大人民群眾生命財產(chǎn)安全。農(nóng)村公路養(yǎng)護旨在保障公路暢、美、綠化、安全，2019年農(nóng)村公路養(yǎng)護工作道路經(jīng)常養(yǎng)護率100%、優(yōu)良率縣道90%、鄉(xiāng)道80%、村道75%，大修完工率100%，合格率100%。實現(xiàn)了道路車輛出行安全、道路設(shè)施完好、無重大投訴及媒體曝光等目標。
20xx年，我局開展的“美麗公路”及南連接線呈貢段項目租地及管養(yǎng)主要為昆玉高速、南繞城高速呈貢段、南連接線呈貢段沿線綠化涉及的用土及綠化管養(yǎng)工作，管養(yǎng)工作主要為病苗、死苗、缺塘等排查，開展除草、修枝、松土、澆水、死樹更換、施肥、除蟲等工作。
公交專用道項目位于呈貢區(qū)春融東路（石龍路-錦繡大街）段，春融街西段（石龍路-14號路）段，呈祥街-春融街（80號路-祥和街）段主要建設(shè)內(nèi)容包括：公交車專用道調(diào)整，新增路側(cè)式公交車專用道的交通工程、道路工程、綠化工程、照明工程等，建筑規(guī)模為春融東路（石龍路-錦繡大街）段長度2.6km,春融街西段（石龍路-14號路）段長度2.5km，呈祥街-春融街（80號路-祥和街）段長度4.3km，合計9.4km。
昆玉高速公路K12至K24公里（上、下行線、聯(lián)大立交區(qū)）段路面保潔綠化養(yǎng)護，主要對昆玉高速公路K12-K24路段路基、路面、構(gòu)造物、附屬設(shè)施等進行日常保潔、綠化管養(yǎng)。
南連接線呈貢段沿線提升改造工程位于昆明市呈貢區(qū)杜家營以南，起于照西村倉庫東側(cè)，止于云峰建材成西側(cè)，長約1.4km。項目綠化分別位于杜家營立交兩側(cè)，其中：左側(cè)占地面積53.9畝（需征地19.4畝），右側(cè)占地面積68.9畝。建設(shè)內(nèi)容為道路沿線提升改造、沿線零星建筑物拆除整治等。
20xx年，我局開展的農(nóng)村公路安全隱患整治項目主要為斗南水塔-抽水站線大修及安全隱患治理、農(nóng)村公路平交路口“一燈一帶”和支路接入國省道路口“坡改平”治理工程等。主要建設(shè)內(nèi)容：斗南水塔-抽水站線局部路基換填或路面基層、面層修復(fù)、路面罩面，沿清水大溝段新建鋼波形梁護欄，完善沿線標線標志牌等；新建2套交通信號燈，10個路口減速帶安裝等。20xx年4月23日完成立項批復(fù)工作，20xx年7月底至8月中旬通過公開招標確定施工單位為云南傲旋建設(shè)工程有限公司，施工單位于20xx年11月進場施工，于20xx年12月31日全面完工。
呈貢區(qū)20xx年農(nóng)村公路養(yǎng)護項目，主要是對呈貢轄區(qū)農(nóng)村公路（省管下放道路，縣、鄉(xiāng)、村公路）進行路面小修保養(yǎng)、綠化管養(yǎng)、道路水毀突發(fā)應(yīng)急治理，全區(qū)共有農(nóng)村公路159.2公里，項目支出具有較強公益性。
瑞香街二期（瑞香街西端-古滇路）為新建項目，屬于政府投資項目，位于斗南片區(qū)，起于瑞香街西端，止于古滇路。主要建設(shè)內(nèi)容：項目涉及道路工程，全線配套排水工程、綜合管線工程、綠化工程、照明工程、交通工程。建設(shè)規(guī)模：項目全長100.538m，紅線寬度40m，道路定位為城市主干道，設(shè)計速度40km/h。
3、效益性分析，主要包括預(yù)期目標完成程度和對經(jīng)濟和社會的影響等。
昆玉高速公路12公里至24公里（杜家營立交至大漁立交）路面及護欄的清掃、垃圾清理、中央隔離帶及邊坡雜草的修剪工，使交通沿線環(huán)境衛(wèi)生條件得到改善，大大提升呈貢區(qū)綠化環(huán)境、行駛環(huán)境、投資環(huán)境。
農(nóng)村公路橋梁檢測項目本著對生命負責的態(tài)度，及時了解橋梁安全狀態(tài)，每年定期檢測，確保資金用到保護群眾生命財產(chǎn)安全的效用上來。項目已開展2年，基本了解涉及橋梁安全狀態(tài)。項目的實施進一步保障了橋梁的交通安全。
“四化、四環(huán)十七射”綜合整治工程是昆明昆玉出口段的環(huán)境綜合整治工程項目的建設(shè)可豐富呈貢園林類型，有效的改善城市環(huán)境，美化城市景觀，完善呈貢綠地系統(tǒng)及昆玉高速路周邊環(huán)境，造就優(yōu)美的城市綠軸風貌。
20xx年呈貢區(qū)農(nóng)村公路橋梁檢測項目通過對呈貢區(qū)橋梁的定期檢查，根據(jù)檢查報告制定有針對性的養(yǎng)護計劃、提高橋梁的使用壽命，保持橋梁處于正常使用狀態(tài)，保障行車通暢、安全。
我區(qū)農(nóng)村公路日常養(yǎng)護及小修保養(yǎng)項目的實施，全面提升了我區(qū)農(nóng)村公路路況，到20xx年底，我區(qū)農(nóng)村公路經(jīng)常性養(yǎng)護率縣道達100%，鄉(xiāng)道達76%，村道達70%；路面優(yōu)良率縣道達100%，鄉(xiāng)道達84%，村道達93%。路面中等路率縣道達100%，鄉(xiāng)道達90%，村道達100%。公路綠化率縣道達100%，鄉(xiāng)道達86%，村道達73%。
農(nóng)村公路養(yǎng)護質(zhì)量的提高，有效促進我區(qū)經(jīng)濟的快速發(fā)展。穩(wěn)定的經(jīng)費保障和合理的資金使用，達到了農(nóng)村公路養(yǎng)護專項資金使用的目的，充分展示了我區(qū)經(jīng)濟社會建設(shè)取得的.新成就和跨越式發(fā)展的新形象，為建設(shè)呈貢新區(qū)營造了良好的交通條件。從經(jīng)濟、社會、生態(tài)環(huán)境等都取得了一定效益。
農(nóng)村公路養(yǎng)護質(zhì)量的提高，有效促進我區(qū)經(jīng)濟的快速發(fā)展。穩(wěn)定的經(jīng)費保障和合理的資金使用，達到了農(nóng)村公路養(yǎng)護專項資金使用的目的，充分展示了我區(qū)經(jīng)濟社會建設(shè)取得的新成就和跨越式發(fā)展的新形象，為建設(shè)呈貢新區(qū)營造了良好的交通條件。從經(jīng)濟、社會、生態(tài)環(huán)境等都取得了一定效益。
超限運輸檢測站項目的建設(shè)對整合交通運輸資源，提高超限運輸檢測站運營效率，解決呈貢區(qū)日益增長的運輸需求具有重要意義；建成后，既能解決原超限運輸檢測站因石龍路改擴建被道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)占用的問題，又能進一步提高超限運輸檢測站的工作能力，減少車輛超限運輸對公路橋梁造成的危害，使治超工作規(guī)范有序進行，改善本地交通狀況，促進經(jīng)濟和城市公共交通事業(yè)的健康發(fā)展。
四、存在的問題
高速公路環(huán)境整治點多、車流量大、線長，人工保潔難度大。要確保目前公路環(huán)境整治已有的成績，必須建立長效機制，加大財政投入，把公路保潔納入常態(tài)化管理。資金撥付方面的問題。因項目推進受制因素較多，造成項目資金撥付不能與財政到位資金同步支出。項目資金籌集困難，造成項目難以推進。隨著呈貢區(qū)建設(shè)不斷加快，呈貢區(qū)農(nóng)村公路成為呈貢區(qū)建設(shè)建筑材料拉運主要通道，超重車輛過多，對道路損壞較大。
支出進度由于工程進度原因，不能嚴格按照財政要求執(zhí)行，導(dǎo)致每期支付進度總是滯后。
五、有關(guān)建議
1、科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴格執(zhí)行預(yù)算。要按照《預(yù)算法》及其實施條例的相關(guān)規(guī)定，參考上一年的預(yù)算執(zhí)行情況和年度的收支預(yù)測、部門重點工作等科學(xué)編制預(yù)算，避免年中大幅追加以及超預(yù)算。同時嚴格預(yù)算執(zhí)行，提高資金使用效率。
2、加強單位內(nèi)控制度建設(shè)，完善相關(guān)內(nèi)部管理制度。按上級要求開展內(nèi)部控制建設(shè)工作，通過查找內(nèi)部管理中的薄弱環(huán)節(jié)，建立健全各項內(nèi)部控制制度，更好地發(fā)揮內(nèi)部控制在提升單位內(nèi)部治理水平、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運行、促進依法行政、推進廉政建設(shè)中的重要作用。
3、支付進度要求不要全部統(tǒng)一要求，應(yīng)按照項目性質(zhì)進行安排。
六、其他需要說明的問題
無
交通項目支出績效評價報告6
為進一步加強績效管理水平,強化支出責任,提升財政資金使用效益,建立科學(xué)、合理的財政支出績效評價管理體系,根據(jù)《南昌市財政局關(guān)于開展20xx年度預(yù)算績效管理有關(guān)工作的通知》(洪財辦〔20xx〕7號)文件精神,運用科學(xué)、合理的評價方法對單位申報項目預(yù)算時明確的績效指標完成情況進行客觀、公正的評價�，F(xiàn)將評價情況匯報如下:
一、基本情況
(一)項目概況
1、項目背景
交通運輸市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)和服務(wù)性行業(yè),隨著交通運輸業(yè)的大力發(fā)展,人民群眾的出行需求有所不同,這對交通運輸行業(yè)也提出了更嚴格的要求。為保障群眾出行安全,合法權(quán)益得到保障,滿足群眾出行需求,促進道路運輸行業(yè)穩(wěn)定、健康有序發(fā)展。
2、項目主要內(nèi)容
交通運輸行政執(zhí)法監(jiān)管項目實施單位是南昌市公路運輸管理處,為經(jīng)常性項目,項目主要是依據(jù)《江西省道路運輸條例》,履行以下工作職責:一是宣傳、貫徹、執(zhí)行國家和省、市關(guān)于道路客運(含旅游客運)、道路貨運(含危險貨物運輸)及站(場)等道路運輸行業(yè)以及機動車維修行業(yè)的方針政策和法律法規(guī);二是參與擬訂道路運輸和機動車維修行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策法規(guī)與標準,并協(xié)助組織實施;三是承擔道路運輸和機動車維修行業(yè)有關(guān)行政管理的事務(wù)性工作;承擔道路運輸與機動車維修行業(yè)安全管理和應(yīng)急處置的相關(guān)事務(wù)性工作。
3、項目實施情況
20xx年度,市公路運輸管理處根據(jù)市政府的工作指示精神,緊緊圍繞文明建設(shè)、文明執(zhí)法這一中心任務(wù),有計劃有步驟地開展了一系列文明創(chuàng)建及行業(yè)管理工作。
4、項目資金投入和使用情況
20xx年度交通運輸行政執(zhí)法監(jiān)管項目預(yù)算安排數(shù)172.30萬元,項目資金于20xx年度全部到位。
20xx年度交通運輸行政執(zhí)法監(jiān)管項目支出172.30萬元。
(二)項目績效目標
1、總體目標
推進道路運輸市場專項整治,推進降本增效、服務(wù)民生工作,加快推進行業(yè)轉(zhuǎn)型升級工作。進一步加強道路運輸安全管理工作,防范安全風險,運用信息化手段提升安全管理水平。
2、階段性目標
20xx年度開展治超治限專項整治活動,打擊非法營運車輛,建立完善道路運輸服務(wù)信用體系,強化服務(wù)質(zhì)量考核,提升道路運輸行業(yè)服務(wù)水平。
二、績效評價工作開展情況
(一)績效評價目的、對象和范圍
1、績效評價目的
根據(jù)上級部門的工作部署和要求,運用科學(xué)、規(guī)范的績效評價方法,客觀、公正地對20xx年度交通運輸行政執(zhí)法監(jiān)管項目支出進行評價,以反映項目資金的績效,通過績效評價,樹立績效管理理念,做好預(yù)算績效管理,提高財政資金效益。
2、績效評價對象
本次項目績效評價對象是南昌市公路運輸管理處預(yù)算管理的財政性資金——交通運輸行政執(zhí)法監(jiān)管。
3、績效評價范圍
本次績效評價范圍為20xx年度財政撥付的交通運輸行政執(zhí)法監(jiān)管經(jīng)費。
(二)績效評價原則、評價指標體系(附表說明)、評價方法、評價標準等
1、績效評價原則
(1)科學(xué)規(guī)范原則�？冃гu價應(yīng)當嚴格執(zhí)行規(guī)定的程序,按照科學(xué)可行的要求,采用定量與定性分析相結(jié)合的方法。
(2)公開公正原則�？冃гu價應(yīng)當符合真實、客觀、公正的要求,依法公開并接受監(jiān)督。
(3)績效相關(guān)原則。績效評價應(yīng)當針對具體支出及其產(chǎn)出績效進行,評價結(jié)果應(yīng)當清晰反映支出與產(chǎn)出績效之間的緊密對應(yīng)關(guān)系。
2、評價指標體系
績效評價指標體系包括決策指標、過程指標、產(chǎn)出指標及效益指標四個部分,具體評價指標體系見《項目支出績效評分表》。
3、評價方法
本項目采用定量與定性相結(jié)合的比較法,總分由各項指標得分匯總形成。
(1)定量指標評定方法:與年初指標值相比,完成指標值的,記該指標所賦全部分值;對完成值高于指標值較多的,要分析原因,如果是由于年初指標值設(shè)定明顯偏低造成的,要按照偏高適度調(diào)減分值;未完成指標值的,按照完成值與指標值的比例記分。
(2)定性指標評定方法:根據(jù)指標完成情況分為達成年度指標、部分達成年度指標并具有一定效果、未達成年度指標且效果較差三檔,分別按照該指標對應(yīng)分值區(qū)間100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理確定分值。
(三)績效評價工作過程。
1、前期準備:下發(fā)通知,單位自評。績效評價小組開展調(diào)查研究、分析討論并形成績效評價工作方案,為后期的數(shù)據(jù)獲取做了充分的準備。
2、組織實施:通過座談、到實地核查等方式了解項目實施情況,整理項目相關(guān)資料,設(shè)計績效評價指標體系。
3、分析評價:整理分析獲取的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)等資料,依據(jù)制定的評價標準進行評價指標打分,根據(jù)結(jié)果提出建議并完成績效評價報告。
三、綜合評價情況及評價結(jié)論
本次績效評價遵循科學(xué)規(guī)范、公開公正、績效相關(guān)的原則,重點評價項目資金投入、項目組織管理、項目產(chǎn)出效果和效益、項目持續(xù)影響力以及社會綜合評價等五方面,得出20xx年度交通運輸行政執(zhí)法監(jiān)管項目績效評價綜合得分91.8分,等級為“優(yōu)”。詳細評分情況見附件(項目支出績效評分表)。
四、績效評價指標分析
(一)項目決策情況。
項目決策類指標由3個二級指標、6個三級指標和10個四級指標構(gòu)成,分值為15分,實際得分13分。項目決策類指標主要考察項目立項依據(jù)的充分性和規(guī)范性;績效目標設(shè)定的合理性和明確性;預(yù)算編制科學(xué)性和資金分配合理性等。
1、項目立項指標
項目立項指標分值5分,實際得分5分。該項目立項符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)正常,符合行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和正常要求,項目目標設(shè)立與單位履職相適應(yīng),立項文件符合經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和部門年度工作計劃。在項目立項過程中,嚴格按照規(guī)定的程序申請設(shè)立,重大項目安排和重大資金使用必須經(jīng)過集體討論研究決定,項目決策過程合法合規(guī)。
2、績效目標指標
績效目標指標分值5分,實際得分4分。該項目在年初進行了績效目標申報,項目績效目標在數(shù)量、質(zhì)量、成本、時效等方面設(shè)置的績效指標基本細化、量化,但數(shù)量指標中三級指標“業(yè)務(wù)咨詢數(shù)量≤6次”設(shè)置不合理,根據(jù)評分規(guī)則,扣權(quán)重分0.2分。成本指標設(shè)置不夠細化,根據(jù)評分規(guī)則,扣權(quán)重分0.4分,滿意度指標沒有具體表明調(diào)查對象,根據(jù)評分規(guī)則,扣權(quán)重分0.4分。
3、資金投入指標
資金投入指標分值5分,實際得分4分。該項目預(yù)算編制經(jīng)過科學(xué)論證,預(yù)算內(nèi)容與項目內(nèi)容相匹配,資金測算依據(jù)不夠充分,根據(jù)評分規(guī)則,扣權(quán)重分1分。
(二)項目過程情況。
項目過程類指標由2個二級指標、5個三級指標和7個四級指標構(gòu)成,分值為20分,實際得分20分。項目過程類指標主要考察項目資金到位、執(zhí)行情況及資金使用合規(guī)性情況;項目組織實施過程中管理制度健全性情況及制度執(zhí)行有效性情況。
1、資金管理指標
資金管理指標分值15分,實際得分15分。20xx年度該項目資金共172.30萬元,實際到位172.30萬元,資金到位率為100%。20xx年度該項目實際支出172.30萬元,主要用于道路運輸行政執(zhí)法監(jiān)管費用,預(yù)算執(zhí)行率為100%。
20xx年度項目資金支出運管處嚴格遵守國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度以及相關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定,項目資金的撥付與預(yù)算批復(fù)一致,資金支出通過財政國庫集中支付,合同規(guī)定的用途使用資金,項目資金不存在截留、擠占、挪用等情況。
2、組織實施
組織實施指標分值5分,實際得分5分。該項目支出嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)管理規(guī)定及《南昌市運輸管理處財務(wù)管理制度》,費用支出手續(xù)齊全完備,項目相關(guān)合同書、驗收報告等資料已整理并及時歸檔。
(三)項目產(chǎn)出情況。
項目產(chǎn)出類指標由4個二級指標、4個三級指標和13個四級指標構(gòu)成,分值為40分,實際得分36.8分。項目產(chǎn)出類指標主要是通過項目產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時效、產(chǎn)出成本指標來考核項目完成情況。
1、產(chǎn)出數(shù)量指標
產(chǎn)出數(shù)量指標分值10分,實際得分10分。20xx年度,按年初工作計劃運管處一是開展打擊非法營運工作12次,達到了年初指標值6次;二是開展治超治限工作8次,達到了年初指標值;三是開展業(yè)務(wù)咨詢6次,達到年初指標值。
2、產(chǎn)出質(zhì)量指標
產(chǎn)出質(zhì)量指標分值10分,實際得分10分。20xx年度我市道路運輸企業(yè)質(zhì)量信譽考核通過率達96%%,達到年初指標值95%;非法營運車輛查處率達到96%,達到年初指標值95%;超載車輛查處率為95%,達到年初指標值95%。
3、產(chǎn)出時效指標
產(chǎn)出時效指標分值10分,實際得分10分。20xx年度該項目大部分都在計劃完成時間內(nèi)完成該項目各項工作。
4、產(chǎn)出成本指標
產(chǎn)出成本指標分值10分 ,實際得分6.8分。20xx年度打擊非法營運工作費用年度指標值為≤14.8萬元,實際發(fā)生8.5萬元,根據(jù)評分規(guī)則,扣權(quán)重分0.4分;治超治限工作經(jīng)費年度指標值為≤11萬元,實際發(fā)生5萬元,根據(jù)評分規(guī)則,扣權(quán)重分0.4分;日常運行維護成本年度指標值為≤23萬元,實際發(fā)生10萬元,根據(jù)評分規(guī)則,扣權(quán)重分0.4分;執(zhí)法設(shè)備購置年度指標值為≤33萬元,實際未發(fā)生,根據(jù)評分規(guī)則,扣權(quán)重分2分。
(四)項目效益情況。
項目效益類指標由2個二級指標、2個三級指標和2個四級指標構(gòu)成,分值為20分,實際得分20分。項目效益類指標主要是反映項目實施取得的成效。
1、社會效益指標
社會效益指標分值10分,實際得分10分。社會效益指標年度指標值為新聞媒體正面報道≥4篇,實際完成4篇。
2、可持續(xù)效益指標
可持續(xù)效益指標分值10分,實際得分10分�？沙掷m(xù)效益指標年度指標值為開展非法營運綜合整治、場站管理提升率5%,實際完成5%。
(五)滿意度情況
滿意度指標分值5分,實際得分2分。滿意度指標年度指標值為群眾滿意情況達95%,實際調(diào)查群眾滿意度91%,根據(jù)評分規(guī)則,扣權(quán)重分3分;服務(wù)對象滿意度年度指標值為≥95%,實際為95%。
五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析
20xx年度,在南昌市交通運輸局績效評價工作小組的領(lǐng)導(dǎo)下,及時協(xié)調(diào)相關(guān)業(yè)務(wù)科室,形成了財務(wù)科牽頭,具體項目實施科室為主體的預(yù)算編制、評價工作機制,預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督、評價各工作環(huán)節(jié)均明確責任和完成時限,有效保證各項工件的順利推進。
(二)存在的問題及原因分析
1、預(yù)算編制不算合理,產(chǎn)出成本核算不夠準確;
2、績效監(jiān)控力度不足,預(yù)算執(zhí)行力有待提高。
六、有關(guān)建議
1、進一步加強預(yù)算管理工作,參考上一年度績效評價結(jié)果科學(xué)預(yù)測下一年度收支情況,進行科學(xué)合理單位預(yù)算編制。
2、建立比較完善的監(jiān)督機制,強化預(yù)算績效管理,提高財政資金使用效率。
七、其他需要說明的問題
無。
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